电脑绣花机出口产业建设项目 可行性研究报告 53页

'目录1．总论………………………………………………………………12．企业基本情况……………………………………………………73．市场预测和拟建规模……………………………………………104．物料供应和生产协作……………………………………………185．工程设计方案……………………………………………………196．环境保护、职业安全卫生及消防………………………………357．节能及合理用能…………………………………………………418．生产组织和人员培训……………………………………………429．项目实施进度建议………………………………………………4310．投资估算与资金筹措……………………………………………4411．经济分析…………………………………………………………461 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告1．总论1.1项目概况项目名称：电脑绣花机出口建设项目项目承办单位：台州市本科电器机械有限公司项目负责人：叶连福项目拟建地点：浙江省台州市金清镇项目总投资：18100万元1.2工程项目背景及建设的必要性1.2.1项目背景进入21世纪以来，世界经济发展呈现出崭新的面貌。“中国制造”已经成为世界关注的重点、投资的焦点，具有巨大潜力。而强大的生产、制造平台是现代企业不可或缺的重要组成部分，只有拥有高效率的制造能力，才能确保产品质量和交货期受到自己的控制，最终提高市场响应能力和服务水平。台州市本科电器机械有限公司是国内一家集电脑绣花机研究开发、制造、销售、售后服务于一体的高技术企业。公司非常重视科技进步和经营管理，已顺利通过ISO9002国际质量体系认证。电脑绣花机产品包括平绣（GG748系列）、帽绣（CT系列）、毛巾绣（CE系列）和链条绣等系列30多个品种，在国内同行业中，种类最多，质量领先。公司主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过CE认证，被评为台州市名牌产品；“飞亚”商标被评为台州市著名商标。公司拥有自营进出口权，已在13个国家注册了“飞亚”商标，国外设有21个代理商，业务范围包括31个国家。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告近三年以来公司的产、销、利、税每年以50％以上递增，已进入高速成长阶段。2001年实现销售收入2800万元，利税140万元，创汇150万美元。2002年产量1200多台，实现总产值1个亿，销售收入8000多万元，出口创汇近500万美元。出口量是市场竞争力和品牌质量的象征。台州市本科电器机械有限公司在不断打出“中国制造”的同时，强烈意识到只有具备先进制造模式及先进经营理念才能更好地扩大市场占有率。为此，企业拟以主导产品“电脑绣花机”项目为切入点，高起点、高定位，通过二至三年的努力，力争在“十五”末形成一个以综合应用数字信息技术、柔性加工技术为核心的先进机械装备制造平台；并通过业务流程再造，构筑强大的国际营销网络平台，在继续拓展美洲、东南亚、中东等国家的基础上，进一步开拓欧洲等发达国家，并在国外建立物流配送和销售服务中心，使“飞亚”牌电脑绣花机服务全世界。1.2.2建设的必要性电脑绣花机作为机电一体化的高科技产品，集精密机械设计与制造、电脑电控、制版软件等多元技术组合于一体，是当代最先进的绣花机械。它能使传统的手工绣花得到高速度、高效率的实现，并且还能实现手工绣花无法达到的“多层次、多功能、统一性和完美性”的要求。加入WTO为我国的纺织服装工业带来了巨大的发展机遇，作为纺织服装工业的上游产业，电脑刺绣机行业也将迎来广阔的发展前景。我国是世界纺织品服装生产、消费、进出口大国，2000年生产服装165亿件，纺织品服装出口达520.8亿美元，占全国出口商品总额的20.9%，占世界纺织品服装贸易额的13%左右。“十五”2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告期间，随着世界经济的发展，世界商品贸易年增长速度将为6%左右，世界纺织品服装贸易年增长速度为6%以上。预计2005年世界纺织品服装贸易额可达5800亿美元，我国若能保持13%左右的国际市场份额，纺织品服装出口将达到750亿美元(纺织工业“十五”规划)。而高质量、档次的纺织品服装需要高品质的缝制设备来加工，电脑绣花机作为高档缝制设备可大大提高纺织品服装的质量和档次，满足当前正处于结构性调整中的纺织服装行业利润最大化的需求。台州市本科电器机械有限公司在满足不断增长的市场需求的同时，生产规模日益扩大，生产场地已十分拥挤，两个组装车间都是临时租用，零件加工、喷漆、电焊、仓库、装配等挤在同一厂区，严重影响产品的正常生产，给职工的工作环境带来很大压力。为了保持企业良好的发展势头，提升国际市场竞争力，同时改善职工的工作和生活环境，公司拟在台州市金清镇征地100200m2（约合150.3亩）作为新厂区，并进行规划设计，新建厂房、办公及公用设施，添置关键生产及检测设备，增强研发生产能力。通过本项目的建设，将形成先进的制造平台，使生产上规模、上档次，积极参与国际市场的竞争。为尽快实施该项目，台州市本科电器机械有限公司委托我院编制“电脑绣花机出口建设项目”的可行性研究报告。1.3设计依据（1）台州市本科电器机械有限公司提供的有关资料；1.4可行性研究范围根据企业生产发展和要求，本研究着重对“电脑绣花机出口建设项目”进行市场分析和拟建规模、物料供应与生产协作、工程设计方案、环保、节能等方面的研究，并对项目进行财务评价。1.5建设目标及主要内容1.5.1建设目标2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告为进一步加快企业技术进步，优化产品结构，提高产品技术水平和质量，通过新增关键加工和检测设备、新征土地、新建厂房，达到年产5000台电脑绣花机的生产能力，打造先进的制造平台，为我国缝制设备制造工业作出贡献。1.5.2项目建设主要内容（1）企业本次拟在浙江路桥金清镇下梁大道北侧征地100200m2（约合150.3亩）作为生产用地，并进行规划设计，新建厂房、办公及公用设施，新建建筑面积56054.9m2；（2）按专业化和成组技术原则组建4条柔性生产流水线，核心加工设备拟选用加工中心、数控车床、精密内外圆磨床、高效涂装自动线、装配自动流水线及综合性能检测线等先进设备，以形成强大的生产、制造平台；（3）应用各种先进制造技术，为实现本项目提供技术支持。运用CIM计算机集成制造系统和CAD/CAM集成技术，使产品研制生产周期明显缩短，提高企业反应能力，迅速实现营销战略。1.5.3总投资及资金来源2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告总投资本次：项目总投资为18100万元，包括固定资产投资16500万元，铺底流动资金1600万元。其中固定资产投资总额为16500万元，含有以下项目：建筑工程——5603.39万元；设备及安装工程——7333.22万元；其他费用——3563.39万元。资金来源商请银行贷款——7000万元；企业自筹——11100万元。1.5.4实施进度及效益测算本项目建设期为2年，从2003年8月开始，2005年8月底建成并达产。经测算本项目实施达产后，可实现销售收入49000万元，出口创汇4140万美元，增值税为2438万元，销售税金及附加为268万元，利润总额为5277万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为24.17%、36.56%、20.19%(全部投资所得税后)，均优于行业平均水平。因此本项目新增经济效益较好，具有一定的抗风险能力，是切实可行的。1.5.5主要技术经济指标表2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告Ⅰ、主要数据1、生产纲领年产电脑绣花机5000台2、产品方案平绣（GG748系列）3000台帽绣（CT系列）1500台毛巾绣（CE系列）500台3、工艺设备投资合计7093.22万元4、公用工程用水量21321吨/年用电量500万度/年5、人员1350人6、全年生产天数251天7、总用地面积100200m28、新建建筑面积56054.90m29、本项目总投资18100万元10、本项目固定资产投资16500万元11、本项目铺底流动资金1600万元12、销售收入49000万元出口创汇4140万美元增值税2438万元销售税金附加268万元利润总额5277万元Ⅱ、财务评价1、投资利润率24.17%2、投资利税率36.56%3、全部投资财务内部收益率（税后）20.19%4、投资回收期（税后）6.29年5、借款偿还期3.88年2.企业基本情况2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告2.1企业概况台州市本科电器机械有限公司座落于中国沿海对外开放城市台州市，水、陆、空交通十分便捷。公司始建于1998年，是一家集电脑绣花机研究开发、制造、销售、售后服务于一体的高新技术企业。公司现有职工600多人，其中技术人员68人。企业厂房面积23000多平方米，拥有固定资产4000万元。随着公司生产规模有不断扩大，为了适应市场的激烈竞争，企业通过广泛吸收专业人才，不断投入技改资金，经过多次精减增效已形成高效率的产品技术开发体系和产品产销体系，并顺利通过ISO9002国际质量体系认证，荣获“浙江消费者信得过企业”称号。台州市本科电器机械有限公司目前电脑绣花机产品包括GG、CT、毛巾绣和链条绣等系列30多个品种，在国内同行业中，种类最多，质量领先。公司主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过CE认证，被评为“台州市名牌产品”；“飞亚”商标被评为“台州市著名商标”。公司拥有自营进出口权，目前电脑绣花机年产量达1200多台，产品畅销到20多个省、市，出口遍及31个国家和地区。近三年以来公司的产、销、利、税每年以50％以上递增，已进入高速成长阶段。2001年实现销售收入2800万元，利税140万元，创汇150万美元。2002年实现总产值1个亿，销售收入8000多万元，出口创汇近500万美元。2.2现企业薄弱环节由于电脑绣花机是机电一体化的高科技产品，集精密机械设计与制造、电脑电控、制版软件等多元技术组合于一体，精度和表面质量要求高，加工质量不好保证，生产中2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告必须有合理的工艺流程和使工序、生产计划协调的工艺布置，同时还须加强对半成品的中间质量控制，而这需要企业有足够的生产场地和专用生产设备。而目前企业在电脑绣花机生产工艺和设备上距国内外先进水平尚有一定差距，缺少加工中心等专用设备，检测试验手段较落后，技术开发能力还不强，尤其缺乏必要的生产场地，远远不能满足发展要求。以上薄弱环节制约了企业参与国际市场竞争的能力。要想在缝制设备行业里继续保持技术和质量的领先地位，就必须尽快实施本次项目，通过移地搬迁，增添先进的加工工艺设备如加工中心、高精度的内外圆磨床、数控车床等机加工设备和总装、检测设备，使企业具备先进的FMS（柔性制造系统）和CIMS（计算机集成制造系统），同时加强研发中心的建设，从新品研发、试制、检测、到小批量生产形成一体化，确保产品能及时地更新换代，及时赢得市场。2.3建设条件1、资源优势企业具有多年专业生产电脑绣花机的历史，对于大批量生产有较成熟的经验，具有较好的电脑绣花机生产技术水平，拥有一支经过生产实践考验的素质较好的职工队伍和一批可利用的原有设备和公用设施。企业管理严谨，具有完整的质量保证体系。2、产品质量优势企业管理层和全体员工十分重视产品质量，始终把质量作为企业的生存和发展的根本，已按ISO9002标准建立了完善的质量保证体系，并有效实施和保持，生产现场积极推行5S管理。从原材料的采购、外协件配套、关键件的加工、产品检测手段、技术培训等方面严格把关。主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过CE认证，被评为“台州市名牌产品”；“飞亚”商标被评为“台州市著名商标”。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告1、企业的规模优势企业已具备年产电脑绣花机1200台的生产能力。近3年来，年产量、销售额、利税均保持较大幅度的增长势头。2002年实现总产值1个亿，销售收入8000多万元，出口创汇近500万美金，企业经济效益良好。2、市场优势企业有稳定的国内、外销售市场。销售网络覆盖全国各地。拥有自营进出口权，已在13个国家注册了“飞亚”商标，国外设有21个代理商，远销美洲、东南亚、中东等30多个国家，有很高的信誉，为市场进一步开拓提供了可靠的保证。3、技术优势企业开发成功的电脑绣花机系列产品符合潮流，在国内处于先进水平。本项目实施后，企业将进一步完善金加工、油漆、装配、零部件检验及成品检验的质量保证体系，具备先进的FMS（柔性制造系统）和CIMS（计算机集成制造系统）和新品研发、试制能力，增强产品档次和市场竞争力。3．市场预测和拟建规模2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告3.1市场预测（一）产品特点电脑绣花机是当代最先进的绣花机械，它能使传统的手工绣花得到高速度、高效率的实现，并且还能实现手工绣花无法达到的"多层次、多功能、统一性和完美性"的要求。它是一种体现多种高新科技的机电产品。电脑绣花机品种繁多，规格各异，目前尚未制定统一的分类方法，一般说来常用以下一些分类方法：　　　１．以机头的多少来分，可分为单头与多头机(2－２４头)；　　２．以每一头所含机针的多少来分，可分为单针与多针(3－12针)；　　３．以送料绷架形式可分为板式与筒式；　　４．以绣花所用线迹形式分为锁式线迹(301线迹)与链式线迹(101线迹).。由于每一机型都有机头多少、机针多少、绷架形式以及线迹形式问题，将这些进行组合排列、细化分类，绣花机型式将是一个很大的数字，因而它能满足不同层次、上同规模、不同要求的客户需要。（二）行业概况　　电脑刺绣机最早于20世纪70年代在国外兴起，我国部分企业在20世纪80年代初引进了不少数量的德国、日本生产的刺绣机，在80年代末我国开发研制成功了电脑刺绣机。目前世界上著名的电脑绣花机品牌有日本田岛（ＴＡＪＩＭＡ）公司ＴＭＥＦ－Ｈ６２０型、日本百灵达（ＢＡＲＵＤＡＮ）公司ＢＥＭＲＨ－ＹＳ－２０型、日本兄弟（BROTHER2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告）公司ＢＡＳ－４２３型、德国蔡斯克（ＺＳＫ）公司１７４－１２型、德国百福（PFAFF）公司的ＫＳＭ２２１、１２／２６０型等。我国如中国标准缝纫机公司、中国长城光学仪器厂、上海协昌缝纫机厂、青岛电脑刺绣机总厂、武汉美佳服装机械厂、台州市本科电器机械有限公司、苏州国营二六七厂等均有电脑绣花机生产。我国生产的电脑绣花机在机械结构的用材上、在加工精度和工艺水平上、在控制系统上与国外同类机种相比尚有一定的差距。近年来，随着刺绣、服装、鞋帽、抽纱、针织等行业的快速发展，有利拉动了电脑刺绣机制造业的飞速发展。据初步统计，目前我国有电脑刺绣机生产企业100多家，主要集中在浙江、山东、江苏、北京等地区，年总产量超过1000台的骨干企业有近十家，全国多头电脑刺绣机年总产量超过了30000台。浙江省电脑刺绣机生产企业主要分布在诸暨、义乌、杭州、东阳、临海、台州等地，而诸暨地区凭借得天独厚的地理优势、产业优势、市场优势，从1998年开始得到了飞速发展，截止到2002年底，据初步统计，该地区的电脑刺绣机生产企业近百家，目前该地区在生产旺季日产绣花机约50台，具备刺绣机年总产量10000台的产出能力，占据了全国电脑刺绣机总产量近三分之一，已经成为我国电脑刺绣机行业主要的生产基地之一，在国内的刺绣机生产行业中有着举足轻重的地位。（三）市场需求◆刺绣在服装鞋帽中的运用服装鞋帽行业的健康发展将给为其提供配套服务的电脑刺绣机提供广阔的空间。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告我国是世界纺织品服装鞋帽生产、消费、进出口大国。2000年生产服装165亿件，纺织品服装出口达520.8亿美元，占全国出口商品总额的20.9%，占世界纺织品服装贸易额的13%左右。“十五”期间，随着世界经济的发展，世界商品贸易年增长速度将为6%左右，世界纺织品服装贸易年增长速度为6%以上。预计2005年世界纺织品服装贸易额可达5800亿美元，我国若能保持13%左右的国际市场份额，纺织品服装出口将达到750亿美元(纺织工业“十五”规划)。以服装为例，当今世界人们的生活水平正从小康型向富裕型转变，穿着要求逐渐趋向个性化、舒适化和功能化。服装企业在开发新产品时，开始着眼于时代性、潮流性、原创性、小批量、多品种、市场细分和深层需求，进一步加大中高档时装的开发设计力度，同时注重生态环保服装的研究开发，紧跟时代的步伐，满足市场的需求。业内人士日前在分析服装市场走势时认为，今后一个时期，全世界服装市场将呈现八大走势：1.传统西装。人们更欢迎美观适体、表现高品位的新式西装。综观世纪之交的男士时尚，你会发现如今男式西装的潮流趋势正朝着越来越女性化的方向发展，以往属于男性特有的粗旷和豪爽在今天已经很难看到，取而代之的是充满在新款男装中那温情与暧昧的意味，比如ANNASUI男装胸前的那朵红花刺绣。2.职业装进一步社会化。近年来，不少企业已把职业装纳入企业CI系统，不少人视之为个人重要社会形象的体现，因而需求仍在攀升。而越来越多的企业会将企业的徽标、简称等绣在自己的服装醒目位置。3.中老年服装品位提升。仅中国，目前已进入老龄社会，45岁以上的中老年人已有3亿。这个大市场正越来越受到重视，开发这一潜力巨大的市场，提高品位是关键。4.内衣。一直以来，内衣都是刺绣最好的载体。随着2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告生活方式的改善，形象意识的增强，越来越多的人把服饰消费眼光纷纷投向内衣。从全球范围看，每人拥有5件以上内衣的基本需求还远远未能实现，因而内衣市场有着非常广阔的前景。5.童装将全面转变消费和设计观念。陈旧的童装消费和设计观念不注重保健功能，而科学的童装消费观念和新的童装设计观念是把童装作为对儿童生存、保护和发展（含教育）的重要手段，与美化社会相结合。因此推出实用简约、美观大方、点缀刺绣图案的童装（含中小学生装）是童装市场的宠儿。6.女装。一直以变化无穷、流行快速为特征，是一个国家的服饰艺术和服装工业水平的首要标志，也是扩大内需最活跃的一部分。然而，中国女装从面辅料、附件到造型设计，款式创新乃至工艺手段还多跟不上国际先进水准，必须加速寻找新的突破。7.运动装将继续受到青睐。在中国全民健身运动、鼓励健康生活趋势的促进下，运动装受到全社会喜爱而成为必备之装。在满足舒适、运动机能的同时，带有刺绣卡通图案的具有趣味性的运动装将更受欢迎。8.量身定做的置衣方式将会继续发展。在人们讲究品位、崇尚个性的今天，批量生产的成衣已不能包罗所有的生活内容，一些正规装、礼服和特别要求的服装将会在专门店订做解决。因而，今后高级时装店将会增加，市场上的服装将更个性和更加丰富。9.品牌服装。国际品牌服装之所以能胜于国内品牌，关键是他们服装的细节化更胜于国内，体现在品牌视觉冲击力、生产工艺、面料和管理理念、流通环节和售后服务等多方面。可见，作为服装缝制设备，电脑绣花机市场前景看好。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告◆电脑绣花机需求预测综观世界服装市场，在发展的同时也存在着激烈的竞争，并已由数量和价格的竞争，升级到质量和技术的竞争。但尽管如此，全世界每年新增的具有一定规模的服装加工企业依然众多，据粗略统计，有100万家之多，若1/4的企业每家配备1～2台电脑刺绣机，则年需求最高可达50万台。目前，服装界要求提高电脑绣花机向高、精、细发展，特别是多头多针、多功能的绣花机。例如日本TMEN-G1220型绣花机，其系统采用全新的DG/ML打版系统软件，控制面板有实施监控能力，机器噪音小，刺绣质量上乘。国产经纬纺机厂JWDX多头多针系列绣花机采用大豪及富怡打版系统软件，机器结构采用多针机架固定，台面加固槽钢等方面更趋合理，使台面保持水平，机针垂直台面等方面优于其他机型。国内经纬纺机（集团）在单头多针或双头多针绣花机的基础上，结合市场需求又推出多头（20头、12头）电脑绣花机。北京北方天鸟智能科技股份有限公司与中国科学院模糊实验中心联合，改进了绣花机的电机控制技术，使绣花线迹更正确与清晰 。 （四）本项目产品市场发展前景1、国内外刺绣行业的蓬勃发展随着人民生活水平的不断提高，对绣花、装饰等提出了大量需求，给国内外绣花、装饰等行业提供了广阔的市场，电脑刺绣机总需求量急剧攀升。2、良好的地域优势和广阔的销售市场　　浙江省有发达、便利的交通网络，以及2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告电脑刺绣机产销所具备的广阔市场。浙江省的萧山、义乌、绍兴等以及江苏省等地区有大量从事刺绣行业的群体存在，拥有刺绣机广阔的销售市场，给企业电脑刺绣机产、供、销一条龙产业链的快速发展提供了契机。3、刺绣机零部件与附件供应渠道畅通　　浙江省的刺绣机生产历史较早，周边地区（包括江苏等省市）已形成了较为完备的刺绣机零部件生产配套供应体系，绣花机所用电脑控制系统的最大供应商北京精大豪电脑控制设备有限公司，专门在浙江地区设立了办事机构，以满足当地的市场需求和提供完善的售后服务。刺绣机上所用的进口旋梭，临近地区均有相关产品代理或销售机构。高、中、低档的零部件与附件供应渠道畅通，购买便利，供货方式灵活多样，有利于电脑刺绣机产品的发展。4、政府部门的支持与宽松的产销环境　　政府对电脑刺绣机行业比较支持，准备把它作为一块促进经济发展的重要产业来扶持，给企业提供了较为宽松的政策环境。针对刺绣机行业的快速发展，政府还计划在浙江省成立一个电脑刺绣机行业协会等类似的行业性组织，以进一步加强引导和规范刺绣机行业，促进当地经济的发展。总之，只要电脑刺绣机生产企业严格规范生产行为，贯彻标准、按标生产、按标检测，不断提高零部件整体加工装备与质量技术水平，逐步实现国产配件替代进口配件，提升技术能级，国产刺绣机在国际市场的占有率将大大提高。因为与国内市场相比，国际市场的容量更大，为此，国产刺绣机只有走向世界才是根本出路。3.2拟建规模3.2.1建设规模2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告根据国内外两个市场的需求及搬迁后厂房面积和企业能力、资金筹措等因素，本项目的建设规模为年产5000台电脑绣花机的生产能力。产品名称规格型号生产纲领(台)电脑绣花机平绣（GG748系列）3000帽绣（CT系列）1500毛巾绣（CE系列）500合计50003.2.2代表产品主要性能特点电脑刺绣机有单头单针、单头多针或是多头多针同时／部份机头进行工作，目前最多有24头，12针之多，每针可以使用一种颜色的绣线。电脑刺绣机种类较多，但主要结构形式大同小异。本项目以服装业中用得较多的GG-910（10头9针）型电脑刺绣机为代表产品。3.2.3代表产品结构组成产品如下图：整机由两大部分组成：主机和电脑控制系统。（一）主机：主要由机架、机头、工作台、绣框、挑线机构、底线机构、上下变速传动装置、纵横方向步进装置、自动换色装置和栏杆装置等组成；2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告（二）电脑控制：主要由操作键盘、主控制箱、电源箱、步进电机控制箱、换色控制箱、断线检测箱组成。3.2.4产品技术参数代表产品型　号头数头距针数刺绣范围机器尺寸针数范围刺绣速度最高储存容量使用电源GG-91010400mm9400×680-1100mm5300×1810mm0.2-12.7mm250-1000rpm1000000针220V/380V50Hz/60Hz4.物料供应与生产协作2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告4.1物料供应与生产协作（1）本项目的产品电脑绣花机主要原材料和外协件有电脑、钢铁、电机、铝合金、旋梭等，辅料主要为包装材料、机油等。（2）上述原辅材料及外协件的质量及供货来源直接关系到公司产品质量及产量，应按标准进行验收考核，以确保最终成品的质量。（3）本项目投入生产后，可充分利用原有供应商及采购渠道。4.2材料消耗（年耗量）本项目按年产量5000台电脑绣花机所用的主要原材料计，正常每年所需的主要原材料数量如下：序号材料名称单位单价（万元）耗量总价（万元）产地1电脑套2.4500012000北京2机架（钢铁）套0.7850003900台州3电机套0.52500012500日本(进口)4旋梭只0.07500003500日本(进口)5齿轮箱套0.195000950台州6绷架（铝合金）套0.3150001550东北4.3动力消耗本项目的公用动力主要是水、电。根据项目的生产规模，公用动力年消耗量详见下表：序号名称单位耗量供应方l水吨21321供水公司2电万度500供电公司5.工程设计方案5.1生产工艺2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告5.1.1技术方案本次项目拟建设年产5000台电脑绣花机的生产规模，新征土地150.3亩，新建厂房、办公及公用设施，新建建筑面积56054.9m2；在充分利用原有设备的基础上，增添高效先进的加工、检测设备，加强新品研发、试制能力，具备先进的FMS（柔性制造系统）和CIMS（计算机集成制造系统）。按专业化和成组技术原则组织生产，核心设备拟选用加工中心、数控车床、精密内外圆磨床、高效涂装自动线、装配自动流水线及综合性能检测线等先进设备。5.1.2生产规模年产5000台电脑绣花机的生产能力。5.1.3设计原则（1）结合公司现状，完善生产能力，使车间的生产规模和产品质量、档次上一个新的台阶，为公司可持续发展打下牢固的基础。（2）采用成熟可靠的先进生产工艺，根据产品制造的工艺特征，以工艺原则组成生产线，力求功能分区明确、物料输送顺畅，便于生产组织管理，以体现现代企业文明生产的良好风貌。（3）按精益生产方式组织生产，自制关键重要零件，其余零件则充分发挥横向联合协作能力，通过外协或外购解决。（4）依靠技术进步，在提高零件质量为主要目标的前提下，合理使用投资，新增必需的关键设备。新增设备以高起点、先进、高效、适用为主，以增强公司在电脑绣花机市场中的快速应变能力。通过本次项目，使公司的工艺装备技术和产品的加工质量达到国内先进水平。5.1.4主要技改措施2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告5.1.4.1工作制度及设计年时基数采用每周5d基本工作制,全年工作251d，工作制度及设计年时基数见下表：工作制度及设计年时基数表序号部门工作制度设计年时基数设备工人1机架车间一班197018302涂装及热处理车间一班197018303金工车间二班382018304组装车间一班197018305仓库一班6研发试验中心一班7行政、办公一班5.1.4.2工厂组成、面积、人员新厂区主要生产部门有机架车间、涂装及热处理车间、金工车间、组装车间；辅助部门有研发试验中心、行政办公、仓库、后勤辅助用房；公用动力设施有变配电所、污水处理站等。企业组成、面积、人员参见下表：序号名称建筑面积(m2)工作人员(人)生产工人辅助工人技术管理小计检验人员合计(一)主要生产车间1金工一车间3120186151421582232金工二车间3120288181432083283机架车间432047134644684涂装及热处理车间432030154494535组装一车间504024210926182696组装二车间50401261091458153(二)仓库1成品仓库31202525252型材仓库31201515153综合仓库50784545452 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告4油化库36222(三)动力设施1变配电间144444(四)公用工程设施1污水处理站222(五)全厂性管理、生活设施1办公大楼506084250502后勤辅助用房9446.9221537373研发试验中心506086573734门卫30333合计56054.991921517613104013505.1.4.3电脑绣花机主要工艺流程1．本项目采用的工艺流程如下：2．主要自加工零件电脑刺绣机有单头单针、单头多针或是多头多针同时／部份机头进行工作，目前最多有24头，12针之多，每针可以使用一种颜色的绣线。电脑刺绣机种类较多，但主要结构形式大同小异，以服装业中用得较多的GG910（10头9针）型电脑刺绣机为例，一般由两大部分组成：主机和电脑控制系统。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告（一）主机：主要由机架、机头、工作台、绣框、挑线机构、底线机构、上下变速传动装置、纵横方向步进装置、自动换色装置和栏杆装置等组成；（二）电脑控制：主要由操作键盘、主控制箱、电源箱、步进电机控制箱、换色控制箱、断线检测箱组成。本项目按精益生产方式组织生产，抓住那些加工难度大并制约整机主要技术性能的零部件，如机架、机头、剪线装置、换色装置、针杆架等，以控制整机质量及确保产品主导地位。本项目自加工零件约占整机的80%。5.2主要生产设备5.2.1设备选择原则设备是保证产品质量的关键所在。本项目选择的设备应是技术上先进、经济上合理、生产上实用的最优设备，并考虑下列因素：设备性能先进、维修方便，即零部件通用性、互换性好，结构合理，备件容易解决，能满足产品工艺要求，工效较高、节能，设备安全可靠，对环境无污染。5.2.2设备选型本次项目按专业化和成组技术原则组织生产，核心设备拟选用加工中心、数控车床、精密内外圆磨床、高效涂装自动线、装配自动流水线及综合性能检测线等先进设备。5.2.3主要新增设备性能及特点（1）加工中心电脑绣花机的机头加工应着重控制针杆与上轴、竖轴与上轴的垂直度、以及针杆、竖轴、上下轴四轴的共面度(位置度)。为此，本项目拟新增定位精度±0.005mm，重复定位精度±0.0015mm的宁夏小巨人机床有限公司生产的VTC系列立式加工中心，以确保轴孔间距和相关尺寸精度。该系列加工中心2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告工作台是固定的，X、Y轴的运动全部由立柱移动来实现，产品配有MAZAK公司先进的MAZATROLFUTION640数控系统，在2002年3月份于上海举办的“中国数控机床展览会”上展出，因其64位CPU高控制品质、PC与CNC融合双向通讯、智能化网络化功能、内置切削专家系统、对话式编程、操作简便等显著特征，获得广泛关注与好评。（2）数控龙门镗铣床机架是电脑绣花机的重要部件之一，支撑着台板和各机件，精度和整体造型、外观要求都很高。本次需购置数控龙门镗铣床，拟选用北京第一机床厂生产的X2025X80-7型龙门镗铣床。该机床属两轴联动数控机床，可对直线，圆弧以及二次曲面轮廓的各种零件进行加工。整机采用封闭式框架结构（具有足够的刚性），工作台移动采用英国欧陆590全数字直流调速系统，实现无级调速。可升降的衡梁上配置一个垂直刀架，刀架可沿X轴Y轴方向移动，由数控系统发出指令控制，宽调速的直流伺服电机或交流伺服电机驱动。该机床可配备FANIC或SIEMENS数控系统，具有性能稳定，动作可靠，加工精度高等特点，并具有各种联锁保护装置及自诊断功能。（参数见下表）产品名称型号最大加工尺寸长×宽×高(毫米)工作台最大荷重(吨)主轴箱数(个)主轴箱回转角度(度)主轴转速工作台进给量最大刀盘直径工作精度电机重量外形尺寸长×宽×高(毫米)生产厂级数范围(转/分)级数范围(转/分)平面度(毫米)粗糙度(微米)主电机总容量台数毛重净重龙门镗铣床X2025X80-78000×2500×2500404垂直铣镗水平镗18128-63031.5-630无级10-10003500.021.630221551551616515119270×7144×6342北京第一机床厂（3）2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告数控车床是一种先进高效的金属车削机床，近几年已被国内企业广泛使用于各类生产加工生产线，该类机床机电一体化，占地面积小，适用于盘类、轴类等零件的加工。配有自动换刀系统，可实现车、镗、钻、铰、扩等多工序集中加工，具有自动对刀、刀具磨损自动补偿、工件尺寸自动测量及检测功能，机床加工精度高，加工效率是普通车床的3～4倍。本项目决定车削加工机床全部使用数控或数显车床，可大大提高加工质量和生产效率，同时减低工人的劳动强度。（4）新增高精度、自动化程度高的内、外圆磨床共32台。新增的磨床具有在线检测显示、砂轮补偿等功能，圆度可达0.002mm，圆柱度达0.007mm，表面粗糙度达Ra0.025μm，能保证零件精度要求。（5）双圆柱导轨珩磨机电脑绣花机的零件大多数的孔径在15mm以下，所以我们称之为小孔。这些小孔的精度是比较高的，尺寸公差在HT6—HT7，形位公差在6、7级，表面粗糙度低，可大量推广珩磨工艺。珩磨时，珩磨头由机床主轴带动相对工件作旋转和直线往复运动；同时磨条对被加工孔壁作径向进给运动，前两种运动构成珩磨的主运动，并使磨条形成螺旋运动。因此，磨条上大量的磨粒就在内孔表面上刻划下螺旋形交叉网纹。珩孔工效高，是普通内磨的3倍左右，成本是磨孔的1/2以内，内磨孔径比一般为2：1，少数可达3：1，而珩磨一般可达8：1。长孔多数采用珩磨，短孔可多件加工，工效高。而且珩磨是在自由状态下加工孔圆度，圆柱度可稳定控制在0.02，相糙度稳定，精珩稳定在Ra0.2—0.1。抛光式珩磨条更好，而且正品率高，已广泛取代手工研磨，部份取代磨孔。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告珩孔主要解决孔的精度，而要解决位置误差还较困难。日本立式珩磨能解决孔与端面的垂直问题，但价格昂贵。卧式珩磨机价格低通用性强，一般无需工装，所以在国内缝纫机零件行业迅速推广，最近上海善能公司在其开发的MBC—1805型双圆柱导轨珩磨机上加上工装来解决孔与平面的垂直问题。珩磨后，直线性好，而且淬火后保留最好的硬化层，网状花网有利储油，对装配件可减少或缩短跑合期，提高整机质量。（6）涂装生产线对于出口产品来说，外表美观对其市场竞争力举足轻重。因此，控制好涂装的质量对电脑绣花机至关重要。根据经验，控制好涂装质量应注意以下事项：a、务必搞好前处理前处理是涂装的第一道关键工序。前处理的好坏直接影响到涂层耐蚀性和附着力。有些缝制机械除锈不净，涂装后表面很快泛出黄斑，还有的除油不净，用不多久便起皮脱落。此外，磷化处理的质量也十分重要。一般来说，磷化膜越细密，基体与涂层的结合力就越强。为了给后工序奠定可靠基础，前处理的检验监督不可忽视。b、喷涂前工件要干透工件上的水份或水汽不仅影响附着力，还会在固化时出现针孔。电脑绣花机机头之类的壳体热容量较大，烘干温度可适当提高，时间应适当加长。为了便于内腔的水流出，吊挂方式不应使工件内有储水区。流水线喷涂时，前处理至预烘干的过渡区应设有一段上坡或下坡。此外，如工件表面孔洞中的残水较多，应在烘干前用压缩空气吹去。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告结合工艺要求，本项目选用的高效涂装自动线由前处理自动线和喷涂自动线组成，其中前处理机是多工位喷淋式喷涂前处理机，主要用于工件表面清洗、磷化处理。在处理过程中将工件的清洗和磷化过程组合在一起，一次性完成，具有极高的生产效率，适应于大规模工业生产的需要。喷涂自动线包括：喷漆室、喷粉房、自动喷枪、轻型封闭轨悬挂输送机、烘道等设备，具有净化效率高，性能可靠，动力消耗少，湿效低，维修方便，自动化程度高等特点。主要技术参数：——固化温度：170～200℃（喷粉）、100～160℃（喷漆）；——加热时间：60min（喷粉）、40min（喷漆）；——设计链速：1.2m/min。（7）综合性能检测线及主要检测项目电脑绣花机的综合性能检测线包括以下器具：硬度检测仪器、游标卡尺、千分尺、高度摇表、三沟千分尺、公法线千分尺、量棒、平板、量块等。电脑绣花机主要检测项目内容2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告质量特性检测1、外观质量：1.1涂装件表面应平整、色泽均匀,主要易见部位无明显气泡,流挂及碰脱等缺陷1.2电镀件表面平整、色泽一致、不应有锈蚀、剥离，共主要表面无明显气泡、泛点、针孔和毛刺。1.3发黑件表面应色泽均匀，不应有被氧化的斑点、沉淀物、花斑点、擦伤、锈蚀等缺陷。1.4外露的零部件不应有毛刺。1.5同台同类塑料件表面应色泽一致，不应有明显缩凹、划伤等缺陷。1.6台板表面平整、光滑、无脱胶、污斑、划痕等缺陷。1.7控制箱表面应平整、色泽一致、不应有明显凹痕、擦伤、裂纹、变形等缺陷。1.8标牌应清晰、完整、位置正确。1.9框架表面应光滑、平整无划伤、不变形，色泽一致。1.10电器导线和接插件排列整齐、牢固、标记清晰。2机器性能2.1针线与梭线的张力应能调节。2.2停车精度——停车时，主轴转角位置应正确，重复停车精度应基本精确，换色机型允差为±5°。2.3针线检测——针线用完或断线时，应能自动停机及指示。2.4调速性能——刺绣速度可由手动调节设定或在刺绣过程中自动调整。2.5针迹距——最大针迹距：二进制12.7mm2.6更换相应框架附件，能实现平绣、成衣绣二种绣品类型的转换。2.7贮存花样数应符合不少于99个2.8贮存针迹数最高储存量1000000针。2.9补绣——断线后，可使断线机头进行补绣工作，补绣完成后，所有机头均能自动续绣。2.l0手控移框——在停车时，能在刺绣范围内移动框架至任一位置。2.11故障和误操作保护——机器出现故障或误操作时，能自动停机，并指示故障及错误类型。2.12显示功能——显示装置应能正确显示工作参数和状态。2.13换色功能——能手动或自动换色，并应灵活、正确、可靠。2.14花样镜像变换——一幅花样可进行镜像变换。2.15花样缩放——花样可以分别在X、Y方向以1％为单位进行50％~200％的缩小、放大。2.16花样旋转——花样可在平面范围的360°内旋转，最小旋转角度为1°。2.17长线迹跳跃——在刺绣中，线迹长度超过设定长度时，机器能自动跳跃跟踪刺绣。2.18框架快速移位——机器启动、主轴不转，框架能快速移动到设定位置。2.19框架单独进给——机器启动，主轴不转，框架能按花样线迹逐个进给。2.20框架退回——刺绣中断时。框架可以退回到设定位置。2.21另设框架起始位置——框架可任意另设位置。机器启动后，框架应能自动从另设起始位置移至花样原起绣点后开始刺绣。刺绣结束，框架应能退回另设起始位置。2.22断电记忆——电源中断时，执行中的花样数据应能保留，通电时可以继续刺绣。刺绣性能刺绣调试时应无断针、跳针、浮线及露梭线等缺陷，线迹应按设计花样排列。1普通刺绣——刺绣完一个有2000个以上具有不同长度线迹的花样，花样应与输入花样相符。2薄料刺绣——刺绣完一个有2000个以上具有不同长度线迹的花样，除达到上述要求外，取下试料后，试料应无明显皱缩。3连续刺绣——连续刺绣12000针，6头以上断线次数不超过总头数的1／2，6头以下（含6头）断线不超过3次。运转性能1、噪声：刺绣机噪声声压级不大于85dB(A)。2、运转正常：在整个试验中，运转应正常，不得有机件卡轧、零件脱落及松动现象。3、机械运转零件应有防护罩。扩展要求1自动剪线——在换色、刺绣结束时、能自动剪断针线和核线。2编辑功能——花样应能进行复制、分割、组合、测除等编辑。5.3总平面布置和运输5.3.1建设场地2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告（一）概况台州市本科电器机械有限公司座落于经济较为发达的沿海开放城市台州市路桥区，水、陆、空交通十分便捷。本次拟在浙江路桥金清镇征地100200平方米(合150.3亩)作为项目实施地，拟建金工车间2栋，机架车间、涂装及热处理车间各1栋，组装车间2栋，型材仓库、成品仓库各1栋，办公大楼、研发试验中心各1栋、综合仓库1栋、后勤辅助用房1栋以及配套公用动力设施。新厂址位于沿海大通道以东，南至下梁路，厂区北边为小河，该位于金清镇西片区域，距市区13公里。交通运输十分方便。新厂区内有开阔的中央大道，货流人物畅通，公用工程配套齐全，厂区内功能区域分布合理，绿树成荫，给人以美的享受。本项目范围内用地平坦，地势略低，自然地面标高一般在3米左右。（二）建设条件1、地理位置路桥地处浙江中部沿海，我国黄金海岸中段。境域东濒东海，南接温岭，西邻黄岩，北接椒江。全区背山面海，低山丘陵与平原相间；河道纵横，水网密布，港湾众多，岛屿星罗棋布，浅海滩涂宽广辽阔；土壤肥沃，特产丰富。金清镇位于路桥区东部，是路桥区的次中心兼东部中心，规划中的沿海大通道从金清镇西侧通过并在镇西北侧炮台里处设有出入口；路桥到黄琅的快速干道穿过金清城镇；路桥民用机场将迁至金清镇的东侧。金清镇的地理位置优越，交通区位优势日益突出。2、地质地貌本区西北边界为低山、丘陵，中东部为广阔的河网平原，地形以平原为主。属温黄平原的中心部位，地势西高东低倾向大海。境内地貌以平原、河网为主要特征，兼有低山、丘陵、滩涂、岛屿等地貌。3、水文特征2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告金清区域水量丰富，水位变化不大，下游部分河段受潮汐影响。路桥区的河流均属金清水系，该水系流域总面积1172．6平方公里（包括温岭、黄岩、椒江的部分地区），水源来自黄岩长潭水库及温黄交界的太湖山。河流纵横交错，本区境内主要有南官河、山水泾、青龙浦、新桥浦、三才泾、七条河等，大部分水量经黄琅南门口金清新闸入海，小部分水量注入椒江或直接流入台州湾。4、气候条件气候具有明显的亚热带季风气候特征，冬夏长，春秋短，四季分明，雨水充足，光照适宜。本区受海洋性季风影响，降水充沛，年平均降水量从东南沿海向西部递减，降水年际变化较大，降水季节分配不均。气候温暖，光、热、水三者配合良好。灾害性天气主要有台风、暴雨、洪涝、寒潮、冰雹等。该区域易受台风影响，一般规律为每年影响l－2次，最多可达3－4次，影响时间一般在7－9月，最早5月，最迟11月，台风袭击时风速瞬时增大，常伴有暴雨。夏季盛行东南偏东风，冬季多为西北风，夏秋两季常受热带风暴侵袭，最大登陆风力可达12级。经30年气象统计资料表明：年平均气温17.℃最热月（七月）平均气温28.1℃最冷月（一月）平均气温5.8℃极端最高气温38.1℃极端最低气温-6.8℃年平均降雨量1514.9mm年平均降雨日152天年平均降雪日4.5天年平均雾日18.7天年平均日照1765h年平均风速3.6m/s主导风向常年西北，夏季东南偏东年平均湿度80%5、区位优势及社会环境条件2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告金清镇处于以上海为中心的经济发达的长江三角洲地区，使金清的经济发展直接融入到更大的区域范围中去。浦东的开发开放，使上海的国际地位日益提高，国际经济、金融、贸易、航运中心的地位正在确立，使得这一地区成为国内经济最具成长性的地区。长江三角洲地区约有二亿人口，较高的生产力发展水平和富裕的人民生活，使得这一地区成为国内最大的消费市场。金清镇发展为本项目建设提供了良好的区域支撑条件。金清镇已形成以工业为主体、商贸为先导、渔农业为基础的相对优化的产业结构。5.3.2总平面布置（一）总图物流设计原则1．符合金清镇总体规划要求。2．执行国家现行的政策、法律、法规和制度。3．合理使用土地资源，满足生产工艺流程要求，使物流通畅、物流路线短捷合理。4．满足消防、安全、环保、卫生、绿化等现行的规范、规程的要求。（二）平面布置及物流1．根据选址红线图，厂区用地面积100200m2。厂区南北长285.5~312.2m，东西宽207~335.8m，地形呈不规则的四边形。2．平面布置方案比较（方案一）a)布局功能分开，且充分考虑了电脑绣花机的生产要求，车间物流顺畅。b)各车间分别按流程组织生产，相对独立，有利于效益指标考核。（方案二）a)布局合理，区块功能突出，厂房为联合大厂房。b)2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告联合大厂房不利于生产管理，相互干扰较多，且隔音效果相对较差。总体不如方案一。综上，本次选用方案一作为项目的总平面方案。根据方案一，厂区内布置有南北、东西两条交通主干道，规划以南北走向主干道为界，东面主要安排绣花机机架车间、涂装及热处理车间、组装车间，西边安排金工车间、成品仓库、后勤服务用房、仓库等，行政办公楼和研发试验中心等布置在厂前区，靠近主入口。整个厂区管理、生产、科研和后勤合理布局；合理安排生产流线，互不交叉干扰，给职工创造一个良好的工作和生活环境。厂区用地外围有沿海大通道、下梁大道，项目全部建成后，厂区环境优雅，阳光充足，空气洁净，厂区绿地率达到29.5%，是一个极具现代气息的工厂。在主要建筑四周设置环形消防通道，消防车可以从南、西两个出入口进出，可到达所有建筑。3．出入口设置厂区共设有2个出入口，其中主入口设在厂区南面，位于在下梁大道北侧，便于原料和产品运输、人员进出。次出入口设在厂区西面。4．绿化厂区有较大的绿化面积，其绿化重点为厂前区、道路两旁以及厂房的周围，使厂区内形成点、线、面相结合的绿化空间系统，为厂区创造一个清新、优雅的环境。5.3.3运输部分根据生产纲领，本项目厂外运输拟通过社会运力解决。5.3.4竖向布置新厂区地块为北高南低的平坡地。场地采用平坡式竖向布置方式。场地地坪及道路的设计成北高南低与道路2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告相一致，地面雨水排放采用明沟与暗管相结合的方式有组织的自北向南排入市政雨水排放系统。5.3.5总图主要数据总图技术经济指标（方案一）项　目单位数　据备注拟征地面积m2100200合150.3亩厂区用地面积m295256围墙内建筑物基底占地面积m237759建筑系数%39.64建筑总面积m256054.987254.9(容积率计算用)其中金工一车间m231206240(容积率计算用)金工二车间m231206240(容积率计算用)机架车间m243208640(容积率计算用)涂装及热处理车间m243208640(容积率计算用)组装一车间m2504010080(容积率计算用)组装二车间m2504010080(容积率计算用)成品仓库m231206240(容积率计算用)型材仓库m231206240(容积率计算用)综合仓库m25078办公大楼m25060占地面积1260.2二者占地面积合计3570.2m2；占厂区用地面积的3.75%后勤辅助用房m29446.9占地面积2310研发试验中心m25060油化库m236变配电间m2144门卫m230容积率0.916道路广场面积m222535全部保留的小河面积m22730绿化面积m228100绿地率%29.5围墙长度m12155.4土建方案5.4.1建筑工程2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告本项目新建建筑有金工一车间、金工二车间、机架车间、涂装及热处理车间、组装一车间、组装二车间、综合仓库、型材仓库、成品仓库、办公大楼，研发试验中心，后勤辅助用房等。1.金工一车间（金工二车间）为轻钢结构，单层，跨度为2×20m，柱距为6m，总长度为78m，建筑面积为3120m2，设有多个出入口，檐口标高10m。2.机架车间（涂装及热处理车间）为轻钢结构，单层，跨度为2×20m，柱距为6m，总长度为108m，建筑面积为4320m2，设有多个出入口，檐口标高10m。3.组装一车间（组装二车间）为轻钢结构，单层，跨度为2×20m，柱距为6m，总长度为126m，建筑面积为5040m2，设有多个出入口，檐口标高10m。4.成品仓库（型材仓库）为轻钢结构，单层，跨度为2×20m，柱距为6m，总长度为78m，建筑面积为3120m2，设有多个出入口，檐口标高10m。5.综合仓库为框架结构，共三层，柱网为6m×4m,层高为5m,3.6m,建筑面积为5078m2，设有多个出入口。8.办公大楼为框架结构，共四层，柱网为8m×4m,层高为5m,3.6m,建筑面积为5060m2，设有多个出入口。9.研发试验中心为框架结构，共四层，柱网为8m×4m,层高为5m,3.6m,建筑面积为5060m2，设有多个出入口。10.后勤辅助用房为框架结构，共四层，柱网为8m×4m,层高为5m,3.6m,建筑面积为9482.9m2，设有多个出入口。11.变配电间（2个），为砖混结构，单层，层高为7.5m,建筑面积共144m2。12.油化库，为砖混结构，单层，层高为5m,建筑面积为36m2。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告13.门卫为砖混结构，单层，层高为4m,建筑面积为30m2。5.4.2建筑物一览表建筑名称金工一车间金工二车间机架车间涂装及热处理车间组装一车间组装二车间成品仓库型材仓库综合仓库办公大楼研发试验中心后勤辅助用房生产类别丁类丁类、丙类丁类丁类丁类爆炸危险等级无无无无无无无无耐火等级二级二级二级二级二级二级二级二级建筑层数单层单层单层单层三层四层四层四层层高10m10m10m10m5m,3.6m5m,3.6m5m,3.6m5m,3.6m占地面积(m2)312043205040312016901260.21260.22310建筑面积(m2)31204320504031205078506050609446.95.5公用动力5.5.1给排水（1）给水本项目的生产用水量所占比例不大，大多为冷却用水，其它主要为职工生活用水、项目绿化用水、消防用水及以不可预见用水量，估算项目日用水量约为69吨／日，则项目的年用水量为21321吨。厂区内给水管沿主要道路成环状布置，采用生产、生活、消防合用给水体制，低压制消防。在道路旁按不大于120m的间距设置室外地上式消火栓。同时在各仓库及生产车间内按不大于30m的间距设置室内消火栓、灭火器。（2）排水工程排水量：本项目的日排水量约为56吨（以用水量的80％计）。雨水量：雨水为有组织排水，经雨水口收集，通过雨水管排入厂区管网，再排入附近的河道。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告排水方案：采用分流制排水体制，具体分为雨水和生活废水系统。雨水汇集后排至厂外市政雨水管网；生活污水主要是职工生活用水等。本项目正常工作时废水产生量约56吨／日，生活污水排至生活污水净化处理，达标（GB8978—1996中一级标准）后排至厂外市政污水管网。5.5.2电力照明本项目供电电源来自于金清镇高升变电所，架空线引入厂区后用电缆引入厂区的10kV高压变配电室内。根据本次新建要求，新增工艺设备视在计算负荷约为1020kVA，考虑部分原有设备的搬迁及空调要求，经初步估算，总视在计算负荷约为1800kVA，须新增1000kVA干式变压器2台及相应的低压配电柜等，以满足生产要求。本项目估算年耗电量约为500×104kWh，项目所在地电源可靠、稳定、安全，能够满足供电要求。5.5.3动力根据生产及工序要求，需要使用压缩空气，用量约为4.3m3/min，由一台低噪声移动式螺杆空压机（6m3/min）。空压机房设在隔间内，各用气点采用管路沿墙或沿柱架空有坡敷设供给，在最低点设置油水排放口。6.环境保护、职业安全卫生及消防6.1环境保护本次环境保护设计，以贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告等环境保护法法规、法令为指导思想，坚持执行“三同时”的原则，坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在工艺设计中积极采用低毒低害、无毒无害的原料，采用节能、低噪声设备，采用少污染、无污染的新技术，实施清洁生产，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。环保工程设计力求体现技术先进性与经济合理性，处理后的污染物要符合国家和地方规定的排放标准。本项目执行有关环境保护的国家标准、规范及规定：《污水综合排放标准》(GB8978－1996)，执行新改扩一级标准。《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)，执行二级标准。《工业企业厂界噪声标准》(GB12348－1990)，执行Ⅲ类区标准。本项目在现厂区产生的主要污染物是少量生产废水、生活污水、废气和噪声。设计对这些污染物采取治理措施如下：6.1.1废水治理本项目的生产废水主要来自零配件与铁表面加工的排放水，其中零配件加工的生产废水水质比较好；铁表面加工的废水主要污染物为硝酸与碱，会引起水体的pH变化。生活污水排放量约36m3/d，厂区排水采用雨、清、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水总管；较清洁的冷却排放水可直接排入市政污水干管，生活污水及生产废水则暂由企业自建污水处理站处理，达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-l996）中一级标准后排入市政污水干管。本项目废水的处理流程如下：2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告6.1.2废气粉尘治理（1）喷砂粉尘的处理本项目现已采用细铁珠代替石块进行喷砂除锈，其产生的粉尘排放明显减少，但也存在对周围环境影响，项目采用旋风除尘器对铁粉尘收集。该法投资省，运行管理方法方便，去除效率达80％。（2）喷漆及烘干工艺废气的处理本项目生产过程中喷漆废气的排放二甲苯已超国家标准，其它有机物排放可参照染料尘的标准（相对较接近）来执行，该废气必须要进行净化。净化有机废气的方法有许多，如吸附、焚烧、吸收等。但这些方法投资均很大，且对含有漆雾的废气也不合适。在仅考虑去除漆雾的情况下，我们建议采用活性碳吸附法。该法投资省，对漆雾去除效果明显，预计同时也可去除二甲苯和丙烯酸等水溶性有机溶剂90％左右。为了减少车间内喷漆废气的无组织排放，本项目必须要做到集中定点喷漆，并在喷漆点上安装抽风装置，将车间内的废气集中排放到废气处理装置中去，而不是随意抽出到大气中。处理漆雾废气的工艺流程简图如下2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告除了喷漆之外，烘干的废气也应用水帘除雾去除漆雾，除可以净化烘干产生的废气之外，预计对有机溶剂的净化效率也在10％左右。另外，对切割、焊接车间应加强通风。在采取上述措施前提下，本项目废气不会对周围环境产生直接影响。6.1.3废弃物综合利用与处置项目产生的生活垃圾应委托环卫部门统一处理；对边角料进行综合利用；漆渣及空漆罐属于危险固废，须委托危险固废处置中心进行处置；对无法利用的应做无害化处理。本项目的职工生活垃圾产生量300kg／d，厂区内拟设一、二外垃圾固定收集点，然后由当地环卫部门统一收集处置，卫生填埋处理。本项目喷漆有机化学残液筒不得随意处置，必须送到定点、专用的处理工厂去处理。由于椒江已经有专门的废液焚烧炉，故该残液可以委托椒江方面处置。生铁粉及废次品等均可回收出售。因此，本项目建成后所产生的固废适当处理后不会对周围环境产生大的不利影响。6.1.4噪声控制2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告噪声主要来自生产加工车间，本项目机械加工车间均设计为无窗实体墙，其平均隔声量一般在15dBA以上，其它车间、厂房靠厂界一侧建议采用双层密封窗结构；对噪声源强较高的设备应设防振垫和隔声罩。在此前提下，上述车间噪声不会造成相邻厂界噪声超标。同时加强自我保护，在噪声环境下工作的工作人员应佩戴护耳器，且厂方应合理安排施工作息制度，尽量减少在噪声环境中的暴露时间。厂界噪声能够达到工业企业厂界噪声Ⅲ类标准。6.1.5绿化设计绿化美化设计是工厂环境保护的重要内容之一，绿化能起到调温、调湿、净化空气、降低噪声等作用，又能美化环境，有利于文明生产。现厂区已在厂前区、道路两侧、建筑物周围种植树木、花卉和大面积草坪，绿化率达29.5%。6.2工业职业安全卫生6.2.1设计采用的劳动安全标准(1)《机械防护安全距离》（GB6265-1990）；(2)《生产过程安全卫生要求总则》（GB6801-1991）；(3)《用电安全导则》（GB/T13869-1982）；(4)《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ18-2000）；(5)《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；(6)《工业企业照明设计标准》（GB50034-1992）。6.2.2保证劳动安全卫生的技术措施(1)项目购置的先进生产、检测设备生产效率高，产品质量好，劳动条件大大改善。(2)对生产中可能产生的污染均采取了治理措施，确保生产环境清洁。(3)电气及照明均按照有关规定设计。(4)建筑物均有可靠防雷接地。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告(1)新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育，经考核合格后方可上岗独立操作。(2)发放劳动防护用品。(3)企业已有劳动安全及工业卫生制度及措施，仍可执行。6.3消防6.3.1设计依据国家现行的有关消防规范，规定和标准。1.《建筑设计防火规范》GBJ16-1987（2001年版）2.《建筑灭火器配置设计规范》GBJ40-1990（1997版局部修改）3.《爆炸及火灾危险环境电力环境电力装置设计规范》GB50058-19924.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-19965.《建筑物防雷设计规范》GB50057-19946.中华人民共和国公安部第30号令《建筑工程消防监督审核管理规定》6.3.2设计原则本工程设计严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范。坚决贯彻预防为主、防消结合的方针，从全局出发，统筹兼顾，采用行之有效的先进消防技术，促进生产，防止和减少灾危害，并要求方便使用，经济合理。6.3.3总图消防设计台州市本科电器机械有限公司的总图严格按消防和工业卫生等规范要求设计，生产车间周围均布置环行道路，建筑物之间间距确保有10米以上安全距离，并满足车间通风采光要求。厂内道路按城市道路设计，主干道宽8米，建筑物四周环行道路宽5—8米，道路转弯半径最小为9米，保证厂内消防车行驶畅通。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告6.3.4建筑物消防设计1.台州市本科电器机械有限公司新厂区生产车间除涂装及热处理车间外均为丁、戊类。涂装及热处理车间为丙类。综合仓库、型材仓库、成品仓库物品贮存的火灾危险性属丁类，建筑物耐火等设计为二级。生产车间为单层现浇钢筋砼框架结构和轻钢结构建筑，生产车间安全出口均两个以上，符合安全疏散要求。油化库贮存物品为甲类1项，面积为36m2，建筑设计防火等级为二级，设计考虑以门窗作泄压面积，泄压面积与建筑体系之比＞5%，地坪采用不起火花的地坪。6.3.5消防给水企业室外消防系统管网在主干道按DN150管径间距不大于120米布置，SS150室外消火栓。办公楼等室内间距不大于30米设置SN65型室内消火栓。各单体按100m2组，（2只）配置干粉灭火器。6.3.6电气消防设计本工程生产厂房、库房及办公大楼在主要通道出入口及楼道梯道等地，根据有关规范要求，均应设有应急疏散照明灯及疏散指示灯。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告节能及合理用能节能和合理用能是我国的一项基本方针，本项目贯彻了国务院颁发的《节约能源管理暂行条例》和(JBJ14－86)及(JBJ20－90)节能技术规定，采取必要的节能措施。（1）本设计采用的各类机电设备，均选用国家推荐的高效、节能、低损耗产品。（2）淘汰陈旧、落后设备，增添先进新型设备。在工艺设备的选择时尽量考虑自动化程度高的设备，提高劳动生产率和产品合格率，在同样产量下减少能源的消耗。如本设计中采用了多台加工中心、数控机床等设备。可替代多台普通设备，减少了多次装卡和多道工序加工，提高了加工质量，降低了单位产量能耗。（3）加强能源管理，水、电、气等能源设置计量装置，以利于能源控制和考核。（4）辅助照明采用高效节能钠灯和荧光灯，节约电能。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告8.生产组织和人员培训8.1生产组织企业实行现代工业的管理模式，做到机构健全、职责明晰。组织机构如下：8.2劳动定员本项目共需定员1350人，新增职工向社会招收，主要管理人员由公司自行安排。企业应从树立新企业形象出发，引进一些优秀人材，充实到管理、生产中去。8.3人员培训项目需新增各类工作人员400余人。由于工艺水平提高，设备先进程度提高，要求工厂对人员进行有计划的教育培训，使其掌握操作使用技能，以提高人员素质。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告9.项目实施进度建议本项目在得到批准，资金到位的情况下，计划二年内完成，根据项目特点及资金筹措情况，项目拟从2003年开始，2005年下半年建成达产。具体实施进度建议如下：序号时间(年/季)名称2003年2004年2005年34123412341项目立项及编制可研报告2初步设计及施工图设计3设备考察及商务谈判4设备定货及制造5厂房及基础设施施工6技术准备及人员培训7生产准备及设备搬迁、试生产8项目验收2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告10投资估算及资金筹措10.1概述本项目是台州市本科电器机械有限公司电脑绣花机出口产业建设项目，项目完成后实现年产各类电脑绣花机5000台的生产能力，需新建生产厂房和公用设施、新购工艺及公用设备，以及与项目有关的其他费用，本项目新建建筑面积56054.9m2，估算结果的总投资为18100万元，其中固定资产投资16500万元，铺底流动资金1600万元。10.2编制方法一般土建参照当地同类建筑预决算造价及建筑材料造价信息进行估算；其他工程按有关概算指标进行估算。设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按照机械工业工程建设概算编制办法及规定进行编制。土地征用费、勘察设计费、职工培训费、预备费等按有关规定计取。10.3投资估算10.3.1固定资产投资本项目固定资产投资为16500万元，其中建筑工程为5603.39万元，设备及安装工程为7333.22万元，其他费用为3563.39万元。详见投资估算表(表10-1)本项目新增投资构成分析见下表：序号项目名称金额(万元)比例(%)备注1建筑工程5603.3933.962设备、安装工程7333.2244.443其他费用3563.3921.60合计16500.00100.002 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告10.3.2流动资金估算流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目新增流动资金5333万元，其中铺底流动资金1600万元。流动资金估算详见流动资金估算表（表10-2）。10.4项目总投资及项目资金总投入按固定资产投资与铺底流动资金计算的项目总投资为18100万元，其中铺底流动资金1600万元。按固定资产投资与流动资金投入之和计算的项目资金总投入为21833万元，其中流动资金投入5333万元。10.5资金筹措及运用本项目新增总投资为18100万元，另外正常生产经营还需投入流动资金3733万元，其具体资金来源拟作如下安排：（1）企业自筹11100万元，其中1600万元用于铺底流动资金。（2）银行长期贷款7000万元。（3）流动资借款3733万元。以上投资中的固定资产投入16500万元，投资在二年内投入，流动资金共5333万元，在生产经营期的头二年内投入。详见“新增投资及资金筹措表”。10.6项目资本金计算按国发[1996]35号文规定的本项目资本金最低限=（16500+5333×30%）×20%=3620万元，根据企业提供的资料,企业能满足国家关于项目资本金的要求。2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告11经济分析11.1生产纲领项目达产后，可实现年产5000台各类电脑绣花机的生产能力。11.2固定资产、无形及递延资产项目实施后，企业将新增固定资产14520万元，无形资产1880万元，递延资产100万元。本项目利用原有固定资产为750万元。固定资产、无形及递延资产情况详见表11-1。11.3产品成本测算a.原材料、外购外协件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算，详见表11-2-1。b.工资及福利费。职工工资及福利按企业目前水平并适当考虑提增因素来测算。c.折旧费及摊销新增固定资产折旧按9％的折旧率计算。新增无形资产按10年摊销，新增递延资产按5年摊销。d.修理费按年折旧额的40%计算。e.财务费用。按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。f.其他费用。为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。产品成本测算详见总成本表（表11-2-2）。11.4销售收入、销售税金及附加、利润及分配11.4.1销售收入2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告根据各年销售量，以代表产品的销售价格来计算各年销售收入，经计算，项目完成后可实现年新增销售收入49000万元，产品70%以上出口外销，美元与人民币汇率按1:8.28计算，可实现年创汇4140万美元。产品销售收入详见表11-3。11.4.2增值税和销售税金及附加产品增值税、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，经计算，年新增增值税为2438万元，销售税金及附加为268万元。详见表11-3。11.4.3利润及分配项目达产后，正常生产年份新增利润总额5277万元(第五年)。按33％的税率交纳所得税为1741万元，税后利润提取15%盈余公积金。详见表11-4。11.5财务盈利能力分析11.5.1新增投资利润率和新增投资利税率新增投资利润率=×100%=×100%=24.17%新增投资利税率=×100%=×100%=36.56%11.5.2财务现金流量分析新增全部投资现金流量分析详见表11-5。评价结果见下表:序号项目名称单位指标所得税后所得税前1财务内部收益率FIRR％24.7033.352财务净现值FNPV(i=12%)万元8488152232 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告3投资回收期Pt年5.734.89新增自有资金现金流量分析详见表11-6，财务内部收益率为33.11%，财务净现值为9725万元，投资回收期为5.33年。11.6清偿能力分析依据借款偿还计算表、资金来源和运用表、资产负债表等计算资产负债率、流动比率、速动比率及固定资产借款偿还期，考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。本项目新增投资借款偿还期见借款偿还计算表（表11-7）。偿还借款本金的来源，是企业的部分新增利润、折旧及摊销费。本项目新增长期借款7000万元，名义年利率为5.58%，借款计息期按一年四次考虑，则其实际年利率为5.70%，经计算借款偿还期为4.17年(包括建设期)。资金来源和运用见表11-8。通过计算可以看出，企业在项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余。资产负债表见表11-9。从表中计算结果可以看出，资产负债率在项目计算期第五年起均小于0.5。流动比率从项目计算期第七年起均大于2。速动比率从第五年起均大于1。从以上分析可以看出，项目净资产可以抵补负债，短期偿债能力、变现能力均较强，因此企业具有较强的清偿能力。11.7财务不确定性分析11.7.1盈亏平衡分析新增生产能力的盈亏平衡计算如下(按第五年计算):BEP=×100%=62.33%2 电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告计算结果表明，企业新增生产能力只要达到62.33％时，项目即可保本。11.7.2敏感性分析在项目计算期内，可能发生变化的主要因素有产品销售价格、经营成本、固定资产投资额、生产销售产品的产量。各单因素的变化对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期的影响见敏感性分析表（表11-10，图11-1）。分析结果表明，销售价格对各指标的影响最大，其次是经营成本。11.8主要数据及评价指标见表11-1111.9经济分析结论综上述分析，项目实施后，新增销售收入49000万元，出口创汇4140万美元，增值税为2268万元，销售税金及附加为249万元，利润总额为4931万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为30.07%、45.42%、24.70%(全部投资所得税后)，均优于行业平均水平，因此本项目在经济上是可行的。2 新增主要设备清单序号设备名称数量(台套)金额合计（万元）产地主要生产设备1立式加工中心(VTC系列)8580中国2数控车床8280中国3经济型数控车床36760中国4精密磨床421350中国5双圆柱导轨珩磨机8260中国6数显卧式升降台铣床22660中国7数控龙门镗铣床2275中国8自动喷漆线2320中国9涂装前处理线190中国10总装流水线4480中国11部装流水线8320中国12全自动热处理生产线1150中国小计1425525主要检测设备1综合性能检测线3602刀具预调测量仪2183浮标式气动量仪46小计984辅助设备1行车81202自动输送线4603振动台164冲击机145硬度机136耐气候实验机1157信号放大机132 8微电脑高度测微仪139立式金相显微镜11010三坐标测量仪14011激光打印机4512微机504012工装夹具、模具118513硬质合金刀具16014空压设备511015CAD图形工作站及应用软件185小计82749合计1216358设备原值2'