电线电缆项目可行性研究报告 42页

'一、项目申报单位情况（一）企业概况电缆有限公司是以生产1～35kv一步法硅烷交联电缆、OPGW光纤复合架空电缆、交联聚乙烯（XLPE）绝缘低烟无卤A类阻燃电力电缆、K3类核电站用电缆、聚全氟乙丙烯绝缘耐高温防腐控制电缆、硅橡胶绝缘电气装备用电线电缆等多种填补国内空白及替代进口的产品。为了适应中国电力事业的发展，满足本区域电力事业建设和需要，促进区域的社会安定，电缆有限公司根据市场的需求及良好的地理位置决定投资建设特种电缆制造工程项目。（二）法定地址（三）法定代表人：42 二、拟建项目情况（一）项目建设的理由及必要性电缆有限公司是集高、中、低压线缆产品、规格范围大、品种齐全的研发企业，近年来又连续研究开发了符合国家“十二五”规划的特种电缆产品，其市场前景广阔，有着较强发展的生命力。在本区域迅速形成具有本公司特种电缆独特生产技术和大批量的生产能力，满足我国电力行业迅猛发展的需要。同时，这也是公司在未来市场竞争中利用地理优势，迅速扩大市场占有率、降低成本、增强竞争力和提高经济效益、扩大市场影响力所必须迈出的一步。技术创新和技术进步是实现经济跨越式发展的原动力，企业不断采用新工艺、新材料扩大生产规模是企业发展和技术进步的重要手段，特种电缆是在引进、消化和吸收国外先进技术的基础上自己研制成功的高技术新产品。电缆有限公司的未来发展将是大有前途。故该项目建设的理由充分，并且是非常必要的。（二）市场预测1、国内外市场需求现状进入21世纪后，我国经济实现了飞跃发展，而且由于加入WTO后，使企业面临参与国际竞争的机遇和挑战。我国国民经济已连续多年并将继续保持持续、稳定、高速发展的良好态势。电线电缆作为支撑国民经济发展的高速“能源公路”42 ，国民经济发展越快，对电线电缆的需求量就越大，对电线电缆的科技含量要求也越高。据国家电力总公司和《电线电缆》杂志提供的信息，仅整个“十一五”期间，国内电线电缆的总需求量将以每年8%～10%的速度递增。尤其是国家实施以基础设施建设拉动经济发展和“西部大开发”战略，加大、加快基础设施建设和中、西部地区开发，以本三峡水电工程为代表的西部大规模水电开发，大型煤电站、坑口电站和核电站建设、西电东送、西气东输、南水北调、全国电力联网、城乡电网改造等一批能源战略投资项目，将直接形成对电线电缆的巨大市场需求。同时各省、市地方的建设项目，如地下交通、城市轻轨，以及建筑业、汽车工业、船舶工业、环保业和城乡人民群众生活环境质量不断改善和提高等等，也都将拉动对电线电缆的巨大市场需求。据有关部门预测，到2010年，全社会用电量将达到3.05万亿KW·h，发电装机容量6.7万亿KW以上，国内对电线电缆年需求总量将达到2500亿元，2020年全社会用电量将达到4.5万亿KW·h左右，发电装机容量9.5万亿KW以上，分别比2003年增长136.8%和150%。据国际能源署副执行主任威廉姆、莱姆西对未来30年中国能源发展预计，认为中国在2001～2030年中，能源部门需要投资2.3万亿美元（平均每年767亿美元，约合6366亿人民币），其中80%要用于电力投资，约为1.84万亿美元（平均每年614亿美元，约合5093亿人民币）。据世界银行能源局局长杰穆·宽伊尔先生在“促进中国能源领域的可持续发展”42 报告中，以保持经济发展，实现环保目标，并为社会提供全面服务。估计2001～2010年能源基础设施投资需求，总计为5180～45410亿美元（其中石油390亿美元、天然气220亿美元、煤炭400亿美元、电力4180～3500亿美元）总额相当于每年GDP的2.8～3.6%，按上述数字计算，中国电力工业投资占工业投资的比重为77.36～82.7%，平均为80.47%。从以上的情况可以看出，现在和未来国内外的巨大市场需求为我国电线电缆行业的新崛起提供了千载难逢的机会。这一大发展的机遇，企业应抓住它，主动出击，抓紧抓好。而近年来，我国电线电缆行业虽然竞争十分激烈，但纵观其中失败的所有企业，没有一个是因为需求沽竭而被淘汰的，无一不是被自身思想僵化、反应迟钝、违时不前、产品技术含量低等所“封杀”的。2、需求预测《2012中国电线电缆市场研究报告》研究表明，2010年1-11月电线电缆行业总产值8340亿，同比增长29%，全年超过9000亿。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，普通电缆严重过剩，高端产品还需进口的现状下，行业整体技术水平得到大幅提高。电线电缆行业虽然是个基础产业，目前却占据着中国电工行业1/4产值，被称为国民经济的"动脉"与"神经"。作为仅次于汽车的第二大行业，其产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在过去的15年中，中国电线电缆支架行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。《2012中国电线电缆市场研究报告》研究表明，从中国经济快速发展同历史增长来看，近几年，中国电缆需求每年有15%的增长，但上规模的电缆生产厂家较少。同时，高压电缆用的超净交联聚乙烯绝缘料，国内至今都无法生产，还有很多特种电线电缆的材料还依靠进口。42 （1）OPGW光纤复合架空地线光缆通讯在国内已被广泛应用，由于光纤复合架空地线具有技术先进、运行安全、可靠、抗干扰、使用寿命长（40年）等诸多优点，在电力系统输电工程中，特别是220KV线路和超高压330KV、500KV线路上配套建设OPGW光纤复合架空地线光缆通讯工程，已列入国家电力建设技术规程，取代现有的载波通信和微波通信。根据电力系统通信工程的需要，在架空输电线路上安装一条架空地线复合光缆（OPGW）并采用引入光缆和光端设备连接，用以输送调度电话、高频保护信息、国家和工业电视信息。因此，OPGW架空地线光缆除防雷保护高压输电线路不受大气雷电侵害外，还输送以上诸多的信息，确保电力系统经济、安全、可靠运行，在电力系统开发、联网中起着重要的作用。我国自1985年葛州坝电厂引进BICC公司生产的2kmOPGW以来，截至1998年已架设1000km。“十一五”期间将有13000～14000km的OPGW需要架设。（2）1～35kv一步法硅烷交联电缆①硅烷交联电缆发展状况42 PVC绝缘料早在1927年就由美国SEMON发明，20世纪40年代开始大量工业化生产，特别在第二次世界大战时，德国为找到代用橡胶这一战略物资的替代品，大量发展PVC电缆。50年代至60年代，PVC由于具有优良的机械电气性能特别受到青睐，其柔软性为其它塑料所不及，化学性能也很好，加工方便，价格便宜，发展到70年代初美国的高层建筑及其他公共场所大量使用PVC电缆，其他国家也大量应用。但是PVC电缆在火灾时燃烧而释放出大量卤素，使受灾者和消防人员窒息死亡，为此美国政府宣布禁止在大楼和公共场所使用PVC绝缘电缆。另外，又不断发现PVC电缆对精密设备有腐蚀作用，且污染大气，并且大量废弃的PVC塑料无法回收，造成环境污染，成为难以解决的一大公害。在法国的国标NFC—33—209—82电缆标准中取消了PVC电缆。因此各国开始研制新的材料电缆，出现了硅烷交联电缆。在80年代至90年代，欧洲已有1/3～1/2的PVC电缆被硅烷交联电缆代替，日本则已有近一半被替代。我国对一步法硅烷交联电缆研究始于1983年，由哈尔滨工业大学和杭州塑料电缆厂协作，制造出一步法硅烷交联电缆电热线，但由于工艺控制难度大，仅为试验品，未能投入生产。1995年以来，上海、福建南平、四川成都三地相继从NOKE—MAILFER购进了一步法硅烷交联电缆生产线，但其机头为三层共剂，为1+2，只能适用于低压交联电缆的生产。当时不但设备本身存在问题和工艺不成熟，而且电缆制品的所用材料完全依赖进口。随着社会对环境保护和安全要求的提高，按传统工艺生产的PVC绝缘电缆将逐步被绿色环保且使用寿命长的硅烷交联电缆所替代。目前，国内外只有一步法硅烷交联电缆的性价比最优；同时，东南亚、非洲、中东等发展中国家也有很大的市场需求。因此，本产品的用户众多，市场前景十分广阔。（3）交联聚乙烯（XLPE）绝缘低烟无卤A类阻燃电力电缆目前，为了防止电缆燃烧一般采用聚氯乙烯加阻燃剂制造的护套来进行阻燃，但这种方法使电缆成本大幅度上升；另外，由于阻燃剂含有大量的卤素，高温时会产生大量有毒的烟雾，污染环境，并且护套中加有阻燃剂使作为绝缘材料的电性能指标都有下降，致使电缆电压等级下降，影响电缆的使用。42 由于阻燃电缆在防止火灾蔓延，提高电气线路安全水平方面具有极其重要的作用，因此，电缆的阻燃化已成为线缆产品这几年的发展方向。阻燃电缆的品种从最早的聚氯乙烯绝缘及护套电缆逐渐发展出具有烟雾低、酸气少的低烟阻燃电缆，直至烟雾低、酸气微量的低烟无卤阻燃电缆品种。本项目所生产的交联聚乙烯（XLPE）绝缘低烟无卤A类阻燃电力电缆为专利产品；既能满足电缆使用的电气机械性能要求，又能具有良好的阻燃性能水平；电缆燃烧时烟雾发生量小，透光率80%以上，燃烧时释放出的卤酸气体量为零，并且具有防鼠害功能。自投放市场以来，该产品一直供不应求。（4）K3类核电站用电缆随着市场经济的不断发展，人们的生活质量也发生了翻天覆地的变化，而在其中电能起着不可替代的作用。我国目前的发电站有风力发电站、水力发电站、火力发电站和核电站。而核电由于它的安全性、运行稳定、寿命长和对环境的影响小等特点成为了重要的能源支柱之一。但核电场的条件要求特别苛刻，这对其所用电缆提出了挑战。由于使用条件苛刻，在安全壳外及正常情况和地震下能执行其功能，所以对电缆及结构的选择要求特别严格。目前，我国已有四座核电站，到2020年，我国将发展到20座。核电站较大的发展潜力为核电站用电缆提供了良好的市场空间。据有关专家预测，每建设百万千瓦装机容量需要电缆约2600公里，按照我国关于核电发展最新规划，预计2006～2015年期间将需电缆总量7.8万公里以上，市场前景十分广阔。我国目前主要核电站用1E级K3类电线电缆，对进口的依赖度还较高，42 根据市场需求，电缆有限公司开发核电缆是非常必要的，核电缆的研发可取代进口，增加公司产品种类需求，有效提高公司经济效益。（5）聚全氟乙丙烯绝缘耐高温防腐控制电缆随着我国工业的高速发展，电气自动化程度在各行业的普及及应用，塑料绝缘控制电缆在工业上的使用范围和用量在不断增加，一些特殊厂矿和行业也需要使用大量的控制电缆。但GB9330所规定的塑料绝缘控制电缆并不适合这些特殊的环境场合。在这些特殊的环境场合中需要电缆产品性能明显高于普通塑料绝缘控制电缆，特别是在耐热性能，耐酸、耐碱防腐性能和优良的电气绝缘性能等方面。与普通控制电缆相比，产品性能上有以下优点：①普通控制电缆的过载能力和短路热容量小，长期工作温度为70℃或90℃，不能承受较高的环境温度；同时聚氯乙烯绝缘受热会收缩，热循环性能差，影响电路工作的安全性，聚全氟乙丙烯绝缘控制电缆的长期允许工作温度为200℃以上，不仅可以在高温环境中正常工作，而且可以大大提高电缆的载流量。②普通控制电缆敷设在有油污、蒸汽的场所时，由于油和化学物质的存在，其绝缘层会溶胀，以致老化、龟裂，丧失机械物理性能而造成电线的报废。聚全氟乙丙烯绝缘控制电缆由于聚全氟乙丙烯能耐酸、碱及各种化学药品，因而产品具有极好的防腐性能。③普通控制电缆绝缘层机械强度较低，容易被磕伤、碰伤造成通电事故。聚全氟乙丙烯绝缘控制电缆强度高、硬度大，能防止机械外力的损伤。42 ④当普通控制电缆有水份浸入时，绝缘层介质损耗增大，绝缘电阻下降，影响电线使用寿命。聚全氟乙丙烯绝缘控制电缆由于聚全氟乙丙烯分子结合力大，在已知的高分子键中，C-F键使最牢固的键之一。绝缘层结构密实，可有效防止外在的水汁，油污和潮气的浸入。⑤普通控制电缆的阻燃性差，加入阻燃剂后，电绝缘性降低，燃烧时产生大量有毒有害烟雾，对环境、设备和人员的生命都有极大的危害。聚全氟乙丙烯绝缘控制电缆氧指数高达95%以上，几乎不燃，其阻燃性能是其它材料所不可比拟的。（6）硅橡胶绝缘电气装备用电线电缆随着社会和经济的发展，科学和技术的不断提高，人们对电气装备用电线电缆的耐热阻燃和安全等性能的要求越来越高，特别是对地铁、船舶、电站程控交换机房、电脑房及各种人烟密集的公共场所以及电控设施设备等场合敷设的电线电缆，其安全性要求更高。硅橡胶绝缘电气装备用电线电缆是一种耐热阻燃清洁环保型电缆。该电缆性能优良，耐热阻燃性好，即使在高温燃烧时也无有害气体放出，避免了二次污染。燃烧后生成的氧化硅白色产物仍附在导电芯上，保持了电缆的绝缘性能和通电性能。硅橡胶绝缘电气装备用电线电缆是一种高技术含量的产品，生产工序多，制造工艺复杂，它的利润率是非常可观的，其经济效益不言而喻。在不久的将来会给本公司带来很高的经济效益。3、市场竞争力分析（1）产品符合国家产业政策，具有政策优势42 电缆有限公司生产的特种电缆技术先进，质量有保证，电缆料采用无毒无害符合环保要求材料，适用于我国电缆行业发展及绿色环保的需要，是国家电缆行业“十二五”期间积极支持和发展的重点产品，符合国家有关产业发展政策，是我国电缆生产必不可少和市场急需的产品。（2）产品工艺技术水平先进，具有技术先进优势特种电缆采用先进工艺技术和具有国际领先水平的生产线制造，以及可靠的在线检测设备，保证产品性能达到高质量和高可靠性，产品指标和性能达到世界先进水平。（3）具有价格竞争力强的市场优势电缆有限公司生产特种电缆售价仅为国外同类产品的3/4，价格在市场竞争中有较强的优势。（4）企业经营机制动作灵活，具有机制优势电缆有限公司是具有独立法人资格的民营企业，该公司在经营管理的运行机制上，适应市场和开拓的能力比较强，经营灵活，不墨守陈规，全心全意为电力事业服务。公司以市场为导向的目标十分明确，运作机制及售后服务反应快速。（5）在国内同类企业中具有较强的领先优势该项目产品属高新技术产品，其工艺技术及设备先进、可靠，具有国际先进水平。电缆有限公司的建设实现高起点，引进国际先进工艺设备，使产品达到国内同行业领先地位，达到国际先进水平，具有较强的领先优势。4、营销策略42 电缆有限公司在生产经营过程中，将坚持以市场为导向，以质量为可靠保证，以销售为龙头，以人才和创新为主线的企业经营管理模式。在面向用户和市场方面，强调技术创新、质量创优与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，占领电缆市场。同时，抓住最具有竞争力的人力资本因素，吸纳了技术水平高和有营销经验的人员充实和加强营销队伍。并且教育培训全体员工树立全方位的市场意识和质量就是市场的理念，强调一线技术人员和工人在生产加工工艺过程中掌握质量控制和检验的实用方法。从企业内部则不断强化工艺和质量标准等方面向更高标准发展，严格规范质量标准和生产工艺，使产品质量得到全面控制，为营销提供可靠的质量保证。在营销中，以产品优良的性能价格比开拓市场，塑造品牌。在强有力的质量保证体系下，加强售后服务，树立全心全意为用户的好思想、好作风，为用户所想，急用户所急，建立一整套服务措施，使用户买得满意、用得放心，创造良好的效益。5、市场风险分析及防范措施本项目产品的市场风险，面临的重要因素是国际市场竞争。随着我国经济快速稳定的发展，电力能源投资不断加强，电网里程不断扩大，电缆市场呈现出较为激烈的竞争。特别是国际上生产电缆的大企业，正在抢占我国这一巨大的市场。沈阳古河电缆有限公司、上海南洋—藤仓电缆有限公司、菲尔普斯道奇烟台电缆有限公司、陕西银河远东电缆有限公司，先后由日本、美国等公司登陆中国进行合资生产电缆，在市场上要想占有一席之地，电缆有限公司42 在项目建设上，应高起点、高标准，积极采用新技术、新工艺，充分利用占有天时、地利、人和的优势，并采取必要的风险防范措施，主要从以下方面入手：（1）加大宣传力度，积极宣传自己的产品，不断开拓市场，使全国用户知道合浩通，认识合浩通，信赖合浩通产品，使用合浩通产品。（2）提高品牌意识，实施品牌战略，下大力塑造企业和产品形象。（3）提升做强水平和提高做大目标，迅速占领现有国内市场大项目，形成较大的市场影响力。（4）提高员工素质不放松，增强质量教育和培训。（5）提高技术创新意识，加大技术进步，保护好知识产权。（6）把产品做精，挖掘潜力，不断提高生产工艺水平，努力降低原材料消耗和生产成本。（7）引进人才，建立并完善营销网络，加强服务队伍建设，不断提高市场占有率。（8）继续抓好研究开发，在工艺技术和产品系列方面，对自己的产品进一步剖析、提高、改进。同时密切注意国内外同行业的信息和动态，分析竞争对手的产品和营销策略，加强研发和开拓。（9）加强公司信息化建设，做好对风险的预测和预警工作。（10）提高公司领导队伍建设，不断增强风险意识和驾驭市场竞争的能力，以及不断开拓国际市场的水平。综上所述，企业在经营过程中，应不断提高市场意识，加强风险防范措施，保持企业持续稳定的向规模化、标准化方向发展，把企业作强作大。（三）产品技术水平分析本项目特种电缆生产采用国际上最先进的生产工艺及设备，生产142 ～35kv一步法硅烷交联电缆、OPGW光纤复合架空地线等产品，所引进的生产线技术先进、可靠、配置合理、自动化程度高，生产的产品性能好、质量高、寿命长，产品发展符合国家产业政策，且市场前景广阔。1、1～35kv一步法硅烷交联电缆（1）、产品特性该项目采用具有国际先进水平的一步法硅烷交联电缆生产线生产的1～35kv一步法硅烷交联电缆，是PVC电缆及一般产品中、低压电缆的更新换代产品。过去传统工艺生产的同类电缆必须使用特殊的电缆级聚乙烯材料，其材料不仅价格昂贵，而且大部分需依赖进口。本项目采用的交联工艺弥补了传统工艺的缺陷，可利用最经济的薄膜级聚乙烯为原料，这种材料其价格仅相当于电缆级聚乙烯价格的一半。1～35kv一步法硅烷交联电缆采用了新工艺配方，使交联过程中的联枝液由三种物质的混合物变为五种物质的混合物，即由硅烷过氧化物、催化剂、金属钝化剂、抗氧化剂组成，其在催化剂的作用下，促使薄膜级聚乙烯接枝共聚进行高分子组合，形成化学链发生了质的变化，促使其耐高温、不易熔化变软和变形，并增强了搞老化性能，延长了使用寿命。确保了产品的安全性和长久性。一步法硅烷交联电缆的物理性能与国际标准对比表序号物理性能单位IE标准本项目产品1抗张强度kg/cm2≥125170～190220℃断裂伸长率%≥2003603135℃空气炉7h老化后抗张强度变化%≤2510～204135℃空气炉7h老化后伸长率变化%≤25642 5交联度（凝胶含量）%≥75806在20N/cm2，200℃条件下热固伸长率%≤7535～50720℃条件下热固测试（恒定设置）%≥150以上对比说明该项目产品的物理性能优于国际标准，是普通交联和辐照交联电缆不可比拟的。（2）、产品主要技术参数电压等级1～35kv导体规格导体截面10～630mm2最大电缆外径￠50mm收线盘规格DN1000～2500收线盘最大重量20t2、OPGW光纤复合架空地线该项目采用国际上最先进的日本日式光缆挤出机组，与上述两种电缆生产工艺相配合，采取电缆光纤对绞方式进行生产。主要技术性能与上述两种电缆相同。3、交联聚乙烯（XLPE）绝缘低烟无卤A类阻燃电力电缆（1）产品结构自电缆中心导体往外，依次为导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层、半导电尼龙带层、金属屏蔽层、垫层、衬层和防鼠铠装层，其中防鼠铠装层为一层不锈钢薄钢带。(2)技术指标防鼠铠装层不锈钢薄钢带以绕包形式卷缠在衬层上，重叠部分在5-15毫米42 之间，产品综合含氧指数为28以上，绝缘层、绝缘屏蔽层和半导电尼龙带层综合氧指数为15-21，垫层的综合氧指数为32-50，护套的综合氧指数为35-45，卤素含量为零，金属屏蔽层由铜丝及铜带组成，垫层为高氧指数低烟无卤阻燃玻璃纤维布，垫层厚度为2.0-3.0毫米，护套厚度为2.3-3.0毫米。（3）本产品具有以下特点：①电缆的各项电气性能均满足GB-12706.3-91中最高电压等级26/35KV交联电缆的要求指标。②电缆的阻燃性能满足GB-12666.5-90中最高阻燃级别—A类成束燃烧试验要求指标。③电缆燃烧时烟雾发生量小，最差透光率也可达到80%。④电缆燃烧时释放出的卤酸气体量为零。⑤电缆具有防鼠害功能。本专利产品利用现有的电缆制造材料和工艺设备，通过合理的材料及结构组合，将35KV交联电缆的低烟无卤阻燃水平提高到A类，并且提高了防止鼠害的能力。（四）技术来源该项目产品均为高科技产品，在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上自己研制成功的产品。（五）生产规模根据产品市场预测及本公司承办能力，以及产品工艺水平分析，确定本项目两期生产产品为1～35kv一步法硅烷交联电缆、OPGW光纤复合架空地线等产品。本项目分为两期建设，一期生产规模确定为以下代表产品：1、1～35kv一步法硅烷交联电缆1000km42 2、OPGW光纤复合架空地线1000km（六）项目建设内容1、工艺技术方案和设备方案（1）方案的编制原则①该项目是根据国内外市场的需求和“十一五”规划的需求，制造特种电缆产品，其产品均为高技术含量产品，故工艺技术水平和工艺设备的选用要充分体现技术进步的原则，关键生产设备具有国际先进水平。②要以科技进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高效率为中心，使产品水平、工艺水平达到国内领先、国际同行业中较先进水平。③积极贯彻执行国家有关节约能源、环境保护、劳动安全卫生及消防等政策，尽量采用能耗低、污染少的工艺技术和设备，对生产过程中产生的有害物质及其它有害因素，采取行之有效的治理措施，达到国家有关法规和标准的要求。④工作制度和年时基数执行国家和行业的规定标准，全年工作日按251天。主要生产车间采用两班工作制，工人年时基数为1820h，设备年时基数为3865h。（2）技术方案导体为无氧铜杆，经连续退火大拉丝机拉至所需线材。导体的绞合选用框式绞线和管式绞线机进行导体的绞合。根据该项目规模产品中各种不同种类产品分别论述其工艺技术方案和设备方案。①1～35kv一步法硅烷交联电缆a、生产方法42 引进德国国际上具有最先进的交联电缆生产线生产制造。b、工艺流程导体→拉线→绞线→三层共挤（硅烷交联）→冷却→电缆风干→检测→自动喷码→收线→检测→成品包装。②OPGW光纤复合架空地线a、生产方法引进日本产日式地线光缆机组及其它配套生产设备，该机组及配套设备均为国际领先水平。同时引进德国的检测设备，可确保产品的高质量。b、工艺流程OPGW光纤复合架空地线主要工艺流程：光纤挤出→对绞→包带→成缆→挤包→行星绞合嵌入→框绞→成品→包装→入库。2、工程方案（1）生产车间本项目生产厂房为联合厂房，结构形式为轻钢结构，采用独立基础、连系梁、塑钢门窗、水磨石地面。公用设施土建工程为砖混结构、条形基础、塑钢门窗、水泥地面。综合办公楼等建筑物为砖混结构、条形基础、塑钢门窗、水泥地面。各建筑物建筑面积如下：①铜杆车间：m2②拉丝车间：m2③绞线车间：m2④1～35kv一步法硅烷交联电缆车间：m242 ⑤OPGW光纤复合架空地线车间：m2⑥试验大厅：m2⑦原材料库：m2⑧成品库：m2⑨配件库：m2⑩维修间：m2小计：m2（2）公用设施①变配电室：m2②给水泵房：m2③汽车库：m2④地磅房：m2小计：m2（3）生活办公①食堂及餐厅：m2②单身宿舍楼：m2③综合办公楼：m2④浴室：m2⑤门卫：m2小计：m2（4）其它设施①成品堆放场：m2②消防水池：m342 小计：m2合计m23、公用工程（1）给排水工程①给水a、用水量（a）全厂用水生产用水m3/h生活用水m3/h淋浴用水m3/h地面冲洗、绿化用水m3/h其它用水m3/h合计m3/h（b）消防用水按建筑物消防用水规定，室外消防用水量为L/s，消防时间为h，室内消防用水量为L/s，消防时间为10min。即室外消防用水量为m3/h，室内消防用水量为m3/h。（c）设计水量全厂用水量同时使用系数为；小时最大用水量最大消防时用水量b、给水方案厂区内供水采用自来水，供水能力为100m3/h，厂内同时建有m342 蓄水池一座，其供水能力可满足本项目生产、生活、消防用水要求。②排水本项目生产用水为设备和产品冷却用水，可循环使用，对环境无污染。部分生产污水及生活污水经处理后即可达标排放。排水方式采用雨水、污水分流制。雨水和生产、生活污水分别排入市政排水管网。排水管均采用钢筋砼排水管，管径为DN200-400。（2）供电及通讯①供电负荷全厂变配电系统及厂区围墙内的各建筑物的配电、照明、防雷接地，厂区是缆敷设及厂区照明。全厂用电负荷为三级，电气负荷计算，采用需要系数法，计算结果如下：设备安装容量：KW有功功率：KW无功功率：KVar视在功率：KVA②供电回路及电压等级以一路10KV架空线路向本厂供电，厂区及车间配电均采用380/220V，一般照明电压220V，部分照明采用36V和12V。③电源选择、供电方式及设备设施厂区供电由变电站以一路10kV架空线路向本厂供电。厂区线路采用电缆直埋敷设方式，沿厂区围墙和道路设置路灯照明，采用钢杆，光源采用钠灯，道路照明采用自动、手动控制方式。④通信设施42 选择程控电话交换机供厂区行政管理、生产组织与调度之用。配备总配线箱和免维修蓄电池（备用电源）。厂区电话配线采用直接配线方式接到各用户终端。（3）通风①全室通风生产车间以自然通风为主，在车间房顶设轴流风机进行全室通风。②局部通风在车间内有氩弧焊机组工作时产生少量焊接烟尘，为保证工人身心健康，机组现场配备焊接烟尘净化器，经净化后的气体可达标直接排放。（4）厂区管线在厂区建设中，需增给水主排水管网，敷设电缆管线、通讯管线，其走向及数量在初步设计中确定。4、企业组织机构与人力资源配置（1）组织机构本项目实施后，公司设立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由董事长1名和副董事长2名、董事若干名组成。董事会负责重大项目的开发经营、发展战略规划等事项的决策、资金筹措，全面监督企业财务收支状况，决定年终利润分配及主管人员任命或罢免等重大事项。42 由董事会决定任命总经理1名，全权负责企业日常经营管理、财务收支及人员配置。在总经理领导下设销售部、供应部、财务部、办公室、技术开发部及各生产部门。销售部全面负责开拓市场、销售；供应部负责原辅材料、外协外购件供应与供应商签订供货合同及验收；财务部负责企业财务收支工作；技术部负责产品质量控制及新技术和新产品的研究开发；办公室负责后勤、文秘、司机、信息沟通等工作。任命各部主管须经董事会通过。各部管理人员必须根据企业生产及市场销售发展要求本着精干务实、科学合理勇于开拓创新的原则配备。（2）人力资源配置本项目人力资源配置共需工人人，其中第一期共需工人人，包括生产工人人，辅助工人人，工程技术人员人，管理人员人，服务人员人。（3）人力资源的来源及培训①人力资源的主要来源：a、从社会招聘具有一定文化素质及敬业精神较强的人员。b、吸收和招聘大专院校毕业生和技工学校的毕业生。c、招聘有实践经验的工程技术人员，充实研制开发科技力量。②培训为了掌握新工艺、新技术，正确使用和维修设备，对各类操作人员进行厂内培训，经考试合格后方能上岗操作。培训内容：关键生产工艺及技术，新增设备的正确使用，维修及保养。（七）建设方式自建（八）项目建设进度安排1．第一期项目进度安排第一期项目初步计划从2012年8月开始，到2014年8月建成投产，建设期为两年。第一阶段为生产车间及公用配套设施，第二阶段为厂区服务工程。42 一期进度安排如下：2012.8项目前期准备2012.09～2012.10编制及审批可行性研究报告2012.11初步设计及审批2012.12～2013.1施工图设计2013.2设备招标和施工招标2013.03～2013.11建筑物施工2013.6～2013.09人员培训2013.12～2014.03设备安装调试2014.04～2014.07试生产2014.08建成投产（九）项目投资总额、注册资本和资金来源1、项目投资总额本项目第一期建设总投资万元，其中：建设投资万元，铺底流动资金万元。2、注册资本3、资金来源第一期项目建设投资万元中，向银行贷款万元，企业自筹万元，铺底流动资金万元，由企业自筹。（十）第一期项目主要数据及经济指标（见下表）第一期项目主要数据及经济指标表序号项目指标单位数据备注42 一建设规模11～35kv一步法硅烷交联电缆km10002OPGW光纤复合架空地线km1000二人员总数人1生产工人人第一期项目主要数据及经济指标表序号项目指标单位数据备注2辅助工人人3工程技术人员人4管理人员人5服务人员人三占地面积hm2四建筑面积m2五新增设备台六年耗主要原材料1铜t2铝t3聚乙烯t4聚氯乙烯t5钢带t6铜带t7无纺布及添充料t七年耗能1水t2电kw·h3汽油t4年综合能耗t标煤八年总产值及劳动生产率1年均销售收入万元42 2全员劳动生产率万元/人九总投资万元1建设投资万元2建设期贷款利息万元3铺底流动资金万元本项目主要数据及经济指标表序号项目指标单位数据备注十年总成本万元十一年均实现利税万元1实现利润万元2实现税金及附加万元十二财务评价1财务内部收益率%2投资利润率%3投资利税率%4投资回收期年静态5盈亏平衡点%6借款偿还期年7资产负债率%8流动比率%9速动比率%十三土地控制指标1投资强度万元/hm22容积率车间高超8m加倍计算面积3办公、生活设施占用率%4建筑系数%42 三、建设用地与相关规划（一）场址1、地点与地理位置2、场址土地权属类别及占地面积3、土地利用现状（二）气候条件1、气候特征2、自然条件（1）大气压年平均hpa夏季平均hpa冬季平均hpa（2）干球温度42 年平均℃极端最高℃（3）相对湿度最热月月平均%最冷月月平均%（4）降水平均年总降水量1mm一日最大降雨量mm最大积雪深度cm（5）风速全年平均m/s夏季平均m/s冬季平均m/s（6）风向全年风向夏季风向冬季风向（7）日照全年时数h（8）全年积雪日数天（9）全年雷暴日数天（10）地震烈度度3、场地地形、地貌、地层及地质构造42 （1）地形、地貌（2）地层及地质构造①地层②地质构造4、场地岩土的构成与特征场地同岩土根据成因、组成及物理力学性质不同，在勘察控制深度内，自上而下划分为个岩土层，分述如下：5、交通运输条件6、公用设施条件该场区水、电供应有保证，且配套设施齐全。7、征地、拆迁、移民安置8、施工条件场址位置交通便利，水、电供应有保证，地质条件较好，易于建设施工，工程所需建筑材料及施工队伍和设施均可满足项目施工需要。（三）总图、运输1、总图（1）场区概况42 （2）总平面布置的原则①认真贯彻执行国家有关方针、政策，尽量节约用地、节省投资。②应满足生产工艺的要求，保证工艺流程作业线路短捷，减少生产中过程中的往返运输。③功能分区要明确，为企业创造有利的管理和操作条件。④结合厂址地形、地貌、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使建筑物具有良好的朝向、日照和通风条件，并尽可能减少土方工程量。⑤合理布置和确定道路位置及宽度，满足有关消防规范要求。⑥合理组织人流、物流，避免互相交叉和影响，确保生产、人身安全。⑦保证地下各种管网的敷设要求，满足场区环保、安全、卫生、防火、通风等各项规范与规定的要求。⑧正确处理好企业近期建设与远期发展的关系，为今后发展留有余地。（3）总平面布置方案①功能分区根据生产使用功能的不同，合理安排各功能区，分为主要生产区、辅助生产区、办公生活区及厂前区。②布置方案根据现场实际情况，同时考虑到该地区的风向特点，进行厂区详细布置。（4）竖向布置42 本工程建设场地地势较平坦，竖向布置采用平坡式布置，具体设计标高待施工图阶段确定。场地排雨水采用暗管，排入厂区东侧市政排水管网。2、运输（1）全年运输量运进量：t运出量：t厂内运输量：t全年总运输量：t（2）运输方式及设备本项目物料运输采用汽车运输，本项目新增载重汽车5辆，不足部分由社会解决。厂内运输主要为叉车，为此新增5t、10t和25t叉车各2台。四、资源利用和能源耗用分析（一）资源利用本项目所用资源主要为能源，其品种主要为水、电等。42 节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，也是建设项目的重要内容之一。本项目采用以下节能措施。1、关键生产设备为引进国际先进水平的设备及生产线，工艺技术先进、高效、节能。2、新增国内设备均选用国家推荐的高效节能产品。3、产品生产过程中设备及产品的冷却用水均循环使用，水的重复利用率为85%-90%。4、配电室选用节能型变压器，并进行无功功率补偿，减少线路损耗。5、水、电能源进车间前均安装计量仪表，加强能源计量管理，避免跑、冒、滴、漏现象。（二）能源耗用分析本项目所需能源品种、数量及综合能耗如下表：能耗指标表序号能源名称单位全年总能耗每万元产值能耗备注实物折标煤(t)实物折标煤(kg)一各类能耗1电KW.h2水m33汽油t二综合能耗合计万元产值综合能耗：93.87kg标煤/万元；（三）管理机构公司内设能源管理办公室，车间设能源管理负责人，班组设节能员，形成一条龙能源管理机构。五、生态环境影响分析42 （一）环境保护为了达到保护环境、提高人民的健康水平和美化厂容之目的，本项目积极贯彻执行国家环境保护的有关标准和有关规定，严格执行“三同时”的原则。1、本项目执行以下有关环境保护的条例、规定标准和规范。（1）中华人民共和国国务院令（1998）第253号，《建设项目环境保护管理条例》；（2）（87）国环字第002号文《建设项目环境保护设计规范》；（3）JB16-88《机械工业环境保护设计规范》；（4）GB1629-1996《大气污染综合排放标准》；（5）GB8978-1996《污水排放标准》；（6）GB12348-80《工业企业厂界噪声标准》；（7）GB87-85《工业企业噪音控制设计规范》。2、主要污染源及治理措施（1）生产过程中不产生有毒有害物质，生产用水为冷却水且循环使用，对环境无污染。（2）铜杆车间生产过程中加热铜杆时产生的烟尘，通过伞形罩集中排放。（3）生产中使用氩弧焊机，工作时产生少量烟尘，该设备自带烟尘净化装置，经净化后排出，对环境不产生影响。（4）生产废水废切削液含碱、油类及表面活性剂，集中后先投放CaCl242 破乳处理，再经废液处理机处理，废液COD去除率可达98%以上，油类去除率达99.5%以上，SS去除率达99%。液体喷砂机采用循环水可重复利用。（5）刃磨刀具的砂轮机均加吸尘罩，并自带除尘器，所排废气可达标直接排放。橡胶件、树脂件车间生产环境清洁，对车间及周围环境无污染。（6）噪声治理。液体喷砂机设备设在喷砂间内，喷砂间内的风机安装有隔声罩、消音器，可使噪声降低至75dB。（7）生活污水经化粪池处理后达标排放。3、厂区绿化为了保护环境、美化厂容、净化空气，厂区内主要道路两旁和空地栽种花草和阔叶树种、绿篱，尽可能扩大绿化面积，增加绿地覆盖率。（二）劳动安全卫生及消防1、劳动安全卫生为了文明生产，给工人创造一个良好的劳动条件和工作环境，确保工人的身体健康和人身安全，本项目严格执行国家劳动安全卫生有关标准和规定。（1）本项目执行以下劳动安全标准：①BJ18-2000《机械工业职业安全卫生设计规范》；②GBJ16-87《建筑设计防火规范》，2001年版；③GB12265-90《机械防护安全距离》；④GB/T13809-92《用电安全导则》。（2）劳动安全卫生措施：①厂区总平面按规范布置，即满足工艺流程的畅通和各方面的要求，又符合环保、劳动安全卫生和消防等有关规范和要求。42 ②新建联合厂房为轻钢结构，其他建筑物为砖混结构，按生产的火灾危险性分类属丁类，建筑物耐火等级为一、二级，设计时按规范要求配置室内消火栓和干粉灭火器。③车间内设备布置安全通道和规范距离，在设备传动部位加装防护罩。④根据工艺要求和使用场所的环境特点，正确选择技术先进、安全可靠的供配电设备，并合理进行布置。全厂低压接地系统采用TN—S形式；变压器采用中性点接地方式，接地电阻不大于1Ω；架空线路终点引入车间处零线重复接地，接地电阻不大于1Ω；车间电力设备金属外壳做接零保护；各场所的插座回路均安装漏电保护装置。建筑物按Ⅲ类防雷设计，并利用建筑物金属做防雷接地装置，接地电阻不大于1Ω。车间及各种动力站房设置应急照明。⑤车间、办公室冬季集中供热采暖，夏季按不同工作环境采用机械通风和空调降温。⑥工人上岗穿戴劳保服饰，严格执行操作规程。⑦按《工业企业设计卫生标准》和《厂区办公及生活建筑设计标准》的规定，设置工作更衣室、浴室、医务室等。2、消防本项目按GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001年版）和GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》等的要求进行设计。严格执行有关规范和规定，防患于未然。①厂区内建筑物的总图布置时按防火间距规范要求设计，并在建筑物之间设置消防通道，可供消防车通行。同时按规范设置消火栓。②厂区内建筑物根据不同性质按防火规范设计。42 ③消防系统采用低压制消防给水，生产、生活、消防共用给水管网。消防给水水源来自主管网和自备消防水池及加压泵房。根据建筑物的耐火等级和车间的生产类别，室外消防用水量为20L/s，消防时间为2h；室内消防用水为10L/s，消防时间为10min。消防设计的装置，根据消防规则要求，室外设地下式消火栓，建筑物内设消火栓，并在室内有危险的部位设置灭火器若干。④新建厂房按工业第三类防雷设计；低压电缆在进户处做重复接地，接地电阻不大于1Ω；变压器中性点接地，接地电阻不大于1Ω；变配电室设置砂箱和化学灭火装置。六、经济和社会效果分析（一）投资估算与资金筹措本工程为电缆有限公司特种电缆制造工程项目，其投资包括：设备购置费、安装工程费以及配套的其他费用等。1、编制依据42 （1）根据工程设计各专业提供的资料。（2）定额及规定①机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标[机械计（1995）1041号。②国家、部门、地方的其他有关规定。（3）其他费用计取根据机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标机械计（1995）1041号并结合工程实际情况计取。（4）设备与材料价格设备采用设备制造厂家报价，并计取运杂费。材料按当地市场价格计取。2、第一期项目总投资（1）建设投资为万元，其中：建设期利息万元（3）流动资金估算采用详估法，估算铺底流动资金需用额为万元。（4）一期项目总投资=建设投资+铺底流动资金=万元。3、资金筹措一期项目总资金共计万元。其中用于建设投资万元，铺底流动资金万元。本项目建设投资万元，其中：拟申请银行贷款万元，利率为%，其余万元由企业自有资金解决。42 42 （二）经济效益分析根据国家计委、建设部计投资（1993）530号《建设项目经济评价方法与参数》并按现行的财税、银行等有关规定进行评价。1、基础数据（1）生产规模及产品方案年产：1～35kv一步法硅烷交联电缆1000KM；OPGW光纤复合架空地线1000KM。（2）计算期及负荷项目计划建设期2年，生产期10年，计算期12年，投产期第一年生产负荷按80%计算，以后各年均按100%负荷计算。（3）产品成本费用估算①原、辅材料及燃料动力消耗按设计提供的数值计取，其价格按到厂价计算。②工资及福利费设计定员人，年人平均工资元（含职工福利费等），工资总额为万元。③折旧及摊销折旧按固定资产的类别计算。无形资产按10年摊销。递延资产按5年摊销。④修理费按固定资产原值的5%计算。⑤其他制造费按固定资产投资（扣除建设期利息）的2%计算。⑥财务费用中计入长期贷款利息和流动资金贷款利息。42 ⑦其他管理费用按工资总额的2倍计算。（4）收入及税金根据财务评价的计价原则，结合本行业的国内外现状及未来发展预测，本项目确定产品售价为：1～35kv一步法硅烷交联电缆元/M；OPGW光纤复合架空地线元/M；（以上售价均含税）年均销售收入：万元（不含税）产品缴纳增值税，增值税率为17%，并附加7%的城市维护建设税和4%的教育费附加，年均销售税金及附加为万元。（5）利润总额及分配年均利润总额为万元，缴纳25%的所得税，所得税额为万元，税后利润为万元。2、财务评价（1）盈利性分析本项目编制了全投资现金流量表。①在全投资现金流量表中，假定全部投资均为自有资金进行现金流量分析。②在自有资金现金流量表中，从企业角度进行分析，反映项目拟采用的筹资和还本付息条件下的可盈利性，财务内部收益率为％。（2）清偿能力分析通过“借款偿还分析表”、“资金来源与运用表”、“资产负债表”42 的计算，考察计算期内各年的财务状况及清偿能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率。偿还本金的资金来源：折旧、摊销、未分配利润。借款偿还期为年。通过“资金来源与运用表”的计算可以看出，项目生产期内收支平衡，并有盈余。通过以上的分析，说明项目具有较强的清偿能力。3、不确定分析（1）盈亏平衡分析达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：年均固定成本BEP＝×100％＝29.93％年均销售收入－年均可变成本－年均销售税金计算结果表明，该项目只要达到设计能力的29.93％，就可保本经营，故本项目风险较小。（2）敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格、经营成本、固定资产投资和生产负荷。针对以上各单因素变化正负10-30％，对财务内部收益率等指标影响的程度进行计算。计算结果表明：售价和经营成本变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家在加强内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。4、评价结论42 从以上分析计算可以看出：本项目具有较好的经济效益、投资利润率、投资利税率、财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收期，从不确定性分析看，项目具有一定抗风险能力和市场竞争能力，因此本项目在经济上是可行的，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。（三）社会效果分析电线电缆是国民经济的命脉和神经，同时也是支撑国民经济发展的高速“能源公路”。国民经济发展越快，对电线电缆的需求量就越大，对电线电缆产品的科技含量要求也越高。电缆有限公司特种电缆制造工程项目建设投产后，不仅给企业带来良好的经济效益，而且具有明显的社会效益。1、促进国民经济的发展。21世纪以来，我国国民经济发展迅速，电缆行业的发展也随之突飞猛进。据有关资料提供的信息，仅整个“十二五”期间，国内电线电缆的需求量将以每年8～10%的速度递增，尤其是国家实施以基础设施建设拉动经济发展和“西部大开发”战略，加大、加快基础设施建设和中、西部地区开发，以三峡水电工程为代表的西部大规模水电开发，大型煤电站、坑口电站和核电站的建设，西电东送、西气东输、南水北调、全国电力联网、城乡电网改造等一批能源战略项目的投资等，都与电缆行业和产品紧密相连，且将大大促进我国国民经济的大发展。2、促进相关行业的发展电线电缆是国民经济各行业都离不开的重要产品，电线电缆行业产品的发展大到与国民经济各行业，小到与人民群众日常生活都系系相关，它的发展必将促进和带动各行业的发展。3、促进电缆行业的科技进步随着国民经济的飞速发展，对电线电缆产品的需求量就越大，同时对产品的科技含量要求也越高。本项目是电缆有限公司42 投资建设特种电缆制造工程，其产品均为高科技产品，且是“十一五”规划内国家重点支持发展和急需产品，投资建设特种电缆产品将强有力的促进了电缆行业的发展和科技进步。4、促进社会稳定本项目所建厂址位于省市，该项目的第一期建成投产后需要人员人，从本地招聘人员，解决大批移民就业,促进稳定社会安定。42'