玉米良种育繁推一体化科技推广示范项目可行性研究报告 89页

'玉米良种育繁推一体化科技推广示范项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目基本情况11.2项目单位基本情况11.3项目投资估算和资金筹措81.4效益分析91.5项目编制依据101.6主要经济技术指标10第二章项目建设必要性和可行性122.1项目建设背景122.2项目建设必要性162.3项目建设可行性17第三章市场分析203.1项目主要产品种类、生产和销售情况203.2主要产品的市场供需状况及市场竞争力203.3主要产品的市场定位与竞争力22第四章项目区地点选择分析254.1项目建设地址254.2项目建设条件25第五章建设方案295.1项目范围和实施计划295.2建设内容和设备方案29第六章育繁推技术及工艺321.技术措施322.玉米新品种亲本提纯技术323.玉米新品种良繁技术374.种子加工技术方案40 5.优质高产玉米种植技术41第七章节能456.1编制依据456.2概述456.3能耗分析466.4节水节能措施476.5设备选型节能措施48第八章水资源平衡分析497.1依据497.1项目区水资源概况497.2供需平衡分析50第九章环境保护和安全生产528.1环境保护528.2安全生产53第十章项目组织与实施进度559.1项目运行机制和组织落实559.2项目实施进度58第十一章投资估算与资金筹措5910.1投资估算依据5910.2投资构成5910.3投资估算及比例分析5910.4投资估算6010.5资金筹措61第十二章主要财务指标6211.1财务评价依据6211.2销售收入估算6211.3总成本估算6311.4财务盈利能力分析6411.5不确定因素分析6511.6财务评价结论67第十三章社会效益分析6812.1辐射带动作用68 12.2促进农民增收情况6812.3公共服务覆盖范围69第十四章结论70 第一章总论1.1项目基本情况项目名称：********玉米良种育繁推一体化科技推广示范项目项目拟建地点：项目育繁基地地点为****市****灌区，种子加工基地为****市****东开发区。项目建设期：2年，2012年3月—2014年3月项目目标：利用2年时间，建植“蒙农2133”、“蒙农2103”玉米种子扩繁田23000亩，其中自种3000亩，农民种植20000亩，建成后的种子田可连续种植利用多年，利用创收的效益可以进行扩大再生产，逐步建立玉米种子生产、加工、推广及销售为一体的良种繁育体系。1.2项目单位基本情况1.2.1项目单位简介****农业发展有限公司是一家集种子科研、繁育、生产加工、推广营销为一体的专业化农业企业。公司拥有专业的科研队伍，主要研制玉米杂交种、专业除草剂等。近年来，****公司致力向专业化定位，以超常规的发展态势成为当地同行业的佼佼者，成为****自治区种业行业中玉米种子市场覆盖面积较大的农业企业。----------------------------------------------- 公司成立于1993年，注册资金3034.5万元，总营业面积2000平方米，仓贮面积10000平方米，资产总值1.4亿元。“****”商标被****工商局评为自治区著名商标。公司下设；****农业研究所；青龙湾农场（种子繁育基地）；****农作物统防统治服务队；呼市分公司；包头分公司；鄂尔多斯分公司；****分公司；****分公司。****农业发展有限公司重视在科技研发方面加大资金投入。公司现有固定职工86人，其中农业技术人员36人，具有高级职称的技术人员8人，高级技师5人，农艺师10人，助理农艺师7人，技术人员6人，技术力量雄厚。公司主要经营；玉米种子研发、繁育和推广；化学除草、世狼牌地膜等农资近200余种。公司拥有知识产权的玉米品种有；“金田8号”、“金田9号”、“金田11号”、“巴单四号”、“蒙农2133”、“蒙农2103”；并代理美国先锋公司的“先玉335”等系列品种；化学除草剂“先克达士”、“多纳生”、“玉强”、“正盖”是****中西部地区的当家品种，占同类除草剂65%的市场量。“世狼牌地膜”是****中西部地区主要品种，占地膜30%的市场量。公司的推广销售网络遍及****自治区大部地区，产品推广到吉林、黑龙江、甘肃、新疆等地。公司拥有国内先进的整套种子精选、包衣、分装流水线设备，自有3000亩的种子生产基地，与农民订单12000亩种子生产基地，基地分布在五原、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、----------------------------------------------- ****、达旗、包头地区。公司现有技术服务车8辆，农资配送车15辆，农民科技示范户3000户，在****中西部基本实现了村村有科技示范户的推广服务网络点，可以及时的全方位的指导和服务农业生产。公司先后被评为国家商务部“万村千乡”市场工程承载企业、****自治区农牧业产业化重点龙头企业、****自治区民营科技企业、自治区著名商标企业、****自治区民营科技企业、改革开放30年****市首届十佳杰出企业、****市农业产业化龙头企业、****市流通质量信誉先进企业、****市诚信企业。多年来，公司扎根农村，服务农户，始终本着“发展不脱离农业、市场不脱离农村、利益不脱离农民”的经营宗旨；以“倡导环保农业，创造品牌价值，提供阳光服务”为经营理念；形成“统一品牌统一管理统一服务统一流程”的管理模式；努力实现“创建中国农业强势企业打造中国种业驰名商标”的奋斗目标。1.2.2财务状况****农业发展有限公司截止2011年6月底，经营收入1.96亿元，资产总额1.77亿元，流动资产1.41亿元，流动负债0.81亿元，未分配利润6560万元。◇截止2011年6月底，资产负债及收支状况（1）货币资产期末余额1773万元（2）其它应付款期末余额108万元----------------------------------------------- （3）固定资产期末余额2394万元◇截止2011年6月底，主要财务指标（1）经费自给率：100%（2）资产负债率：45.87%1.2.3技术力量****公司与****农牧业科学院、****农业技术推广站、****市农牧业科学研究院以及****市农业技术推广站结成友好协作单位，形成科研技术、新品种开发、试验、示范推广等领域的密切合作。****农牧业科学院是在2005年由原农、牧两院合并组建而成，2007年恢复为正厅级建制。下设作物育种与栽培研究所、资源环境与检测技术研究所、蔬菜研究所、特色作物研究所、玉米研究所、植物保护研究所、畜牧研究所、动物营养与饲料研究所、草原研究所、兽医研究所、农村牧区政策研究所、农畜产品加工研究所12个专业研究所，生物技术研究中心和综合实验技术中心2个中心，同时挂有21个国家和自治区农作物、畜牧、草原等领域的研究中心、实验室、工作站、试验站和示范基地。现有在职职工736人，其中专业技术人员456人。专业技术人员内有博士后3人、博士50人、硕士100人；正高级110人、副高级139人。另有享受国务院特殊津贴人员31人、国家百千万人才工程3人，自治区----------------------------------------------- “321人才工程”人选26人、博士生导师3人、硕士生导师15人。主要研究领域为农作物、家畜、草原、园艺。优势学科是小麦、玉米、油用向日葵、马铃薯、甜菜、胡萝卜、小杂粮、旱作农业、肉牛、肉羊、绒山羊、动物营养、动物疫病防治、生态保护、草原勘测设计规划等。****农业技术推广站是****自治区农牧业厅所属全额拨款事业单位。主要职能是：承担并组织实施国家和自治区重大农业技术、农村能源、生态农业建设与推广项目；承担农业、农村能源、生态农业方面关键新技术、新品种的引进、试验、示范、评估工作；负责农业植物新品种引进和技术推广工作；承担农业技术推广、农村能源、生态农业行业的专业技术培训、信息服务和宣传工作。全站现有人员32人，其中农业推广硕士6人，本科学历10人，专科学历的12人，工人4人；具有高级技术职称14人（含推广研究员8人），中级技术职称9人，初级技术职称6人。其中，高级农艺师7人，农艺师10人，工程师1人，会计师1人，助理馆员1人，助理农艺师6人，助理会计师1人，高级技师2人，高级工3人，中级工1人。****市农牧业科学研究院，是****市直属公益性事业单位。处级建制，下设14个研究所（中心）、5个管理性职能科室（组）、1个开发实体，共20个内设机构。现有在职职工160人，其中高级职称以上人才45人，硕士以上学历14人，自治区、市、旗三级人大代表和政协委员4人，有突出贡献的中青年专家1人，自治区“321”人才1人。主要职能是针对全市农牧业生产中存在的关键性科学技术问题开展应用基础、应用技术和技术开发研究；承担国家、农业部、自治区和****----------------------------------------------- 市下达的农牧业科技攻关及其他研究任务；开展农牧业科技信息、科技管理等软科学研究；开展科研成果的示范转化，发挥的科技中转、熟化、示范推广的作用。****市农业技术推广站隶属****市农牧业局二级业务单位，辖7个旗、县、区的农业技术推广中心以及38个乡镇的农业技术服务站。主要职能是在全市范围内引进、试验、示范及推广“新品种、新技术、新机具、新农药、新肥料”，进行不同层次的科技培训，利用不同方式，在各种媒体上大力宣传农业新技术。****市推广站现有专业技术职称人员35人，其中推广研究员2人，高级职称11人，高级技师6人，农艺师12人，助理农艺师2人，技术员2人，技术力量雄厚。****公司依托****农牧业科学院、****自治区农业技术推广站、****市农牧业科学研究院和****市农业技术推广站的专业技术力量，共同研究开发玉米新品种，为育繁推一体化实施提供可靠的技术保障。1.2.4管理方式◇组织机构与职能划分****本着精简高效的原则，按照工作职能和内部管理的需要，设置财务、生产、技术等部门。技术部负责生产技术推广和病虫害防治，生产部负责玉米现代化栽培管理，企业经理对项目负总责，技术部和生产部负责项目的具体实施和管理。财务执行《中华人民共和国会计法》，生产按国家安全生产有关规定执行。病虫害防治执行国家有关标准。◇经营管理模式----------------------------------------------- 公司采用自繁、自产、自销的经营管理模式。公司向农户承包土地，雇佣工人进行玉米的良种扩繁，定期对工人进行玉米良种扩繁的相关技术及病虫害防治的培训，收获后对玉米种子进行加工，并由公司销售部门负责销售。◇经营管理措施公司已经与原种所有权单位签署了品种转让协议，并由其提供足够数量的原种，保证了种子基地生产的原种供应。技术支撑单位负责提供技术指导进行种子生产。由公司负责安排生产资金，负责质量管理、运输、加工、包装、销售、售后服务和组织再生产等。项目采取“公司+基地”的运作方式，在组织工人进行生产过程中，由公司提供技术培训，公司进行自繁、自产、自销玉米种子。◇技术培训根据项目建设内容，****公司将组织种子生产、检验等方面的专家定期对技术人员、生产工人、检验人员通过实地指导、现场示范等方式进行轮训；每人每年培训学习不低于60学时，以进行知识更新。◇劳动保护与安全卫生----------------------------------------------- 本项目根据国家劳字（1988）48号文《关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定》、1988年第9号《国务院关于女职工劳动保护规定》；对于每个生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。根据不同工种和定额，安排职工的作业。1.2.5法人代表基本情况****，男，1970年9月出生，汉族，高级农艺师，********农业发展有限公司董事长兼总经理。1992年毕业于****农业学校1993年组建成立********农业发展有限公司2000年上海复旦大学经济管理学院进修2001年当选为****盟总商会副会长2002年当选为****盟青年联合会副主席2004年当选为****市第一届人大代表2008年当选为****市第二届人大代表2008年当选为****市第二届政协委员2008年当选为北京29届奥运会火炬手1.3项目投资估算和资金筹措1.3.1投资估算本项目总投资6800万元，其中建设投资6200万元，占总投资的91.18%，流动资金495.31万元，占总投资的7.28%。第一年建设投资3720万元，流动资金297.2万元；第二年建设投资2480万元，流动资金198.1万元。1.3.2资金筹措----------------------------------------------- 本项目总投资6800万元，企业自筹2000万元，银行贷款2000万元，申请国家扶持资金2800万元。1.4效益分析1.4.1经济效益根据生产技术方案，本项目的主要产品为“蒙农2133”及“蒙农2103”玉米种子，结合近年来的市场分析，项目达产后，每年可生产玉米良种9200吨，每年可实现销售收入1196万元，销售秸秆7500吨，实现销售收入66万元。1.4.2社会效益项目建成后，可实现良好的社会效益。一是有利于农村种植业结构调整，提高玉米的市场竞争力，增加农民收入；二是保证玉米持续增产，确保粮食总产量增加，形成玉米种子产业化体系；三是促进种子生产由“小规模分散”向“大规模集中”转变；四是给我市种子生产起到示范带头作用，同时也能规范我市玉米良繁体系，加速优质玉米新品种推广速度，提高全市种子质量；五是农田水利基础设施得到改善，水土流失得以有效控制。1.4.3生态效益项目实施过程中不进行水土资源开发，只是对项目实施点内的水土资源进行合理有序的利用，因而不会对当地生态环境和资源造成破坏。玉米根系发达、植株生长繁茂，土地覆盖率较高，对于改造土壤流失、防风固沙具有积极影响。----------------------------------------------- 1.5项目编制依据《中华人民共和国种子法》《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》【2012】国发1号《关于加快推进现代化农作物种业发展的意见》【2011】国发8号《基本农田保护条例》《国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见》国办发【2006】40号《2008年种子工程中央预算内投资计划》发改委及农业部《农业基本建设项目管理办法》农业部令2004年第39号农业部《种子工程建设规划》（2006-2010）《农业投资项目可行性研究报告编制提纲》《农业基本建设项目管理办法》《农业“七大体系”建设规划》（农业部）《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》《2011年农业产业化专项资金扶持项目申报指南》《****自治区国民经济和社会发展十二五规划》《****市国民经济和社会发展十二五规划》有关设备及当地类似工程造价1.6主要经济技术指标----------------------------------------------- 主要经济技术指标表序号名称单位数量一财务数据　　1总投资万元68002固定资产投资万元64003项目资本金万元68004营业收入（经营期平均）万元12026.155营业税金及附加（经营期平均）万元0.006总成本费用（经营期平均）万元9855.517利润总额（经营期平均）万元2173.218税后利润（经营期平均）万元1738.57二财务评价指标　　1销售利润率%18.07%2投资利润率%31.80%3财务内部收益率（所得税前）%29.63%4财务内部收益率（所得税后）%24.46%5财务净现值（所得税前）万元11715.436财务净现值（所得税后）万元8554.127投资回收期（所得税前）年4.768投资回收期（所得税后）年5.359总投资收益率%20.77%10资本金利润率%31.80%----------------------------------------------- 第二章项目建设必要性和可行性2.1项目建设背景种子作为最基本的农业生产资料和确保农产品高产、优质的科技载体，其研究、生产和加工产业化水平已经成为衡量一个国家或地区农业科研能力和生产水平的重要标志。研究表明，在提高农作物产量的诸项技术措施中，良种的贡献率占到30%左右而居首位，繁育和推广良种是发展农业生产的一项投资少、见效快的重要举措。党的十四届五中全会提出实施“种子工程”的战略决策是推动我国农业上新台阶的一项重要措施。2005年《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》明确提出：“搞好种养业良种体系、农业科技创新与应用体系、动植物保护体系、农产品质量安全体系、农产品市场信息体系、农业资源与生态保护体系和农业社会化服务与管理体系建设，是切实提高农业综合生产能力，促进粮食稳定增产、农民持续增收的重要举措”。为此2005年农业部出台了《农业“七大体系”建设规划》，其中建设重点是“强化以良种为核心的农业科技创新和农田基础设施建设，保护和提高粮食生产区综合生产能力”。在农业“七大体系”----------------------------------------------- 建设规划中，种养业良种体系被排在七大体系之首，处于基础和先导的位置。农业部按照新型良种体系发展的近期目标和任务，又出台了《种养业良种体系规划》，同时配套还有《种子工程二期建设规划》。规划中重点加强“良种科技创新能力建设，强化种质资源保护与利用，完善种养业良种培育、选育、引育系统，推进良种繁育、推广应用的市场化进程，构建政府扶持与市场推进互动的种养业良种体系”。农业是****重要的支柱产业。****农业区和半农半牧区主要分布在大兴安岭和阴山山脉以东和以南。****、土默川、西辽河、嫩江西岸平原和广大的丘陵地区，有适于农作物生长的黑土、黑钙土、栗钙土等多样性土壤地带和可利用的地上地下资源，从而形成自治区乃至我国北方的重要粮仓。当前****正在加快推进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农产品质量和效益已经成为农业结构调整的中心任务。发展优质玉米种子在农业产业生产中的地位已经越来越重要。高标准高质量的玉米良种是保证农业特别是粮食生产可持续发展的重要基础。改革开放以来，****种业虽然有了长足发展，但用种的“多、乱、杂”，经营的“小、全、散”，管理的“政、事、企”不分，科研的“育、繁、推”脱节等问题还没有根本解决；符合市场经济要求，满足农业结构调整的需求，具备参与国际竞争能力的种业体系还没有真正建立起来。《****自治区十二五农牧业发展计划》中，把****—土默川平原农牧业主产区划为重点区域，包括****县、****区、五原县、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、九原区等12个旗县区的****----------------------------------------------- 平原、土默川平原和黄河南岸地区。种植业重点发展以玉米、小麦为主的粮食生产为主，同时加快种子工程建设，这些都为本项目的实施提供了政策导向。****市历来是自治区的玉米生产大市，尤其在我市沿山一带的中旗、前旗、后旗的许多乡镇，玉米是当地农民主要的种植作物。近年来，全市的玉米种植面积每年都在200万亩以上，2011年，全市玉米播种面积达到295万亩，占到全市总播面积的30%。随着我国养殖业的蓬勃发展以及玉米提取乙醇产业的兴起，玉米价格一路走高，玉米的种植面积会逐步扩大，前景非常广阔。然而我市的玉米产量近年来一直徘徊在700公斤左右，品种成为制约产量提高的瓶颈。玉米种子供应方面存在的品种混杂、数量不足等问题一直是制约玉米产业化发展的不利因素，全市虽有多家科研和种子部门进行了玉米新品种的选育工作，选育出了适合不同积温带的多个品种，但由于缺少建立稳产、高产的专业化新型玉米种子基地，使很多优良品种未能大面积推广。发展玉米产业，种子是基础，品种是关键。只有优良的品种，优质的种子才能确保玉米产业效益的发挥。按照我市“继续做大做强农畜产品加工业”的产业定位和建立“绿色特色农畜产品生产基地”的功能定位，计划到“十二五”末，奶牛存栏数达到50万头，肉羊年存栏2000万只，需要种植玉米300万亩。由于我市地处寒冷地区，生育期短，适应我市自然条件的品种少，目前种植的品种平均亩产量只有700多公斤，品质和产量无法满足当地畜牧业发展的需要，同时浪费了宝贵耕地资源。****----------------------------------------------- 公司拥有知识产权的玉米品种有“金田9号”“金田8号”“蒙农2133”“蒙农2103”。蒙农2103玉米杂交种高抗旱、耐瘠薄，全生育期125天，被农民朋友誉为“玉米之星”。该品种株型半紧凑、轴细、籽深、不秃尖、出籽率高，穗长19-21CM，穗行数18-20行，出籽率高达88%，籽粒浅黄色、马齿型，活杆成熟，高抗丝黑穗病，抗灰斑病，纹枯病、玉米螟，一般亩产（春播）800—900多公斤，水肥条件比较好的地块具有1000公斤以上的增产潜力。主要适应****市沿山一带、呼市、包头、鄂尔多斯等地区种植。蒙农2133玉米杂交种采用美国亲本种子培育而成，生育期128天左右，株型半紧凑、轴细、面籽深、不突尖、出籽率高，穗位整齐、穗行数16-18行，平均行数40-45粒，百粒重35克左右，出籽率高达88%，籽粒浅黄色、马齿型，活秆成熟，高抗丝黑穗病，搞灰斑病、纹枯病、玉米螟。本品种全生育期需要≥10℃，有效积温2600℃以上地区种植。主要适宜在****市、呼市、包头、阿盟等地种植。2010年****联荣三社的腾飞种植金田2133，亩产高达1456公斤，书写了2010年玉米吨粮的奇迹。2010年全国畜牧业出现繁荣的景象，肉，蛋，奶等领域价格全面走高，豆粕和玉米的需求量被不断的放大，其中玉米的饲料需求达到1.6亿吨。饲料消费已经接近了2010年当年的产量，由于小麦价格高企，小麦替代玉米的作用明显减少，同样导致玉米的需求量增加，另外今年中国创纪录的进口了150万吨美国玉米，玉米供求偏紧的格局将近一步加剧。----------------------------------------------- 2.2项目建设必要性2.2.1是调整农业产业结构，加快畜牧业发展的需要进入“十二五”期间，****市致力于将传统农牧业向现代农牧业转变，同时打造西部地区最大的巴美肉羊养殖基地，推进本地区农牧业产业化的发展。在此规划中，大力发展养殖业是非常关键的一个环节，是农副产品转化增值的重要一步，而玉米是迄今为止最好的饲用作物。据统计，世界上60%以上的玉米都用于饲料，是畜牧业赖以发展的重要基础。玉米秸秆也是良好的饲料，特别是牛的高能饲料，可部分代替玉米籽粒，而加工玉米产生胚、麸皮、浆液等副产品也是饲料的重要资源。可以说，玉米天生就是优良的饲用作物。玉米一直是我市农民传统的种植作物，自上世纪90年代以来，我市玉米的种植面积逐年提高。2011年，全市玉米总播面积295万亩。虽然种植面积逐年增加，但近年来，产量却一直没有较大幅度的提高，目前新疆的高产玉米已达到1300公斤，****赤峰的高产玉米也达到了1150公斤，远远高出我市玉米的产量，而这两个地方的水肥甚至远不及我市，因此，玉米在我市的发展潜力是巨大的。目前全市年需玉米种子5000吨，这些种子绝大部分需要从外地引进，当地特殊的气候条件使得引进的种子常因适应性差而在产量与质量等方面都大大低于原产地的表现性状。因此，在****市建立玉米种子基地，生产本土化种子，提高玉米饲料产量和质量是调整我市农业产业结构，加快畜牧业发展的需要。----------------------------------------------- 2.2.2进一步完善****市玉米良繁体系建设的需要随着畜牧业发展建设对种子需求的增加，我市玉米良种繁育体系薄弱环节日趋明显，品种选育单位选育出的优良品种多停留在品种登记证书上，多数选育单位没有能力进行大面积的品种繁育和推广应用，成果转化速度慢。这种不成体系的良种繁育状况难以适应畜牧业快速发展的需要。原原种→原种→商品种→种子加工、检验与销售这一良种繁育体系链尚未很好的形成。繁育与推广、生产与销售缺乏很好结合。“金田9号”、“蒙农2133”、“蒙农2103”玉米良种繁育基地建设项目是由****市农业科技推广部门作为科技支撑单位，****公司负责具体实施，充分发挥专业部门的科技优势，使已有科研成果尽快应用于企业生产，使繁育与推广、生产与销售得到很好的结合，进一步完善我市玉米良种繁育体系建设，从而促进我市玉米种子的产业化发展。2.3项目建设可行性2.3.1项目生态条件优越，具有优先发展的机遇项目区地处中温带大陆性季风气候区。有着得天独厚的地理优势和自然条件。区内土地肥沃、交通便利，每年可引灌黄河水，确保了农业生产连年丰收。****县属中温带大陆性季风气候，光热资源丰富，年均气温3.7-7.6℃，年均降水量188毫米，年平均蒸发量2032毫米至3179毫米；年均无霜期为130天，年平----------------------------------------------- 均日照时数为3191.7小时。适宜种玉米、番茄等作物的种植。2.3.2具有支持项目发展的政策环境****市政府提出“十二五”要大力发展现代农业，做大做强第一产业，建设社会主义新农村。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，坚持城乡协调发展，以城市经济带动农村经济，以工业化带动产业化，加速现代农业发展，全面加快社会主义新农村建设。一是调整结构，优化布局，促进农业转型。按照“调优一产、调强二产、调活三产”的原则进行。二是要求精心调整种植业内部结构。按照“突出特色抓产业、围绕市场调结构、依靠科技创品牌、改善设施促增收”的思路，适度稳步发展粮食生产，提高粮食单产和副播指数，增强粮食综合生产能力和转化增值能力。依托龙头企业扩大玉米、番茄等特色作物种植面积，着力解决生产经营分散、销售渠道不畅、科技含量低等问题，使特色农业成为农民增收的重要途径。到2015年，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整农牧业结构，优质高产高效作物比重提高到80%。实施新增粮食生产能力建设工程，粮食综合生产能力达到300万吨以上。加强优质专用玉米、油料基地建设，创建粮油作物高产示范区。实施千个千亩连片小麦种植工程，确保****优质强筋春小麦保护性开发。加强番茄种植基地建设，种植面积达到60万亩以上。大力发展设施无公害蔬菜、瓜果种植。加快发展设施农业，力争达到30万亩。----------------------------------------------- 以上政策为实施该项目创造了良好的政策环境。----------------------------------------------- 第三章市场分析3.1项目主要产品种类、生产和销售情况3.1.1项目主要产品种类本项目的产品主要是“金田9号”、“蒙农2133”、“蒙农2103”玉米种子。3.1.2项目产品生产情况本项目繁育生产基地拟在****市****灌区，加工基地拟建在****市****区东开发区。建植“蒙农2133”、“蒙农2103”玉米种子扩繁田23000亩，进行玉米新品种的推广应用。按每亩产800斤玉米种子计算，项目建成后，每年可向农村市场提供9200吨玉米种子。3.2主要产品的市场供需状况及市场竞争力根据有关专家预测，到2030年我国人口将增加到16亿，粮食总产量必须达到6.4亿～7亿吨才能满足需要。如果按玉米占粮食分额的四分之一计算，到2030年我国玉米的总产应达到1.6亿～1.75亿吨。为了合理解决我国利用有限的资源保证我国粮食安全供给和人民对玉米品质要求的不断提高，以高产玉米育种研究、抗病玉米育种研究、特用玉米育种研究和资源高效利用与环保型玉米育种研究为主要课题的杂交玉米育种工作显得越来越重要。----------------------------------------------- ----------------------------------------------- 本世纪开始，植物育种的重要发展方向是品质育种。这是由于世界各国的农产品生产越来越趋向于产业化和商品化，必然要求良好的商品品质、加工品质和营养品质。有些农产品还要求耐储藏和耐运输的特殊品质要求。随着全球经济的一体化，对农产品的品质将有越来越严格的要求。这样才能为市场提供优质、安全、营养、可口的各类农产品。我国培育的玉米杂交种具有很高的丰产潜力，但主要品种达不到食用玉米的品质要求。一些省份的玉米生产和淀粉加工能力过盛，但我国直链淀粉和支链淀粉却需要从国外进口。从营养品质来说，我国饲料玉米消费量占玉米总产量的60%以上，可是蛋白质来源不足，限制了畜牧业发展。二十世纪70年代以来，在李竞雄院士的领导下，我国开展了优质蛋白玉米（QPM）育种。这是一个难度很大的研究项目，它对贫穷落后地区分散农户发展畜牧业生产有很好的促进作用。经过20多年的努力，我国在该领域的研究已经达到国际先进水平。这是符合可持续发展战略的研究项目，因而在国际上重新受到重视。在这种情况下，中国所取得的成就备受关注，这样一个已经达到国际先进水平的研究项目，不应该被忽视。我国有许多种作物的商品品质无法与国际经济贸易的发展趋势相接轨。全球经济一体化并不排斥每个国家保持其特色，相反，可持续农业的发展战略恰恰鼓励各个国家和地区保持其产品特色，但必须以现代科学技术为依托，发展或改造本国最有特色的那部分农产品生产。否则就会失去本国特色和市场份额。在未来的植物育种研究中，品质育种会越来越重要。21世纪，主要农作物的育种将在前两个方向上取得突破性进展，而品质育种将越来越重要。制种属农业基础产业，经济效益显著。我国有三大种子基地，即东北、山东、河北承德。南方大部分省市玉米种子靠外购，优质种子销售供不应求。********农业发展有限公司现已在****市和周边地区建立许多可靠用户，销售渠道稳定。主要有乌拉特前旗、五原、****、杭后、****等旗县（区），市场广阔。近年来，我国的畜牧业发展较快，尤其是奶牛养殖业、肉牛养殖业、禽类养殖业以及特种动物养殖业的发展更为迅速。就****而言，按照全国生态建设规划和优势农产品布局，主导产业是奶牛、肉牛、肉羊和绒山羊等畜牧养殖。可以预期，****生态畜牧区的建设发展，使优质、高效的饲料产品蕴藏极大的市场商机。本项目通过玉米的杂交育种，培育的优质高效种子的市场前景十分广阔。3.3主要产品的市场定位与竞争力种子是农业“芯片”----------------------------------------------- ，种子安全直接关系到国家的粮食安全，因此为保障粮食安全与自给率水平，全国良种的使用量快速增长将是大势所趋。另一方面，2010年以来，海南、江苏、甘肃等主要制种基地受到干旱及台风等自然灾害，这对种子单产造成不利影响，将直接影响种子供应量，同时由于制种成本提高，高端良种需求量近两年内将呈现供不应求的格局。2010-2015年，种子行业将步入高盈利时代，国内种子相对价格远低于国际水平。种子质量、服务和良种补贴水平的提高都将为种子价格上升打开巨大空间。2010年玉米种植面积增加，种子满足供应，两大品种博弈，价格从高走低，此外，种子市场还存在许多不确定因素。全国玉米种植面积从2000年的3.46亿亩逐步增加到2009年的4.57亿亩，总产量从1.06亿吨增加到1.63亿吨。玉米种植面积首次超过水稻（4.45亿亩）、小麦（3.63亿亩）。玉米面积增加促进制种面积增加。西北地区光热资源丰富，灌溉条件好，玉米制种高产优质，为推广单粒播精品种子创造了条件。2010-2011年制种面积为388万亩，制种产量为11.5亿公斤，有效库存为4.2亿公斤,2011年可供种量为15.7亿公斤。预计2011-2012年玉米种植面积为4.9亿亩，需种量为11～12亿公斤，种子满足供应，余种量约4.5亿公斤。****公司拥有知识产权的玉米品种有“金田9号”“金田8号”“蒙农2133”“蒙农2103”。蒙农2103玉米杂交种高抗旱、耐瘠薄，全生育期125天，被农民朋友誉为“玉米之星”。该品种株型半紧凑、轴细、籽深、不秃尖、出籽率高，穗长19-21CM，穗行数18-20行，出籽率高达88%，籽粒浅黄色、马齿型，活杆成熟，高抗丝黑穗病，抗灰斑病，纹枯病、玉米螟，一般亩产（春播）800～900多公斤，水肥条件比较好的地块具有1000公斤以上的增产潜力。主要适应****----------------------------------------------- 市沿山一带、呼市、包头、鄂尔多斯等地区种植。蒙农2133玉米杂交种采用美国亲本种子培育而成，生育期128天左右，株型半紧凑、轴细、面籽深、不突尖、出籽率高，穗位整齐、穗行数16～18行，平均行数40～45粒，百粒重35克左右，出籽率高达88%，籽粒浅黄色、马齿型，活秆成熟，高抗丝黑穗病，搞灰斑病、纹枯病、玉米螟。本品种全生育期需要≥10℃，有效积温2600℃以上地区种植。主要适宜在****市、呼市、包头、阿盟等地种植。----------------------------------------------- 第四章项目区地点选择分析4.1项目建设地址项目育繁基地地点为****市****灌区，种子加工基地为****市东开发区。4.2项目建设条件4.2.1地理位置****灌区是中国设计灌溉面积最大的灌区。位于****自治区西部的****市。北依阴山山脉的狼山、乌拉山南麓洪积扇，南临黄河，东至包头市郊，西接乌兰布和沙漠。灌区东西长270公里,南北宽40～75公里，总面积105.33万余公顷。设计灌溉面积73.7万公顷。1987年实灌面积48.37万公顷。1988年，****灌区配套工程计划开始实施，配套面积达21.11万公顷。全灌区现有灌渠991千米，排水沟渠791千米。是亚洲最大的一首制灌区和全国三个特大型灌区之一，也是国家和自治区重要的商品粮、油生产基地。4.2.2气候条件****灌区地处我国干旱的西北高原，降雨量少，蒸发量大，属于没有引水灌溉便没有农业的地区，灌区地形平坦,西南高,东北低，海拔1007～1050米，坡度0.125～0.2‰----------------------------------------------- 。土壤以盐渍化浅色草甸土和盐土为主。灌区热量充足，全年日照3100～3200小时，10℃以上活动积温2700～3200℃,无霜期120～150天,年可一熟。作物种类很多，有小麦、甜菜、玉米、胡麻、葵花、糜子及瓜果、蔬菜等。但雨量稀少，年降水量仅130～250毫米,而年蒸发量达2000～2400毫米,湿润度0.1～0.2。黄河年均过境水量280亿立方米，水质较好。4.2.3建设和灌溉状况****灌区年引黄水量约50亿立方米，占黄河过境水量的七分之一。近年来，灌区认真贯彻水利部提出的“两改一提高”精神，抢抓国家实施西部大开发的历史机遇，积极争取国家对灌区节水改造项目的投资。几年来，国家累计批复投资4.66亿元，其中国债投资2.96亿元，到2006年灌区比1999年年可节水1.46亿立方米，随着工程整体运行寿命的延长，全灌区工程完好率由1998年的61.6%提高到目前的73.8%。同时，减少了阴渗，降低了土地盐碱化程度，促进了周边生态环境的好转。在改革方面，一是大力推行用水户参与灌溉管理改革。截止目前，群管改制覆盖面占全灌区灌溉面积近100%，共组建各类管水组织1183个，其中农民用水户协会341个。为了进一步深化群管体制改革，2005年市政府出台了《群管组织和用水户参与灌溉管理暂行办法》，特别是2006年，市政府出台了《完善群管体制改革全面推行“亩次计费”的实施意见》，为全面推行“亩次计费”创造了条件。二是大力推行以“管养分离”----------------------------------------------- 为主的国管工程管理体制改革。截止目前，改制覆盖面达到了国管渠沟道的2/3以上，共完成标准化渠堤建设700公里。三是试行人事制度改革。在基层所段，推行了岗位竟聘制度。四是稳步推行水价水费改革，对群管水价改革也进行了有益探索。当前，随着经济社会的快速发展，黄河水资源短缺的问题日益严峻，建设节水型社会、为全市经济社会发展提供水资源支撑已经成为灌区面临的重大课题。****灌区提出“创新发展理念，加强制度建设，强化服务意识，构建和谐灌区”的发展思路。就是要牢固树立大水利观念，从为农业服务为主向为经济社会全局服务转变，从工程水利向资源水利转变，从管理水向经营水转变。对全市的水资源进行统一规划、统一配置和统一管理，统筹利用好天上水、地表水和地下水，提高水的循环利用率，使有限的水资源发挥出更好的社会、经济和生态效益。在农业用水上，要进一步巩固和完善现有的灌溉制度和基础设施，提高管理水平，积极向上争取水源，保证农业生产用水需求。在工业、城镇、生态用水方面，要管住资源权，放开建设权，搞活经营权，走市场化的路子，通过大力发展水务产业化，推进城乡水务一体化，提高水资源的利用效率和效益，发展壮大水利经济，增加内部造血功能，逐步减少对农业水费的依赖，实现以水补农，最终走出一条****灌区发展的新路子。从九十年代开始，随着黄河上游工农业经济的发展和用水量的增加，上游来水量日趋减少，再加上****----------------------------------------------- 灌区和宁夏灌区用水高峰重叠，以及灌区内复种、套种指数的提高，灌溉面积的增加，使灌区的适时引水日益困难，从1998年开始灌区进入了以节水为中心的第三个阶段。----------------------------------------------- 第五章建设方案5.1项目范围和实施计划5.1.项目实施范围以****市****县沙金苏木为中心，辐射带动****市周边各旗县、乡镇苏木及周边盟市的农户种植优质玉米品种368万亩。5.1.2项目实施规模本项目以****市****县沙金苏木为中心，****灌区部分乡镇进行“蒙农2133”、“蒙农2103”玉米新品种的示范推广，共建植23000亩玉米种子扩繁田，其中自种3000亩，农民种植20000亩，并将成熟的栽培管理技术向农村市场进行推广。5.2建设内容和设备方案5.2.1建设内容◇土地平整土地整理6000亩。◇农田水利开挖渠系29.1km，渠道土方20万m³，渠道衬彻6.8km，斗沟4.6km，农沟2.2km，进水闸及节制闸70座，桥涵工程35座，田间道路10km。◇造林工程造林30000株。◇机械设备购置----------------------------------------------- （1）种子生产设备：购买施肥播种机2台，轮式拖拉机3台，机动喷雾器7台，耕作机具3套。玉米种子收获机3台，计量包装机3台，种子冷藏设备2台，果穗干燥设备1套，果穗脱粒初清设备1套。（2）检验仪器：购买种子数粒仪2台，光照培养箱2台，电子天平4台，种子水分快速测定仪2台，土壤肥力测定仪4台。（4）配备相应水电暖设备5.2.2主要设备选型该项目设备主要有种子生产性设备、质检设备及种子加工设备，依据一定原则和现有设施状况制定相应的购置计划。所购设备均需按照项目管理办法进行招标采购。◇生产、加工设备及检验仪器（1）配置原则一是能适应种子基地的自然条件，效率高，质量好，能耗低，结构先进，技术性能可靠。二是操作维护方便，经济适用，能与现有农机搭配使用。三是量力而行，结合实际，力争仪器设备国产化。（2）购置计划种子生产设备：购买施肥播种机2台，轮式拖拉机3台，机动喷雾器7台，耕作机具3套。玉米种子收获机3台，计量包装机3台，种子冷藏设备2台，果穗干燥设备1套，果穗脱粒初清设备1套，成套种子加工设备1套。----------------------------------------------- 检验仪器：购买种子数粒仪2台，光照培养箱2台，电子天平4台，种子水分快速测定仪2台，土壤肥力测定仪4台。◇灌溉设施（1）规划原则一是根据本地区的自然特点和社会经济条件，处理好当前与长远、需要与可能的关系，确保工程的有效性和经济性。二是充分发挥本区水土资源优势，扬长避短，做到经济、社会、生态三个效益的协调统一。三是正确处理开源与节流的关系，推广各种节水技术，实现水资源的优化配置和有效利用。四是充分利用现有工程，适当调整不合理布局，并与土地利用，水土保持紧密结合。（2）建设规划打机电井4眼；井深为80～100m，井直径为400mm。----------------------------------------------- 第六章育繁推技术及工艺1.技术措施项目为玉米良种培育、良繁、推广一体化农业技术工程，技术措施主要包括玉米良种培育、扩繁和技术推广。本项目拟推广的玉米新品种均为经过试验示范通过的优良品种，与项目有关的技术包括：玉米自交系提纯技术、玉米种子良繁技术和玉米优质高产栽培技术。其中玉米优质高产技术是本项目面向广大农户推广的配套技术，是项目技术推广的重点，玉米自交系提纯技术与玉米种子良繁技术主要面向公司员工和良繁基地农户。项目各项配套技术工艺流程如下：项目技术体系示意图亲本提纯亲本提纯亲本提纯良种扩繁大田生产2.玉米新品种亲本提纯技术2.1技术工艺流程玉米自交系提纯工艺流程图：----------------------------------------------- 项目玉米亲本提纯工艺流程图原原种圃原原种圃原原种圃原种圃原种圃原种圃亲本扩繁2.2技术要点1.自交系种子生产自交系原种和良种必须有一定的储备，采用一次繁殖、分批使用方法。 （1）生产方法:原种生产采用“二圃制”办法，以“选株自交，穗行比较，淘汰劣行，混收优行”的穗行筛选法进行。选株自交:在自交系原种圃内选择符合典型性状的单株套袋自交，制作袋纸以半透明的硫酸纸为宜。花丝未露前先套雌穗，待花丝外露3.3cm（1寸）左右，当天下午套好雄穗，次日上午露水干后开始套袋授粉，一般应一次授粉，个别自交系雄雌不协调的可两次授粉，授粉工作在3～5d（天）内结束。收获期按穗单收，彻底干燥，整穗单存，作为穗行圃用种。----------------------------------------------- 穗行圃:将上年决选单穗在隔离区内种成穗行圃，每系不少于50个穗行，每行种40株。生育期间进行系统观察记载，建立田间档案，出苗至散粉前将性状不良或混杂穗行全部淘汰。每行有一株杂株或非典型株即全行淘汰，全行在散粉前彻底拔除。决选优行经室内考种筛选，合格者混合脱粒，作为原种圃用种。原种圃:将上年穗行圃种子在隔离区内种成原种圃，在生长期间分别于出苗期、开花期、收获期进行严格去杂去劣，全部杂株最迟在散粉前拔除。雌穗抽出花丝占5%以后，杂株率累计不能超过0.01%；收获后对果穗进行纯度检查，严格分选，分选后杂穗率不超过0.01%，方可脱粒，所产种子即为原种。（2）生产要求定点:原种生产（含穗行圃、原种圃、育种家种子直繁田，下同）由种子部门负责安排，每个原种至少要同时安排两个可靠的特约基地进行生产。选地:原种生产地块必须平坦，地力均匀，土层深厚，土质肥沃，灌排方便，稳产保收。原种生产田采用空间隔离时，与其他玉米花粉来源地至少相距500m。原种生产田采取规格种，播前要进行精癣晒种，将决选穗行的种子混合种植。  去杂:凡不符合原自交系黄型性状的植株（穗）均为杂株（穗）。应在苗期、散粉前和脱粒前至少进行三次去杂。原种生产田中性状不良或混杂的植株最迟在雄穗散粉前全部淘汰。从植株抽出丝起，不允许有杂株散粉，可疑株率不得超过0.01%；收获后应对果穗进行严格检查，杂穗率不得超过0.01%。----------------------------------------------- 收贮:穗行圃实行当选优行混收脱粒。原种圃所产原种要达到GB4404.1标准，单独贮存，并填写质量档案。包装物内外各加标签，写明种子名称、种子纯度、净度、发芽率、含水量、等级、生产单位、生产时间等。2.自交系良种的生产定点:自交系良种的生产，应做到每系至少由两个基点同时进行生产。选地、隔离:原种生产地块必须平坦，地力均匀，土层深厚，土质肥沃，灌排方便，稳产保收。原种生产田采用空间隔离时，与其他玉米花粉来源地至少相距500m。播种:生产单位应做到精细播种，努力提高繁殖系数。去杂:在苗期、雄穗散粉前和脱粒前至少进行三次。全部杂株最迟在散粉前拔除，散粉杂株率累计超过0.1%的繁殖田，所产种子报废；收获后要对果穗进行纯度检查，杂穗率超过0.1%的，种子报废。3.亲本单交种的配制定点:亲本单交种的配制应安排生产条件好的良种场或特约基地进行。每个亲本单交种应有两个以上单位同时进行配制。  选地、隔离:选地、隔离:原种生产地块必须平坦，地力均匀，土层深厚，土质肥沃，灌排方便，稳产保收。原种生产田采用空间隔离时，与其他玉米花粉来源地至少相距500m。----------------------------------------------- 播种:按照育种者的说明并结合当地实践经验进行播种，播种前要进行精选晒种。特别要注意错期、行比、密度的设置。错期要保证父母本花期相遇良好；行比要根据有利于提高制种产量、保证父本有足够的花粉供应母本和方便田间作业而定。种子田的两边和开花期季风的上风头要在父本播种3～5天后，再顺行播两行以上的父本作采粉用。对父本行做好标记。  去杂:父本的杂株必须在散粉之前拔除。若母本已有5%的植株抽出花丝，而父本散粉杂株数占父本总数的0.2%以上时，种子报废。母本的杂株在去雄前完全拔除。母本的果穗要在收获后至脱粒前进行穗选，其杂穗率在0.3%以下时，才可脱粒。去雄:母本行的全部雄穗在散粉前及时、干净、彻底拔除，坚持每天至少去雄一遍，风雨无阻，对紧凑型自交系采取带1～2叶去雄的办法。拔除的雄穗埋入地下或带出制种田妥善处理。母本花丝抽出后至萎缩前，如果发现植株上出现花药外露的花在10个以上时，即定为散粉株。在任何一次检查中，发现散粉的母本植株数超过0.2%，或在整个检查过程中三次检查母本散粉株率累计超过0.3%时，所产种子报废。为保证制种田授粉良好，应根据情况进行人工辅助授粉。特别要注意开花初期和末期的辅助授粉工作。如发现母本抽丝偏晚，可辅之以剪苞叶和带叶去雄等措施。授粉结束后，要将父本全部砍除。----------------------------------------------- 收贮:配制成功的亲本单交种，一定要严防混杂，单独脱粒，单独收贮，包装物内外各加标签，种子质量达到GB4404.1标准。3.玉米新品种良繁技术3.1工艺技术流程良繁是生产合格玉米种子的关键，在项目技术推广中占有主要位置，工艺技术流程如下：玉米良繁技术工艺流程图认真选地精细整地播种定苗去杂抽雄去杂田间检验收获前去杂收获脱粒精选加工3.2技术要点玉米良繁严格执行国家有关技术标准，要点如下：1.田间生产技术（1）定点：生产用杂交种的配制，应选择条件适宜的单位，建立制种基地，并保持相对稳定。（2）选地：制种地块应当土地肥沃、旱涝保收，尽可能做到集中连片。----------------------------------------------- （3）隔离：制种田采用空间隔离时，与其他玉米花粉来源地不应少于300m，甜、糯玉米和白玉米在400m以上；采用时间隔离时，错期应在40天以上。  （4）播种：按照育种者的说明并结合当地实践经验进行播种，播种前要进行精癣晒种。特别要注意错期、行比、密度的设置。错期要保证父母本花期相遇良好；行比要根据有利于提高制种产量、保证父本有足够的花粉供应母本和方便田间作业而定。种子田的两边和开花期季风的上风头要在父本播种3～5d（天）后，再顺行播两行以上的父本作采粉用。对父本行做好标记。（5）去杂：凡异常的父母本植株均应地散粉前拔除干净。若父本的散粉杂株数超过父本植株总数的0.5%，制种田应报废。收获后脱粒前，要对母本果穗进行穗选，剔除杂劣果穗。经检查核准，杂穗率在1.5%以下时，才能脱粒。详见附录A（标准的附录）。（6）去雄：母本行的全部雄穗在散粉前及时、干净、彻底拔除，坚持每天至少去雄一遍，风雨无阻，对紧凑型自交系采取带1～2叶去雄的办法。拔除的雄穗埋入地下或带出制种田妥善处理。母本花丝抽出后至萎缩前，如果发现植株上出现花药外露的花在10个以上时，即定为散粉株。在任何一次检查中，发现散粉的母本植株数超过0.2%，或在整个检查过程中三次检查母本散粉株率累计超过0.3%时，所产种子报废。在整个去雄过程中检查累计散粉株率超过1%时，制种田报废。----------------------------------------------- （7）人工辅助授粉：为保证制种田授粉良好，应根据情况进行人工辅助授粉。特别要注意开花初期和末期的辅助授粉工作。如发现母本抽丝偏晚，可辅之以剪苞叶和带叶去雄等措施。授粉结束后，要将父本全部砍除。（8）收贮：配制成功的杂交种，要严防混杂，剔除杂穗，单独收贮，包装物内外各加标签。种子质量达2.田间纯度检查  （1）检查项目和依据：抽雄前至少要进行两次检查，着重查明隔离条件、种植规格和去杂情况是否符合要求。苗期主要以幼苗叶鞘颜色、叶形、叶色和长势的典型性为检查依据。（2）开花期至少要检查三次去杂情况，监督制种单位及时、干净、彻底去雄。抽雄开花前主要以株型、叶形、叶色、雄穗形状和分枝多少、护颖色、花药色、花丝色等典型性为检查依据（3）收获时、脱粒前和交种前，还要分别检查收获情况、场间去杂情况等。脱粒前主要以穗型、粒形、籽粒大孝颜色、穗轴色等典型性为检查依据。另外，还要根据抗逆性、生育期等特性进行检查。3.检查结果的处理----------------------------------------------- 每次检查，都应将检查情况记入附录B（标准的附录）。发现问题，应会同受检单位负责人（或承包人）进行复查，并责成其在同次检查记录卡上签字。全部检查结束后，要将检查结果报送主管单位，对报废的种子要将报废的理由及时以书面方式分别通知主管单位和种子生产单位。所生产的各类种子，由各级种子检验机构根据GB/T3543.1～3543.7、GB4404.1标准进行检验定级。4.种子加工技术方案4.1种子加工工艺流程种子生产工艺流程种子收获种子加工引进原种田间管理扩繁播种定量包装包衣检验合格贮藏销售检验不合格检验4.2技术要点（1）干燥将采收的果穗放置在通风透光的地方晾晒。在晾晒时，将异常果穗、病粒果穗剔除；当晾晒至穗行松开缝，用手脱粒时易脱落，选在大气晴朗干躁的环境条件下，及时脱粒。（2）种子清选、干燥和贮藏----------------------------------------------- 新收获的果穗上的种子含有许多劣种。为了提高种子净度，保证种子的利用价值和安全贮藏，脱粒前先将硬粒型籽粒、虫口粒、发芽粒、霉变粒、秕瘪粒以及穗腐病粒等杂劣籽粒清理后再脱粒；脱粒后尽快晒干脱水，晒至种子含水量低于13%时，根据种子籽粒的大小，选用3目～5目钢丝筛风选后，采用复式种子精选机，对种子精选、分级。种子库应通风良好、干净、湿度小、温度低、能防鼠、虫、鸟等为害。并要配备熟悉业务的专职人员保管。（3）种子室内检验凡要进入流通领域作种用的种子，在清选之后和出库之前都必须经有关检验部门抽样检查。检验内容主要包括种子的净度、发芽率、生活力、千粒重、含水量和健康状况等。对检验合格（达到国家二级标准）的种子发给《玉米种子检验合格证书》并附合格标签。检验不合格的种子（即达不到国家二级种子标准），由于水分含量或杂质等因素造成不合格的可以再次干燥和清选，并重新进行检验。由于种子发芽率和生活力等因素造成不合格的则不允许用做种子出售。种子质量检验室还需配备常规检验仪器，定期对基地贮藏的种子进行检验，以防止种子霉烂等。5.优质高产玉米种植技术5.1工艺技术流程项目推广的玉米新品种属于高产优质玉米品种，需要配套相应的种植技术具才能发挥其高产潜力，种植技术流程如下：----------------------------------------------- 高产优质玉米种植技术工艺流程图秋翻压底肥浇足秋水春季精细整地施足种肥精准播种锄草间定苗浇水施肥病虫害防治适时收获晾晒脱粒5.2技术要点本技术要点仅供参考，可根据地区气候条件和种植习惯作适当调整。（一）播前准备1、土地准备：冬前土地应深翻，浇足秋水。结合深翻，施优质有机肥2500kg。2、精细整地：春季应进行精细整地，达到土地平整、表土细碎。结合整地施磷酸二铵10—15kg，尿素5-7.5kg。3、播种机具的调试：按照精准播种的要求调试好播种机具的传动、排种、追肥等部件。（二）播种技术1、适宜的播种期确定：在5～10cm地温稳定在10℃左右时适期早播。地膜覆盖玉米可提前至5～10cm地温8～10℃时播种。2、播种方式：可根据农户实际情况，选择机器穴种和手工点播。----------------------------------------------- 3、播种量：每亩播种量2—2.5kg，每穴点播2粒。4、株距配置：每亩密度3800—4000株。可根据地区实际选择等行距种植或大小行种植。地膜覆盖可明显增加产量。地膜选用70mm幅宽较为合适。5、播种深度一般以4～6cm为宜。如果土壤质地粘重，墒情较好，可适当浅些；土壤质地疏松，易于干燥的砂壤土地，可适当深些；6、播种质量要求按精准播种技术要求，达到行距一致，接行准确，下粒准确均匀、深浅一致，覆土良好、镇压紧实，一播全苗。春季整地未施种肥可采用分层播种机播种。（三）苗期管理：玉米出苗后2片真叶是，进行第一次松土锄草。结合锄草进行间苗，每穴留苗2株。玉米长到4片真叶时进行第二次锄草，结合锄草，进行定苗，每穴留苗1株。（四）浇水施肥技术：拔节后期浇第一水，追施尿素20—25kg；开花前浇第二水，追施尿素10—15kg或碳铵20—25kg；灌浆前期浇第三水，乳熟期浇第四水。追肥时应把肥料置放在玉米植株根部20cm处，不可过近，也不要撒在叶片上。（五）病虫害防治：根据地区气候特点，在苗期至蜡熟期采取相应的病虫害防治措施。----------------------------------------------- （六）适时收获：玉米棒子苞叶干黄后即可收获，剥去苞叶，晴天晾晒7—10天后，即可脱粒。脱粒后进行晾晒，待玉米籽粒含水量下降到15%以下后装袋储存。----------------------------------------------- 第七章节能6.1编制依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《固定资产投资项目技能评估与审查暂行办法》《节约用电管理办法》《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》《中国节能技术政策大纲》《中国节水技术政策大纲》《用能单位能源计量器具配备和管理导则》《综合能耗计算通则》《产品单位产量能源消耗定额编制通则》《节能中长期专项规划》其它法律、法规、规范、标准。6.2概述节能是国家发展经济的一项长远战略方针，综合利用、节约能源是我国国民经济发展的重大决策，也是社会主义现代化建设中的一个长期基本国策。我国既是一个能源大国，按人均计算又是一个能源较匮乏的国家，尤其是****市水资源更为紧张，更需要全市人民共同爱护、节约，综合利用各种能源资源。----------------------------------------------- 我国经过近廿年的努力，节能工作已初见成效，节能工作已逐步走向了“法制化”。1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《中华人民共和国节约能源法》，并于1998年1月1日开始施行。它从法律上规范了全国人民的节能行为，使我国的节能、综合利用能源走上有序的轨道。《中华人民共和国节约能源法》第三条明确：“本法所称节能，是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源”。第四条进一步指出：“节能是国家发展经济的一项长远战略方针。国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当加强节能工作，合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，推进节能技术进步，降低单位产值能耗和单位产品能耗，改善能源的开发、加工转换、输送和供应，逐步提高能源利用效率，促进国民经济向节能型发展。国家鼓励开发、利用新能源和可再生能源。”6.3能耗分析生产过程中消耗的能源及物质有水、电、煤等。水用于职工生活用水及生产用水；电主要用于照明和机械设备；煤主要用于采暖。----------------------------------------------- 该项目消耗的能源主要为水、电、煤，初步核算后，本项目全年新增能耗合计折算标煤37.63吨。本项目用水量为2491.125t/年，折标煤0.23吨。本项目用电量为178704KWH/年，折标煤22吨。本项目用煤量为21.6吨/年，折标煤15.4吨。能源是现代建设的主要物质基础，节约能源是我国长期的战略任务，随着工农业生产的发展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使企业发展的重要条件，也是项目投产后提高经济效益的具体保证。因此，本项目在各专业设计中充分注意到节能的重要性，采取了行之有效的技术措施，以尽量减少能耗，使项目在建设过程及投产后均有良好经济效益。通过对项目能耗的计算、分析和对比，本项目的实施除自身能资源综合利用和节约大量能源外，项目生产过程的能耗也低于国内同类工厂的能耗指标。6.4节水节能措施6.4.1节水措施◇加强节水宣传，推广节水技术，提倡节约用水。◇采用节水型工艺和设备，供水系统采取防渗防漏措施，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。◇完善防护林带，发挥防护效益，防治风沙和干热风对玉米制种的影响。6.4.2节能措施----------------------------------------------- ◇建筑在满足使用功能的前提下，设计时将利用现有的节能技术和材料，结合当地太阳能能源丰富的实际情况，充分考虑期环保及节能要求，尽量采用采暖保温材料，提高能源利用率，降低能源消耗。◇供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备。系统选配自动补偿电力点燃气柜，提高功率因素，实现节能运行，选用节能型电机，确保节能效果。◇完善能源管理制度和机构，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。6.5设备选型节能措施种子加工成套设备设计思想首先在满足使用条件的要求下尽可能降低设备总体高度，避免高空作业的危险。其次选用布袋除尘并且各灰尘点均设灰尘扑集装置大大减少了粉尘、噪音、包衣剂等对环境的污染，大气污染物综合排放达国标（GB16297—1996）等特点。----------------------------------------------- 第八章水资源平衡分析7.1依据《****自治区行业用水定额标准》《****市水资源开发利用现状分析报告》《****市政府2012年政府工作报告》****市统计局提供相关数据7.1项目区水资源概况2010年****市水资源总量57.713亿立方米,其中地表水资源量49.693亿立方米,地下水资源量24.654亿立方米，地表水与地下水资源之间重复量15.535亿立方米。黄河灌溉期入境水量153.147亿立方米，出境水量101.97亿立方米。山旱牧区地表径流量1.583亿立方米。全市中型水库年末蓄水量0.238亿立方米。****灌区地下水年平均埋深1.83米。****市水资源总供水量48.604亿立方米，其中地表水供水量41.938亿立方米，地下水供水量6.666亿立方米；总耗水量48.5999亿立方米，废污水排放量7009.07万吨。2010年****市年平均降水量222.0毫米，折算降水总量146.027亿立方米，降水量比2009年增多30.6%，比多年平均值增加11.8%。与上年相比，除****----------------------------------------------- 县和杭锦后旗减少外，其余均增加，其中五原县增加48.0%，乌拉特中旗增加44.0%，乌拉特前旗增加51.0%，是近年降水偏多的一年。7.2供需平衡分析7.2.1可供水量分析****灌区2010年引用黄河水量44.661亿立方米，全年共开采地下水总量5.99亿立方米，总供水量为50.651亿立方米。****灌区有总干渠1条，干渠13条，分干渠48条，支、斗、农、毛渠8.6万多条，排水系统有总排干沟1条，干沟12条，分干沟59条，支、斗、农、毛沟1.7万多条，各类建筑物13.25万座。可满足灌溉要求。7.2.2需水量分析****灌区现有农作物总播面积达到861万亩，根据《****行业用水定额标准》，以春玉米地面灌溉方法每公顷4300立方米用水量为标准，总需水量为24.52亿立方米。远远小于****灌区的供水量。因****灌区具体每个项目区的用水量和用水系数不等，因此本报告主要以****县沙金项目区的的供水量和需水量做分析，其余灌区内的部分乡镇可参照此分析结果。****县沙金项目区主要种植作物为玉米，种植面积为23000亩，以春玉米地面灌溉方法每公顷4300立方米用水量为标准，项目区总需水量为650万立方米。----------------------------------------------- 7.2.3供需平衡根据以上计算可求出项目区现状水文年的不同频率相应供需平衡：通过平衡表可看出,该项目区水资源比较丰富,湿润年可供水量大于需水量，一般干旱年（50%年型）供水量略大于需水量，只在特大旱年（75%年型）水资源总量和需水量特别不足。因此，可通过工程措施，增加机井数量，加大地下水的灌溉量，兴建灌溉提水站，合理规划布局灌溉渠系，完善渠系配套建筑物，增加渠道防渗衬砌，合理调整种植结构，提高水资源利用率，基本能够满足50%年型的供需水量平衡。水文年（%）水资源总量（万m3）可供水量（万m3）需水量（万m3）平衡利用率（%）+-　干旱年P=25698.46295.10659.33　364.2342.25一般年P=501396.93712.01536.66175.35　50.97湿润年P=752095.401410.62460.00950.62　67.32结论：项目区在实施后，新建和完善灌排系统，渠系建筑物配套齐全，沟渠防渗硬化，推行节水灌溉技术，提高渠系水利用率，一般干旱年份（P=50%）供需能够保持平衡。----------------------------------------------- 第九章环境保护和安全生产8.1环境保护8.1.1项目执行的环境保护标准该项目遵照《国家环境保护法》和国家环保部门的有关规定，三废处理设施执行环保“三同时”制度，即“必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产”，三废处理按照以下标准和规范执行。《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-1990）8.1.2项目建设地点环境良种育繁基地位于适宜玉米制种和生产的地区，基地内和基地周边地区都没有污染源，灌溉水水质能够达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005 ），环境状况良好。项目区现阶段有部分地块土水利工程设施老化或不配套，水资源有效利用率低。8.1.3项目对环境的影响----------------------------------------------- 该项目不改变原有农业生产的用途，在种植专家的指导下，杜绝使用国家禁止使用和限制使用的农药，而且随着抗病抗虫品种的推广应用，还能够大幅度地减少农药的使用量，所以该项目对种植基地的生态环境不会产生不利的影响，相反，先进的农耕农艺无害生产设施的建设和使用，还能够使当地的生态环境得到一定改善。8.2安全生产依据国家劳动部（1997）《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》的通知。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，消除不符合安全规定与不符合工业卫生标准的因素。使该项目投产后符合国家及地方的有关法律法规和标准，确保劳动者在生产过程中的安全和健康，保证项目正常运行。所有安全保护和劳动保护均按照国家有关规定执行。项目设计的基本原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保劳动者的生命安全和身体健康。项目执行如下防护措施：◇建立健全安全规章制度和安全机构，设置各种安全标志。◇根据消防部门的有关规定，单体建筑物的设计满足《建筑设计防火规范》，在建筑物内外配备足够的消防器材，加强全体工作人员的防火教育。◇----------------------------------------------- 建筑物按国家规定设置避雷系统，所有电气设备基地、接零，照明设备等均按电器设计和安装规范的要求进行设计和安装。接地与防雷采用接零系统，变压器中性点直接接地，并保证电气设备和线路绝缘良好。----------------------------------------------- 第十章项目组织与实施进度9.1项目运行机制和组织落实9.1.1项目运行机制◇组织结构项目建成后，由****农业科技有限公司组建玉米种子生产部，利用项目建设产生的种子田地、资产、房屋、技术、设备等进行种子生产，产品通过公司销售网络进行销售。副总经理（1）种子生产部种子生产处种子加工处种子检验室产品销售处◇劳动定员（1）生产班制管理部门实行白班制，每班工作8h，年工作日365d；生产部门及加工车间实行白班制，每班工作8h，年工作日300d。（2）定员60人经测算，本项目建设完成后基地需要管理人员7人、技术人员22人、检验人员6人、生产工人25人。（3）人员来源----------------------------------------------- 种子生产部长由副总经理（1）兼任，其余管理人员、技术人员、检验人员、生产技术工人采取面向社会招聘的制度。要求管理人员具有本科以上的文化程度，中级以上技术职称；技术人员具有本科以上文化程度或中级以上职称，具有相关专业技术知识；检验人员具有大专以上文化程度，并具有良好的素质和检验专业知识；技术工人要求有高中以上文化程度或专业技工学校的毕业生。◇技术培训根据项目建设内容，****公司将组织种子生产、检验等方面的专家定期对技术人员、生产工人、检验人员通过实地指导、现场示范等方式进行轮训；每人每年培训学习不低于60学时，以进行知识更新。9.1.2项目组织落实◇管理机构与职能分工为保证项目顺利实施，由主管部门成立项目建设指导小组，对项目建设的主要内容组织有关专家进行评估论证，并提出具体实施方案，对项目建设存在的问题，提出整改意见。项目建设单位根据现代企业制度建设的需要，进行相应的生产、科研、质检、销售、财务及行政机构设置，公司的管理网络如下图所示：----------------------------------------------- 总经理副总经理储运部采购部销售部办公室人事部财务部副总经理副总经理加工车间质检部技术部◇项目建设管理该公司的法人为项目法人。项目检验室、种子仓库等基础设施建设严格按照国家基建程序的要求和规定，采取市内公开招投标的形式确定施工单位。仪器设备由有关部门按照招标规定在全国范围内进行招标采购。----------------------------------------------- 本着专款专用的原则，加强项目财务管理，合理有效地使用项目资金，充分发挥投资效益，保证项目按计划顺利实施。所有债权、债务关系按法律程序办理，建立健全各项财务规章制度，配备专业财务人员，设立专户、专帐。资金使用严格按照项目资金的使用要求进行。一切物资的下发和资金使用按项目建设的任务和工程进度拨付，采取报帐制，严肃财经纪律，保证项目健康有序进行。认真接受各级监督部门的审查，包括财政、审计部门对项目监督，同时接受上级部门对财务的指导。认真做好财务信息统计工作，及时把有关成本的升与降反馈到决策部门，以便决策部门做出科学的判断，同时定期编制财务会计报表。9.2项目实施进度9.2.1项目建设期项目建设期为2年，2012年3月—2014年3月9.2.2项目实施进度序号时间项目2012201320141234123411项目前期咨询等2勘察设计3田间工程建设4土建工程建设5仪器设备购置6仪器设备安装调试7水电安装及调试8试运行、验收----------------------------------------------- 第十一章投资估算与资金筹措10.1投资估算依据◇采用概算指标法计算；◇主要设备价格参考专业设备生产厂家提供的报价；◇土建工程费用按项目建构筑物结构和生产要求，结合地方建筑工程预算，估算工程造价；◇生产材料价格参照土方市场价格；◇估算以人民币为货币单位。10.2投资构成工程项目总投资为6800万元。◇建设投资6200万元其中：第一部分费用4885.25万元第二部分费用1099.62万元预备费245.13万元◇流动资金495.31万元◇建设期贷款利息104.69万元10.3投资估算及比例分析各项工程费用占固定资产投资比例：第一部分工程费用占建设投资比例为78.31%第二部分工程其它费用占建设投资比例为17.74%工程预备费占固定资产投资比例为3.95%----------------------------------------------- 10.4投资估算********玉米良种育繁推一体化科技推广示范项目总投资6800万元。具体投资估算详见下表：投资估算表序号工程或费用名称估算金额（万元）各项工程占工程费用的比例（%）各部费用占建设投资（%）建筑工程费用设备及工器具购置安装工程费用其它费用合计I建设投资3803.00915137.251344.756200.00　100.00%I第一部分工程费用3803.00915137.25　4855.25100.00%78.31%一土建工程3803.00　　　3803.0078.33%　　　　　　　0.000.00%　二设备购置安装费用　915137.25　1052.2521.67%　　　　　　　　　II工程其他费用　　　1099.621099.62　17.74%III工程预备费　　　245.13245.13　3.95%一基本预备费　　　245.13245.13　　二价差预备费　　　　0.00　　IV建设期贷款利息　　104.69104.69　　V固定资产投资方向调节税　　　　0.00　　VI流动资金　　　495.31495.31　　一流动资金借款　　　　0.00　　二自有流动资金（铺底）　　　495.31495.31　　　建设项目总投资3803.00915137.251944.756800　　各工程费用占建设项目总投资的比例(%)55.93%13.46%2.02%28.60%100.00%　　----------------------------------------------- ◇流动资金本项目流动资金采用详细指标估算，项目铺底流动资金495.31万元，主要用于项目考察、项目可研的编制以及日常其他费用。10.5资金筹措本项目总投资6800万元，企业自筹2000万元，银行贷款2000万元，申请国家扶持资金2800万元。项目立项后，将自筹资金2000万元储到要求专户，国家扶持资金和银行贷款也要按照规定专户存储，专款专用，并且在各项资金到位后按项目实施进度进行使用，保证各项资金按时足额到位，确保项目顺利实施。----------------------------------------------- 第十二章主要财务指标11.1财务评价依据本财务评价是在完成市场需求预测、生产规模和工艺技术方案、原材料及燃料、动力供应、****市现状及技术新建方案、环境和生态保护措施以及项目实施规划的基础上进行的。依据国家农业综合开发产业化项目投资指南及项目资金管理办法等有关法律、法规和《建设项目评价方法和参数》第三版所规定的原则和方法进行评价。◇本财务评价的财务制度和税收政策，依据现行财务、会计制度和国家及地方税收政策。◇固定资产折旧：建筑物按20年，设备按10年计提，预计净残值按5%计算。◇修理费按固定资产折旧费的15%计提。◇项目财务基准收益率设定为8%。◇公积金按10%计提，公益金按5%计提。◇按照国家有关规定，本项目计算分析期为15年，其中：建设期2年，经营期13年。本报告财务评价部分全部按15年进行分析评价。11.2销售收入估算----------------------------------------------- 各产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，以近期市场的价格为依据，以产地销价为基础，充分考虑了目标市场各项产品的供求状况，结合产品的特点确定，价格综合水平比较切合实际，并留有余地。根据生产技术方案，本项目的主要产品为“蒙农2133”及“蒙农2103”玉米种子，结合今年来的市场预测结果，项目达产后，每年可生产玉米良种9200吨，每年可实现销售收入11960万元，销售秸秆7500吨，实现销售收入66万元。11.3总成本估算◇引种费用按照目前市场价格，每千克引种费用为10元，共引种69吨，总计为69万元。◇种子收购成本按照目前市场价格，每千克玉米良种收购价为11.5元，共收购8000吨，总计为9200万元。◇费用项目本项目用水为自取水，费用可不计；本项目用电量为8472KWH/年；本项目用煤量为69吨/年；合计水电暖费用为6.54万元。修理费用按折旧额的15%估算为42.1万元，其他费用按工资福利费用的30%估算为29.9万元。◇折旧及摊销----------------------------------------------- 固定资产折旧费按平均每年限法计算，考虑残值，土建用房折旧年限为20年；设备折旧年限为10年；无形资产摊销年限为5年；递延资产摊销年限为10年；共计折旧及摊销费429.1万元。◇工资及福利费本项目工作人员总数为60人，根据当地社会平均工资水平结合行业平均薪资水平，本项目人员平均工资每年按14560元/人计算，年福利费按工资额的14%计提，则本项目年工资及福利费总额为99.59万元。其他各项社会保险按照国家相关规定计提比例为44.2%，基数采用14560元/人·年。则本项目工资性管理费总额为38.61万元。11.4财务盈利能力分析根据财务数据表、投资估算表、成本费用估算表、收入估算表，进行分析得出：销售利润率：17.63%投资利润率：28.84%总投资收益率：21.83%财务内部收益率:35.66%（税前）；财务净现值(i=8%):12477.94万元（税前）；动态投资回收期（含建设期）:3.76年（税前）----------------------------------------------- 由以上指标分析可以看出,财务内部收益率大于行业基准收益率,说明盈利能力能够满足本行业的发展要求；财务净现值大于零,该项目有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的；投资利润率较好,投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；其他指标也高于行业基准要求,并有超额盈余,该项目财务上可行。11.5不确定因素分析11.5.1盈亏平衡分析生产能力利用率：BEP(%)=年固定总成本÷（年营业收入－年可变成本－年营业税金及附加）×100%=25.18%经以销售收入为纵座标，以产量（销售量）为横座标绘制的盈亏平衡图求得盈亏平衡点XE，即当生产能力达到25.18%，销售收入达到3507万元时项目可实现盈亏平衡，表明本项目具有很强的抗风险能力。----------------------------------------------- 11.5.2敏感性分析通过对建设投资、产品价格和经营成本三项分别在±5%、±10%的情况下进行对比分析，可以看出本项目投资对那些因素比较敏感，具体数据详见下表：敏感性分析表增减比例经营收入经营成本建设投资内部收益率敏感性系数内部收益率敏感性系数内部收益率敏感性系数10%53.72%5.0620.47%4.2632.50%0.895%44.76%5.1028.24%4.1634.02%0.92035.66%0.0035.66%0.0035.66%0.00-5%26.28%5.2642.91%4.0737.45%1.01-10%16.23%5.4550.07%4.0439.42%1.05----------------------------------------------- 对单因素不确定因素敏感性分析表明本项目内部收益率对经营收入的变化极度敏感，对经营成本的变化次之，建设投资的增减变化对财务内部收益率的敏感程度不是十分明显。因此在项目实施过程中要对经营收入和营业成本的控制要非常重视。11.6财务评价结论从上述财务评价可以看出，本项目财务内部收益率较高，投资回收期短，盈利能力强，具有较强的抗风险能力，因此项目从财务评价分析来看是可行的。----------------------------------------------- 第十三章社会效益分析12.1辐射带动作用本项目的辐射带动能力较强。一是直接建设23000亩玉米种子扩繁田进行玉米种子生产；二是可间接辐射带动整个****区和周边地区的农种植适合当地气候条件的优质玉米品种，提高玉米产量，进而引导农民走科技致富道路。本项目的实施，可以显著增加玉米的亩产量，提高劳动生产效率，改善农民的生产、生活条件，对社会的稳定具有一定的促进作用。12.2促进农民增收情况随着种子生产集约化水平的不断提高，在生产管理期间，为城乡剩余劳动力转移提供了很大的就业平台，吸纳一定的社会闲散劳动力。种子产业化经营不断完善，促进了农民组织化程度的提高，通过种子企业带动，实现了产加销、贸工农的有机结合，部分基地成立了制种协会，制种产业与农户的利益连接机制日趋完善，从而延伸了产业链条，带动了包装业、运输业等相关产业的快速发展，成为产业化经营的良好方式，并为相关产业的发展创造了新的经济增长点，提高农户收入，振兴县域经济，对促进制种产业化的进一步发展起到积极作用，也在一定程度上符合国家西部大开发的战略目标。----------------------------------------------- 12.3公共服务覆盖范围本项目以****市****县沙金苏木中心，辐射带动周边地区种植优质的玉米品种。通过积极发展玉米制种基地，种子生产规模迅速扩大，推进了种植业结构的战略性调整。通过安排专业技术人员做技术指导，提高玉米制种的质量和产量，定制统一定价、统一收购的经营体系，降低农户制种的风险，调动农户的生产积极性，优化了种植业结构，提升了种植业效益。该项目按照玉米种子加工生产规程、种子检验规程进行玉米种子加工生产有效地提高玉米种子的防虫防病能力。采用产业化经营方式，可以大大提高玉米种子的质量和市场竞争力。通过制种基地的建设及安排专业人员推广制种新技术，实现了农业科技与农户的“零距离”对接，促进了种子生产标准化，转变了农民传统的生产观念，使生产基地的管理、经营模式有了不断的创新和发展，使科学技术尽快转化为生产力，促使制种业由数量型向质量效益型转变。成为当地经济产业中一个极其重要的组成部分。----------------------------------------------- 第十四章结论该项目可行性研究报告符合《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》中有知识产权和明显优势的玉米品种繁育营销基础的产业化优秀企业以及有技术力量强大的技术依托单位的指南要求，同时符合****自治区种子良繁体系建设总体规划，符合****市委、市政府提出调整农村经济结构的要求，促进了****市种子产业化的进一步发展，对我市发展畜牧业和农民增收致富将起到积极推动作用。本项目从****市的实际出发，利用其丰富的自然资源与人力资源，开展玉米种子生产，并进行产加销一体化开发。本项目不但带动了项目区农民脱贫致富，也为企业带来了较好的经济效益，同时也促进了当地经济的发展。本项目所在地处于优越的地理位置，交通发达，农区畜牧业发展潜力大，是全国肉羊生产基地，玉米种子市场需求潜力巨大。建立种子生产基地是十分必要和可行的。项目建设指导思想、原则、目标和内容明确，建设规模适度，建设技术路线正确，投资计划合理，技术先进实用，组装配套水平高，可行性强，具有明显的经济效益和社会效益，并维护了当地的生态平衡。建议申报立项，组织实施。建议有关部门给予大力支持，使该项目早日实施。----------------------------------------------- 主要财务数据及评价指标表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目序号名称单位数量一财务数据　　1总投资万元68002固定资产投资万元62003项目资本金万元20004营业收入（经营期平均）万元12026.155营业税金及附加（经营期平均）万元0.006总成本费用（经营期平均）万元9905.817利润总额（经营期平均）万元2120.348税后利润（经营期平均）万元1728.07二财务评价指标　　1销售利润率%17.63%2投资利润率%28.84%3财务内部收益率（所得税前）%35.66%4财务内部收益率（所得税后）%29.59%5财务净现值（所得税前）万元12477.946财务净现值（所得税后）万元9483.527投资回收期（所得税前）年3.768投资回收期（所得税后）年4.299总投资收益率%21.83%10资本金利润率%98.07%----------------------------------------------- 项目总投资使用计划及资金筹措表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目单位：万元序号项目合计建设期运营期　1—23—151总投资6800.006800.00　1.1建设投资6200.006200.00　1.2建设期贷款利息104.69104.69　1.3流动资金495.31495.31　2资金筹措6800.006800.00　2.1项目资本金2000.002000.00　2.1.1用于建设投资1400.001400.00　2.1.2用于流动资金495.31495.31　2.1.3用于建设期利息104.69104.69　2.2债务资金2000.002000.00　2.2.1用于建设投资2000.002000.00　2.2.2用于建设期利息0.00　　2.2.3用于流动资金0.00　　2.3其他资金2800.002800.00　----------------------------------------------- 投资估算总表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目表一序号工程或费用名称估算金额（万元）各项工程占工程费用的比例（%）各部费用占建设投资（%）备注建筑工程费用设备及工器具购置安装工程费用其它费用合计I建设投资3803.00915137.251344.756200.00　100.00%I+II+IIII第一部分工程费用3803.00915137.25　4855.25100.00%78.31%　一农田水利工程3803.00　　　3803.0078.33%　　　　　　　　0.000.00%　　二设备购置安装费用　915137.25　1052.2521.67%　　　　　　　　　　　II工程其他费用　　　1099.621099.62　17.74%　III工程预备费　　　245.13245.13　3.95%　一基本预备费　　　245.13245.13　　(I+II)*5%二价差预备费　　　　0.00　　　IV建设期贷款利息　　104.69104.69　　　V固定资产投资方向调节税　　　　0.00　　　VI流动资金　　　495.31495.31　　　一流动资金借款　　　　0.00　　　二自有流动资金（铺底）　　　495.31495.31　　　　建设项目总投资3803.00915137.251944.756800　　I+II+III+IV+VI各工程费用占建设项目总投资的比例(%)55.93%13.46%2.02%28.60%100.00%　　　----------------------------------------------- 工程费用估算表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目表二序号工程或费用名称单位数量建筑工程估算金额设备购置费估算金额安装工程费估算金额总计编制依据指标(元)合计(万元)厂价或询价运杂费合计指标(元)合计(万元)(元/单位)万元(万元)(万元)　I第一部分工程费用　　　3803.000.000.00915.000.00137.254855.25　一土地平整亩3000　300.00　　　　　300.00　土地整理亩3000　120.00　　　　　120.00　改良土壤亩3000　180.00　　　　　180.00二农田水利　　　3458.00　　　　　3458.001灌溉渠系工程　　　938.00　　　　　938.002进水阀及节制阀座70　2320.00　　　　　2320.003桥涵工程座35　120.00　　　　　120.004田间道路千米10　80.00　　　　　80.00三其他工程　　　45.00　　　　　45.00　造林株300001545.00　　　　　45.00四设备费用　　　0.00　　915.00　137.251052.251种子生产加工设备　　　　　　600.00　90.00690.002检验检测设备　　　　　　180.00　27.00207.003配套水电暖设备　　　　　　135.00　20.25155.25----------------------------------------------- 工程其他费用估算表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目表四序号工程项目及费用名称计算方法及公式合计（万元）编制依据　工程建设其他费用　1099.62　一建设用地费亩529.06《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（国发【1987】27号、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、国家物价局、财政部【1992】价费字597号、国土资源部令弟21号通知、【1990】国土{籍}字第93号1农田水利工程征地费　56.002土地租赁费　473.06二项目前期工作费　282.83　1科技研发费　120.00　1建设单位管理费　81.00　2项目规划设计及预算编制费　55.27　1项目可行性研究费0.30%11.41国家计委计价格【1999】1283号2项目招标代理服务费　15.15国家计委计价格【2002】1980号三工程监理费　87.88　　工程监理费　87.88国家发改价格【2007】670号四竣工验收费　114.09　1项目工程验收费1.30%49.44　2项目决算的编制及审计费0.90%34.23　3整理后土地的重估与登记费0.60%22.82　4基本农田重划及标记设定费0.20%7.61　五业主管理费　85.76　　业主管理费2.00%85.76　----------------------------------------------- 收入估算表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目单位：万元序号类别数量单价收入合计　收入项目　　　12026.151优质玉米种子（kg）92000001311960.0011960.002秸秆收入（吨）75009066.1566.15成本费用估算表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目单位：万元序号类别数量单价成本费用合计一成本项目　　　9305.541引种费用（kg）690001069.0069.002种子收购（kg）800000011.59200.009200.00二费用项目　　　　1办公生产用电（KWH）8472.030.80.680.682办公生产用煤（吨）698505.875.873化肥（kg）75000430.0030.004农药（亩）30006018.0018.005浇水（亩）3000309.009.006收割机械费（亩）30008024.0024.00----------------------------------------------- 营业收入、税金及附加和增值税估算表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目　　　　　　　　　　单位：万元序项目合计建设期运营期号123456789101112131415　生产负荷(%)　01001001001001001001001001001001001001001001收入168366.10　12026120261202612026120261202612026120261202612026120261202612026120261.1营业收入168366.10　12026120261202612026120261202612026120261202612026120261202612026120261.2其他收入0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3财政补贴0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002增值税0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1销项税0.000　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2进项税0.000　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003税金及附加0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1城市维护建设税0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2教育费附加0.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00----------------------------------------------- 总成本费用估算表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目单位：万元序项目合计建设期运营期号1~2345678910111213141516　生产负荷（%）　　1001001001001001001001001001001001001001001原材辅料129766　926992699269926992699269926992699269926992699269926992692水电及其他种植费1225.599　87.5487.5487.5487.5487.5487.5487.5487.5487.5487.5487.5487.5487.5487.543其他费用418.2797　29.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.94工资及福利费1394.266　99.5999.5999.5999.5999.5999.5999.5999.5999.5999.5999.5999.5999.5999.595修理费589.2731　42.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.0942.096工资性管理费540.5837　38.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.617税金及附加0　0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008经营成本133934　9566.79566.79566.79566.79566.79566.79566.79566.79566.79566.79566.79566.79566.79566.79折旧费3528.633　280.61280.61280.61280.61280.61280.61280.61280.61280.61280.61180.64180.64180.64180.6410摊销费714.78　148.48148.48148.48148.48148.4853.8753.8753.8753.8753.870.000.000.000.0011利息支出　　6955.241.427.613.800000000012长期借款利息　　6955.241.427.613.800000000013流动资金贷款利息　　　　　　　　　　　　　　　　14总成本费用138681.40100651005110037100231001099019901990199019901974797479747974715固定成本7271.4950678.38664.58650.78636.98623.18514.77514.77514.77514.77514.77360.94360.94360.94360.9416可变成本131409.909386.49386.49386.49386.49386.49386.49386.49386.49386.49386.49386.49386.49386.49386.4BEP（c）=25.18%BEP=3028万元----------------------------------------------- 固定资产折旧费估算表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目单位：万元序项目合计折旧建设期运营期号年限1~23456789101112131415161房屋及建构筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　原值3803.0　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　20　180.6180.6180.6180.6180.6180.6180.6180.6180.6180.6180.6180.6180.6180.6净值　　3613343232523071289027102529234821681987180616261445126410842设备（含预备费及）　　　　　　　　　　　　　　　　　设备合计1052.3　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　10　99.9699.9699.9699.9699.9699.9699.9699.9699.9699.96　　　　净值合计　　999.64899.67799.71699.75599.78499.82399.86299.89199.9399.96　　　　　3无形资产473.06　　　　　　　　　　　　　　　　本年摊销费　5　94.6194.6194.6194.6194.61　　　　　　　　　净值　　473.06378.45283.84189.2294.610.00　　　　　　　　　4递延资产539　　　　　　　　　　　　　　　　本年摊销费　10　53.8753.8753.8753.8753.8753.8753.8753.8753.8753.87　　　　净值　539539484.81430.94377.08323.21269.34215.47161.60107.7453.870.00　　　　5固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　原值4855.3　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费3528.6　0.00280.61280.61280.61280.61280.61280.61280.61280.61280.61280.61180.64180.64180.64180.64净残值242.76　461243324051377134903209292926482368208718061626144512641084----------------------------------------------- 借款还本付息估算表单位：万元序号项目建设期运营期备注12345678910111213141516　1借款及还本付息　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1年初借款本息累计　1034.502000.001600.001200.00800.00400.00　　　　　　　　　　1.1.1本金1000.001000.002000.001600.001200.00800.00400.00　　　　　　　　　　1.1.2建设期利息34.5070.19　　　　　　　　　　　　　　　1.2本年借款1000.001000.00　　　　　　　　　　　　　　　1.3本年应计利息34.5070.1969.0055.2041.4027.6013.80　　　　　　　　　　1.4本年偿还借款本金　　400.00400.00400.00400.00400.00　　　　　　　　　　1.5本年应付利息　　69.0055.2041.4027.6013.80　　　　　　　　　　2偿还借款资金来源　　　　　　　　　　　　　　　　　2.1未分配利润　　1176.811187.161197.511207.861218.21　　　　　　　　　　2.2折旧　　280.61280.61280.61280.61280.61　　　　　　　　　　2.3摊销　　148.48148.48148.48148.48148.48　　　　　　　　　　3还本资金来源合计　　1605.901616.251626.601636.951647.30　　　　　　　　　　3.1偿还借款本金　　400.00400.00400.00400.00400.00　　　　　　　　　　3.2偿还本金后余额　　1205.901216.251226.601236.951247.30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自有资金支付利息　104.69　　　　　　　　　　　　　　　　贷款偿还期：（年）　5　　　　　　　　　　　　　　　----------------------------------------------- 利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期运营期1~2345678910111213141516　生产负荷(%)　01001001001001001001001001001001001001001001营业收入168366012026120261202612026120261202612026120261202612026120261202612026120261.1销售收入168366012026120261202612026120261202612026120261202612026120261202612026120261.2财政补贴　　000000000000002税金及附加00000000000000002.1城市维护建设税00000000000000002.2教育费附加00000000000000003总成本费用138681010065100511003710023100109901990199019901990197479747974797474利润总额296850196119751989200320172125212521252125212522792279227922795应纳税所得额296850196119751989200320172125212521252125212522792279227922796所得税549203923923923923923923923923923923923923923927净利润241930156915831597161016241733173317331733173318871887188718878可供分配利润241930156915831597161016241733173317331733173318871887188718878.1盈余公积及公益36290235237240242244260260260260260283283283283　累计盈余公积及公益　023547371295411981457171719772237249727803063334636299应付股利　015715816016116217317317317317318918918918910未分配利润18145011771187119812081218130013001300130013001415141514151415　累计未分配利润13137901177236435614769598872878587988611186124851390015315167301814511息税前利润2968501961197519892003201721252125212521252125227922792279227912息税折旧摊销前利润34225023902404241824322446245924592459245924592459245924592459计算指标投资利润率(ROL)(%)＝28.84%　销售利润率(%)＝17.63%　资本金利润率＝98.07%----------------------------------------------- 项目投资现金流量表工程名称：******育繁推一体化科技推广示范项目单位：万元序项目合计建设期运营期号1~2345678910111213141516　生产负荷(%)　　901001001001001001001001001001001001001001现金流入168366.10012026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.21.1营业收入168366.10012026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.212026.21.2补贴收入0.00　　　　　　　　　　　　　　　1.3回收固定资产余值0.00　　　　　　　　　　　　　　　1.4回收流动资金0.00　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出140734.006800956795679567956795679567956795679567956795679567956795672.1建设投资6200.006200　　　　　　　　　　　　　　2.2流动资金600.00600　　　　　　　　　　　　　　2.3经营成本133934.000956795679567956795679567956795679567956795679567956795672.4营业税金及附加0.000000000000000002.5维持运营投资0.000000000000000003所得税前净现金流量27632.10-6800245924592459245924592459245924592459245924592459245924594累计税前净现金　-6800-4341-188157830385497795710416128751533517794202542271325173276325调整所得税5491.7803923923923923923923923923923923923923923926所得税后净现金流量22140.32-6800206720672067206720672067206720672067206720672067206720677所得税后累计净现金流量　-6800-4733-2666-59914693536560376709737118041387215939180062007322140计算指标所得税前项目投资财务内部收益率＝35.66%　所得税后项目投资财务内部收益率＝29.59%　　　项目投资财务净现值(i=8%)＝12478项目投资财务净现值(i=8%)＝9484　项目动态投资回收期(含建设期)＝3.76　项目动态投资回收期(含建设期)＝4.29　　　----------------------------------------------- 流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期3456789101112131415161流动资产　　755975597559755975597559755975597559755975597559755975591.1应收账款3010120312031203120312031203120312031203120312031203120312031.2存货　　618861886188618861886188618861886188618861886188618861881.2.1原材料2401.5617961796179617961796179617961796179617961796179617961791.2.2燃料3010999999999999991.2.3在产品　　000000000000001.2.4产成品　　　　　　　　　　　　　　　　1.3现金30101681681681681681681681681681681681681681681.4预付账款1520000000000000002流动负债　　623862386238623862386238623862386238623862386238623862382.1应付账款2401.5623862386238623862386238623862386238623862386238623862382.2预收账款1520000000000000003流动资金　　132113211321132113211321132113211321132113211321132113214流动资金当期增加额　　13210000000000000----------------------------------------------- 资金来源与运用表单位：万元序号项目建设期运营期合计1~23456789101112131415161资金来源680025592572258626002614262826282628262826282628262826282628365781.1利润总额　19611975198920032017212521252125212521252279227922792279296851.2折旧费　28128128128128128128128128128118118118118135291.3摊销费　1481481481481485454545454000010121.4长期借款20000000000000000001.5流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　　01.6自有资金480016816816816816816816816816816816816816816823531.7回收固定资产余值　　　　　　　　　　　　　　　01.8回收流动资金　　　　　　　　　　　　　　　02资金运用680094995195295395556656656656656658158158158199112.1建设投资6200　　　　　　　　　　　　　　02.2建设期利息105　　　　　　　　　　　　　　02.3流动资金495　　　　　　　　　　　　　　02.4所得税　39239239239239239239239239239239239239239254922.5应付利润　15715816016116217317317317317318918918918924192.6长期借款本金偿还　40040040040040000000000020002.7流动资金借款偿还　　　　　　　　　　　　　　　03盈余资金016091622163416471659206220622062206220622047204720472047266674累计盈余资金　16093231486565128171102331229514357164191848120527225742462126667　----------------------------------------------- 资产负债表序号项目建设期运营期1~23456789101112131415161资产680014512157041691018127193572099022717244452617227900297123157833444353101.1流动资产总额6009168107901242414071157301779219854219162397826040280863013332179342261.1.1应收帐款　120312031203120312031203120312031203120312031203120312031.1.2存货　618861886188618861886188618861886188618861886188618861881.1.3货币资金6001681681681681681681681681681681681681681681.1.4累计盈余资金0160932314865651281711023312295143571641918481205272257424621266671.2在建工程6200　　　　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　433240513771349032092929264823682087180616261445126410841.4无形递延资产净值　10128637155664182692151621085400002负债及所有者权益680014512157041691018127193572099022717244452617227900297123157833444353102.1流动负债总额　70318389975811138125271423315701171681863620103215172310024683262662.1.1应付帐款　623862386238623862386238623862386238623862386238623862382.1.2流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　　2.1.3其他　793215235214900629079959463109301239813866152791686218445200282.2长期借款2000206916551241828414000000000　负债小记2000830778937479706566516238623862386238623862386238623862382.3所有者权益4800541256605910616264166757701772777537779781958478876190442.3.1资本金2000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002.3.2资本公积金2800200020002000200020002000200020002000200020002000200020002.3.3累计盈余公基金　23547371295411981457171719772237249727803063334636292.3.4累计未分配利润　11771187119812081218130013001300130013001415141514151415　计算指标　　　　　　　　　　　　　　　1资产负债率（﹪）29.4157.2450.2644.2338.9834.3629.7227.4625.5223.8322.3620.9919.7518.6517.672流动比率（﹪）　130.40128.62127.32126.33125.56125.00126.45127.65128.66129.53130.53130.44130.37130.313速动比率（﹪）　42.3954.8563.9070.7776.1781.5387.0491.6195.4698.75101.77103.66105.30106.75----------------------------------------------- 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