社会福利院附属工程项目可行性研究报告 65页

'第一章概论1.1项目概况1、项目名称：鹤峰县城市社会福利院附属工程项目。2、建设性质：新建。3、建设地点：4、项目业主单位：县城市社会福利院。5、法人代表：6、项目建设年限：12个月。1.2项目建设内容1.2.1绿化1、平整17000平方米；2、草地3000平方米；3、广场8000平方米；4、雕塑1组；5、石柱6根；6、雕像喷泉1处；7、花坛20个；65 8、防噪音隔离带1000平方米；9、凉亭5座。1.2.2大门1、平整300㎡；2、水泥路面300㎡；3、门楼2处；4、不锈钢电动门1个；5、安保用房40㎡；6、安全隔离带200㎡；1.2.3停车场1、平整300㎡；2、水泥路面300㎡；3、库房28个；4、安全警示牌。1.2.4照明1、路灯200个；2、电线3000米；65 1.2.5设备购置1、配电设备；2、室外健身活动设备；3、中央空调。1.2.6其他1、公共厕所2处；2、室外健身活动场所1000㎡；3、道路300㎡；4、辅助设施用房100㎡。1.3投资估算总投资450万元，建设投资450万元。其中：土建工程投资400万元，设备购置40万元，其他费用10万元。1.4资金筹措总投资450万元，其中争取上级补助210万元，地方配套240万元。65 1.5可行性研究范围可行性研究的主要范围：项目建设意义、项建设条件、项目建设规模及内容、项目节能环保、项目投资及效益等进行分析评价，在此基础上形成拟建项目提出结论性意见。1.6可行性研究报告编制依据1、《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资【2007】1169号）；2、湖北省民政厅《关于社会福利机构规范化创建等级评定活动的通知》；3、国家发改委、建设部《综合楼建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；4、建设部和民政部关于《老年人建筑设计规范》（GB/T50340-2003）；5、报告编制人员现场收集的资料；6、鹤峰县民政局提供的其他资料。1.7结论1、项目政策上可行。为完善城市社会福利保障体系，根据社保工作要求，湖北省民政厅《关于社会福利机构规范化创建等级评定活动的通知》，65 中央财政将安排预算内资金，启动试点建设，并对贫困地区、西部区、少数民族地区、革命老区实行倾斜。2、项目组织上可行。县委、县政府高度重视，成立了项目建设领导小组，为了实现资源共享和循环利用，确定县城市社会福利院为项建设业主，大力协调国土、规划、环保等部门，扎实开展项目建设基础性工作，并承诺配套资金，确保项保质保量如期推进。3、项目条件上可行。鹤峰属于国家贫困地区、少数民族地区、革命老区和西部地区，自然资源丰富，经济后劲强劲，县城市社会福利院主体工程已完工，对福利院现阶段正常运营不造成重大影响。4、项目技术上可行。本项目建设涉及的土建工程建设内容属于成熟工艺，设备设施齐全，建设规模适宜，项目操作性较强。第一章项目建设必要性及意义65 2.1项目建设必要性2.1.1鹤峰县老年人社会保障的需要改革开放以来，随着鹤峰县经济的快速发展和计划生育政策长期稳步推进，我县人口结构已进入老龄化阶段。2010年，总人口22.3万人，65岁以上人口2.8万人，占总人口的11.2%；在册的城市低保户1491户1960人，农村五保户806户806人，其中65岁以上792人（98%）。由于受历史特定条件和政策的影响，大多数老人文化程度偏低、子女多、收入低、家庭负担重，不少人基本没有经济积蓄，自我发展能力和供养能力很差，一部分在政府救济下维持基本生活，因此，在社会养老保险体制尚不完备，养老服务体系覆盖率较低，家庭供养难以维持的情况下，建设福利院，实施集中供养，是社会保障事业发展的必然趋势。目前鹤峰县建设的社会福利院仅有1所，供养老人和五保户239人，仅占城区老人和五保户的8.6%，以现有福利院条件，很难满足当前社会发展和供养老人的需求。为了有效提高老年人的生活生存质量，化解社会矛盾，缓解政府压力，缺失解决广大离退休老人、特困老人、五保户老人的老有所养、老有所医、老有所靠等问题，实行托管、托养、寄养等全程服务，完善鹤峰县城市福利院建设势在必行，以本项目为契机，吸引更多的慈善项目资金入驻鹤峰县。65 2.1.2提高养老服务水平的需要目前，鹤峰县养老福利服务事业取得了较大的发展，新建鹤峰城市福利院位于鹤峰县容美镇庙湾村二组（云南庄桥头），规划总面积36940㎡，建筑面积8800㎡，容积率19.82%，绿化率73.09%，已建成附属综合楼1栋，建筑面积840㎡；综合办公楼1栋，建筑面积2350㎡；光荣院院民楼1栋，建筑面积2960㎡；福利院院民楼1栋，建筑面积2650㎡；但附属设施包括绿化、安保、通讯、道路、饮水建设还未完善，为了能使新建福利院更好地行使其职能，为入住老年人提供全面周到的服务，迫切需要建设福利院辅助设施项目。2.1.3是构建和谐社会的需求家庭和谐是社会和谐的基础，家庭和谐可以很好地保障老年人的权益，促进经济社会的发展。开展鹤峰县城市福利院辅助设施进行建设，可以促进鹤峰县养老福利事业更好的进行，从而保障鹤峰县老年人的利益，维持家庭和睦，为构建和谐社会打下基础。2.2项目建设意义2.2.1对推动脱贫奔小康具有重要意义鹤峰县属于全国一类老区、边远山区、少数民族地区和重点贫困地区，65 2009年2月，省委、省政府决定，从全省29个扶贫开发工作重点县（市）中选择7个县（市）开展脱贫奔小康试点县建设，鹤峰县被列入其中。规划“3年取得明显变化、5年实现脱贫奔小康”目标，且将解决老龄福利及服务问题，实现老有所依、老有所为、老有所乐列入脱奔建设的重要内容，是全县脱奔建设补充和完善。2.2.2对落实科学发展观共享发展成果具有重要意义改革开放以来，特别是进入新世纪以来，鹤峰经济翻了两番，人平GDP超过了万元大关，50以上大龄人群，对鹤峰经济社会的发展作出了重大贡献，他们已经或者快要进入老龄社会，站在全面落实科学发展的高度，按照中华民族敬老、尊老的传统习俗，完善鹤峰县城市福利院配套设施建设，能让他们从主要劳动岗位退下来以后，继续享受现代劳动文明和现代消费文明，共享发展成果。2.2.3对推进城乡一体化建设具有重要意义据联合国预测，1990-2020年世界老龄人口平均年增速度为2.5%，同期我国老龄人口的递增速度为3.3%，世界老龄人口占总人口的比重从1995年的6.6%上升至2020年9.3%，同期我国由6.1%上升至11.5%，65 65岁以上老龄人口将达1.67亿人，约占全世界老龄人口6.98亿人的24%；2010年，鹤峰县65岁以上老龄人口为2.8万人，比例已经达到12.7%，预计2020年老龄人口3.6万人，占比16.3%，按照鹤“十二五”规划，城市化率将从2010年的32%提高到40发上，城镇人口数将从7.1万人上升到9万人，城镇老年人口将随之大幅增长。完善鹤峰县城市福利院配套设施建设，对加快城镇压化建设，实现城乡经济社会一体化具有重要意义。第一章项目建设条件3.1自然环境概况1、地理环境1）地理方位。鹤峰县地处湖北省的西南角，恩施自治州的东南隅；横跨东经109°45′—110°38′，北纬29°38′—30°14′；东邻宜昌地区五峰县和湖南省湘西自治州石门市，南接湘西自治州桑植县，西抵恩施自治州宣恩县、恩施市，北与恩施自治州建始县、巴东县相连。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。县城容美镇距恩施自治州州政府178公里，距湖北省省会624公里2）地形地貌。鹤峰县境内高峰叠起，群山起伏，地形复杂。平均海拔1147.8m，地势西北高东南低，海拔最低处铁炉江口194.65m，最高处下坪牛池2095.6m，两地高差65 1900.95m。全县地表平均切割784m，地表平均坡度24.1°，地面切割深，地表坡度陡，相对高差较大，是个典型的山区县。大体分为4个自然地貌区。一是河谷山地区。分布在溇水河、咸盈河及王家河主支流的流域面积上。切割深、高差大、坡度陡、垂直气候生物带显著，面积为251.99万亩，占总面积的58.2%。二是山前川道区。为构造地貌区，地处走马一带，南自李峤-阳河-分水岭-古城坪-千斤坪-金龙-官仓坪-白果坪-刘家垭-花桥-所坪-九岭头-北镇，切割浅，高差小，坡度缓，面积21.94万亩，占总面积的5.1%。三是岩溶盆地区。主要分布在太平、燕子、五里、走马等地。以波立谷、溶蚀盆地、蝶状洼地所形成的山间盆地或槽地为主。地形比较平坦，弧丘、残峰林立，溶洞、漏斗（俗称天坑）遍布，地下暗河时伏时出，此类地貌区面积为91.44万亩，占全县总面积的21.1%。四是高原台地区。分布在中营高原，潼泉乡及老村乡的大部分地区，茅坪乡大部分地区，屏山村及石门乡的一部分，高峰乡的大部分地区。地形起伏不大，地表海拔大都在1200米以上，切割较浅，高差较小，坡度较缓，面积为67.59万亩，占全县总面积的15.6%。鹤峰县地形图65 2、气候环境。鹤峰县属大陆季风性气候，四季分明，雨热同季，时空分布不均，立体气候显著。春季平均90天，由低山到高山逐渐增多；夏季平均45天，由低山到高山逐渐减少；秋季平均76天，由低山到高山逐渐增多，冬季平均153天，由高山到低山逐渐减少。1）日照。鹤峰地处中纬度，太阳高度角四季变化在36°38’~83°30’之间。太阳辐射量季节分配和年间变化明显。多雨年偏小，干旱年偏大，7~8月最大，12月份最小。年总辐射量为87~90千卡/mm2，低山87千卡/mm2，中高山90千卡/mm2，其中年有效辐射量低山41千卡/mm2，，高山43千卡/mm2。65 日照时数：全县日照时数低山小于中高山，低山年平均1253小时，中高山年平均1342小时，天均3.5~3.7小时。四季中，夏季多，冬季少，7~8月日照最长，平均每天可达5~6小时，2月份最短，在2小时左右。日照百分率8月份最高，2月份最低。在地区上差异较大，8月份低山为49%，中高山为46%，2月份低山为16%，中高山为20%。65 2）降水。本县雨热同季，雨量充沛。降水地域分布不均，随季节变化，秋冬偏少，春夏偏多，为鄂西暴雨中心区之一，频数高，强度大，易涝易旱。最少年（1986）1237.8mm。最多年（1935）降水量达2551mm，是年7月份降水1275mm，是近百年来月降水和年降水量最高纪录。降水季节分布：春季降水570~590mm，占全年27~31%。夏季降水743~954mm，占全年43~45%。秋季降水371~470mm，占全年20~22%。冬季降水97~138mm，占全年5.6~6.5%。年平均降水在1336.9~2189.5mm之间。65 降水地域分布：本县北有清江河谷，向南输入暖润气流，南临溇水河谷源头，不断有暖温气流由南向北汇集。两个迎风坡面，形成中营、朱家山及六峰三个多雨中心地带。在下坪东北方向及铁路偏东南方向，则是夹于三个多雨地带之间的少雨地区，多雨地带和少雨地区从西到东呈S型交错分布。汛期降水：5~9月为汛期。平均降水量低山占全年的69%，中高山占全年的66%，走马坪最多年份达2095.4mm（1966年），年际变化差值达1232.2毫米，由北向南递减，由低到高递增，差别不甚悬殊。蒸发量：年平均值低山大于中高山，低山1016.2mm，占全年总降水量59.1%，中高山938.7mm65 ，占全年中降水量48.2%。湿润指数：变动在1.5~2.9之间。中营、六峰为湿润区（K>2.7）、下坪、燕子、太平、五里、走马为半湿润区（K>20、K<2.7）,邬阳、铁炉、溶美镇为半干燥区（K<2.0、K>1.5）。3）气温。历年平均气温随地势变化从河谷到低山、中高山、高山一次递减。低山河谷低丘地带历年平均气温度为17.1°C，河谷低山平均气温度为15.5°C，中高山平均气温度12.2°C，高山平均气温度为9.8°C。鹤峰县历年各地月平均气温统计表地名代表地带月份海拔123456789101112历年平均（°C）铁炉坪河谷低丘202.56.26.411.117.621.524.925.927.123.419.212.39.317.1容美镇河谷低山539.84.66.010.415.719.523.025.825.521.516.511.16.515.5走马坪中高山9710.71.76.712.416.520.423.222.518.113.17.63.112.2中营坪高山1383-1.4-0.64.09.915.317.920.720.015.610.75.10.79.865 各地界限气温：海拔每上升100米，气温下降0.61°C，1~2月最冷，7~8月最热。历年极端最高气温，低山40.7°C，中高山35°C，高山30.2°C。历年极端最低气温，低山-10.1°C，中高山-10.5°C，高山-22.1°C。鹤峰县各地界限温度统计表项目地名5°C10°C15°C20°C初日终日天数积温初日终日天数积温初日终日天数积温初日终日天数积温城关（低山）2月18日12月18日30454003月22日11月19日24348924月22日10月22日18440875月28日9月18日1142772走马（中高山）3月19日11月23日25041804月14日10月27日19736915月14日9月28日13828696月26日8月29日651482中营（高山）4月5日11月8日21833884月22日10月20日18230835月30日9月12日10620416月30日8月7日38788地温：八月份最高，元月份最低。各季地温平均值均比气温高1~2°C，有利于越冬作物的生长和冬眠动物的生存。无霜期：低山年平均为266天，最早初日2月14日65 ，最晚终日12月23日，中高山年平均225天，高山年平均约200天左右。4）风向风速。境内地形复杂，一般以静风为主，其次是西南风，平均风速较小。但遇恶劣天气，也伴有大风出现，一般都为雷雨大风和寒潮大风。溶美镇历年最大风速达15米/秒，全年平均风速0.8米/秒，风向东北。3、自然资源1）水资源。——径流特征：年平均径流深1223mm，径流总量353亿立方米，每平方公里径流量为122.3万立方米，年内分配不均，鹤峰水文站实测溇水枯比为2333：1。空分布，自西南向东北递减。最大径流深在南部朱家山一带，高达1980mm。径流深低值区在北部邬阳一带，最小径流深只656mm。鹤峰县年径流总量地域分配表地域类别比例%多年平均丰水年枯水年特枯年径流深（mm）径流量（亿m³）径流深（mm）径流量（亿m³）径流深（mm）径流量（亿m³）径流深（mm）径流量（亿m³）高山45.1130015.92147518.05106213.007889.65中高山37.1119313.09135414.8597410.697247.94低山17.811106.2812607.129075.136723.8165 合计100122335.30138740.0399828.8174121.4鹤峰县年径流时间分配比例表月份项目123456789101112径流量（亿m³）0.340.811.873.333.113.726.333.173.412.461.690.71各月所占%1.332.323.309.6214.4816.4018.008.989.686.982.782.03地表水绝大部分属淡水，适合工业使用、灌溉和人畜饮用，PH值为6.9~8.6，溇水PH值6.9，铵离子0.1~0.3毫克/升，氯离子0.15~0.80毫克/升，镁离子2.7~4.3毫克/升，钙离子35.0~44.6毫克/升，六价铬0~0.04毫克/升，硫化物0.09毫克/升，砷化物0~0.1毫克/升，酚类化合物0.003~0.006毫克/升，溶解氧7.6~9.4毫克/升，耗氧量0.27~1.01毫克/升，总硬度26.9~30.5毫克当量/升，矿化度114.7~283.3毫克当量/升。鹤峰县年径流量各流域负载表项目流域名流域面积（km2）年径流深（mm）年径流量（亿m³）年径流量所占%溇水河2394.35123329.5383.765 咸盈河259.0010002.597.4渫水南源123.0014001.724.7酉水源头21.0014500.300.9澧水北源89.0013001.163.3合计2886.35122335.30100——河溪：境内河溪主要呈侵蚀、溶蚀、剥蚀状态，侵蚀—堆积作用范围很小，局部有少量河漫潭，河谷盆地、平坝及阶地形成。河溪常水水面11.5平方公里。干流2条，一级支流38条，二级支流46条，其余为三级支流和一些季节河。河溪总长度998.9公里。溇水河：澧水最大支流，发源于境内土地岭北坡黑湾，在朱家村流入湖南桑植县境内，长128.6公里，流域面积2394.35平方公里，落差1400米，河床平均比降11‰。鹤峰水文站实测，年径流总量为7.895亿立方米，流量25立方米/秒。最大洪峰流量1960立方米/秒，最枯流量0.84秒立方米。桑植境内红花岭水文站实测，年径总流量为28.5亿立方米，流量90.3立方米/秒。最大洪峰流量4730立方米/秒，最枯流量6.07立方米/秒。溇水河上游河段从源头到两河口，流程32公里，河床比降34‰，平均河宽约30米。中游河段从两河口到麂子峡，流程15公里65 ，河谷开展，平坝、台地沿河展开，县城容美镇座落在两岸1~2级阶地上。下游河段从麂子峡至朱家村，流程96.6公里，沿途汇入19条溪河。两岸奇峰高耸，怪石凌空，河谷深切，滩多水急，河道最窄处麂子峡仅11米。咸盈河：发源于境内芹草坪，在金鸡口出境，北至巴东桃符口注入清江。境内流程31.3公里，流域面积230.3平方公里，出口处流量9.6立方米/秒，年径流总量2.35亿立方米，落差1416米，沿岸地势险要，滩多流急。深溪河：渫水南源流域主要地表溪河，发源于石门县曾家湾和五峰县牛鼻孔一带，境内流程长8公里，流域面积14.5平方公里。枯水期流量0.1秒/立方米。王家河：为澧水北源在境内最大的一条溪河，流程8公里，流域面积51平方公里，发源与太平区的黄柏沟、马井湾一带，经三台村进入桑植县五道水。2）生物资源A、植物。鹤峰县地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤多样，植物资源丰富多彩，种类繁多，据调查有171科645属1264种，其中乔木60科114属249种，灌木32科89属228种，野生药用植物在1000种以上。野生油料植物：樟树、山苍子、川桂、油茶、油桐等野生淀粉糖类植物：橡子、栗子、猕猴桃、葛、蕨、枣树、柿树等65 野生栲胶植物：栓皮栎、橡碗、栲树等野生纤维植物：中国梧桐、桑树、构树、椴树、榆树、棕树、竹类等野生密源植物：地柏枝、柃木、盐肤木、椴树、乌桕等野生药用植物：柏木、银杏、粗榧、酸枣、辛荑、细辛、何首乌、淫羊藿、十大功劳、山楂、金银花、天麻、半夏、百合、泽泻等野生食用植物：薇菜、竹笋、椿芽、香菌、木耳、葱木等园林观赏树种：雪松、红豆杉、柏木、侧柏、千头柏、福建柏、圆柏、笔柏、龙柏、刺柏、水杉、池杉、落羽杉、罗汉松、夹竹桃、香樟、竹叶楠、鸡瓜槭、金钱槭、合欢、垂柳、旱柳、龙爪柳、女贞、桂花、香果树、珙桐、樱桃、红花油茶、山茶花、断木、月季花、紫玉兰、鹅掌楸、红花木兰、白玉兰、小叶黄杨、法国梧桐、映山红、棕树、杜鹃等。主要珍稀树种、古树名木：鹤峰一类重点保护植物有珙桐、红豆杉、银杏、伯乐树和水杉；二类重点保护植物有连香树、香棵树、水青冈、杜仲、胡桃、黄柏、鹅掌楸、华楱等；三类重点保护植物有银鹊迎春、白辛、紫茎、粗榧、红花木兰、金钱槭、黄连、天麻等。65 ——杉木　鹤峰是杉木残遗种扩散中心地之一。北佳区园井村海拔880m处，有两株大杉树，树龄为400年左右。一株树高41.87m，胸径134.65cm，另一株树高39.86m，胸径137.83cm。——银杏(又名白果树)　走马区小学院内有一棵全省第二大的银杏树，生长约500年，树高33.8m，胸径2.03m，冠幅144m2，属国家一类保护树种。泡桐走马区柘坪村有一株大泡桐树，树龄90多年，树高30m，胸围5.85m。——青钱柳　走马区金龙村生长一株青钱柳，树龄200年左右，树高21m，胸径1.2m，冠幅东西21m，南北20m。——黄檀　走马区江口村海拔198m处有一株黄檀树，高18.5m，胸径1.12m，冠幅东西15m，南北20m，属全国珍稀树种。——红豆杉　五里区杨柳乡南村海拔960m处，有一株红豆杉，树龄约200余年，树高22m，胸径1.026m，冠幅东西llm、南北10m，为全省之最，属国家珍稀树种。——铁杉　木林子自然保护区的场湾海拔1828m处，有一株大铁杉树，高24m，胸径0.67m，冠幅东西6.5m、南北7m，属国家珍稀树种。——擦木(别名梓树，花揪)　擦木是我国特有的古稀珍贵树种之一。本县国营、乡村林场及公路沿线均有此树，木林子自然保护区有不少树龄在百年以上，树高2065 多米，胸径0.6m以上的擦木。——连香树　木林子自然保护区的场湾海拔1760m处，有一株全省最大的连香树，树高34m，胸径0.97m，冠幅东西5m，南北6m，系孑遗植物，国家二类保护树种。——珙桐　木林子自然保护区的场湾海拔1700m处，有1株珙桐，树高28m，胸径0.87m，是国家一类保护、世界驰名的观赏树种。——天师粟　木林子自然保护区的场湾海拔1700m处，有1株天师栗，树高29m，胸径0.71m，冠幅东西4m、南北6m，为国家保护、世界驰名的观赏树种。——钟萼木　木林子自然保护区的场湾海拔1600m处，有1株大钟萼木，树高25m，胸径0.68m，冠幅东西5m、南北4m，属国家珍贵树种。——苦桃　木林子自然保护区内，有不少的大苦桃树。有1株高达39m，胸径0.98m，冠幅东西5m、南北5m，属国家二类保护树种。——核桃树　燕子区咸盈乡大岩村有1株树龄120多年的核桃树，树高20m，胸围2.1m，冠幅东西16m、南北17m，属国家二类保护树种。——香果树　燕子区咸盈乡大岩村海拔1800m处，有1株树龄100年左右的香果树，树高31m，胸围3.2m65 ，冠幅东西6.5m、南北8.7m，属国家二类保护树种。B、动物。鹤峰地理位置优越，茂密的森林、丰富的植被、复杂的气候和多样的地形，造就了丰富的动物资源，其中穿山甲、猕猴、大灵猫、大鲵、红腹角雉属重点保护对象。省级自然保护区木林子区内动物有18目43科70余种，其中国家一类保护动物有云豹、黑麂等；二类保护动物有黑熊、大灵猫、小灵猫、麝、鬣羚、红腹锦鸡、杜鹃、等9种。——哺乳类：黑熊、云豹、黑麂、豺狗、狐狸、果子狸、九江狸、野猪、嚎猪、刺猬、泥猪、青羊、香獐、猕猴、野猫、大灵猫、小灵猫、豹猫、狸猫、鬣狗、狗熊、野兔、黄鼠、飞鼠、松鼠、竹鼠、田鼠、狗獾子、蝙蝠、白猸、黄洋狸、水獭、家鼠等。——鸟类：鸽子、野鸡、锦鸡、雉鸡、竹鸡、野水鸭、斑鸠、班头鸺鹋、白鹤、灰鹤、鸿雁、岩鹰、鹞鹰、八哥、画眉、乌鸦、白颈鸦、松鸦、红嘴蓝鸦、喜鹊、猫头鹰、溪鸲、杜鹃、阳雀鸟、布谷鸟、啄木鸟、白脊鸽、绿鹦嘴鹎、鹎黑鸭、钩嘴鹛、文章雀、眼鸟、山云雀、燕尾、山雀、白麻雀、黄麻雀、鹦鹉、白头翁、燕子、打鱼郎、黄莺、黄鹂(黄波鸟)、青翠鸟、绿筒子、白鹊子、山查娘、青庄。——鱼类：草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳙鱼、鳝鱼、齐口裂腹鱼、马口鱼、红翅膀鱼、青鱼、岩花鱼、巴岩鱼、红尾子。溪河及塘堰有螃蟹、虾、蚌、螺蛳、鳖(团鱼)65 、乌鱼、黄刺古、泥鳅等。——两栖类：青蛙、蟾蜍(癞蛤蟆)。——爬行类：青竹标蛇、水蛇、烙铁头、银环蛇、乌梢蛇、腹蛇、菜花蛇(大王蛇)3）矿产资源。境内已知矿物31种，矿区、矿点89个。矿藏种非金属狂储量大，矿区集中，便于开发利用；金属矿种较多，储量小，多为共生矿床。矿区、矿点分散。——非金属矿藏磷矿：矿床位于与湖南省交界的走马一带，矿区呈半环状，面积为250平方公里，普查远景储量为11.78亿吨，矿石类型齐全，品味属中、低两级，变化较大，平均含量为14%-16%，为沉积层磷矿矿床，构造简单，层次稳定，底层出露完整，分白果坪、走马坪、江坪河、大典河4个矿区，下坪和毛坝也有矿点。矿区不利因素是山高坡陡，运输困难，供水条件差，渍水变质影响大。黄铁矿：储量205万吨。主要分布在留驾司、后荒、红鱼潭、官仓、晒坪、岩屋冲、石灰沟等地且常与煤、铁共生一矿床，留驾矿区品味在10%-40%之间，个别矿区高达44.75%，平均含量32.63%。65 煤矿：初查储量1244.23万吨，均属无烟煤。主要分布在黄家营井田、红鱼潭、鸡公岭、施州河、芹草坪、老木岗、红莲池。主要矿区位于鹤峰向斜南北两翼，上复三迭系石灰岩地较深厚，加之石岩，二迭前地层成条带状覆盖，开采比较困难。石灰石：成片分布在各区（镇），仅撒谷岭山脚局部储量估算7500万吨，含钙51%-54%，氧化镁含量小于1.6%。百合石：属生物大理石，由不同含量的钙质生物屑海百合茎、珊瑚类与粉沙矿物石英、长石及粘土矿物胶结变质而成。产于坪溪，初查工业储量32万立方米，石建筑、绝缘和工艺美术制品不可多得的优质材料。高岭土：主要分布在沙园、石门、毛坝。二氧化硅含量在40%以上，氧化铝含量为37%-39%，三氧化铁含量在0.4%-0.77%，耐火度1770°C。硅石：分布在姜家湾、南渡江等地，其储量尚待详查。重晶石：分布在唐家坡、官仓坪、五峰山、桃子坝、元光岭。石棉：三路口有石棉矿脉出露。萤石：蕴藏于万寺坪与铜矿伴生。——金属矿藏铁矿：勘察储量18982.5万吨，分布在分水岭、清湖、金鸡口、茶店子、红岩河、石门、石堡、坪溪、芭蕉湾。多属宁乡式铁矿类型，以硅状赤铁矿为主，均为C2级。65 铜矿：矿点分布在九台山、八字山。品位在0.39%-1.62%之间。铅、锌、锑矿、铅锑矿：分布在九台山、五峰山、铅厂沟、凤凰岭。锑矿零星分布在麻泥山、江坪河，矿体呈脉状、星散状、稀少星散状、细脉状，储量不明。金矿：分布在走马含锰灰质的云岩段中，风化石为锰土，属沉积类型，含量0.01-0.85克/吨。土地垭个别地段含量25.38克/吨。板庄有自然金脉石出露。银矿：分布在走马矿区，局部狂段金属层内银的含量9克/吨。邬阳关、银广沟均有银矿脉分布。钾矿：在砣组硅质、粉沙质白云岩段的中下部均有分布。4）旅游资源。鹤峰林海啸啸，白鹤翩翩，为“古桃源”地，正在东经110度与北纬30度的交叉点上，具有亮丽的民俗生态旅游风景线。有世界坡立谷——董家河景区，有末代土王爵府——屏山土司爵府，有中华最绝的山珍——葛仙米；最深的天眼——望天洞；最窄的峡谷——黑龙渊；最奇的山泉——三潮水；最神的山峰——毛公山；最妙曼的河流——漤水河；最壮烈的土家抗英将领——陈连升；中国革命第一号烈士的陵墓——段德昌之墓；最早入诗的山菜——长友薇菜；最缠绵的野菜——相思菜；最断肠的情歌——《相思树》等，在《旅游资源分类、调查与评价》(GB／T18972—2003)的分类中，鹤峰旅游资源的大类有7个，占65 100％；在69个基本类型中，鹤峰有34个，占49.3％。3.2项目地区的经济社会条件1、经济概况。“十一五“以来，鹤峰县委、县政府带领全县各族人民，认真贯彻落实科学发展观，立足本县优势资源，坚持以工促农、以城带乡、以开放促开发，着力基础设施建设、绿色产业建设、民生保障建设，县域经济呈现速度加快、结构改善、效益提高、后劲增强的良好势头。（1）经济结构状况。2010年，实现县城生产总值24.8亿元，“十一五”期间平均增长13.6%。其中，第一产业7亿元，平均增长9.2%；第二产业9.6亿元，平均增长18.5%（其中工业8.5亿元，平均增长15.2%）；第三产业8.2亿元，平均增长15.5%；三次产业结构比由2005年的31.8：36.8：31.4调整到2010年的28.2：38.7：33.1。县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。鹤峰经济结构一览表科目单位20052006200720082010平均增速县域生产总值万元12437814207015642018160024800013.6%第一产业万元39596464604929055900700009.2%第二产业万元457684940357650647009600018.5%其中：工业万元412224388051370547008500015.2%65 第三产业万元390144620749480611008200015.5%（2）农业产业化状况。2010年实现农业总产值11亿元，农人均5376元；粮食总产达到9.3万吨，农人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积17.8万为亩，产量1.51万吨，为农民提供现金收入1.52亿元；烟叶面积8万亩，产量1.01万吨，为农民提供现金收入1.35亿元；箬叶采摘面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；出售商品猪9.6万头，为农民提供现金收入1.1亿元。1）绿色食品、绿色包装形成了一定气候。以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到6.25亿元，占农产品加工业比重为80%，其中薇菜产量500吨，居全国第一；茶叶产能1.2万吨，列全省前茅。以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到1.3亿元，占农产品加工业比重为21%，其中箬叶产能1.1万吨，成为全国绿色包装第一县。65 2）市场主体、产品品牌具备了一定基础。全县农产品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。规模以上加工企业22家，总资产4.8亿元,从业人员3300人,2008年实现产值4.3亿元。其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000万至1亿元的企业1家（白果茶厂），1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。被列入国家级农业产业化龙头企业1家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业化龙头企业4家；产业化龙头企业拥有资产总额近3.5亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为70%,2009年实现销售收入3.7亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为59%。湖北长友公司、鹤峰翠泉茶叶公司、鹤峰德繁木业公司、鹤峰白果茶厂同时被省林业局认定为省级林业产业化龙头企业，占恩施州同行的1/3。鹤峰县农业产业化龙头企业情况表单位：亿元企业各称级别注册资本资产总值09年销售收入长友公司国家级0.551.801.85白果茶厂省级0.150.3150.94翠泉公司省级0.150.2120.18土王酒业公司省级0.150.250.30骑龙茶业公司州级0.030.100.09金阳公司州级0.030.100.11鑫益佳公司州级0.030.100.16庆芳公司州级0.030.100.07合计1.122.9772.8065 截至2010年底，全县农产品商标注册108件，占全县注册商标的57.75%。在注册商标总数中，实际使用的商标有83件，使用率为44.38%，实际使用农产品商标73件，占实际使用注册商标的87.9%，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有37件。其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司“长友”商标、鹤峰县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、鹤峰县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、鹤峰县白果茶厂“白果”商标。获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、鹤峰县金阳特色农产品有限公司“鑫丰”商标、湖北省鹤峰县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有14家获QS认证，4家获ISO9001：2000质量体系认证，6家企业获绿色食品认证。3）原料基地规模、质量比较厚实。全县经已形成各类农产品基地面积123.3万亩，占全县国土总面积比重达到28%。茶叶基地:全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。65 烟叶基地:全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个重点村，1645户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到9.86亩，白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%，总产量达到14.5万担。全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；全县50—100亩连片区58个，100—500亩连片区41个，500—1000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达3.76万亩，占全县总面积的60%。燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了40公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚2058个，其中塑钢大棚448个，竹木中棚1610个，可供移栽面积占总面积的82%。漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积98%，建标准化晾房4640间，农民新购置烟叶机械295台（套），其中，起垄机89台，播种器25台，剪叶机15台,喷雾器163台。蔬菜基地:全县蔬菜加工原料基地面积6.3万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积3.5万亩，魔芋面积2.8万亩。林产品基地:全县林业产业基地总面积95万亩，其中：日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地9.8万亩；天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积0.53万亩；香椿等森林食品基地2.5万亩。65 畜产品基地:全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展，现已形成1个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区），3个3000头生猪养殖小区（鹤峰经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、燕子乡兴旺牧业养殖小区），10个“150”和100个50头以上生猪规模养殖大户；太平乡华兴牧业肉牛养殖、永忠专业合作社蛋鸡养殖规模稳步扩大。鹤峰县特色农业板块基地科目2005年2006年2007年2008年2009年平均增速茶叶基地(公顷)81088400880010800117209.6%烟叶基地(公顷)388038803590433053308.3%蔬菜基地(公顷)265026702950433053308.3%箬叶基地(公顷)2000020000200002000020000——速生丰产林基地（公顷)2000020000200002000020000——中药材基地（公顷)1533315333153331533315333——（3）规模以上工业状况。2010年实现工业总产值23.14亿元，“十一五”65 期间，平均增长15.2%。其中，规模以上工业企业实现产值22.9亿元，平均增长18.5%。清洁能源工业2.68亿元，占全部工业产值的11.6%；绿色食品工业实现产值11.9亿元，占全部工业产值的51.3%；水泥、木工板等建材工业产值3.2亿元，占全部工业产值的13.8%；药化工业实现产值2.01亿元，占全部工业产值的8.6%；矿产化工工业3.3亿元，占全部工业产值的14.2%。规模企业总数达到64家，以江坪河、淋溪河、核桃湾等绿色能源工程当年完成投资9.8亿，占当年工业固定资投资比重为86%，水电产业将成为鹤峰经济的核心产业、朝阳产业。规模以上工业结构一览表单位：万元科目2005年2006年2007年2008年2009年2010年规模以上工业总产值59982770519500210481145676229000食品工业2639333785395553955462526119000水电工业1308313904174717186012318826800药化工业220711766819960132901458920100建材工业6182000381394712645932000（3）经济内生动力状况。1）发展条件状况，全县共有各级公路147条，通车里程1680km，其中省道4条，全长277.8km（“鹤巴线”经水布垭直达长江三峡，“鹤桑线”经桑植直达张家界地质公园；“鹤石线”经壶瓶山森林公园直达湖南石门；“鸦来线”东经五峰直达武汉、西南经宣恩直达州府恩施）。县乡道114条，全长1446.5km，公路网密度为581m／km2。全县通信邮路总长度352km65 ，开通了县城至恩施的光纤通讯。各乡(镇)先后开通了程控直拨、移动电话、无线寻呼和图文传真，基本形成了具有先进水平的通信网络。全县农村实现了县乡30千伏、乡村10千伏高压输电网全覆盖。2）投资动力不断增强，2010年共流入建设资金19.6亿元。其中通过项目与国家产业政策对接，争取到国家投资3.8亿元，同比增长56%；通过项目与金融信贷投向对接，增加中长期贷款6.5亿元；通过项目与市场对接，招商引资到位资金6.3亿元；通过“以奖代补”，调动民间投资近3亿元。3）消费动力不断增强，2010年，全年实现社会消费品零售总额10.3亿元，比上年增长21.6%，在国家实施“家电下乡、汽车下乡”等一系列消费利好政策激励下，城乡居民消费信心大幅提振，家电、汽车等耐用消费不断升级，商品房销售由弱转强，手机、宽带用户大幅增长，网上购物日趋活跃，推动新兴服务业快速成长。4）积累能力不断增强，财政总收入实现2.08亿元，比上年增长21.3%；地方一般预算收入实现1.18亿元，比上年增长25.3%；城镇居民可支配收入达到11384元，比上年增长10.4%；农村居民人平纯收入达到3250元，比上年增长14.1%，各项收入实现了与全省平均差距由拉大变缩小的历史性转折。5）外贸出口能力不断增强，自营出口企业达到1265 家，实现自营出口2323万美元，比上年增长8%，出口总量和增幅居全州八县市之首，其中茶叶出口居全省第一，箬叶出口居全国第一。鹤峰县固定资投资、国民收入变化一览表科目2005年2006年2007年2008年2009年2010年全社会固定资产投资669226768980146105600156000224000财政总收入（万元）90981016811385147221718620800地方一般预算收入（万元）4606539361588100950011800城镇居民克支配收入（元）72327493839994281010011384农村居民收入（元）167218852202255528483250外贸出口收入（万美元）186120581669145621512323各项存款余额90809101403120221154096203025258000其中：城乡居民存款余额649557683092974116848136141各项贷款余额863307958480735132786168395192000其中：中长期贷款余额550403875239214996421169842、社会概况鹤峰古称容米、柘溪，有2000多年文明史，田氏土王世袭相承800余载。2010年，全县辖7乡2镇1个经济开发区、205个行政村、1364个村民小组、22.27万人。以土家族、苗族为主的少数民族人口占80%。科目200520062007200820092010总人口21.6421.8222.0122.1422.2122.27城镇人口2.622.853.153.363.337.1265 农村人口19.0218.9718.8618.7818.8815.14农村劳力9.459.8610.4410.3610.919.82010年，全县有各类学校85所，寄宿制教育初步普及，高中入学率达到80%；乡镇卫生院达标率55%，新型农村合作医疗参合率93%。3.3市政依托条件1、供电：鹤峰县城市福利院供电由鹤峰县电力公司城区供电所供电，为380/220伏双线路接入。2、供水：该工程由鹤峰县自来水公司供水，由一条直径为50毫米的供水管从城区供水网管供水主管接至院内，可满足该所得供水需要。3、排水：该建设项目为雨、污水分流制。雨水通过该所院内集水沟直接排入市政排水干渠，污水均采取地埋式无动力生化二级污水入埋装置处理后，再排入市政排污主干渠。4、交通：项目地处城区，交通十分便利，能够满足项目建设的需要。5、通信：区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。65 第四章建设方案4.1项目前概况新建鹤峰城市福利院位于鹤峰县容美镇庙湾村二组（云南庄桥头），规划总面积36940㎡，建筑面积8800㎡，容积率19.82%，绿化率73.09%，已建成附属综合楼1栋，建筑面积840㎡；综合办公楼1栋，建筑面积2350㎡；光荣院院民楼1栋，建筑面积2960㎡；福利院院民楼1栋，建筑面积2650㎡。1、地基情况。根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2002）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）项目区地震基本烈度为6度，原设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。（1）地质构造鹤峰县在地质上位于多种构造体系联合、复合的部位，具有多期活动的特征，除北部地区受扬子江东西向的明显控制外，其余部分主要受华夏构造体系的东北向“多”字形构造、新华夏系第三隆起带南段的黔东褶皱带的控制，部分地区还受到八面山弧形帚状旋转构造的深刻影响，主构造线与黔东褶皱带大体相同，形成了以高原型山地为主体的地貌结构。（2）地层岩性65 项目区出露地层有第四系（Q）及白垩系正阳组(K2z)各层岩性特征及分布如下：1）第四系（Ｑ）根据物质组份及成因可分三层：①冲洪积层(Qal十P1)①-1黄色、黄红色、黄褐色粉质粘土，偶含岩石碎块，稍粘--粘，稍湿--湿，软塑--可塑，厚度1.5～8米，一般厚度3～4米。①-2卵石层，骨架颗粒为石英砂岩卵石，粒径一般10厘米左右，空隙中充填砂粒及粘土，湿--饱和，中密--密实，厚度一般2--3米，主要分布于槽谷中。②坡残积层(Qdl+el):主要由粉质粘土、砂质粘土夹碎石、碎质粘土组成，主要分布于剥蚀残丘顶部及斜坡坡面表层，厚约1--3米。③冰啧层（Qg1）骨架颗粒为灰、黄色、灰白色石英砂岩卵石、漂石，空隙中充填圆砾及细砂。卵石，漂石砾径10--25厘米，磨圆度好，分选性差。中密--密实，干燥--稍湿。厚约1.0--2.5米，主要分布于残丘上部。2）白垩系中统正阳组（K2z)65 ①细砂岩棕红色、棕黄色长石石英细砂岩夹含铁质细砂岩，中--厚层构造，砂质结构，泥质胶结，胶结不紧密，属软弱--极软弱岩石。据区域地质资料，厚度＞50米。（3）不良地质现象项目区不良地质不发育，未见滑坡、崩塌等地质灾害，构造条件简单，场地内未发现新构造运动及活动性断裂等不良地质现象，场地稳定和安全性较好。2、水文情况（1）含（隔）水层组项目区分布的第四系①-1、②-1层粘性土为局部弱隔水层组，①-2,③层砂卵石层为透水层组；④层白垩系中统正阳组（K1z）细砂岩向深部岩层完整为隔水层组。其中第四系③层冰碛成因卵石土层分布于残丘顶部，受地形控制一般不含地下水。（2）地下水补、径、排特征区内分布的含水层组主要为冲洪积层①-2及④层浅部基岩裂隙水，主要接受大气降水补给，沿基面由高处向低处径流，在相对较低的洼地、沟谷通过下降泉排汇入地表；槽谷中局部接受地表溪沟流水下渗补给。地下水径流、排汇渠道基本与地表水径流、排泄方式一致。65 （3）腐蚀性分析。根据地下水分析资料，本场地地下水对混凝土不具有腐蚀性，对钢结构腐蚀性弱。4.2建设原则1、福利院大门远离主干道，大门口预留10米缓冲区，避免老人出行出现交通事故。2、绿化率达到70%以上。3、路灯间隔距离合理，充分考虑老年人视力降低等因素，适当增加路灯数量。4、在人工湖、停车场等地区设警示牌，并加设护栏，避免安全事故发生。4.3建设内容4.2.1绿化1、平整17000平方米；2、草地3000平方米；3、广场8000平方米；4、雕塑1组；5、石柱6根；6、雕像喷泉1处；65 7、花坛20个；8、防噪音隔离带1000平方米；9、凉亭5座。4.2.2大门1、平整300㎡；2、水泥路面300㎡；3、门楼2处；4、不锈钢电动门1个；5、安保用房40㎡；6、安全隔离带200㎡；4.2.3停车场1、平整300㎡；2、水泥路面300㎡；3、库房28个；4、安全警示牌。4.2.4照明1、路灯200个；65 2、电线3000米；4.2.5设备购置1、配电设备；2、室外健身活动设备；3、中央空调。4.2.6其他1、公共厕所2处；2、室外健身活动场所1000㎡；3、道路300㎡；4、辅助设施用房100㎡。第五章节能5.1空调节能1、标准及规范：（1）相关法律、法规、规划。（2）产业政策和准入条件。（3）65 工业类相关标准及规范。管理及设计方面的标准和规范；产品能耗定（限）额方面的标准；合理用能方面的标准；工业设备能效方面的标准。（4）建筑类相关标准及规范。（5）相关终端用能产品能效标准。（6）《公共场所集中空调通风系统卫生标准》；（7）《空调通风系统运行管理规范》；2、采取措施：减少冷负荷：在发热量较大的局部热源附近设置局部排风机，将设备散热量直接排出室外，以减少夏季的冷负荷。改善建筑的隔热性能：选取保温隔热效果较好的门窗，确定合适的窗户面积比例，合理设计窗户遮阳。选择合理的室内参数：人体感觉舒适的室内空气参数区域大约是空气温度13℃~23℃，空气相对湿度70%~80%。在满足舒适要求的条件下，夏季空调温度设定在26~28℃，冬季设定在16~18℃。提高制冷机组效率：加强运行管理，降低冷却水温度，关闭停止的冷却塔进出水管阀门；周期性检查清洗冷却塔、冷凝器，是冷凝器保持最佳热转换效率。5.2建筑节能建筑物在使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%。1、标准及规范：65 《建筑节能工程施工质量验收规范》；《民用建筑节能设计标准》；《建筑地基基础设计规范》；《建筑桩基设计规范》；《建筑结构荷载规范》；《建筑结构可靠度设计统一标准》。2、采取措施采用玻化微珠聚合物保温系统：先喷涂硬聚氨酯复合玻化微珠保温系统是在外墙表面现场喷涂硬泡聚氨酯，然后用玻化微珠找平材料找平，并以抹面胶浆作为保护层，以耐碱玻璃纤维网格布或后热镀锌电焊网为增强材料所组成的外墙保温系统。聚氨酯现场发泡、喷涂聚氨酯泡沫塑料隔热层的方法，其表面是一个整体，没有接缝，冷损失减少。保温性能好(导热系数在0.025左右)，稳定性好，有较好的防水(泡沫空是封闭的，封闭率达95%，雨水不会从孔间渗进去)、防火性能(耐火等级为A级)，抗湿热性能优良，水密性好。窗户玻璃采用中空玻安装。尽可能利用太阳能供热。在屋顶安装太阳能集热装置，太阳能利用面积达到500平方米。65 第六章组织管理、招标及实施进度6.1项目组织管理1、实行项目经理负责制，项目法人承担项目的一切社会、经济市场风险。2、强化管理：项目在各级政府和主管部门的领导下，明确职责，统一协调，实行宏观指导，微观监督，有序建设。3、项目管理制度：①工程实行招标制；②项目经理责任制；③工程监理制；④合同管理制。4、选择信誉好，管理水平高，技术力量强，机械设备齐全，工程质量有保障的建筑施工单位进行公开招标，引入竞争机制，确保工程合格率和优良率，并能在计划工期内完成施工的企业。5、指定工程技术人员，现场处理日常事务，抓安全、抓管理、抓进度，协调好施工建设管理方和监理方关系，做好设计单位与施工单位的工作联系，以及协调临时施工水、电的合理安全使用和材料进出场得到堆放有序，做到文明施工、按计划保质、保进度完成工程任务。6、严格资金管理：资金是项目顺利实施的保证，因此，必须全方位、自始至终严格控制资金的使用和管理，严格项目投资的计划性、整体性和有序性，资金的使用按项目建设进度安排，资金由项目实施单位保证其来源。65 6.2招标管理根据国家发改委《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》及《湖北省招标投标管理办法》的要求，本项目建设应达到“最优技术、最佳质量、最低造价、最短周期”的目标，拟在“公开、公平、公正”的原则下，对项目的勘察设计、施工、监理、设备材料采购实行招标。6.2.1编制依据《中华人民共和国招投标法》（中华人民共和国主席令第21号）《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》国务院第279号令《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第21号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》国家发改委第3号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》国家发展和计划委员会第9号令《湖北省招标投标管理办法》（湖北省人民政府令第306号）6.2.2招标范围1、设计招标范围65 本项目的设计招标实行全部招标2、施工招标范围本项目的施工招标实行全部招标。3、监理招标范围本项目监理招标实行全部招标。4、重要设备、材料采购招标范围本项目所有重要设备、材料采购实行全部招标方式确定供应商。6.2.3招标组织形式本项目招标组织形式拟采用委托招标形式，由项目业主单位成立项目办公室，委托有相应资质的招标投标代理机构进行招标代理工作，并由招投标管理机构监督，确保项目招标工作顺利实施。6.2.4招标方式根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，本项目招标方式拟采用公开招标方式。通过在招投标代理机构发布招标公告，在全国范围内择优确定勘察设计单位、施工单位、监理单位及重要设备、材料供应商。65 6.2.5招标工作流程本项目招标工作将严格执行《中华人民共和国招标投标法》和省、州所属招投标管理机构的建设工程招标投标工作程序流程。具体流程如下：1、项目报建；2、招标备案；3、招标文件的编制；4、发布招标公告；5、投标单位资格预审；6、开招标会，发布招标文件；7、踏勘现场；8、招标答疑会；9、开标会；10评标；11、定标；12、发中标通知书。招标示意图内容项目招标范围招标形式不采用招标备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√工程监理√√√设备材料采购√√√其他√自主决策6.3工程实施进度根据项目建设方案研究并提出项目建设工期和实施进度方案，以便科学组织实施过程中各阶段的工作，按工程进度安排投资，确保项目按期建成并投入使用，发挥投资效益。65 6.3.1项目实施计划建设工期一般是指拟建项目永久性工程开工之日，到项目全面建成投产或交付使用所需要的全部时间，建设工期主要包括土建施工、设备采购与安装、生产准备、设备调式、联合运转、交付使用等阶段。根据国家建设部《关于发布（全国统一建筑安装工程工期定额）的通知》（建标[2000]38号）文件精神，本项目的建设工期按照《国家建设部全国统一建筑安装工程工期定额》（2000年中国计划出版社）中的有关规定，结合本项目的实际，确定施工工期为12个月。本项目计划分三个阶段实施。第一阶段为前期准备阶段，本阶段主要工作内容包括：提出和审批项目建议书、进行项目可行研究、编制计划任务书、编制项目设计文件、办理规划审批手续等工作。第二阶段：施工阶段。本阶段主要工作内容包括制定年度计划、建设准备、组织施工、生产准备等工作，具体工作内容如下：制定年度计划：1、合理安排各个单项工程的建设规模及建设进度；2、合理安排建设资金，避免中途物力及财力不足现象发生；3、统筹安排在建项目及拟建项目，避免仓促上马；4、兼顾主体项目和配套项目，力争互相衔接，同时建成；5、编制招标文件，进行施工招标，选择监理公司及施工企业。65 建设准备：1、作好技术准备，搞好“三通一平”工作；2、修建临时生产和生活设施；3、协调图纸和技术资料的供应；4、落实地方材料、设备及制品的供应，落实施工力量等。组织施工：按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，进行文明施工，一般包括土建、给排水、消防、变配电及电力照明、弱电及设备安装等工程项目。生产准备：1、组织机构设置；2、人员配备及培训。第三阶段：竣工使用阶段，本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使用工作、具体包括：1、及时组织设计、施工单位、质量监管单位等进行验收，并做好验收记录；2、编制竣工决算文件；3、向主管部门提出竣工验收报告；4、办理固定资产交付使用的转账手续。6.3.2项目进度计划本项目在施工过程中坚持“科学管理、合理安排、文明施工”的原则，严格履行建设工程合同，合理安排工序，组织好均衡连续施工，本着对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高工效、低成本”的目标，使工程早日竣工验收并交付使用。根据中华人民共和国建设部《全国统一建筑安装工程定额》（建标[2000]38号），并结合本工程实际情况，本项目进行计划安排如下：65 1、2011年6月，完成项目前期工作，即勘测设计、土地征用、综合报建、资金筹措、招投标等前期准备工作。2、2011年7月—2012年2月，完成基础工程。3、2012年3月—2012年4月，完成设备购置安装工程及调试。4、2012年5月—2012年6月，完成工程总结、财务决算及审计，竣工验收。项目进度计划表进度2011年2012年度67-910-121-23-45-6项目前期工作基础设施建设设备安装工程项目验收第七章环境保护根据国家对环境保护的要求，对本项目建设期间及建成以后可能造成的主要污染进行治理，以保证主要污染物及污染源，均控制在国家有关的排放标准以内。7.1编制依据7.1.1法律、法规——《中华人民共和国环境保护法》；65 ——《中华人民共和国环境影响评价法》；——《中华人民共和国水污染防治法》；——《中华人民共和国清洁生产促进法》；——国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》；——《湖北省环境保护条例》（1997年省八届人大常委会第31次会议修改)。7.1.2技术导则——HJ/T2.1～93《环境影响评价技术导则总纲》；——HJ/T2.2～93《环境影响评价技术导则大气环境》；——HJ/T2.3～93《环境影响评价技术导则水环境》；——HJ/T2.4～1995《环境影响评价技术导则声环境》；——HJ/T19～1997《环境影响评价技术导则-非污染生态影响》；——GB8978-1996《污水综合排放标准》。7.2主要污染源分析该项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围环境会造成一定的污染；项目投入运营后，主要污染源如下:1、固体垃圾：主要来源于公共场所工人的废弃物和食堂烹饪等过程中产生的废物。2、废水：主要是沐浴和卫生间废水及各类操作间的洗涤废水，均为生活污水。65 3、噪声：主要来自于汽车运行、设备间机器运转发出的噪声等。4、废渣：主要来自于包装物等。7.3环境保护措施7.3.1地表水环境防治措施施工期：1、对于施工机械、运输车辆冲洗废水、施工生产废水采取沉淀、隔油处理措施。2、施工人员的粪便污水修建临时化粪池处理。3、各类废水经处理后排入医院污水系统。营运期：设计应采用雨水、污水分流排放系统，以减少污水的总排放量。对污水设立栏网或隔油池装置，防止大颗粒固体物质和油进入管网造成堵塞。污水处理设与中心医院实行共享。7.3.2环境空气污染防治措施施工期：65 施工人员的办公生活区应尽量安排在施工粉尘作业点和生活炉灶的主导风向的上风侧；场内场外的主要运输道路上应经常洒水清扫以减少扬尘污染；对施工作业场地和混凝土伴和站定时洒水、铺设防护罩及时清运处置弃土弃渣，可减少扬尘量的排放。机动车辆产生的尾气中的污染物主要有：HC、NOX、CO、烃类等，这些污染物主要对施工现场区域有一定影响，但由于排放量较小，对该区域影响不大。7.3.3噪声污染防治措施施工期：施工噪声源应采用取适当防护措施，以减小噪声对现场施工人员的影响。主要措施有：选用低噪声的生产机械和设备，对振动较大的设备可使用减震机座，在施工区及主要运输道路两旁修建隔音墙以减轻噪音的污染；对高噪声设备的施工应避免在人群休息时进行；通过合理的施工平面布置和作业时调整来减少噪声对施工人员的影响。运营期：选用低噪声的生产机械和设备，对振动较大的设备可使用减震机座，在厂房周围建设绿化隔音带，减少噪音对周边地区的影响。7.3.4固体废弃物处置措施施工期：修建施工弃渣堆放场，施工弃碴及生活垃圾堆放至指定渣场。施工弃碴应尽可能用于铺路、回填及综合利用，使碴场占地面积减小。随着工程的完工，应及时清理现场。运营期：集中堆放，定期处理。65 第八章投资估算8.1投资估算范围依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括项目建设成本和项目经营费用。其中项目建设成本包括土建工程费、设备设施费和其他费用。项目经营费用主要包括固定费用和变动费用。8.2编制依据——国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）的通知》（计办投资[2002]15号）；——《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；——《湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）》（鄂建文〔2008〕214号）；——《湖北省施工机械台班费用定额》（鄂建文〔2008〕215号）；——《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建文〔2008〕216号）；——《工程材料市场信息价（2009年4季度）》（恩施州建设委员会监督发布）；——项目区类似工程的概算、预算技术经济指标；65 ——项目区当地现行人工工资、建筑材料市场价格及建筑造价指标；——安全防护费、文明施工与环境保护费按《关于调整我省建筑市政工程安全防护费、文明施工与环境保护费的通知》（鄂建文[2007]302号）规定计算；——可行性研究费按国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格［1999］1283号）计算；——工程勘察设计费根据国家计委、建设部计价格（2002）10号文规定计算；——工程监理费按国家物价局、建设部[1992]价费479号文规定计算；——招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的收费标准计算；8.3建设项目估算项目总投资450万元，建设工程投资450万元。其中：土建工程费用400万元，设备购置费用40万元，其他费用10万元。建设投资估算总表单位：万元序号项目估算价值建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1土建工程400　　　4002设备购置40　　　403工程建设其他费用　　　101065 4建设投资合计400　40　10450说明：其他费用包括设计费、勘测费、环境评估费、工程监理费、安全服务费、工程咨询费、工程管理费、税费等。8.3.1土建工程。土建改造工程总面积20000平方米，造价400万元。其中：1、绿化，造价210万元。平整17000平方米，单价20元/㎡，造价34万元；草地3000平方米，单价150元/㎡，造价45万元；广场8000平方米，单价100元/㎡，造价80万元；雕塑1组，单价130000元/个，造价13万元；石柱6根，单价2000元/根，造价1.2万元；雕像喷泉1处，单价8000元/处，造价0.8万元；花坛20个，单价500元/个，造价1万元；防噪音隔离带1000平方米，单价100元/㎡，造价10万元；凉亭5座，单价50000元/㎡，造价25万元。2、大门，总价95万元。平整300㎡，单价100元/㎡，造价3万元；水泥路面300㎡，单价1000元/㎡，造价30万元；门楼2处，单价150000元/㎡，造价30万元；不锈钢电动门1个，单价100000元/㎡，造价10万元；65 安保用房40㎡，单价500元/㎡，造价2万元；安全隔离带200㎡，单价1000元/㎡，造价20万元；3、停车场，总价21万元。平整300㎡，单价100元/㎡，造价3万元；水泥路面300㎡，单价500元/㎡，造价15万元；库房28个，单价1000元/个，造价2.8万元；安全警示牌0.2万元。4、照明，总价5.5万元。路灯200个，单价200元/㎡，造价4万元；电线3000米，单价5元/㎡，造价1.5万元；5、其他，总价65万元。公共厕所3处，单价50000元/㎡，造价15万元；室外健身活动场所1000㎡，单价300元/㎡，造价30万元；辅助设施用房100㎡，单价400元/㎡，造价4万元；道路18.5万元；其他1万元。8.3.2设备购置。总价50万元。1、配电设备15万元；2、中央空调30万元；65 3、室外健身设备5万元。8.3.3其他费用。项目其他费用10万元。1、设计费1万元；2、勘测费1万元；3、环境评估费2万元；4、工程监理费1万元；5、安全服务费1万元；6、工程咨询费2万元；7、工程管理费1万元；8、税费1万元。8.4资金筹措项目总投资450万元。其中：争取上级补助210万元，地方配套240万元。65 第九章效益分析9.1经济效益分析9.1.1收入预测本项目属于社会公益性附属设施建设项目，经济效益主要来源一是改善现有福利院环境后，福利院年增加入住老人所带来的收入，二是吸引社会捐款所带来的收入。1、老人入住收入：预计新增入住人数为30人，按照400元/人/月计算，年可实现收入14.5万元。2、社会爱心捐赠收入：按照年总收入30%计算，预计收入4.5万元。项目建成后，能增加福利院年收入19万元。9.1.2支出预测1、为新增入住老人招收看护人员2名，按照现行工资标准，人均年支出2万元，合计4万元。2、新增保安人员1人，按照现行工资标准，支出2万元/年。3、环境及设备维护费用12万元/年。65 9.1.3财务评价结论财务分析表明：该项目投产后,正常年份可实现收入19万元，项目总成本18万元，财务上基本持平。9.2社会效益分析9.2.1增加老年人社会“有效需求”鹤峰县养老福利服务事业取得了较大的发展，新建鹤峰城市福利院位于鹤峰县容美镇庙湾村二组（云南庄桥头），规划总面积36940㎡，建筑面积8800㎡，容积率19.82%，绿化率73.09%，已建成附属综合楼1栋，建筑面积840㎡；综合办公楼1栋，建筑面积2350㎡；光荣院院民楼1栋，建筑面积2960㎡；福利院院民楼1栋，建筑面积2650㎡；通过完善附属设施（包括绿化、安保、通讯、道路、饮水建设等），使新建福利院更好地行使其职能，为入住老年人提供全面周到的服务，通过多样化的服务方式，增加老年人对于社会福利的选择性，满足其不同的个性需求。9.2.2推动脱贫奔小康鹤峰县属于全国一类老区、边远山区、少数民族地区和重点贫困地区，2009年2月，省委、省政府决定，从全省29个扶贫开发工作重点县（市）中选择7个县（市）开展脱贫奔小康试点县建设，鹤峰县被列入其中。规划“3年取得明显变化、5年实现脱贫奔小康”目标，且将解决老龄福利及服务问题，将65 老有所依、老有所为、老有所乐列入脱奔建设的重要内容，对全县脱奔建设起补充完善作用。9.2.3共享发展成果改革开放以来，特别是进入新世纪以来，鹤峰经济翻了两番，人平GDP超过了万元大关，50以上大龄人群，对鹤峰经济社会的发展作出了重大贡献，他们已经或者快要进入老龄社会，站在全面落实科学发展的高度，按照中华民族敬老、尊老的传统习俗，完善鹤峰县城市福利院配套设施建设，能让他们从主要劳动岗位退下来以后，继续享受现代劳动文明和现代消费文明，共享发展成果。9.2.4推进城乡一体化据联合国预测，1990-2020年世界老龄人口平均年增速度为2.5%，同期我国老龄人口的递增速度为3.3%，世界老龄人口占总人口的比重从1995年的6.6%上升至2020年9.3%，同期我国由6.1%上升至11.5%，65岁以上老龄人口将达1.67亿人，约占全世界老龄人口6.98亿人的24%；2010年，鹤峰县65岁以上老龄人口为2.8万人，比例已经达到12.7%，预计2020年老龄人口3.6万人，占比16.3%，按照鹤“十二五”65 规划，城市化率将从2010年的32%提高到40发上，城镇人口数将从7.1万人上升到9万人，城镇老年人口将随之大幅增长。完善鹤峰县城市福利院配套设施建设，对加快城镇压化建设，实现城乡经济社会一体化具有重要意义。第九章结论与建议10.1结论1、项目政策上可行。为完善农村福利保障体系，根据社保工作要求，湖北省民政厅《关于社会福利机构规范化创建等级评定活动的通知》，中央财政将安排预算内资金，启动试点建设，并对贫困地区、西部区、少数民族地区、革命老区实行倾斜。2、项目组织上可行。县委、县政府高度重视，成立了项目建设领导小组，为了实现资源共享和循环利用，确定县城市社会福利院为项目建设业主，大力协调国土、规划、环保等部门，扎实开展项目前期基础性工作，并承诺配套资金，确保项保质保量如期推进。3、项目条件上可行。鹤峰属于国家贫困地区、少数民族地区、革命老区和西部地区，自然资源丰富，经济后劲强劲，县中心医院地理位置优越，水、电、路及环卫等基础完备，新建福利院主体工程已完工，对福利院现阶段正常运营不造成大的影响。65 4、项目技术上可行。本项目建设涉及的土建工程建设内容属于成熟工艺，设备设施齐全，建设规模适宜，项目操作性较强。11.2建议本项目在政策、组织、条件、技术上具有充分的可行性，建议纳入试点项目，支持建设。65'