生猪养殖场可行性研究报告 48页

'第一章项目摘要一、项目名称和建设单位(一）项目名称：号通生猪养殖场(二)建设地点：曙光村（曙光村西北荒地）(三）建设性质：新建，占地面积30亩(四）项目法人：(五)企业性质：有限责任公司(六）建设期限从项目批复之日至年月二、项目建设规模和内容(一）项目建设规模和内容采用公司化的经营模式，新建规模化、标准化养猪场1个，设计规模是年存栏能繁母猪80头、出栏生猪1500头，仔猪100头；共新建猪舍、兽医室、办公生活设施及绿化带等共计3522.5m2。项目总投资230万元，其中：固定资产投资210万元。47 资金由自筹资金180万元，申请银行借款资金50万元。三、主要技术经济指标(一）项目建设中生猪品种、栏舍建设、饲养管理、疫病防控、畜产品管理等方面全部实行标准化；(二）生猪发病率、死亡率分别控制在国家规定的5%和3-5%以内；(三）每头能繁母猪年提供商品猪不低于20头，商品猪全程料肉比不高于2.6:1;(四）病死猪的处理全部实行无害化处理；(五）粪污的处理与排放达到国家环保总局的GB18596-2001标准；项目建成投产后，年出栏生猪1500头、仔猪100头，实现销售收入210万元，年利润总额52.36万元。项目财务投资利润率为22.76%,静态投资回收期为4.4年。四、可行性研究报告编制依据1.《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）2.《国家发展改革委办公厅、农业部办公厅关于申报生猪良种繁育体系和生猪标准化规模场（小区）建设项目投资计划的通知》(发改办农经[2007]1939号)47 1《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）4.有关生猪养殖文件精神。五、综合评价(一）综合评价：该项目建设通过公司化的生产经营模式，符合国家的有关产业政策，建设规模适宜，资金安排合理。项目设计方案合理，先进实用。财务分析经济效果可行，管理体系健全。在项目建设的设计中兼顾了粪污、病死猪的处理利用，不会造成环境污染问题，有利于标准养殖、健康养殖、生态养殖示范基地的建立与推广。(二）论证结论：该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确，经济效益、社会效益和生态效益处理和谐，对调整城郊产业结构，推广生猪标准化、规模化生产，增加收入，建议予以立项建设。47 第二章项目建设的必要性和可行性一、项目建设背景随着人民生活水平的不断提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期。在中国全面向小康社会迈进的新时期，而且国民收入的不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大。由于我国大部分地区在整个肉食品结构中传统上以猪肉为主，国内市场上优质痩肉型猪肉的销售是将愈益呈现更大的市场空间，况且，中国加入世贸组织后，更为我国养猪业的发展带来了无限的商机，目前国内市场猪肉价格普遍上扬，并且一涨再涨的现象，就是这种商机初现的生动说明，这表明，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，而规模化、标准化的猪场将在未来的市场竞争中立于不败之地。2007年年以来，我国生猪价格高位运行，严重影响了人民群众的正常生活、影响了社会稳定，给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力。为了促使这一矛盾的解决，党中央、国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产，确保市场有效供给，正常市场猪价，维护社会稳定。目前，尽管养猪业近年来发展迅速，但是要实现畜牧业的突破性跨越式发展，还存在养猪生产中现代良种猪所占比重低、基础设施设备落后、产业化水平不高等多方面的问题亟待解决。镇曙光村提出的规模化、标准化养猪场建设项47 目，以增加农民收入作为根本出发点和落脚点，旨在立足本地区的产业优势和资源优势，推动畜牧业持续、健康发展，项目的实施可显著提高本地区优质型良种猪供种能力，提高养猪业良种化程度和生猪生产性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。根据党的十七大会议精神，大力发展扶持畜牧业向规模化、标准化、科学化要效益。为落实党的十七大会议精神，建立良种猪场，对促使我市肉猪生产显得尤为重要和必要。二、项目建设的必要性和可行性(一）项目建设的必要性1、是增加农民收入的需要区是呼和浩特市重要的蔬菜、肉类、鲜奶、禽蛋等生猪副食品供应基地。2007全区生猪存栏4.7万头，奶牛存栏17万头，羊存栏4.8万只，肉类总产1万吨，禽蛋产量3000吨，鲜奶产量73万吨，畜牧业产值实现4G717万元,农民人均畜牧业增收3601元，是农民现金收入的主要来源。项目建成后，随着主导产业的发展和附加产业的兴起，畜牧业产值将大幅度增加，会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的现实意义。47 2、是调整优化城郊农业和农村经济结构的需要相对而言，区的农业经济仍是以蔬菜种植、奶牛养殖和粮食种植业经济为主的一个经济形态，产值低，利润少，在新的经济形势下，急需新的产业切入点和新的经济增长点。随着该项目的实施可以有力地推动传统粮一经二元种植结构向粮一经一飼三元种植结构转更，并通过类污综合利用，形成畜一沼一田等循环经济发展新格局。通过大力发展畜牧业中最具活力的优质生猪养殖业，将传统产业变为优势产业，发展壮大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济占据“半壁江山”的经济结构格局，将会极大的增强城区现代农业的发展后劲。3、是确保市场有效供给的需要随着国民经济的发展，人们对肉、蛋、奶等动物食品的需求稳步增加。而在我国居民肉类消费结构中，猪肉消费占到60%以上，占据主导地位，并且由于我国国情和居民肉类消费习惯的原因，在今后相当长的一段时间内，猪肉仍将是我国居民消费的主要肉类食品。2007年，全国性的生猪价格一路攀升，并不断刷新历史记录。其中主要的原因就是生猪的标准化、规模化生产水平低，抵抗市场风险能力低，措伤了农民养猪积极性，使生猪市场供求出现不稳定性，从而使生猪在生产、流通、消费和市场调控存在较突出的矛盾，所以，必须建立生猪生产发展的保障机制。由分散、粗放性养47 殖向标准化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的能力。4、是提高养猪科技发展水平的需要区养猪业虽然近年来发展迅速，但仍属于典型的自然经济型传统产业，技术含量和生产效率低，猪良种繁育体系建设不完善，良种母猪严重不足，已不能适应现代养猪生产的发展需要。因此，要想提高养猪生产效率，促进产业升级，就必须走良种化、规模化、产业化的道路，必须向安全、高产、优质、高效的方向转化，必须加速成熟、先进、实用技术成果的应用，必须加快安全、优质型猪规模化养殖技术推广和产业化建设。项目的实施，将显著提高优质型良种猪的供种能力，提高区养猪业良种化程度和生猪生产性能，提升养猪业的技术水平和经济效益，满足赛罕区不断发展的现代养猪业的生产需求，市场竞争力，将产生巨大的促进作用。(二）项目建设的可行性1、建设环境好。区农民从历史上就有养猪的习惯，为社会主义新农村建设、农民增收、农业增效发挥着不可替代的重要作用。当前中央、省、市出台了一系列政策环境优惠，在区委政府“十一五”发展规划和新农村建设规划中，均将养猪业作为农民收入最稳固的增长点予以优先发展。区政府因地制宜出台了一系列优惠政策，在技术、信息、资金、物资等方面实行倾斜，为养猪业发展注入了强大活力。2、基础条件好。区紧靠市市区，技术上可以得到自治区、47 市有关业务部门和农业大学的支持，信息上有健全和冗备的网络。良种繁育体系较为完善，完备的防检体系为养猪业健康发展提供了可靠保障。群众的文化水平和市场意识相较高，对科技意识、市场意识接受能力强，推广标准化生产群众认知度强、积极性高。3、饲料资源好。区有大量的粮食和丰富的农副产品资源如各种蔬菜块、茎、叶等可供转化利用，可以实现粮食就地转化增殖，并有效降低养猪生产成本。4、技术力量好。区现有高级畜牧（兽医）师3人，畜牧(兽医）师14人，助理师及技术员24人，他们常年战斗在畜牧兽医生产第一线，实践经验丰富，服务到户。目前区的生猪发病率、死亡率控制在自治区制定标准;巳围内，而且自治区、市有关业务部门和农业大学的技术力量也可以随时为的区养猪生产提供技术服务，为养猪生产全面发展提供了可靠的技术保障。5、地理位置好。区有独特、优越的地理位置，交通便利，道路四通八达。可以利用的有机场高速、国道、省道、集公路、西公路，空港有机场，铁路有西货站、火车站。而且其位置在曙光村西北，远离村庄，水、电条件好，是建生猪养殖项目的理想用地。第三章市场供求分析及预测一、市场分析(一）项目市场供求现状47 我国现有人口12.7亿，预计到2010年我国人口将达到14.04亿。目前中等发达国家人均肉类消费70-80kg,而我国为48kg其中猪肉67%,但由于我国国情限制，在相当长一段时间内，猪肉仍将占消费量的60%以上。才艮据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国2008年猪肉需求量为4522万吨，到2010年为5040万吨，2015年为5434万吨，2020年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。同时，针对国外市场，我国是世界上几个猪肉出口最多国家之一，而且在我国周边国家和地区，如：俄罗斯、东南亚国家、日本、韩国以及香港、澳门均为进口猪肉的主要国家和地区，特别是一些国家和地区随着低效益产业的转移和中国加入WTO,越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品，仅香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的进口猪来自中国。特别是九十年代中后期，“疯牛病”、“二恶英”、“禽流感”、“痩肉精”等事件相继发生后，畜禽产品的安全问题引起了国际社会的高度重视，消费者对猪肉及其制品的安全性、优质性提出了更高的要求。目前，为满足市场的需求变化，养猪业已到了由数量扩张向质量效益型转变的关键时期，大力开发和推广真正意义上的优质良种猪，提高生猪品种质量，实施品牌战略，增强市场竞争力，将是我国商品猪生产发展的必然趋势。47 因此，本项目生产的优质商品猪具有十分广阔的市场前景。(二）项目产品在国内外市场竞争力分析本项目推广“三元”杂交商品猪在示范生产中，肥育期日增重826g/d,饲料利用率2.61:1,160天达100kg体重，综合生产性能要达到先进水平。因此，不论在产品质量上，还是产品技术性能上都具有了市场上竞争的优势和能力。同时，中国加入WTO后，国际上大市场、大流通的国际多边自由贸易随之形成，随着国内支持措施的削减，国际市场上畜产品的竞争将由过去的扭曲价格竞争变为以生产成本和品质为核心的全面公平竞争。在中国，一方面，人口众多，劳动力成本相对较低。另一方面，养猪业可享受WTO现有成员已享受的好处，获得进入国外市场的规范渠道。因引，相对而言，中国的养猪业在保证产品质量的基础上，具有较强的价格优势。经统计，“三元”商品猪较一般商品猪每头在节约饲料、饲养时间、人工费用等方面可降低成本70元左右；在提高产肉量、增加出栏率等方面上，每头可提高收47 二、生产和营销模式入近30元，合计每头优质商品猪平均可多增收100元左右。因而，本项目产品在国内市场的竞争力上，由于成本较低，质量好，具有较大的价格和产品优势。项目拟采用“自繁自育、封闭管理、全进全出”的标准化生产模式，实行生态养殖模式，依靠便利的信息网络和大型屠宰企业，形成长期供货渠道。三、市场风险分析(一)政策风险当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，2001年国务院发布了《农业科技发展纲要》，提出了“十五”期间及今后十年我国农业科技发展的方针、目标、任务及要求,明确提出：把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。同时，国家“十一五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展，到2G1G年畜牧业总产值比重达到38%。可见在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。今年，中央、省和呼和浩特市市相继出台了一系47 列扶持生猪生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险D(二）人力资源风险由于本项目涉及到养猪行业中相关科学的系统利用及配套组装，科技含量较高，技术要求较高。项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位自治区、市有关业务部门和农业大学、区农牧局的支持的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，同时从河北地区引进成熟的猪场技术、管理人员，项目的组织实施，基本上无人力资源风险。(三）技术风险从本项目的技术风险上看，主要是动物疫病的风险，通过实行程序化免疫，严格的消毒隔离措施，可以有效地化解。(四）市场风险本项目的市场风险主要为生猪市场的周期性波动，从而影响经济效益。因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养猪产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养猪行业，而被专业化、规模化、标准化养猪场所取代。47 从市场竟争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。产品凭借其价格、质量优势，可参与国内市场竟争。47 第四章项目承担单位基本情况一、概况单位的专家作为技术顾问，承担生猪生产的饲养管理、疫病防治、饲料加工等技术服务工作，可保证项目生产经营管理及技术服务工作的正常进行。二、财务状况项目建设单位曙光村以现有的自有资金和村的自筹资金完全可以为项目建设提供资金保障。第五章项目地点选择分析一、项目选址原则和要求(一）项目建设用地为农村的荒地，由公司与村自愿鉴定承租协议。(二）项目建设地点远离旅游区、自然保护区、古建筑保护区、水源保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场。(三）用地纳入了当地城镇发展建设规划、土地利用规划，符合相关法规。(四）建设地点选择在远离城镇居民区，避免了气味、废水及粪肥堆置不影响居民区环境。(五）项目建设地点交通便利、水电供应可靠。47 二、项目区概况(一）地理位置及区域范围曙光村地处市南郊，土地肥沃，是市重要的蔬菜、禽蛋、奶牛的供应地。(二）自然资源状况项目区曙光村属于温带大陆性季风气候，四季变化明显,其特点：夏季炎热期短暂，春季干旱多风，秋季日光充足。年平均气温达到6.rc。无霜期短，降水少且集中，多数集中在7、8月份，年平均降水量413.6毫升，年平均蒸发量1661.6毫升，年平均相对湿度55%。年无霜期130天左右。具有四季分明，雨量适中，光照充足，气候温和，严冬酷暑期短等特点，十分适宜生猪的生长发育。(三）社会经济状况新农村建设的快速发展，农村经济经营机制的不断完善，自然资源、社会资源配置的不断优化，赛罕区辖域内的工农业生产获得了突破性的发展。(四）项目地点选择项目选址拟建在曙光村西北的荒地内，远离人口居住区，空气流畅，背风向阳，自然环境较好。项目建设占地30亩，现已完成项目建设区土地平整。该项目地的交通极其便利，离公路主干道3000米，一条447 米宽的沙土路面已修至项目建设核心区，沼气池建设随着项目建设将同步展开。项目建成后，具有得天独厚的排污处理能力。项目区周边全是农村，生产产生的粪便全部可以用以还田，整个项目在选址、布局、建筑及环保方面完全按照标准化规模养猪小区建设标准进行设计。第六章生产工艺技术方案一、建设任务和规模项目计划用一年左右时间建设一个存栏能繁母猪生产群80头，年出栏商品猪1500头、仔猪100头规模的现代化养猪场，主要进行“三元”商品猪的生产，实现资源节约型和环境友好型的生态养猪。二、建设规划和布局项目建设规划和布局见附图。三、生产技术方案和工艺流程(一）技术方案。以优良种猪、安全高效饲料和疫苗、猪场清洁生产技术及环境控制、工厂化养猪设备及生产工艺等规模养猪所需的成套技术研究成果为基础，以“优良健康猪种+绿色安全飼料+安全高效疫苗+兽药残留控制技术+猪场清洁生产技术+工厂化生产工艺”组织“三元猪”的生产，满足市场需求。(二）工艺流程。采用全进全出的养猪饲养工艺进行生产，47 规模化养猪流水线式生产工艺流程具体如下47 猪猪生产^周配种X段产仔工段任娘工段母猪繁殖车间仔猪47(三）工艺参数参数指标参数分段繁殖节律7天后备猪配种月龄8个月后备猪配种活重120kg母猪发情受胎率95%每窝产活仔数10头断奶仔猪成活率96%小猪保育期42天母猪年淘汰率30%公猪淘汰年龄2-3年指标仔猪28日龄断奶7-8kg70日龄转群重22kg70日龄前日增重360g母猪分娩率98%哺乳期仔猪成活率90%育肥猪成活率96.3%母猪年淘汰龄3-4年47 保育仔猪饲料日定量0.5-1.5kg怀孕前期饲料日定量1.6-2.8kg怀孕后期饲料日定量2.2-2.5kg(四）主要生产技术指标1、平均每头能繁母猪年产断奶后活仔数20头。〔母猪年产窝数=365x分娩率114+10+哺乳期(1-情期受胎率)=365x95%=2.32(窝）〕2、仔猪28日龄断奶成活率90%,断奶个体重7-8kg。3、断奶仔猪培育成活率96%,转群个体重22-25kg。4、育肥猪成活率99%,70天-100kg日增重750g以上。5、全群料肉比不高于2.6:1。四、项目建设其它技术标准1、《粪便无害化卫生标准》一GB79592、《猪的饲养标准》一GB84713、《饲料卫生标准》一GB130784、《土壤环境质量标准》一GB156185、《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》一GB165486、《畜禽产品消毒规范》一GB/T16569-19667、《种畜禽调运检疫技术规范》一GB165678、《中、小型集约化养猪场兽医卫生防疫工作规程》一47 GB/T17823-19999、《中、小型集约化养猪场设备》—GB/T17824.3-199910、《中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理》一GB/T17824.4-199911、《畜禽养殖业污染物排放标准》一GB1859612、《无公害食品，畜禽饮用水水质》一NY502713、《无公害食品生猪饲养兽药使用准则》一NY503014、《无公害食品生猪饲养饲料使用准则》一NY503247第七章环境保护与安全生产一、环境影响评价本项目建成运行过程中，会产生部分污染物，主要是猪粪、生产生活废水、病死猪尸体、臭气、噪声和少量的粉尘、炉渣、生活垃圾。如果不作处理，任其排放，会对周围环境、河流造成污染，引起疫病扩散，危害人畜健康与安全。在项目设计中已充分考虑到这一情况，采取了多种科学有效措施对上述污染物进行全面处理，实现达标排放，变废为宝，综合利用。固体废物的处理处置率100%,固废实现零排放，废水全部达标排放进行农田灌溉，完全实现“肥水归田”的资源化利用。病死猪采取深埋井然后覆盖生石灰的办法，达到无害化，不会造成新的污染。二、环境保护与治理措施47 二二“十五”期间，农业科学院畜牧兽医研究所旦完成的国家重点攻关课题“痩肉猪规模化养殖技术体系研究与产业化示范”的研究，在猪场环境控制和粪尿综合处理技术上处于国内领先水平，筛选和优化了适于小型养猪专业户和养殖小区的“生态还田型粪污综合处理利用工艺”；适于中型规模养猪的“无动力-自然处理工艺”；适于大型规模猪场的“干清粪机械化粪污综合处理利用工艺”，具有猪场环境保护方面的经验和技术。目前在污水处理上，建有2种模式。47 畜禽养殖业污染物排放标准主要措施为：1、粪水中固形物进行固液分离、沉淀、回收，经过处理后制成有机复合肥再生利用；2、沉淀后的污水进入一级和二级、三级厌氧发酵池，产生的沼气被回收，供用户使用；3、发酵后的沼液流向氧化塘，自然氧化（暴氧），经多种水生植物（菱角、水葫芦、莲藕等）氧化吸收，达到《国家污水综合排放标准（GB8978—1996II标准）》的排放标准，直接排放和回收利用。猪场粪污处理工艺流程如下：鼓风机——接触氧化池——污水——泵——污泥干化池——排放——污泥外运或作肥料——回流——厌氧微生物回流脱氣微生物项目将以上述技术成果为基础，在生产实践中主要应用推行“猪一肥--果”、“猪一肥--菜”的生态养殖模式，以循环经济路线完成可持续发展目标，同时实现生态环境的合理保护。处理后污染物达标排放标准见下表：47 畜禽养殖业污染物排放标准单位：mg/L标准号排放标准污染因子单位GB18596-2001畜禽养殖业污染物排放标准SS200mg/LCOD400mg/LB0D5150mg/L总磷8.Omg/LNH-N380mg/L粪大肠菌群数10000个/L虫回虫即2个/L废水排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001标准并达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92)旱作物标准。地表水环境质量标准河流评价因子标准值单位大黑河河流pH69GB3838-200247 培植可保持养猪场区的四季常绿，从环境保持角度而言，本II类标准COD<15mg/LB0D5<3mg/L总磷<0.1mg/L氨氮0.5mg/L泄洪沟渠SS200mg/LGB5084-92旱作物标准COD300mg/LB0D5150mg/LTP10mg/L三、环境保护措施评价通过“猪一肥--果”、“猪一肥--菜”生态养殖模式的推广实施，改善项目实施地的生活居住与生产环境；提高农产品质量，生产无公害肉、果、蔬菜；项目实施地区的农业经济结构将更趋合理，形成良性的循环经济模式，生态环境将开拓出以“生产促保护”动态发展的新路子。在严格落实污染物防治措施的情况下，猪场的废弃物如47 培植可保持养猪场区的四季常绿，从环境保持角度而言，本污水、猪粪、病死猪等均能经综合处理全部得到利用，绿化项目是可行的。四、安全生产本项目建成投产后，将十分重视人畜健康的安全维护，主要采取以下措施：1、严格猪场生产操作制度，实行全封闭式，全进全出生产，杜绝人为事故发生。2、严格疫病防控措施，坚持预防为主，免疫程序科学，操作规范。3、严格日常消毒措施，生产人员定期体检，杜绝人畜共患病的发生。4、严格执行《劳动法》的相关规定，做好岗前安全培训，严格技术操作规程，建立医疗、工伤保险，提供劳动保护，确保安全生产。第八章组织与管理一、组织机构与职能划分组建项目建设领导小组，负责此项目的责任管理，搞好47 组织协调，确保项目健康有序快速实施。实行项目建设管理法人责任制，项目工程建设招标制，项目施工质量监理制，整个项目设独立帐户，单独核算，确保项目资金的合理使用和项目实施的质量及进度。二、工程招投标项目建设严格执行国家有关工程项目招投标制度规定，对单位造价成本较高和重大生产设备实行招投标制，以降低建设成本，提高资金使用效率。从有利于项目建设和降低成本的角度，对一般性建设工程，在不降低工程质量的前提下，自行购置材料进行施工。三、项目建成后的经营管理模式(一）项目建成后组织管理机构与职能该项目实行现代企业管理体制，实行总经理负责制，总经理下设副总经理1名，技术总监1名和3个部、1个办公室，实现管理体制与机构运行机制上的创新。(二）、经营管理措施1、依照制定通过的公司管理章程实施生产、经营、管理活动。2、实行现代企业管理模式，建立“按劳取酬，多劳多得，奖罚分明，优胜劣汰”的分配原则和管理机制。3、组成精干、务实、高效管理班子，实行年度经济指标责任制。47 4、实行劳动用工合同制，管理技术人员任期考核聘用制。(三）、技术培训为保证项目投资后顺利进行，重点搞好以下培训：新到位的技术人员及生产一线职工，要严格接受技术培训，经考试合格后方可上岗，严格执行考核制度。本项目拟采用定期轮流派出本企业的专业技术人贵、管理人贵、企业工人等分批到高等院校及科研单位以及同行业中科技管理水平较、规模较大的企业进行系统培训，把提高本企业全员素质与提高本企业产品质量结合起来，把提高技术、科技创新与各项经济指标结合起来，提高企业竞争力。同时，通过多种形式的技术培训，掌握科学饲养管理技术，提高农民的科学素质：一是开办培训班，采取集中培训、分散培训、边服务边培训、现场观摩和实地操作学习等多种形式，开展针对性、实用性和可操作性的培训工作，培训当地技术人员，实施技术带动和技术示范；二是发放明白卡，制作技术宣传材料，对养猪新技术进行宣传推广；三是定期邀请相关专家、科研人员下基地、养猪专业户、农户对疾病控制、营养搭配和需要、环境控制等进行现场讲解和疑难解答。47第九章项目建设期限和实施的进度安排一、本项目建设期为10个月，从批复之日（暂定2008年5月）至2009年3月。二、建设实施进度安排，见实施进度表47 2008.52008.62008.62008.112009.12009.22009.3编制可行性报告项目设计建筑工程基拙设施建设木购及安装设备安装调试投产验收第十章项目建设方案与建设内容一、项目建设指导思想以发展生猪标准化、规模化生产为切入点，市场需求为导向，以健康养殖、生态养殖为手段，确保项目尽早建成投产，以保障市场的有效供应。47 二、项目建设目标建成标准化、规模化猪场1个，达到年存栏二元母猪80头，年出栏商品猪不低于1500头的目标。三、猪场总体规划猪场主要分管理与生活区、生产辅助区、生产区、隔离区等四个功能区：1、管理与生活区包括食堂、职工宿舍、办公室、接待室、财务室、会议室、技术室、化验分析室等，一般设在地势较高的上风向或偏风向。猪场周围建围墙或设防疫沟。2、生产辅助区此区包括猪场生产管理必需的附属建筑物，如饲料仓库、修理车间、变电所、锅炉房、水泵房、车库等，按有利防疫和便于与生产区配合进行布置。3、生产区生产区包括各类猪舍和生产设施，是猪场的主要建筑区，禁止一切外来车辆与人贵进入。4、隔离区隔离区包括兽医室、病猪隔离间、尸体剖检和处理设施,粪污处理区。位于场区常年主导风向的下风向。各个功能区之间均建防疫隔离带或墙。47 猪场内总体布局场内生产区、生活区分开，生产区内料道、粪道分开，相4居当地风向和流水向的特点，生活区建在生产区上风头，根据风向生产区从上至下各类猪舍排列依次为：公猪舍、母猪舍、哺乳母猪、仔猪舍、育肥猪舍。育肥猪舍应靠近场区大门，以便于出栏。兽医室及病猪隔离舍、解剖室、粪便场在生产区的最下风向低处。饲料仓库在种猪舍与肥猪舍之间。在建筑物内实行舍饲猪的主要理由是通过为动物提供一个良好的环境氛围来提高生产力和改善其健康和舒适状况；建筑物还可提供更好的工作条件，利于粪便管理和防治鼠、虫害。建筑物是控制诸如太阳辐射、降雨、泥浆、风、温度、相对湿度和污染物这些重要环境因素的第一道设施。建筑物需有一定的大小，以给猪群（圈栏空间）、猪的运动区域(通道）、冲洗猪的区域、病猪隔离区域、饲料贮存地和办公地点等提供足够的空间。猪圈的面积过小会导致应激，从而降低动物的生产力，恶化健康和舒适状况。四、项目建设内容(一)土地平整主要包括30亩项目建设场地的“三通一平”工作。(二）项目区内的基本建设按照设计方案，猪场总建筑面积为3522.5M2。1、生产区：建筑面积为1347.75M2。47 (1)种公猪舍1栋3.5Mx8.5Mx2间/栋1栋29.75M2(2)空怀妊娠母猪舍1栋(3.5Mx8.5Mx4间/栋1栋119M2。(3)哺乳母猪舍1栋(3.5Mx8.5Mx4间/栋),119M2。(4)育肥猪舍(标准化150养殖模式）5栋（9.0Mx24M/栋），1080M2。2、隔离区：建筑面积为119M2。隔离舍1栋，119M2。3、生产辅助区：建筑面积为208.25M2。(1)饲料仓储加工间1栋，148.75M2。(2)值班、消毒室2间，59.5M204、生活管理区：建筑面积为297.5M2。办公用、生活楼房各1栋，148.75M205、场区附属设施：(1)围墙350米。(2)防疫沟300米。(3)场区道路500米。47 (4)污水处理系统、场区排水沟渠等。(5)贮粪场50M2。(6)尸体填埋井1个。(7)绿化带1500M2。6、生产设备：(1)公猪定位栏2套。(2)母猪定位栏30套。(2)产床12套。(3)猪舍用苯板382M20(4)自动喂料器32套。(5)10厘米纸水帘15块。(6)36寸风机5台。(7)42寸风机5台。(8)时间湿度控制器5台。(9)漏缝地板120块。(11)饲料加工机组2000型卧式1台。(12)高压清洗机1台。(13)消毒机1台。(14)拉料、清粪车各2台。(15)饲料运输料车1台。(16)仔猪转运车1台。(17)供电系统（含变电设备、输电设备等）1套。道等）1套。47 (19)人工授精设备1套。(20)疫苗冷藏设备1套。7、引种⑴、杜洛克种公猪2头。⑵、长大二元杂交母猪80头。第十一章投资估算与资金筹措方案一、投资估算依据1、投资估算按照国家有关规定和现行《农业企业财务制度》，并参照《农业固定资产投资估算编制办法》进行编制；2、项目总投资根据国家计委2005年9月颁布的《暂行规定》，47 项目总投资包括：项目建设投资、建设期利息、流动资金；3、各种建筑物投资，按2003年市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照呼和浩特市市近期完工的同类建筑物的单位面积综合造价计算；4、固定资产投资中的设备购置费用中设备以现行出厂价(含增值税）为依据，考虑运输费用和一定幅度上浮因素。5、其他工程费用按工程量估算。二、投资估算(一)项目建设总投资估算：项目总投资230万元，其中：1、土地平整5万元；2、项目区内基本建设123.82万元；3、生产设备投资47.53万元；4、引种投资17.48万元；5、流动资金26.17万元6、其它费用10万元；47 8、生活用房3.5Mx8.5Mx5间/栋1栋148.75M2600.00本项目工程建设包括土地平整、猪场基本建设以及引种等，共需投资156.3万元。单项工程投资估算表工程名称规格数量建筑面积单价（元）投资金额(万元）合计128.82一、土地平整30亩5.00二、猪场基本建设123.821、种公猪舍3.5Mx8.5Mx2间/栋1栋29.75M2400.001.192、空怀任娠母猪舍3.5Mx8.5Mx4间/栋1栋119M2400.004.763、哺乳母猪舍3.5Mx8.5Mx4间/栋1栋119M2400.004.764、育肥猪舍9.0Mx24M/栋5栋1080M2400.0043.25、隔离猪舍3.5Mx8.5x4间/栋1栋119M2400.004.766、饲料仓储加工间3.5Mx8.5Mx5间/栋1栋148.75M2600.008.9257、办公用房3.5Mx8.5Mx5间/栋1栋148.75M2600.008.9258、9259、值班、消毒室3.5Mx8.5M/间2间59.5M2600.003.5747 8、生活用房3.5Mx8.5Mx5间/栋1栋148.75M2600.0010、围墙350M180.006.311、防疫沟300M60.001.812、场区道路500米150.007.5013、污水处理系统1套150000.0015.0014、贮粪场50M2140.000.715、尸体填埋井1个5000.000.5016、绿化带1500M220.003.00三、引种17.481、种公猪2头2000.000.42、二元母猪80头1500.0012.A、年提供100头种仔猪和出栏1500头良种猪，以先进生产水平概算，应选购好母猪80头，公猪2头。B、60公斤纯良种母猪购进价1500元/头，公猪购进价2000元/头。C、每头运杂费60元。D、购进种公母猪需再饲养四个月，每头猪耗料费等560元。(三）生产设备投资估算饲料加工、清洗消毒以及运输等设备，共需投资47.53万元。生产设备投资估算表设备名称规格数量单价（元）金额（万元）备注1、公猪定位栏0.8Mx2.4M/个2套400.000.082、母猪定位栏0.6Mx2.1M/个30套300.000.947 8、生活用房3.5Mx8.5Mx5间/栋1栋148.75M2600.003、产床1.8Mx2.2M/个12套1800.002.164、猪舍用苯板382M2200.007.645、自动喂料器32套750.002.46、纸水帘10厘米15块800.001.27、风机36寸5台1150.000.5758、风机42寸5台1300.000.659、时间湿度控制器5台360.000.1810、漏缝地板120块20.000.2411、饲料加工机组2000型卧式1台30000.003.0012、高压清洗机100型1台1500.000.1513、消毒机120型1台1500.000.1514、手推饲料车125型四轮驱动2辆400.000.08015、清粪车两轮人力车2辆400.000.0816、饲料运输料车180型三轮车1辆10000.001.0017、手推仔猪车1.5mxlmx0.8m/个1辆400.000.0447 18、人工授精设备1套10000.001.0019、疫苗冷藏设备1套10000.001.0020、供电系统1套10.00含变电设备、输电设备等21、供水系统1套15.00含水井、7K塔、水泵、贮罐、供水管道等合计47.53万元(一）申请银行借款资金：50万元。(二）企业自筹资金：180万元，从企业自有资金中解决。四、资金使用和管理为保证资金的合理使用，资金筹措到位后将设立专门帳户，专人管理，专款专用。项目建设资金的使用严格按照项目资金使用的有关规定执行，按照本报告的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使用安排D第十二章财务估算与经济评价一、财务估算依据(一）国家计委、建设部：《建设项目经济评价方法与参数》(弟一‘版)j(二）《农业项目可行性研究与经济评价手册》（吉林科学技术出版社）;(三）《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》47 18、人工授精设备1套10000.001.00(四）本项目建设及技术方案有关数据；(五）企业提供的有关资料；(六）项目相关调查资料；二、销售收入、销售税金和附加估算(一）销售收入1、产品销售价格本项目产品的销售价格参照近几年市场上同类产品的销售平均价格、市目前的市场价格及当地目前的实际销售价格就低测算：每头商品猪价格为1400元。2、产品销售收入测算按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，通过项目改扩建，预计正常生产年份年出栏商品猪15GG头，仔猪100头，销售收入共计210万元。(二）销售税金及附加本项目属于养殖业，国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生猪的所得税。在本项目财务评价项目效益的测算中，已剔除各项税金，因此不再单独计算。47 4、药品与防疫成本(1.232万元）：8元/头(后备种母三、总成本及经营成本估算(一）、种猪成本生产母猪80头，2头种公猪，年均饲养成本2GGG元/头，共计16.4万元，其饲养费用分摊至商品猪，每头共计109.3元。(二）、商品猪单位成本及总成本核算(-)年飼养成本(万元）1、生产水平A、母猪年更新率28%;B、母猪年育成仔猪20头；C、哺乳期25天；D、保育期35天；E、育肥期120天；F、育肥期死亡率0.5%。2、仔猪饲料成本为31.125万元。以20公斤仔猪总耗料83公斤（内含仔猪料、乳猪料、哺乳料、怀孕料、配种料)，每公斤平均单价2.50元计算。3、育肥猪饲料成本为91.442万元。A、后备种公母猪，料肉比2.5:1以净增重40公斤x2.5=100公斤（消耗饲料)，每公斤单价2.7元计算，出栏80头，成本为2.16万元。B、商品猪料肉比3:1。以净增重80公斤x3=240公斤（消耗饲料)，每公斤平均单价2.3元计算，出栏1500头，其成本82.8万元。猪折成育肥猪计数)。5、工资成本(4.5万元）：30元左右/头。6、水电成本（0.75万元）：5元左右/头。㈡固定成本费用（46.4万元）47 4、药品与防疫成本(1.232万元）：8元/头(后备种母1、固定资产折旧费等制造费用18.4万元；2、修理维护费用5万元；3、银行贷款利息（按年率10%计算）支出5万元；4、其它费用（包括管理费用、财务费用及有关税金等）支出15万元。5、场地费用3万元。(三)公母猪折旧摊入成本（3.1万元）公、母猪3.5年更新一次，减去公母猪残值价500元/头，每头公（母）猪每年折旧摊入成本分别为428.58元、285.72元，按公猪2头、母猪80头计算。(四）经营成本估算经营成本的主要构成为：外购饲料费、工资及福利费、水电、药费等，哺乳猪成本、种猪饲养成本，共计157.64万元。四、经济效益分析1、商品猪经济效益：210-157.64=52.36万元47 2、该项目投资利润率为：22.76%3、静态投资回收期（不含建设期）：4.4年五、不确定性分析(一）、盈亏平衡分析商品猪每年固定成本46.4万元。商品猪年平均变动成本为：122.56万元。单位变动成本为：1225600+1500头=817。单位边际贡献为：1400-817=583元/头。商品猪盈亏平衡点为：464000+583=796头。(二）、敏感性分析1、单位销售价格的变化经核算商品猪每头单位售价不能低于1111.67元，否则亏损。2、单位变动成本分析经核算商品猪每头单位变动成本不能高于998.33元，否则亏损。3、固定成本分析经核算饲养商品猪固定成本不能高于78万元，否则亏损。六、财务评价结论经分析，本项目建成后年均利润为52.36万元，投资利润率为22.76%,静态投资回收期为4.4年。该投资方案是可行的。七、风险分析该项目建成后数年内将一直呈现供求两旺局面，且市场机制日益成熟和完善，销售上不成问题。痩肉型商品猪生产在国内都已是一项成熟技术，随着标准化生产体系的建立，47 生产经营管理机制将更加健全。同时，由于养猪生产周期较短，资金周转速度快，回报率高，加上有健全的项目运作模式，在资金投入上风险不大。第十三章社会效益与生态效益分析一、社会效益与生态效益(一）发展壮大优势主产业，促进农村产业化结构调整项目实施后，将形成存栏基础母猪80头，年出栏商品猪1500头、仔猪100头的生产规模，项目的实施可显著提高本地区优质良种猪供应能力，提高企业的技术水平和科技含量，提高呼养猪业良种化程度和生猪生产性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优质主导产业，推动畜牧业持续、健康发展，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织程度和农业产业化经营7K平。(一)福射带动能力项目采用公司化的营销模式，实行四包（包饲料供应、47 包疫病防治、包技术指导、包成猪收购）的生产方案，组织社会化的产业化生产，整个生产过程形成公司一体化。项目建设投资后，可带动规模养殖大户20户，农民可通过该场的技术、良种、产品、销售市场等大力发展养猪。项目的实施，可直接安置农民30人；可进一步增强养猪业作为畜牧业的优良主导产业地位，优化农业产业结构，同时出栏中现代化优良型猪比重增加，优化产品结构，提高产品的市场竞争力。三、生态效益评价项目建成后，由于实行了干清粪工艺和粪污综合处理利用，固体废物实现了零排放，噪声、粉尘污染得到很好治理,废水全部实现了达标排放，形成了猪一>召一田、猪一>召一菜等生态养殖模式，有利于节能减排降耗，使养猪生产与周围47 全生产的同时，通过粪污综合处理利用，施用有机肥，增进土壤肥力，有力地促进了种植业、水产业健康发展。这种标准化生产模式的建立与推广，将使我市养猪产业真正走上环境友好型、资源节约型健康养殖轨道，极大推动新农村人一一畜环境和谐与发展。第十四章结论与建议一、可行性研究结论(一）该项目符合国家的产业政策和畜牧业发展方向，符合国家关于加速产业化发展和农业结构调整的有关政策和地方农业可持续发展战略规划，符合市场发展趋势。(二）该项目建设所利用的科研成果和技术均为“九五”47 “十五”期间国家重大攻关课题研究最新成果，技术成熟可靠，同时又有技术依托单位的大力支持和帮助。(三）该项目建设的社会经济条件较好，项目承担单位有较好的经济技术基础；项目整体设计合理，运行机制健全，可操作性强。(四）该项目采用农业综合开发与农业经济结构调整相结合，科技示范推广与产业化开发相结合的优化模式，能形成较长的产业链条和抗风险能力，经济效益较好，项目达产后年销售收入210万元，年利润总额52.36万元。项目财务投资利润率22.76%,静态投资回收期为4.4年，还款能力较强。(五）该项目注重开发与环境，生态效益的统一，通过配套较好地解决了环境保护与资源充分利用问题；走出了一条农业可持续发展的新路子；通过项目建设能有效地增加农民收入，国家和地方财政收入，对区域农业经济结构调整有较强的带动作用，具有良好的社会、环境、生态效益。(六）该项目针对我国农业发展中普遍存在的规模化、产业化程度低、技术水平低等突出问题，提出一套具有一定创造性的发展模式和切实可行的实施方案，项目建成后对内蒙、呼和浩特市和赛罕区农业发展应有着较为广泛的示范意义。该项目的实施，可直接安置农民30人；带动规模养殖大户10户，每出栏一头商品猪增收节支100元，可进一步增强养猪业作为畜牧业的优良主导产业地位，促进农业产业结构，同时出栏猪中现代优良型猪比重增加，优化产品结构，提高产品的市场竞争力。三、其它影响评价47 通过加大区内畜牧业在农业中的比重，进行畜禽废弃物的再生利用，生产有机复合肥，可有效缓解农业生产中有机肥源不足的矛盾，利于改良土壤，利于农业可持续发展，有机废物进行了科学处理和加工利用，可实现环保达标，为发展绿色环保农业创造了条件，对区域内农业经济结构调整有较大带动作用。同时，发展现代猪生产，扩大养殖规模，不仅可带领当地农民脱贫致富，而且还可以将农村剩余劳动力转移到相关产业上来，拓宽就业门路，增加农民收入。具有明显社会效益和生态效益。根据以上结论，本项目提出的建设方案，技术路线成熟、先进、可行，可操作性强，建议立项。四、问题与建议1、进一步加强公司经营模式的建设，为项目实施提供可靠的社会保证。2、随着养猪产业的不断发展，市场竞争将广泛持续，因此,47 应不断提高产品质量，创造著名品牌，确保竞争优势，保证预期效益的实现。4747'