生猪养殖基地建设项目可行性研究报告 41页

'第一章项目概要1.1项目名称、建设性质及建设地点1.1.1项目名称:钦园春科技生猪养殖基地建设项目。1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点：1.2法人代表：1.3项目建设内容建设年养殖20万头绿色生态生猪规模养殖场、办公及相应配套设施。1.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目采用目前国内、外广泛应用的全进全出式单元化养殖管理模式等先进养猪技术，技术来源有保障，而且乌兰察布市金都能源开发有限公司在近几年与北京养猪协会、中国农大、内蒙古农业大学等单位建立了稳定的合作关系，所以技术的来源和落实可靠。1.4投资结构及资金来源项目总投资9903.09万元。建设投资共计9303.09万元，其中：建筑工程投资6317.65万元，设备购置及安装投资1427.98万元，其他费用投资1286.49万元，基本预备费270.97万元。铺底流动资金投资600元。项目所需资金全部由企业自筹。1.5项目效益1.5.1经济效益41 本项目达产后每年可出栏生猪20万头，实现销售收入20100万元；年平均利税总额为1579.27万元，年平均利润额为1184.45万元；资本金净利润率11.96%、总投资收益率15.95%；投资回收期（税后）9.76年、（税前）7.71年；财务内部收益率（税后）9.06%、（税前）13.03%，均高于行业基准收益率9％；财务净现值(ic=9%)（税后）37.38万元、（税前）2359.33万元，均大于零，说明项目在财务上是可行的。1.5.2生态效益养猪场每年生产大量的固体有机肥，这些有机肥施入田间、果园、菜园，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥，改善生态环境，提高果品、蔬菜的品质和质量安全，生产绿色食品、有机食品。种养结合的生态型农业生产经营模式，将推动当地绿色经济的发展。1.5.3分析效益：1.5.3.1增加经济效益，带动农民致富该项目完善了生猪生产体系的建设，提高了生猪品种质量，饲料报酬明显提高，育肥猪的饲养期大大缩短，降低了养猪生产成本，提高了劳产率和投入产出比，养猪生产水平明显提高。项目完成满负荷生产后，每年可向社会提供优质生猪20万头，可带动周边地区近3000户农户致富。并可在一定程度上缓解乌兰察布市优质生猪供应短缺状况。1.5.3.2增强企业的市场竞争能力41 作为乌兰察布市产业化龙头企业，企业生产的产品不仅满足社会消费需求，还应具有市场竞争能力，而决定产品质量的核心问题是猪的品种，种猪品种质量，决定其产品质量。只有种猪产品质量提高了，其产品才能够满足人们对高蛋白、低脂肪瘦肉食品的需求，才能在市场中勇争领头雁。所以，生育良种种猪是商品猪生产整个产业链条的关键环节和核心内容，是企业具有市场竞争能力的保证。1.5.3.3保证畜产品安全生产体系建设确保畜产品安全责任重大，意义深远。近几年，一些农户由于饲养本地劣质猪，其商品猪的市场销售价格明显低于优质猪，致使一些不法分子受利益的驱动，在饲养本地劣质猪的过程中添加了“瘦肉精”等违禁药品，以此来改变商品猪的体型，加速猪的生长，提高瘦肉率，从而达到赚钱的目的。由此造成了多起“瘦肉精”集体中毒事件，严重地危害了人们的身体健康，给国家和社会造成了不良影响。而加强良种繁育体系建设，提高种猪品种质量，可以从根本上解决商品猪质量问题，保证人们的食肉安全。1.6可行性研究报告编制依据1、国务院《关于进一步促进生猪发展、稳定市场的意见》2、国家“十一五”肉类发展规划纲要（2005-2010年）3、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》。4、国家计委批准颁布发的《投资项目可行性研究指南》（试用版）41 5、内蒙古自治区《关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》6、国家有关技术标准及规范7、建设单位提供的有关资料。1.7综合评价为完善生猪良种繁育体系，提高生猪标准化规模化饲养水平，转变畜牧行业增长方式，促进生猪生产持续健康发展，稳定生猪市场供应，保持社会安定，根据《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，本项目符合内蒙古自治区、乌兰察布市政府有关农业产业化政策导向和规模化经营要求，符合乌兰察布市农业和农村经济发展整体规划，项目实施后，能进一步推动农业产业化经营，促进农村经济结构调整优化，提高农业效益，带动农民增收致富。同时，项目本身市场前景广阔，投入产出比较效益较高，是一个经济效益、社会效益和生态效益均显著的项目。项目建成后，将对内蒙古自治区及周边省市乃至全国农业现代化建设起到积极的促进作用和一定的示范作用。从生产条件看，项目区场地条件优越、饲料资源充足，劳动力丰富，生产要素价格便宜，项目地点交通便利，基础设施齐备，产品市场容量大，需求均衡。项目实施将聘请内蒙古农业大学具有多年实践经验的专家担任技术顾问，技术有可靠保障。项目组织管理机构将高效运作，确保项目各项投入及时足额供应，项目产品以预期的价格及时进入目标市场。项目建成后，每年可向市场提供商品生猪20万41 头。还可向当地农民提供220多个工作机会，为当地农业提供大量的有机肥。这对于乌兰察布市及周边地区发展养猪业和养猪技术水平的提高具有重要影响，起到示范作用，对解决“三农”问题，尤其是农民增收问题，起到建设性的作用，同时对乌兰察布市“菜蓝子工程”建设也有所助益。总之，通过对本项目各方面的分析研究，我们认为项目在市场、技术、组织管理、经济、社会、生态等方面都是切实可行的。既具有良好的直接经济效益，又具有显著的社会效益，是一个具有发展前景的项目，项目具有现实的可行性。1.8建议1、政府、行业主管部门应加强生猪规模化生产技术的推广、示范，加快良种繁育体系的建设。2、为使项目顺利实施，建议相关部门从土地、资金、税收、技术等方面给予大力支持。第二章背景及必要性2.1项目建设背景发展农村经济、提高农业效益、增加农民收入是当前和今后一段时期我国农村和农业的重要工作。国务院文件《关于促进农民增加收入若干政策的意见》，为各级政府解决农民增收问题提供了政策及方向。《意见》中指出“41 要加快发展农业产业化经营。各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入。不管哪种所有制形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，为农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面给予支持。”《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中进一步强调“发展农业产业化经营”，要“积极推进农业结构调整，…大力发展畜牧业，加快畜禽良种繁育，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点…”，要“着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多实惠…”。2007年以来，国内猪肉价格上涨，引起了全社会的普遍关注，为积极平抑猪肉价格，抓好生猪生产供应工作，稳定种猪生产能力，增强良种供应，国务院下发了《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，进一步加大了对生猪规模化养殖基地建设的扶持力度。为深入贯彻落实国家的政策和要求，新建规模化生猪养殖基地，进一步完善生猪规模化养殖体系势在必行。这有利于提高生猪标准化规模饲养水平，转变畜牧业增长方式，促进生猪生产持续健康发展，对于缓解当前生猪价格大幅上涨、市场供应紧缺等方面尤为必要。根据国家的有关政策和文件精神，《乌兰察布市畜牧业发展“十一五”规划》中提出“大力发展畜牧业经济”的总体目标；集宁区政府也制定了《关于加快畜牧业发展的决定》。这些从中央到地方的鼓励发展畜牧业的政策为乌兰察布市金都能源开发有限公司建设生猪规模化养殖基地项目提供了良好的产业政策和行业发展背景。2.2项目建设的必要性41 2.2.1长期以来，我国生猪饲养以农户散养为主，约占饲养总量的80%左右，以商品生产为目的规模化养殖发展缓慢。为了增加肉食供销量，稳定市场价格，国务院采取了一系列政策措施，调动广大农民发展养猪业的积极性，取得了一定的成效。但是，目前生猪生产仍然存在着生产成本高，品种差，饲养技术落后，养殖效益低，部分养殖户贷款难，防疫任务艰苦，环保压力大等诸多困难和问题，尤其是对长期制约畜牧业发展的重大动物疫病，防控的难度和成本是非常大的。要降低生猪养殖疫病风险、生产成本和环保压力提高比较效应，关键要在发展规模化养殖上找出路。2.2.2随着我国加入WTO，千家万户小生产与千变万化大市场不适应的矛盾日益突出。大力发展农牧业产业化经营，不断提高农牧业组织化程度的要求起越来越迫切。实践证明，以肉类加工为依托，建设紧密型养殖与加工利益相联结的产业模式，扩大规模化生猪养殖，走生猪产业化、区域化、标准化、集约化经营，才是生猪产业健康发展之路。2.2.3乌兰察布市生猪养殖业发展历史悠久，早在十几年前已提出大力发展生猪养殖业，并采取了一些措施，取得了一定的成效，但因诸多因素，一度发展起来的生猪产业渐渐萎缩。猪肉由自给有余，变为靠外地调剂。因此，大力推广标准化高效生猪养殖技术，是项目建设区（乌兰察布市）发展生猪产业的关键。项目的实施可完善当地农业产业链条、促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济健康发展。41 第三章市场供求分析及预测3.1市场分析3.1.1项目产品市场供求现状及前景分析3.1.1.1国际市场分析2007年全球猪肉产量达到1.08亿吨，同比增长3.85%。由于近几年谷物价格较低，许多国家调整养猪产业，使猪肉产量大幅增加。巴西、墨西哥、越南等国家猪肉产量增长，使发展中国家猪肉产量占全球份额提高至63%，增长1个百分点。在发达国家中，美国猪肉产量稳定增长；由于加元升值，以出口为主的加拿大（猪肉产量每年50%以上出口）猪肉产量将受到影响，出现小幅下降；欧盟猪肉产量增长缓慢。2007年猪肉贸易量达到480万吨，与上年基本持平。加拿大猪肉产业在国际市场上竞争力有所下降，与上年相比，猪肉出口量仅增长1%。而汇率的变化对美国猪肉出口产生了积极地影响，1-9月份美国猪肉出口量同比增长12%。3.1.1.2我国生猪产品进出口形势分析：2007年，我国生猪产品（包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪）出口额为9.83亿美元，同比增加了3.84%。其中，鲜冷冻猪肉出口额占生猪产品出口的40.79%，加工猪肉占36.20%，活猪占22.91%。2007年，41 我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。生猪产品进口额为1.60亿美元，同比减少10.46%。其中，猪杂碎进口额占生猪产品进口的83.86%，鲜冷冻猪肉占13.29%。从上图可以看出我国生猪产品出口形势良好，我们应加快发展生猪生产，以创造更多的经济和社会效益。根据2004～2006年的进出口情况，预计我国今后几年猪肉出口将再现增长，在进口方面，冻猪肉进口可能保持稳定，而猪杂碎进口可能有所增加。由于受到国外技术壁垒“加高”、国内监管环节薄弱、疫情、兽药残留、出口企业水平低、检验检疫工作不完善等因素的制约，多年来我国猪肉出口在全球猪肉贸易中所占的比重比较小，这与世界第一生猪生产大国的地位极不相称。随着国家对肉食品安全工作的重视，以及实施全程质量监控体系建设，猪肉品质将得到较大提高，加上我国猪肉出口价格方面固有的优势，预计今后几年生猪出口贸易总量继续扩大。3.1.1.3国际市场展望41 受汇率走势的有利影响，美国猪肉出口量会进一步增长，国内产量将会进一步增加；但是汇率对欧盟和加拿大的影响不利，可能会降低猪肉贸易量和产量的增长幅度。亚洲非传统市场和俄罗斯市场对猪肉需求旺盛，再加上玉米等饲料价格的上涨，会推动国际市场猪肉价格略有上涨。3.1.1.4国内市场分析根据农业部提出的关于加快调整畜牧业生产结构的意见，我国养猪业在稳定现有出栏规模（约5亿头）的基础上要加快品种改良，优化猪群结构，增加“三元杂交”和配套系瘦肉型猪的生产比重，提高猪肉质量，到2008年，“三元杂交”猪的出栏比重达到50%，即2.5亿头左右。完成上述目标，需要二元母猪1500万头，以母猪3年更新一次计算，则需后备二元母猪500万头。目前国内每年生产良种猪仅有200万头，现有种猪生产水平和供种能力远不能满足现代养猪的需要，需要加快原种猪场的建设力度，提高种猪的规模。因此，就国内市场整体而言，种猪具有很好的市场空间。1、以猪肉为主的肉食结构不会发生质的变化综合分析近50年来中国肉食生产和消费结构，可以得出结论：在相当长一段时期中，我国肉类生产和肉食消费结构不会发生根本性变化，猪肉仍将是生产和消费的主体。其原因：一是我国种猪资源较丰富，加上生猪本身具有的生理特点如饲养周期短，饲养条件要求相对较低，产肉率高等，群众喜欢饲养，基础广泛；二是我国人多地少，土地资源十分珍贵，加上生态环境的进一步恶化，除青藏高原牧区外，种草土地难以大幅度增加，牛羊增幅有限；三是人民群众（除禁食猪肉民族外）喜欢食用猪肉由来已久，几千年的消费习惯不可能一朝一夕改变。41 2、猪肉消费量仍将日益增长猪肉是我国餐饮业中的主要肉食品，消耗量大。虽然随着人民消费水平的提高，摄入动物蛋白的途径增加，但这种趋势，尚不能危及猪肉的主导地位。在未来的30年内，人口不断增长，人均猪肉的占有量也将增加。据统计，如按每年平均新增人口1320万计算，到2010年，全国人口将达到14.04亿，如人均肉类消费水平为70kg（按中等发达国家水平计算），其中猪肉约占65%，即45.5kg。全国猪肉需求量为6388.2万吨，比2002年增加1928.3万吨，以每头胴体重76kg计，需出栏肉猪8.63亿头。如按出栏率150%计算，生猪存栏需5.75亿头，比2002年4.65亿头增加1.10亿头。3、消费者对安全、品质好的猪肉要求越来越高现代科学技术的进步、现代工业的发展对农业提供的直接支持越来越大，与之俱来的是，现代工业对农业（包括饲养业）环境的污染越来越严重，支援农业的工业品（例如化肥、兽药、农药等）在农畜产品所遗留的毒害成分越来大。因此，包括猪肉在内的农畜产品的残留问题越来越受到政府和消费者重视，消费要求日益趋于自然、新鲜、健康、方便、多样、安全。生猪产品需要全方位满足消费需求，保障消费者的身体健康。综合上述可以看到，在猪的品种市场上，肉质好、生长快、效益高的猪种将愈来愈受欢迎，淘汰过去的脂用型、兼用型猪种，运用现代生物技术，大力开展猪的杂交优势利用，生产品种间的杂交后代，特别是品系间的杂交后代，将更受市场青睐。3.1.1.5内蒙古自治区生猪市场分析41 随着城乡居民收入的增加，人民生活水平的提高，膳食结构改善，广大人民群众对市场上的肉食品供应的数量与质量要求越来越高，要求多喝奶、多吃肉、吃瘦肉、吃鲜肉。内蒙古自治区政府已将与广大市民、农民生活息息相关的生猪生产列入重要的议事日程。并提倡搞以规模化养猪场为龙头的养殖专业村、养殖小区等试点，种、养、加、销相结合，以带动全区的生猪生产。内蒙古自治区作为全国的农牧业大区，生猪生产在全国养猪产业中具有举足轻重的作用，但受全国性的生猪生产跌宕起伏的影响，虽然2007年猪肉货源紧缺、价格大幅上扬，但是受生猪生产周期波动的后续性影响，内蒙古生猪生产仍处于低速艰难、恢复性发展阶段，全区生猪存栏、出栏持续减少，2007年内蒙古猪肉产量为60.33万吨，同比下降0.5%。同时，伴随着国内生猪价格的普遍上扬，内蒙古自治区的生猪产品价格也出现了大幅度的飙升。2007年7月份自治区价格监测中心监测，全区10个盟市的中等生猪收购价格15.28元/千克，同期上涨了101.3%；猪肉市场零售价格平均19.58元/千克，同期上涨了106.1%，零售价的涨幅高于收购价的涨幅近5个百分点。生猪生产价格的上涨，同时带动了其他畜牧业产品、渔业产品以及粮食价格大幅度上扬。据内蒙古自治区统计局分析，导致生猪生产价格大幅上涨的主要原因是2006年生猪的价格偏低，农民养殖收益减少，有些养殖户出现亏损，同时又发生了高致病性猪蓝耳病疫情，农民养殖积极性下降，供给减少。2007年，从季度价格走势看，一季度生猪生产价格同比上涨19.1%，价格涨幅上升35.3个百分点；二季度同比上涨50.4%，价格涨幅上升76.4个百分点。41 内蒙古生猪产品消费市场的大量需求和对当前生猪价格稳定的要求均给项目生产优质商品猪提供了广阔的市场。3.1.1.6乌兰察布市生猪市场分析乌兰察布市现阶段农业的发展正处在转型期。农业生产正在从传统农业向现代农业转变；农畜产品生产，正在由数量型向质量效益型转变；在生产方式上，正在从单一的种植业向农林牧副结合的生态农业转变；在耕种方法上，正在从广种薄收的粗放型向精耕细作的集约型农业转变；在生产组织上，正在向适度规模农业转变。在经营管理上，正在向产业化方向转变。乌兰察布市现有总人口近273.51万人，据有关部门的统计资料，乌兰察布市2007年全年猪肉产量是16.29万吨，市场缺口较大。再加上本项目肉食品从饲料、养殖到销售进行严格的管理，保证产品的绿色品牌，所以在周边地区也会打开一定的销路，产品市场广阔。以上分析表明，乌兰察布市生猪市场对于优良商品猪的需求巨大。该项目建设单位凭借优秀的品种资源、良好的技术条件和优越的区位和资源条件，生产的商品猪将具有较强的市场竞争力，市场前景广阔。3.1.2项目产品的市场竞争优势分析乌兰察布市金都能源开发有限公司已与内蒙古农业大学、中国农业科学院等单位形成了稳定的合作关系，在本项目的实施过程中，将继续与这些单位合作，以保证种猪遗传性的稳定和生产过程中的“绿色”。41 绿色猪肉不含农残、药残和人体有害的添加剂，口感好，肉味香，长期食用对人体更加健康、更安全，且愈来愈受到消费者的青睐，但是绿色猪肉仅占猪肉总量2‰，远远满足不了巨大市场需求。另本项目为养殖配套的项目，既可解决生猪养殖造成的污染问题，又给企业带来可观的经济效益，实现了经济效益和生态效益的统一。3.2营销策略、方案、模式3.2.1品牌及规模策略以市场为导向，优化产品结构，适应市场需求，提高猪的繁殖水平，生产优质商品瘦肉猪，树立品牌意识，努力扩大生产规模，大力提高生猪科技含量。3.2.2提高产品质量质量是产品的生命，本项目的优质种猪繁育将严格按照国家标准进行生产，以提高种猪质量，以质量占领市场。3.2.3严格控制和减少销售环节严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场，以减少中间环节，保持价格优势。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析41 本项目的主要产品是绿色猪肉。目前绿色畜产品越来越受到消费者的青睐，市场呈供不应求的局面，市场空间巨大，能否保证产品的绿色品质是本项目产品能否顺利占领市场的关键。3.3.2防范和降低风险的对策本项目在实施过程中将继续与内蒙古农业大学等单位紧密协作，在生产过程中引入HACCP质量控制体系，保证产品的绿色品质。第四章项目单位基本情况4.1概况4.1.1项目单位名称：乌兰察布市金都能源开发有限公司4.1.2所有制形式：民营企业4.1.3主营业务：煤矿开采。4.1.4人员结构：公司现有员工30人，机构设置董事长1名，副董事长1名，经理2名。4.2财务状况公司注册资金1000万元，在鄂尔多斯有煤矿两座，在乌兰察布市有煤矿两座，拥有固定资产7亿元。第五章项目建设地点选择分析5.1建设地点选择5.1.1选址原则、依据，地理位置：1、符合项目建设地区土地利用发展和村镇建设发展规划。2、交通方便，充分利用当地已有的交通条件。341 、具备满足建成后生产条件的水源和电源，周围要有足够的土地面积消纳其粪便。4、地势高燥、平坦，不占或少占耕地。5、满足工程需要的水文地质和工程地质条件。6、与居民点的间距应在2000m以上；与交通要道的距离在1000m以上；与同类养殖场的距离应在3000m以上。7、场址选在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上。场址应远离机场、高速公路、铁路和一些噪声较大的工厂1000m以上。8、节约和效益原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。根据以上原则本项目拟在集宁区近郊白海子镇建设。该厂址位于白海子镇张家村，远离生活区及学校、医院，是规模化养殖的理想之地。5.1.2占地面积：本项目共占用土地800亩。5.1.3自然条件：内蒙古集宁区位于我国北方寒冷地区，气候特征为冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，多旱少雨，风沙较大，常年主导风向为西风偏南风。极值最高温度：34.6℃、极值最低温度：-33.9℃，年平均气压866.4mber，年平均降水量：390.6mm，年平均蒸发量：1953.7mm，最大冻土深度：176cm，最大积雪厚度：24cm，最大风速：19.7m/s，地震烈度：7°。5.1.4社会经济状况41 集宁区总面积418.8平方公里，总人口32.6万人，其中非农业人口27.2万人，2005年全区国内生产总值48.52亿元，其中第一产业增加值完成1.55亿元，同比增长10.7%；全部工业增加值完成25.16亿元，同比增长48.5%，规模以上工业完成增加值6.4亿元，同比增长26.7%；第三产业完成增加值25.6亿元，同比增长12%。三次产业结构比为3.2：45：51.8。财政收入4.0068亿元，全社会固定资产投资完成20亿元。城镇居民可支配收入8075元，同比增长12.9%；农民人均纯收入3755元，同比增长25.1%。集宁区耕地面积88792亩，其中，水浇地面积20810亩，农作物以“两麦一薯”为主。“菜篮子”工程建设速度较快，现有蔬菜大棚2000多栋，蔬菜种植面积1万多亩，粮食总产量达16349吨。5.1.5本行业及关联产业发展现状当地商业、服务业、交通运输业和饲料加工业相对发达，能为养猪生产提供产前、产中、产后服务。集宁区兽医工作站、家畜改良站等直接为畜牧业服务的机构齐全，可作为产业化的可靠技术依托。5.2项目建设条件优劣势分析5.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境中央和地方各级党委、政府非常重视生猪养殖并采取了一系列政策措施给予积极有效的扶持。2、资源优势41 项目建设区周边土壤肥沃，主要种植玉米、土豆、莜麦等多种杂粮、杂豆，为饲料生产提供有利的原料保证，为我们进行项目中的猪源提供了有利的饲料保证。项目建设区畜禽养殖历史悠久，当地农户有一定的养殖经验。3、市场优势本项目生产的产品为绿色产品，主要供应本地区以及呼市、大同、包头等地。4、技术优势本项目技术依托单位为中国农科院种猪培育中心、中国农大畜禽研究院、内蒙古农大等。这些科研单位拥有大批畜牧、兽医专业技术人员，并且有专门的科研中心和实验室，设备齐全，技术力量雄厚。为了保证项目顺利实施，项目建设单位建设了生猪养殖技术培训中心，常年聘请一流专家作为项目建设单位的技术顾问，并定期举办养殖技术培训。5、基础条件本项目建设地点，208高速、208国道非常近。距集宁市区仅需10分钟的时间，交通便得；地下水资源丰富；具有220KV变电能力，可满足该项目的用电，通讯设施发达。5.2.2主要障碍因素及解决方案建设过程中的障碍因素可能是工期拖延、建设期原材料涨价等。因此本项目的建设一定按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理，确保项目按期完成，使项目建设总投资控制在许可范围内。41 第六章生产工艺技术方案分析6.1工艺（技术）路线及流程图6.1.1工艺（技术）流程说明为使配种、怀孕、分娩、哺乳、保育、育成能紧密地、有机地结合起来，做到责任分明，使生产计划有节奏地进行，生产线采用流水线方式：为了减少种公猪的饲养量，本项目采用人工受精方式进行配种，每周有170头母猪配种、产仔、断奶、仔猪保育和育成种猪出栏，各阶段饲养周期见上图。猪场每周有200头母猪配种，平均受胎率85%，每周有170头母猪妊娠。母猪配种怀孕3周后，转入妊娠舍饲养14周，提前一周进入分娩猪舍，分娩后哺乳4周断奶。空怀母猪断奶后转回种猪舍待配，断奶仔猪转移至保育舍，饲养至91日龄转入生长育肥舍。转入生长育肥舍的猪饲养17周左右，以商品猪出售。猪群周转见下图41 成活率98%0基础种猪原种猪场引进种公猪（145头）种母猪（9855头）哺乳仔猪（197100头）成活率97%保育仔猪（191187头）育肥（93608头）后备公猪（73头）后备种公猪（72头）后备母猪（2795头）后备种母猪（2733头）出售肥猪（180805头）育肥（90887头）成活率98%留种18.90后备种猪（2805头）出售仔猪（93681头）出售仔猪（93682头）成活率98%×母猪（93682头）公猪（93681头）成活率98%6.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性41 本项目引进国内外养猪实践证明的具有生产性能高，适应性强的大白猪、长白猪等优质种猪，在生产过程中按国家绿色畜禽饲养标准进行饲养，猪种易购，绿色养殖技术是国家重点推广项目，而且乌兰察布市金都能源开发有限公司在这些方面已有成功的实践，因此本项目产品生产工艺先进，技术成熟、可靠。6.2.1主要工艺（技术）参数主要工艺参数表序号项目名称单位参数一繁殖性能1妊娠期天1142哺乳期天283断奶后至受胎天7～144情期受胎率%80～855妊娠诊断天216繁殖周期天159～1637母猪年产仔胎次胎2.1～2.28经产母猪窝产仔数头119经产母猪窝产活仔数头1010种公猪年更新率%3311母猪年更新率%2512公母比例1:20二生产性能1哺乳仔猪成活率%9041 2断奶仔猪成活率%953生长育成猪成活率%9842～28日龄日增重克194528～63日龄日增重克486664～出栏日增重克7226.3防疫措施1、合理安排去势、防疫和驱虫。①猪生后早期（7日龄左右）去势。②防疫主要预防肉猪的五号病，猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、蓝耳病等传染病。具体做法：仔猪出生后20日龄，接种猪瘟疫苗；55日龄重复接种猪瘟疫苗、猪丹毒、猪肺疫和仔猪副伤寒菌苗；70日龄重复接种仔猪副伤寒疫苗。③驱虫生猪的寄生虫主要有蛔虫、姜片虫、疥螨和虱子等内外寄生虫。在60日龄时进行第一次驱虫，120日龄左右第二次驱虫。驱虫药有左旋咪唑，阿维菌素及中药复方制剂等。2、实施封闭饲养。饲养员每周外出一次，时间2小时,外来人员、车辆禁止进入生产区，新员工需在生活区隔离2天以上，消毒后方可进入生产区。职工探亲归场，需隔离2天；私人物品未经消毒一律不得带入场内。　3、车间内消毒。种猪舍周一、周四，产房和保育舍周一、周五，育肥舍周三、周六，具体事宜由兽医、技术员安排，并根据天气情况做适当调整。保证消毒液的有效浓度，确保消毒效果。猪舍外环境消毒41 周一、周四消毒，火碱和消毒威隔周轮流使用。各车间脚池每周两次更换消毒液。6.4物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析项目建设区周边土壤肥沃，主要种植玉米、土豆、莜麦等多种杂粮、杂豆，为饲料生产提供有利的原料保证，为我们进行项目中的猪源提供了有利的饲料保证。在生产过程中，要科学合理，特别在冬季要做好保温工作，以减少饲料的消耗，全年料肉比要控制在3.5：1之内。6.5病死猪及其污染物、排泄物无害化处理1、发现染疫病猪立即隔离，同群（舍）猪立即送无害化处理间处理；2、病死、死因不明猪尸体及其诊断解剖体、脏器、血液远送害化处理间处理。3、以上猪和污染物、排泄物、分泌物等作无害化处理。4、染疫猪、病死及死因不明猪尸体及其污物用专用密闭运载工具运输。第七章建设目标7.1产品方案和建设规模年存栏基础种猪10000头，出售生猪20万头。7.2建设规划和布局本项目为新建工程，主要包括生猪繁育场、生猪育肥场及配套的公用工程设施。41 项目组成表序号建筑物、构筑物名称单位建筑面积一主要生产工程　　1标准化猪舍M2804002配料室M22003兽医化验室M2100二辅助生产工程　　1沼气工程　　1.1车间及附房M26001.2发酵池、沉淀池、贮肥池等M34802饲料加工车间M210003仓库M25004屠宰室M21500三公用工程　　1锅炉房M22002变配电室M2303水塔、泵房M2200四服务性工程　　1办公楼M25002职工宿舍M28003食堂M23004门卫M2205大门个26围墙延米200041 7.3建设标准和产品标准猪舍建筑标准为砖混及钢结构，屋面采用彩钢压型板内加160mm厚聚苯板保温层。猪肉获得国家绿色食品认证。第八章项目建设内容8.1设备方案8.1.1设备选型本着设备要符合猪的生物学特性和便于生产的原则，结合乌兰察布市的气候特点，进行设备选型。8.1.2设备清单序号设备名称单位数量1主要设备　　1.1母猪产床张12501.2子猪保育床张16801.3妊娠诊断议台11.4配种台二套套21.5化验设备套11.6育种及管理软件套11.7猪舍换气排风扇台2601.8转猪摩托车台21.9清粪车台801.10消毒清洗机台41.1116装载机台11.12电视监控设备套1201.13冰柜（有恒温）台21.14活猪电子称个31.15背腰测定仪个12饲料加工及运输设备　　41 2.1饲料机组（一套）套12.2运料电瓶车台22.3运料三轮摩托车台23附属设备　　3.1沼气发电机一套套13.2贮气柜个13.3孟氏节能锅炉一套套13.4生猪屠宰流水线条13.5速冻恒温设备套13.6电焊机一台台18.1.2设备来源主要为国内采购。8.2建筑方案8.2.1建筑物（主体工程）猪舍80400㎡。8.3节能减排措施8.3.1节能原则1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。2、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。8.3.2节能依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国建筑法》41 3、《中华人民共和国清洁生产促进法》4、节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）5、《国务院关于加强节能工作的决定》8.3.3节能设计项目应充分考虑节能措施。本项目中的建安工程考虑建筑节能问题，门窗均采用密闭性能优良的产品。建筑设计中充分考虑良好的自然通风，尽量利用自然能源，减少人工耗能，实现节能目的。8.3.4节电节电是节能的主要措施之一。水、电气和环境控制系统等均选用节能高效的设备，同时各设备设置合理、灵活使用均能达到有效节能目的。从设备选型上实现节能：新型的设备造型，首先节约了建筑面积，提高了有效使用率。同时适中的设备用房位置，使管线距离最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。此外，选用节能灯具节约能源。第九章环境影响评价9.1环境影响猪粪污水和粪便是养殖场产生的主要污染物，猪粪污水中包括猪尿、猪舍冲洗水及部分粪便和食物残渣，废水中含有高浓度有机物和N、P及病原体等，如若不经处理或处理不当就排放，易造成地表水体和地下水污染，而且猪粪在厌氧细菌作用下，会释放恶臭气体，严重影响人畜健康。41 9.2环境保护与治理措施项目建设地点远离市区，距主干道5公里以上，远离居民区和工厂，远离人员流动大的道路和人群；场区坡度平缓，利于污水及雨水排放，场区四周为隔离绿化带。猪粪是很好的有机肥料，猪粪尿经过沼气池发酵处理后，沼渣可作为高档有机肥用于作物生长的肥料，沼液可以用于灌溉农田。规模化养猪过程中猪粪尿和冲洗废水管理要求符合《畜禽养殖业污染防治技术规范HJ/T81》，排放水质符合《畜禽养殖业污染排放标准GB18596》。该项目将利用公司现有的道恒有机肥生产设备和沼气技术建成严格的粪污处理系统，达到处理后排放和应用对周围环境无不利影响。养猪场采用全方位疫病控制。场内道路硬化，路旁和空地植树种草，净化环境。粪便、尿及污水收集进入沼气池发酵处理，发酵残余物（沼渣、沼液）进行再度处理和综合利用，实现畜、粪、粮相结合，做到不污染环境。为解决养殖场普遍存在的粪尿流失、污染河道等问题找到了一条科学的出路，养猪场周围的环境卫生也将因此得到很大程度的提高。本项目实施过程中，充分考虑了土地开发，经济利益与环境保护的关系，以可持续发展为落脚点，利用和保护相结合，本着短期效益与长远发展并重的原则，完全能使项目区的生态环境实现良性循环。41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目第十章投资估算与资金来源10.1投资估算依据本报告的依据——国家发展改革委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业项目经济评价方法与手册》（第二版）中的有关方法和参数。按照建设单位确定的建设规模和建设方案进行估算。10.2投资估算10.2.1总投资经测算，项目总投资9903.09万元。10.2.2建设投资本项目建设投资共计9303.09万元。其中：建筑工程投资6317.65万元，设备购置及安装投资1427.98万元，其他费用投资1286.49万元，基本预备费270.97万元。10.2.3流动资金本项目流动资金投资2000元，其中:铺底流动资金600万元。10.3资金来源项目所需资金全部由企业自筹。41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目本项目建设资金投资在建设期内全部投入。流动资金在投产后按生产能力及实际生产情况投入使用。第十一章建设期限和实施进度安排本项目建设期10个月，预计2010年1月开始筹建，2010年10月正式竣工并进行试生产。工程建设进度表如下（图）时间内容2010年123456789101112编可研申请立项土建工程购置设备并安装运行投产41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目第十二章项目组织管理与运行12.1组织机构与职能划分为保证项目的顺利实施，成立建设管理办公室。负责项目的前期工作、组织实施和工程验收。项目建设实行项目法人负责制，实行工程质量目标管理与考核制度，责任落实到项目负责人。项目实行资金管理制，实行计划管理，设立专门帐户，做到专款专用。根据工程进度情况，保证资金的落实，定期检查。加强资金使用的追踪检查和审计，严格财务制度。与有关部门协调，确保项目按期建成，达到项目的预期目标；做好项目验收准备工作。项目建成后，公司按现代企业制度进行规范化经营，实行董事会领导下的总经理负责制，按照“高效、精简、科学、合理”的原则设置机构及人员配置，主要结构及职能如下：总经办：人事行政管理部门、安全保证、后勤服务。生产部：具体组织、协调管理，制定生产计划并组织实施。品控部：负责饲料配方设计、新产品开发、原料质量控制、产品检验检测、产品培训等问题。财务部：负责生产经营核算、资金运作与管理、处理债权债务等。41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目采购部：负责原材料采购、办公用品、包装袋、配件等的采购营销部：负责市场开发、饲料销售、客户管理等工作。服务部：负责产品使用中用户有关产品及饲养技术问题。12.2劳动定员本项目劳动定员220人，工人实行合同制，管理技术人员实行聘任制，用工实行优化组合，择优录用，劳动定员详见下表。劳动定员表序号部门工人技术人员管理人员辅助人员小计1养殖场80510101052饲料厂8111113有机肥料厂30123364屠宰厂14121185沼气厂10111136公司管理部门　320　237食堂服务人员　　　10108仓库　　　44　合计14212363022041 钦园春科技生猪养殖基地建设项目12.3经营管理措施在项目实施方案建设过程中，严格实施进度管理，确保各项建设工期如期完工；严格质量管理，各项建设要加强监理，竣工后，由相关部门组成验收组进行验收，确保工程质量；严格资金管理，项目资金实行专人负责、专户储存、专款专用的三定制度，对项目资金定期审计，切实强化资金管理。项目建成后，要严格执行饲料生产流程制定，要严把产品质量关，确保产品质量的稳定。严格执行公司“生产管理制度规范”、“财务管理规范”及“营销管理规范”等制度，做到生产标准化、服务专业化、经营规范化。12.4技术培训根据生产技术要求，对项目单位员工及农民开展技术培训的方法、措施和拟开展的主要工作。人员培训是项目建设不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。根据项目的要求，全场录用人员除招聘部分高、中、初级专业人员外，对场内员工采用经常性的技术培训，确保管理到位、技术到位。全场从业人员按农业部规定取得特种技能资格证，实行持证上岗。对各类上岗人员在上岗前进行必要的考核，合格后方可上岗。从事育种和畜牧兽医工作的技术人员，应具备大学本科以上学历，熟悉本专业国内外最新发展与动态。41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目12.5劳动安全、卫生与消防12.5.1劳动安全、卫生全体员工上岗前要进行严格的培训和体检，工作必须穿工作服，根据工种不同按时发放劳保用品。12.5.2防火养殖基地应加强消防系统的建设，设置消防火栓系统、火灾自动报警、消防联动控制系统、应急广播系统及手提灭火器。12.5.3电气安全配电系统采用50Hz，380/220V，三相四线制，带电导体的接地形式采用中性总固定接地的TN-S系统，所有用电设备的金属外壳以及电缆架、保护钢管、金属接线盒等均与PE线可靠连接。部分关键设备还应配有UPS无间断电源。第十三章效益分析与风险评价13.1财务评价13.1.1财务评价依据13.1.1.1编制依据1)依据《建设项目评价方法与参数》（第三版）进行编制。2)《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》(财发［2002］30号)。41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目3）土建工程按当地预算定额标准并参考同类建筑物工程造价进行估算，材料价格参考目前当地市场价格。4）主要设备价格进行厂家询价。13.1.1.2取费标准(1)销售税金及附加按国家有关规定计取。(2)所得税按应税所得额的25%计取。(3)本项目计算期12年，其中建设期1年，第2年达到设计生产能力。(4)基准收益率按9%确定。13.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算13.2.1销售（营业）收入本项目新建达产后每年可出栏生猪20万头，每头平均售价1005元，年可实现销售收入20100万元。13.2.2销售（营业）税金及附加根据国家税法的有关规定，本项目免征增值税。13.3总成本及经营成本估算13.3.1单位产品生产成本估算每头猪饲养成本为926.04元。13.3.2项目总成本估算本项目年平均总成本费用为18520.73万元。其中固定成本41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目1127.52万元，可变成本17393.20万元。(1)固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，其中建筑物按20年计提，仪器设备等按10年计提，残值率按5%计算，年折旧额为432.86万元。无形资产及其他资产按10年摊销，年摊销额71.08万元。(2)工资及福利每人每年按1.8万元计算。(3)修理费按固定资产折旧的50%计取，年修理费216.43万元。(4)其它费用：含销售费用321.60万元、管理费用92.02万元。13.3.3经营成本估算本项目年经营成本为18023.25万元。13.4财务效益分析13.4.1盈利能力分析①本项目年平均利税总额为1579.27万元，年平均利润额为1184.45万元。②资本金净利润率=平均净利润/总投资×100%=11.96%。③总投资收益率=平均息税前利润/总投资×100%=15.95%。④投资回收期：税后9.76年、税前7.71年。⑤财务内部收益率：税后9.06%、税前13.03%。均高于行业基准收益率9％,说明项目在财务上是可行的。41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目⑥财务净现值(ic=9%)：税后37.38万元,税前2359.33万元，均大于零。13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析根据项目成本、收入、税金资料，得出项目以生产能力表示的盈亏平衡点为：BEP(生产能力)利用率=×100%=41.66%即当生产能力达到设计能力的41.66%时企业就可保本,风险较小。13.5.2敏感性分析本项目做了投资、销售价格、经营成本分别增加5%、10％，降低5%、10％对财务内部收益率的影响程度的敏感性分析。敏感性分析表序号不确定因素变化因素税后内部收益率税后财务净现值　基本方案　9.06%37.381销售收入-10--12511.64-5--6237.13519.52%6311.891029.65%12586.4041 钦园春科技生猪养殖基地建设项目2经营成本-1027.57%11289.83-518.46%5663.605--5588.8410--11215.063建设投资-1010.63%890.88-59.82%464.1358.36%-389.37107.69%-816.11从结果看，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值的水平，其中经营成本的变化对项目最为敏感，其次为产品销售收入，对建设投资的变化相对不敏感。最敏感因素销售收入增加10%，项目税后财务净现值12586.40万元，内部收益率增加到29.65%，表明项目实施后，其抗风险能力较强。13.6财务评价结论综上所述，财务内部收益率高于行业基准收益率，各项评价指标均高于行业基准指标，说明该项目具有较好的经济效益。由不确定性分析看，本项目盈亏平衡点为41.6641 钦园春科技生猪养殖基地建设项目%，各单因素变化对内部收益率的影响结果表明该项目具有一定的抗风险能力。因此，该项目在财务上是可行的。13.7社会效益分析13.7.1社会评价基本结论本项目通过有效的产业组织与运作，以产业化经营方式，以市场为导向，以养殖为核心，以广大农户为基础，以科技为手段，以创新为动力，通过项目为载体，使产业链条上的各环节企业有较好的利益连接，产生了明显的经济、社会和生态效益。1、本项目建成后，除了项目本身吸收220多名城乡劳动力就业外（每个从业人员年均1.8万元），带动了周边旗县市区3000多户生猪养殖户进入农牧业产业化，户均纯收入万元以上，步入长期稳步脱贫之路。2、本项目建成后，可直接转化猪粪约50万余吨，达到了养猪垃圾零排放，实现了发展生产与保护环境有效统一，企业效益和社会效益的统一。3、乌兰察布市生猪养殖业起步早，但发展步伐缓慢，一直是分散、小型为主，本项目建成后，为生猪养殖规模化、集约化、科学化、标准化、品牌化建设作出典型示范，提升了乌兰察布市生猪产业化经营水平。13.7.2农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目乌兰察布市生猪养殖业发展历史悠久，早在十几年前已提出大力发展生猪养殖业，并采取了一些措施，取得了一定的成效，但因诸多因素，一度发展起来的生猪产业渐渐萎缩。猪肉由自给不足，变为靠外地调剂。因此，大力推广标准化高效生猪养殖技术，是项目建设区（乌兰察布市）发展生猪产业的关键。通过本项目的实施可有效扩大乌兰察布市化生猪养殖规模，走生猪产业化、区域化、标准化、集约化经营之路，壮大生猪产业，同时对乌兰察布市种植业结构调整和产品品质的提高将起到积极作用。2、建设现代农业，促进产业化发展等长期以来，我国生猪饲养以农户散养为主，约占饲养总量的80%左右，以商品生产为目的规模化养殖发展缓慢。在广大农户分散饲养的生产方式下，对长期制约畜牧业发展的重大动物疫病的防控难度和成本是非常大的。要降低生猪养殖疫病风险、生产成本和环保压力，关键要在发展规模化养殖上找出路。另外随着我国加入WTO，千家万户小生产与千变万化大市场不适应的矛盾日益突出。大力发展农牧业产业化经营，不断提高农牧业组织化程度的要求起越来越迫切。实践证明，以肉类加工为依托，建设紧密型养殖与加工利益相联结的产业模式，扩大规模化生猪养殖，走生猪产业化、区域化、标准化、集约化经营，才是生猪产业健康发展之路。本项目直接带动的养殖基地主要在集宁区周边、41 钦园春科技生猪养殖基地建设项目察右前旗二十号地、察右后旗贲红镇等地，通过本项目的示范作用，可间接带动察右中旗、兴和县等具有一定养猪基础的旗县走生猪产业化发展的道路。带动农户本项目建成后，带动了周边旗县市区3000多户生猪养殖户进入生猪养殖产业化链条，户均养猪纯收入达6000元以上，步入长期稳步脱贫之路。13.7.3农民增收、农业增效评价农民增收通过养猪产生的有机肥用于种植业，不但可以改善土壤，增加产量，而且可以提高农产品的质量，间接增加收入。农业增效通过本项目的实施，可加快乌兰察布市生猪产业化发展，使生猪产业真正成为集宁区农牧业的主导产业，同时农户通过养猪产生的有机肥用于种植业，不但可以改善土壤，增加产量，而且可以提高农产品的质量，加快项目区农产品绿色化进程。因此建议政府给予有效的扶持，使项目早日投产见效。41'