节能变频器(柜)生产项目可行性研究报告 85页

'年产15000台节能变频器(柜)生产建设项目可行性研究报告第85页共85页 目录1总论61.1项目概况61.2主要技术经济指标61.3研究结论71.4编制参考依据与范围91.4.1编制参考依据91.4.2研究工作的范围92项目背景及建设的必要性102.1项目背景102.1.1我国节能形势严峻102.1.2国家大力支持电机节能技术的发展102.1.3符合国家产业和规划政策112.1.4符合本地产业和规划政策122.2建设的必要性132.2.1节约用电对节能意义重大132.2.2有利于改善生产工艺132.2.3有利于节水灌溉132.2.4有利于优化本地产业结构，促进镇江产业升级143市场分析与预测153.1市场容量分析153.1.1**的主要应用领域153.1.2**应用领域的发展状况153.1.3国内**市场规模及增长率173.2市场趋势分析183.2.1基于消费升级，**应用范围越来越广183.2.2基于功能升级，**逐渐取代多层板183.2.3**产品占**整体比重逐年增高，增长最快183.3市场供求分析194区位环境条件及厂址建设条件204.1区位环境条件204.1.1镇江简介204.1.2气候条件204.1.3地质地形214.1.4水资源214.1.5矿产及农产品资源214.1.6经济条件214.2选址地建设条件224.2.1选址地简况224.2.2设施条件224.2.3交通条件234.2.4信息网络条件244.2.5优惠政策24第85页共85页 4.2.6选址地地理位置255工艺技术方案265.1**配送园区建设的基本功能265.1.1**配送园区建设的基本功能概述265.1.2运输功能265.1.3仓储功能265.1.4配送功能275.1.5其他功能275.2**信息管理系统285.2.1信息服务中心295.2.2电子结算系统295.2.3电视监控管理系统295.3**作业流程305.3.1**业务流程305.3.2**配送流程315.3.3单据交接流程315.4设备方案325.4.1购置原则325.4.2设备选型335.4.3设备来源346建设规模与产品方案356.1建设规模356.2产品方案356.2.1产品规格及产量356.2.2技术指标说明357工程方案377.1总平面布置377.1.1布置原则377.1.2功能分区377.1.3平面规划图387.1.4交通系统387.1.5绿化景观387.1.6市政配套设施387.1.7技术指标397.2建筑方案397.2.1酒店区397.2.2住宅区407.3结构方案407.4给排水方案417.5电气方案417.6弱电方案428建设进度规划438.1建设工期438.2建设进度计划43第85页共85页 9环境保护449.1采用的环境保护标准449.2主要污染源及污染物449.3“三废”及噪声治理方案449.3.1废气治理措施449.3.2废水治理措施449.3.3废渣治理措施459.3.4噪声治理措施459.4厂区绿化459.5环境监测4510消防4610.1主要设计依据4610.2火灾类别4610.3消防措施4610.4消防安全可靠性4711节能减排4811.1用能标准及规范4811.2能源消耗4811.3能源供应状况分析4811.4主要节能措施4911.4.1建筑节能4911.4.2工艺设计节能4911.4.3设备节能措施4911.4.4公用工程节能措施5011.4.5节水措施5011.4.6主要管理节能措施5012劳动保护与职业卫生5112.1设计的主要依据5112.2职业安全措施5112.3卫生安全防护措施5112.4工业卫生措施5213组织机构、劳动定员及人员培训5313.1组织架构5313.2工作制度5313.3劳动定员5313.4人员培训5414投资估算与资金筹措5514.1项目总投资及使用方案5514.1.1投资估算编制依据和说明5514.1.2总投资估算5514.1.3资金使用计划5614.2资金筹措方案5615财务分析5715.1财务评价计算依据57第85页共85页 15.2总收入估算5815.3年制造成本5915.4年销售税金及附加5915.5项目总成本费用6015.6项目年效益6015.7财务指标6015.8财务指标分析6116社会影响分析6216.1社会影响效果分析6216.1.1项目建设的原则6216.1.2社会影响分析6216.1.3社会效益分析6316.2经济社会适应性分析63附表附表1主要经济数据与财务评价指标表附表2项目现金流量表附表3借款还本付息计划表附表4利润与利润分配表附表5总成本费用估算表(生产成本加期间费用法)附表6产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表7固定资产折旧估算表附表8无形及递延资产摊销估算表第85页共85页 1总论1.1项目概况1、项目名称：年产**万台节能变频器(柜)生产项目2、承办单位：****有限公司(筹)3、拟建地点：镇江市****开发区4、建设内容与规模：新征土地58亩，新建年产**万台节能变频器(柜)装配生产线，购置相关设备，建设厂房、办公楼、研发中心、职工食堂等，建筑面积约32550㎡。预计达产后可实现销售收入1.7亿元。5、项目负责人：XXX联系电话：联系人：XXX联系电话：6、建设年限：一年7、概算投资：9600万元8、效益分析：投资收益率22.27%，静态投资回收期3.51年（不含建设期1年）。1.2主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表序号指　　　标单　位数　　量备注1生产规模万台／年1.52总投资万元9600.00固定资产投资万元8277.17其中：土建工程万元3452.00设备安装万元161.10设备购置万元3377.00土地购置费万元600.00第85页共85页 其它费用万元687.07流动资金万元1322.833定员146人其中：　工人115人工程技术人员12人管理人员19人4全年生产天数300天5主要原材料动力消耗单位产品消耗实物料KG40.00利用率93.75%单位产品消耗动力电度5．076生产区占地面积平方米12500.007年总成本（正常年）万元14227.358单位产品制造成本元/台8600.00加权平均9年销售收入万元18026.0010年利税总额万元3798.6511年平均利润总额万元2851.1212年净利润万元2138.3412全员劳动生产率万元／人123.4713静态投资回收期年3.5114投资收益率%22.2715财务内部收益率%431.1研究结论1、本项目属于国家大力发展的节能环保高科技建设项目，节能环保和社会效益均十分明显：第85页共85页 1）节能变频器通过变频调节电机转速，使电机出力与需求相当，从而可以节约电能达10-30%；2）由于运用项目产品后将产生明显的节电效果，从而间接地节约了燃煤，减少了二氧化碳等气体的排放量；3）本项目产品经济适用，运用领域广泛，如风机、水泵型节能变频器即可运用于灌溉、制茶机、离舍通风、粮库通风等农业领域，对节水及支持新农村建设将起到积极的推动作用；4）电机设备运用节能变频器后，启动频率低、转速低，电流小且平稳，不仅延长了电机等设备的使用寿命，也提高了设备的可靠性；5）运用节能变频器，还可以有效提高设备的自动化水平，减轻操作人员的劳动强度。2、依据本报告的市场分析部分，本项目市场发展潜力巨大，前景广阔。项目的建设，可以有效地带动本地区上下游产业的发展，对本地区经济发展的推动十分显著。3、据了解，镇江**地区并无规模较大的变频器生产项目，该项目的建设填补了地区产业空白，对促进本地区经济结构调整和产业升级有较强的拉动作用。4、本项目多达9600万元的巨额建设资金完全由企业自筹，对****开发区招商引资有较强的示范作用，本项目的顺利建设，预计将对外地资金形成强烈的吸引效应。5、项目建成后可以安排直接就业人数146人，间接就业人数200人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收1660万元/年。6、本项目不仅符合国家的规划政策和产业政策，也符合镇江及****经济开发区的发展和产业布局规划。7、项目的各项建设条件具备，技术已经比较成熟，性价比高，推广价值较为显著。8、各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，是一个投资见效较快，具有很好社会效益和较好经济效益的建设项目。第85页共85页 1.1编制参考依据与范围1.1.1编制参考依据1、《工业项目可行性研究报告纲要》；2、《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》相关内容；3、《产业结构调整指导目录(2005年本)》；4、《镇江市国民经济和社会发展十一五规划纲要》；5、《****区国民经济和社会发展十一五规划纲要》；6、《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》；7、《中华人民共和国环境保护法》；8、《中华人民共和国安全生产法》；9、《中华人民共和国劳动法》；10、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；11、项目所在地有关基础资料等。1.1.2研究工作的范围1、节能变频器生产技术；2、生产必须的设备方案及辅助设施；3、变频器市场调查及分析；4、区位建设条件；5、职业安全卫生；6、产品生产的主要技术方案；7、环境影响及环保措施；8、投资估算及技术经济分析；9、社会效益评价。第85页共85页 项目背景及建设的必要性1.1项目背景1.1.1我国节能形势严峻自20世纪90年代，尤其是近10年以来，节约能源、保护环境以及人类的可持续性发展已经成为社会的主题和全球舆论的焦点。科学家们估计，按目前的开采和使用情况发展，地球上的石油量只能维持五六十年，煤炭则最多只有二三百年的用量。我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平，并且由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染，因此，能源问题已经成为严重制约我国经济和社会发展的重要因素。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择。近几年，由于经济增长方式转变滞后、高耗能行业增长过快，单位国内生产总值能耗上升，能源消耗增长仍然快于经济增长，节能工作面临更大压力，形势十分严峻。因此，当前我国各地区、各部门都把节能工作作为当前的一项紧迫任务，列入各级政府重要议事日程。1.1.2国家大力支持电机节能技术的发展由于我国工业能耗较高，资源紧缺与经济快速发展的矛盾突出，国家一直鼓励电机节能技术的发展，变频器属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863”计划7大领域之中。近几年频繁出台的节能及鼓励电机发展的主要相关政策列举如下：第85页共85页 2001年，国家经贸委资源节约与综合利用司发布《能源节约与资源综合利用“十五”规划》，将电机调速示范工程列为重大示范工程。2006年，国家发改委制订《节能中长期专项规划》，把电机系统节能工程列为十大重点工程之一，并明确提出要在煤炭、电力、有色、石化等行业实施高效节能风机、水泵、压缩机系统优化改造，推广变频调速、自动化系统控制技术。2007年4月，国家发改委出台《能源发展“十一五”规划》，明确规定到2010年实现我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标。2008年4月1日，全国人民代表大会常务委员会修订的《中华人民共和国节约能源法》开始执行，明确规定“国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容”，国家进一步加大了对节能环保行业的推动力度。2009年，《中国碳强度减排承诺》，到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展规划。1.1.1符合国家产业和规划政策1、符合国家规划本项目为节能型通用变频器的生产和销售，是电气传动类设备，属于节能降耗产业。项目产品广泛应用在电力、冶金、农业水利、市政、起重机械等方面。《中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要》第六篇建设资源节约型、环境友好型社会，第一节节约能源中提出：“强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能；通过开发推广节能技术，实现技术节能；通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作。加大汽车燃油经济性标准实施力度，加快淘汰老旧运输设备。制定替代液体燃料标准，积极发展石油替代产品。鼓励生产使用高效节能产品”。“电动系统节能”为十大节能重点工程之一，要“进行电动机拖动风机、水泵系统优化改造”。第二节节约用水提出：“发展农业节水，推进雨水集蓄，建设节水灌溉饲草基地，提高水的利用效率，基本实现灌溉用水总量零增长”。2、符合国家产业政策第85页共85页 本项目符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类，二，水利，18、高效输配水、节水灌溉技术及设备制造。本项目符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类，二十六、环境保护与资源节约综合利用，28、交流变频调速节能技术开发及应用；34、节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。1.1.1符合本地产业和规划政策《镇江市国民经济和社会发展十一五规划纲要》中提出：着眼于产业结构的优化，引导和促进高新技术产业健康发展。引进培育高新技术项目，推进高新技术产业化示范工程，加快发展机电一体化、稀土新材料、电子信息、高效节能与环保、生物工程等高新技术产业。集约利用水资源，健全节水型城市目标体系，设立节水基金，完善节水设施，通过推广工业、农业节水工程技术及生活节水器具，提高工业再生水、农业用水以及城镇居民生活用水效率。《****区国民经济和社会发展十一五规划纲要》中指出：“十一五”期间镇江市将以建设现代化重工业城市为目标，继续加大投资规模，构筑钢铁、铝、稀土、化工、电力(能源)、装备制造等六大产业群，随着城市整体向外扩展，****区将成为镇江市产业布局（特别是工业布局）的主要空间，对****区经济建设形成强大的带动作用。随着****区承载项目的能力和吸引投资的优势进一步增强，****区将成为镇江市产业集群发展的重要聚集地。该纲要还明确提出：重点做好农业节水灌溉示范和推广工程，深入推广新型节水技术，做好全区重点山沟的综合治理工程，实现水资源的可持续利用。镇江****经济开发区规划为三大功能区组成，一是绿色工业示范区，主要包括：电子产业、信息产业、以装备制造业为主的机械加工业和高新技术产业；二是生物制药区，主要包括：生物制药业、生物肥料基因工程；三是服务设施功能区，具体有学校、医疗、卫生、商业贸易、公寓、配套设施等。由以上情况分析，本项目完全符合本地的产业和规划政策。第85页共85页 1.1建设的必要性1.1.1节约用电对节能意义重大在所有能源中，电能是应用最广的能源方式，节电意义重大。目前，我国经济总量在世界排名第三，仅为美国的三分之一左右，但电力消耗却接近美国。电耗过大已经成为我国经济发展中的突出问题，而电力低效利用与单位产值高电耗是导致电力供应形势紧张的关键因素。电动机作为主要的电气设备，在我国电气设备的发展和国民经济建设中发挥着极其重要的作用，然而，电动机又是主要耗电设备，根据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告，中国发电总量的66%消耗在电动机上。截至2006年底，全国电动机装机容量约为5.8亿kW，其中相当部分适合调速。据调查统计，在大量耗能的风机、泵类、压缩机类负载的高压电动机上应用变频器的节能效果显著，平均节电可达30%。我国电动机装机容量仍在不断增加，2007年底已达6.22亿kW左右，较2006年底5.8亿kW的电动机装机容量增长了7.2%。因此，提高效率，挖掘电动机本身的节能潜力势在必行。1.1.2有利于改善生产工艺由于变频调速相比其它调速方式具有调速范围广、调速精度高、动态响应好等优点，已经成为公认的最有前途的电机调速方式，在许多需要精确控制的应用环境中，变频器正在发挥着提升工艺控制水平和提高生产效率的显著作用，实现更为复杂的精密电机调速和工艺控制，达到改善生产工艺的目的，改善工艺给用户带来的效益可能大大超过同时产生的节能效益。根据《变频器世界》联合中国自动化网于2008年所做的调查，除61%的用户使用高压变频器的目的是节能外，还有39%的用户是为了实现工艺调速等其它功能。1.1.3有利于节水灌溉第85页共85页 目前，农业滴灌传统上主要依靠水管引水浇灌、水管引水喷洒和人工喷洒等落后方式进行施水，人力投入和水资源浪费均较多；使用水泵基本上是采用电动机全额运行，通过挡板、阀门来调节流量与压力，因电机不能调速，只好调节多个阀门以满足灌溉流量的需要，使能量消耗在阀门上，浪费很大，而且也存在水资源的浪费现象。采用变频器进行调速，并与可编程控制结合起来，如使用本项目的节能变频器，不仅节约电能30％，而且能够根据实际需要灵活控制施水时间，达到节约用水、降低灌溉成本、提高灌溉质量的目的。据初步统计，使用节能变频器进行农业灌溉，可节水16%到30%。1.1.1有利于优化本地产业结构，促进镇江产业升级目前，****区经济社会发展中还存在一些问题，如：经济结构不合理，产业技术水平低。工业以资源开发型、粗加工型、低技术含量的产业为主，附加值较低；产品多为中间产品或原材料，产业链条短，缺少市场占有率高的最终产品；工业整体规模较小，规模效应有待提高。再有，城乡发展不平衡，工业化、城镇化水平低。农业人口多，经济总量相对较小，消费水平低。经济发展外部依赖性大。小城镇基础设施投入不足，发展滞后。据我们了解，镇江目前还没有规模较大的变频器建设项目，作为典型的节能环保项目，建设本项目不仅符合****经济开发区的规划方向，而且也可以促进本地产业结构的调整和优化，提高本地产业技术水平，示范作用相当突出。据初步测算，本项目建成达产后，可实现约1.8亿的销售收入，对相关上下游产业的带动力度也是较大的，并在增加当地税收，吸纳劳动力就业等方面的作用十分显著。第85页共85页 市场分析与预测(HDI)1.1市场容量分析1.1.1**的主要应用领域**主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机、汽车电子以及其他消费电子产品，其中手机为**最大的应用领域。2008年，手机、笔记本电脑和数码相机占**用量的92%。因此，手机、笔记本电脑、数码相机对**未来发展趋势及市场容量影响巨大。而在未来三年（2011年-2013年），智能手机、GPS、蓝光DVD等将成为继以上产品之后**新的大宗应用领域。2008年中国**应用领域结构图1.1.2**应用领域的发展状况考察中国**下游产业要从以下两方面考虑：一是下游产品应是**大规模应用的对象，比如2008年全球手机、笔记本电脑和数码相机消费的**数量分别占**总量的62%、17%和13%；二是中国在这些产品制造方面处于主导地位，比如中国手机、数码相机、笔记本电脑的产量分别占全球的50%、50%和90%。1、手机市场状况手机是未来**需求增长的主要动力。手机行业的成长将带动**产品需求总量的增长，手机产业的发展将带动**产品的更新换代。第85页共85页 我国手机产量历年增长情况信产部预计，我国通信固定资产投资将一直保持26%左右的增长速度，而手机厂家不断推出个性化产品，促进手机不断更新换代，增加了市场的需求量，特别是国产品牌手机利用自身的价格优势和灵活的营销策略，取得了长足的进步，这些都为我国手机产量的提升提供了广阔的市场空间。在巨大市场需求的牵引下，我国移动通信产业已经成为最具吸引力的投资领域。摩托罗拉、诺基亚进一步加大了在我国的投资计划；爱立信、西门子、飞利浦纷纷关掉本国的工厂，转移到我国。与此同时，摩托罗拉、诺基亚、爱立信、阿尔卡特等跨国公司纷纷在我国投资设立面向全球、高水平的移动通信技术开发中心，不断增加研发投入，提高在我国企业的技术水平。我国已经成为移动通信产品的生产加工研发基地。移动通信产业的快速发展也引导了投资主体的多元化，带动了企业结构的调整和升级。我国手机生产企业初步形成了以北京、天津等9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家企业为主体的南方基地和以长江三角洲地区6家生产企业为主体的华东基地。北方、南方和华东三大手机生产基地的年产量分别占全国总产量的44.9%、22.6%和23.4%，生产总量占全国总产量的91%。目前，我国的3G发展已经处于全面快速发展阶段。3G第85页共85页 移动终端一直是制约着3G通信技术产业化发展的主要瓶颈。而目前制约着3G手机终端，尤其是WCDMA和TD-SCDMA终端发展的主要问题包括体积偏大、重量过重、待机时间短、成本偏高、互联互通性较差、供货商与新款机型较少等原因。这对于手机用**的生产及技术的进步提出了更高需求，同时也推动**技术更广泛应用于**的生产，在更小的面积实现更密的布线、降低串扰、提高信号传输质量。尽管2009年手机产量将有所下降，到2010年才能恢复增长，但据专家预计，智能手机将取得更快的增长速度，其出货量将从2008年的2.1亿部增长到2011年的4亿部。随着全球更多国家建立3G网络（现在全球84个国家和地区先后发放了249张有效的3G牌照)，智能手机的应用将越来越广泛，在手机中的比例将逐步增加，因而应用于智能手机的二阶、三阶**将快速增长。2、笔记本电脑市场状况笔记本电脑是**的另一个重要应用领域。由于笔记本电脑在体积上要求轻量薄型，相同面积采用**可较传统多层板节省30%-50%的空间。目前笔记本电脑中约有20%采用**，以一阶**为主。目前全球主要的笔记本电脑代工厂已将大部分产能迁移到大陆。2008年，全球90%的笔记本电脑产自中国大陆。3、数码相机市场状况数码相机是继手机、笔记本电脑之后**另一大宗应用。近年来，数码相机行业蓬勃发展，数码相机已成为人们不可或缺的电子产品。随着数码相机代工厂不断布局中国，数码相机已经成为**非常重要的应用领域。1.1.1国内**市场规模及增长率2008年，中国**市场规模达到26.6亿美元，同比增长17.70%，**产值约占国内**总产值的15%。预计中国**市场规模将继续增长，原因在于：目前全球手机、数码相机和笔记本电脑的平均渗透率与发达国家水平相比，仍然处于较低水平。以手机为例，目前全球手机的平均渗透率仅为58%，而欧洲不少发达国家已经超过100%。中国已经成为手机、数码相机和笔记本电脑等电子产品的“世界工厂”，这些产品的持续增长将推动**保持高速增长。第85页共85页 1.1市场趋势分析1.1.1基于消费升级，**应用范围越来越广随着消费电子产品轻薄化、一体化、多功能化的发展趋势，其对**板的要求越来越高。顺应这种趋势，**由于具备提供更高密度的电路互连、能容纳更多的电子元器件等特性逐渐成为消费电子用**的主流。在消费升级的驱动下，**应用范围已经不再局限于手机、数码相机、数码摄像机等，新兴消费电子产品催生更多的**应用，如电子阅读器、智能手机、上网本、GPS、MID、汽车音响等都在使用**。随着价格下降这些产品将逐渐普及，从而极大推动**的发展。1.1.2基于功能升级，**逐渐取代多层板除了新兴电子产品使用**以外，原有使用普通多层板的电子产品随着功能升级也逐步使用**。以占**应用范围接近一半的手机为例，3G和智能手机由于具备可扩展性和更丰富的应用，正逐渐演变为手机的主流。预计未来100%的手机**板将采用**，并且二阶、三阶的比重将不断加大。1.1.3**产品占**整体比重逐年增高，增长最快由于**新的应用不断增加，同时在很多产品上逐渐取代普通多层板，**占**产值的比重越来越高，成为增长最快的**细分领域。2000年-2008年，全球**复合增长率达14.9%，远高于其他四种**类型。2008年全球**占**的比重已经达到13%，并有继续增加的趋势。**是**领域最有发展前景的一个类型。第85页共85页 全球**产值百分比情况1.1市场供求分析**行业一般用面积来考量**的市场需求或产能。根据手机、数码相机、电子阅读器和笔记本电脑的需求量可以推算出中国的**需求在470-550万平方米之间。供给方面，从中国主要**厂商的产能情况来看，尽管部分厂商进行了投资扩产，但从整体来讲，国内**产能仍不能满足快速增长的需求。据CPCA统计，目前中国大陆**产能约为350万平方米。但是，上述**产能并不都能形成真实有效的供应。中国**板供应商的一个突出特点是外资企业（包括台湾）占绝对优势，外资企业在中国设厂是中国人力成本较低、环保压力较小的被动选择，是其产能在海外的延伸，因而其客户群体也带着强烈的外资背景色彩，这些厂商的产能绝大部分都预留给国外客户。因此，实际供应国内的**远远低于350万平方米。据统计，中国国内本土**供应商的总产能约为65万平方米。所以，国内市场**真正的“有效供给”非常不足，原因在于：第一，行业整合的力度在加大，部分实力不强的**企业将逐渐退出市场；第二，**供应商集中度在提高，市场门槛大大提高；第三，客户品质要求更加苛刻，规模小的厂商在资金、研发实力方面无法满足更看重品质的跨国公司客户的需求。第85页共85页 区位环境条件及厂址建设条件（参考）1.1区位环境条件1.1.1镇江简介镇江素有“天下第一江山”之称，被誉为“城市山林”。全市面积3843平方公里，人口292万，辖丹阳市、句容市、扬中市、丹徒区、京口区、润州区和镇江新区。镇江市是首批中国优秀旅游城市并先后荣获“国家历史文化名城”、“全国双拥模范城市”、“国家卫生城市”、“全国科技进步先进城市”、“国家环境保护模范城市”和“国家园林城市”等荣誉称号。镇江位于长江下游南岸，是长江三角洲的中心城市之一，南依冈峦逶迤的宁镇山脉，北临浩荡奔流的万里长江，世界闻名的“黄金水道”——长江和京杭大运河在此交汇，自古以来就是连接大江南北的重要口岸，是我国古时有名的通商大埠。镇江拥有长江岸线259公里，有85公里深水岸线，是重要的水陆交通枢纽，镇江港是全国十大港口之一和长江第三大港，沪宁高速公路、京沪铁路、312国道、104国道穿市而过，润扬长江公路大桥的建成为镇江提供了更为便利的交通条件。镇江是国家历史文化名城，早在3000多年前，镇江就是商代土著居民荆蛮族的聚集之地。西周时是宜候的封地，故名宜。“春秋”时名朱方。秦统一中国后，取名为丹徒。三国时称京口。南朝时名南徐州。隋唐朝时名润州。北宋时建镇江府，始称镇江，取镇守长江之意。民国时期曾为江苏省省会。解放以后是镇江地区行署所在地，1983年改为为省辖市。1.1.2气候条件镇江市为北亚热带季风气候,具有四季分明,温暖湿润,热量丰富,雨量充沛的特点，气候条件比较优越，但有时有气象灾害。市区全年无霜期239天,市属四县的全年无霜期分别为扬中227天，丹阳224天,句容229天,丹徒230天。市区年摄氏零度以上积温5631.4℃,各县年摄氏零度以上积温5431.6℃－5526.5℃第85页共85页 。市区年辐射总量111.3千卡/平方厘米，年平均相对湿度76%。由于地处北亚热带，受大陆、海洋以及来自南北天气系统的影响,气候比较复杂,年际间的变化大。同时，北濒长江，西高东低，地势起伏，地貌不一，加上局部天气系统的影响，又形成某些特殊的气候，其中最明显的是:风力偏大，特别是春、秋、冬季的北向风；气温偏高，尤其秋、冬季明显高于周围地区；梅雨强度大，镇江、句容、扬州、泰兴一线的梅雨量和梅期暴雨强度明显大于两侧地区。1.1.1地质地形镇江市域是一块绿色的平原，绝大部分地区海拔不足5米，废黄河两岸为地势最高处，海拔4-6米。苏北灌溉总渠以南，到斗龙港以北地区为低洼地带，平均海拔在2米以下。整个盐阜大地，根据成因差异可分为里下河平原区、黄淮平原区和滨海平原区。1.1.2水资源全市河流60余条，总长700余公里，以人工运河为多。水系分北部沿江地区、东部太湖湖西地区和西部秦淮河地区。长江流经境内长103.7公里。京杭大运河境内全长42.6公里，在谏壁与长江交汇。全市人工水库、塘坝总库容量5亿多立方米。其中，库容10万立方米以上的水库107座，库容量3.74亿立方米。1.1.3矿产及生物资源矿产资源，第85页共85页 主要集中在宁镇山脉。矿种有铁、铜、锌、钼、铅、银、金等金属矿藏和石灰石、膨润土、白云石、大理石、磷、耐火粘土、石膏、石墨等非金属矿藏。其中：石灰石矿石质优良，储量30多亿吨；膨润土矿1.5亿吨，储量居全国第三。宝华山发现省内第一处大型红柱石矿，开发前景广阔。此外，尚有煤、泥炭和地热资源等。植物方面，落叶阔叶树有麻栎、枹树、黄连木、山槐、枫杨等；常绿阔叶树有青风栎、苦楮、石楠等。药用植物有700多种。引进的树种有黑松、杉木、泡桐等。宝华山自然保护区有木兰科中最珍稀的宝华玉兰。动物方面，鱼类资源丰富，青、草、鲢、鲤等淡水养殖鱼类和鲍、鲶、鳝等非人工养殖鱼类均有大量出产。境内长江鱼类有90多种，其中刀、鲥、鳗、鱼回、河豚是名贵品种；白鳍豚、中华鲟等是我国珍稀动物。全市有鸟类100多种，其他野生动物20多种。1.1.1经济条件2009年镇江市完成地区生产总值1923.8亿元，比上年增长13.5%；财政总收入311.9亿元，增44.3%，其中地方一般预算收入126.8亿元，增长40.5%，增幅列全省第一。全年完成全社会固定资产投资1500.3亿元，增长33.9%。社会消费品零售总额647亿元，增长19.2%，增幅列全省第一。全市注册外资实际到账10.4亿美元，总量继续保持苏中第一；进出口总额28.6亿美元，增幅列全省第二。2009年镇江市城镇居民人均可支配收入17770元，增长12%；农民人均纯收入7620元，增长11%，在岗职工平均工资26968元，增长20.5%。城镇新增就业8.96万人，年末城镇登记失业率为2.58%。自2006以来，镇江市上下按照市委、市政府的工作部署，坚持“两手抓、两手硬”，一手加快全市八类十大重点工程建设进度，一手加大10个重大前期项目推进力度，取得了显著成效。镇江市八类十大重点工程共80个大项、154个子项，年度计划投资174亿元，上半年累计完成投资92亿元，占年计划投资的53%，占全社会固定资产投资比重达30%。154项重点工程中，续建项目63项，新开工项目91项。截止目前,新开工项目开工70项，新开工率达77%，在建项目133项，在建率达86%。从面上看：上半年八类十大重点工程累计完成投资进度超序时3个百分点，实现了“时间过半，任务超半”的工作目标；投量再创新高，投量比上年同期多28亿元，增长43%；二季度投速明显加快，累计完成投资57亿元，占年计划投资的33%，投量比一季度多27亿元，投速比一季度快13个百分点。1.2选址地建设条件1.2.1选址地简况本项目位于**市**区**工业园内。**市**区**工业园位于**市西南部，是**省重点建设的县域工业园，**市目前最具活力和潜力的工业经济发展前沿阵地，**第85页共85页 区重要的经济支撑点。园区自2003年创建以来，建成区面积1550亩，形成了以机械加工，新材料、新技术应用和食品医药制造为主导的产业聚集区。园区规划东至西三环，西至绕城高速，南至**路，北临**，总用地面积8058亩。园区分为产业发展、行政办公、金融商贸、教育科研等功能区，总投资超过200亿元。园区在利用资源禀赋，承接产业转移，为大工业配套和与高新区错位发展上统筹规划，打造****专用设备和输配电器材制造基地。1.1.1设施条件电力、煤炭是镇江的两大主要能源。镇江现有***等电厂，总装机容量已达140万千瓦；另有***大型电厂已列入国家规划，至2010年，总装机容量可达300万千瓦。目前，全市城乡通电率达100%。镇江现有***等煤矿，矿井设计能力近100万吨。镇江天然气田为东部沿海地区陆上较大的油气田，其圈密储量为2100亿立方米，含气面积200平方公里左右；其品质名列全国天然气前列，平均热值9250大卡，甲烷含量为96.7%，不含硫。镇江天然气田的建设开发已进入实质性阶段。1.1.2交通条件镇江是一座区位独特、条件优越的交通枢纽城。镇江是长三角区位交通条件最好的城市之一，是长江与京杭大运河、吴文化与楚文化、上海经济圈和南京都市圈的交汇点，区位优势突出，水陆交通发达。京沪铁路、沪宁高速公路、312国道、104国道穿城而过，中国第一、世界第三的润扬长江大桥贯通南北。随着京沪高速铁路、泰州长江公路大桥、沪宁城际轻轨、宁杭城际轻轨的开工建设，镇江的交通枢纽地位更加突出。镇江拥有长江岸线259公里，其中稳定的深水岸线80余公里。镇江港是长江第三大港口，货物吞吐量超亿吨。水运：由于地处长江与京杭大运河2条黄金水道的十字路口，水运一直是镇江城市兴起与发展的命脉。由于速度缓慢，客运业务已经停止。铁路：镇江市位于重要的铁路干线沪宁铁路（南京到上海）沿线，1906年通车，主要车站为镇江西站，位于京畿岭，铁路线以隧道方式穿越宝盖山。南京长江大桥修建之后，改名京沪铁路，市区段铁路也南移，新建了位于中山西路的镇江火车站。20世纪初修建的早期的铁路线后来因穿越市中心区带来种种不便，于2004年拆除。　　公路；第85页共85页 沪宁高速公路通车于1996年，穿过镇江的丹阳，以一条支线联络市区。由于建成后车流量巨大，拥塞严重，至2006年扩建为双向八车道。润扬长江大桥将镇江与长江北岸的扬州及京沪高速公路联系起来。将要建成的泰州长江公路大桥将连通泰州和镇江两地，成为长江南北交流的大动脉。　　航空：镇江没有飞机场，乘飞机可取道南京禄口国际机场或常州奔牛机场。　　镇江到南京禄口机场现有城市候机楼进行除安检外的无缝对接，新拓宽改造的243省道镇江先导段全长11.8公里，全线均按平原微丘区一级公路结合高速公路标准设计，双向四车道，设计时速100公里，总投资1.75亿元，从镇江经句容、溧水再连接到禄口机场，全程无红绿灯。这条新建的“快速通道”把镇江至南京禄口机场的距离整整缩短了42公里,车程从原来1个小时30分缩减减至50分钟到达。极大地方便了镇江市民航空出行需求。1.1.1信息网络条件**已经建成了以“米”字型的光缆为基础，微波、卫星为覆盖的通讯、数据、计算机等公众信息网络，形成了区域网络中心。尤其是**信息港工程，将成为**信息中心的有力支撑点。**完整的信息网络体系已经初步形成，这就为发展现代**业奠定了良好的科技信息基础。1.1.2优惠政策1、税收优惠政策凡在园区投资并依法纳税的项目和企业，均享受国家、省、市及区有关税收优惠政策。2、融资信用担保与资金扶持完善中小企业信用担保体系。信用担保机构向企业提供的信用担保额超过其担保总额70%的，享受相关政策。3、工业用地优惠政策在出让价格不低于国家规定的最低出让价格标准的条件下，根据项目投资规模、科技含量以及社会效益，采取“统一出让、集中供地”的方式，对工业项目用地优先安排。4、其他优惠政策第85页共85页 1）凡入园投资生产类项目企业，从项目备案到证照办理，免收区内各种证照工本费。2）外来投资者在子女入托、入学等方面享受常住地居民同等待遇。3）入园项目享受园区各项保护政策，确保投资项目正常建设、正常运营。5、相关服务实行一厅式办公一站式服务，即在园区投资的工业项目，实行封闭式管理，推行以“投资审批协办代办服务、企业建设过程全方位服务、企业开工投产后经常性服务”为主要内容的一站式服务体系，为投资者创造宽松、良好的投资服务环境。对符合法定条件、手续齐备、属区级范围内办理的，在7个工作日内办结。1.1.1选址地地理位置本项目用地位于**市**区**工业园。地理位置如下：(略)第85页共85页 工艺技术方案（物流）1.1**配送园区建设的基本功能1.1.1**配送园区建设的基本功能概述****配送园区是组织、衔接、调节、管理**的较大的**据点。****配送园区从供应者手中接受大量的货物，进行倒装、分类、保管、流通、展示、加工和情报处理等作业，然后，按照众多需求者的定货要求备齐货物，高效率、高质量地进行运转、配送和信息保障等服务。货物运输及仓储业务是**服务的传统经济，随着运输行业组织结构的改革个发展，对**经济效益要求的不断提高，**服务行业的发展正趋于整体化，并逐步渗透到产品的生产和流通的基本环节。从发达国家的**发展的经验来看，**园区是建立在货物运输中心在基础上的，其主要功能属于货物运输业务，并根据不同地区的供求需要，开展物资资源的合理配送，由此对运输和仓储的经营管理提出了新的要求。1.1.2运输功能运输是**的一个核心，也是****配送园区的一个重要功能。运输主要是为了使用户的产品和货物及时运送到****配送园区的仓储、**中心，并通过**园区进行合理运输组织运送到所需的地方去。本**园区设有大容量的大件杂件货仓、堆场、停车场、装卸作业场等，可进行货物的卡车—卡车转运作业并通过中心实现公路、铁路、水运、航空联运。1.1.3仓储功能仓储功能包括了对进入****配送园区的货物进行堆存、管理、保管、保养、维护等一系列活动。仓储的作用主要有两个方面：一是完好的保证货物的使用价值，二是为将货物配送给用户，在****配送园区仓储、**第85页共85页 中心进行必要的加工活动而进行的保存。****配送园区仓储、**中心设置仓储功能时考虑到仓储设施（货仓、料棚、储罐等）的配送、构造、用途及合理使用，保管的方法和保养技术的选择等，原则上以提高保管效率，降低库存货物的周转。1.1.1配送功能配送是按用户或服务对象的订货要求，在**据点进行分货、配货工作，并将配好的货送交给收货人。配送上从**节点至用户或服务对象的一种特殊送货形式，不是广义概念组织货物订货、签货、进货以及对货物处理分配的供应，而是以供给者送货到户的服务性供应。从服务方式来讲，配送是一种“门到门”的服务，可以将货物从**据点一直到用户或服务对象的货仓、营业场所、车间乃至生产线的起点。配送功能的设置，可采用**园集中库存、共同配货的形式，使用户或服务对象实现零库存或只需保持商量的保险储备，减少**的成本投入。配送是现代**的一个最重要的特征。1.1.2其他功能1、装卸搬运功能装卸搬运是随运输和保管而产生的必要**活动，是对运输、保管、包装、流通加工等**活动进行衔接的中心环节，以及在保管等活动中进行检验、维护、保养所进行的装卸活动，如货物的装上、卸下、移送、分类等。2、包装功能为使****配送园区的货物完好的运送到用户手中，并按照用户和服务对象的要求，需要对大多数商品进行不同方式、不同程度的包装。包装分工业包装和商品包装两种。工业包装的作用是按单位分开产品便于运输，并保护在途货物。商品包装的目的是便于最后的销售。因此，包装的功能为保护商品、单位化、便利化和商品广告。前三项属于**功能，最后一项是营销功能，可以为****配送园区仓储、**中心增加**增值服务方面的收入。3、流通加工功能流通加工功能是为了促进产品销售、维护产品质量和实现**第85页共85页 效率化，对物品进行加工处理，使物品发生物理变化和化学的功能变化。这在流通过程中对商品进一步加工，以使流通过程更加合理化，是现代**发展的一个重要趋势，它实际上是在**过程中进行的辅助加工活动，流通加工的内容有袋装、定量化小包装、栓牌子、贴标签、配货、挑选、混装、刷标记等。流通加工功能也是一项服务增值功能，它能为****配送园区仓储、**中心增加服务增值方面的收入。4、信息服务功能现代**需要依靠信息技术来保证**体系正常运作的。****配送园区仓储、**中心的信息，从信息的载体及服务对象来看，可分为**信息和商流信息。商流信息主要包括进行交易的有关信息，如货源信息、价格信息、市场信息、资金流向、共同信息、付款结算信息等。**信息主要是**数量、**地区、**费用等信息。5、金融服务功能本**园拟邀请银行、保险、海关等机构派驻，并将中心的信息系统与银行联网，以最大限度地提供与**有关的结算、保险、报关等服务。1.1**信息管理系统为实现以上**园区的功能，需进行以下信息系统的建设。物品管理系统储存管理统配送管理统运输与调度子系统客户服务财务管理人力资源管理子系统质量管理统**管理信息系统第85页共85页 1.1.1信息服务中心该系统与**供应商和客户的相关网络产生信息互动，与INTETNET网进行信息联网，实现与国际国内市场的对接，对于及时通报、掌握供求信息、衔接产销、稳定供求、满足市场需求、平抑价格直到非常积极的促进作用。建立起快捷、准确、具有很大灵敏性的信息收集发布系统，实现集团内信息共享，增强市场集散力，并逐步向国际市场化靠拢接轨。1.1.2电子结算系统电子结算系统集收款开票、货主结算、报表统计、操作员管理、买主管理、交易员管理、品种管理、领导查询、参数设定、数据保存设定、内部银行（管理买主、货主资金、采用IC卡、磁卡等电子货币、减少现金流通、保证货款安全）等为一体。整个交易流程实现电脑控制；将开单、划价、付款繁琐的交易程序，简化为由买卖双方只需轻轻刷卡，即可完成，促进交易的安全性和工作效益，促进市场交易上档次、管理升级。国内、国际市场信息卖家信息样品检测结果信息数据库买家信息电子结算系统1.1.3电视监控管理系统以科技管理手段提高管理水平，解决市场由于人员、车辆、货**量大，容易造成通道堵塞、出现交易纠纷等事件，且市场管理售货员有限，上述总是不能及时发现、处理的难题，规范市场秩序，创造安全、有序的交易环境，提高市场声誉。第85页共85页 1.1**作业流程1.1.1**业务流程第85页共85页 1.1.1**配送流程1.1.2单据交接流程见下表：第85页共85页 单据交接示意图1.1设备方案1.1.1购置原则本项目在设计购置方案时主要考虑以下几点第85页共85页 1、设备选型与项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效率。2、适应产品品种的要求。3、提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。4、降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求。5、强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量。6、主要设备和辅助设备之间相互配套，协作性良好。1.1.1设备选型根据以上原则，经多方对比，并结合公司情况、选址地条件等方面综合考虑，拟主要选择以下设备：1、机械设备（略）2、信息管理系统设备序号系统子项硬/软件内容数量一财务管理系统硬件服务器315KVA/4小时UPS1客户机及外设15IC卡及相关设备1软件数据库2电子结算系统1二综合管理系统硬件服务器与结算系统共用客户机15扫描仪2传真机2激光打印机2软件数据库与结算系统共用综合管理系统1三信息基础硬件网络中心1第85页共85页 平台软件网络管理及安全1四数据交换软件数据交换软件1五视频监控硬件摄像系统151.1.1设备来源本项目根据仓储、**项目的要求及生产能力确定所需要的生产设备，考虑到国内龙门吊、汽车、叉车、货柜、货架等设备的可靠性较强，技术已经较为成熟，本项目的主要设备拟从国内购买，其中运输汽车主要从长春一汽购买；附属**设备，因通用性较强，拟主要从本省选购；其他相关设备从国内厂家选购。第85页共85页 建设规模与产品方案（货架）1.1建设规模项目达产后，将形成2万吨的仓储物流**及相关产品的生产能力。1.2产品方案1.2.1产品规格及产量本项目生产的仓储物流**以中型和重型横梁式**为主，产品生产方案如下：中型栋梁式钢结构仓储物流**重型栋梁式钢结构仓储物流**其他合计产量8000吨9000吨300020000吨执行标准CECS23：90《钢**结构设计规范》CECS23：90《钢**结构设计规范》国家标准或企业标准产品生产方案1.2.2技术指标说明整体强度、抗拉、抗压、抗弯、抗剪及稳定性严格按CECS23：90《钢**结构设计规范》执行。表面喷塑材料采用优质聚酯/环氧型优质粉末，涂层厚度60-80微米，静电喷塑模附着力达到GB92865-88标准中0级要求；耐腐蚀度达到GB6739-89标准中的2H要求。中型仓储物流**的规格如下：第85页共85页 名称宽度(MM)高度(MM)长度(MM)截面(MM)承重(KG)边片500-6001500-2500-50*30*1.2/1.51000-2000500-10001500-3000-80*40*1.2/1.52500-4000台面500-600-1200一块2000二块-100-300500-1000-1500二块2500三块-250-800横梁--1200-200030*50100-300--1500-250040*6050*80250-800中型仓储物流**的规格重型仓储物流**的规格如下：名称宽度(MM)高度(MM)长度(MM)截面(MM)承重(KG)边片500-10001500-4000-75*456000台面500-1000-1500二块2500三块-300-1200横梁--1500-250040*6050*8050*110300-500500-800800-1200重型仓储物流**的规格第85页共85页 工程方案（酒店为例）1.1总平面布置1.1.1布置原则1、符合本地规划要求；2、建筑造型新颖，具有时代特色，体现出深刻的内涵及鲜明个性，注重考虑当地总体景观，与周边环境相协调；3、总体科学规划，布局合理，功能齐全，最大限度的提高土地利用率，考虑适当的活动空间，创造优美怡人的环境；4、各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；5、与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求；6、结构、给排水、消防、强弱电、暖通等专业功能设计具有技术先进性和经济合理性。1.1.2功能分区1、酒店及商务服务区（1）本项目的主体工程即**国际大酒店位于整个规划区域的北侧，北临平安大街，西与京沪铁路相望。建筑为15层，其中1至4层为餐饮业服务区；5至15层提供住宿。（2）商务服务区商务会所位于**国际大酒店紧靠东的位置，北临平安大街。建筑为8层，主要提供商务活动，如商务会议、培训等的需要，并以健身、娱乐作为配套设施，提供健身馆、乒乓球室、羽毛球室、游泳室、棋牌室等休闲娱乐空间及相关设施。2、住宅区主要用于满足**第85页共85页 经济开发区相关企业人员的居住需求，并能提供相应的商业、医疗、文化娱乐方面的服务。建筑设计为10层。1.1.1平面规划图见下图：图6-1项目平面规划图（略）1.1.2交通系统1、车行系统设计为主车道宽为8M，形成环型路网，人车适度分流。二级道路宽6M，串于主干道上。2、步行系统采用人车混行，步行系统与车行系统相重合。3、停车整个规划区域共计停车位300辆，为地面停车。其中，酒店及商务区为150辆，住宅区150辆。住宅区为户前停车，沿二级道路排列停车位，酒店及商务区采用集中停车，结合中心景观设置停车广场作为集中停车的场所。1.1.3绿化景观景观作为整个区域的点缀，与整个建设项目相得益彰，通过绿化环境景观的合理设置，结合酒店及住宅的环境，创造舒适、美观的绿化景观。整个绿化环境设计以功能分区的十字形中轴线为始点，向板块内部延伸，充分发挥地块的景观绿化功能，停车位采用植草砖，增加绿化景观效果。1.1.4市政配套设施1、垃圾收集与处理：本规划区在住宅区及酒店及服务区各设有1个垃圾站，设计成小品式构筑物以美化环境，由物业公司集中至转运站，再由环卫车运至处理场。2、污水处理：小区生活污水接入城市道路污水干管,排至污水处理厂。第85页共85页 1.1.1技术指标1、综合技术指标表6-1综合技术指标表序号名称单位数据备注1项目总用地面积M23395050.9亩2规划总建筑面积M21652003硬化地面面积M2104444建筑物占地面积M2140005建筑系数%41.24不含硬化地面6容积率4.877绿地率%288停车位个3002、用地平衡表表6-2项目用地平衡表名称面积（平方米）比例（%）总用地339501001商业设施用地840024.742住宅用地560016.503道路广场用地1044430.764公共绿化950628.001.2建筑方案1.2.1酒店区首层层高4.2M，其余层高3M。外墙有仿石面砖，层高3M，进深拟考虑12M第85页共85页 。要求梯道、过廊等装修美观大方，用料高档，选用实木作主要装饰材料。灯具要求光照充足，配以高档吊灯、环形漫射灯等，形成无毒无害自然室内良好景观。外立面选用大型落地玻璃、不锈钢饰品、工艺品和天然花岗石等，柱头以罗马柱形式，取直线、曲线，屋顶线条明媚，与高级外墙砖形成质感对比效应，设计时要保证采光通风，明朗大方。室内地面为高级大块地板砖，尽量考虑与环境自然相协调。1.1.1住宅区首层高3.2M，其他层高2.5M。有板式一梯二户和点式一梯三户。采用房间全明布置及南北开窗，室内可以达到天然采光的要求，最大限度地利用冬季南向直射太阳光，充分利用能源。房型设计方面，以较大面积的起居室为中心组织家庭活动，且各户起居室均有很好的正南阳光和视觉景观。起居室在户内位置适当，可有效地减少交通穿越，保证空间使用功能的独立性。立面采用北美风格，为典型的三段式造型。底部为生褐色石材，中部为暗红色、咖啡色面砖，顶部为白色涂料。立面尽可能统一外凸窗之造型、组合方式、开启方式、窗扇模数。外墙各种颜色的面砖为主结合部分涂料，空调室外机部位用铝合金百页遮挡。在装修方面，本区门窗均为彩色铝门窗、白玻璃。外墙采用主体面材为深色面砖，涂料为辅相结合做法。屋面排水为有组织排水，雨水斗、雨水管均为U-PVC。入口处的墙、柱及裙房外墙均为石材装饰面。入口门廊为磨光花岗岩地坪、乳胶漆顶。1.2结构方案1、本项目各建筑结构安全等级为二级，结构重要性系数1.0。2、荷载取值风荷载：基本风压取值0.35KN/m2（100年一遇）；雪荷载：基本雪压取值0.45KN/m2（100年一遇），雪荷载准永久值系数风区Ⅲ；地震荷载：根据2001年2月颁布，2001年8月1日实施的国家标准《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，本项目地震烈度六度，本项目以七度设计。3、结构体系选择和结构布置竖向承重体系：根据建筑使用功能，平面布置，立面造型及施工条件，拟采用钢筋混凝土框架结构。第85页共85页 4、建筑基础根据周边同类建筑物情况以及本项目建筑物上部结构特点、施工条件，初步拟定基础采用桩基础。5、主要建筑材料钢筋：为I、II级钢，混凝土强度：C20、C25、C30。1.1给排水方案1、用水量预计生活用水量为350m3/d，消防设计秒流量为40L/S。2、给水系统水源由县政给水管网引入。室外给水管道为环状（生活与室外消防合有），由平安大街的县政给水管引入。3、排水系统厨、卫污废水采用室内合流、室外合流制，排至室外污水管，经过处理达标后再排入县政排水管网。雨水由雨水管网根据地形分片收集后就近排入市政排水沟。1.2电气方案1、基本方案负荷等级及供电电源：三级负荷。用电负荷：本规划区用电负荷标准预测参照国内有关分类综合用电指标进行负荷估算。考虑各类用电负荷间的同时系数为0.85，根据建筑综合技术经济指标及以上负荷指标计算得出本规划区的计算负荷约为1500KW。2、变压电系统本项目共设2个10kv变配电室。10kv高压采用高压电缆穿金属管保护，埋地引入配电室。低压配电电缆采用VV22低压电缆穿PVC管沿电缆沟敷设。采用分表到户方式，每层设一集中电度表箱，公共部分采用统一计量。3、电力设计低压配电采用放射式和树干式相结合。消防设备采用二路电源供电，未端自动切换。第85页共85页 4、照明本工程的室外道路照明采用（太阳能辅助能源）庭园灯。在主要通道等地区加设有30分钟事故照明和疏散指示标志，以备电源消失情况下人员能顺利疏散。5、防雷本工程采用联合接地，电气接地与防雷接地共用。按三类防雷设计，利用基础内钢筋作接地体，钢筋网应具有贯通性连接。1.1弱电方案1、电话系统电话系统连入**电话网，小区附设一电话交换间，在住宅区底层设一交接箱，住宅每户设一门直线电话和一门备用，酒店及商务会所设若干直线电话。2、访客对讲系统本系统仅住宅楼有门禁对讲系统，每套住宅设一个访客系统终端，每户室内设置一个非可视话机。3、有线广播系统在主要出入口设扬声器。平时播放背景音乐及通告，发生意外时作紧急事故广播。4、有线电视系统有线广播系统连入**有线电视网。住宅楼每户设两个电视终端。公建建筑按照相应规范视要求设电视终端。5、电视监视系统出入口、主干道、停车场等处设置30套定向或全向摄像机（配自动光圈/电动变焦镜头），它能保证摄下小区的人、车的清晰景象，监控小区公共活动区域和路口，保障安全。在设计中一方面尽可能满足不同需要，另一方面也应避免妨碍工作人员工作或侵犯小区住户的隐私。6、燃气工程规划区燃气气源来自**县燃气干管。管网压力级别采用中压单级管网，采用无缝纲管输送，楼栋调压箱调压，低压进户的供气方式。第85页共85页 1建设进度规划1.1建设工期一年半，分三期进行，每期6个月。拟一期先期建设一万平米仓库一座（或五千平米仓库两座）和停车场（泊停配送车辆100辆）以满足公司及其关联公司当前的需求；二期续建两座五千平米仓库、办公楼（3000平米）及服务大厅（1000平米）各一座；三期完成最后两万平米仓库建设（10000平米一座、5000平米两座）。根据我们存储商品的特点，部分仓库将建成恒温仓库。两座万米仓库计划建设为立体库（二层）。1.2建设进度计划见下表：序号项目工程日历1234567891012131415161项目可研编制__2评估论证___3工程设计4土建施工5设备采购6设备安装7调试8验收第85页共85页 环境保护（变频器）1.1采用的环境保护标准1、《环境空气质量标准》GB3095-1996；2、《污水综合排放标准》GB8978-1996；3、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985；4、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；5、《危险废物鉴别标准》GB5085-1996；6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；7、《工业企业设计卫生标准》TJ36-79；8、《土壤环境质量标准》GBl5618-1995。1.2主要污染源及污染物本项目属于技术密集型产业，产品在生产过程中有微量烟尘，模具生产中有少量废水，整个生产过程生产的边角料形成固体废物。1.3“三废”及噪声治理方案1.3.1废气治理措施对烟尘废气采用水喷淋吸收塔进行处理，即在各作业场所设置集气罩，通过风管由引风机排入喷淋吸收塔，净化后经排气筒排放，经处理的过气体满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。1.3.2废水治理措施生产中产生的少量碱性废水拟采用中和法进行处理，经废水池沉淀和过滤后，投加酸水，调节PH值在8左右，经3小时的固液分离，排入清水槽，再达标排放。第85页共85页 生活废水将按镇江市相关要求排入市污水管道。1.1.1废渣治理措施生产过程和生活中产生的固体垃圾，公司将做到合理分类，并委托环卫部门及时清运。1.1.2噪声治理措施首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声（如在风机吸气口和排气口安装消声器）、隔声、屏蔽(如设置单独隔声间、安装吸声材料等，噪声较大的设备设置隔声罩)、减震和个体防护等措施。1.2厂区绿化为了使项目建成后有一个优美、舒适的工作环境，在车间平面设计中，应对绿化进行规划设计，各建筑物四周、道路两旁种一些花草树木。1.3环境监测项目建成后，本工程项目环保工作应纳入公司环保部门统一负责。环境监测由当地环境监测部门对该地区的环境质量进行定期监测。第85页共85页 消防1.1主要设计依据1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；3、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003；4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98；5、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92；6、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）2000年版。1.2火灾类别本工程根据生产原料及产品情况，本工程的生产类别为丙类，可能发生丙类及带电火灾。1.3消防措施1、生产厂房内划分防火分区，每个防火分区均采用砖砌防火墙或防火幕墙隔开，防火墙上的门洞均设甲级防火门。轻钢结构承重构件满刷防火保护层，防火墙两侧3米以内的屋顶材料均刷防火涂料，使其达到二级耐火等级。2、生产厂房内按要求划分为多个防火分区，每一防火分区均有两个或两个以上的疏散出口，且有一个以上直接对外出口。每栋建筑四周均设有宽度不小于4.0m的环形消防车道，可满足总体消防的需要。3、配电线路采用过负荷及短路保护，在故障情况下可自动切除故障线路，避免过负荷及短路情况下，引起电路或设备火灾；所有消防设备的配电线路均采用不延燃材料护套耐火电缆沿金属桥架敷设或采用绝缘耐火导线穿金属管暗敷设。4、根据生产特点，本工程消防措施以水消防为主。根据规划规定，新项目投入运行后，同一时间内火灾次数仍按一次考虑，室外消防水量采用20l/s，室内消防水量采用15l第85页共85页 /s，故厂内现有的消防用水量能满足本工程的消防需要。现有的室外低压消防管网和室外消火栓可满足新增装置的要求，无需新建。同时，在有火灾危险性的厂房内设置一定数量的室内消火栓。1.1消防安全可靠性本工程采取以防为主的方针，从总图布置，建筑设计上，都以安全、防火为出发点，有系统地进行全面考虑。在消防措施上，水消防可以保证扑灭初期火灾，但在扑灭初期火灾的同时，应立即向消防部门发出报警信号，以求援助。灭火器设置一经审查通过后，加强管理，专人负责。同时定期检修、维护消防器材，更换药品等，以保证灭火设施的有效灭火效能。采用以上消防措施后，只要严格按照有关规范进行施工，认真执行操作规程，加强防火安全意识，可使工程火灾危险性降低，防火安全得到保障。第85页共85页 节能减排1.1用能标准及规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《节约用电管理办法》；4、《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；5、《内蒙古自治区实施〈节约能源法〉办法》；6、《中国节能技术政策大纲》计交能[1996]905号；7、《综合能耗计算通则》GB2589-1990；8、《评价企业合理用水技术通则》GB/T7119-93；9、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2006。1.2能源消耗项目主要能源（资源）消耗见下表：序号名称单位年消耗量1电度7600002水吨35500项目能源消耗量1.3能源供应状况分析黄河主干流经九原区境内80公里，年供水能力4.38万立方米，管网覆盖全区。九原区两个工业园区已经分别具备每日30万吨和2.7万吨的供水能力。在供电方面，九原区建成火力发电厂3座，装机容量10000MW，电力供应充裕、安全、价格便宜。根据以上本项目的能源消耗量，兴胜开发区完全能满足本项目能源供应需求第85页共85页 1.1主要节能措施1.1.1建筑节能1、根据建筑节能设施标准对区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。2、积极采用工厂布置一体化。3、除生产上有特殊要求外，柱网及承重结构的布置符合建筑模数的要求，构件的种类和类型尽量统一。4、建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。1.1.2工艺设计节能该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省，主要表现在半成品和成品的质量得到控制，提高了产品合格率，节省了原材料。1.1.3设备节能措施1、通过多方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；2、合理设计生产工艺，防止设备空转；3、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。第85页共85页 1.1.1公用工程节能措施1、车间变电所的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电力的损耗。2、选用高效的节能灯具和光源，如荧光灯和金属卤化物灯。3、采用节能变压器。1.1.2节水措施为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水户均配置计量水表，便于计量考核。2、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。1.1.3主要管理节能措施1、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。2、加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气。第85页共85页 劳动保护与职业卫生1.1设计的主要依据1、国家劳动与社会保障部《劳动法》；2、国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；3、《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》；4、《工业企业设计卫生标准》TJ36-79；5、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；6、《建筑设计防火规范》GB50016-2006。1.2职业安全措施建立严格的车间安全生产管理制度，指定专人负责安全生产工作，建立安全生产例会制，做到安全生产制度。重点强调：1、所有进入车间区人员必须佩戴穿好工作服；2、在车间明显处张贴“严禁烟火”警示牌；3、生产车间全面通风；4、严禁生产区内食用或存放电子；5、仓储人员应严控仓库内温度在50℃以下，远离热源、火源，防止阳光照射，注意通风，搬运物品时应轻装轻卸。1.3卫生安全防护措施1、热物料设备及管道，分别采用保温隔热措施，以保证其表面温度在50℃以下；2、产生噪声的设备应采用消音装置，确保操作环境噪声控制在60分贝以下；3、转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑防装设施，操作平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保护操作人员人身安全；4、厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电击；第85页共85页 5、高温区、变压器区应设置明显警示牌，以免在这二个高危区出现人员和财产损失；6、产生粉尘、余热、余温的地方，在建筑物上应采用措施，如设置足够的门窗、房顶设置通风帽以利通风换气和散热。1.1工业卫生措施1、工作废气产生的车间应设置在全年主导风向的下风向；2、总平面布置合理，人流、物流合理通畅；3、在噪声区给职工配发耳塞，在粉尘超标区配发口罩；4、车间应设置足够门窗确保采光、通风、安全逃生良好。第85页共85页 组织机构、劳动定员及人员培训1.1组织架构公司组织架构见下图：董事长总经理采购部客户服务部仓管部办公室财务部运作部配送部人事部1.2工作制度生产部门年生产天数300天，生产班数2班，每班8小时，操作工轮换休息。管理人员实行8小时白班＋值班工作制。1.3劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。部门定员与人员构成见下表：序号部门工人技术人员管理人员小计1采购部8318292仓管部1223173运作部1463234配送部604670第85页共85页 5客户服务部2316216其他部门2（保安）2527合计961873187其中工人96人；技术人员18人；管理人员73人,共187人。工人96人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共91人可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。1.1人员培训操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理运输和仓储过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。司机聘请较有经验、思想品德过硬的人员，岗前必须接受培训，熟悉**行业规则和服务要求，经考试合格方能上岗。第85页共85页 投资估算与资金筹措1.1项目总投资及使用方案1.1.1投资估算编制依据和说明1、编制依据2）类似工程设备订货价及有关询价；3）近期类似工程造价参考资料；4）《工程建设全国机电设备价格汇编》；5）《全国统一建筑工程基础定额综合估价表》；6）《安装工程材料预算价格》。2、说明1）根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税；2）设备购置费含设备运杂费,平均按5%计；3）基本预备费按8%计算；4）土地价格：根据国土资源部发布的《全国工业用地出让最低价标准》，工业园属于**城六区，暂按最低25.6万元/每亩测算。1.1.2总投资估算1、固定资产投资1）建设投资本项目建设投资为6294.13万元，其中：固定资产：5827.9万元；预备费：466.23万元。2）固定资产投资方向调节税本项目固定资产投资方向调节税免征。3）建设期贷款利息本项目无建设期内贷款第85页共85页 固定资产投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息，合计为5827.9万元。2、流动资金本项目流动资金投资为2705.87万元。本项目投资估算情况见下表：1.1.1资金使用计划拟定该项目建设期为一年半，一期工程完工后可达设计能力的40%；二期工程完工后可达设计能力80%；三期工程完工后可达设计能力的100%。本项目固定资产投资按项目进度用款计划投入使用，流动资金按生产需要投入使用。预期一期工程（首期六个月）投入为3000万元，二期（六个月）投入3500万元，三期（六个月）投入2500万元。1.2资金筹措方案本项目建设资金拟全部由承建企业自筹解决。第85页共85页 财务分析1.1财务评价计算依据本项目经济效益计算分析，主要依据国家计委，建设部公布的现行《建设项目经济评价——方法与参数》第三版，《投资项目可行性研究指南》及国家和地方财税规定，结合项目工程技术方案，设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。成本及成本总费用估算1、主要原材料、动力价格电0.7869元/度水3.45元/吨2、工资标准及工资总额本项目企业人均含福利费年工资1.60万元/人，计187人，项目年工资总额299.20万元。3、折旧费、无形资产、递延资产摊销计算固定资产中设备按平均年限法10年折旧及5%残值计算，土建按平均年限法20年折旧及5%残值计算，项目年折旧额259.48万元；土地按20年摊销，计76.80万元。4、管理费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动的所发生的各项经费，包括管理人员工资、公司经费、工会经费、职工教育经费、社会保障缴款、劳动保护费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、印花税等税金、车船使用牌照费、业务招待费、坏帐损失费等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入2%。5、销售费用指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费，包括应由企业负担的运输费、装卸费、保险费、委托代销手续费、广告费、展览费、销售部门差旅费、办公费、物料消耗、低值易耗品摊销等。按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入5%计算。第85页共85页 6、财务费用无银行贷款及其他借款，故无财务费用。7、修理费指为保证固定资产正常使用而进行必要的维修所发生的费用。按固定资产原值的6%计提。8、其他制造费用：指企业为生产产品发生的各项间接费用（不包括折旧、维修费用、工资和福利费用的其他费用）。如：企业各个生产单位（分厂、车间）为组织和改良生产所发生的生产单位经营租赁的租赁费、机物料消耗、低值易耗品、取暖费、办公费、差旅费、运输费、保险费、设计制图费、实验检验费、劳动保护费、季节性及修理期间的停工损失等。按固定资产原值扣除利息的2%计算。9、税金1)根据中华人民共和国税收法律规定，房屋租金、仓储、配送、代理业务征收营业税5%，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的4.5%征收；2）运输、装卸、搬运的营业税税率为3％，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的4.5%征收；3）房产出租部分，以房产租金收入为房产税的计税依据，适用税率12%；自用部分，以房产余值计算缴纳，适用税率1.2%；4)销售收入部分，增值税17%，城建税按营业税的7%征收，教育费附加按营业税的3%征收；5）企业所得税按25%计算。10、公益金按10%计提，公积金按5%计提。1.1总收入估算序号名称单位销量价格(元)业务收入(万元)1销售收入万吨/年24541.66130002租金收入8643车辆营运收入　　　1800　4劳务搬运收入900合计　　　16564第85页共85页 1.1年制造成本序号项目单位单位成本年耗量金额(万元)（元）1采购价格（平均）万吨51824124322水万吨3.4532.8113.163电万度0.7869350275.424工资及福利　　　299.25车间间接制造费　　　24.586摊销费　　　259.4837折旧费　　　76.808修理费　　　73.73　产品成本　　　13554.3751.2年销售税金及附加1、房产税年租金864万元*12%=103.64万元2、营业税（年租金+车辆运营收入）*5%+搬运收入*3%=（864万元+1800万元）*5%+900万元*3%=133.2万元+27万元=160.2万元3、附加税营业税*7%+营业税*4.5%=18.423万元4、增值税及附加（销售收入-直接材料成本）*18.7%=33.55万元第85页共85页 1.1项目总成本费用序号项目年总额(万元，达产达标)1年采购成本13554.382管理费用260.003销售费用650.004财务费用0.005经营成本14464.386总成本费用15426.821.2项目年效益序号项目总额备注一业务收入16564　　减：成本13554.38　　产品销售费用650　　产品销售税金及附加315.81　二产品销售利润2043.81　　减：管理费用260　　财务费用0　三营业利润1783.81　　减：企业所得税445.95　四税后利润1137.18　1.3财务指标1、净利润项目达产后税后利润为1137.18万元2、投资利润率投资利润率=净利润/总投资*100%=1137.18万元/9000万元*100%=12.64%第85页共85页 3、投资回收期K—总投资9000万元；m—年税后利润值1137.18万元；静态分析法：T静=7.91年1.1财务指标分析(略)第85页共85页 社会影响分析1.1社会影响效果分析1.1.1项目建设的原则1、符合国家环境保护法律法规与环境功能规划的要求。2、坚持污染物排放总量控制，达到排放标准要求。3、坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体土程同时设计，同时施土，同时投产使用。4、力求环境效益与经济效益相统一。在研究环境保护治理措施时，应从环境效益与经济效益相统一的角度进行分析论证，力求环境保护活动达到技术可行，经济合理。5、注重资源综合利用，对项目产生的废水、废气、废渣应尽可能提出回收再利用方案，提高资源循环利用价值。1.1.2社会影响分析1、对当地居民生活质量的影响从设计到建设再到生产过程中制定严格的防范措施，从噪声、粉尘、安全等各个方面，采取有力措施，避免对周边单位和居民造成影响。2、对当地劳动就业的影响项目的建设将给当地提供更多的直接和间接就业机会。首先，在项目建设施工期间，除建设单位自有的专业施上人员外，将有相当数量的当地劳动力经过培训后，承担建筑施上的任务；其二，在项目运行期间需要较多的人员进行生产；其三，促进其他行业的发展，间接地提供了就业机会。因此，项目建设将拓宽就业渠道，促进周边居民收入增加。3、拆迁与补偿项目的建设拟在工业园征地建设，故没有拆迁居民住房及其他设施。第85页共85页 4、对文物的影响项目范围内非文物保护区，对文物没有影响。1.1.1社会效益分析1、项目建成后可以安排直接就业人数146人，间接就业人数200人左右；人均增加收入1.60万元/年，同时，可以增加税收1660万元/年。社会效益十分显著。2、智能变频器通过变频调节电机转速，使电机出力与需求相当，不会造成能量浪费，从而可以节约电能达10-30%。3、增强设备可靠性及延长设备寿命。用智能变频器后，启动频率低、转速低，电流小且平稳，实现软启动。避免了用工频启动时的大电流大转矩对电机、电缆、开关及机械设备的不利冲击，不仅延长了电机等设备的使用寿命，也减轻了轴承的磨损，提高了设备的可靠性。4、提高自动化水平。变频调速装置都配有计算机接口，可以很方便的与工业标准通讯系统、能源管理系统和其它系统联接，极大的提高了机组的自动控制水平。5、减轻操作人员的劳动强度。机组的负荷发生变化，改变引风机挡板来调节风量，控制比较困难，而变频调速可以通过增减频率来调整，操作非常简单、灵活。6、减轻环境污染。由于运用项目产品后将产生明显的节电效果，从而间接地节约了燃煤，减少了二氧化碳等气体的排放量。1.2经济社会适应性分析1、本项目产品在生产过程中除了有微量烟尘外基本无污染，公司将设置净化装置加以处理。生产过程和生活中产生的固体垃圾，公司将做到合理分类，委托环卫部门及时清运。生活废水将按**市相关要求排入市污水管道。因此本项目对环境的影响十分有限。2、**地区并无规模较大的变频器生产项目，该项目的建设填补了地区产业空白，对促进本地区经济结构调整和产业升级有较强的拉动作用。。第85页共85页 3、本项目属于国家重点支持的高科技节能环保项目，市场前景较为广阔，项目的建设，可以有效地带动本地区上下游产业的发展，对本地区经济发展的推动十分显著。第85页共85页 祝家变频(300048)高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告效果图第85页共85页 目录1、项目概况………………………………………………………………32、项目建设的必要性……………………………………………………53、市场分析………………………………………………………………94、产品方案和生产规模…………………………………………………125、原辅材料和基础配套…………………………………………………146、环境保护、消防、劳动保护与节能…………………………………157、投资估算及资金筹措…………………………………………………17第85页共85页 8、经济与社会效益分析…………………………………………………18第一章项目概况1.1概况高压变频器是一项高新领域的节能环保科技项目，广泛应用于火力发电、冶金、采油采矿、化工、城市供水、水泥、造纸、制药等领域，可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制。高压变频器是由祝家热力股份有限公司和中国科学院自动化研究所联合组成的祝家变频科技有限公司研究生产的项目。迎着振兴老工业基地的步伐，踏着以高新产业带动地方经济的脚步，为了满足市场的需求和推广产业自动化的进程。祝家变频科技有限公司拟建“祝家变频(300048)高压变频器生产研发基地项目”(以下简称本项目)。本项目计划占地2万平方米（30亩），投资5000万元，年产600台，直接经济效益3.2亿元，间接节能经济效益5-7亿元。带动地方经济收入，完成就业人数2000人以上。1.2项目建设内容第85页共85页 本项目规划为祝家变频的高压变频器生产研发基地。拟建祝家HIVERT通用高压变频器及矢量控制可带能量回馈高压变频器生产线，主要生产工艺为变频器生产过程，拟实现2015年满负荷运行产能600台，并建立公司研发实验室，实施研发任务。1.2.1房屋建设拟建项目位于沈阳东陵（浑南）新区沈抚新城开发区，建设用地长194m，宽103m,占地30亩。房屋建设主要包括生产车间、综合楼和门卫室。生产车间为拼装变频器的单层工业厂房，占地面积为8440㎡，其中局部2069㎡设有2层夹层共3层，建筑面积6207㎡，用作老化实验室、IQC间和线路板组装等。屋顶均采用蓝色彩钢屋面板，厂房采用大空间标准柱网，功能设置灵活多变。上述累计建筑面积为12578㎡，综合楼占地面积1051㎡，建筑面积为6306㎡，有主楼和副楼组成。主楼一层设厨房、餐厅，休闲厅、洽谈区、水吧区、吸烟区。主楼二层全部为营销系统办公室，包括：商务部，技术支持部和销售部，设会议室一间，活动室一间、健身中心一处。商务部和各销售部设大办公室；三层主要为行政职能办公室，主要有行政部、人力资源部、售后服务部、品牌推广部等，并设会议室一间，行政仓库一间；四层为研发系统办公室，主要有研发办公室、研发实验室、产品设计室、总工办、总工程师室，会议室；五层为董事长室、总经理室、副总经理室，财务室，会议室一间，董事长、总经理、副总经理临时住宿各一间。副楼一层为接待大厅和展示室，设大前台，展台，布置公司荣誉证，企业文化理念等内容，设沙发、茶几和资料架等若干套；副楼二层设销售会谈室若干，设大会议室一间；副楼三层为多功能培训室；副楼四层为研发实验室。第85页共85页 该厂房和综合楼预计2012年年底投入使用。1.2.2设备及配套设施建设设备及配套设施建设包括两方面：生产设备及配套设施建设以及研发设备及配套设施建设。生产设备主要是保障现有通用高压变频器产品和专用高性能高压变频器的扩产，研发设备主要用于公司现有产品性能改进研发以及新产品、新技术的研发。1.2.3研发内容本项目中的研发项目包括以下内容：（1）防爆变频器。针对特殊工况而研制的具有防爆性能的变频器。作为资源大国，防爆变频器有广阔的市场，由于其技术含量高，利润空间较大。（2）高压大功率软启动。在很多场合不用变频运行，但由于大功率电动机的特点，起动电流过大，需要软启动电机。不能降压启动的情况下，可以采用降频启动的原理。在通用变频器上进行开发，技术上比较容易实现。（3）多级联动变频器。针对现场传送带、大功率提升机等要求多级联动的场合，要求多个变频器同转速、同功率、同频率同时启动、同时运行。（4）核电领域专用变频器。对于核电这个能量密度比较高，性能要求更加稳定的场合，在进行核冷却的进程中，为防止停电过程造成的磁悬浮设备的特殊轴承的损坏，要求在UPS支撑运行期间，能迅速有效停止高压电机，所以必须要求变频器在停电情况下具有快速制动的能力。（5）开发三电平高压变频器技术。三电平高压变频器具有结构简单、体积小、开关损耗小、效率高等特点，代表未来高压变频器的技术方向。第85页共85页 （6）高压水冷技术。冷却效果直接影响高压变频器的性能和寿命。水冷技术在高压变频中的应用还是一项新技术，对产品各种工艺像密闭、热传递效率等都有要求，同时要配合变频器的内部结构，对空间、高压布线都要综合考虑。（7）无速度传感器技术。无速度传感器技术在高性能交流传动系统的转速闭环控制中有很重要的作用。1.3生产规模项目规划到2013年，高压变频器年生产能力200台；2015年完全达产，高压变频器年产能600台。1.4项目实施进度项目计划于2011年5月开工建设，预计建成日期为2012年10月，2013年4月开始设备安装，试生产等，2013年6月开始批量生产。1.5投资估算与资金筹措经初步估算，本项目投资为5000万元，其中包括：固定资产投资2300万元：主要包括购买土地费用200万元，前期准备费用200万元，厂房、综合楼工程基本建设投资1900万元。研发及生产设备2000万元；信息化投入200万元；流动资金投资500万元。项目所需资金由祝家热力公司及贷款组成，完全能够支付本项目建设所需要的资金。第二章项目建设的必要性2.1项目提出的背景1、政策背景第85页共85页 随着经济的发展，我国对能源的依赖性越来越大，能源的供需矛盾和中国能源战略等问题已经引起了政府的高度重视。在所有能源中，电能是应用最广的能源方式，节电意义重大。目前，我国经济总量在世界排名第三，仅为美国的三分之一左右，但电力消耗却接近美国。电耗过大已经成为我国经济发展中的突出问题，而电力低效利用与单位产值高电耗是导致电力供应形势紧张的关键因素。在大量耗能的风机、泵类、压缩机类负载的高压电动机上应用高压变频器的节能效果显著，平均节电可达30%。由于我国工业能耗较高，资源紧缺与经济快速发展的矛盾突出，国家一直鼓励电机节能技术的发展，近几年频繁出台了相关政策，主要政策列举如下：《能源节约与资源综合》将高压大功率变频调速技术作为重大发展技术，电机调速工程列为重大示范工程。把电机系统节能工程列为十大重点工程之一，并明确提出要在煤炭、电力、有色、石化等行业实施高效节能风机、水泵、压缩机系统优化改造，推广变频调速、自动化系统控制技术。《节能中长期专项规划》中明确规定到2010年实现我国单位GDP能耗降低20%的节能战略目标明确规定“国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度。《中华人民共和国节约能源法》将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容”，国家进一步加大了对节能环保行业的推动力度到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降中国碳强度减排承诺40%-45%，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展规划。以上政策的推出，说明改变电力低效利用和单位产值高电耗必然成为国家关注的焦点。中国发电总量的2/3消耗在电动机上，因此用电端的电机节能将成为节能减排的关键。在低碳经济大趋势下，随着节能环保问题日益重要，工业生产要求不断提高，高压变频器逐渐成为工业企业的标准配置，新的应用领域和产业机会不断涌现，未来行业仍有望保持长期高速增长。第85页共85页 同时，由于变频调速相比其它调速方式具有调速范围广、调速精度高、动态响应好等优点，在许多需要精确控制的应用环境中，高压变频器正在发挥着提升工艺控制水平和提高生产效率的显著作用。尤其是具备矢量控制和能量回馈等功能的高性能高压变频器，被广泛应用于如轧钢机、矿井提升机、电气机车牵引系统、船舶驱动等工业用途和高端军事用途，以实现更为复杂的精密电机调速和工艺控制，达到改善生产工艺的目的。2、产业背景电动机作为主要的电气设备，在我国电气设备的发展和国民经济建设中发挥着极其重要的作用，然而，电动机又是主要耗电设备，根据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告，中国发电总量的66%消耗在电动机上。截至2006年底，全国电动机装机容量约为5.8亿kW，而高压电机约占一半，高压电机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机，其中一半适合调速，即有约10150万千瓦的高压电机处在浪费运行的状态。按照目前平均每kW高压变频器约800元的价格估计，不考虑未来新增高压电机变频调速的需求，高压变频器的潜在市场高达812亿元我国电动机装机容量仍在不断增加，2007年底已达6.22亿kW左右，较2006年底5.8亿kW的电动机装机容量增长了7.2%。提高效率，挖掘电动机本身的节能潜力势在必行，高压变频调速技术前景广阔。节能应用还远不是变频调速技术应用的全部，高压变频调速技术还可应用于包括工艺调速、牵引调速和精密调速以及风洞实验等领域。这些领域应用变频调速技术主要是为了满足特定的调速质量或性能控制要求，达到产品制造工艺或调速质量要求给用户带来的效益可能大大超过同时产生的节能效益。此外，高压变频技术在新能源开发领域如风力发电、太阳能发电等也发挥着十分关键的作用。第85页共85页 根据《变频器世界》联合中国自动化网于2008年所做的调查，除61%的用户使用高压变频器的目的是节能外，还有39%的用户是为了实现工艺调速等其它功能。由于应用广泛，高压变频器市场需求增长迅速。2006年至2008年，高压变频器市场一直保持了40%以上的增长速度，但由于起步较晚，2008年行业市场规模仍只有35亿，市场空间巨大。随着环保问题日益重要和工业生产要求的不断提高，对高压变频器产品的需求会不断加强，高压变频器市场仍有望保持长期高速增长。2.2项目实施的必要性目前，我国高压变频器市场正处于一个高速增长的时期，在电力、冶金、石油化工、供水、水泥、采矿等行业得到了广泛应用。据统计，在过去的几年内中国高压变频器的市场保持着年均30%以上的复合增长率，这个速度己经远远超过了近几年GDP的平均增长水平。高压变频器行业的发展对促进国民经济发展，实现经济增长方式转变，降低单位生产能耗有重大意义。2.3项目的可行性1、公司具有综合成本优势众所周知，目前全球的许多制造业都在向中国转移，以降低制造成本。公司的高端产品主要竞争对手多为外国公司，他们也在逐步将产品制造向中国转移，以降低其制造成本，但是他们的核心研发团队以及完善的售后服务体系在短期内是无法向中国转移的，其高额的售后服务成本甚至比产品本身的高成本更难以让中国用户接受，而公司将充分发挥本土优势，免费安装调试，并提供一年的免费质量维修，在竞争中保持成本领先地位。2、已建立业界领先的营销网络体系第85页共85页 公司拥有由销售片区、办事处、代理商组成的销售网络，在全国重要城市还建有用户服务中心，零配件充足，服务及时。在客户跟踪回访、售后响应、对特殊客户的个性化定制服务等方面有明显优势。3、充足的人才准备公司拥有一支专业的人才队伍，不仅有自动化研究所一支创新能力强、经验丰富、素质高的产品研发队伍，而且还有一批非常熟悉高压变频领域经营的战略、营销、销售、生产等各方面的专业人才，完全能胜任本项目的实施。综上所述，本项目的建设是必要的，也是可行的。第三章市场分析3.1国内市场分析自2005年以来，我国高压变频器市场一直保持了40%以上的增长速度，不过由于起步较晚，根据中国电器工业协会变频器分会的统计（详见下表3.1），目前已经应用的高压变频器仍只有50亿元左右，仅占潜在市场数量的6%，结合近两年行业内的订单情况分析，我们认为未来三-五年该行业仍能保持30%以上的高速增长。高压变频器可以在电力、冶金、石化等多个行业中应用。以电力行业为例。电力行业需要应用变频器的电机主要是厂用电方面与发电机组配套的引风机、送风机、吸尘风机、排粉机、增压风机、凝结泵、循环泵、渣浆泵、锅炉给水泵等，占厂用电损耗的80%。电力行业的主要用户是五大电力集团和各地方电厂。影响电力行业用户购买决策的因素包括产品可靠性、稳定性、服务、价格、企业规模、品牌等因素。电力行业的各用户使用变频器的的节电效果因各自的实际机组运行环境有所差异，但是总体节电效果非常显著，节电效率一般20%-60%区间。电力细分行业规模预测：一般而言，30万kW火电机组需要配脱硫增压风机1个、一次风机2个、引风机2个、凝结泵2第85页共85页 个、循环泵2个、给水泵2个、排粉风机4个、灰浆泵2个、送风机2个，一共19台辅机，总功率为33000kW左右。60万kW火电机组需要配脱硫增压风机1个、一次风机2个、引风机2个、凝结泵2个、循环泵2个、给水泵2个、排粉风机4个、灰浆泵3个、送风机2个，一共20台辅机，总功率为60000kW左右。粗略估计，一般每单位机组需要配变频器13台。目前我国高压大功率变频器的市场渗透率很低，因此电力行业存量市场规模巨大。2006年，我国发电装机容量达到6.22亿kW，其中火电装机4.84亿kW，总装机超过百万的电厂容量为2.33亿kW。根据中国电力联合会2007年发布的数据，火电单位机组容量在30万kW以上的机组有635台，可应用高压大功率变频器约8255台。总装机容量低于百万的电厂多数是单位机组容量在30万kW以下的机组，因此粗略估计其余的2.51亿kW火电装机，应为单位容量30万kW机组831台，可应用高压大功率变频器10803台。因此电力行业总共需求量为19058台。30万kW电厂使用的变频器功率范围多在1000-5000kW之间，30万kW以上机组功率级别更大，按照平均每台120万元人民币估算，电力行业高压变频器潜在的存量市场规模约为229亿元。3.4项目的市场竞争能力和策略3.4.1项目的市场竞争能力本项目的市场竞争优势，主要表现在如下几个方面：1、公司是高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一，研发技术实力较强，公司技术团队成员均有丰富的行业经验，产品的实用化设计技术领先。第85页共85页 2、公司重视产品品质，拥有严格的工作流程和物流控制管理系统，对所有进厂的原材料进行严格的质量控制；配备了先进的生产、检测设备，同时对生产用的检验、测量设备等，由专职人员进行管理，遵循或参照国家相关的标准制定检定规程，并定期送至有检定资格的相关单位进行检定或自行实施比对校准。3、战略合作伙伴指中国科学院自动化研究所的合作，及与长期性的重大客户、较有实力的工程总承包商和以贴牌方式销售的重要渠道商的合作，努力建立战略性根据地。目前在这些方面均已取得许多进展并签署了多项合作协议。3.4.2、在广告促销方面的策略：设立专门的营销办公室强化有效的专业广告、展会、公关联络、交流推广、互联网营销、接待、示范工程宣传等营销工作，及时调整营销策略，通过摸索与积累，实现用较少的资源形成较大的市场辐射力。销售宣传材料、文件模板及范本、素材资料库、客户查询工具、培训学习工具等，通过各专案小组的工作得到有效充实，其它物资装备正逐步改善。3.4.3、在建立良好销售队伍方面的策略：创建较为团结和充满创业精神的团队，重视人员的养成、分工、激励与约束机制，发展学习型组织机制，增强对人才的吸引力，为优秀人才提供更良好的舞台。3.4.4、在产品销售价格方面的策略：起步阶段机动灵活的销售政策及策略，价格机制较为灵活，以市场占有率为诉求目标。3.4.5、产品售后服务方面的策略：注重品质与诚信、客户至上的服务理念及工作作风，建立了良好的售后服务队伍，与客户保持经常交流，解决实际问题，做到以客户为本。3.4.6、为保证销售策略具体实施的有效性：第85页共85页 公司首先重视招募优秀的销售人员加入市场团队；其次加强对销售人员的培训和培养，定期进行关于销售技能和执行力方面的培训工作；同时加强销售对外宣传工作，完善公司网站和销售宣传资料，并定期对销售工作进行业绩考核，确保销售策略得到有效的贯彻和实施。3.4.7、对销售队伍采取的激励机制：公司对销售队伍实施绩效管理，销售业绩与个人回报密切挂钩，对销售工作阶段性的指标考核，在绩效考核中引入淘汰机制，确保销售队伍的战斗力。综上所述，本项目具有较强的市场竞争力以及明确的市场竞争策略。第四章产品方案和生产规模4.1产品概述本项目的核心产品是高压变频器，包括6kV、10kV两个电压等级，适配电机功率250~12500kW，产品主要由变压器柜、功率单元柜、控制系统组成。目前产品系列分为：通用高压变频器系列（HIVERT-Y系列）、同步高压变频系列（HIVERT-T系列）、异步矢量控制系列（HIVERT-YVF系列）、同步矢控制系列（HIVERT-TVF系列）。4.1.1产品定义与特点高压变频器可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制，产品广泛应用于火力发电、冶金、采油采矿、化工、城市供水、水泥、造纸、制药等领域，综合效益十分显著。4.1.2产品价值与功能实现目前普通高压变频器的市场价约为800元/kW，公司的高压变频器已进入定制时代，可根据用户的不同需求定制不同的功率，产品基本功能如下：AVR电压自动调整功能第85页共85页 变频器根据电压反馈，自动调节输出电压，使其不受电网电压和负载变化的影响，保护电机免受因长期电压过高而导致的绝缘损伤或磁密过高而引起的铁芯过度发热。PID功能内置全数字PID，可根据用户要求进行闭环控制，实现恒压、恒流运行限流功能。当变频器输出电流超过设定值，变频器将自动限制电流输出避免变频器在加减速过程中或因负载突然变化而引起的过流保护，最大限度减少停机次数。自诊断功能HIVERT变频器具有完善的自我诊断能力，在线监控系统状态。故障发生时，变频器自动采取相应保护措施，并保存故障发生的时间、原因、故障点，可帮助维护人员迅速找到故障原因，排除故障。瞬时停电跟踪功能电网瞬时停电时，变频器控制电机处于发电状态，维持减速运转，若电网恢复正常，变频器立即回复至原运行状态。4.2产品开发策略4.2.1项目目标市场本项目的高压变频器以高耗能行业为主要目标市场，具体划分为以下几个行业（1）电力；（2）石化；（3）冶金；（4）矿山；（5）水泥；（6）自来水；（7）其它。第85页共85页 本项目按照重点行业重点发展的基本原则，分期分批地拓展主要目标细分市场。4.2.2产品开发策略1、核心策略（1）深挖客户需求，形成系统解决方案，提升产品价值；（2）坚持产品创新，实现产品的差异化，占领细分市场。2、具体策略（1）大力扩充产能，实现规模效应，实现总成本领先，提供满足用户需求且具有综合性价比的产品；（2）利用现有行业市场资源优势，进一步开发俄罗斯市场，并着手开发印度、巴西、中东等第三世界国际市场，快速提升市场占有率；（3）产品和技术向高性能化、智能化、全数字控制、系统化和绿色化（无谐波公害）方向进一步发展，以超过用户期望值的全方位服务打造高压变频器服务第一品牌；（4）维护优势行业市场资源，逐步进入交通等应用领域，积极开发高端变频器国际市场。第五章原辅材料和基础配套5.1主要原材料供应高压变频器产品所使用的主要原材料为变频器产品通用材料，包括：主变压器部件、电子元器件、结构件等。1、主变压器部件主变压器为产品中重要部件，供应商均为国内较知名的企业，同时也为其他变频器厂家供货，此类供应商在产品设计、服务等方面有着丰富的经验，工艺技术成熟，供货及质量有保障，同时价格具有较强的竞争力。针对我们订单式生产特点，除主供应商外，我们也同时拥有其它备选供应商，有效的缓解了订单周期短以及生产柔性带来的一些问题。第85页共85页 2、电子元器件主要的电子元器件包括：IGBT、电解电容、可控硅、整流桥、可控硅及驱动片等。这类重要器件均以进口器件为主，且为国际知名品牌，目前我们选择的供应商均为国内的授权代理商，供货渠道有保障，质量可靠，服务及时。但是这类材料一般货期较长，针对此情况我们也制定了相应的措施：1）、结合采购周期和产能等因素制定了合理的安全库存量；2）、要求供应商备货，按照我司要求分期分批到货，同时有效的缓解了我们场地及资金等方面的压力；3）、针对上述物料我们均有至少两家以上的供货渠道，在确保供应的同时也有效的控制了我们的成本。3、结构件：结构件采用冷轧钢板、铜板、覆铝锌板、环氧板、工程塑料等材料，这些材料本地及周边河北地区供给充分，加工配套能力强，对于工程塑料件等需开模生产，模具属于我司所有。高压变频器产品中的所有原材料，均能充分供给，不存在供应风险，紧跟节能产业要求的步伐，保持平稳的发展势态。5.2基础配套设施5.2.1交通运输沈阳东陵（浑南）新区沈抚新城开发区位于沈阳、抚顺两个特大城市之间，有良好的地理位置和优越的交通条件。公路、铁路网络四通八达，沈抚大道、沈吉高速、沈通线等八条通道将沈抚两市连为一体，交通条件完全可以满足项目需要。。5.2.2工业主要动力消耗本项目产品属高科技产品，本项目无特殊煤耗及水耗，仅有一定的用电需求，达产年年用电量约50万度，每万元产值仅约12第85页共85页 度，属明显低耗能项目。项目建设地亦庄经济技术发区规划充分，可提供充足的供电保障，保证项目对电力供应的需求。5.2.3通讯沈阳东陵（浑南）新区沈抚新城开发区内程控电话资源丰富、数据网络带宽充足，通讯条件非常便利、先进，能快捷地实现信息交流，完全满足项目技术开发与生产需要。第六章环境保护、消防、劳动保护与节能6.1环境保护由于建设项目为标准钢结构厂房及综合楼，因此并不存在环境污染问题；公司将充分利用已有绿地，加大绿地的绿化程度，以创造一个良好的生产和办公环境。本项目属于技术密集型产业，产品在生产过程中除了有微量烟尘外基本无污染，公司将设置净化装置加以处理，减少对大气的污染。生产过程和生活中产生的固体垃圾，公司将做到合理分类，委托环卫部门及时清运。生活废水将按武汉市相关要求排入市污水管道。6.2消防本项目的在消防措施方面严格按照国家规范，建立健全管理制度，做好相关设施的维护，落实各项执行措施。在生产厂房、办公区域四周均留有消防通道，所以生产、办公区域内均设置消火栓、灭火器、自动喷淋设备等，确保消防安全。6.3劳动保护与职业卫生本项目的建设，将严格按照国家劳动部劳字第48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和TJ36—79《工业企业设计卫生标准》等相关规定进行工程设计。关于劳动安全防范的主要措施有：1、机械动力输入及输出外露部分，均设有防护罩，以防意外伤害；第85页共85页 2、生产工艺流程合理，人流物流畅通，生产基本实现机械化、自动化流水作业，大大降低工人劳动强度；3、强化职工劳动安全意识，定期对职工进行安全教育和培训，并实行先合格后上岗；4、按工种岗位制定严格的操作规程；5、公司设有完善的安全管理体系，成立专门安全管理机构和安全员，车间、班组设有兼职安全员，形成三级管理网络；6、按工种和岗位定期发放必要的劳动保护用品。6.4节能6.4.1用能标准与节能规范本项目不属于重大能源消耗项目，对各种能源的需求量有限，尽管如此，公司仍然严格按照国家对生产企业节能降耗的要求来安排生产，安排生产的主要依据是：1）《中国节能技术政策大纲》（2006版）2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）6.4.2能耗状况和能耗指标分析本项目无特殊煤耗及水耗，仅有一定的用电需求，达产年年用电量约50万度，每万元产值仅约12度，属明显低耗能项目。6.4.3节能措施由于本公司从事的即是节能方面的产业，因此本公司更加注重节能减排的工作。综上所述，本项目符合浑南新区整体能源供应规划，符合国家《节约能源法》的相关法律法规。第七章投资估算及资金筹措7.1编制依据第85页共85页 投资估算的范围：厂房与办公楼基础建造及装修、研发设备采购与安装、生产设备采购及安装、信息化建设投入费用和流动资金等内容。投资估算依据：根据本项目开发任务和工程设计方案进行估算，其中国内设备按现行可供价估算，其它费用按有关规定估算。7.2投资估算经初步估算，本项目投资为5000万元，其中包括：固定资产投资2300万元：主要包括购买土地费用200万元，前期准备费用200万元，厂房、综合楼工程基本建设投资1900万元。研发及生产设备2000万元；信息化投入200万元；流动资金投资500万元。项目所需资金由祝家热力公司及贷款组成，完全能够支付本项目建设所需要的资金。第八章经济与社会效益分析8.1经济效益分析8.1.1直接经济效益高压变频器通过变频调节电机转速，使电机出力与需求相当，不会造成能量浪费。例如大冶特钢集团炼钢除尘风机实际测算的节能效果即为20%~45%，仅节电效益一项，大冶特钢四炼钢7#炉采用公司变频器的投资回收期仅为7个月。8.1.2间接经济效益1、其它费用的节省：用变频器启动电机，对电机、电缆、开关等无冲击电流（用工频启动时，启动电流是电机额定电流的6-7倍，经常造成电机、电缆、开关损坏，机组被迫减负或停机），设备健康水平大大提高，减少维护费用，避免停机损失。2、增强设备的可靠性第85页共85页 用高压变频器后，启动频率低、转速低，电流小且平稳，实现软启动。避免了用工频启动时的大电流大转矩对电机、电缆、开关及机械设备的不利冲击，不仅延长了电机等设备的使用寿命，也减轻了轴承的磨损，提高了设备的可靠性。3、提高自动化水平变频调速装置都配有计算机接口，可以很方便的与工业标准通讯系统、能源管理系统和其它系统联接，极大的提高了机组的自动控制水平。4、减轻操作人员的劳动强度机组的负荷发生变化，改变引风机挡板来调节风量，控制比较困难，而变频调速可以通过增减频率来调整，操作非常简单、灵活。8.2社会效益分析1、解决就业在就业方面，本项目达产后，可为社会直接提供400人以上的就业机会，间接提供2000人以上的就业机会。2、有利于环境保护在环保方面，由于本产品大部分用于节能领域，实现产业化以后，每年生产的产品（按照达产年产量600台，节电率30%计算）可为用户节约用电量12亿—16亿千瓦时(折合电费约6-8亿元),节约燃煤40-50万吨,减少CO2等温室气体排放2211.4-14.4万吨；按照持续销售10年且至少10年的使用寿命计算，累计至少可为用户节约用电量1200亿—1600亿千瓦时(折合电费约600-800亿元),节约燃煤4000-5000万吨,减少CO2等温室气体排放1140-1440万吨。参照过去2000kW以下高压变频器国内厂家自主研发的产品进入市场后，对国外产品定价的冲击情况来看，2-3年内国外产品受到国内替代产品市场冲击后的降价幅度约在50%左右，可为国内用户节省大量采购成本。第85页共85页 3、对沈阳市行业技术的推进以公司为龙头的结合有关配套厂商，共同推动工业控制与电气传动领域重大装备国产化，提升相关领域的核心技术，从而推进沈阳市及周边地区工业控制与节能环保产业的建设。4、延长设备的使用寿命本项目所产产品可以使电机等工业设备健康水平大大提高，减少维护费用，避免停机损失，增强设备的可靠性；用高压变频器后，启动频率低、转速低，电流小且平稳，实现软启动。避免了用工频启动对设备造成的损害。5、减轻操作人员的劳动强度未用高压变频器的场合，在电机机组的负荷发生变化时，需改变引风机挡板来调节风量，控制比较困难，而变频调速可以通过增减频率来调整，操作非常简单、灵活，可以有效减轻相关操作人员的劳动强度。第85页共85页'