良种肉羊养殖场建设项目可行性研究报告 22页

'第一章项目摘要1.1项目名称良种肉羊养殖场建设项目1.2项目建设单位1.2.1建设单位:某某村1.2.2法人代表:1.3建设性质:新建1.4项目建设地点:某某村1.5建设规模与主要建设内容1.5.1新选购母小尾寒羊1000只.购羊款120万元.乌珠穆沁种公羊30只，购羊款6万元；1.5.2主要建设工程建设内容:拟建羊舍4320平方米，资金90万元；场区硬化道路1200米,资金6万元；化粪池200平方米，水、暖、电25万元；机械设备45万元。1.6项目总投资及资金筹措22 1.6.1项目总投资381.4万元.其中:购羊款126万元；土建工程185.4万元；水暖电25万元；设备购置45万元。1.6.2筹资方式:总投资381.4万元,申请国家投资200万元,自筹181.4万元.1.7实施期限项目建设期为ー年，2013年6月至2014年6月结束1.8经济效益与社会效益项目建成开始运行后,养殖场可年产优质肉羊1700头,实现产值达240万元,实现利润128万元.此外,提高了农作物的秸秆利用率,减少了秸秆焚烧对环境的污染,实现了秸秆的过腹还田,提高了社会经济效益.1.9结论该项目符合农业结构调整政策,符合生产技术方案要求,设计合理,有较强的可行性,为国家的菜篮子工程添砖加瓦,是一个切实可行的项目.第一章项目建设的必要性和可行性2.1项目提出的背景22 随着我国经济的持续快速发展,城乡居民均可支配收入明显增加,科学合理营养健康的消费方式逐渐成为高收入阶层和城镇居民的消费理念,肉制品逐渐成为城乡人民每天生活的必需品,我国的肉产品进入快速增长期.畜牧业是河北省农业三大主导产业之一,各级政府把发展畜牧业作为调整农村产业结构,稳定和发展农村经济,增加农民收入的重要途径.河北省积极扶持和壮大一批技术起点高,养殖规模化,生产标准化,经营集约化的养殖龙头企业,先后出台了《国务院关于投资体质改革决定》（国发【2004】20号）《河北省固定资产投资项目备案实施办法》（冀政【2005】32号），等一系列促进养殖业发展的文件,从政策,资金等多方面给予重点支持.河北省发展养殖业具有得天独厚的优势.处于河北省北部，天然牧草丰富,为河北省肉羊产业发展重点区域.近几年已经把肉羊产业化发展作为强场富民的主导产业和支柱产业.在肉羊产业快速发展的同时,我们应该看到广大养羊户羊群质量差,养羊效率低,综合效益差效益单一,养羊效益下降的问题很突出.因此,要提高养羊的综合效益必须改进传统的养殖方法.22 2.1项目建设的必要性2.1.1是调整产业结构,增加农民收入的需要繁荣牧场经济,增加农民收入.农村经济的发展重点在畜牧业,这是当前农业产业调整的关键,随着现代化农业的发展,优良品种大面积推广,合理科学的田间管理技术得以广泛应用,粮食生产水平有了较大程度的提高,但是,就种植业本身而言,亩产量是有一定限度的,就目前而言,依靠加大投入提高粮食生产水平收效是甚微的.因此,农业产业结构的调整重点开始向发展畜牧业转移,结合牧场实际情况,我们又把肉羊产业作为重点支柱产业大力发展,这是加快农村经济发展,促进牧民增收的一条重要渠道。.按照公司加农户的发展模式，每年可增加受益农户15户，为每户提供100只基础母羊；对每户最低可增加纯收入4万元，5年后就可达到240户.年产值可达960万元。2.1.2是提高养肉羊业综合效益的需要22 目前,肉羊产业的发展很快,但是由于效益单一,肉羊群质量差,只卖架子肉羊不育肥,且肉羊肉不分等级,养母肉羊的农户很难赚钱,肉羊的育肥效果低,肉质差,出肉率低,公羊羔仅卖200-300元钱,淘汰母肉羊处理残值低,经济效益不明显.因而提高养肉羊综合效益势在必行.2.1项目建设可行性2.1.1资源优势：2.1.222 牧场处于河北省最北部,草场资源丰富,畜牧业发展基础条件好,发展历史悠久,山场广阔,草茂林密,属农牧林交错地带,土地肥沃,气候温和,雨量充沛,草场广阔.无工业、农业污染,草场及林间草场资源丰富,年可产青干草96万吨,而且牧场种类多,适合牲畜采食的豆科,禾本科等优质牧草占80%以上,天然草场植被密度大,覆盖率达80%以上,平均亩产青干草120公斤左右.草场围栏达到了1.2万公顷,封山育草1万公顷,牧草种子田800公顷,人工草场产草量平均可达每亩220公斤以上.此外全场种植青贮原料1万亩,产青贮饲料4万吨,其它农作物秸秆6万吨,食品加工的副产品如马铃薯渣,酒糟等,年可达70吨,丰富的草场及饲料资源为畜牧业发展奠定了坚实的基础.气候属寒温带,半湿润,半干旱,大陆性季风型高山地气候,年平均气温低于5.1摄氏度,年平均降水量460毫米,无霜期90-120天之间,冬季寒冷,夏季凉爽,昼夜温差大.历史上属于满清皇家的天然狩猎场,自然条件优越,远离喧嚣的大城市,地广人稀,本项目区域内没有大的工矿企业,没有任何污染源,适合肉羊生长发育和繁殖.牧场距离北京380公里,现有京承高速和京围,津围,承围,围多四条省级公路,货运汽车当日可达北京,天津,秦皇岛,唐山,张家口,呼和浩特等大中城市.2.1.1政策优势中央农村工作会议提出全面推进社会主义新农村建设,大力发展现代农业.项目本身属于现代农业范畴,符合中央政策精神,在农业部优势农产品区域布局规划中,牧场是肉羊养殖重点区域,河北省出台了《河北省发展冀政【2005】32号实施规划》，支持肉羊良种繁殖场建设等一系列促进养肉羊业发展的文件,从政策资金等多方面给予重点支持.牧场在2000年就出台了《全场之力发展肉羊产业》的政策文件,2008年又出台了《继续支持肉羊产业的发展的意见》把肉羊产业作为全场农业发展,农民增收,强场富民的产业来抓.2.3.3技术优势22 牧场养肉羊历史悠久,在疫病防治,良种繁育,饲料推广等方面有着比较高的水平.兽医防疫方面有完善的防疫体系,是全省闻名的兽医防疫先进单位;良种繁育方面全场有各种畜禽繁殖场6座,全场中,初级职称以上基层畜牧兽医技术人员人,其中高职人,农民自古就有养羊传统,积累了丰富的养羊经验.2.3.4市场优势.我场养羊业经过近几年的发展,已经由数量优势向质量优势方向转变,引进,培育,饲养品种是养肉羊是否有效益的关键,优良品种的引进有着广阔的市场需求,也是现代养肉羊业发展的必由之路.牧场地处冀,蒙,辽三省区交界处,周边地区有着非常好的养肉羊基础,养肉羊户有着很大的良种意识和需求.第一章市场需求分析及预测1.1产品方案22 该项目主要产品:优质山东小尾寒羊和内蒙古乌珠穆沁羊（俗称黑头）杂交,用于产肉.乌珠穆沁羊肉的品质非常好，很受消费者的欢迎，但是繁殖率低，经济效益差，小尾寒羊的肉质较差但是繁殖率高，年产羔率可达200-300%；用乌珠穆沁和小尾寒羊杂交即提高了产羔率又改善了羊肉的品质，经济效益非常明显。1.1养殖肉羊业现状及发展前景分析我场肉羊产业经过近十年的发展,已经由单纯的数量上的增加向质量型转变,随着经济和社会的发展,人们的生活需求将不断增加,对羊肉的需求量也将大幅度增加,在今后乃至将来的一段时间内,羊肉与羊肉制品会有广阔的市场需求.地处******************,离京津唐肉乳制品消费集中的城市近,距离天津北京仅有300-400公里的路程,坐落在*******食品有限公司年加工羊肉能力可达8000吨.为牧场肉羊产业的发展提供了广阔的市场空间.第一章项目实施单位概况项目承担单位位于牧场北部,距离场部12公里,本工程属初建,预计雇佣职工10名,专业技术人员2人,主管部门牧场有专业技术人员人,其中高职人,中职22 人,技术力量雄厚,而且有集开发,生产,推广于一体的畜牧业技术推广机构,完全能够承担该项目建设任务.项目承担单位财务状况良好,管理方面实行岗位目标责任制,每个岗位每个人员按照责任分工,制定切合实际的岗位目标,定期进行考核.加强劳动管理、财务管理,行政管理,健全各项规章制度,实行规范化管理。第一章项目地点选择条件分析5.1项目选址西长林肉羊养殖场选址在牧场第四分厂双岔河,占地22 亩,项目建设地址为沙性土壤,地势高燥,背风向阳,排水方便,远离村庄,周边无污染性企业,适合肉羊的繁殖育种,饲养管理防疫灭病等工作的开展.5.1建设条件5.1.1自然条件:5.1.2该项目建设地址为大陆性季风气候,夏季多东南风,冬季多西北风,年平均气温5.1摄氏度,年降雨量为460毫米,无霜期90-120天,适合肉羊的生长繁殖和饲养管理.5.1.3交通,通讯运输条件:该养殖场距离场部12公里,距京津唐不足400公里,通讯条件好,交通运输便利。9.1资源条件:该养殖场位于牧场北部,周围有草场及农牧业生产区,优质牧草及玉米秸秆丰富,能:9.1.1基建工程,总造价185.4万元:(1)羊舍九栋9.1.2引进山东小尾寒羊1000头,投资120万元.乌珠穆沁种公羊30头，6万元。9.2资金筹措及使用计划:22 项目总投资381.4万元,其中申请国家资金200万元,企业自筹181.4万元.第九章建设期限和实施进度项目实施分为两个阶段，即前期准备和项目建设。项目前期准备包括：立项、可行性研究和项目评估；项目建设阶段包括：项目设计、项目施工、设备采购安装、试生产。项目实施进度表项目建设内容2013年2014年123456789101112123456可研报告评审项目设计22 项目施工采购安装人员培训购买种羊生产运营第十章土地规划和环境保护11.1土地规划项目选用地为无林地,原系集体荒地,根据河北省人民政府(2003)年第1号令第7条:养殖业用地按农业用地对待,牧场国土资源部门出据了项目用地的预审意见书,牧场建设局同意该宗地选址为肉羊养殖场,并出据了项目选址意见书.11.2环境保护22 项目的污染源为肉羊粪和污水,肉羊粪便散发的污浊气体,同时含有大量的病菌,污水含有超标的BOD,COD及大量的悬浮物和有害细菌,这是对环境造成影响的最大因素,如不采取治理措施,则会污染周围环境,同时也危害企业自身.11.1污染源的处理与综合利用方案羊粪可经过处理以供应农田,菜地和果树使用.肉羊粪由专人收集,集中处理,统一运输,防止对外界的污染.羊粪利用生物发酵技术处理,使其完全熟化,并彻底杀死有害细菌,使粪便成为无臭,完全腐熟的活性有机肥.肉羊粪处理工艺见下图:沼气池沼气(生产生活用)沼液(肥料)粪便收集前期干燥发酵后期干燥成品直接施用22 在肉羊养殖场建大型沼气池一个,大部分羊粪,尿液经沼气池处理发酵,沼气用于生产生活,沼液用作肥料,将生产过程中的小部分粪尿集中堆积,沤制,腐熟用作农田肥料,同时小区和肉羊舍严格按照国家有关卫生防疫标准进行施工建设,建立消毒室,消毒池和兽医防疫室,严格控制外来人员入内.第十一章项目组织管理与运行12.1项目建设组织管理12.1.1管理机构根据良种肉羊养殖场具体情况,为保证项目建设任务的圆满完成,本项目由项目主管单位负责全权监督,成立有项目实施单位负责人,基建与财务负责人员参与项目建设管理领导小组和项目实施办公室.抽派责任心强,经验丰富有专业知识的同志负责项目的具体工作.管理领导小组和项目建设实施办公室职责为:12.1.222 领导小组下设专门的办事机构,由公司有关科室,良种肉羊养殖养殖场抽调专人,负责项目建设的具体工作.主要职责:及时做好项目前期各项准备工作,主要包括项目的规划,设计,编写,建筑材料,仪器设备及土建工程招标等,保证项目及时开工建设,按照要求竣工和顺利验收等.项目建设资金将严格按照国家有关部门和农业部的有关规定及财务管理制度进行管理和使用,做到专款专用,专帐专门管理,保证不发生挤占挪用现象.建筑材料的采购,土建工程,设备的采购以及工程监理等,全部按照农业基本建设项目规定的程序,以公开招标或邀标形式组织进行.12.1.1项目建设实施办公室项目建设办公室由项目承担单位有关人员组成,总经理为项目法人,负责项目的组织和实施工作.主要内容包括:编制和审查项目建设规划和设计,项目建设管理,财务管理,物资采购管理和工程进度管理,项目考察和论证,组织技术指导,培训和推广工作,检查监督各部门工作进展.同时按照项目规划和实施计划要求,组织人员具体落实,及时向领导小组反馈项目建设和运行管理中的问题,定期向领导小组汇报项目执行情况.12.2项目实施管理22 项目建设严格执行国家有关基本建设管理的政策和法规,工程的建设本着投资少,设计合理,保证工程质量的原则进行.实行投标制,项目前期,工程设计,施工,设备安装等项目工作均选择有资质的单位来执行,并签订严格的合同.项目建设要明确项目负责人,实行项目法人负责终身制.12.2.1实施计划的执行项目领导小组根据预定的实施计划展开日常工作,及时解决实施过程中出现的各种问题12.2.2进度和投资的控制项目实施中,动态监控进度和投资,并与计划比较,对超出工期与投资及时采取补救措施.12.2.3文档管理对实施过程中进行全面的文案记录和管理分类,对重要的文档需要报送项目实施领导和有关人员,并进行存档.12.2.4资金管理22 本项目建设资金要严格按照国家基本建设会计制度进行管理,实行专款专用,专户转存,转账结算.资金的使用要提前做出计划,申报主管领导及上级领导,得到批复后方可动用资金,严格执行用款计划和财务结算制,严禁挤占挪用,严格控制资金流向,未经项目工作组长批复,不得动用资金,对每批款项的流入和流出要及时做好记录,事后要进行确认,加强法人监督和审计监督.12.2项目生产经营管理12.3.1组织机构本项目建完后，经营管理实行厂长负责制，实行二级管理，根据目前企业机构的设置情况，完善企业组织机构，企业机构设置情况见图12-1场长财务室办公室技术科生产科12.3组织管理制度和措施为调动积极性，增强责任感，提高工作效率和质量，特制定如下管理制度和措施12.3.1.122 实行岗位负责制。两种肉羊养殖场实行厂长统一管理下的联产承包制，责任到人，责权利结合，签订合同，年终考核兑现奖惩。12.3.1.1实行岗位工资浮动制度。管理人员，配种人员，兽医人员，供销人员的工资待遇与工作业绩挂钩。第十二章效益分析与风险评价13.1经济效益评估项目建成后,主要产品有肉用肉羊,肉用商品公肉羊,主要产品年度效益见表:序号产品名称单位单价数量合计年总产值羊单位只15002000300000013.2成本估算13.2.1直接生产成本:直接生产成本包括饲料,兽药防疫,冷配,燃料动力及工资支出等内容.序号项目单位单价(元)数量总价(万元)ー饲料1混合饲料吨1200600722干草吨4001200483青贮吨20012002422 二兽药防疫头527301.4三燃料动力1水0.560000.32电千瓦/时0.630000.183燃煤吨10003034燃油升400018000.72四工资福利人250001230五合计179.613.2.2固定资产折旧:房屋及建筑物按20年计,每年9万元；设备按10年计,每年7万元；年均折旧16万元.13.1.1修理费:按折旧费的20%计,年均3.2万元.13.1.2其他费用:6万元.13.1.3年总成本204.8万元，年利润95.2万元,(免所得税)13.2主要评估指标本项目投资回收期4年,投资利润率25%(免税)13.3社会效益评估项目实施后每年可带动60多个农户发展养羊业,户均增收68000元.22 通过几年级进杂交和风土驯化,可使羊肉质量和产量得到大幅度增加,对促进农民增收和农业增效具有很强的带动作用.首先是存进当地产业结构的调整,推动农村和产业结构的升级,更好的发挥经济发展的区域优势,促进畜牧业发展的良种化进程,提高畜禽质量,促进全场乃至周边养肉羊业的发展.其次是改善生态环境,有利于环境保护,除去的直接或间接的经济效益外,而且具有十分明显的社会效益和生态效益减少农业污染,养羊综合效益的提高,极大程度的调动了农民养羊的积极性,肉羊的饲养量和存栏量大幅度增加,提高了作物秸秆的利用率,减少了农作物秸秆的焚烧和腐烂造成的环境污染.秸秆的过腹还田,提高了耕地的肥力,减少了化雪肥料的使用量,降低了粮食及蔬菜的花费残留,提高了粮食蔬菜的品质,有利于人的健康.大量的肉羊粪是生产沼气的大好原料,养肉羊业为开发能源利用沼气提供了原料,沼气的利用既节省了煤电,又减少了畜牧业对环境的污染,对改善农村环境,治理农业污染具有重要作用.项目的建设为农村剩余劳动力提供了就业渠道,多形式,多层次的培训,使一批农民掌握了养羊业的实用技术和技术知识,提高了农民的科学文化素质.22 第十三章结论15.1该项目符合国家农业结构调整政策和河北省农业发展规划.符合生产技术方案要求,设计合理,有较强的可行性.提高养羊业的综合效益,将加速牧场及周边地区肉羊产业化经营步伐,实现农民增收、农业增效的目的.15.2该项目依据充分,建设目标明确,符合国家产业调整规划,发挥区域优势的发展政策,项目区牧草资源丰富,肉羊的饲养量已达到万只,其中各代母肉羊万只,优质肉羊达到只,有标准小区22 个,肉羊产业是牧场的立场产业,也是牧民增收的主导产业,此外,随着社会经济的全面发展,人民生活水平的快速提高,对肉羊和肉羊制品的需求,将不断增加,有广阔的市场前景,实施该项目能加速全场肉羊产业的发展,使牧民收入显著增加.第十四章招标方案依据国家有关招标的规定，在本项目实施过程中需进行招投标。招标内容及方式见下表：招标基本情况表项目招标范围招标形式招标方式不招标备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√设计√√建筑工程√√安装工程√√监理√√购买设备√√重要材料√√其它√22'