金针菇建设项目可行性研究报告 62页

'第一章概论1.1项目提要1.1.1项目名称工厂化10万瓶金针菇建设项目可行性研究报告1.1.2项目建设单位及法人代表（负责人）项目建设单位：陕西天宏生物科技投资开发有限公司法人代表：1.1.3项目建设地点1.1.4项目总体目标62 到2014年，通过采用国际先进的食用菌周年高效工厂化种植技术和液体菌种培养与生产技术，建设完成金针菇工厂化生产示范项目，推进以金针菇为重点的珍稀食用菌的高效生产，为发展现代化、设施化、标准化食用菌高效生产模式提供示范样板；通过提供菌种、开展培训、订单农业、龙头引领，在西安、陕西、河南及周边地区推广食用菌新品种、新技术和新模式，进行食用菌产业的综合开发，实现陕西食用菌产业的品种结构优化调整和栽培技术的更新换代；按照现代企业运行机制和管理模式，以龙头企业为支撑，通过技术创新、体制创新、统一规划、分步实施、滚动发展、整体开发，探索政府政策引导支持为主导、农民参与合作为主体、企业统一规划统一开发建设经营的产业发展的新模式，成为安徽省乃至全国农业产业结构调整和更新换代的典范工程。1.1.5项目总体布局及规模工厂化10万瓶金针菇建设项目位于陕西省西安市工业区内，规划占地面积1000亩。1.1.6项目总投资与资金筹措本项目预计总投资21343.8万元，项目投资建设内容包括配套基础设施投入万元3900万元，设备的购置及安装需投资14603.8万元，其他（设计规划费和各种建设规划费）185万元。铺底流动资金900万元。项目建设期限为2014-2015年。2014年年度主要进行项目选址、征地和规划设计等前期准备工作；2014年年度完成园区道路、绿化、水电等配套基础设施建设和工厂化生产区的设备安装及调试，项目验收。项目建设总投资21343.8万元。在投入和运行机制上采取“政府扶持，业主开发，市场运作，辐射带动”的运作方式。1.1.7项目主要经济指标项目建成投产后，正常年份销售收入13300万元；总生产成本7980万元，年税后利润5320万元；投资利润率24.93%；投资回收期4.18年。1.1.8项目社会效益和生态效益（1）社会效益：62 目前，我国栽培食用菌品种相对比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，栽培季节也主要集中在秋、冬季，高温季节栽培的品种更加少，难以做到常年均衡供应。工厂化周年栽培食用菌是近年来迅速发展起来的现代化食用菌生产技术，其特点为工厂化周年生产，实行环境控制智能化，生产操作自动化，产品质量标准化。周年生产使周年供应成为可能，尤其是反季节生产，使人们在一年四季都可吃到新鲜菇类食品，从而提高经济效益。项目完成后，将改变我国食用菌生产夏季品种单一的局面，并且充分利用农作物的副产品，投入少，效益显著。通过周年产业化生产鲜菇，可满足人们的菜蓝子需求，对增加农民和下岗工人的就业机会和地方财政收入，发展地方经济都将起到积极的促进作用。通过资本引入，企业模式，探索一条政府宏观扶持调控，企业投资建设开发，农民参与受益的食用菌产业发展新模式，通过工业反哺农业，补充政府支农资金的短缺，寻求有效破解“三农”问题的新方法。通过成果转化，技术转移，使项目区成为大专院校和科研单位实施科教兴国战略的重要“产学研”基地。通过技术培训、生产观摩、提供菌种、订单农业和龙头引导，在陕西推广应用，实现安徽食用菌产业的全面升级换代，实现食用菌产业的现代化、设施化和标准化，实现食用菌产业的可持续发展。62 通过引进新品种，使用新材料，探索新模式，采用新工艺，试用新技术，开创现代农业、设施农业、标准农业、生态农业、创汇农业和农业可持续发展新路，使陕西的农业向高产、优质、高效及环境友好与可持续发展迈进。（2）生态效益食用菌的开发是农业物质循环链重要组成部分，是减少废弃物排放有效的甚至是不可缺少的部分。食用菌生产主要是利用环境的污染源——农林各种废弃物和工业、生活垃圾（酒糟、醋渣、废纸、废棉、蔬菜垃圾等），净化环境，生产过程中无有害物质产出，副产品菇根、菇脚可以制药品，菇渣可作为饲料和有机肥，节约饲料成本，改良土壤，缓解土壤板结和沙化，提高土壤肥力，减少化肥使用量，降低农业生产成本，减少农业环境特别是土壤的化肥污染，提高农作物品质。日本曾经做过试验，用出过菇的香菇菌渣浸水，作根外喷肥，可使黄瓜和番茄增产15%-20%。62 不管是现代农业、生态农业或可持续发展农业，都离不开食用菌产业。农作物经光合作用产生的碳水化合物，被人类食用的只有20%～45%，其余55%～80%是不能被人类直接食用的，大约55亿吨，而这一部分仍含有大量的营养和能源；作为农业大国，我国每年产生近15亿吨农作物秸秆和其他废渣，既是浪费又对环境、生态造成不良影响。而食用菌能产生多种降解酶，特别对纤维素、半纤维素、木质素等大分子化合物有较强的分解能力，能将农业生产的有机残体(秸秆等)资源化，使资源得到反复利用，延长农业系统中的食物链，形成良性循环，所以，食用菌可作为连接环连着资源、生产者(绿色植物)和消费者。实践证明，食用菌产业是一项投资少、成本低、周期短、见效快、效益高、市场广阔的农业产业项目，有着不可替代的优势；持续农业的实质是应用生态学的原理和方法，寻求农业生物与环境之间的最适关系。利用食用菌与作物的生态互补关系，可望达到农业生物与自然资源的协调统一。1.2可行性研究报告编制依据（1）2010年中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发[2010]1号）（2）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》（2010年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过）（3）《食用菌菌种管理办法(农业部令第62号)》（2006年3月16日经农业部第8次常务会议审议通过，2006年6月1日起施行）（4）《陕西省食用菌产业发展规划》（2012年）（5）《陕西省特色农业区域布局规划》（中国农业资源与区划）（6）《都市型现代农业“十二五”发展规划》（2012）（7）《陕西天宏生物科技开发有限公司研究开发中心可行性研究报告》62 （8）《陕西天宏生物科技开发有限公司研究开发中心一期项目可行性研究报告》（9）工程取费标准：土建部分按2000年版《全国统一建筑工程基础定额安徽省统一基价表》执行，取费标准国营二级二类；安装部分按2000年版《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》执行，取费标准国营二级二类。62 第二章项目背景2.1项目依据食用菌富含天然的蛋白质、氨基酸、维生素、多种矿物质，营养丰富，味道鲜美，对癌症、糖尿病、心血管等疾病有特殊的疗效，深受人们喜爱，被誉为“山中之珍”、“素中之荤”的“健康食品”。随着人们食品消费需求由优质营养型向安全保健型的转变，食用菌以其营养丰富、保健功能强的特点，日益受到消费者青睐。我国是一个农业大国。农作物秸杆年积累量约3.7亿吨，林副产品量上亿吨。丰富的农林废料为发展食用菌产业提供了充足的原料。劳动力资源极为丰富，为发展食用菌产业提供了得天独厚的条件，因此，中国食用菌产业发展迅猛，食用菌产业现已成为中国农业中的一个新兴产业，是种植业中仅次于粮、棉、油、果、菜的第六大类产品。中国是食用菌栽培最早的国家,食用菌的种植已有1400多年的历史。我国食用菌生产发展很快，近些来，我国食用菌出口量一跃居世界第一位。2008年我国食用菌产量达到1600多万吨，产值约600亿元，出口创汇约15亿美元。食用菌是陕西省的特色、优势产业。陕西省食用菌产品出口日本、韩国、东南亚、欧美等国家和地区，2011年出口数量22.51万吨（干、鲜、罐头混计），出口额1.63亿美元，占全省农产品出口额的5.61%，占全国食用菌出口额的7.92%，名列全国前茅。全省62 从事食用菌生产及相关行业的人员逾20万，菇农人均收入超过2500元，食用菌产业正成为农业增效和农民增收的重要产业，受到陕西省委、省政府，西安市委、市政府的高度重视。陕西天宏生物科技开发有限公司看准陕西蓬勃发展的食用菌产业，拟在西安市工业区投资建设工厂化金针菇建设项目，建成以金针菇工厂化生产为龙头的，以“市场+工厂+基地+订单+农户”为主体经营模式的，达到国际先进水平的集食用菌科研开发、中试示范、技术培训、产业孵化、保鲜包装、品牌建设、出口创汇于一体的高科技研究开发平台，带动陕西食用菌产业的现代化、集约化、标准化建设。2.2项目建设必要性2.2.1项目建设是陕西食用菌产业可持续发展的需要2010年全国食用菌总产量203.6万吨（鲜重），产值102.67亿元，出口创汇总额近4亿美元，占农产品出口创汇总额的10%以上，是农产品出口的主打产品之一。目前，食用菌产业已形成长三角以粪草生为主的优势食用菌生产区、闽西北以木生菌为主的优势食用菌生产区,以及附属于两大优势食用菌生产区的珍稀种类和药用菌种类生产区。食用菌生产从分散栽培逐步向集约化、工厂化规模栽培发展,62 呈现生产、加工和市场的区域化、专业化格局。但是缺乏龙头企业的带动，缺少国家级知名品牌，制约着食用菌的可持续发展和效益的进一步提高。通过陕西天宏生物科技投资开发有限公司工厂化金针菇项目的建设，培育龙头企业、实施品牌战略、提高产品档次、扩大市场份额、增加经济效益。带动陕西广大从事食用菌生产的农民改变目前零星、松散、粗放、随意的栽培方式，逐步向标准化、规范化、集约化、专业化的栽培方式转变，实现陕西食用菌产业的抱团发力和可持续发展。2.2.2项目建设是陕西食用菌产业品种结构优化调整的需要通过陕西天宏生物科技开发有限公司工厂化金针菇项目的建设，发展市场潜力大的珍稀食用菌多元化品种，培植食用菌产业发展的新的增长点。通过龙头带动，使安徽食用菌产业在适度发展香菇、木耳、平菇、双孢蘑菇等大宗品种的同时，积极发展金针菇、杏鲍菇、蟹味菇等珍稀品种，以市场为导向，以可持续发展为目标，逐步减少木腐菌的生产规模，扩大草腐菌的生产规模，及时实现全省食用菌品种结构的优化调整。2.2.3项目建设是实现我国食用菌生产技术和装备现代化的需要62 荷兰、德国、美国、日本等发达国家食用菌生产已经实现机械化、工厂化。目前，我国食用菌生产仍以作坊式、小规模手工生产方式为主，这种原始的生产方式，限制了我国食用菌产业的健康发展。食用菌机械化、工厂化生产，将是必然趋势。草腐菌的工厂化生产以双孢蘑菇历史最长、技术最为成熟。1947年，荷兰的Bels等首先使用在控制湿度、温度和通风的条件下种植双孢蘑菇，使双孢蘑菇的栽培发展到了工业化生产。之后，美国、荷兰、德国、意大利等相继实现了双孢蘑菇的机械化、工业化生产。发展至今，欧美的双孢蘑菇从菌种制作、培养料发酵、覆土材料制备等已形成了专业化、规模化、工业化生产。工业化生产带来了高产、高效，每平方米蘑菇产量达30公斤～35公斤，而且一年可种植6茬。二十世纪六十年代，日本就成功地建立了木腐菌瓶栽工厂化生产模式，食用菌生产的装瓶、接种、搔菌、挖瓶等操作均采用了机械化手段。八十年代末，韩国、我国台湾等相继引进了日本食用菌生产模式进行工厂化生产。食用菌工厂化生产规模由最初的日产几百公斤发展到日产20多吨，工厂化生产的食用菌种类也由金针菇、滑菇发展到了真姬菇、杏鲍菇、姬菇、灰树花、柳松菇等多品种生产。随着科技和经济不断进步，发达国家食用菌生产也在不断进步与发展。从拌料、堆肥、装袋到发酵、接种、覆土、喷水、采菇及清床等生产环节均已实现机械化，同时，采用空调设备、各种测量仪器以及自动化调节控制温度、湿度、水分、通风、光照等设备与设施，创造最适合食用菌生长发育环境，实现了金针菇等食用菌周年化均衡生产和市场供给。陕西天宏生物科技开发有限公司瞄准国际食用菌生产的最高水平，拟通过引进日本、韩国成套先进设备，进行金针菇等的工厂化周年栽培，为实现我国食用菌生产技术和装备的现代化奠定基础。2.2.4项目建设是食用菌新品种、新技术、新模式推广应用的需要62 由于我国食用菌新品种、新技术、新模式的推广体系不完善，食用菌菌种生产和经营管理不规范，加上一家一户的小生产方式，导致我国食用菌菌种和食用菌产品良莠难辨，以次充好、以假冒真事件时有发生，给食用菌的国内外市场的开拓产生了不好的影响。品种、技术、高效安全的生产模式日新月异，也使从事食用菌生产的广大农民和科技工作者无所适从，他们迫切需要建立一个食用菌高科技研究开发平台来进行品种的比较试验、区域试验、适应性试验，配套安全高效生产技术试验、周年高效栽培模式试验等，以确保食用菌产业的可持续发展和促进食用菌新品种、新技术、新模式的推广应用，从而减少广大农民应用食用菌新品种、新技术、新模式的风险。2.2.5项目建设是以龙头企业带动农业产业发展的有益尝试我国农业发展的模式以前主要是依靠政府的财政补贴和行政推动，“等、靠、要”的思想根深蒂固。十六届四中全会,胡锦涛总书记提出“两个趋向”重要论断,指出我国从总体上已经到了工业反哺农业、城市支持农村的发展阶段。陕西天宏生物科技开发有限公司工厂化金针菇项目建设正是对总书记讲话的最好贯彻。通过龙头企业的参与，加强企业自身的建设和管理，改进经营服务，树立企业形象，建立企业信誉，形成并建立我国食用菌行业的知名企业和产品品牌，通过龙头带动和订单农业，积极推动广大菇农采用ISO9001体系，严格实施HACCP，提高产品质量，增强在国际市场的竞争力，同时通过食用菌行业协会的建立，制订行规行约，增强企业自律，规范经营秩序，在龙头企业的带动下，及时掌握国际市场信息，建立产品出口的预警机制，及时应对进口国可能实施的反倾销等贸易保护措施，以保持我国产品出口的主动地位，促进食用菌产业的稳步发展。62 2.3项目建设单位基本情况陕西天宏生物科技投资开发有限公司预申报农业产业化国家重点龙头企业，主要拟从事果蔬种植及加工、蔬菜种苗的工厂化育苗、食用菌的研发生产与销售，形成了“从田地到餐桌”的全产业链、一体化的生产经营体系。主要产品包括蔬菜、食用菌及种苗三大类六十余个品种，作为国内最具竞争力的现代农业企业之一，公司致力于用现代科技改造传统农产品种植，将先进的蔬菜种植保鲜加工技术、食用菌工厂化栽培技术、工厂化育苗技术等应用于蔬菜、食用菌等方面。食用菌业务是公司增长最快的业务，凭借多年来积累技术和经营经验，2014年下半年食用菌工厂化生产项目拟投产。公司投产后将成为目前国内最大的工厂化生产金针菇的企业之一。公司以健康、亲情理念为企业文化和产品文化的内核，在原料采购、产品研发、生产和销售的整个经营过程中始终贯彻安全健康的经营理念；以高科技、工厂化、规模农业产业化为先导，以绿色无公害蔬菜食品为纽带，以市场带基地、基地连农户，走产销结合、农科一体的循环经济模式下的可持续发展道路。公司通过各种利益联结机制与农户相联系，带动农户进入市场，使蔬菜的种植、加工、销售有机结合，有利于推进农作物产业走上自我发展，自我积累、自我约束、自我调节的良性发展轨道，有利于推进传统农业向现代农业转变，优化城乡二元经济结构，有利推进社会主义新农村建设。陕西天宏生物科技开发有限公司62 通过一年来的筹备，该项目已攻克了液体菌种生产、培菌、生育管理多项技术难题，在引进设备的消化吸收方面也进展迅速，目前可以完全掌握引进设备的使用、日常维护保养及故障排除，并对有些设备还进行了技术改造，使之更加符合工艺的使用要求。在2014年动工建设的一期工程改进了原来的设计方案，引进了一些国内最先进的环保节能设备，研究新的原料配方，充分利用农业废弃物为生产原辅料，既降低了生产成本，又大大减少农业废弃物对环境所造成的污染。目前项目各项指标均已达到设计要求,其社会效益、经济效益、环保效益初步得以显现。在前期一期、二期工程基础上再进行工厂化金针菇建设项目将会驾轻就熟，水到渠成。62 第三章项目区概况及条件优势3.1项目区概况3.1.1地理位置拟建的陕西天宏生物科技开发有限公司工厂化金针菇建设项目位于西安市经济开发区内，总面积1000亩。为了更好地融入省委建设发展大局，与“两个先行区”建设相接轨，推进西安更好更快发展，西安市政府对发展现状、发展前景及宏观环境进行了深入的分析、调研，在作为西安城市副中心的远期总体定位的基础上，提出了建设先进制造业基地、对台交流交往基地、高级技术人才教育基地、高优农业发展基地和现代化生态科技园的发展目标。3.1.2自然条件属东亚温带季风气候区，温和多雨，年平均气温在21℃左右，夏无酷暑，冬无严寒。年平均降雨量在1200毫米左右，每年5至8月份雨量最多，风力一般3至4级，常向主导风力为东北风。62 植物资源丰富，各类主要植物共190科732属1306种。主要优良树种有属用材树种的杉木、马尾松、柳杉、栲树、木荷、桉树、麻楝、银桦、相思树等；经济树种：油茶、油桐、板栗、乌桕等。此外还有5种纤维类、10种油科类、7种淀粉类的野生植物。境内水果种类50多个，温带水果有桃、李、柿、葡萄、板栗等；还有余甘、枳壳、杨梅、草莓、石榴、桃金娘等野生半野生果树。种植药材主要品种有姜黄、泽舍、一见喜、白菊花、生地、玫瑰茄、川芎、紫苏、排草、肉桂、枳壳）水枝子等。山河俱备，陆地面积开阔，气候环境适宜，动物资源丰富。境内矿产资源丰富，特别是高岭土、花岗岩、砂石分布广，面积大，品味高，储量丰富，具有较大的经济开采价值。其原材料加工产品销往日本、港、澳和东南亚地区。3.1.3基础设施经济开发区成立后，为适应新区全面开发建设的需要，区委区政府高度重视城镇基础设施建设，结合旧村改造和新村建设、新城区、文教区、工业园区等的开发建设，大力开展旧村和新区的道路、路灯、供水、污水处理、环境卫生、供电等基础设施建设。建成新城区、文教区、火炬产业园区、工业园等开发区的市政配套设施，以及排水、环卫、供水、供电、通信等基础设施建设，现今已初显出新区跨越式发展的端倪。便捷的交通路网；在供水方面，村村普遍通自来水、所有自然村自来水入户率已达94.7％。 3.2项目施工条件分析3.2.1施工条件（1）对外交通62 本工程紧邻大道，对外交通十分便利，施工所需各种建筑材料可由大道运达现场。（2）供水供电施工期间的生产生活用水、施工用电可在陕西天宏生物科技投资开发有限公司就近引入。（3）材料供应本工程所需的各种建筑材料，如钢筋、水泥、木材、钢材、砂石料、碎石、块石等均可就近购买，货源充足，且能满足质量要求。食用菌工厂化栽培的设备均为装配式，可现场组装。3.2.2施工导流大多为地面工程，不存在施工导流问题。在施工过程中注意做好施工排水。3.2.3主体工程施工本工程主要施工项目有土方开挖、土方回填、砼施工、温室安装等。（1）土方开挖一般土方开挖采用1m3挖掘机配5t自卸汽车施工，对可重新利用的土方，于堤后选择合适位置作为临时堆料场堆放，不可利用土方直接运至弃渣场处理。（2）土方回填土方回填采用1m3挖掘机配5t自卸车运输至施工现场,运距暂按5km考虑，分层厚度不应大于30cm。62 （3）混凝土施工混凝土采用现场搅拌混凝土，模板及钢筋在工地加工厂现场制作。采用搅拌机拌和、人工手推车运输的施工方法。（4）食用菌栽培区工程食用菌栽培区钢结构主体及附属设备为装配式组件，采用现场安（组）装的施工方法。3.2.4施工总布置（1）施工总布置原则施工总布置应遵循以下原则：采用集中与分散相结合的布置方式，做到既便于施工、又不影响现有设施，在保证工程施工顺利进行的前提下，尽量减小临建工程规模和施工占地面积。布置要有利于施工现场的平行交叉及流水作业，有利于施工现场的交通畅通，有利于各种临时设施的合理布置，以确保在要求的总工期内顺利完成施工任务。施工总布置方案应因地制宜、方便施工、安全可靠、经济合理、易于管理。（2）施工交通运输本工程有大道与外界相连，对外交通便利，完全能满足施工交通运输要求。（3）施工总布置①场地布置本工程施工用地m2，临建面积m2，附近农户住房可以租用，解决生活设施及施工仓库、预制厂等临时用地问题。62 ②施工供水系统本工程施工期间的生产生活用水可就近引水。③施工供电系统本工程施工用电可从公司食品企业加工厂就近引入。④施工材料供应本工程所需的各种建筑材料，如钢筋、水泥、木材、钢材、砂石料、碎石、块石等均可就近购买，货源充足，且能满足质量要求。⑤临建工程量施工临建工程房屋总面积350m2，包括综合仓库以及各种主要设施的房屋建筑面积，其中临时房屋100m2，施工仓库250m2。3.2.5施工总进度（1）确定施工总进度的依据及原则施工总进度的确定遵循以下依据及原则：①设计方案及相应的工程量；②工程所在地的自然条件、工程条件以及资源情况；③施工手段以中小型机械为主，人工为辅；（2）施工总进度本工程按照设计方案及相应的工程量、工程所在地的自然条件、工程条件以及资源情况编制施工总进度。本工程施工总工期为1年。62 第四章市场分析和产品方案设计4.1市场分析4.1.1产品市场供需现状食用菌是我国农业生产中的一个重要产业，是与“绿色农业”（种植业）、“蓝色农业”（湖水养殖）并驾齐驱的“白色农业”（食用菌为主的产业）。食用菌味道鲜美且具有独特的食疗保健作用，自古被称为“山珍”，现在则被誉为“保健食品”、“功能食品”、“天然绿色食品”等，在西方国家被称为“植物性食品的顶峰”。随着人们生活水平的不断提高和食物结构的变化，心血管、高血压、糖尿病等慢性疾病的患病率大大增加，食用菌越来越受到消费者的追捧，国际贸易需求渐旺，出口市场潜力看好。我国食用菌年产量也已由1978年的5万吨，增加到2009年的202万吨，占世界总产量的80％以上，总产值达1103亿元，在农业产值中仅次于粮、菜、果、棉、油，排名第六，成为我国农产品的支柱产业之一。食用菌的投入产出比为1:4-1:8，大大高于粮食、蔬菜和花生等经济作物，成为农民增收的一条重要渠道。62 面对入世后的挑战，我国95%的农业属弱势产业，而食用菌却是其中的优势产业，我国食用菌不仅远涉重洋达20多个国家和地区，而且出口需求量在不断增加，2009年我国食用菌出口出口53万吨，出口创汇13亿美元。我国是大多数食用菌栽培的发祥地，目前食用菌年出口量已近13亿美元，但目前我国食用菌出口还有待破解“市场窄,壁垒强,技术低,加工弱,竞争烈,管理难,标准缺”等七大难题。——市场窄。我国食用菌主要出口至日本、欧盟和美国，然而近年来遇到的农产品绿色壁垒层出不穷，出口市场的集中也导致了较高的市场风险。——壁垒强。欧盟于2006年1月开始实施食品及饲料安全管理新法规，特别是日本肯定列表的实施，大大提高了食用菌出口的技术门槛。根据陕西检验检疫部门对辖区种植户种植过程用药情况和农药市场进行的摸底调查结果显示，食用菌药残状况不容乐观，加强源头管理势在必行。——技术低。目前我国食用菌多是农户零散生产，生产者的素质和栽培条件不一，栽培规范和标准难以实施，特别是无公害绿色食品和病虫害防治科学用药要求难以把握控制，产品质量差异大。生产规模或高或低，容易导致菇贱伤农。——加工弱。国内相当部分加工企业还停留在保鲜、烘干、盐渍等粗加工的层次，深加工能力普遍较弱。目前的栽培模式无法做到均衡生产，必然出现菇量大起大落，每年有大量鲜菇需要通过加工罐头等来调节，加工瓶颈问题突出。62 ——竞争烈。近年来，不少省份充分重视和扶持食用菌产业，使食用菌产量和质量有了较大提升，但另一方面，各地企业之间的竞争也更加激烈。为争取国外客户，国内出口企业往往采取竞相压低价格的办法，一些出口企业甚至采取赔本也要做生意的方式，结果导致出口食用菌利润微薄。——管理难。目前食用菌原料异地供货现象比较普遍，由于不同产地的食用菌原料卫生质量存在差异，且绝大部分企业目前基本上没有检测手段和能力，难以在进料时把好关，相应也增加了政府部门的管理难度。——标准缺。目前仅在农药残留限量的指标上，国际食品法典有2572项标准，而我国相对较少，与国际标准相比尚存在差距。专家提出破解难题的思路:一是要大力推行绿色、无公害生产，在种植过程中推广实施GAP体系，逐步实现生产过程的标准化、规范化，提高食用菌产品质量。二是要建立健全卫生质量保障体系，进一步加强对农药生产许可、生产、市场流通等环节的管理，食用菌主管部门应加强对种植规范、技术的宣传和指导，特别是重点引导种植户杜绝禁用药的使用和科学合理用药。三是要从资金借贷上加大扶持力度，积极鼓励企业进行产业升级，统一产品质量标准，严格企业市场准入评定关，加大力度培植规模化经营的龙头企业或集团公司，逐步改变生产企业无序竞争、相互内耗的状况。四是要进一步优化品种结构，充分发挥香菇、黑木耳等传统品种的优势，同时组织力量加大食用菌新品种的研究与开发，提高珍稀品种的出口比例。五是要加强宣传，扩大我国食用菌的知名度，全面实施品牌战略，克服小、多、散现状，进一步提高在国内外市场的份额和知名度。六是62 要充分发挥行业协会作用，积极关注国外最新的市场变化、贸易动态、技术标准、政策措施等信息，帮助企业应对国外技术壁垒。同时在加强企业自律、防止价格无序竞争、对外交涉、信息沟通等方面发挥行业协会的作用。七是要实施食用菌出口多元化战略，集中力量开拓国外市场，增加欧美等发达国家的市场份额的同时，积极开拓东南亚、非洲等有潜力的发展中国家市场，规避出口集中所带来的风险。4.1.2产品市场预测及前景分析食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以7%-10%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达8000-30000元人民币，价格看好，效益可观。有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20-30公斤，而我国仅12公斤。随着人们生活水平提高，食物结构趋向营养化、保健化，食用菌的消费渠道将不断拓宽，消费量也将会不断增加。62 食用菌味道鲜美且具有独特的食疗保健作用，正越来越受到消费者的青睐。当今，人们饮食观念和习惯正在改变，由吃得饱、吃得好逐步转向吃得营养、吃得健康。人们对食用菌的营养价值和保健作用愈来愈认识，“一荤、一素、一菇”的正餐结构也将被消费者所接受。食用菌消费需求量将不断增长，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。4.1.3营销计划和策略项目所生产的金针菇产品的营销策略是以国际市场和国内高端消费为主，依托集团及其品牌优势联通国际市场，打开陕西食用菌鲜销的出口渠道，同时依托超市培育国内高端消费市场。同时以品牌优势，组织食用菌国内外市场销售，把牌食用菌创建成为国家级知名品牌。4.2产品方案设计本项目主导产品是新鲜金针菇及其加工产品。新鲜菌菇直接销往国内、国际市场，或经加工后再进入国际市场。产品数量设计：项目建成后将达到年产13300吨金针菇的规模。并将带动通过提供菌种、技术培训、订单农业等带动合肥及周边地区食用菌生产的发展，创建国家级食用菌产品品牌。62 第五章技术方案设计和技术评价5.1项目采取的主要高新技术5.1.1食用菌液体菌种生产技术传统菌种生产工艺，一般是由试管母种扩繁成二级种、三级种，生产周期长、污染率高、成本高、需大量人工、管理困难。液体菌种生产具有纯度高、活力强、繁殖快的特点，接种到培养料内有流动性好、萌发点多，发菌迅速等特种点。液体菌种应用于生产与固体菌种相比有以下优点：一是菌种生产周期短。固体种一般需25-40天，而液体种仅需3-7天。二是接种后，萌发点多萌发点多、发菌快、出菇周期短。接种24小时菌丝布满料面，3-15天长满菌袋，一般品种10天左右可出菇。三是接种方便、成本低。用液体菌种接种一般每袋成本是1-3分，每人每小时可接800袋以上，提高效益4-5倍。四是适宜工厂化生产。可直接用于栽培料进行出菇，大批量生产菌袋。为食用菌集约化、标准化生产创造了条件。因此，适宜我国国情的液体菌种设备的出现，必将在食用菌生产领域引发一场新的革命。5.1.2食用菌工厂化生产（1）工艺流程食用菌工厂化生产工艺流程见表5-1：62 表5-1金针菇工厂化工艺流程及所需时间操作流程所需时间/d原料混合搅拌1装瓶灭菌冷却接种1培养25-30d搔菌1催蕾7-10抑制7-10子实体生长8-10采收包装2全流程时间55-60（2）操作要求①原料混合搅拌栽培主料有木屑、玉米芯、棉籽壳、甘蔗渣，营养物质有米糠、麸皮、玉米粉和少量的石灰、石膏等。在工厂化生产的配方中营养物质所占比率比常规栽培的要高，一般要占总量30%-40%，以尽可能提高第一潮菇产量。基本配方1：棉子壳30%，玉米芯36%，麸皮30%，玉米粉3%，碳酸钙1%，含水量64%~66%。基本配方2：木屑33%，玉米芯30%，米糠22%，麸皮11%，玉米粉3%，碳酸钙1%，含水量64%-66%。通过搅拌使原料在最短的时间内吸取大量的水分，62 提高培养料自身的蓄水能力，并使物料混合均匀。同时快速完成装瓶和灭菌，避免微生物大量繁殖致使培养料发酵酸败，改变其理化性质，影响发菌速度和产品产量。②装瓶将混合均匀的原料均匀地装入专用塑料瓶中，并完成打孔和压盖。目前国内使用的栽培瓶有850ml和1100ml，金针菇大多采用1100ml大口径塑料瓶，单瓶产量可达到380g以上。③灭菌一般采用全自动高压灭菌锅，提高灭菌效率和灭菌效果。通过灭菌使培养料中的微生物（含孢子）全部被杀死，使培养料处于无菌的状态，同时培养料经过高温高压后，一些大分子物质如纤维素、半纤维素等进行部分降解，有利于菌丝的分解与吸收。④冷却采用较多的是二级冷却。灭菌结束后，灭菌车拉至冷却一（预冷室），通过净化至1万级的自然新风将菌瓶温度降至50℃以下，冷却约2h左右，起到节能的作用。然后移至冷却二，通过冷风机强制制冷至20℃以下。⑤接种大多数采用固体自动接种机，本工艺液体接种机。接种室需保持充分洁净，1万级净化新风引入接种室，并使室内形成正压，防止外界气流进入。在接种区域通过层流罩净化处理，局部达到100级，保证接种的成品率。⑥培养62 接种后培养瓶放置在垫仓板上，移至清洁及控温、控湿、控气的培养室中。培养室适宜的温度、湿度和CO2浓度（表5-2）。金针菇培养时间在25-30d。表5-2金针菇的菌丝培养参数品种温度/℃湿度/%CO2/(μl.L-1)光照/lx时间/d金针菇16-1870-80＜3500无25-30⑦搔菌瓶栽食用菌必须经过搔菌过程，使表面菌丝断裂，菌丝重新形成，缩短出菇时间，提高出菇整齐度。金针菇搔菌时必须去除瓶口表面的菌种块，搔成“馒头型”。金针菇搔菌后还需注水，补充培养期间损失的水分并使菌丝快速恢复。⑧催蕾催蕾室必须满足适宜的温度、光照、湿度、通风的原基形成条件（表5-3）。空调能及时的降温（升温），确保在适宜温度下形成原基，灯光必须合理设置和开启，诱导原基形成和控制正常的原基数量，催蕾时要保持较高的环境湿度，室内必须保持一定的气流循环，使不同方位的气流均匀一致，减少上、下层温差，促使原基同步形成和正常生长。表5-3金针菇的催蕾参数品种温度/℃湿度/%CO2/(μl.L-1)光照/lx每天照射时间/h时间/d金针菇12-1390-951000-200050-10017-10⑨抑制62 在现有的栽培品种中，只有金针菇采用抑制程序。通过抑制达到菇体整齐均一、菇体健壮的目的。根据试验，经过4℃1周抑制处理，健壮菇的比率达到95%，而不经过抑制，健壮菇的比率为88%。抑制分为风抑制和光抑制，或者两者同时使用。风抑制的作用是通过微风吹拂，吹散瓶口表面聚集的CO2，使一些弱小的菇蕾吸收到足够的氧气，促进其正常生长；光抑制的作用是通过光照使得生长较快的菇体生长受到抑制，使得大、小菇蕾同步生长。⑩子实体生长子实体生长环境要求同催蕾工艺（表5-4）。金针菇属低温品种，出菇温度控制在5-7℃。金针菇CO2浓度最高可达到10000mg/kg，促使菌柄拉长、抑制菇盖生长，金针菇生长时不需要特别光照，日常观察时开灯就能满足需要。表5-4金针菇子实体生长参数品种温度/℃湿度/%CO2/(μl.L-1)光照/lx每天照射时间/h时间/d金针菇5-780-85＜10000150-30015min8-10（3）采收包装子实体生长至七八分成熟时即可采收。金针菇采收后直接包装，分150g小包装和5kg大包装。金针菇小包装采用单向透气膜，通过自动化机械包装，以延长保鲜时间。包装后入2-4℃冷库。5.1.3陕西天宏生物科技开发有限公司研发中心一期项目金针菇工厂化生产工艺流程62 玉米芯、棉仔壳、米糠等农业废弃物机质料按不同的配方比例投入混合搅拌机中加水搅拌混合→→全自动装瓶机将混合好的机质料装菌瓶中→→全自动盖盖机将菌瓶盖盖在瓶上→→机械手将菌筐装入灭菌台车→→进入高压灭菌锅灭菌→→在冷却室内对灭菌后菌瓶进行冷却→→用全自动接种进行接种→→在培养室内控制温、湿度及二氧化碳浓度对菌瓶进行培养→→用全自动搔菌机对培养后的菌瓶进行搔菌处理→→进入生育室种植出菇→→采收包装5.2主要辐射技术内容、辐射方式及地点5.2.1主要辐射技术内容（1）大力推进食用菌周年生产技术，不断提高菇棚和原料利用率。（2）统一菌种供应，确保生产用菌种质量，并积极推广食用菌新品种。（3）改进栽培技术，推行标准化生产，主攻单产，提高品质。（4）提高机械化应用水平，拌料、上架、浇水等环节机械化水平达80%以上。（5）推进产业有机衔接，依托龙头企业开拓国内外市场，引领生产基地发展。5.2.2辐射方式（1）开展各种类型的食用菌栽培技术培训。（2）技术依托单位的专家定期不定期地进行技术咨询、辅导。（3）编印技术资料向项目辐射区宣传、指导。62 （4）建设运行好陕西天宏生物科技开发有限公司工厂化金针菇建设项目，提供现场参观示范样板。（5）设立专家咨询服务窗口和网络在线服务。（6）食用菌示范基地内实行统一生产设施、统一生产模式，统一技术指导，统一供应菌种，拌料、上架、浇水环节基本实现机械化。5.3.3辐射地点及规模辐射区包括西安市郊各食用菌生产区，辐射总规模草腐菌800万平方米，木腐菌2500万袋（瓶）。62 第六章项目建设内容及实施安排6.1项目建设内容按照高标准规划、高强度投入、高效益产出的“三高标准”要求建设陕西天宏生物科技开发有限公司工厂化金针菇建设项目。基础设施先行,注重环境建设，实现园区清洁、整齐、明亮、绿化、美化。科学配置道路、绿化、给排水、消防、送电管网及配套生产、物流等设施。6.1.1园区配套基础设施建设配套基础设施包括（1）土地陕西天宏生物科技开发有限公司工厂化金针菇建设项目规划在合肥市经济开发区建设，需流转土地亩。（2）厂区道路、原料堆场食用菌生产要求无菌环境，厂区道路设计要求栽培物料和生产产品各行其道，互不干扰，并且保证道路通畅，同时考虑工厂化生产规模大，所需原料多，还应建设原料堆场。共需建设平方厂区道路和原料堆场。（3）排水设计62 规划排水标准为日降雨300mm能及时排尽，无积水。陕西方良生物科技开发有限公司工厂化金针菇建设项目区主排水沟渠在厂区的主要通道两侧铺设，总长约750m。园区排水将根据“雨水分区、分散出口、就近排除；污水回收、集中处理”的原则进行设计。将车间的生产污水集中到收集池内用污水泵打到科技园的污水处理站进行处理，污水集中处理达标后可就近排入市政排污渠中。（4）绿化、亮化规划在所有主干道路外侧均设计各150cm绿化带，使厂区绿化、美化，建成集食用菌生产、生态环境保护、科技展示示范、培训观摩实习于一体的食用菌高科技研究开发平台。（5）动力配置电力增容：完成4000KVA的电力增容，并配套800KW的发电机组，确保项目顺利运行。锅炉：配置15吨锅炉及燃烧机。（6）厂区监控系统及围墙监控智能化生产全过程，确保各项设施设备正常运转。同时整个厂区做通透式围护，配套建设厂区大门及传达室，停车场及自行车棚等。6.1.2食用菌栽培区建设食用菌栽培区框架采用轻钢结构一层建筑。80系列塑钢窗，夹心彩钢板外门，普通内门。工程结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为6度，框架抗震等级为四级。采用天然地基基础62 ，埋深1.0m；砌体砂浆标号M5，砼标号：基础C20，框架梁、板、柱C25。食用菌栽培区培菌室、生育室框架及地面配置聚氨酯夹芯板保温，冷却室、菌种生产区、培养室地面采用环氧树酯防腐处理。食用菌栽培区的生产线和部分设备从日本进口，生产方式完全引进日本方案。食用菌栽培区具体分区及设备见附图。生产计划按照年产13300吨（日产10万瓶，38.0吨）金针菇的生产规模设计。主要环境参数要求如表6-1。表6-1食用菌栽培区环境参数要求生产分区高度要求温度要求冷冻机械湿度要求加湿器光照要求机械室5.5m常温×常湿×200lux锅炉房5.5m常温×常湿×200lux原料室5.5m常温×常湿×200lux预冷室3.5m14℃120hp常湿×25lux冷却室3.5m14℃120hp常湿×25lux接种准备室3.5m常温×常湿×200lux更衣室3.5m常温×常湿×200lux实验室3.5m常温5hp常湿×300lux灭菌室3.5m常温7.5hp常湿×200lux菌种培养室3.5m17℃5hp常湿×25lux接种室3.5m14℃5hp常湿×200lux金针菇培养室6m15℃120hp20%-无20ea25lux搔菌机室6m22℃5hp常湿×200lux生产通道6m22℃30hp常湿×200lux催蕾室6m12℃80hp100%8ea/室25lux抑制室6m3.5℃100hp90%8ea/室25lux育菇室6.5m7℃100hp70%8ea/室25lux6.2项目实施的分年度计划62 陕西天宏生物科技投资开发有限公司工厂化金针菇项目总体规划的建设期限为2014-2015年。预计总投资21343.8万元。分年度建设计划如下：2014年，主要进行项目选址、征地和规划，在前期项目的基础上进行新品种的选育，同时进行食用菌栽培区的设备选型和招投标。2014年，完成园区道路、绿化、水电等配套基础设施建设、设备的引进及安装，完成项目验收。62 第七章环境保护和劳动安全7.1设计依据(1)《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号）；(2)《建设项目环境保护设计规定》（1987年3月20日国环字1987.002号国家计委、国务院环境保护委员会）；(3)《地表水环境质量标准》GB3838-2002；(4)《农田灌溉水质标准》GB5084—2005；(5)《恶臭污染物排放标准》GB14554—93；(6)《工业企业厂界噪声标准及其测量方法》GB12348～12349—90；7.2污染源本项目工厂化珍稀食用菌栽培的塑料瓶均为免洗涤重复利用，基本无洗涤污水排放，因此生产区只有少量生活污水排放。废气主要来源于锅炉房和空调器。废渣主要是食用菌生产后的下脚料和生活垃圾。每天园区将有40吨左右的食用菌下脚料和少量生活垃圾。燥声主要来源于空调器空压机等。62 7.3环保措施和方案对环境的保护是实现园区可持续发展的前提，园区生活污水经无动力地埋污水处理装置进行预处理，达到GB8978-1996一级标准后直排至市政排污渠道。无动力地埋式生活污水处理装置工艺流程如下：污水→调节池→厌氧滤池→接触氧化池→沉淀池→排污水渠。园区废气主要是通过烟道直排。由于是利用天然气做为燃料，燃烧后对空气基本无污染。生活垃圾可送至西安工业加工区指定垃圾填埋场。食用菌生产的下脚料有三种处理方式：一是烘干后做为锅炉的燃料，二是定期外运至集团的蔬菜基地，经发酵平衡调整后后综合利用制成有机肥料，三是将食用菌生产的下脚料运至已建成的有机肥厂，作为生产生物有机肥的原料。园区的噪声源可通过选择技术性能优良、噪声声级低的设备来解决，同时可将设备放置于隔声间内，对设备基础采用减震处理，以及对主要噪声源设备的进、出口均安装消音器等措施，将主要噪声源的声级可控制在65dB（A）以下。食用菌的生产原料主要是玉米芯、锯木屑、棉籽壳等天然农业废弃物，园区将按照绿色食品食用菌生产技术要求进行生产管理，也不会有化肥及农药的污染。62 7.4环境保护标准污水：pH6～8，BODs≤20mg/升，CODcr≤60mg/升悬浮物≤300mg/升。7.5劳动安全与卫生（1）本项目在生产过程中虽然没有产生有害物质和有害气体，但总的原则是“安全第一，预防为主”，保护工作人员的身体健康、正常生活和生产。（2）在总体布置上，建筑物之间的间距均按国家防火规定要求合理布置，各区设备置消防给水管道设施，室内设置泡沫灭火器。为避免触电、机械事故发生，电器设备的金属外壳要做接地保护，配电系统采用零保护，机械传动部分要加罩保护，其余各项设备均采用安全保护。并建立严格的规章制度，严格按操作规程进行操作，防止意外事故的发生。（3）生产管理人员按规定配备工作及劳保用品，员工上岗前要进行安全知识培训。（4）搞好安全卫生，为职工创造良好的生产劳动条件，对提高劳动者的积极性，提高产品质量，增加经济效益等都有积极作用，故在安全卫生方面，要按照《劳动合同法》、《农产品质量安全法》等有关法规、完善各种安全卫生制度，从根本上保障职工的安全与健康。62 第八章项目的组织管理8.1项目组织管理8.1.1组织机构陕西天宏生物科技投资开发有限公司将专门成立工厂化金针菇项目建设指挥部，负责与区党委、政府沟通协调和项目建设过程中的组织与管理，为项目建设提供了强有力的组织保证。8.1.2项目管理为了确保项目的质量标准，在项目建设上实行“四严”、“三制”和“六定”的工程管理制度。“四严”是严格图纸设计、严格工程预算、严格组织施工、严格竣工验收；“三制”是指实行招标承建制、合同施工制、质量监理制；“六定”是指定领导、定人员、定任务、定责任、定时间、定奖惩。8.1.3财务管理项目将实行严格的现代企业制度，实行董事会领导下的经理负责制，以确保企业资产的保值、增值和股东的个人利益。62 项目建设过程中将严格管理制度，坚持建设高起点、高标准、高质量。在项目的设计和建设上，成立工程建设专班，技术指导专班、工程管理专班，统一规划，分期实施，坚持设计的高标准，施工的高质量，应用的高效益。在资金管理上，建立陕西方良生物科技开发有限公司工厂化金针菇建设项目专户，建立健全资金管理制度，实行专帐、专会计、专出纳，专人负责，专款专用，切实保证项目的顺利实施和有序健康发展。8.1.4劳动管理按国家《劳动法》和《企业法》规定，除承担单位现有的人员和技术力量外，在全市范围内招聘技术人才，其余员工采取就地招聘。建立严格的聘用手续，所有管理人员及员工必须与企业签定劳动合同，经职业培训，考核合格后上岗。企业员工享受国家及企业规定的待遇，包括社会劳动保险、人身保险、医疗卫生保险等。员工必须按合同履行职责，服从企业管理，执行企业各规章制度。8.1.5人员培训根据现有的技术力量和项目规模及管理需要，对员工除上岗前的培训外，定期分批将各管理部门有关人员选送到有关大专院校、科研单位进修学习，提高各层次人员的科技素质，更好地为项目服务。此外，企业还应经常聘请协作的大专院校、科研部门等一些有丰富实践经验的专家、教授、科技人员到企业指导生产和根据生产需要定期上技术培训课，从而提高职工的科技水平。通过采取各种措施，使项目实施自始至终都能按最先进的技术水平进行生产，提高产品的质量和科技含量。8.2项目建成后的运行机制项目区建成后的经营管理运作实行“政府扶持，业主经营，市场运作，辐射带动”62 的运行机制。政府主要搞好协调和扶持，具体项目由具有法人资格和辐射带动能力的公司承建，全面推行项目法人制、投资业主制、招标投标制、合同管理制。对项目开发实行企业化经营，把以前政府承担的按计划经济模式组织生产经营的职能，剥离给公司，由公司按照市场经济规律，组织农民进行专业化、规模化和标准化商品生产，确保项目发挥效益。在企业的运行上，采用“运行公司制、投资业主制、科技推广承包制、联结农户合同制”的“四制”运行机制。企业通过以市场为导向，以工厂化周年高效生产为手段，逐步做到技术研究、菌菇生产、技术培训、加工包装、仓储保鲜、市场销售一条龙。企业担负着内联菇农，外联市场的责任，即是生产、加工、销售中心，又是科技、信息、服务中心，企业以提供食用菌菌种为基础，带动周边千家万户，做到生产规模化、服务系列化、产销合同化、保护法制化。通过企业带基地，基地联农户的产业化运作方式，并规范企业和农民的利益关系，使之成为紧密的利益共同体，从而调动社会各方面的积极性，实现农户一家一户的小生产与社会化大市场的有效对接。这种运行模式有利于资金、技术、设备和信息的集中调配使用，提高劳动生产率，提高产品质量，实现规模效益，在市场上增强竞争力。62 第九章投资估算与资金筹措9.1项目开发任务和投资计划表本项目预计项目总投资21343.8万元，项目投资建设内容包括配套基础设施投入万元5655万元，设备的购置及安装需投资14603.8万元，其他（设计规划费和各种建设规划费）185万元。铺底流动资金900万元。9.1.1厂区配套基础设施建设厂区配套基础设施建设需投资5655万元。投资费用包括：厂房土建工程（40000平方）5200万元厂区道路、原料堆场（6500平方×240元/平方）156万元厂区排水沟（750米×280元/米）21万元污水集水池及泵站25万元土方及临时设施30万元办公家具及设备50万元传达室、大门12万元绿化工程91万元停车场、自行车棚20万元厂区监控系统50万元9.1.2设备购置及安装设备的购置及安装需投资14603.8万元，投资费用包括：62 冷库电梯（3台×350000元/台）105万元门套及电动调节板（6套×75000元/套）45万元培菌室生育室地面保温（650立方×1800元/立方）117万元冷却室培养室等地面防腐（1500平方×150元/平方）22.5万元聚氨酯保温工程（9800平方×1400元/平方）1372万元制冷工程（29000平方×960元/平方）2784万元冷库门及密封门（160橦×9000元/橦）144万元灭菌器（6台×45万元/台）270万元4000KVA电力增容360万元电线、电缆450万元车间分路配电柜、箱55万元照明工程60万元15吨锅炉及燃烧机（1套×180万元/套）180万元给水工程50万元800KW发电机组（4台×95万元/台）380万元食用菌生产线（2套×620万元/套）1240万元液体菌种设备（100只×115000元/只）1150万元净化工程（15000平方×220元/平方）330万元控制系统（85套×35000元/套）297.5万元加湿器及配管（600只×4600元/只）276万元2T/小时纯净水设备25万元输送线体、控制及安装（950米×3500元/米）332.5万元62 垂直输送机（2台×120000元/台）24万元空压机及净化处理系统35万元生育室新风、排气风机（130台×4800元/台）62.4万元包装机（16台×15万元/台）240万元瓶、筐、盖（每瓶重量145克，加工费0.31/瓶）1377.5万元加工费（6600000套×0.45元/套）297万元包菇片（1200000张×1.2元/张）144万元包菇片清洗及烘干设备25万元栽培床架（3360000只×5.2元/只）1747.2万元生育室抑制机（126台×7000元/台）88.2万元培菌用塑料垫板（5800块×450元/块）261万元车间水、电、汽、气安装工程50万元叉车（4台×13万元/台）52万元生产用工器具120万元实验室仪器设备35万元9.1.3其他需投资185万元，包括：设计规划费80万元质检、监理费65万元各种建设规费40万元9.1.4铺底流动资金项目需铺底流动资金900万元62 9.2资金运用及来源平衡分析项目建设总投资21343.8万元。在投入和运行机制上采取“政府扶持，业主开发，市场运作，辐射带动”的运作方式。62 第十章财务效益评价10.1财务估算10.1.1财务估算依据根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家实行的有关财税制度，计算和评价项目的财务效益。（1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，农产品种植免征增值税和企业所得税。（2）折旧费及维修费：折旧费按直线法、残值率5%测算，折旧年限:建筑物20年、设备10年；维修费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按固定资产原值1.5%标准计提。（3）销售费用及管理费用：销售费用按销售收入的2%测算，管理费用按销售收入的4%测算。（4）基准贴现率：根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）相关规定，农业种植行业基准贴现率为6%；（5）该项目建设期1年，生产经营期按10年计算，财务测算按11年进行计算。（6）本项目的分析依据谨慎原则，对项目投入产出的估算，当基础数据为一区间时，成本流出取高限值、效益流入取低限值。（7）本项目财务分析的基础数据由项目建设单位提供。62 10.1.2产品销售收入本项目的主导产品为金针菇的销售收入，在项目建成投产后，正常年份企业获得的年产值13300万元，年毛收入5320万元（企业通过销售菌种、组织食用菌出口和仓储物流等所取得的回报未计算在内）。具体估算如下：项目建成全面投产后，食用菌栽培区将日产金针菇100000瓶，每瓶产鲜金针菇380g，每日产量为38000公斤，按每公斤市场均价10元计算，每日产值38万元。按一年350天计算，年产金针菇3500万瓶，年产量13300吨，年产值为13300万元。扣除生产性成本（菌种、原料、人工、水电等约每瓶2.28元）7980万元，年毛收入5320万元。10.1.3税后估算本项目为农业项目，将享受国家免征农业税政策。10.1.4产品总成本估算本项目正常年份的生产的经营成本6305.5万元，总成本为7980万元，其中固定成本1978.4万元，变动成本6001.6万元。主要包括：外购原材料成本3150.0万元，主要是菌菇培养料等直接消耗品（计算依据：600g/瓶×10万瓶/天×350天×1500元/吨）。外购燃料及动力费955.6万元，包括燃料费、水电费等。工资及福利费1080万元，主要是从事项目生产经营和管理人员的工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费按工资总额的14%提取。按从业人员300人，每人每月3000元计算。62 维修费303.9万元，按固定资产的1.5%标准计提。管理费532万元，按销售收入的4%提取。市场营销费按产品销售收入的2%计算为266万元。土地租赁费固定资产原值20258.8万元，其折旧费按直线法、残值率5%测算，折旧年限:建筑物20年、设备10年。项目年折旧费为1656.0万元。摊销费18.5万元。无形资产原值80万元按10年摊销，递延资产原值105万元按10年摊销，合计摊销费18.5万元。10.2财务效益分析10.2.1项目损益分析估计项目投产后正常年份的税后利润总额为5320万元，在利润分配中，每年按10%提取盈余公积金，可分配利润为4788万元。10.2.2项目盈利能力分析投资利润率24.93%（指百元固定资产利润率），财务净现值（I=6%）为32729.0万元，财务内部收益率为29.74%，大于行业基准收益率6%（需要说明的是，在这里计算财务内部收益率时，没有考虑到技术引进、技术培训产生的社会效益和食用菌规模化生产中农民的收益）。投资回收期4.18年，具有较好的财务效益。62 10.3盈亏平衡分析以生产能力的利率表示盈亏平衡点（BEP）为28.84%，表明该项目只要达到设计能力28.84%就可保本，由此可见该项目风险性较小。62 第十一章社会效益、生态效益评价11.1社会效益评价目前，我国栽培食用菌品种相对比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，栽培季节也主要集中在秋、冬季，高温季节栽培的品种更加少，难以做到常年均衡供应。工厂化周年栽培食用菌是近年来迅速发展起来的现代化食用菌生产技术，其特点为工厂化周年生产，实行环境控制智能化，生产操作自动化，产品质量标准化。周年生产使周年供应成为可能，尤其是反季节生产，使人们在一年四季都可吃到新鲜菇类食品，从而提高经济效益。项目完成后，将改变我国食用菌生产夏季品种单一的局面，并且充分利用农作物的副产品，投入少，效益显著。通过周年产业化生产鲜菇，可满足人们的菜蓝子需求，对增加农民和下岗工人的就业机会和地方财政收入，发展地方经济都将起到积极的促进作用。通过资本引入，企业模式，探索一条政府宏观扶持调控，企业投资建设开发，农民参与受益的食用菌产业发展新模式，通过工业反哺农业，补充政府支农资金的短缺，寻求有效破解“三农”问题的新方法。通过成果转化，技术转移，使项目区成为大专院校和科研单位实施科教兴国战略的重要“产学研”基地。62 通过技术培训、生产观摩、提供菌种、订单农业和龙头引导，在合肥和安徽推广应用，实现安徽食用菌产业的全面升级换代，实现食用菌产业的现代化、设施化和标准化，实现食用菌产业的可持续发展。通过引进新品种，使用新材料，探索新模式，采用新工艺，试用新技术，开创现代农业、设施农业、标准农业、生态农业、创汇农业和农业可持续发展新路，使安徽的农业向高产、优质、高效及环境友好与可持续发展迈进。11.2生态效益评价食用菌的开发是农业物质循环链重要组成部分，是减少废弃物排放有效的甚至是不可缺少的部分。食用菌生产主要是利用环境的污染源——农林各种废弃物和工业、生活垃圾（酒糟、醋渣、废纸、废棉、蔬菜垃圾等），净化环境，生产过程中无有害物质产出，副产品菇根、菇脚可以制药品，菇渣可作为饲料和有机肥，节约饲料成本，改良土壤，缓解土壤板结和沙化，提高土壤肥力，减少化肥使用量，降低农业生产成本，减少农业环境特别是土壤的化肥污染，提高农作物品质。日本曾经做过试验，用出过菇的香菇菌渣浸水，作根外喷肥，可使黄瓜和番茄增产15%-20%。62 不管是现代农业、生态农业或可持续发展农业，都离不开食用菌产业。农作物经光合作用产生的碳水化合物，被人类食用的只有20%～45%，其余55%～80%是不能被人类直接食用的，大约55亿吨，而这一部分仍含有大量的营养和能源；作为农业大国，我国每年产生近15亿吨农作物秸秆和其他废渣，既是浪费又对环境、生态造成不良影响。而食用菌能产生多种降解酶，特别对纤维素、半纤维素、木质素等大分子化合物有较强的分解能力，能将农业生产的有机残体(秸秆等)资源化，使资源得到反复利用，延长农业系统中的食物链，形成良性循环，所以，食用菌可作为连接环连着资源、生产者(绿色植物)和消费者。实践证明，食用菌产业是一项投资少、成本低、周期短、见效快、效益高、市场广阔的农业产业项目，有着不可替代的优势；持续农业的实质是应用生态学的原理和方法，寻求农业生物与环境之间的最适关系。利用食用菌与作物的生态互补关系，可望达到农业生物与自然资源的协调统一。项目实施不仅使农村的有机废弃物得到高值化利用，节约了能源，美化了环境，而且可以改善土壤结构，培肥地力，促进农业产业结构调整，是发展无公害农业，利国利民的富民工程。62 第十二章结论通过全面的市场调查及预测，和对项目建设的条件分析、投资概算和财务分析得出该项目的总体评价是：区位优势明显，食用菌产业发展已有较好的基础，陕西天宏生物科技开发有限公司选择金针菇的工厂化周年高效生产做为突破口，将对西安乃至陕西的食用菌产业的升级换代和有效破解西安的“三农”问题有较好的促进作用。规划建设的内容先进，功能完善，布局科学合理，项目区生产的各类食用菌产品的市场广阔。建设单位陕西天宏生物科技投资开发有限公司资金雄厚，各种建设条件均已具备。规划实施后，正常年份可实现税后利润5320万元，投资利润率为24.93%，4.18年后可收回全部投资实现盈利，具有较好的经济效益。食用菌作为我省创汇农业、城市“菜篮子工程”、扶贫产业、农民发财致富的途径，对满足人们的菜蓝子需求，增加农民和下岗工人的就业机会和地方财政收入都有积极的促进作用，有较好的社会效益。食用菌的生产主要是利用各种农林废弃物和工业、生活垃圾（酒糟、醋渣、废纸、废棉、蔬菜垃圾等）为原料，生产过程中也无有害物质产出，菇渣还可作为饲料和有机肥，生态效益显著。项目的成功实施将对西安市、陕西省及全国食用菌产业的发展有广泛的示范、辐射推广作用。62 综上所述，该项目定位科学，指导思想和总体目标明确，发展思路清晰，功能配置合理，运行机制新颖，投资估算合理，资金筹措可行，预期效益显著。为此，建议尽快立项，落实相关政策，及早实施。62 附表附表1.项目工程概算（万元）序号工程名称单位数量单价金额一、园区配套基础设施建设1厂房土建工程平方400001300520000002厂区道路、原料堆场平方650024015600003厂区排水沟米7502802100004污水集水池及泵站套12500002500005土方及临时设施项13000003000006办公家俱、设备项15000005000007传达室、大门项11200001200008绿化工程项1910000091000009厂区监控系统项150000050000010停车场、自行车棚项120000020000062 小计56550000二、设备购置及安装11冷库电梯台3350000105000012门套及电动调节板套67500045000013培菌室、生育室地面保温工程立方6501800117000014冷却室、菌种生产区、培养室地面防腐工程（环氧树酯）平方150015022500015聚氨酯保温工程平方980014001372000016制冷工程平方290009602784000017冷库门、密封门橦1609000144000018灭菌器台64500002700000194000KVA电力增容项13600000360000020电线、电缆项14500000450000021车间分路配电柜、箱项155000055000022照明工程项16000006000002315吨锅炉及燃烧机套11800000180000024给水工程项150000050000025800KW发电机组台4950000380000062 26食用菌生产线套262000001240000027液体菌种设备只1001150001150000028净化工程平方15000220330000029控制系统套8535000297500030加湿器及配管台60046002760000312T/小时纯净水设备套125000025000032输送线体、控制及安装工程米9503500332500033垂直输送机台212000024000034空压机及净化处理系统套135000035000035生育室新风、排气风机台130480062400036包装机台16150000240000037瓶、筐、盖（每瓶综合重量145克、加工费折合0.31/瓶）吨950145001377500038加工费套66000000.45297000039包菇片张12000001.2144000040包菇片清洗及烘干设备套125000025000041栽培床架只33600005.21747200062 42生育室抑制机台126700088200043培菌用塑料垫板块5800450261000044车间水、电、汽、气安装工程项150000050000045叉车台413000052000046生产用工器具项11200000120000047实验室用仪器设备项1350000350000小计146038000三、其他48设计费项180000080000049质检、监理费项165000065000050各种建设规费项1400000400000小计1850000四、流动资金51铺底流动资金9000000总计　　　21343800062 附表2.项目产品方案设计表（万元）产品名称金针菇合计规模100000日产瓶100000日产瓶生产方式工厂化周年生产关键技术瓶栽、环境可控单位产量380g/瓶年产量（千克）13300000单位成本（元/瓶）2.28总成本（万元）79807980单价（元/公斤）10年产值（万元）1330013300年毛收入（万元）53205320注：企业通过销售菌种、组织食用菌出口和仓储物流等所取得的回报未计入此表。62 附表3.固定资产折旧估算表（万元）序号项目折旧年限原值折旧时间123456789101固定资产20258.81.1折旧额1656.01656.01656.01656.01656.01656.01656.01656.01656.01656.01.2净值20258.818602.816946.815290.813634.811978.810322.88666.88666.87010.85354.82土建工程20年2.1原值56552.2折旧额268.6268.6268.6268.6268.6268.6268.6268.6268.6268.62.3净值56555386.45117.84849.24580.64312.04043.43774.83774.83506.23237.63设备及安装10年3.1原值14603.83.2折旧额1387.41387.41387.41387.41387.41387.41387.41387.41387.41387.43净值14603.813216.411829.010441.69054.27666.86279.44892.04892.03504.62117.262 附表4.项目产品成本费用表（万元）项目建设期生产经营期12345678910外购原材料成本3150.03150.03150.03150.03150.03150.03150.03150.03150.03150.0外购燃料及动力费955.6955.6955.6955.6955.6955.6955.6955.6955.6955.6工资及福利费1080.01080.01080.01080.01080.01080.01080.01080.01080.01080.0修理费303.9303.9303.9303.9303.9303.9303.9303.9303.9303.9销售费266.0266.0266.0266.0266.0266.0266.0266.0266.0266.0管理费532.0532.0532.0532.0532.0532.0532.0532.0532.0532.0土地租赁费18.018.018.018.018.018.018.018.018.018.0经营成本6305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.5折旧费1656.01656.01656.01656.01656.01656.01656.01656.01656.01656.0摊销费18.518.518.518.518.518.518.518.518.518.5总成本7980.07980.07980.07980.07980.07980.07980.07980.07980.07980.0其中：固定成本1978.41978.41978.41978.41978.41978.41978.41978.41978.41978.4变动成本6001.66001.66001.66001.66001.66001.66001.66001.66001.66001.6BEP=1978.4/(12862.5-6001.6)*100%=28.84%62 附表5.项目损益表（万元）项目建设期生产经营期12345678910产品销售收入13300133001330013300133001330013300133001330013300销售税金及附加0000000000总成本费用7980798079807980798079807980798079807980利润总额5320532053205320532053205320532053205320弥补前年度亏损0000000000应纳所得税额0000000000税后利润5320532053205320532053205320532053205320法定盈余公积10%532532532532532532532532532532未分配利润4788478847884788478847884788478847884788累计未分配利润478895761436414364191522394028728335163830443092年平均利润总额　5320532053205320532053205320532053205320年平均利税总额　5320532053205320532053205320532053205320投资利润率（%）　24.9324.9324.9324.9324.9324.9324.9324.9324.9324.93投资利税率（%）　24.9324.9324.9324.9324.9324.9324.9324.9324.9324.9362 附表6.项目财务现金流量表（万元）(全部投资)项目建设期生产经营期12345678910资金流入量产品销售收入013300133001330013300133001330013300133001330013300回收流动资金　　　　　　　　　900固定资产余值　　　　　　　　　5354.8小计013300133001330013300133001330013300133001330019554.8归还银行贷款　　　　　　　　　　　银行利息　　　　　　　　　　　资金流入量　　　　　　　　　　　固定资产投资21343.8　　00000000流动资金支出900　　00000000产品经营成本　6305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.5综合费税00000000000小计22243.86305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.56305.5净现金流量-22243.86994.56994.56994.56994.56994.56994.56994.56994.56994.513249.3累计现金流量-22243.8-15249.3-8254.8-8254.8-1260.35734.212728.719723.226717.733712.246961.5I=6%净现值-22243.806598.66225.15872.75540.35226.74930.84651.74388.44140.07398.3注：投资回收期为：4.18年；I=6%累计净现值为：32729.0万元；财务内部收益率：29.74%。62'