藏香草实施方案.doc 17页

'藏香草实施方案第一章总论一、项目摘要1、项目名称：拉萨市达孜县章多乡200万斤藏香草加工改扩建项目2、建设性质：改扩建3、建设单位、法人代表、所有制形式（1）建设单位：达孜县章多藏香草加工农民专业合作社（2）法人代表：贡觉次仁（3）所有制形式：农牧民合作经济组织4、建设地点、规模、期限和建设内容（1）建设地点：达孜县章多乡恰村（2）建设规模及目标：晒场地面硬化1800平方米，新建生产包装车间250平方米，原料库房250平方米，（原来的150平方米），配全相关配套设施。2011年实现藏香草的加工量达200万公斤。（3）建设年限：1年（2010年12月—2011年6月）5、投资规模及资金构成1、投资结构：总投资130万元，分项构成如下：（1）新建生产包装车间：250M2×1250元／平方=31.25万元；（2）晒场地面硬化:1800M2×150元／平方米=27万元；（3）原料仓库250M2×1250元／平方米=31.25万元；（4）购买立式粉剂自动包装机：1台×185000元／台=18.517 万元；（5）粉碎机：2台×8000元／台=1.6万元；（6）磅秤：2台×2000元／个=0.4万元；（7）运输车：1辆×90000元／辆=9万元；（8）其他费用：前期工作费、科技培训费、基本预备费共计6万元；（9）铺垫流动资金：5万元；合计130万元。6、资金筹措：项目总投资130万元，其中中央财政投资50万元，自治区财政配套15万元，自筹65万元（合作社社员现金筹资和社员用劳动力投入折价）。7、项目的辐射范围和带动能力（1）原项目建设及带动农民增收情况合作社成立于2008年6月，主业为藏香草收购、加工、销售。从事藏香草采集的有552户1340人，合作社社员100人，年收购藏香草量达70万斤，收购价格按1.5元／每斤，通过加工、包装，按照250g／袋包装销售，可得销售收入205.8万元（137.2万袋×1.5元／袋），净利润可得33.978万元。（2）新增项目效益情况本项目实施后，可收购、加工藏香草200万斤，出品率达99%即198万斤，按250克/袋17 包装销售可包装销售396万袋，工艺提高，每袋价格可提高0.3元，达到每袋1.8元，年销售收入达712.8万元，除去主营业务成本603.8万元，营业费用12万元、管理费用20.75万元，成本共计636.55万元，可得净利润76.25万元。项目直接带动合作社成员社员100人，社员可得净利润76.25万元，比往年增加了42.27万元。76.25万元留下10%即7.625万元作为合作社公积金，留下8万元盈余不分配，60.625万元盈余返还社员，人均可得利润分配达6063元。藏香草为野生生物，农牧民自行采集销售，不存在销售税金问题。第二章项目建设背景和必要性一、项目建设的由来按照国家农业综合开发要求，农业综合开发产业化经营工作深化改革，创新机制，加强管理，巩固和提高我国农业综合生产能力，促进农业结构调整，带动农民增收势在必行。农业综合开发已经成了国家投入农业产业化的资金主渠道，成了推动我国产业化经营迅速发展的主力军。国家进一步加大了产业化经营项目的投资力度，围绕产业化搞开发，扶优扶大扶强区域优势主导产业。在改革探索中逐步形成了“政府推动、市场拉动、龙头企业带动、农民组合”的开发新机制和多种扶持方式，同时也相继出台了多项政策支持广大农牧民发展民族特色产业，采取多种方式政策鼓励农牧民加入合作社，不断壮大民族特色产业。二、项目建设的必要性1、是为了解决农牧民剩余劳动力就地转移，确保农牧民就业增收的需要。17 2、是加强民族藏香草基础设施建设，提高藏香草深加工的综合技能，提高其市场竞争力。项目建设背景三、项目区农业产业化发展现状近年来达孜县蔬菜产业有了长足的发展与进步，但各乡之间的发展极不平衡，仍存在栽培设施简陋，技术手段落后等突出问题，亟待解决。达孜县仍沿袭着传统的生产方式，种植业结构问题突出，人均收入还处在较低水平，这与西藏首府（拉萨市）连缘的地理位置极不相称，严重缺乏城郊农业应有的活力与景象。在这样一个背景条件下，像达孜这样的地方更应该积极消化、吸收国内外先进技术成果，探索高效农业发展之路，着力于农业生产水平的提高。地处拉萨腹地的达孜县光、温、水资源丰富，但蔬菜生产技术落后，面临诸多难题。农业结构不够合理，农业资源利用率低，农业农村经济的科技含量有待进一步提高以及农民素质较差等，迫切需要建立一套全新的现代农业模式来带动该县农业的发展。在达孜县建立大棚温室优质蔬菜生产基地，必将对该县农业结构的合理调整、农业和农村经济向更高层次迈进的农业现代化的实现产生积极的影响。四、建设单位基本情况1、建设单位名称：达孜县章多乡藏香草农牧民专业合作社。2、所有制形式：农民专业合作经济组织。3、发展历程：协会于2008年6月成立，建会基金12.8万元；实行“合作社+农户”经营方式；目前，合作社已有40人。17 4、现有产品类型：章多乡藏香草。5、商标品牌：旺古日熏香粉。6、主营业务：藏香草收购、加工、销售7、合作社制度：合作社在总体管理制度上，按照制定的合作社章程管理，在具体环节按如下几个方面实施：（1）合作社内部实行分级管理：理事长管理各部门负责人，各部门负责按照自己的工作范围对所属工段进行管理。（2）在经营管理制度上：合作社营销部门按照合作社下达的经营计划、利润指标进行操作，统一纳入合作社经济核算。（3）财务管理制度上：按照财政部《农民专业合作社财务会计制度（试行）》（财会【2007】15号文件）进行财务管理，严格财务制度，实行班、组、个人填写申报，部门负责人审核，分管领导签字，最后合作社法人代表认可签字后方可入帐。（4）生产技术管理制度：生产技术上由合作社安排专人专职为农民指导生产加工技术。8、管理模式：特色产业项目区的建设，离不开市场的带动，要使特色产业项目区建设迈出实质性的步伐，必须从根本上改变农村市场信息的滞后、市场信息不灵、市场组织薄弱、农业市场化程度较低的不利局面，主动适应形势变化，调动各种力量在规划市场、组织市场、建设市场、推动市场发育、开拓市场、搞活流通等方面充分依托合作社。生产经营以“合作社+农户”、“产供销”17 为主要形式。通过合作社开展技术交流、信息传递、资金融通、销售服务等引导农民进行区域专业化生产。9、人员结构：合作社共有管理人员10名，其中理事长1名，副理事长2名，各部门负责人及管理人员7名。10、合作社财务状况：2009年底存总资产12.8万元:都为固定资产，含办公用品、仓库、及部分生产设备等。11、配套设施情况：现有仓库150平方米加工间90平方米家用万能粉碎机3台（型号FZ-230型）自动塑料薄膜封口机4台（型号SFTD400SF350个两台）。12、市场销售情况：从事藏香草采集的有552户1340人，合作社的年收购量达70万公斤，收购价格按1.5元／每斤，通过加工、包装，藏香草的市场价可达2.5元／每斤，毛利润可达70万元。第三章产品市场预测及分析1、市场预测（1）产品市场供求情况：香草广泛用于美容、饮食及医疗等领域。市场现状据中国香草业协会介绍，截至2008年，香草连续6年的市场供给增长率在100%以上，仍无法满足国内市场需求，缺口约600万吨/年。而章多甘丹寺周围的山上藏香草口碑好，储量也丰富。（2）产品竞争力分析及市场占有情况：17 章多乡的藏香草储备量丰富，而藏香草的功能在一些国家已由传统的熏香粉转向做为化妆品和饮品的天然增香剂，市场需求量逐年走高，供不应求。通过项目实施，为合作社增加硬件设备和提高技术支撑，提高藏香草的市场竞争力。现目前，章多甘丹香草已在区内、香港、台湾以及尼泊尔等地有了一定的市场，仅拉萨已有32个销售点，其市场前景广阔，开发潜力大。2、营销策略（1）产品市场定位：藏香草除销往区内外，主要着力打造国外市场。（2）生产规模：收购量可增加130万斤，年收购量达200万斤，进行统一加工、销售，产成品达198万斤。（3）销售策略：充分发挥现有品牌的同时，利用媒体进行滚动式品牌宣传；大打西藏民族特色产品品牌；销售对象为大众消费群体。（4）销售模式：合作社统一收购农户采集的香草，进行加工、销售，采取集中收购，集中销售为主的销售模式。（5）销售队伍及网络：由合作社抽调配备专业人员建立销售队伍及销售网络，销售队伍主要负责产品经销商的招商和管理工作，同时进行市场监管、资金回笼。3、市场风险分析（1）市场风险因素分析：项目产品季节性很强，产成品供应主要集中在3-8月份，而销售旺季存在价格滑动的风险。（2）防范和降低风险对策：合作社社预计在2011年起，针对已有的销售摊位预先签订订单协议，将藏香草统一粉碎、加工、进行分类、分级、定量包装后集中统一发货；其次在生产旺季，出现价格滑落波动时将藏香草相对过剩的部分进行储备，17 根据市场销售情况进行平衡销售，这样即保护了采集户的利益，又平抑了物价，合作社又获取了一定的经济利益。第四章建设地点与建设条件一、项目区概况章多乡距离达孜县城23公里处，平均海拔3750米，全乡总面积为150平方公里，章多乡下辖四个行镇村(章多村、恰村、尊木采村、拉木村)，24个村民小组。全乡共有835户，3979人，劳力1635人，其中妇女人口2050人，劳力788人。耕地面积9954.4亩，牲畜共11750(匹、只)，草场面积136.8公顷，人均年收入为3570元。二、有利条件及利用方式1、区位优势。达孜县地处拉萨市东郊，距市区25公里。而章多乡距离县城20公里，邻318国道，交通便利。青藏铁路的通车，旅游业蓬勃发展为藏香草产业化开发带来了机遇，而旅游热线拉林公路贯穿章多乡，为其发展民族特色产业奠定了基础。2、资源优势。藏香草是一种传统的熏香粉，具有浓郁持久的芳香气味，落户于小区、庭院，可以净化周边环境，并有防腐、杀菌、驱虫的特殊效能而博得居室大众的青睐；它的秸杆和籽实中所含有的胡卢巴碱、特荆素、多种皂甙及挥发性脂肪酸，现已广范应用于纺织、建材、卷烟及食品酒类的加香剂领域；香草还是一味中药，全草入药。具有静脑安神、解除疲劳、通络止痛的效力17 ；而章多乡甘丹寺周边山地的藏香草储量丰富，年产量可达300万斤以上。3、政策保障：中央第五次西藏工作座谈会将改善农牧民生产生活条件和增加农牧民收入作为重要任务。4、利用方式：以合作社为依托，充分利用现有资源条件，进行资源优化达到最大利用率。三、制约因素及消除对策：目前合作社与该项目建设完毕后的相关专业技术人员还不能完全满足项目建成后的运行需要。消除该制约因素的对策是引进各类专业技术人员，逐步培养自己的专业技术人员，从而满足项目建成后的生产经营需要。第五章项目建设方案一、建设内容与规模1、基地建设：晒场地面硬化1800M2，新建生产包装车间250M2，原料库房250M2（原来的150M2的库房用于当成品房）。2、配套设施：配套立式粉剂自动包装机一台、粉碎机两2台、磅秤2台、运输车1辆等二、产品方案依托新技术，实现藏香草加工的出品率为99%，损耗率不高于1%。香草的加工工艺严格参照国家指定的工艺标准进行生产，项目工艺技术简单，容易操作。产成品规格为：粉状10x12cm,250克/袋；品质：纯质天然，纯色无添；香品类别：甘丹香草、旺古日熏香粉、章多藏香草等。三、加工工艺与流程17 1、技术路线及流程（1）技术路线（2）产品工艺流程藏香草加工技术方案：藏香草收购粉碎分类自动包装产品检测上市。2、设备方案，如表5-1所示5-1设备购置明细表建设项目建设规模设备型号单价（元）小计（万元）生产线设备（立式粉剂自动包装机）1台DTIV-423018500018.5粉碎机2台360型粉碎机80001.6天秤磅秤220000.4运输车1辆99合计29.53、科技措施（1）新技术来源：新技术主要依托购进粉剂自动包装机(DTIV-4230),实现加工、包装的自动化，且整个生产过程折耗最小，该设备有以下特点：①中英文触膜屏显示，操作直观，简单。②PLC电脑控制系统，运行更稳定，可不停机调整任何参数。③可储存十组参数，更换品种更准确。④采用伺服电机拉摸，定位更准确。17 ⑤独立温控系统，精确度可达±1℃度。⑥包装的款式多样化，背封、插角、连袋、冲孔等。⑦生产制袋，封口，包装，打印日期一次性完成。⑧采用伺服电机控制螺杆计量方式，精密度可达1%。⑨充机头可更换，能适合复合膜，PE膜等材料。（2）技术培训方案：购买粉剂自动包装机进行调试安装期间，聘请迅捷机械厂技术人员对社员进行生产线操作技能培训，培训100人次，同时与我区农业技术推广部门合作，及时取得新技术、新工艺；从2012年计划定期派出有一定基础文化、虚心好学、有一定的实践技术、经验的青年社员到内地学习生产加工技术、学习管理模式与经验，同时引进外地有一定管理经验及生产技术的科技、管理人员，进入合作社进行指导工作，培养出一批懂技术、懂管理、重科学的农民复合型人才。四、项目涉及的相关环保措施原料藏香草的采集，只是割取藏香草植物的叶和部分茎，不影响藏香草植物的循环生长，不影响植被，藏香草的加工属于绿色加工项目，所用设备对环境无影响。其环境质量符合GB3095-96《大气环境质量标准》，不产生环境污染。五、项目组织与管理1、建设期机构设置及职责（1）17 建设阶段项目组织机构组成：项目在建设阶段由乡人民政府、县农牧局、县农开办组成项目领导小组、拉萨市农开办、县人民政府负责项目协调、督导，项目承担单位（合作社）主要负责人负责建设阶段的具体事务，配备施工、财务、质量、材料、安保五大员。（2）项目招投标方式：项目建设采用邀请招标方式，在质量、造价同等条件下，优先安排当地农民施工队施工，优先安排当地农民工从事建设务工。（3）项目施工人员配备及技术、财务、质量管理：施工员对建设阶段的建设进度、技术指导负责；财务人员对建设的付款严格按制度与进度支付，做好建设帐目；质量人员对建设阶段隐蔽工程质量、结构施工质量等按照图纸及技术要求规范进行检验，不符合质量的坚决要求施工单位返工；材料人员对进出场的材料数量、批次、厂家、质量按照合同要求进行出入库登记发放；安全保卫负责对现场的安全隐患问题进行随时检查，防患于未然，并对现场文明施工做出规定，监督执行。2、运营期机构设置及人员配备项目竣工后，生产经营由合作社统一管理，合作社从社员家庭中选拔经培训合格的社员25人，从事藏香草的收购、加工、包装及配套服务工作。3、进度安排1、第一阶段：2011年1月前完成项目有关前期工作；17 2、第二阶段：2011年2月-5月完成地面硬化和厂房建设及设备安装调试；4、第三阶段：2011年6月竣工及调试生产。如表4-3所示：4-3项目建设进度实施表2010年2011年11121234567891112第1阶段第2阶段第3阶段4、管理措施（1）设备设施管理：项目竣工后，为保证国家资产不受损坏、不流失，达到充分利用的目的，对土建部分的各种设施定期检查、维修。对设备进行勤保养、勤检查，有问题的设备不能带病运转，仓库常备易损易坏件，常用标准件，保证设备的运转率。（2）生产管理：生产管理上，实行成本管理法，将成本标准定额下到个人，实行定员定岗、定工时、定单耗、定产量、定质量。生产工段按合作社下达的各种计划，对每道工序的成本进行控制，节约有奖，超额必赔。（3）财务管理：17 各生产工段领取的原材料、工资、零星开支经合作社分管领导签字后，报合作社法定代表人审批，批准后方可生效，在月终核算时进入财务帐目。经营环节的各项费用由营销部门负责人进行初审，合作社领导认可签字后方可进入合作社财务帐目。第六章总投资估算与资金筹措一、总投资估算新建生产包装车间：250M2×1250元／平方=31.25万元；晒场地面硬化:1800M2×150元／平方米=27万元；原料仓库250M2×1250元／平方米=31.25万元；购买立式粉剂自动包装机：1台×185000元／台=18.5万元；粉碎机：2台×8000元／台=1.6万元；磅秤：2台×2000元／个=0.4万元；运输车：1辆×90000元／辆=9万元；其他费用：前期工作费、科技培训费、基本预备费共计6万元；铺垫流动资金：5万元；项目总投资130万元。6-1：总投资估算明细表序号建设项目建设规模设备型号单价（元）小计（万元）1生产包装车间250M2125031.252晒场地面硬化1800M2150273原料库250M2125031.254立式粉剂自动包装机1台DTIV-423018500018.55粉碎机2台360粉碎机80001.617 6磅秤220000.47运输车1辆9000098技能培训费100人次39前期工作费210预备费111铺垫流动资金512建设期利息0二、投资估算依据1、西藏自治区（2006）建筑安装定额。2、西藏自治区目前与项目有关的原材料市场价格3、西藏自治区统计部门有关西藏农牧民经济收入的统计数据4、西藏自治区当前车辆运输，劳动力加权平均价格数据。5、区内外的设施、设备生产厂家近期报价资料，并考虑到前期费用和一定程度的价格变化因素。三、资金来源与筹措方式1、中央投资50万元；2、自治区财政配套15万元；3、合作社自筹65万元，主要有以下方式筹集：（1）项目中农民自筹的一部分由自愿加入合作社的农户以货币形式将资金进入合作社专用帐户，作为在今后的生产经营中的合作资本，按照投资比例参与合作社的利润分配，实行利益共享，风险共担。（217 ）项目中农民自筹的一部分由自愿加入合作社的农户在项目建设中，以劳动用工形式作为资本，合作社按照公平公正的原则，结合拉萨市劳动力价格，按照用工数×单价/工日=总金额，作为农户加入合作社的资本，按照投资比例参与合作社的利润分配，实行利益共享，风险共担。4、银行贷款及筹措：暂不筹措5、其他：暂不筹措四、资金使用和管理1、财政补助资金的使用和管理（1）财政补助资金主要支持的环节①用于生产包装车间、晒场地面硬化、原料库建设46万元；②用于购买配套设施17万元；③用于技能培训费2万元。上述财政资金合计65万元（2）财政补助资金的使用管理：对项目资金实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格执行县级财政报帐制。按照《农业综合开发资金与项目管理办法》（财政部第29号令）和藏财农字[2002]87号文件执行。年终社员分红时，财政补助资金平均量化给合作社所有社员，作为分红的依据之一。2、自筹资金使用与管理本项目农民自筹资金一部分以货币形式作为资金投入，专款专用，由农民自筹人员推荐代表监督资金用途、流向、支出金额。17 农民自筹资金另外的适宜劳动用工形式，经作价后作为自筹资本，这种形式实行合作社、农民本人及有关部门共同签字认可后，并和农民签订协议后实行专用帐户管理。上述两种农民自筹形式，不搞摊派，完全采取自愿。17'