重庆市合川区首届大学生创业设计大赛创业计划书.doc 21页

'重庆市合川区首届大学生创业设计大赛创业计划书第一章：执行总结1.1、项目简介1.1.1本项目设计题目及选址：项目名称：新概念.绿色建装有限公司项目地址：南岸区南坪步行街百盛大厦楼上.浪高凯越1.1.2项目定位:盈利性、惠民性、环保性。高新环保装饰建设项目。通过打造“设计、承建”双位一体的经营模式，配合“最优材料配制与价格方案”、“最优环保建设方案”两种功能。1.1.3项目主要目标市场：重庆市主城区范围内各大小区及新开盘小区及周边商铺，大中型商场，厂区工业装饰。定位：城区高层住宅人群、大中小各级商业公共场所、周边工业厂区车间装饰。产品：绿色建筑装饰设计与承建;最优材料配置与造价方案与最优环保建设方案的提供。促销：用真诚感动，用真实打动。宣传与行动并行，让广大市民拥有一个健康绿色的家。1.2服务简介公司本着创新、环保、节能、经济为目的进行“亲情式一条龙服务”以“全心全意全为您”为服务宗旨。全方位的为客户考虑。节约客户的时间、经济。让客户放心、省心、舒心。公司服务流程：获取业务项目—设计—承建—提供最佳材料购置方案—材料购置—提供最优现场施工方案—施工—竣工决算与客户关系处理。并提供不定期回访检测等售后服务。竹材21 预防风湿关节炎、保护视力、减少噪音、散发天然芳香、预防过敏性鼻炎、自然天成再生能力强、使用寿命长、价格低廉实惠等优点是绿色装饰的代表。公司以“竹韵”装饰作为绿色主题特色装饰进行推广。1.3市场分析政协重庆三届委员会三次会议上获悉，为改善民生，重庆市政府计划在2009年至2012年间，开工新建保障性住房2712万平方米。其中将新建城市经济适用房1441万平方米，廉租住房612万平方米；新建远郊区县保障性住房共计659万平方米。据统计数据显示，2009年，重庆主城新开工经济适用房366.44万平方米，竣工201.58万平方米；新开工廉租住房35.2万平方米，竣工19万平方米。远郊区县新开工经济适用房11.2万平方米，竣工19万平方米；新开工廉租住房217.1万平方米，竣工59万平方米。同时，重庆主城2009年新开工商品房1886.52万平方米，竣工669.72万平方米。预计到2012年，该市商品房将新增6874万平方米。在“宜居重庆”的建设过程中，该市拆迁危旧房405万平方米，启动改造城中村13个。预计到2012年，该市主城区内环高速以内的61个城中村地块将会全部被征地拆迁。此外，为改善市民的居住环境，到2012年，该市还将新建广场27个，新建城市绿地公园1601万平方米、社区公园45万平方米。在重庆大剧院、重庆川剧艺术中心建成的基础上，还将新建国泰艺术中心、国际马戏城、群众艺术馆等文化设施。重庆发展迅速近三年各项数据将超过09年至少15%，这将是一个巨大的市场。重庆商铺装饰需求超过三千万m2，在加上新建乃至重装的店面，二者相加重庆将超过五千万m2。按照每百m2十万装饰费用计算装饰总费用将超过500亿。各房产周边皆是环绕小型店面或中性商场。他们需求简易、环保、经济（特殊店面需另类装饰）质优的装饰成果。这对我们来说是挑战也是极大的机遇。我们力求质优、实惠、健康、高品位并将各污染降到最低。全面为客户考虑。经过现场市场民意调查。95%的人知道绿色建装，其中87%的人愿意接受绿色建装。因此新概念.绿色建装市场巨大且具有非常大的发展潜力。1.4营销策略我们通过实体销售既深入市场中心进行摆点宣传与客户面对面进行交流。当然我们也注重网络媒介销售，通过在各大报刊杂志刊登广告进行大面积宣传，让有合作意向的客户与我们联系。通过网络进行销售，在微博、博客、电视广告、公共交通工具移动电视上进行广告宣传。当然通过QQ进行销售，也是一个可行且新颖的途径。依据数据显示，2011年中国QQ注册用于6亿左右，活泼用户1.8亿左右，换句话说，QQ对中国网民来说是无人不知，无人不晓的。如斯宏大的一个市场，是兵家必争之地，如果可以充足利用QQ、QQ群进行营销，其发生的效益不可估计。QQ群是一个定向的目的客户群体，以刻舟求剑的方法都能带来客户，假如可能自动出击，以专门的团队进行大范围的推广宣扬则会带来强盛的、令人意想不到的后果。21 1.5管理策略公司下设执行总监1人、副总监1人。由执行总监分管设计部5人、工程部5人、预算部5人。副总监分管客服部5人、销售部6人、采购质检部6人。总计34人。公司成员须不定期参加公司组织的各种培训。培训分为专业技能培训、公司理念个人思想培训、团队意识与协调能力培训。采用循环绩效考评制。高管考评中管，中管考评普通职员，普通职员考评高管。这种循环模式使得公司高中普成员起到相互制约的目的，从根本解决管理漏洞问题。1.6财务分析我们的初始投资成本包括办公场所租赁，租期一年。办公设备购置，办公低值易耗品购置总共243992元。再加上三个月的员工工资储备金、其他业务储备金总计为764992元。由于公司新成立，各方面比较薄弱，故走低成本策略，本公司将在营运资本中的投资成本最低。公司坚持走低成本，高品质发展路线。努力实践，艰苦奋斗，逐年创造一个高质量高诚信装饰品牌和行业领先服务品牌。此形象帮助公司产生良好的竞争效果，必定让公司逐年盈利，且各项盈利指标逐年大大提高。详情查看6.3的债偿指标表和营运能力表。1.7风险分析根据市场调研和各种装饰相关行业分析。绿色建筑装饰主要存在三个风险。一管理风险，二材料供应风险、三银行贷款风险。可以通过高管考评中管，中管考评普通职员，普通职员考评高管。这种循环绩效考核模式使得公司高中普成员起到相互制约的目的，从根本解决这项管理风险问题。以友谊促发展，诚信谋合作来和材料商建立长期友谊的合作关系，从而解决材料供应问题。在资金上，通过“微企”贷款和自筹资金的方法解决前期资金，银行信贷和社会融资解决后期资金。讲诚信，提高品牌效应与信誉度从根本解决资金问题。以上风险解决方案详见第七章。1.8法律关系法律风险在装饰企业中的存在形态与风险控制主要存在三个方面。一为特许经营，二为装饰装修合同，三为劳资关系。特许经营特点是为保证装饰公司与客户双方的法律地位品等与双方合法权益都受到同等维护。故在双方自行拟定合同内容的同时介入强有力的公正方—政府相关公证部门。其主要目的是诚信经营。21 当前关于装饰合同，困扰着每一个从事装饰装修行业乃至于建筑行业的企业以及业主的问题。探究其根源，不外乎两种因素。因素之一，市场诚信；因素之二，装饰装修合同本身的复杂性。当然，装饰装修活动存在令人思考的问题太多，然对于从事承包的装饰装修企业而言，其关注问题之首要者，莫过于工程款能否按时足额支付。只有诚信经营，并符合相关法律规定才能从根本解决此问题。劳资关系的法律表现主要是劳动合同法。劳动合同法也是合同法的一个具体分支。根据中华人民共和国劳动合同法实施条例第18条规定。1、要求用人单位继续履行劳动合同，这是指企业非法解除劳动合同情形。2、要求用人单位履行支付工资，以及因用人单位未能缴纳社会保险所产生的损害赔偿。3、向社保机关申诉用人单位拒绝缴纳社会保险的行为。以上所述三点法律问题，皆关系到为企业生死存亡，企业对此应予足够的重视。因此，企业可将劳动制度作为构筑劳资关系的一项重要基础。基础只要建设好了，那么企业的健康发展必将成为一个完美的工程项目。以上相关法律具体分析详见第八章21 第二章：服务打造2.1项目计划简介本公司本着健康绿色的服务宗旨，以实惠的价格为客户带来健康生活，同时也给公司带来可观利益。我们将装饰设计与承建双位一体，共同进行，将进行流水型生产。与此同时与客户沟通交流达成基本共识。项目实施流程：获取业务项目—设计—承建—提供最佳材料购置方案—材料购置—提供最优现场施工方案—施工—竣工决算与客户关系处理。2.2服务内容与服务模式2.2.1服务内容装饰设计：与客户达成协议并进行交流。全面了解装饰风格、房屋类型、装饰性质（家居、商业、疗养等）、理想价位等信息。并以此为依据本着绿色、健康、实惠的宗旨，为公司带来可观利益为目的进行全方位设计。装饰承建：获得设计图纸等文件并与客户交流，双方达成协议。签订承建合同，进行施工准备。制定最佳材料购置方案：签订承建合同之后，并根据设计文件与客户理想价位作为依据。以环保、质优、实惠为目标进行最佳材料购置方案的制定。在制定过程中进行初步工程造价预算。材料购置：获得购置方案与客户进行交流。可行无异议时，双发达成协议。可根据客户需求由本公司代其购置材料并如实制作材料购置费用清单，获取一定代理费。也可双方共同购买随时提供专业信息。也可由客户根据方案自行购买。制定最佳现场施工方案:获得设计文件与最终材料清单，在此基础上以节约材料、以最少人工发挥最大作用为目的进行方案制定。现场施工：获得设计文件与最终材料清单和施工方案。由公司直属专业施工队组织进场施工。竣工决算与客户关系：施工完成让客户进行竣工验收并进行竣工决算。与客户交流，获知客户评价的同时达到自我完善和提升。真诚友善的处理客户关系，并获得更多的客户资源。2.2.2服务模式本公司自成立以来即把新概念.绿色建装作为执行理念.本着创新、环保、节能、经济为目的进行“亲情式一条龙服务”以“全心全意全为您”为服务宗旨。全方位的为客户考虑。节约客户的时间、经济。让客户放心、省心、舒心。21 放心—代表本项目部严格、作风优良、高效的管理团队，将充分为客户从时间、经济等因素考虑。绝不出现偷工减料等恶劣盈利手段。省心—现代人高节奏的生活让客户在时间上很紧。真诚的服务态度、全方位的为客户考虑。让客户尽少的把时间花在建筑装饰监督上。舒心—绿色、经济、高品质的装饰产品。满足客户高品质、高品位的需求。2.3技术介绍绿色建装.大爱民生项目部—执行总监、副总监项目部下设设计部、工程部、预算部、客服部、销售部、采购质检部。由执行总监分管设计部、工程部、预算部。副总监分管客服部、销售部、采购质检部。我们的团队是年轻的团队。是年轻人成功的基地，并非我们年轻没有经验。我们拥有最新的专业技术知识，我们拥有最新的建设理念与思想。因为年轻我们精力充沛，因为年轻我们干劲十足，因为年轻我们不断创新。更重要的是因为年轻我们不求更多的回报，只求不断提升与壮大我们自己的团队。2.4服务优势“全心全意全为您”我们拥有“七加一心”相对其他我们更加激情相对其他我们更加热情相对其他我们更加诚信相对其他我们的价格更加实惠相对其他我们让您更加省心相对其他我们的装饰成果更加健康相对其他我们的装饰产品更加质优别人当您是猎物，而我们将常备一颗感恩之心对您—每一位尊敬的客户。2.5附加产品新概念之“竹韵”主题特色装饰顾名思义“竹韵”是以竹子为主要材料的装饰项目。该项目作为新概念.绿色建装总项目的特色主推项目。该项目是结合“产品”与“服务”于一体的竹之主题装饰项目。材料成品依托余杭一带重点发展竹业地区，竹子原材料依托于城区近郊产竹农户。竹材具有预防风湿关节炎、保护视力、减少噪音、散发天然芳香、预防过敏性鼻炎、自然天成再生能力强、使用寿命长、价格低廉实惠等优点。是我绿色建装的典型代表。我们以“竹韵”装饰为特色附加项目产品。大可针对茶楼、别墅、家居、写字楼、复古型店铺、复古式饭店等。小可针对特色厨房、特色书房、特色会客厅等。21 第三章：市场分析与预测3.1需求分析3.1.1中国家装消费潜力巨大中国的家居消费需求潜力巨大，根据国家统计局公布的数据来看，主要表现在以下几个方面：　　一、已有住房的装修需求旺盛。2009年城镇居民数达62186万人，城镇平均家庭人数为2.97人(依据2005年人口普查公报)，按此推算，城镇家庭达到20938万户。如果按重新装修年限10年计算，每年重新装修的住房将超过2000万户左右；即使按20年装修一次的频率计算，每年也至少有1000万户旧房需要进行装修。二、每年中国竣工交付使用的住宅面积数量巨大。根据国家统计局公布的数据显示，2009年新竣工7亿m2，如果按每套平均100m2计算，达到700万套。通过本次调查发现，新房的装修率一般都超过65%，即达到455万套。以上两项需求相加至少为1450万户，这是一个十分巨大的市场，如果按每套房装修费用为3万元计算，总消费额将超过4300亿元；如果按每套房装修费用为5万元计算，总消费额将超过7200亿元。按照以上数据进行比例分析：重庆城镇居民数达1884.5万人，城镇家庭达634.5万户。按重装周期10年计每年重装的住房将超过60.7万户，重装周期按20年计每年重装的住房将超过30.4万户。重庆09年新竣工住房2.1千万m2，达到21万套，新房装修率重庆达70%以上即达到14万套。两项相加至少为44万套，按照装修费用5万一套总消费将超过218.2亿元。重庆公租房也在大面积兴建，均是中装房。重庆发展迅速近三年各项数据将超过09年至少15%，这将是一个巨大的市场。3.1.2中国公共商区装饰消费潜力巨大中国各级商业区装饰需求任然巨大，大型商场乃至小型店面更是不计其数，装饰面积达到3亿m2。重庆也超过三千万m2，在加上新建乃至重装的店面，二者相加重庆将超过五千万m2。按照每百m2十万装饰费用计算装饰总费用将超过500亿。各房产周边皆是环绕小型店面或中性商场。他们需求简易、环保、经济（特殊店面需另类装饰）质优的装饰成果。这对我们来说是挑战也是极大的机遇。3.2市场调查结果3.2.1市场调查数据来源充满环保设计理念的时尚家居装饰产品受到消费者欢迎。综合中国家居产业经济指数研究中心对于家居产品先行指数的预测，结合日常对专业人士的访问，以及本次所采集到问卷、网络调查数据的全面分析认为，健康环保和绿色低碳将长期贯穿于家居产品以及家装设计、公共建筑装饰的理念之中。装饰设计者或是家具制造企业将优先选择环保材质，从而满足消费者在家居生活以及公共消费中对环保和消费安全的需求。21 3.2.2市场调查具体数据本次调查数据采集主要来源于搜狐家居全国及各地页面调查、大型家居卖场问卷调查，以及搜狐大型家居集采活动现场调查。被调查者总体上属于“准装修”人群。北京上海广州重庆从调查结果可以看到，21-30岁的人群占到被调查者总数的47%，31-40岁的人群占29%，这两个年龄段构成了本次调查参与人群的主体，这与生活中该部分人群对于置业装修的需求情况相吻合。接受调查的31-40、41-60岁的群体，占到调查人群总数的23%，31-40岁年龄段的人群对于装修的需求主要以二手房和购买改善性住房装修为主；而51-60岁的人群占9%；从询问方式的调查来看，这部分人主要以老年人为儿女装修为主。21 20岁以下及61岁以上的人群比例仅占2%，这与实际生活中对于装修需求的情况相符，因此不作为本次调查关注的重点。而我们是把重点放在20岁至四十岁之间的。这些人群占七成以上。3.2.3研究背景及结果　　尽管目前国家对于房地产的宏观调控预期尚不明朗，根据专家推测：2010年及今后一段时间内，无论是新房还是存量房，消费者对于家装的需求仍然巨大，并且对于装修风格的设计也将更加关注。3.3市场预测3.3.1绿色健康主题已深入人心“绿色、环保”是当今社会的主题、是全世界最关心的话题，因为他关系到我们以及子孙后代的生存环境。伴随着人类社会文明的巨大发展，人们在享受种种文明的同时，不得不面对资源的锐减、生态的失衡、环境的破坏等一系列涉及人与生态环境的严重问题。相应地，我国建筑装饰行业正在步入转型期，整个行业已从概念时代走向了环保时代，经济适用、健康舒适、节能环保、性价合理的装饰产品正在被越来越多的人关注和接受。本公司将组织研发小组制定绿色节能装饰标准，进一步推广绿色装修。结合中国建筑装饰业现状，努力进行节能环保研发。加大开发创新力度，最终实现节能环保，这是引领建筑装饰行业绿色健康和可持续发展的必由之路，也是构建和谐社会的发展目标。3.3.2综合各官方信息绿色装饰市场大发展潜力强结合3.1.1数据显示中国建筑装饰消费大，而重庆的建筑装饰消费将远远超过国家平均消费水平。另外国家精装房相关政策即将出台，精装房将逐步取代清水房。这对我们来讲不得不说是一个难得的契机。然而中国传统建筑装饰污染量大、浪费多、建材购买关卡不严。装饰产品长期释放苯、汞、铅等有害气体。导致民众花大价钱却买不到健康，甚至还出现墙面漆裂口、门窗装卡松动等质量问题。而绿色建装将尽全力解决以上问题。做到质优、实惠、健康、高品位并将各污染降到最低。全面为客户考虑。经过现场市场民意调查。95%的人知道绿色建装，其中87%的人愿意接受绿色建装。因此新概念.绿色建装市场巨大且具有非常大的发展潜力。3.4竞争分析3.4.1全国建装行业发展态势中国建筑装饰行业在2011年依旧保持高速增长，并呈现市场结构和行业内企业结构发生变化的特点。“2011年中国建筑装饰行业预计实现12%左右的增长速度，全年完成工程总产值预计达到2.35万亿元。”　由于我国建筑装饰市场日益成熟，建筑装饰企业的品牌效应及特色效应越来越大，品牌在工程资源分配中的作用越来越重要，有知名度的大企业或者有特色项目的中小企业，发展速度大大高于行业的平均水平，行业的集中度进一步提高。21 　　随着集中度的提高，企业结构也发生了重大变化。大型集团化装饰企业的数量和品质稳步提高；大量走专业化发展的企业，专业化发展能力不断增强；小企业的特色日益突出。企业总体数量虽然略有缩减，但结构更趋合理，生存与发展能力普遍增强。　　随着符合市场需求的企业结构不断优化，市场细分不断深入，专业工程项目日益增加，市场竞争秩序有所好转，各企业在大型工程项目中的合作水平有所提高。中、西部资源型城市的迅速堀起，建设项目大、建设标准高、投资能力强，使当地建筑装饰市场发展很快。由于经济体制与机制改革的深化和房地产开发商的战略转移，中、西部开发建设中的业主结构也更加多元化，特别是大型装饰工程项目，民营化业主将增多。3.4.2绿色装饰将成为装饰行业领头羊新概念.绿色建装主要竞争对手就是传统装饰行业。而传统装饰行业存在着污染量大、浪费多、诚信度不高经常出现偷工减料等恶劣盈利手段，企业管理不完善导致建材购买关卡不严、质量问题频出、装饰产品长期释放苯、汞、铅等有害气体等诸多问题。让广大客户“花大钱买不了小健康”。经过市场走访，大多客户反映“做个中装怎么也得一二十万，还总出现这样那样的质量问题。”他们期待出现诚信度高、建筑装饰产品质优、绿色、健康、实惠的新型建装公司。这些足以说明我们的公司顺应民意而生，面对着各种挑战的同时也是难得的机遇，只要管理到位、宣传到位、服务到位、质量到位、诚信度到位。那么我们的团队必将从众多同行中脱颖而出。俗话说“金杯银杯不如老百姓的口碑嘛。3.5实际市场反响3.5.1建材市场走访结果经过本团队成员对重庆市南岸区四公里建材市场和合川建材市场的走访得出以下结论。1、某些高科技合成建材价格较高同年增长5%以上。2、相对便宜的装饰材料都存在着一些质量、或污染超标问题。3、建材品种繁多价格各异，漫天要价，价格体系不完善。4、综上所诉装饰建材价格同年增长幅度在5%-10%之间。3.5.2装饰客户群体走访结果经过本团队成员对重庆市城区各客户群体走访得出以下结论。1、建筑装饰企业诚信度普遍较差，说和做不一致，出现问题找各种理由搪塞。2、普通家装近百m2房子需十到二十万，价格贵且装饰成果不佳。3、装饰做工毛糙，时常出现偷工减料等恶劣盈利手段。4、被调查人群中95%基本了解绿色建装概念，其中85%表明如真有我们所说的绿色建装公司，愿意委托其进行装饰。21 第四章：营销策略4.1销售渠道4.1.1实体销售可以在步行街或者人员聚集商区进行摆点销售，发传单做现场交流进行宣传。讲解我们的理念、模式等。尽量满足客户的装饰需求。并且得到客户联系方式，定期询问等。进入小区与物管公司洽谈得到同意后，在规定张贴栏中进行海报张贴。进入刚结房的新小区与物管公司洽谈得到同意后进行摆点，与客户面对面交谈，进行销售。4.1.2网络媒体销售通过在各大报刊杂志刊登广告进行大面积宣传，让有合作意向的客户与我们联系。通过网络进行销售，在微博、博客、电视广告、公共交通工具移动电视上进行广告宣传。通过QQ进行销售，依据数据显示，2011年中国QQ注册用于6亿左右，活泼用户1.8亿左右，换句话说，QQ对中国网民来说是无人不知，无人不晓的。如斯宏大的一个市场，是兵家必争之地，如果可以充足利用QQ、QQ群进行营销，其发生的效益不可估计。QQ群是一个定向的目的客户群体，以刻舟求剑的方法都能带来客户，假如可能自动出击，以专门的团队进行大范围的推广宣扬则会带来强盛的、令人意想不到的后果。4.2项目产品服务价格4.2.1家装服务价格家居简装设计费用10元/m2(1000元/百m2)家居中装设计费用12元/m2(1200元/百m2)家居精装设计费用16元/m2(1600百m2)家居简装承建费用260元/m2（26000元/百m2)家居中装承建费用300元/m2（30000元/百m2）家居精装承建费用366元/m2(36600元/m2)其他附加费用材料购买代理费660元。费用合计：简装27660元中装31860元精装38860元备注：费用合计均按照百M2为计算单位。以上报价均参照08版《重庆市装饰工程计价定额》乘以130%得来。多的30%为物价上涨系数。4.2.2商业装饰服务价格商铺简装设计费用14元/m2（1400元/百m2)商铺中装设计费用16元/m2(1600元/百m2)21 商铺精装设计费用18元/m2(1800元/百m2)商铺简装承建费用226元/m2(22600元/百m2)商铺中装承建费用288元/m2(28800元/百m2)商铺精装承建费用356元/m2(35600元/百m2)其他附加费用材料购买代理费880元。费用合计：简装24880元中装30400元精装38280元备注：费用合计均按照百M2为计算单位。以上报价均参照08版《重庆市装饰工程计价定额》乘以130%得来。多的30%为物价上涨系数。4.3营销计划4.3.1创建销售部创建销售部，销售部成员在小区的宣传尤为重要，要做出新兴企业充满朝气的形象。势必要在大众的口味上做到积极应恰。始终以人的积极性为管理核心和原动力。细节决定成败，服务贯彻追踪。并时刻与客服部联系，既是把市场实时信息告知公司客服部，综合处理。加强市场宣传，注重员工效绩水平考核，注重对员工的尊重，让员工拥有归属感，时刻充满动力。4.3.2促销1、广告的投放选择：公司刚成立不久在资金上应该多多考虑，相对于报纸的短期时效性，应该更多选择时效性较长的宣传方式。例如：在新开盘小区附近安放路标、贴海报。一般不超过一个月与摆台时间差不多即可。另可送上我公司制作的环保袋（内含彩页宣传）等方式宣传。2、除了展厅销售外，还可做板房优惠、优惠卷、会员销售（注册会员后推荐客户可进行适当奖励、打折等）3、运用相对的价格技巧。例如30000元可改成29990元。还有根本的需求及个体差异。根据个体的贫富差距和需求规格可进行价格适当调整。4.4客户关系管理4.4.1运用“全程式”客户关系管理方式从与客户建立承建关系后。既刻进行跟踪了解，时刻与客户保持联系取得各种需要的信息。装饰完成后取得客户评价。定期回访提供免费产品检测，简单维护等。建立良好客户口碑与诚信公司形象。这样客户会不断地推荐更多的客户给我们公司。客服部专员指定负责客户平时关系处理。直接与效绩考核与各项奖励挂钩。4.4.2客户关系处理三个基本点1、组织定位----把“留住客户”放在优先位置以客户关系为中心的组织定位，也要根据“区别对待不同客户“的理念，而做出相应的调整。要把服务于最好的客户，并竭尽所能满足他们的需求，列为公司的价值观。从而避免因为过度追逐眼前利益，而忽略长期支付能力，一般来说，具备以“客户关系管理为导向的经营理念和价值观”的公司21 ，在市场竞争中拥有显著的优势。2、组织架构----激励机制、流程结构激励机制的运用，是保持企业员工专注于客户的一个重要手段。要把公司职员的绩效考核，同客户满意度评估的结果挂勾，在客户对最终产品或服务结果，确定了满意程度后，再全部兑现年度薪酬和奖励提成。流程结构的作用，在于它能确保客户需求与企业的经营服务能力，达到无缝连接。当企业各部门都明晰自己在客户关系管理中的位置，以及对总体质量所应承担的责任，无缝连接就能完美实现，从而避免了客户不得不与公司的多个职能部门，分别打交道的情况。3、衡量指标衡量指标的关键，是要从响应度、可靠性、服务附加值，以及对客户提高生产率的助益等方面入手，对客户的真实需求进行深度研究，然后把衡量客户服务质量的指标，纳入员工的绩效评估标准之中。第五章：公司战略与管理5.1公司文化时代在召唤，社会在召唤。响应国家政策，坚持走“可持续发展”创业之路。积极创建“五个重庆”绿色、健康已成为时代主题，也是当代青年的社会使命。在社会责任感的驱使下，一群有着共同志向的有志青年聚集在一起创建了我们的团队-新概念.绿色建装有限公司。新概念.绿色建装有限公司成立于2012年，以“绿色健康，诚信服务”为理念。现在公司可为家庭、企事业单位客户提供了设计、施工、咨询、售后等服务。并把“竹韵”装饰作为绿色主题装饰进行推广。我们的使命：我们承诺用我们全部的力量和智慧，为社会大众提供健康舒适的生活环境，为我国的建筑装饰开辟新的环保健康之路。我们的精神：我们致力发扬一种朝气蓬勃、奋发向上的的精神。一种从绝望中找寻希望之光的精神。这种精神必将让每一位“新概念”员工，不分职位、年龄与种族，辛勤工作、努力创新，共同创造我们的舞台与未来。我们的准则：我们始终保持着高昂的激情、不断传递“新概念”的精神，为客户提供最完美的服务，我们团结一心、挑战自我、永不放弃、一心一意走我们的理想之路。我们的未来：我们致力于创建百年诚信健康的装饰品牌。装饰企业成功的典范、国内最具影响力的装饰品牌。我们的探索：我们不断自我反思、自我提升、自我修缮。坚持创新，力求完美。将青年“更高、更快、更强”的体育精神化为“更美、更新、更绿色”以此作为我们的创新探索精神。5.2公司战略根据建筑装饰市场分析、与竞争分析，并结合本公司实际情况拟如下发展战略。1、做好公司各种宣传，组建和派遣销售部成员到公共场所（例如新开盘小区、建材市场等）做好宣传与客户交流工作。提高公司知名度与客户量。21 2、由于公司新成立不久，在品牌效应与资金上比较薄弱。因为家装具有垫资少、工程周期短、资金回流快等特点，故公司将把家装作为近期重点发展对象与主要市场目标。也兼做小型商铺装饰。2、通过一段时间的经营，公司在知名度、客户关系量、管理经验、专业技术、资金资产量上有明显提高。故公司在做家装的同时也将进军商业装饰。因为商业装饰具有垫资较多、工程周期较长、资金回流较慢等特点。故公司将大中型商铺或商场作为中期重点发展对象与市场目标。3、通过长时间的经营，公司在知名度、客户关系量、管理经验、专业技术、资金资产量上都大大提高。各方面以趋于成熟。故公司在做家装、商装的同时将进军工业装饰。因为工业装饰具有垫资多、工程周期长、资金回流慢等特点。故公司将工业装饰作为远期发展对象与市场目标。5.3组织结构5.4人力资源配置1、设置执行总监一人。负责公司整体运作管理。大专以上学历，工程管理相关专业毕业，具有学生会主席等在校学生干部相关工作经验。具有团队创新意识，团队协调组织能力强。2、设置执行副总监一人。分管销售、客服、采购质检。大专以上学历，经济管理相关专业毕业，具有学生会主席等在校学生干部相关工作经验。具有团队创新意识，团队协调组织能力强。3、设计部五人。室内装饰设计专业毕业，专业能力强，积极创新，具有相应管理组织能力。4、工程部五人。装饰工程相关专业毕业具有施工员相应职称，吃苦耐劳，专业知识扎实，具有团队意识。5、预算部五人。包含工程造价相关专业毕业四人具有预算员相应职称，熟练广联达软件，会计相关专业毕业一人具有会计上岗证，熟练金算盘的会计软件，专业技能强，具有团队意识。6、销售部六人。市场营销相关专业毕业，沟通能力强，为人清和易接触，擅长处理人际关系，熟练办公软件，两男四女，形象气质佳。7、21 客服部五人。性别女，形象气质佳，工商管理相关专业毕业，熟练办公软件，普通话标准，善于与人沟通，善于处理人际关系问题。1、采购质检部六人。工程造价相关专业毕业。具有材料员或监理员职称者优先，专业技能强，具有团队创新意识，应变能力强。备注：公司总计34人，随着公司发展壮大不断招收社会优秀青年。5.5人员培训公司成员须不定期参加公司组织的各种培训。培训分为专业技能培训、公司理念个人思想培训、团队意识与协调能力培训。1、专业技能培训：分为讲座式培训与交流性培训，请资深专业老师为公司成员开讲座，各部门或与其他公司交流取长补短提升自我从而提升部门工作能力和专业技术。2、公司理念个人思想培训：不定期的组织会议。学习绿色装饰概念，了解公司文化、宗旨。时刻要求员工保持积极创新的团队意识。3、团队意识与协调能力培训：采用户外活动的方式。例如野外求生，游戏团队竞技等。从实际出发培养公司成员团队意识与各种协调能力。5.6人员绩效考核办法5.6.1绩效考核范围绩效考核内容分为态度指标、能力指标、业绩指标及主要岗位职责。具体根据被考核者岗位工作性质和量化程度，设定每类考核权重。工作态度：主要考核工作责任感、纪律性、主动性、团队意识等方面。工作能力：根据本人实际完成工作成果及各方面综合素质来评价本人工作能力、水平。如专业知识掌握程度、岗位技能熟练程度、组织协调能力、学习能力、创新能力等。工作业绩：主要考核员工实际完成的工作成果。包括工作质量、工作数量、工作效益等。不同工作岗位的考核重点有所不同。直接工程类人员重点考核项目进度、数量、质量。客服行政类主要考核日常工作进展与客户关系管理情况。5.6.2具体考核办法根据岗位职位不同共拟如下三种考核办法。A、执行总监、副总监由各部门普通职员考核。B、部门正、副职：采取个人考评（10%）、下级考评（20%）、同级考评（20%）、直接上级考评（50%）。打分后，乘以各权重系数得出总分。C、普通员工：采取个人考评（10%）、关联部门同事考评（25%）关联部门上级考评（20%）、直接上级考评（45%）打分后，乘以各权重系数得出总分。5.7薪酬奖惩制度5.7.1基本原则为达到劳资兼顾，互利互惠，给予员工合理待遇依照以下原则制定基本制度。1、正确处理好集体（公司）与个人（员工）之间的相互利益关系，调动员工积极性、创造性。提高员工自律性，提高劳动生产率，在对员工工作能力和业绩进行考评，给予必要薪酬。21 1、力求长期、稳定的劳资关系，对公司优秀骨干人才或对公司做出特殊贡献者。在薪酬合理分配的同时给予特殊考虑，以求长期稳定的合作关系。2、员工薪酬参考社会物价水平、公司支付能力。以及员工承担责任轻重、难易程度、绩效与工龄、为公司贡献量、资历等因素综合拟定。5.7.2具体执行体制公司依据岗位的重要程度、责任大小、工作难度等因素确定岗位薪酬制度。年薪制：由执行总监确定年薪标准（一年确定一次）1、薪制对象：公司总监、副总监及高级技术业务人员。2、年薪标准：由公司执行总监根据业绩、能力、责任等因素确定，享受年薪制的员工的工作总额的15%作为绩效工资。其余85%按月平均发放，年终按工作完成情况核算绩效工资发放额。（以年终考勤、绩效、奖惩考核为依据）月薪制：由执行副总监确定，执行总监审批（一年确定一次）1、月薪制对象：除实行年薪制以为的所有在编固定员工。2、月薪标准：根据员工能力、岗位重要程度、难度确定，执行副总监审核，执行总监审批。日工资制：临时雇佣施工工人。日工资工人不属于公司固定员工，其工资标准由工程部拟定，经执行总监审批执行。5.8媒介计划媒体已经成为当代营销整合的重要核心，公司要在市场有一席之地，必须要提高品牌效应、知名度。故我们需要媒体的帮助。整合报纸、网络、电台、电视台、移动电视、手机短信等各种传媒资源，用社会文化运作的手法，引导公众关注，从而达到导航舆论，诠释职能，树立良好的产品消费文化的目的。1、锁定当时的近期市场目标，在报刊以及相应杂志设置广告页面。2、在移动电视、或者公交车厢等开辟广告途径。3、制作公司专门网页，全面进行网络宣传，也可在各大网页上插入页面广告。4、走实体宣传路线，不定期的深入小区、建材市场等目标人群聚集地进行摆点、展厅等宣传活动。5、在广播电台进行宣传。后期资金巩固之后可在电视台进行广告宣传。备注：根据公司实际情况与各项媒介宣传成本。制定执行制度，分轻重分阶段的进行媒介宣传。21 第六章：财务分析与预测6.1初始投资成本6.1.1固定资产配置1、写字楼租用：办公室位于南岸区南坪步行街百盛大厦楼上浪高凯越，面积套内270m2。精装带办公座椅等用具。租金32元/m2/月。32*270*12=103680元。物业管理费3.8元/m2/月。3.8*270*12=12312元2、办公用品购买：执行总监、副总监办公室各配备1台电脑。其余各部门各配置3台电脑。总计20台电脑。20*2400=48000元。执行总监、副总监办公室及各部门各配置固定电话一部。客服部和销售部各配置两部固定电话。总计10部固话。话费储备10*1000=10000元。3、低值易耗品：低值易耗办公用品购置贮备金预计30000元。4、各种证书办理：营业执照的证书办理预计40000元。6.1.2初始投资成本决算经过以上各分部预算，现进行初始投资成本决算。办公写字楼一年租金为103680元，电脑购置费合计48000元，固话购置费合计10000元，低值易耗办公用品贮备金预计30000元，营业执照等证书办理费预计40000元。初始投资成本决算=103680+48000+10000+30000+40000+12312=243992元。6.2财务预算6.2.1员工薪酬储备员工薪酬储备：员工工资储备（3个月）高管：6000*2*3=36000元中管及技术核心人员：5000*12*3=180000元行政及技术管理人员:3000*20*3=180000元总计：36000+180000+180000=396000元。6.2.2其他业务储备21 员工差旅费：30000元。各项补助金：30000元。商务支出储备：30000元。媒介宣传费：35000元。总计125000元。各项费用总计：243992+396000+125000=764992元。6.3财务分析由于公司新成立，各方面比较薄弱，故走低成本策略，本公司将在营运资本中的投资成本最低。公司坚持走低成本，高品质发展路线。努力实践，艰苦奋斗，逐年创造一个高质量高诚信装饰品牌和行业领先服务品牌。此形象帮助公司产生良好的竞争效果，必定让公司逐年盈利，且各项盈利指标逐年大大提高。1、债偿指标比率201220132014流动比率1.321.251.25流速比率1.31.231.23现金比率1.11.241.332、营运能力比率201220132014资产收益率7%7.83%9.53%静资产收益率19.6%22.2%32.2%6.4投资分析传统建筑装饰行业把技术性放在第一位，只注重装饰技术。而不注重其服务性。把持着“客户为羔羊在一个是一个”的态度来营运装饰公司。许多人成立过装饰公司但好景不长，没多久就倒闭。就是因为投资者对装饰行业的认识肤浅。随便花个五万十万，租个门市摆个摊位，随便抄袭其他公司的报价和文件，三五几个人就把公司成立起来。然而他们不了解正规装饰公司的管理、营运、客服手段。对客户实行“客户为羔羊宰一个是一个”的半欺诈手法。这些等等的不足注定其关门大吉的命运。有的投资者比较有远见，注重了客户管理意识与服务意识。且借助成功公司的品牌效应，而做自己的装饰事业。从而得到了良好的发展，但任然有局限性。新概念.绿色建装公司不仅注重技术能力，更注重服务意识与装饰文化。拥有自己绿色品牌与“竹韵”特色。诚信服务、科学管理。客户至上服务至上。力求盈利的同时更注重社会“可持续发展”。让客户相信我们拥有质量保证。我们把近期投资主要目标放在家装上，家装具有投资少、见效快等特点。只要我们质量好、服务态度好、诚信盈利、通过创新不断探索和完善我们的绿色品牌，那么市场是绝对有的，且发展前景巨大。21 第七章：风险分析根据市场调研和各种装饰相关行业分析。绿色建筑装饰存在以下风险。7.1、管理风险由于公司刚刚成立，在管理制度上不很完善。执行正副总监掌握着公司大部分的决策权。那么这个就相当重要同样也具有相当的风险，他们的决策很大意义上影响着公司的发展与形象。各部门人员少也存在着一些问题。故采用循环绩效考评制。高管考评中管，中管考评普通职员，普通职员考评高管。这种循环模式使得公司高中普成员起到相互制约的目的，从根本解决这项风险问题。7.2、材料供应风险装饰公司和材料商时常存在材料供应不齐，材料供应时间滞后，已交货款但材料迟迟未到等现象。这些现象是影响工程进度、工程质量、公司信誉的重要因素，也会给公司运作带来很多麻烦。为从根本解决以上问题，公司必须采取相应措施。1、公司应与各级材料商建立长期的友好合作关系。以友谊促进事业上的合作，和材料商建立朋友关系从而解决材料供应问题。2、货到付款，不出现拖欠、延时等现象。建立高效率高诚信的合作态度，取得材料商的信任，也可从根本解决材料供应问题。7.3、银行贷款风险：装饰公司盈利会存在一个普遍问题就是“垫资”。解决这个问题的方案很直接的是银行信贷或者其他投资公司贷款。银行贷款程序复杂、等待时间长、到款慢。而投资公司贷款虽在以上因素上有所改善，但是它的高利息与偿还强制性更是导致公司无法运作的主要因素。拟如下方案解决这些问题。1、目前国家支持大学生创业也就是“微企”。当然“微企”贷款也是属于国家扶持大学生自主创业的绿色通道。而我们的近期目标是主打家装，垫资少，见效快是最显著的特点。近期资金需求不多故资金来源可由创业者自筹30%，办理“微企”贷款70%。可通过这种方案解决近期资金问题。2、当公司运作一段时间，有了自己的品牌效应与市场，具有相应偿还能力的时候。我们可进行银行信贷与社会融资。只有不出现延期还款等有损信誉度等问题。是可以从根本解决这些风险问题的。第八章：法律分析21 法律风险在装饰企业中的存在形态与风险控制主要存在三个方面。一为特许经营，二为装饰装修合同，三为劳资关系。现做具体分析如下。8.1特许经营近五年来，规范特许经营的法律规章渐次颁布实施，才是特许经营逐步入行。因为许多公司打擦边球在特许经营的法律漏洞中走近似诈骗的道路，因此国务院颁布相当严苛的法规，以约束特许方的行为。特许经营的法律特征是国家干预性。为保证装饰公司与客户双方的法律地位品等与双方合法权益都受到同等维护。故在双方自行拟定合同内容的同时介入强有力的公正方—政府相关公证部门。当然国家对特许方也有以下要求。根据国务院商业特许经营管理条例的第3、7条的规定，特许人应当具备以下条件。1、拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源2、拥有成熟的经营模式3、具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。国家的强制干预与对特许经营方的要求在合同双方来看。其具体表现形态是双方之间的诚信。8.2装饰装修合同当前关于装饰合同，困扰着每一个从事装饰装修行业乃至于建筑行业的企业以及业主的问题。探究其根源，不外乎两种因素。因素之一，市场诚信；因素之二，装饰装修合同本身的复杂性。当然，装饰装修活动存在令人思考的问题太多，然对于从事承包的装饰装修企业而言，其关注问题之首要者，莫过于工程款能否按时足额支付。欲分析并解决此问题，必先厘清装饰装修合同本身的一些基本认知。防碍装饰装修企业获得全部工程款的主要原因是以下几个方面。1、企业存在着违法订立装饰装修合同的情形，即订立了无效的装修合同。我国对建筑资质有着严格的规定，每个资质等级只能承揽与资质相对应的范围的承揽建设工程，禁止越级承揽。2、工程质量与工期控制，只有在按规定的工期完成工程并验收合格才能从法律意义上取得全部工程款。只有诚信经营，并符合相关法律规定才能从根本解决此问题。8.3劳资关系劳资关系的法律表现主要是劳动合同法。劳动合同法对劳资双方不仅有积极影响也有消极影响。从社会层出不穷的劳动诉讼来看，消极影响占多数。劳动合同法也是合同法的一个具体分支。劳资关系归根结底来说是一种合同关系，即讲合同关系，那么双方意思的充分表达就是合同利益实现的基础，很难想象第三人为合同关系的当事人确定的合同权利义务最后能有多少会实现，政府正是通过劳动合同法将一种不切实际的权利义务关系强加于合同双方，虽然这样的初衷是为了保护劳动者的利益，维护劳资双方地位的平等。但是忽略很多客观的因素。在正确处理劳资关系时，劳动者的弱势地位，不容忽视。根据中华人民共和国劳动合同法实施条例第18条规定。1、要求用人单位继续履行劳动合同，这是指企业非法解除劳动合同情形。21 2、要求用人单位履行支付工资，以及因用人单位未能缴纳社会保险所产生的损害赔偿。3、向社保机关申诉用人单位拒绝缴纳社会保险的行为。以上所述三点法律问题，皆关系到为企业生死存亡，企业对此应予足够的重视。根据这些法律精神的体现，企业加强劳动制度的制度建设与实施可在一定程度上抑制劳动者的请求权，并有可能在诉讼中处于较有利的地位。因此，企业可将劳动制度作为构筑劳资关系的一项重要基础。基础只要建设好了，那么企业的健康发展必将成为一个完美的工程项目。21'