成都市金牛区棚户区危旧房改造中心 7页

'成都市金牛区棚户区危旧房改造中心部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。成都市金牛区棚户区危旧房改造中心（原名成都市金牛区旧城改造中心，以下简称本单位）创建于2008年，位于金牛区侯家桥路272号，为区房管局下属正县级事业单位。内设5个职能部门，包括综合科、项目策划科、项目工程科、项目拆迁科、项目宣传科等科室。（二）机构职能。本单位主要负责全区危旧房屋改造中相关法律、法规、政策的宣传、督查和实施，贯彻落实区委、区政府推进旧城改造战略部署和政策；编制全区危旧房屋改造中长期规划和年度计划；并组织危旧房改造项目可行性方案分析、论证提出改造方案和相应配套政策；负责区域内旧城一级土地整理等工作，会同区国资部门负责区政务中心大楼外区级机关和有关单位闲置办公地，活动场所的土地整理工作；负责组织实施全区棚户区危旧房改造工作；承办区委、区政府交办的其他事项。（三）人员概况。本单位核定编制人员24人，实际在编人员24人（其中北改借调人员3人，专编专用人员5人）。—7— （四）年度主要工作目标及重点工作。1.完成市、区两级民生实事目标情况。2016年棚户区改造完成2817户，完成市下达棚户区改造民生实事目标。2.完成区级重点项目目标情况。截至2016年底，茶店子“岛型”地带、成都铁路局人北片区（一期）项目正加紧进行资金兑付和单位产签约工作；火车北站南广场东西两侧片区项目正开展评估、系统录入等相关工作；茶店子街办老建委片区、汽配公寓等项目除少数单位产和公转私住户以外，已基本完成资金兑付；席草田、一环路北四段102号、绳溪巷19、20号等项目已完成旧房拆除工作。3.重点工作推进情况。（1）特色创新工作方面。依托一个主体。始终坚持以群众为主体的“曹家巷工作法”深入推进棚户区改造。抓实两个重点。一是抓实对上争取和对内指导协调；二是全力推进棚改货币化安置，促进房地产供给侧结构性改革。突出三个100%。坚持前期入户调查，全部住户同意改造率100%，项目才能启动；启动后签约期内签约率达到100%，项目才能生效；项目启动后住户腾房率达到100%，才能兑付补赔偿费用。严格执行“三个100%”操作流程，确保项目高效推进。（2）党建工作方面。—7— 区棚改中心党支部在区房管局党总支的直接领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为全力推进“北改”旧城改造和棚户区改造提供了有力保证。2016年，棚改中心党支部获“成都市先进基层党组织”称号。一是扎实开展“两学一做”专题教育，引导党员干部提高党性觉悟，进一步坚定理想信念，坚定正确政治方向，严守政治纪律政治规矩。二是深入基层，开展对口帮扶社区活动。三是领导干部制定责任清单，从组织领导、宣传教育、作风建设、干部管理等多方面将工作落到实处。四是查找岗位廉政风险并制定防控措施，全面提升各岗位的服务水平，有效遏制腐败现象发生。二、部门财政资金收支情况2016年财政预算收支余情况见下表：编制单位：成都市金牛区棚户区危旧房改造中心单位：元收入支出分类金额按功能科目分类金额按支出性质和经济分类金额一、财政拨款收入32461315.70一、一般公共服务支出一、基本支出6171903.18其中：政府性基金预算25262630.57二、外交支出人员经费5900976.21二、上级补助收入三、国防支出日常公用经费270926.97三、事业收入四、公共安全支出二、项目支出24488417.89四、经营收入五、教育支出基本建设类项目五、附属单位上缴收入六、科学技术支出行政事业类项目24488417.89六、其他收入七、文化体育与传媒支出三、上缴上级支出八、社会保障和就业支出338619.20四、经营支出九、医疗卫生与计划生育支出144477.01五、对附属单位补助支出—7— 十、节能环保支出十一、城乡社区支出29822132.86支出经济分类—十二、农林水支出基本支出和项目支出合计30660321.07十三、交通运输支出工资福利支出5506284.21十四、资源勘探信息等支出商品和服务支出1295308.92十五、商业服务业等支出对个人和家庭的补助394692.00十六、金融支出对企事业单位的补贴十七、援助其他地区支出债务利息支出十八、国土海洋气象等支出基本建设支出十九、住房保障支出355092.00其他资本性支出23464035.94二十、粮油物资储备支出其他支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计32461315.70本年支出合计30660321.07用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余交纳所得税基本支出结转提取职工福利基金项目支出结转和结余转入事业基金经营结余其他年末结转和结余1800994.63基本支出结转项目支出结转和结余1800994.63经营结余总计32461315.70总计32461315.70—7— 三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。围绕我单位推进多个北改及棚改项目，完成市区两级目标；制定棚户区改造规划，争取到国开行棚户区改造资金；加快推进北改项目等工作目标，科学编制2016年预算。基本支出预算严格按照区财政局预算编制说明及要求，结合我单位实际，坚持有保有压、突出重点、综合预算、依法理财的原则进行编制，保证我单位人员和公用经费正常开支、保障我单位机构正常运行。项目支出预算紧紧围绕棚户区改造及北改目标，充分预计，合理编制。（二）预算执行情况。结合部门的工作实际，严格按照规定的用途拨付和使用财政资金，无随意调整预算资金使用的范畴。（三）综合管理情况。健立了财务管理规章制度，完善了会计核算准责；加强非税收入征收，严格政府采购制度；加强资产管理和内部控制，积极开展绩效评价工作，及时公开预决算及其它相关信息。（四）整体绩效。预算资金有力地保证了我局较好地完成了2016年的目标任务。棚户区改造和旧城改造是我中心工作的重点。我区旧城面积较大，待改棚户区较多，房屋破损严重，安全隐患突出，群众反响强烈，我中心立足转型时期的特殊区情，充分调度预算资金，—7— 始终把棚户区改造作为民生工程的重中之重，继续大力推进棚户区改造，继续全力推进北改，实现了更多群众的安居梦，提高了群众的满意度。四、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因（20分）预算编制绩效目标（8分）目标填报22　目标完整性33　目标量化33　预算编制（12分）预算安排准确性66　报送时效、质量33　项目分类33　（30分）预算执行执行进度（20分）部门总体执行进度1515　部门分季度项目预算资金计划执行情况55　预算调整（7分）执行中期调整77　行政成本（3分）“三公”经费控制33　（40分）综合管理基础管理（6分）管理制度健全性22　资金使用合规性22　会计核算22　非税收入执收情况（6分）非税收入征收情况33　非税收入上缴情况33　政府采购实施计划（6分）政府采购实施计划编制33　政府采购实施计划执行33　资产管理（6分）资产信息系统建设情况22　行政事业单位资产清查开展情况22　行政事业单位资产报表上报情况22　信息公开（6分）预算信息公开22　决算信息公开22　绩效信息公开22　绩效评价（10分）绩效评价工作开展33　评价层次22　评价结果报告22　整改完成情况33　（10分）整体效益部门整体绩效（10分）109有提升空间合计10099　—7— （二）存在问题。根据金财发〔2016〕51号文件，按照部门整体支出绩效评价要求，结合我中心实际，进行整体支出绩效自评。我中心在预算编制、预算执行、中期评估、结余结转及预决算审查工作均按时保质保量完成。但仍存在一些问题。如：少数人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对涉及本科室的项目资金监管工作重视不够；绩效管理工作业务知识欠缺，需要学习进一步提升工作能力；绩效考评项目不够细化，考核结果量化不够等。（三）改进措施。1.加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。2.在单位内部加大绩效评价工作宣传及学习力度。3.细化绩效考评的类别，根据部门及项目的实际情况，进行相关绩效考评。成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年6月30日—7—'