2016供水管网改造工程可行性研究报告 33页

'2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告中国市政工程中南设计研究院2012年6月10日 **县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告目录1项目概况12设计依据与原则22.1设计依据22.2编制原则33区域概况44项目建设的必要性54.1饮水现状54.2饮水安全存在的问题54.3项目建设的必要性75供水方案的确定85.1工程任务85.2供水规模85.3设计年限85.4供水水源85.5供水水质85.6供水水压96工程建设96.1工程设计标准96.2工程总体布置96.3工程建设107环境影响评价及水土保持127.1环境影响评价127.2水土保持138劳动安全卫生与消防138.1劳动安全卫生138.2消防149组织机构与管理运营159.1组织机构159.2管理运营1510施工组织设计1610.1施工条件1610.2施工组织要求1810.3施工总布置1830 **县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告10.4施工方法1810.5施工进度计划1911招投标方案1911.1建设项目招标范围及招标组织形式1911.2投标、开标、评标和中标程序1911.3评标委员会人员组成和资质要求2012投资估算及资金筹措2112.1投资估算编制依据2112.2投资估算编制说明2212.3投资估算2312.4资金筹措2413财务分析2513.1工程费用与投资2513.2财务效益计算2513.3财务指标计算2613.4成本水价核算2614效益评价2914.1社会效益评价2914.2经济效益评价2915结论3030 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告1项目概况（1）项目名称嘉鱼县**镇镇区供水管网改造工程（2）项目建设地点该项目建设地点位于嘉鱼县**镇原自来水公司内，占地面积0.26公顷。（3）项目建设性质改扩建（4）项目建设内容与规模该项目按照近期5000吨/日，远期1万吨/日的供水规模实施，建设内容为改造延伸镇区主干道及通乡供水管网17.50公里，更新取水泵4台套，送水及排污泵房4座及扩建清水池、过滤池等设施。（5）项目建设周期项目建设周期为9个月，2012年7月动工，2013年6月竣工投入使用。（6）项目总投资及资金筹措项目总投资998.27万元，单位自筹解决498.27万元，地方财政配套500万元。（7）主要技术经济指标该项目财务内部收益率为15.31%，投资利润率为17.50%，盈亏平衡能力为67.19%，投资回收期为8年，项目建设期9个月30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告，项目具有一定的经济效益，社会效益显著。2设计依据与原则2.1设计依据（1）国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；（2）《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》；（3）《湖北省咸宁市2007年农村饮水安全工程可行性研究报告》；（4）《湖北省嘉鱼县农村饮水安全调查报告》；（5）《湖北省嘉鱼县“十一五”农村饮水安全工程规划》；（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；（7）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；（8）《生活饮用水水质规范》（国家卫生部，2001）；（9）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；（10）《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）；（11）《泵站设计规范》（GBT50265-97）；（12）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；（13）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；（14）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；（15）《长输管道线路工程施工及验收规范》（SYJ4001-1990）；（16）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB5014-2008）；（17）《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准》（GBJ43-82）；（18）《给水排水设计手册》；30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告（19）《中国农村给水工程规范设计手册》；（20）《村镇供水站定岗标准》；（21）《水利血防技术导则》（（试行）SL/Z318-2005）；（22）《水利经济计算规程》；（23）现行有关的技术经济规范和标准；2.2编制原则根据国家、地方有关技术经济政策及城市供水的有关要求，确定本可行性研究报告的编制原则：（1）在当地国民经济与社会发展总体规划的指导下，以专业规划为基础，根据**镇土地利用总体规划确定的工程建设规模，以解决咸宁市嘉鱼县**镇镇区供水矛盾为主要目标，规划建设供水管网工程，布置供水管网，保证供水的安全性和可靠性。（2）在规划中充分考虑当地资源与工程条件，充分利用现有工程，以减少工程投入，为节约建设资金和合理利用资金创造条件。（3）根据国家和地方的财力确定工程规模，在保证满足自来水正常输送的前提下，最大限度的降低工程造价和工程维护费用，合理有效的使用有限建设资金。（4）应注意引进新工艺、新技术、新设备、新材料。在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进、技术可靠、经济合理的方案，以降低工程造价，减少运行成本。（5）工程规模、投资数额等30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告要考虑国家和地方财政的支付能力，做到切合实际，降低工程费用。3区域概况**镇位于湖北省嘉鱼县东大门，地处长江中下游南岸，东濒斧头湖，西接西凉湖，北临武汉，金水河象玉带婉转镇区，咸潘公路横穿而过，水陆交通便利，向西4公里是长江深水码头，向东20公里连接京珠高速公路和107国道、京广铁路，向北65公里是九省通衢的武汉市，为嘉鱼、赤壁、咸安、江夏四县市区水上交汇处。全镇面积119km，人口3.4万人，集镇人口1.2万人，现辖16个行政村，1个居委会，是嘉鱼县的工业老镇、水产名镇、文化名镇。**镇平原丘陵各半，位于江汉平原与鄂东南丘陵之间的过渡带，地势自东南向西北渐次倾斜，属半山丘岭带。该镇地势由东南海拔250m左右阶梯式向西北的20m逐渐倾斜连接区，地面海拔在20-40m。该区属于亚热带大陆性季风气候，四季分明，夏热冬冷，雨热同季，区内降水时空分布不均，年均降水量1586.10mm，年最大降水量2464mm，年最小降水量1059mm。多年平均蒸发量1428.80mm，年平均日照时数1879.60h，年均气温l6.80℃，极端最高温41.40℃，极端最低温-15.40℃，无霜期约267d。**镇耕地面积44146亩，其中水田28009亩，旱地16137亩，是咸宁市20家重点乡镇之一。水域面积广，水产资源丰富，盛产鱼、螃蟹、青虾、莲藕等，素有“水产之乡”的美誉。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告2009年，全镇共有规模以上企业12家，规模工业总产值6.63亿元，实现了社会固定资产投资1.1亿元，招商引资到位资金8000万元，财政收入700万元，农业总产值6.08亿元，农民人均年收入达5850元。4项目建设的必要性4.1饮水现状根据2004年底全市农村饮水现状调查统计，嘉鱼县农村总人口28.29万人，饮水安全人口为3.62万人，饮水基本安全人口为9.78万人，饮水不安全人口为18.51万人，其中**镇农村总人口3.13万人，饮水安全和基本安全人口为0.95万人，饮水不安全人口为2.18万人。集中供水到户以地表水为主的供水人口0.89万人，分散供水打井的供水人口0.06万人，无设施的供水人口为2.18万人。“十一五”期间**镇计划解决镇区居民生产生活安全用水问题。4.2饮水安全存在的问题（1）供需矛盾突出，供水量难以满足居民需求1980年，**镇在金水河边建立了一个无净化与消毒设施的简易供水站，后在1991下半年从潘家湾水厂引长江水供居民饮用，供水能力仅为3000吨/日，由于经济快速发展，**镇镇区的居民人口数量增加，供水需求上升，与此同时，潘家湾经济的飞速发展导致自身供水矛盾显现，为解决潘家湾供水问题，潘家湾水厂于2005年10月停止向**镇供水。尽管在2005年底，**镇政府自筹资金30万元对原供水站进行了简单改造，采用金水河作为居民饮用水，部分地缓解了**镇30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告的供水难题，但并没有彻底解决**镇的供水矛盾，现有的供水能力已远远适应不了**镇经济发展对用水的需求，严重制约了工业生产的发展和居民生活水平的提高。（2）地表水污染严重，饮用水水源水质堪忧现有的**镇水厂地处金水河畔，在镇区居民区域内，金水河虽与东湖、西湖相连，但两湖的水位基本持平，夏涨冬渴。除了居民生活用水排到金水河中外，镇机械厂、纺织配件厂、食品厂、布机配件厂等企业也向河中排污，导致地表水污染严重，血吸虫滋生，水色发绿。从嘉鱼县疾病预防控制中心提取的金水河水质检验结果（见**镇兴发自来水厂水质检验报告单）可以看出，水中含有肉眼可见物，细菌总数和总大肠杆菌群超标，不符合农村生活饮用水水质标准，而农村也难以找到干净的地表水，因饮用不达标水而患癌症、结石、肠类疾病的人数日益增多。（3）供水管网设施老化，饮用水安全问题日益突出**镇水厂现有的配水管网中，管网管径小，老化管道占近40%，使用年限已经超过30年，存在着严重的安全隐患水损率达60%以上。管道腐蚀破损严重，导致供水服务压力不足、管网漏失率高、爆管事故频发、管网余氯消耗速率加快、二次污染严重等供水安全问题，这不仅对水资源造成了浪费，给整个**镇城乡的生产和人民的生活造成了很大的影响，同时也给供水企业带来了巨大的经济损失。此外，随着人民生活质量的提升，人们也要求净水工艺不断改进以提高饮用水水质。4.3项目建设的必要性（1）落实国家相关政策的必然选择30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告**镇镇区供水管网改造工程的建设符合《产业结构调整指导目录（2005年）》第一类鼓励类中的第十九条“城市基础设施”第6款：“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”的规定，也同时符合嘉鱼县**镇土地利用总体规划的规定。（2）**镇经济发展的客观要求随着改革的不断深入，嘉鱼县**镇社会经济快速发展，原有工业生产规模不断扩大，同时大量新的工业企业入驻，各行业对水的需求量愈来愈大。倘若不积极进行管网改扩建，企业的生产发展将缺乏强有力的水源后盾，一方面不利于渡普的招商引资，另一方面还将导致严重的水资源危机，造成各行业争夺水源的恶果，严重制约**镇经济的提速和发展。（3）社会文明进步的现实需要供水水平不但是经济发展水平的标志，还是社会文明水平的重要标志之一。供水工程与企业生产和群众生活密切相关，水资源供求矛盾不但制约着地方经济的发展，而且制约着地方群众生活水平的稳步提高，甚至影响社会稳定的大局。5供水方案的确定5.1工程任务主要解决**镇集镇及周边村民饮水安全问题，在工程上坚持集中连片、适度规模、便于建设、管理，兼顾工业用水的原则，以现有**镇水厂为基础，引系东30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告湖水为水源，更新铺设城区管网，改造与扩建管网辐射到**镇周边村，按照受益人口3.5万的规模设计。5.2供水规模嘉鱼县**镇2020年最高日用水量为4824.80吨/日，本次工程按近期5000吨/日，远期1万吨/日。5.3设计年限按照嘉鱼县**镇土地利用总体规划及**镇的现状，本报告确定的设计年限为2020年，整个工程均按2020年确定规模。5.4供水水源**镇镇区供水管网改造工程水源采用东湖水，水源保证率达100%。5.5供水水质根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004），Ⅲ型供水工程生活饮用水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006），本工程供水水质有水质化验报告满足要求。5.6供水水压（1）配水管网中最不利用户接管点的最小服务水头为10m。（2）对管网中用户较集中、楼层较高区域可实行分压供水。（3）配水管网中消火栓设置处最小服务水头应低于10m。（4）用户水龙头的最大静水头不宜超过40m30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告，超过时应采取减压措施。6工程建设6.1工程设计标准（1）工程防洪标准**镇镇区供水管网改造工程为Ⅲ型供水工程，主要建筑物按照20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核。（2）工程抗震标准**镇镇区供水管网改造工程为Ⅲ型供水工程，项目所在地地震烈度为Ⅵ度，主要建筑物按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措施，抗震设防烈度为Ⅷ度。6.2工程总体布置在距**镇镇区3.20km的东湖取水，以东湖水为水源，采用浮船式取水，设2台取水水泵，输水管采用DN400PVC塑料给水管道输送到中心水厂。中心水厂进行全面改造，修建综合净水池，1000吨清水池、加药消毒系统、供水泵站及相关配套设施等，重新安装配水管网，与农村管网延伸一并进行设计。配水进村进户管采用DN20-25-32-40-50-63-75，输水管采用DN300PVC塑料管，主配水管管径依次为300-200-160-110-90mm。支管共48条，管材采用PVC塑料管材。主管道埋深1.00m，支管道埋深0.70m，输配水管采用树枝状布置，管线沿桥、公路、沟渠、机耕路等，以最短的管线提供最大供水范围。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告6.3工程建设（1）取水工程取水口建在大兴院村的东湖边上，取水口处建取水简易平房，并能满足防洪要求，主要包括：配电室、工具间、值班室等。平房长7m，宽5m，总面积35m2。取水点采用浮船式取水，浮船长6m，宽4m，吃水深0.60m，设密封仓2个，工作仓1个，浮船可在工厂加工，建成运至取水点。（2）输水管道工程取水口至金水河岸边原简易水厂距离为3200m，采用U-PVC塑料给水管，管径为DN300，沿渡普公路覆盖镇区经大闪院村、渡普村至三区。（3）净化水厂工程为节约投资，混合絮凝池与普通快滤池合并设计成综合净水池，加药间紧邻净水池布置，清水池容积为1000m3，供水泵房内布置4台供水水泵，反冲洗水泵1台，采用变频恒压供水，另设过压回流管，确保供水安全。就近开挖容积为2000m3左右的预沉池，排泥与反冲洗水排入预沉池后，再排入金水河。（4）配水管网工程配水管网采用树枝状布置，管线沿桥、公路、沟渠、机耕路等，以最短的管线提供最大供水范围，全长17.05km。干管管径按照设计流量和经济流速确定。进村的干管管径不小于30mm，各进口处均设置1座闸阀、水井表。支管按照设计流量和水头损失确定管径，管网最不刹点自由水头不小于8.00m。供水到每户，每户设置1个水表，以便计算。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告（5）输配电工程输配电：主供电线路在潘波10KV线路上T接至广区，取水点供电在10KV排灌专用线上T接至取水点。厂区变压器容量为80KVA，取水点变压器容量为50KVA，厂区变压器在紧靠供水泵房配电室边架空安装，再用电缆引至配电室主控制柜。配电室内设进线总柜1台、低压配电柜2台。变频柜、起动柜各1台布置在水泵间，以便操作。其配电室至各用电单元，全部采用电缆供电。取水变压器安装在内院的江堤边，再用电缆引至高架铰车间，具体设计由业主与电力部门协调。（6）仪表、自动控制机通讯设计设置两种通讯设施：有线电话行政管理用作企业对内对外联系之用；对讲机生产调度作为生产调度人员及时了解生产情况，进行生产指挥调度之用。（7）消防设计本工程消防设计主要为简易平房，简易平房按二级耐火等级设计，其墙、柱、梁、板等均采用非燃料体材料。平房按《建筑设计防火规范》要求，留有足够的防火间距。消防给水管道与生产、生活给水管道共用，在仓库、办公室、减压阀室内设置消火栓。7环境影响评价及水土保持7.1环境影响评价工程对社会环境的影响评价主要包括：社会环境影响和30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告交通影响。工程实施对环境的影响主要是：水环境影响、大气、噪声环境影响、固定废物环境影响、管线施工生态影响等。这些影响是短暂和可逆的，采取一定的防护措施之后，基本不会对周边环境造成大的影响，而且随着施工的结束，影响也随着消失。工程实施后将极大地改善农业生产和农民生活条件，促进当地经济水平提高和社会进步。对环境影响主要采取工程措施和防治措施相结合，项目建设过程中采取以下环境保护措施：（1）加强工程管理和施工监理，防止油类泄漏和泥浆泄漏。（2）合理安排施工时间，采用施工屏障和合格的施工机械，做好施工生活区和周边居民区的噪声防治措施。（3）施工道路定时洒水、运输车辆用篷布遮盖、控制车速，减少粉尘对周围环境的影响。（4）搞好施工区和生活区的环境卫生，做好施工期人群健康保护措施。（5）落实水土保持方案，恢复土料场、弃渣场及施工沿线的植被。经测算，本工程环境保护总投资7.59万元，人均投资7.34元。7.2水土保持本工程管网施工过程中扰动地表，损坏植被等造成轻微水土流失。水土流失保持工程将工程措施和植被措施相结合，形成完整的防治体系。堆料场施工后清基整理场地，然后覆土造林种草。弃渣场就近布置，弃渣场堆放时应先填平沟道，然后再30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告先石后土堆放、分层压实。弃渣场的拦挡措施采用稳定性和整体性好的浆砌石挡渣墙。在渣场坡脚处设挡渣墙挡护。渣体仅排雨水，渣体周边设排水沟，排水沟设沉砂池。管道开挖土方用黑塑料遮挡因下雨刮风下雨造成的水土流失。经测算，本项目水土保持工程总投资8.75万元，人均投资7.83元。8劳动安全卫生与消防8.1劳动安全卫生本项目主要职业危害因素及主要防范措施为：（1）严格执行“安全第一，预防为主”的方针，确保工程符合职业安全卫生要求。（2）本项目实施过程中会使用挖沟机、吊车、推土机、运输车、翻斗车等大型施工机械，施工过程中操作人员应严格按照施工机械的操作规程使用，操作过程应减轻工人的劳动强度，注意安全，避免造成人员伤害。（3）本项目实施过程中应在施工现场做好维护措施，施工现场设防护拦杆，注意行人和车辆。并用明显标志加以警示，夜间应在施工路口安装红色指示灯，提醒行人及车辆。（4）在管沟开挖时及开挖后，防止塌方，如施工段土质较差，应做好防护措施。禁止非施工人员进入施工现场，施工人员应佩带安全帽。（5）施工用电设备均采用保护接地，机械操作注意观察。规范职工的操作行为，杜绝事故的发生。（6）凡有电机转动部位，均设防护罩，并设明显警示标志，以防接触。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告8.2消防本工程依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求设计。（1）消防设施在场址四周设环状消防管网，建筑物室外设消火栓，与相邻建筑物保持足够距离，以满足消防要求。（2）建筑防火根据建筑结构和消防要求，在设计中，防火分区划分、建筑材料、消防水池、排烟系统及消防器材等方面做到充分考虑，合理布置；项目生产性质为不燃液体的深化处理和储存，根据火灾危险分类，变压器和配电室按丙类生产进行防火设计；根据生产丙类分类，生产厂房耐火等级均按二级防火进行设计。（3）气体消防系统根据规范要求，对于不宜采用水消防的计算机房、配电室等，应设手提式干粉灭火器。9组织机构与管理运营9.1组织机构按照水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》，工程验收合格后应尽快明确管理主体，制定管理措施，咸宁市嘉鱼县**镇饮水安全供水工程，其工程管理主要以中心水厂为单位负责管理，其上级主管单位**镇供水管理站及嘉鱼县农村饮水办公室、水利局。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告人员编制建立聘用制为基础的用人制度，供水单位负责人由**镇供水管理站通过公开竞争方式选任，定期考评。按照水利部《村镇供水站定岗标准》，确定工作岗位及人员编制，并明确工作岗位的职责、要求：定员编制6人，其中：站长1人，财务资产管理1人，计量监测1人，水厂运行工人3人。9.2管理运营**镇镇区供水管网改造工程建设管理，根据村镇供水工程特点和国家现行有关政策及湖北省人民政府（鄂政发[2007]114号），项目建设法人单位为嘉鱼县水利局，按照“规划建卡制、社会公示制、采购及招投标制、工程监理、资金报账制、管理责任制”要求进行工程建设管理。项目建设法人履行上述“六制”中的相应职责，镇区领导和群众配合法人工作。运行管理要求用水户参与管理，形成科学化运行机制，有偿供水，建立合理的水价机制，制定工程水价和足额收取水费以保证工程建成后发挥效益。实行两部制水价，计量收费每月每户收取定额水费。管理体制供水工程管理单位具有法人资格，全权负责其工程的维护、配水、水费收缴，实行独立核算、自主经营、自负盈亏、持续发展，按照“平等、公开、公平竞争”的原则，有计划的全面向社会和农户采取承包、租赁、拍卖和股份合作制等形式进行管理，充分调动社会和农民参与供水工程管理的积极性。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告10施工组织设计10.1施工条件（1）对外交通条件武咸公路横穿而过项目所在地，向西6公里是长江深水码头，向东20公里连接京珠高速公路和107国道，京广铁路，向北65公里是九省通衢的武汉市，为嘉鱼、赤壁、咸安、江夏四县市区水上交汇处，水陆交通便利。（2）施工场地条件本工程施工厂区主要为土建工程和设备安装工程，管道安装主要为土方开挖、安装、回填工程，施工管材堆放在镇政府大院内的空地处，有专车运送到施工现场，现运现装。镇政府大院为临时管材堆放地。开口处简易平房施工材料就近堆放在渡普桥头的空地处。工程施工场地均为临时占地，施工场地条件可以得到满足。（3）水文、气象条件项目地气候属亚热带大陆性季风性气候，夏热冬冷，四季分明，雨热同季。区内降雨时空分布不均，年平均降水量1586.10mm，年最大降水量2464.00mm，年最小降水量1059.40mm，多年平均蒸发量1428.80mm，年平均日照时数1879.60h，年均气温l6.80℃，极端最高温41.40℃，极端最低温-15.40℃，无霜期约267d。（4）水电供应条件施工用水：**镇东临斧头湖，西接西凉湖，金30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告水河蜿蜒镇区，施工生活用水可接居民生活用水管，施工用水、施工混凝土搅拌用水可就近取用。施工用电：**镇基础设施齐全，拥有一座3.5万千伏的变电站，项目属临时用电，用电负荷和总用电量不大，可就近搭接农网解决，施工用电较方便。（5）主要建筑材料供应条件工程建设所需主要建筑材料如水泥、钢筋、木材等由市场购买；砂、石等由最近的料场购买；施工用土方就地解决，做到尽量少占用农田，减少水土流失。由于对外交通便利，施工所需的建筑材料能够及时得到供应。本工程主要材料为塑料管材，塑料管材的购买主要通过招投标的方式购买，委托咸宁市长宁招投标有限公司对施工用塑料管材进行招标。塑料管材质量、货源均有保障。10.2施工组织要求施工组织设计应当指导施工，具有针对性。基本要求即对施工过程起到指导和控制作用，在一定的资源条件下实现工程项目的技术经济效益，达到施工效益与经济效益双赢的目的。确保工程质量，加强安全管理和安全教育，确保施工安全，加强经济管理，尽可能节约人力、物力和资金，实行经济核算，降低工程造价。生产中要坚持合理的规章制度，建立岗位责任制。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告10.3施工总布置项目工程分布范围较广且规模较小，主管道和支管道工程可平行推进，施工辅助设施本着不占或少占农田为原则进行布置，主要项目包括硅搅拌系统、砂石料堆放场地、管材堆放、钢筋、模板加工等。施工不设施工道路，利用现有城乡道路进行施工。施工管材集中堆放在镇政府大院内，确保管材保质、保量供应。管道开挖、回填，不专设施工用房。施工用电经协商可搭接农网用电。10.4施工方法工程施工计划采用机械、人工相结合的施工方法。土方工程施工以机械化作业为主，以人工作业为辅；管线焊接、敷设及机械安装工程使用机械运输、吊装，以人工辅助就位、校正、焊接的方法；建筑物的施工采用机械与人工结合的施工方案。10.5施工进度计划本工程完成约需要9个月，项目建设进度计划如下：（1）2012年7月：完成各项前期准备工作。（2）2012年8月：工程对外公开招标。（3）2012年9月：厂区与取水工程土建工程开工。（4）2012年10月：输配管道施工全线开工。（5）2013年5月：工程竣工。（5）2013年6月：工程试运行。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告11招投标方案11.1建设项目招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建筑工程、设备购置及安装、勘察设计招标等项，应面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，应全部委托给有资质的招标代理机构办理。11.2投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：（1）项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。（2）在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于土建施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设备，该项目不接受联合投标。（3）30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。（4）评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。11.3评标委员会人员组成和资质要求项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质作如下要求：（1）评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从评标专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标采用打分制，以得分高者当选。（2）评标委员会成员的资质要求30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。12投资估算及资金筹措12.1投资估算编制依据（1）投资估算按水利部“水总[2002]116号”文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》和湖北省水利厅文件“鄂水利发[2005]3号”文颁发的《水利水电工程设计概（估）算编制规定》（试行）进行。（2）水利水电工程设计估算费用构成及计算标准执行水利部“水总[2002]116号”文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》和湖北省水利厅文件“鄂水利发[2005]3号”文颁发的《水利水电工程设计概（估）算编制规定》（试行）。（3）建筑工程执行“水总[2002]116号”文颁发的《水利建筑工程估算定额》。（4）安装工程执行“水建管[1999]523号”文颁发的《水利水电设备安装工程估算定额》。（5）机械台时费执行“水总[2002]116号”文颁发的《水利工程施工机械台时费估算定额》，其中人工费按中级工计算。12.2投资估算编制说明（1）基础单价计算依据①人工：人工单价按“水总[2002]116号”文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》和湖北省水利厅文件“鄂水利发[2005]3号”30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告文颁发的《水利水电工程设计概（估）算编制规定》（试行）进行计算，即工长5.14元/小时，高级工4.79元/小时，中级工4.10元/小时，初级工2.20元/小时。②施工用风：0.13元/m3；施工用水：1.47元/m3；施工用电：0.75元/kwh。③水泥、钢筋、汽油、柴油、木材、砂、碎石、块石等主要材料价格采用省价格主管部门颁发的2011年第四季度价格公报。④设备价格采用最新市场价格。（2）建安工程费用构成根据“水总[2002]116号”文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》和湖北省水利厅文件“鄂水利发[2005]3号”文颁发的《水利水电工程设计概（估）算编制规定》（试行）进行计算。标淮如下：①其他直接费：建筑工程按直接费的2%计，安装工程按直接费的2.7%计。②现场经费：土方工程按直接费的4%计、石方工程按直接费的6%计、混凝土工程按直接费的6%计、模板工程按直接费的6%计、钻孔灌浆及锚固工程按直接费的7%计、其他工程按直接费的5%计、安装工程按人工费的45%计。③间接费：土方工程按直接费的4%计、石方工程按直接费的6%计、混凝土工程按直接费的4%计、模板工程按直接费的6%计、模板工程按直接费的60%、其他工程按直接费的5%、安装工程按人工费的50%计。④企业利润：按直接工程费+间接费之和的7%计。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告⑤税金：按（直接工程费+间接费+企业利润）×税率计，税率为3.22%。（3）其他费用标准建设单位管理费按工程投资的1%计，工程建设监理费按工程投资的2%计。工程定额编制管理费按工程投资的0.13%计，工程质量监督检测费按工程投资的0.25%计。（4）勘察费、设计费执行国家计委、建设部“计价格[2002]110号”文颁发的《工程勘察设计收费管理规定》的通知，科研勘测设计费按工程投资的3%计。12.3投资估算嘉鱼县**镇镇区供水管网改造工程总投资估算为998.27万元，详见工程投资估算表12-1。表12-1工程投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价合计（元）一主体工程926344.781第一部分元417661.022第二部分元1303048.033第三部分元2301906.844第四部分元4149543.415第五部分元650000.006第六部分元136710.007第七部分元41495.438第九部分元263081.05二基本预备费元6%9263445.78555806.7530 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告静态总投资9819252.53三专项投资163444.911水土保持专项投资元87544.912环境保护专项投资元75900.00工程总投资（主体工程+基本预备费+专项投资）9982697.4412.4资金筹措该工程总投资为998.27万元，受益人口人均投资907元/人。资金筹措中央按人均投资907元/人的45%补助计408.15元/人，合计补助金额为450万元；省级按余下的499.85/人元配置30%计149.80元/人，合计配套资金为164.78万元。剩余的县财政配套和收益群自筹共383.49万元。13财务分析13.1工程费用与投资**镇供水改造与管网延伸工程供水规模为5000吨/日，竣工投产期为2013年5月，项目运行期为15年。工程运行费用包括水资源费、电费、药剂费、工资福利、大修理费、折旧费、检修费、管理费等。工程总投资998.27万元，投资总概算由工程费用、工程建设其他费用、预备费组成。工程费用包括建筑工程、临时工程独立费用共926.34万元；基本预备费55.68万元；水保投资8.75万元、环保投资7.59万元。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告13.2财务效益计算（1）吨水工程投资按下式计算：吨水工程投资=总投资/供水规模经测算，吨水工程投资投资为0.21元/吨。（2）等额年总成本按下式计算：A=AO+[Pi(1+i)n/(1+i)n-1]A——等额年总成本；P——工程总投资；i——内部收益率；n——项目寿命期（计算期）；AO——年运营成本。经测算，年总成本为242.34万元。13.3财务指标计算本项目财务分析主要指标详见工程投资估算表13-1。表13-1财务分析指标序号项目名称计算方法结果1吨水工程投资总投资、供水规模1996元/吨2年总成本A=AO+[Pi(1+i)/(1+i)n-1]i：内部收益率12%；n：设计年限15年；AO：年运营成本86.13万元/年242.34万元3人均投资总投资/设计用水人口998.06元/人4制水成本年总成本/年供水量1.58元/吨5实际水价2.00元/吨6人均水费负担年人均用水费用/人均年收入4.60%7财务内部收益率15.31%8财务净现值285.84万元30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告9投资回收期8年（含建设期）10投资利润17.50%11理论水价等额年总成本（万元/年）/年销售水量（吨/年）1.78元/吨12人均年收入3562元13服务人口10990人14盈亏平衡能力67.19%13.4成本水价核算（1）成本水价成本水价包括：制水成本水价、运行成本水价。对水价构成采用基本水价加计量水价形式。运营成本是指水厂维持正常运营的费用，一般以年费用计。制水成本是指总成本，不仅包括运营成本，还包括固定资产折旧费、大修理费。如有流动资金贷款，还应包括流动资金贷款的利息。制水成本一般以年费用计，可用年制水总费用，除以全年产水量，得出每方水的费用，称为制水成本。其中：①工程水费（E1）：咸宁市水厂向**镇收的取水费。②电费（E2）：指水厂运行的动力费用。③药剂费（E3）：指水厂在水质净化过程中，需投加的凌聚剂、消毒剂的费用。④工资福利费（E4）：指支付给水厂全部职工的全部工资（包括基本工资、津贴、奖金等）。⑤管理费（E5）：管理费又称办公费，主要包括办公、差旅、会议、职工教育培训、取暖等管理费和辅助材料费。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告⑥维护费（E6）：指固定资产的备品、备件，低值易耗品和固定资产的经常维护修理费，维护费=固定资产额×1%。⑦折旧费（E7）：指固定资产在使用过程中，逐年磨损和损耗价值的补偿。⑧大修理资金（E8）：水厂用于固定资产大修理的专用资金。⑨贷款利息（E9）：借用贷款的水厂，还应在制水成本计算中列入贷款利息。综上所述：年运营成本=E1+E2+E3+E4+E5+E6年制水成本=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9在上述成本核算的基础上，考虑入户率、水费回收率等方面的影响，提出建议水价，或近期建议水价。依据建议水价得出水价构成（基本水价加计量水价），见表13-2。表13-2水价成本分析表序号费用名称计算方法费用（元）1电费耗电量×电价0.75/度923273.752药剂费所有药剂费用之和1750.113工资福利员工人数×年工资福利21600.004折旧费固定资产原值×折旧费率80258.125大维修费固定资产原值×大修理费率2%47210.666日常检验维护费固定资产原值×日常检修维护费率1%23605.337管理及其它费（1+2+3+4+5+6+7）×3%24200.468年经营成本1+2+3+4+5+6+7+8703413.839总成本1+2+3+4+5+6+7+8+92534296.4510成本总价1.58（2）水价分析30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告工程平均年供水量为97.23万m3，制水成本=总成本/年供水量=1.58元/m3成本=年运行成本/供水量=0.72元/m3成本水价=制水成本+运行成本=2.3元/m3建议水价为：2元/吨。工程建成后逐步实行两步制水价，水价构成=基本水价+计量水价，基本水价每户每月8元。（3）用户水费承受力分析用水户按农村用水量计算，每户月用量按8吨计算，每户平均每月水费24元，全年为288元，只占农村人均纯收入的8%，家庭纯收入的2%左右，在合理的承受范围之内。其它工业用水，将采取计划用水进行管理，以工补农。14效益评价14.1社会效益评价（1）提高了农民群众的健康水平。农村饮水解困工程建设首先是减少了疾病，其次是提高了农民的生活质量。有了饮水工程，农民有适量的水洗衣服，厨房、厕所、浴室的条件也得到了改善，从而带动了与水有关的生活习惯的改变，降低了与卫生条件有关的疾病发病率。（2）改善了农村生活环境。在建设饮水工程的同时，增加了环境卫生和健康教育的内容，通过这种“三位一体”的综合模式，全方位地改善农村的饮水卫生状况，为农村全面小康打下了良好的基础。（3）30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告促进了精神文明建设和社会稳定。在饮水困难区，村与村、户与户之间，为争水源吵架、打架、伤人事件时有发生。文化事业落后，生活贫苦单调，严重影响了两个文明建设和社会安定团结。解决饮水安全，使人民安居乐业、社会稳定。（4）促进了农村经济的发展。解决了饮水困难问题，缩短了取水时间，减轻了农民找水、担水、买水负担，解放了农村劳动力。14.2经济效益评价（1）减少农民医药费支出。由于饮水困难或饮用不卫生水等原因，会造成农民卫生条件差，容易得传染病，地方病。饮水安全问题解决后，农民因饮水问题发病会明显减少，医药费减少平均每人每年20元，项目区每年减少医药费支出21.98万元。（2）节省劳动力。饮水安全问题解决后，原来用于挑水的劳动力就可以节省出来从事其它的社会劳动，创造社会财富。根据《咸宁市2002年国民经济统计资料提要》，根据项目区实际情况，按每个劳动力每个工日创造的农业产值价值为15元计算。农村人口饮水安全问题全部解决后，按2002年不变价格计算，项目区节省的劳动力价值为140.10万元。（3）发展庭院经济，促进农村经济和地方经济发展。农村人口饮水安全问题解决后，可发展种植业和养殖业、农产品的深加工和精加工，产品进入市场增加收入。通过农村产业结构调整，增加农民从事第二、第三产业机会。农村经济得到发展带来农民增收每人每年按10元计，项目实施带来的庭院经济收入为10.99万元。30 湖北省咸宁市嘉鱼县2012年**镇镇区供水管网改造工程可行性研究报告15结论**镇镇区供水管网改造工程是**镇经济发展和建设的需要，其建成将解决**镇集镇及周边村3.5万人的饮水安全问题。项目的实施将提高供水水质、改善投资环境和卫生状况、完善**镇供水管网、加快周边土地的开发进程，是提高居民生活质量的必要举措。该工程的建设充分体现了嘉鱼县政府对发展**镇基础设施建设、改善人民生活质量的重视，本项目的建设提高了**镇的对外形象，为**镇招商引资的发展奠定了基础，促进了**镇经济的发展，有利于构建和谐社会。项目外部配套条件较好，供电、通讯、给排水和交通等基础设施可以满足工程需求。项目符合城镇规划，建设规模合理、方案可行，建设资金来源有保证。综上所述，本项目建设是可行的。30'