管道工程PMC项目管理手册(长输管道) 124页

韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号目录1总则.......................................................................................................................................51.1编制目的......................................................................................................................51.2编制依据.....................................................................................错误！未定义书签。1.3适用范围.....................................................................................错误！未定义书签。2定义......................................................................................................错误！未定义书签。2.1筹备组.........................................................................................错误！未定义书签。2.2PMC定义.....................................................................................错误！未定义书签。2.3E+PC定义...................................................................................错误！未定义书签。2.4其他定义.....................................................................................错误！未定义书签。3工程概况..............................................................................................错误！未定义书签。4工程建设目标........................................................................................................................54.1总体目标......................................................................................................................74.2工期目标......................................................................................................................74.3质量目标......................................................................................................................74.4投资目标......................................................................................................................74.5HSE目标......................................................................................................................74.6投产目标......................................................................................................................84.7竣工验收目标..............................................................................................................85项目管理模式........................................................................................................................85.1项目组织关系..............................................................................................................85.2筹备组、PMC、承包商关系.......................................................................................95.3项目阶段划分..............................................................................................................95.4PMC项目管理构架....................................................................................................115.5PMC项目组织机构....................................................................................................125.6PMC项目管理人员职责............................................................................................136项目立项与核准..................................................................................................................216.1可行性研究与审批.....................................................................................................216.2专项评价....................................................................................................................216.3项目核准....................................................................................................................22第1页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号6.4立项与核准管理界面.................................................................................................227承包商管理..........................................................................................................................247.1PMC对承包商的管理................................................................................................247.2承包商管理界面........................................................................................................247.3E+PC开工报告审批流程...........................................................................................308招投标管理..........................................................................................................................318.1招投标管理................................................................................................................318.2招投标管理界面........................................................................................................319工程设计管理......................................................................................................................339.1工程设计管理概述.....................................................................................................339.3初步设计管理............................................................................................................349.4施工图设计管理........................................................................................................3610项目综合管理.....................................................................................................................4010.1项目综合管理的目的、原则和内容........................................................................4010.2阶段性成果的交接...................................................................................................4110.3管理与技术交底.......................................................................................................4110.4项目综合管理工作界面...........................................................................................4210.5施工图综合管理工作界面.......................................................................................4410.6物资综合管理工作界面...........................................................................................4610.7施工综合管理工作界面...........................................................................................4811进度管理.............................................................................................................................5011.1进度管理的目的与主要任务...................................................................................5011.2影响进度管理的因素...............................................................................................5011.3进度计划的管理措施与技术工具............................................................................5111.4进度计划管理的层次与界面...................................................................................5111.5进度计划管理要求...................................................................................................5211.6项目进度计划管理工作界面...................................................................................5512Q/HSE管理........................................................................................................................6012.1质量管理..................................................................................................................6012.2HSE管理..................................................................................................................79第2页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号13投资管理.............................................................................................................................8613.1投资管理的目的与主要任务...................................................................................8613.2投资管理的目标.......................................................................................................8713.3投资管理的层次与界面...........................................................................................8713.4投资管理措施..........................................................................................................8813.5工程款支付管理体系...............................................................................................9013.6施工过程投资管理工作界面...................................................................................9414合同管理.............................................................................................................................9514.1项目前期的合同管理...............................................................................................9514.2实施阶段的合同管理...............................................................................................9514.3设计变更与索赔管理...............................................................................................9614.4合同文件管理..........................................................................................................9614.5合同收尾管理..........................................................................................................9714.6实施过程中合同管理界面.......................................................................................9715资源管理...........................................................................................................................10015.1资源管理范围........................................................................................................10015.2人员动态管理www.bzfxw.com........................................................................................................10015.3工程统计分析与绩效评价.....................................................................................10015.4人员动态管理界面.................................................................................................10216信息与沟通管理...............................................................................................................10416.1项目管理信息流程.................................................................................................10416.2项目沟通管理的主要形式.....................................................................................10716.3会议管理................................................................................................................10716.4通知、指令、请示、报告管理.............................................................................10716.5日、周、月报管理.................................................................................................10816.6信息与沟通管理要求..............................................................................................10816.7信息与沟通管理界面..............................................................................................10917风险管理............................................................................................................................11117.1工程项目的风险因素及风险事件、管理目标和任务.............................................11117.2项目风险识别........................................................................................................113第3页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号17.3项目风险管理主要内容.........................................................................................11417.4项目风险管理措施.................................................................................................11417.5风险管理界面........................................................................................................11618外协管理............................................................................................................................11718.1外协工作管理原则.................................................................................................11718.2外协工作管理界面.................................................................................................11718.3外协工作管理归档.................................................................................................11819试运投产管理....................................................................................................................11819.1试运投产的目的.....................................................................................................11819.2试运投产的准备.....................................................................................................11819.3试运投产管理工作内容.........................................................................................11919.4试运投产组织与分工.............................................................................................12019.5试运投产管理工作界面.........................................................................................12020工程验收管理...................................................................................................................12220.1工程验收分类.........................................................................................................12220.2竣工资料编制、收集、整理和归档......................................................................12220.3竣工验收管理工作界面www.bzfxw.com.........................................................................................123第4页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号1总则1.1编制目的1.1.1为适应中国石油天然气股份有限公司工程建设项目管理改革的需要，顺应国际工程建设管理发展的潮流，结合管道项目工程建设项目的具体特点，积极探索PMC项目管理模式。1.1.2本手册编制目的是系统的策划PMC、E、PC以及其他各方的工作界面，管理职责和协调流程，实现项目一体化、标准化、程序化和科学化管理。1.1.3通过系统的总结以往工程项目管理经验，结合业主的相关管理体系文件，为了进一步细化PMC与工程建设各责任方的工作界面，明确管理职责，规范协调流程，特编制本手册。1.2编制依据1.2.1韩-渭-西煤层气管道工程可研报告；1.2.2国家及行业相关标准、规范；1.3适用范围本手册适用于本工程可能涉及的所有方面www.bzfxw.com，包括但不限于工程安全、进度、投资（成本）、质量、人员与装备、以及咨询、设计、采办和施工等各方面，涉及筹备组、PMC、E、PC及其相关单位，如工程检验、制管厂、防腐厂、设备材料供应商、进口物资代理商，以及地方管理部门等。2定义2.1筹备组中石油煤层气有限责任公司、陕西美能燃气有限责任公司、渭南市城市投资建设开发有限责任公司组成的筹备组（以下简称筹备组）。2.2PMC定义2.2.1PMC是指韩－渭－西煤层气管道工程项目管理服务咨询商，代表筹备组对E、P、C及其相关单位进行管理。2.2.2PMC项目部：简称PMC，接受筹备组的指令和管理，涵盖项目管理、驻厂监造第5页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号和施工监理。2.2.3PMC驻厂监造：简称PMC监造，根据需要PMC派驻制管厂和非标设备生产厂的监造机构。PMC根据筹备组的要求，分别委托专业机构进行驻厂监造，负责制造HSE、进度、质量、投资、合同、信息与沟通管理。2.2.4PMC施工监理：简称PMC监理，是PMC的分支机构，主要负责工程施工现场的HSE、进度、质量的巡视管理，负责工程变更的协调和工程质量的检验，并配合试运投产和工程验收管理。2.3E+PC定义2.3.1E：即为设计单位，负责本工程的施工图设计和采购、施工、试运投产过程中的技术服务工作。2.3.2检测单位：指与设计、施工单位无任何行政隶属或控股关系的独立无损检测单位。2.3.3PC施工单位：负责本工程的施工及部分物资采购。2.4其他定义2.4.1供货商：根据业主物资采购范围划分，包括业主采购的制管、防腐供货商和施工单位自购物资的供货商。www.bzfxw.com2.4.2进口物资代理商：是业主委托的进口物资代理商，负责进口物资的采购管理及技术服务。2.4.3行政质量监督：由中石油石油天然气管道工程质量监督站承担，负责对本工程行使行政质量监督职能（以下简称行政质量监督）。2.4.4地方监督：是根据国家行政法规、法令要求的，由地方行政管理部门对工程建设进行的监控管理。3工程概况根据股份公司天然气业务发展规划，“十二五”期间煤层气资源将快速增加，韩城鄂东气田渭北地区是“十二五”期间重点开发区块。初步预测，韩城区块1500m以浅可供勘283探开发的面积约1650km，煤层气资源量约1851.8×10m。2009年将累计完成开发井2208383口，并启动5×10m/a产能建设，年底已建成2.0×10m/a产能规模。第6页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号83目前，韩城区块煤层气产量达0.5×10m/a，如不及时修建管道，将会造成开采出的煤层气放空燃烧，造成能源的浪费和环境污染。鉴于上述情况应尽快建设韩城煤层气外输管道保证韩城区块煤层气的顺利外输，同时也为韩城区块煤层气的进一步勘探开发打下基础。为此中石油煤层气有限责任公司、陕西美能燃气有限责任公司、渭南市城市投资公司协议按65：25：10比例共同出资建设韩城至西安煤层气外输管道。本工程干线管道起点为陕西省韩城市南华池村，终点为陕西省西安市高陵县药惠乡。管道主干线线路全长196km，设计压力4MPa，干线管径Φ559；由于输量的增加在2019年43底在大荔分输清管站设增压工程新增三台排量为230×10m/d燃气驱动压缩机（两开一83备），最终输量达到19.51×10m/a。干线共设置工艺站场7座，分别是管输首站、合阳分输站、光伏分输站、大荔分输清管站、卤阳湖分输站1座、渭南分输站、西安末站。本工程还包括两条支线：一条为蒲城白水支线，全长48km，设计压力1.6MPa，管径φ219mm，蒲城白水支线设置工艺站场2座，为蒲城分输站、白水末站；另一条为渭南华阴潼关支线，全长96km，设计压力1.6MPa，管径φ273mm，渭南华阴潼关支线设置工艺站场3座，为华阴分输站、潼关末站、临渭末站。4工程建设目标www.bzfxw.com4.1总体目标4.1.1创建国内PMC项目管理样板工程。4.1.2争创国家优质工程。4.1.3建设生态、阳光工程。4.2工期目标4.2.12010年12月1日具备投产条件。4.2.22010年12月18日完成交工验收。4.3质量目标单位工程合格率100%，单位工程优良率90%。4.4投资目标项目投资控制在预定的限额目标内。4.5HSE目标第7页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号零事故、零伤害、零污染，建设绿色管道，创作一流HSE业绩。4.6投产目标投产一次成功。4.7竣工验收目标投产试运6个月后，具备工程竣工验收条件，做到各项资料齐全、准确，满足竣工验收要求，投产1年后完成竣工验收。5项目管理模式5.1项目组织关系韩－渭－西煤层气管道项目工程，实行决策层的直线职能制管理与执行层的矩阵管理相结合的组织模式。工程建设管理分三个层次，即筹备组、PMC项目部、承包商。项目组织关系如下图所示：韩－渭－西煤层气管道工程项目决策层筹备组www.bzfxw.com韩－渭－西煤层气管道工程项目管理层PMC项目部韩－渭－西煤层气管道工程项目执行层承包商第8页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.2筹备组、PMC、承包商关系筹备组、PMC和承包商工作界面和管理模式如下图所示：管道公司质检站、环保、消管理主体PMC施工监理防、技术监督局等政府监督部门第三方检验甲供设备材料采驻厂监造监督、管理承包主体E承包商PC承包商图形说明：实线：业主与承包商为合同关系www.bzfxw.com；虚线：PMC+监理对甲供设备材料采办、驻厂监造和承包商为监督、管理关系；政府各部门对业主、PMC+监理、第三方检验和承包商为监督、管理关系。第9页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.3项目阶段划分项目建设按时间进程划分为定义阶段和执行阶段，如下图所示。各阶段主要工作有：定义阶段执行阶段可研报批阶段项目立项与核准初步设计E+PC承包商选择阶段详细设计及采购阶段www.bzfxw.com施工准备阶段施工阶段试运及工程验收项目阶段划分示意图第10页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.4PMC项目管理构架5.4.1项目管理总体构架见下图筹备组执行计划最终结果确认确认过程监督指令反馈PMC监督控制协调指令指令反馈反馈www.bzfxw.comE+PC项目监理指令内部执行监督过程过程结果内部监督验收控制反馈指令反馈制管/防腐内部执行监督内部控制5.4.2筹备组负责对项目执行计划和最终结果的确认，并对项目管理施工过程进行监督管理。5.4.3PMC接受筹备组的指令，并反馈指令执行情况，对项目实施监督、协调和控制，第11页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号报告项目管理动态。5.4.4项目监理包括驻厂监造和施工监理，对E+PC和制管/防腐单位进行过程监督，并实施过程成果验收，协助筹备组、PMC确认或审批有关观感、品质、操作等事宜。5.4.5E+PC接收PMC、项目监理的指令，并反馈指令执行情况。对E、PC工作内容进行管理。5.4.6制管/防腐单位接收项目监理的过程监督和成果确认，并反馈相关信息。5.5PMC项目组织机构PMC项目经理PMC项目副经理PMC总工程师www.bzfxw.com投采综工设征Q资合程计地H控办文管协协S制控理调调E部部部部部部部施驻工厂监监理造部部第12页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6PMC项目管理人员职责5.6.1PMC项目经理职责项目经理作为筹备组和PMC承包商的代表，行使承担PMC合同中的权利和义务，向筹备组和PMC负责。在工程项目中，代表PMC与筹备组联系，在合同条款规定的范围内，对合同工程实施全面管理，遵守国家和所在地区的各项法律法规和政策，严格履行合同或协议，其主要工作如下：5.6.1.1负责组织协调筹备组、E+PC及所有参建单位之间的关系。5.6.1.2负责组织编制PMC项目管理文件，建立PMC项目管理体系。5.6.1.3负责组织协调重大技术交流活动。5.6.1.4负责组织协调PMC向筹备组汇报工程进展情况，并与筹备组协调工程重要事项的处理意见。5.6.1.5负责签发PMC项目部的文件和指令。5.6.1.6负责设计、施工过程巡视检查。5.6.1.7负责工程施工安全生产管理工作。5.6.1.8负责工程施工中的重大安全事故处理工作www.bzfxw.com。5.6.1.9负责违约事项处理与筹备组索赔处理工作。5.6.1.10负责签署各承包单位施工组织设计方案与开工、停工申请报告。5.6.1.11负责组织召开工程例会。5.6.1.12负责向筹备组汇报工程进度及质量等整体工作情况。5.6.1.13负责向筹备组提出工程竣工验收申请。5.6.2PMC项目副经理职责项目副经理在项目经理的统一领导下，根据项目经理的授权，负责项目的综合协调工作，其主要工作如下：5.6.2.1负责组织落实PMC项目管理体系文件，向项目经理报告项目管理体系文件运行情况，并提出工作改进的建议和意见。5.6.2.2负责配合筹备组进行招投标管理与物资采购工作。5.6.2.3负责监督E+PC招投标管理工作。第13页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6.2.4负责组织E+PC等承包商的文件审查工作，并提出审查意见。5.6.2.5负责组织协调E+PC承包单位人员上岗考核和资格认定工作。5.6.2.6负责组织协调工程开工准备条件检查与验收工作。5.6.2.7协助项目经理进行工程组织协调管理工作。5.6.2.8负责检查和监督现场监理、驻场监造管理工作。5.6.2.9负责工程例会的组织与准备工作，落实和报告工程例会议决事项。5.6.2.10负责组织协调、确认PMC周、月报的编制管理工作。5.6.2.11负责工程投资控制、合同管理与工程进度款支付管理工作。5.6.2.12负责PMC项目部费用控制、信息沟通交流管理工作。5.6.2.13负责组织协调工程审计、专项和巡视检查工作。5.6.2.14负责试运投产前的检查验收和试运投产管理工作。5.6.2.15负责组织协调工程竣工验收工作。5.6.2.16负责组织协调项目管理培训工作。5.6.3项目总工程师职责项目总工程师在项目经理的统一领导下，根据项目经理的授权，负责项目的设计及工程技术管理工作，其主要工作如下：www.bzfxw.com5.6.3.1参与编制PMC项目管理文件，建立PMC设计协调管理体系。5.6.3.2负责组织协调初步设计、技术规格书的审查，并提交审查报告。5.6.3.3负责组织协调E+PC设计程序文件和作业文件审查，并提交审查报告。5.6.3.4负责采购过程技术规格书的澄清与修订的协调管理。5.6.3.5负责组织协调施工图设计过程监督管理，并提交过程监督报告。5.6.3.6负责监督协调E+PC设计单位组织开展施工图设计现场调查工作，并审查现场调查报告。5.6.3.7负责施工图设计优化方案的评审，并协调筹备组确认优化成果。5.6.3.8负责组织施工图设计评审，并协调筹备组批准设计施工图。5.6.3.9负责监督协调E+PC设计单位组织开展水工保护二次设计现场调查。5.6.3.10负责组织重大设计变更的管理工作。5.6.3.11负责向PMC项目部报告施工图设计监督和成果确认报告。第14页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6.3.12负责组织设计单位的竣工资料归档。5.6.3.13负责组织试运投产方案的审查。5.6.3.14负责组织工程交工、竣工验收工作。5.6.3.15负责组织竣工资料文件移交与技术指导工作。5.6.3.16负责组织工程施工中的重大质量问题处理工作。5.6.3.17负责本项目工程技术管理工作。5.6.4工程管理部职责工程管理部在项目经理的统一领导下，由项目总工程师直接领导并对其负责，主要负责工程技术和进度计划的管理，其具体职责如下：5.6.4.1负责协助投资控制部二级计划的编制。5.6.4.2负责组织审查、跟踪实施进度计划，分析工程风险，提出进度控制管理措施。5.6.4.3负责防腐、制管进度计划的监督管理。5.6.4.4负责采办工作进度计划的监督管理。5.6.4.5负责筹备组、PC物资采购及管理进度计划的监督管理。5.6.4.6负责土地征用计划的监督管理。5.6.4.7负责www.bzfxw.comPC现场施工进度计划的监督管理。5.6.4.8负责工程整体进度计划编制与监督执行，检查计划执行情况。5.6.4.9审查各施工承包商进度计划，检查落实计划执行情况。5.6.4.10组织召开工程进度分析会。5.6.4.11负责组织技术文件的编制与审查工作。5.6.4.12负责组织技术交流活动，组织开展新技术应用、科研课题的立项报告编制及实施。5.6.4.13参与工程投产前的验收、中间交工验收、专项验收、竣工预验收和竣工验收工作。5.6.4.14负责投产前的组织协调管理工作。5.6.4.15负责组织投产培训管理工作。5.6.4.16负责组织投产方案的预审工作。5.6.4.17负责投产保运的协调工作。第15页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6.4.18负责试运结果的确认。5.6.4.19负责项目经理交办的其他工作。5.6.5设计协调部职责设计协调部在项目经理的统一领导下，由项目总工程师直接领导并对其负责，负责项目的设计管理工作，其主要职责如下：5.6.5.1负责施工图设计进度计划的协调管理。5.6.5.2负责协调处理项目实施阶段出现的设计中的技术问题，组织协调设计变更。5.6.5.3负责开展对设计的过程审计，并报告对设计的管理情况。5.6.5.4负责初步设计的审查，并提交初步设计审查报告。5.6.5.5审查设计工作计划，并检查计划执行情况。5.6.5.6对设计单位投入的资源实施过程审计。5.6.5.7监督设计成果的审查确认或交底。5.6.5.8对设计管理工作进行检查监督。5.6.5.9协助筹备组确认设计成果，确保设计成果满足筹备组的功能需求、生产操作需求和安全使用需求。5.6.5.10配合工程变更的审查，负责设计变更的确认，协助筹备组确认工程变更。www.bzfxw.com5.6.5.11组织开展施工图设计审查信息化管理工作。5.6.5.12负责监督和审计施工图和设计变更执行情况，分析工程风险，并提出施工图设计与设计变更的控制措施。5.6.5.13监督设计对管道工程建设信息系统的应用。5.6.5.14参加工程投产前的验收、中间交工验收、专项验收、竣工预验收和竣工验收工作。5.6.5.15负责项目经理交办的其他工作。5.6.6Q/HSE管理部工作职责Q/HSE管理部在项目经理的统一领导下，由项目总工程师直接领导并对其负责，主要负责工程质量管理和HSE管理，其具体职责如下：5.6.6.1负责工程总体质量和HSE的协调管理。5.6.6.2负责制管/防腐/非标设备监造、施工监理的监督与审计。第16页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6.6.3负责本项目工程质量监督与审计。5.6.6.4负责QHSE风险分析，并提出风险控制措施。5.6.6.5负责制管/防腐制造的过程审计。5.6.6.6负责E+PC质量和HSE管理的审计。5.6.6.7负责组织工程验收工作。5.6.6.8负责专项QHSE分析与研讨，为QHSE做好预防控制。5.6.6.9负责QHSE事故的协调处理。5.6.6.10负责工程竣工资料的协调与管理工作，并配合文控信息部做好文件的整理和归档工作。5.6.6.11参与技术文件的审查，并提出审查意见。5.6.6.12负责项目经理交办的其他工作。5.6.7采办部职责采办部在项目经理的统一领导下，由项目副经理直接领导并对其负责，主要配合筹备组负责工程队伍招标及工程物资采购、接、保、检等管理工作，其主要职责如下：5.6.7.1负责本工程采办资源的调查、调查报告的编制及管理等工作。5.6.7.2负责对www.bzfxw.comE+PC采办文件的审查，监督E+PC采办计划的实施。5.6.7.3负责对物资仓储的巡视管理。5.6.7.4负责驻厂监造的沟通与协调工作。5.6.7.5协助工程部完成相关技术交流和进度控制工作。5.6.7.6协助Q/HSE部完成对驻厂监造和制管/防腐/非标设备生产厂的监督与审计工作。5.6.7.7协助投资控制部完成制管/防腐厂的结算管理工作。5.6.7.8对筹备组提供采办技术支持。5.6.7.9配合筹备组物资采购合同谈判、签订和过程管理工作。5.6.7.10协助筹备组进行E+PC招投标与合同谈判、签订及采购合同管理工作。5.6.7.11负责本项目甲供物资催交、运输、交货验收管理工作。5.6.7.12负责本项目甲供物资接、保、检管理工作。5.6.7.13负责项目经理交办的其他工作。第17页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6.8投资控制部职责投资控制部在项目经理的统一领导下，由项目副经理直接领导并对其负责，主要负责工程投资控制、工程款支付管理工作，其主要职责如下：5.6.8.1负责编制项目投资计划，报筹备组审批，并落实和监督投资计划的执行与管理。5.6.8.2审查各承包商工程款申请计划及工程进度款申请表，核实工程量完成情况，报筹备组审批。5.6.8.3参与项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计的投资审查。提出项目可行性研究报告投资估算、初步设计投资概算、施工图设计投资预算的审查意见，并及时与相关单位进行沟通。5.6.8.4负责工程投资分解工作，分解细化工程投资计划（包括年度计划、月度计划），编制工程用款计划（包括年度计划、月度计划），审查E+PC工程款支付计划。5.3.8.5配合采办部完成工程项目及物资采购招标工作，协助筹备组进行合同谈判与合同签订工作。5.6.8.6负责本项目合同管理工作，检查监督工程合同执行情况。5.6.8.7协助筹备组处理合同纠纷，参加筹备组索赔工作，维护筹备组权益。5.6.8.8负责编制www.bzfxw.comPMC项目部及参建单位费用预算控制计划（包括年度、月度、周投资预算计划）：审查专项投资预算计划和工程变更投资预算计划。5.6.8.9负责监督PMC项目部各部门及参建单位费用计划预算的执行，每月5号前向PMC项目部经理和筹备组报告本项目上月投资计划预算执行情况。并负责对超预算项目进行调查、审核，提出处理意见，及时采取纠偏措施。项目投产前向筹备组报告整个项目的投资计划预算执行情况。5.6.8.10协助筹备组做好工程款支付工作，向筹备组提出项目资金需求报告，审核项目工程款的支付申请。5.6.8.11参加工程变更方案审查，对其费用的相应增减进行确认。5.6.8.12参加资产交接验收工作。5.6.8.13配合筹备组完成工程结算工作。5.6.8.14负责项目经理交办的其他工作。第18页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6.9征地协调部职责征地协调部在项目经理的统一领导下，由项目总工程师直接领导并对其负责，主要负责工程征地协调，赔偿、补偿款的合同谈判及相关费用的使用监督管理工作，其主要职责如下：5.6.9.1熟悉掌握本工程项目当地政府征地与赔偿政策，正确掌握征地价格与经济赔偿标准，提高政策水平。5.6.9.2熟悉本项目管道路由及工程设计方案，了解地形地貌，掌握永久征地与临时占地面积情况，制定征地与赔偿工作计划。5.6.9.3编制本项目征地与临时占地及一次性经济赔偿费用计划，报筹备组审批。5.6.9.4协助筹备组积极开展地方工作，加强与地方政府的联络，最大程度的争取地方政府的支持。5.6.9.5协助施工承包商做好地方协调工作，保证工程施工顺利进行。5.6.9.6检查监督临时占地等赔偿费用计划执行情况，避免重复赔偿和超额赔偿情况出现，严格控制赔偿费用。5.6.9.7完成项目经理交给的其他工作。www.bzfxw.com5.3.10综合文控管理部职责综合文控部在项目经理的统一领导下，由项目副经理直接领导并对其负责，主要负责工程项目信息沟通、会议接待、车辆管理、生活营地管理、资料归档等管理工作，其主要职责如下：5.6.10.1负责工程信息的收集、出版、发放与归档管理工作。5.6.10.2负责组织协调文件的处理。5.6.10.3负责文件的保管、借阅、销毁管理工作。5.6.10.4负责信息系统的管理工作。5.6.10.5负责组织竣工资料的归档管理工作。5.6.10.6负责周报、月报、会议纪要的编制工作。5.6.10.7负责项目会议组织具体事宜、办公接待及对外联络工作。5.6.10.8负责车辆调度与管理，做好行车安全教育工作。第19页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6.10.9负责办公设备及生活用品采购等综合管理工作。5.6.10.10负责PMC项目管理部办公室与食堂管理工作，负责与安仙宾馆的工作联络，安排员工住宿，结算费用，做好后勤服务保障工作。5.6.10.11负责PMC项目管理部办公与生活费用使用，配合投资控制部做好项目部员工费用报销及财务管理工作。5.6.10.12负责项目经理交办的其他工作。5.6.11驻厂监造部职责5.6.11.1负责制造工艺文件的审查。5.6.11.2负责对原材料检验、核验资料进行审查和确认。5.6.11.3参与首批试生产过程的监督，并确认工艺参数。5.6.11.4负责对生产过程实施监督，审查确认生产质量/HSE控制记录。5.6.11.5负责组织出厂验收，确认出厂产品质量和装运条件。5.6.11.6负责作业现场的HSE监督管理。5.6.11.7组织开展工程信息管理工作，审查制管、防腐厂和热煨弯管加工厂动态信息。5.6.11.8负责组织制管、防腐厂竣工资料的整理和归档审查工作。www.bzfxw.com5.6.11.9负责驻厂监造的竣工资料的收集、整理和归档工作。5.6.11.10参加制管、防腐管和热煨弯管成品质量缺陷的处理。5.6.11.11检查、监督制管、防腐厂、容器制造等承包商的质量体系运行情况。5.6.11.12负责项目经理交办的其他工作。5.6.12施工监理部5.6.12.1负责进场材料和设备的审查与确认。5.6.12.2负责对施工过程实施监督，审查确认质量/HSE过程记录。5.6.12.3负责检验批、分项、分部工程质量检查验收。5.6.12.4负责作业现场的HSE监督管理；5.6.12.5负责报告施工单位人力、设备资源投入情况，并对施工单位的施工作业文件进行动态评价。第20页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号5.6.12.6负责监督和落实工程变更，严格要求施工单位按图施工。5.6.12.7组织落实PMC项目部交办的有关事项。5.6.12.8负责项目经理交办的其他工作。6项目立项与核准6.1可行性研究与审批6.1.1股份公司勘探与生产分公司和天然气与管道分公司下达可行性工作委托函。6.1.2中石油煤层气有限责任公司委托设计咨询单位编制可行性研究报告。6.1.3设计咨询单位开展资源、市场和线路路由/站场选址调查研究，PMC协助调查研究工作。6.1.4设计咨询单位开展多方案比选，并提交多方案研究报告，PMC协助方案比选工作。配合筹备组进行评审和决策。6.1.5中石油煤层气有限责任公司组织对设计咨询单位提交的多方案研究报告进行评审和决策。6.1.6PMC向设计咨询单位提交专项评价成果资料。6.1.7设计咨询单位编制可行性研究报告并提交www.bzfxw.com中石油煤层气有限责任公司。6.1.8中石油煤层气有限责任公司将可行性研究报告交专业公司审查。6.1.9中石油煤层气有限责任公司配合股份公司勘探与生产分公司和天然气与管道分公司组织可行性研究报告的评审。6.1.10中石油煤层气有限责任公司接收股份公司勘探与生产分公司和天然气与管道分公司对可行性研究报告的批复，并下达给PMC。6.1.11PMC接收可行性研究报告批复后，将可行性研究报告及批复归档。6.2专项评价6.2.1PMC协助筹备组初步选定评价单位，并向中石油煤层气有限责任公司报批。6.2.2PMC协助筹备组向专项评价单位发出邀请，并委托专项评价单位编制评价报告。6.2.3评价单位开展分析、研究，编写专项评价研究大纲，并报送有关单位审核批准。6.2.4评价单位开展专项评价，PMC协助评价工作的开展。第21页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号6.2.5PMC协助评价单位将专项评价报告上报国家行政主管部门审查并获得批复。6.2.6评价单位向PMC提交最终专项评价研究报告及评审批复文件，PMC负责存档。6.3项目核准6.3.1PMC协助筹备组办理项目核准手续，获得地方政府行政主管部门的批复，设计咨询、文物保护、矿产评估等单位提供相关技术文件与支持。6.3.2设计咨询单位编写项目申请报告，并提交筹备组。6.3.3PMC协助筹备组办理向中石油股份公司和地方发展和改革委员会提出项目申请报告，申请项目核准。6.3.4筹备组向PMC下发项目核准批复文件。6.3.5PMC将项目核准文件及批复归档。6.4立项与核准管理界面国家中石油煤层设计序号立项与核准管理内容筹备组PMC行政气有限公司评价一可行性研究1可行性研究www.bzfxw.com工作的委托接收2可行性研究工作计划审批编制协助执行3可行性研究编制单位委托负责4可行性研究编制计划审批协助编制5资源、市场和线路路由调查协助负责6方案比选评审协助负责7确认专项评价结果负责确认8可行性研究报告编制协助负责9中石油煤层气有限公司评审可行性研究组织参加汇报勘探与生产分公司、天然气与管道分公司评审10组织参加参加汇报可行性研究报告11可行性研究报告审批批复接收转收12可行性研究报告及批复归档负责第22页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号国家中石油煤层设计序号立项与核准管理内容筹备组PMC行政气有限公司评价二专项评价1专项评价工作计划审批编制2环境影响预评价审批组织协助编制3地震安全评价审批组织协助编制4地质灾害危险性评估审批组织协助编制5职业病危害预评价审批组织协助编制6劳动安全卫生预评价审批组织协助编制7水土保持方案预评价审批组织协助编制8矿产资源压覆/储量核实报告审批组织协助编制9文物保护现场调查报告审批组织协助编制10专项评价报告及批复归档负责三项目核准项目核准工作计划组织协助（一）项目核准准备www.bzfxw.com1城市规划意见批复组织协助协助2项目建设用地初审意见批复组织协助协助3项目用地预审意见批复组织协助协助4委托文物保护部门勘察评估批复组织协助编制5无保护文物证明文件证明组织协助协助6委托矿产管理部门评估批复组织协助编制7无压矿证明文件证明组织协助编制8林业部门对站区无影响的批文批复组织协助9交通部门对站区公路通过的批文批复组织协助10供电意向书批复组织协助协助11供水意向书批复组织协助协助12所在省级投资主管部门对建设项目初审意见批复组织协助协助第23页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号国家中石油煤层设计序号立项与核准管理内容筹备组PMC行政气有限公司评价13所在省级人民政府（规委）对项目选址批复批复组织协助协助14资金承诺文件办理协助（二）项目核准文件1委托编制项目核准报告组织协助协助2编制项目申请报告组织协助编制3提交项目申请报告（股份公司、省发改委）接收申请4项目核准（股份公司、省发改委）批复办理协助协助协助5项目核准文件及批复归档负责7承包商管理7.1PMC对承包商的管理7.1.1对承包商的管理主要分三个部分，第一部分是PMC对承包商的管理规定，主要内容在PMC项目管理手册、PMC程序文件、PMC作业文件中予以明确；第二部分是PMC对承包商的文件编审要求；第三部分是对承包商执行各类文件的审计与绩效考核。www.bzfxw.com7.1.2PMC项目管理手册由PMC编制，上报筹备组审查审批后，报中石油煤层气有限责任公司备案，由PMC组织实施。PMC程序文件、PMC作业文件由PMC编制，上报筹备组备案。7.2承包商管理界面中石油煤层E+PC进口物资序号承包商管理内容筹备组PMC气有限公司其他代理商一PMC（一）PMC项目管理手册备案审批编制（二）PMC程序文件备案编制1承包商管理程序2工程设计管理程序第24页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号中石油煤层E+PC进口物资序号承包商管理内容筹备组PMC气有限公司其他代理商3招投标管理程序4计划管理程序5Q/HSE管理程序6投资管理程序7合同及合同变更管理程序8资源管理程序9施工开工审批管理程序10风险管理程序11土地征用管理程序12物资采购管理程序13工程变更管理程序14索赔管理程序15文物保护管理程序16环境保护管理程序www.bzfxw.com17健康管理程序18事故及事故隐患管理程序19应急预案管理程序20信息与沟通管理程序21文件处理绩效考核管理程序22竣工档案管理程序23工程进度绩效考核管理程序24试运投产管理程序25工程验收管理程序（三）PMC作业文件备案编制1工程项目划分手册2计划手册编码第25页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号中石油煤层E+PC进口物资序号承包商管理内容筹备组PMC气有限公司其他代理商3施工图设计审查作业指导书4制管驻厂建造作业指导书5防腐加工驻厂作业指导书6工程质量验收管理办法7线路质量监督、检查、验收作业指导书8三穿工程监督、检查、验收作业指导书9伴行路监督、检查、验收作业指导书10水工保护监督、检查、验收作业指导书11站场质量监督、检查、验收作业指导书12阀室质量监督、检查、验收作业指导书13电、仪质量监督、检查、验收作业指导书14通信质量监督、检查、验收作业指导书15给排水、暖通监督、检查、验收作业指导书16环境保护监www.bzfxw.com督、检查、验收作业指导书17健康卫生监督、检查、验收作业指导书18工程变更监督、检查、验收作业指导书19风险识别作业指导书20管道焊接监督、检查管理规定21管道防腐层现场保护检查、监督管理规定22文件控制作业指导书23文控编码细则24绩效考核作业指导书25竣工文件归档整理细则二E+PC（一）项目执行手册备案审批编制（二）程序文件备案审批编制第26页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号中石油煤层E+PC进口物资序号承包商管理内容筹备组PMC气有限公司其他代理商1计划管理程序2分包商管理程序3招投标管理程序4施工图设计管理程序5施工图设计动态报告管理程序6施工图设计交底管理程序7设计现场服务管理程序8采购管理程序9采购动态报告管理程序10物资动态报告管理程序11供货厂商管理程序12供货厂商现场服务管理程序13物资运输管理程序14临时占地管理程序www.bzfxw.com15征地管理动态报告管理程序16施工开工管理程序17质量管理程序18质量动态报告管理程序19HSE管理程序20文物保护管理程序21HSE动态报告管理程序22投资控制管理程序23合同管理程序24工程变更管理程序25工程动态报告管理程序26风险管理程序第27页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号中石油煤层E+PC进口物资序号承包商管理内容筹备组PMC气有限公司其他代理商27风险预警管理程序28信息与沟通管理程序29绩效考核动态报告管理程序30电气系统调试管理程序31自控系统调试管理程序32通信系统调试管理程序33试运投产前验收管理程序34试运投产管理程序35试运投产后工程移交管理程序36竣工验收管理程序注：以上程序文件E和PC单位需编制程序文件清单，但不限于此。（三）作业文件备案审批编制1线路施工图设计作业指导书2穿跨越施工www.bzfxw.com图设计作业指导书3机械施工图设计作业指导书4水工保护施工图设计作业指导书5站场工艺施工图设计作业指导书6建筑、结构施工图设计作业指导书7自控施工图设计作业指导书8通信施工图设计作业指导书9暖通、消防给排水施工图设计作业指导书10起重操作作业指导书11焊接作业指导书12测量放线、扫线作业指导书13管沟开挖施工作业指导书14爆破施工作业指导书第28页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号中石油煤层E+PC进口物资序号承包商管理内容筹备组PMC气有限公司其他代理商15作业带运输布管作业指导书16坡口加工、清管、组对、焊接作业指导书17冷弯弯管加工作业指导书18无损检测作业指导书19放射源管理作业指导书20现场补口、补伤施工作业指导书21公路、铁路、河流穿越施工作业指导书22管道下沟、回填施工作业指导书23光缆敷设施工作业指导书24阴极保护施工作业指导书25三桩埋设施工作业指导书26水工保护施工作业指导书27HSE作业指导书28文物保护作业指导书www.bzfxw.com29管道通球、测径、试运、吹扫作业指导书30管道干燥作业指导书31站场、阀室建筑施工作业指导书32站场、阀室工艺安装作业指导书33站场、阀室设备安装作业指导书34站场、阀室防腐保温作业指导书35电气安装施工作业指导书36自控安装施工作业指导书37管道线路施工作业指导书39现场安全管理作业指导书40工程变更作业指导书41风险识别作业指导书第29页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号中石油煤层E+PC进口物资序号承包商管理内容筹备组PMC气有限公司其他代理商42应急反应作业指导书43文件控制作业指导书44信息与沟通作业指导书45绩效考核作业指导书46竣工资料作业指导书注：以上程序文件E和PC单位需编制程序文件清单，但不限于此。7.3E+PC开工报告审批流程E、PC开工报告分别由设计（E）承包商和施工（PC）承包商编制，由PMC审核，报筹备组审核后才能开工。www.bzfxw.com第30页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号8招投标管理8.1招投标管理8.1.1PMC配合筹备组做好大宗物资采购招标的技术条件审查与澄清工作，做好大宗物资采购招标文件的审查工作。8.1.2PMC根据筹备组总体实施计划，监督进口货物代理商开展进口物资采购。8.1.3PMC参加筹备组组织的E+PC招标文件的审定工作，并参加筹备组组织的E+PC招投标管理工作。8.1.4PMC根据项目总体实施计划，监督PC开展分包管理工作。8.1.5PMC根据项目总体实施计划，监督PC提出物资采购计划，采购计划应注明拟采购物资的采购形式，并上报筹备组审批。8.1.6PC物资采购涉及分包的由PC统一采购，凡涉及到产品的品质、花色、观感、特殊操作条件的，采购之前，应提交相关资料或样品，经PMC审查，报送筹备组审批，必要时，组织PMC、筹备组代表看样后，方能采购。8.1.7短名单外的供货厂商，PC应组织PMC代表进行审查，并经筹备组同意后方可入围。8.2招投标管理界面中石油煤层进口物资序号招投标管理内容筹备组PMCE+PC气有限公司代理商一E+PC招标1E+PC承包商招标文件（含合同）审定审查编制2E+PC承包商资格预审核定审查3E+PC承包商短名单核定审查推荐4E+PC承包商招标审批组织参加5E+PC承包商单位核定审查推荐二PC分包1PC分包商短名单提供转发接收2PC分包招标计划审批审核编制3PC分包招标申请审批审核报送4PC分包招标文件（含合同）审核审查编制5PC分包商资格预审负责6PC短名单外的分包商资格预审审批审核报送第31页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号中石油煤层进口物资序号招投标管理内容筹备组PMCE+PC气有限公司代理商7PC分包商招标参加监督组织8PC分包招标评标报告审批审核报送9PC签订的分包合同备案备案报送三PC物资采购(一)PC物资采购计划审批审核报送(二)PC物资招标采购1招标采购物资短名单提供转发接收2PC采购招标申请审批审核报送3PC采购招标文件（含合同）审核审查编制4供货厂商资格预审负责5短名单外的供货厂商资格预审审批审核报送6PC采购招标监督监督组织7PC采购招标评标报告审批审核报送8PC签订物资采购合同备案备案报送(三)其他物资询价—报价—签订合同方式采购1采购物资短名单提供转发接收2询价技术文件确认审查报送3供货厂商资格预审负责4短名单外的供货厂商资格预审审批审核报送5看样（必要时）审批审查报送6PC签订物资采购合同备案备案报送(四)直接采购1看样（必要时）审批审核报送四大宗物资采购招标1大宗物资招标批准组织配合2筹备组签订大宗物资采购合同签订接收接收五进口物资采购招标1进口物资招标采购计划审批审核编制2进口物资招标文件（含合同）审核审查编制3进口物资采购招标监督监督组织4进口物资采购招标评标报告审核初审报送5进口货物代理商签订进口物资采购合同备案接收报送第32页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号9工程设计管理工程设计是整个工程建设的前提和基础，在工程建设中处于主导地位。一个工程的质量、进度、费用以及工程建成投产后的经济效益是否能够达到筹备组的要求，其社会效益是否能够满足相关的标准和需要，在很大程度上取决于工程设计的优劣。9.1工程设计管理概述PMC设计协调部为PMC设计管理的归口部门。PMC进行的设计管理包括初步设计管理和施工图设计管理两部分。PMC进行设计管理应遵循下列原则：9.1.1认真贯彻国家的建设方针、政策，如产业政策、技术政策、能源政策和环保政策等。正确处理各产业之间、长期与近期之间、生产与生活之间等方面的关系。9.1.2要根据技术上的可行性和经济上的合理性，对矿藏、能源、水源、农、林、牧、土地等资源进行综合利用。9.1.3进行可施工性和价值增值的审查，以达到减少项目投资、减少资源浪费的目的。9.1.4坚持安全可靠、质量第一的原则。在建设中一旦出现质量事故，造成生产停顿或人身伤亡事故，势必损失巨大。要牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，监督设计承包商和EPC总承包商关于QHSE的设计。9.1.5坚持经济合理的原则，帮助筹备组在有限的资金条件下达到项目建设目标（产品方案、生产规模），取得投资省、工期短、技术经济指标最佳的效果。设计管理中还要注意节约土地、水、能源和原材料，特别是稀缺资源。9.2项目外部协作条件的取证项目无论是在筹建过程，还是在生产过程，其生存都依赖于外部协作条件。外部协作条件保证了建设项目所需的原材料、动力、交通运输及配套供应设施。建设项目的外部协作概括起来有6个方面：9.2.1征集土地：土地上的城乡建设的拆迁，被拆迁人口的安置。9.2.2原料、材料及燃料的供应：包括原料、主要辅助材料和燃料（煤、石油、天然气等）的来源，供应能力、供应方式等。9.2.3动力供应：包括水和电两部分。水包括水源、供水管路、供应方式等；电包括电源、供电线路、供电方式等。第33页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号9.2.4通信：包括通信方式、通信线缆、卫星通信、国际信息高速公路、信息网络等。9.2.5集、疏、运条件：即常说的交通运输条件，包括海、陆、空运输条件和港口航道、陆上交通车站枢纽、机场及仓储设施等。9.2.6配套设施、辅助设施：包括机修、电修、气修、供气、供汽、供热等。与外部协作条件各主管部门签订协议书或合同，称为外部协作条件取证。这是一项延时久，任务复杂的工作。设计承包商先进行外部协作条件要求的初步设计，初步设计文件和批准的可行性研究报告及批复文件，作为向具有外部协作条件的主管部门正式申请使用（包括用量、使用方式、使用条件等）。正式取证时间不能迟于初步设计完成时间，至于与外部单位或部门实施节点的具体协议，则可在E+PC合同签订后的适当时间签订。9.3初步设计管理9.3.1初步设计管理界面序号工程设计管理内容中石油煤层气有限公司筹备组PMCE设计承包商一初步设计计划1开展初步设计工作的通知下发接收执行2初步设计计划审批编制执行3委托初步设计编制单位负责二初步设计编制1初步设计编制计划审批审核编制2初步设计现场踏勘与勘测配合负责3初步设计中间成果确认提交4初步设计文件确认编制三初步设计审查1筹备组初步设计预审组织协助汇报2筹备组初步设计预审意见负责协助落实3初步设计修改监督负责4初步设计修改后上报审查配合提交5煤层气公司评审初步设计组织协助参加汇报6初步设计专家评审意见负责接收配合落实7初步设计修改监督负责8初步设计修改后上报审查配合配合提交9初步设计批复批复接收接收接收10初步设计及批复归档负责提交第34页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号9.3.2初步设计进度控制9.3.2.1PMC设计协调部依据总体进度计划和初步设计合同的要求，督促设计承包商在总体进度计划的前提下，提出详细的设计进度计划（WBS），PMC设计协调部审查并经PMC项目经理审核后，报筹备组审批。9.3.2.2PMC设计协调部要收集、分析和评价设计承包商的设计进度信息，定期和不定期对设计承包商的计划执行情况进行核查，提出核查报告，并抄送筹备组。9.3.2.3当初步设计进度严重偏离控制目标时，PMC设计协调部应对产生偏差的原因进行调查，督促设计承包商提出调整措施。当经过综合分析后需要调整原定设计进度时，PMC须报筹备组审批。9.3.3初步设计投资控制9.3.3.1PMC根据审批后的可行性研究报告，协助筹备组进行投资分解，制定总体投资控制方案，确定初步设计阶段投资控制目标。9.3.3.2PMC设计协调部要对设计承包商的设计概算进行审查。设计概算审查一般采用集中会审的方式进行。审查内容包括：概算编制依据的合法性、时效性和适用范围，单位工程设计概算，综合概算和总概算。9.3.3.3PMC设计协调部根据设计动态信息，定期和不定期地对设计承包商的投资控制情况进行核查，并对设计方案评审过程及结果进行核查，提出核查报告，并抄送筹备组。9.3.3.4PMC设计协调部应依据初步设计合同条款，对增加的设计工作量及时计量，并办理费用变更手续，经PMC项目经理审核后，报筹备组审批。9.3.3.5当初步设计投资严重偏离控制目标时，PMC设计协调部应对产生偏差的原因进行调查，督促设计承包商提出调整措施，并及时与筹备组协商处理。9.3.3.6设计承包商应根据完成的工作量和初步设计合同条款，向PMC设计协调部提出设计费申请，经PMC项目经理审核后，由筹备组审批。9.3.4初步设计质量控制PMC协助筹备组审查设计承包商的总体设计方案、专业设计方案和初步设计图纸。对设计承包商未进行多方案对比、基础资料有待落实、超出投资控制目标的设计方案，及时上报PMC项目经理，与筹备组研究处理措施。9.3.4.1对于总体设计方案，要重点审核其设计依据、设计规模、工艺流程、设备配套、第35页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号防灾抗灾、项目组成及布局等的可靠性、合理性、经济性、先进性和协调性，是否满足决策质量目标和水平。9.3.4.2对于专业设计方案，要重点审核其设计参数、设计标准、设备和结构造型、功能和使用价值等方面是否满足适用、经济、美观、安全、可靠的要求。9.3.4.3对于初步设计图纸，要重点审查所采用的技术方案是否符合总体设计方案的要求，是否达到项目决策阶段的质量标准。9.3.4.4PMC积极协助筹备组组织开展初步设计的专家评审工作，并将评审意见及时转发设计单位，督促落实设计单位按照评审意见修改初步设计。9.4施工图设计管理9.4.1设计管理工作计划9.4.1.1PMC根据工作职责和工作范围，在设计承包商合同生效后开始编制详细的设计管理工作计划和相关的作业文件，经筹备组审查批准后实施。主要内容包括：设计审查实施计划、各阶段审查内容、质量监督程序和计划、设计进度协调程序、各专业审查要点。9.4.1.2PMC参加设计审查会，对审查的内容和发现的问题应按质量体系文件的要求记录，对确定的修改方案和采取的措施应做好纪要，并按会议纪要的内容要求逐条进行跟踪检查。9.4.1.3除召开审查会外，PMC可根据实际需要或筹备组要求派出专业技术人员前往设计承包商处实施设计审查。9.4.1.4在设计各阶段中，当设计方案发生重大变更时，设计承包商应向PMC、筹备组汇报，PMC将按规定的程序进行协调和处理，筹备组对这方面的变更有最终决定权。9.4.2设计条件资料的确认9.4.2.1设计承包商收集各专业基础设计资料，并提供设计所需外部资料需求清单，PMC设计协调部负责协调、核查各相关资料落实情况，以备设计开工审批。9.4.2.2经设计承包商、PMC设计协调部对设计开工资料审查，设计资料基本落实后，设计承包商进行施工图设计。如有设计资料、条件未满足设计开工要求，PMC设计协调部负责协调落实，直至设计资料、条件符合设计要求。9.4.2.3设计承包商编制的重要设备材料技术规格书，须上报PMC设计协调部审查。第36页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号经审查不符合要求的应返回设计承包商设计部门进行修改。9.4.2.4设计承包商完成施工图设计后，按设计承包商合同中有关条款向PMC和筹备组递交施工图设计文件。9.4.3施工图设计进度控制9.4.3.1为了对设计工作进度进行有效的控制，PMC设计协调部要在施工图设计开始之前，认真的对设计承包商提交的进度计划进行审查、审批。9.4.3.2PMC设计协调部要随时跟踪检查进度计划的执行情况，及时审查设计承包商交付的项目设计进展报告，并上报筹备组。9.4.3.3当发现实际工作进度与进度计划有偏差时，要认真分析原因，提出纠正意见，与设计承包商沟通协商制定纠正措施或修改进度计划，确保施工图设计进度满足工程的总体进度要求。9.4.3.4PMC设计协调部要对进度计划的控制节点做好协调工作，解决设计过程中出现的问题，做好PMC服务工作，保证进度计划顺利实施。9.4.3.5PMC设计协调部鼓励设计承包商积极主动的协调解决问题，要求设计承包商各专业之间要协调配合，配备专职协调联络人，并授权进行全面的组织协调工作。9.4.3.6PMC设计协调部发现问题后在协调解决未果的情况下，要及时上报PMC项目经理，请求上级有关部门帮助协调解决。9.4.4施工图设计投资控制9.4.4.1施工图设计投资控制的目标施工图设计阶段，投资控制目标为施工图设计总预算不突破批准的初步设计总概算。PMC承包商必须认真地进行检查和监督，使施工图设计的工程量不超出初步设计工程范围。发现工程范围增加，要求进行设计更改时须报筹备组审批，确保把总投资控制在总概算之内。9.4.4.2施工图设计投资控制的措施在施工图设计阶段投资控制措施主要是控制工程量、控制引进设备材料和控制技术方案三个方面。（1）在施工图设计过程中PMC承包商的工作主要是对设计内容及工程量进行检查和监督，要求E设计承包商一定按照审批的初步设计内容及工程量进行设计，若有必须增设第37页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号工程量需经PMC承包商审查，筹备组批准后，E设计承包商方可进行修改设计。（2）施工图设计阶段，PMC承包商控制投资一个主要环节就是对引进设备、材料的品种和数量进行检查和监督，使施工图设计引进设备、材料的品种和数量决不能超出初步设计的规定，设计承包商要严格遵照初步设计执行，特殊情况要按程序报批。（3）技术与经济相结合是控制项目投资的有效手段。在施工图设计阶段要EPC总承包商要重视设计各方案的选择，PMC承包商要严格审查并监督施工图设计，深入技术领域，参加方案比选会议，研究节约投资的可能，使其投资控制的经济工作与技术工作紧密的结合起来，使施工图预算能真实的反映工程的实际情况。PMC承包商审查施工图预算书，防止预算的增项或漏项，检查套用定额的符合性和正确性。9.4.5设计质量控制设计过程的工作质量直接影响设计成果的质量，设计成果质量的好坏又直接影响着施工质量，设计图纸直接体现着整个工程的经济效益、环境效益和社会效益。所以设计质量控制是PMC工作的重中之重。为了确保设计质量，PMC设计协调部需与设计承包商共同制定质量控制要点，主要有以下几个方面。9.4.5.1设计人员资质情况PMC设计协调部要对设计承包商上报的相关设计人员的资质情况进行审查、备案。9.4.5.2参加专业协调会PMC设计协调部要参加设计承包商召开的专业协调会，技术方案研讨会等。强调在设计过程中严格贯彻执行国家相关的设计标准、规范的重要性。了解和掌握所采用技术的合理性、先进性、安全性与经济性。9.4.5.3PMC设计协调管理例会PMC设计协调部要定期召开设计承包商设计专业负责人会议，会上进行工作总结，交流经验，协调解决问题。9.4.5.4审查设计所采用的标准、规范设计所采用的标准、规范必须是最新标准规范，杜绝作废标准的使用。9.4.5.5审查设计统一规定督促设计承包商制定项目设计统一规定，重点审查对外部界面衔接管理规定及专业界面衔接管理规定，向设计承包商下发审查意见和建议，并检查修改情况。第38页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号9.4.5.6各专业间的互提资料设计承包商各专业互提设计资料都要以书面形式提出和返回，PMC设计协调部要进行抽查。9.4.5.7图纸、资料质量评定单设计承包商的校对、审核人要对设计人员提交的图纸、资料进行认真校对、审核并把校对、审核意见分别填写到图纸资料质量评定单上，该评定单要随图纸资料一同由PMC设计协调部审查。9.4.5.8审查重要部位的设计计算书要求设计承包商将工程重要部位的计算书交PMC设计协调部进行审查，主要审查设计数据，采用参数是否正确，同初步设计是否一致等。9.4.5.9设计质量报告设计承包商在设计阶段定期向PMC设计协调部报送设计质量报告，PMC设计协调部对其进行审核后，上报筹备组。9.4.5.10严格执行设计规定的签署制度按照设计规定所有设计图纸、资料交PMC设计协调部前，必须各栏签署齐全，凡需会签的图纸也必须进行会签。各专业要认真查对，防止出现错、漏、碰、缺。9.4.6设计变更9.4.6.1设计变更指在设计条件输入或设计产品输出的过程中，由于设计不当、设计改进、设备供货改变、法规及规范的变更、设计接口条件变化等原因所引起的设计更改。9.4.6.2设计变更按照产生原因分为两类。一类是由于筹备组原因或经筹备组审查认可的变更，此类变更通常筹备组承担因变更引起的追加费用，并承担对进度和人工时消耗所产生的影响。另一类是因设计承包商原因引起的变更，此类变更一般由设计承包商承担变更引起的对进度、费用和人工时消耗所产生的影响。PMC设计协调部应严格按变更的分类审查变更，控制工程投资。9.4.6.3重大设计变更（是指涉及面大、费用大、影响进度大的方案变更）先由设计承包商有关部门研究后，再报PMC设计协调部审查，筹备组批准。设计承包商按有关图纸修改的规定在文件中作出相应的标识，发出修改版。9.4.7施工图设计管理界面第39页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号序号工程设计管理内容筹备组PMC设计承包商1PMC施工图设计管理程序文件审批编制2PMC施工图设计管理计划审批编制3施工图设计管理程序文件审批编制4施工图设计管理计划审批审核编制5施工图设计计划审批审核编制6筹备组施工图设计过程审计组织接受接受7筹备组施工图设计过程审计回复确认上报参加8PMC施工图设计过程审计备案组织接受9PMC施工图设计过程审计回复备案确认上报10PMC施工图设计过程监督报告备案编制11设计输入条件评审（功能、花色、品质、观感）确认组织提交12设计输入条件（大宗采购材料、设备技术条件）确认组织提出13设计技术方案评审（操作、安全、功能、观感）确认组织提交14施工图纸编审审批审核编制15施工图纸修改审批审核编制16PMC施工图设计工作管理总结备案编制17E施工图设计工作总结备案审查提交18E施工图设计及工作总结归档确认审批提交19PMC施工图设计管理文件及工作总结归档审查编制10项目综合管理10.1项目综合管理的目的、原则和内容10.1.1项目综合管理的目的。工程项目管理是多个群体参与、多项工作相互交叉，需要多种资源、实现多个具体目标的集合体，它有一个共同的整体要求和目标，但同时又存在不同的认知、矛盾和冲突。对工程项目进行综合管理的目的是为了保证整体目标的顺利实现，及时进行统筹安排，沟通、协调各方的要求，解决项目实施过程中的各种矛盾冲突，并通过实施工程项目的质量、进度、费用、安全等目标的综合管理，使项目管理工作形成有效的整体。10.1.2工程项目综合管理的基本原则。10.1.2.1实现项目总体控制目标是综合管理工作的准绳。工程项目建设中各项具体工作的进度安排和合理交叉，相互衔接关系的确定，资源的分配，质量标准的制定，费用的控制等都需要以实现项目总体目标的功能和技术、经济指第40页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号标要求为准绳，并用这个准绳来化解各项冲突和矛盾。10.1.2.2沟通是保证综合管理工作顺利开展的主要手段。（1）通过沟通、协调，统一各方的认识和要求，从而统一行动纲领。（2）通过沟通、协调，明确各项工作的顺序和衔接，加强协作和配合。（3）通过沟通、协调，顺利地解决执行中出现的新情况、新问题、新矛盾。10.1.2.3保证工程项目各项工作的整体协调、有序运行。（1）各项工作分工明确、界面清晰、层次分明、责任到人、便于管理。（2）一切工作纳入计划，尽可能把矛盾和冲突消灭在行动之前。（3）各项工作都要按计划运行，按计划完成。不盲目赶工、不盲目超前。如设备、材料提前供应，现场必须增加仓库保管运输人员，保管不当还会造成设备锈蚀和变形。10.2阶段性成果的交接10.2.1PMC项目管理手册、程序文件和作业文件，由PMC组织发放给筹备组、PMC监造和PMC施工监理。10.2.2PMC项目管理手册、程序文件，由PMC组织发放给E+PC、进口货物代理商和政府监督，大宗物资供货厂商由PMC驻厂监造转发。10.2.3E+PC项目执行手册、程序文件和作业文件，由E+PC组织发放给筹备组、PMC、进口货物代理商（相关内容）、政府监督（相关内容）。PMC驻厂监造、PMC施工监理由PMC转发。10.2.4初步设计成果由设计承包商提交，筹备组组织发放给PMC，PC、PMC监造、PMC施工监理由PMC负责转交。10.2.5施工图设计成果由设计承包商负责提交并组织发放给筹备组、PMC和政府监督。PMC施工监理由PMC负责转交，生产运行由筹备组负责转交。10.3管理与技术交底10.3.1管理交底主要包括管理文件交底，合同交底。10.3.2技术交底主要包括设计交底、采购物资技术条件交底和施工技术交底。10.3.3交底方式：培训与考核、专项会议、技术交流方式交底。第41页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A10.4项目综合管理工作界面PMCPMCE制管/PC生产进口货物代政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计防腐施工运行理商监督一管理文件发放1PMC项目管理手册备案发放接收接收接收接收接收接收接收2PMC项目程序文件备案发放接收接收接收接收接收接收接收3PMC作业文件发放接收接收4E+PC项目执行手册备案备案备案备案发放接收发放接收接收5E+PC项目程序、作业文件备案备案备案备案发放接收发放接收接收6进口货物代理商管理程序、作业文件备案备案接收接收发放接收二初步设计成果移交1初步设计文件接收接收发放2调查、勘测资料接收接收发放3大宗物资技术规格书接收接收接收接收发放接收接收4进口物资技术规格书接收接收发放接收接收接收5PC采购物资技术规格书接收接收接收发放接收接收三施工图设计成果移交1施工图设计文件接收接收接收提交接收接收接收2施工图详勘成果报告（物探/地探）接收接收接收提交接收接收3通用图纸接收接收接收提交接收接收四管理交底(一)管理文件交底1PMC管理文件交底监督组织参加参加参加参加参加参加参加2EPC管理文件交底监督监督参加参加组织参加组织参加参加3进口货物代理商管理文件交底监督监督参加参加组织参加第42页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCE制管/PC生产进口货物代政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计防腐施工运行理商监督(二)合同交底1PMC、E+PC、大宗物资合同交底组织参加参加参加参加参加参加参加参加2进口货物代理商委托合同交底组织参加参加参加4驻厂监造合同交底监督组织参加5PC分包合同交底备案监督参加参加参加组织6PC采购合同交底（有技术规格书）备案监督参加参加参加组织五开工报告1E+PC开工准备协助协调参加参加监督2E+PC管理机构设置审批审查提交提交监督3《项目总体开工报告》审批审查参加参加六综合检查(一)煤层气公司级检查1煤层气公司级检查计划发放接收接收接收接收接收接收接收接收2煤层气公司级检查组织执行参加参加参加参加参加参加参加参加3煤层气公司级检查报告发放接收接收接收接收接收接收接收接收4煤层气公司级检查报告回复接收汇编确认确认回复回复回复备案(二)筹备组/PMC综合检查1筹备组/PMC综合检查通知审批编制接收接收接收接收接收接收接收接收2筹备组/PMC综合检查参加组织参加参加参加参加参加参加参加参加3筹备组/PMC综合检查报告审批编制接收接收接收接收接收接收接收4筹备组/PMC综合检查回复备案接收确认确认回复回复回复回复备案(三)筹备组/PMC专项检查1冬季施工专项检查参加组织参加参加参加参加参加参加第43页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCE制管/PC生产进口货物代政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计防腐施工运行理商监督2竣工资料专项检查参加组织参加参加参加参加参加参加参加参加3汛期施工专项检查参加组织参加参加参加参加参加4水工保护专项检查参加组织参加参加参加参加参加5季节性复工专项检查参加组织参加参加参加参加6其他专项检查参加组织参加参加参加参加参加参加参加参加七完工项目验收管理1完工项目资产交接清单确认审核组织编制参加2完工变更项目实施情况交接清单确认审核组织编制参加3完工项目收尾工作清单备案审核组织编制参加4完工项目HSE验收清单确认审核组织编制参加监督5完工项目资料交接清单确认审核组织编制参加监督6完工项目撤场报告备案审批组织编制参加7完工项目统计管理确认审核组织编制参加10.5施工图综合管理工作界面PMCPMCEPC生产政府序号管理内容筹备组PMC监造施工设计施工运行监督一施工图设计开工准备与审批管理1施工图设计监理机构建立批准组织2E施工图设计管理机构建立批准审核提交3E施工图设计机构建立批准审核提交4E施工图设计单位开工报审批准审核提交二施工图设计过程审计管理1E施工图设计启动内审报告备案备案提交第44页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC生产政府序号管理内容筹备组PMC监造施工设计施工运行监督2PMC施工图设计监理设计审查报告备案提交接收3施工图设计筹备组审计组织参加参加4施工图设计筹备组审计回复确认汇总回复5PMC施工图设计审计备案组织接收6PMC施工图设计审计回复备案确认回复三施工图设计专项检查1施工图设计与现场符合性检查备案组织参加四施工图设计现场交底1线路工程施工图设计交底参加参加组织交底参加参加参加2线路工程水工保护施工图设计交底参加参加组织交底参加参加3站场阀室工程施工图设计交底参加参加组织交底参加参加4其他工程施工图设计交底参加参加组织交底参加参加五设计现场服务机构设置与过程审计1E设计现场服务机构建立备案批准申报2E设计现场服务营地HSE报审备案确认申报3E设计现场服务人员健康检查备案执行4E设计现场服务机构办公条件确认审核执行5设计现场服务PMC过程审计备案组织受检6设计现场服务PMC过程审计回复备案确认回复第45页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A10.6物资综合管理工作界面PMCE设备生制管/PCPC生产政府序号管理内容筹备组PMC监造设计产厂商防腐中转站施工运行监督一采购物资技术条件交底1大宗物资技术条件交底组织参加参加交底执行2进口物资技术条件交底组织参加交底执行3PC物资采购技术条件交底参加监督参加执行参加组织二制管厂开工管理1制管厂监造机构建立审批审查上报2制管厂项目管理机构建立备案确认审查上报3制管厂生产准备自查备案审查上报4制管厂生产准备验收备案确认检查上报5防腐厂监造机构建立审批审查上报6防腐厂项目管理机构建立备案确认审查上报7防腐厂生产准备自查备案审查上报8防腐厂生产准备验收备案确认检查上报三非标设备1非标设备厂监造机构建立确认审批上报2非标设备厂项目管理机构建立备案确认上报3非标设备厂生产准备自查备案确认上报4非标设备厂生产准备验收备案备案确认接受四冷弯弯管加工场(一)冷弯弯管加工场设置批准审查(二)冷弯弯管加工场验收冷弯弯管加工场地准备及HSE验收备案监督接受第46页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCE设备生制管/PCPC生产政府序号管理内容筹备组PMC监造设计产厂商防腐中转站施工运行监督冷弯弯管加工机械设备进场维护保养备案参加实施五物资采购管理筹备组过程审计对制管厂、防腐厂管理过程审计组织参加参加受检对PC物资采购管理过程审计组织参加受检六物资采购管理PMC过程审计对制管厂、防腐厂管理过程审计备案组织参加受检对PC物资采购管理过程审计备案组织对PC物资中转站管理过程审计备案组织受检对PC施工单位自购物资管理过程审计备案组织受检对冷弯弯管加工过程审计备案组织受检七物资采购管理PC过程审计1对物资中转站管理过程审计备案受检组织2对施工单位自购物资管理过程审计备案执行3对压力容器制造过程审计备案确认受检组织4对热煨弯管加工过程审计备案确认受检组织5对冷弯弯管加工过程审计备案受检八PC物资计划调度管理1建立PC物资计划调度管理系统备案监督参加参加组织第47页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A10.7施工综合管理工作界面筹备PMCPMCE设备制管/PCPC无损政府序号管理内容PMC组监造监理设计厂商防腐中转站施工检测监督一施工技术交底1线路施工技术交底监督参加交底监督2站场施工技术交底监督参加交底监督3防腐专项施工技术交底监督参加参加交底监督4试压、干燥专项施工技术交底监督参加交底监督5其他专项施工技术交底监督参加交底监督二施工开工报审管理1施工、无损检测项目机构建立备案批准申报申报2施工、无损检测营地HSE报审备案批准申报申报3施工、无损检测作业现场HSE报审备案批准申报申报4施工、无损检测单位人员健康医疗检查备案执行执行5施工、无损检测单位现场办公条件备案执行执行6关键施工设备维护保养与进场报验确认申报7关键无损检测设备维护保养与进场报验确认申报8机动车辆HSE审验确认申报申报9测量工具检定证书审验确认申报申报监督10质检员专项培训监督参加执行执行执行执行执行监督11质检员上岗资格认定备案批准审核申报申报申报申报申报监督12质检员岗位责任明示书备案备案审核申报申报申报申报申报监督13HSE检查员专项培训监督参加执行执行执行执行执行监督14HSE检查员上岗资格认定备案批准审核申报申报申报申报申报监督15HSE检查员岗位责任明示书备案备案审核申报申报申报申报申报监督第48页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A筹备PMCPMCE设备制管/PCPC无损政府序号管理内容PMC组监造监理设计厂商防腐中转站施工检测监督16无损检测人员专项培训备案审核申报监督17无损检测人员上岗资格认定备案批准审核申报监督18无损检测评片人员岗位责任明示书备案监督审核申报监督19机动车驾驶员安全培训备案参加参加申报20机动车驾驶员安全责任书备案签订申报21管道工程建设信息管理系统专项培训协助组织参加参加参加参加参加参加参加参加参加22管道工程建设信息管理系统实施组织参加参加参加参加参加参加参加参加参加23焊工资格认定备案批准审核申报申报申报参加监督24防腐工资格认定批准审核申报监督25其他特殊性工种资格认定批准审核申报申报申报申报监督26施工记录表格格式批准编制监督执行执行执行执行参加27施工单位项目经理Q/HSE管理承诺备案备案监督申报申报监督28施工单位班组长Q/HSE管理承诺备案备案监督申报申报监督29施工作业现场准备工作达到开工条件备案审计监督申报申报申报申报监督30施工作业开工报审批准审核监督申报申报申报申报监督三施工审计1PC施工启动内审报告备案备案审核执行执行执行执行备案2筹备组审计报告回复确认汇总监督回复回复回复回复3施工过程筹备组审计组织接受接受接受接受监督4施工过程筹备组审计回复确认上报监督回复回复备案5施工过程PMC审计备案组织接受接受接受监督6施工过程PMC审计回复备案确认监督回复回复回复回复备案第49页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号11进度管理11.1进度管理的目的与主要任务11.1.1进度管理的目的。11.1.1.1预测不同阶段所需的资源，以满足不同阶段的资源需求。11.1.1.2协调资源，使资源在需要时可以被利用。11.1.1.3满足严格的开工、完工时间约束。11.1.2进度管理的主要任务。11.1.2.1根据合同文件、资源条件与内外部约束条件，制定项目各级进度计划。11.1.2.2实施进度计划，在实施中进行跟踪检查并纠正偏差，必要时对进度计划进行调整更新。11.1.2.3编制进度报告，报送有关部门。11.2影响进度管理的因素任何先进的管理理念和管理手段，在实施过程中因其诸多因素影响，都会出现各种各样的问题，对影响PMC进度管理的要素及时进行分析，是尽早寻求解决办法的前提，根据以往经验，以下几个方面尤为突出：11.2.1对大型、复杂的资本投资项目进行PMC管理的模式在世界其它地方已经广泛采用，但在我国却刚刚起步，由于文化、工作流程等方面的差异，投资各方间管理理念及参与项目管理的深度在定义项目执行的工作程序等方面存在较大差异，进而影响了整个项目的进程。11.2.2审批工作是项目在不同阶段（定义和执行）最大的进度风险之一，具有法律强制性和复杂多样性的特点，在不同程度上影响着工程的进展。11.2.3PMC管理为降低费用及进度风险常常采用多家分包商管理策略，但界面的增多使得管理处于多分支状态，为进度检测数据的可靠性带来一定困难。11.2.4投资各方都应具有融资能力，但融资的程度也会影响项目进度周期。11.2.5由于PMC工作流程决定在定义阶段前期其工作地点在总部办公室启动，随着工作的深入又转至现场，详细设计进行到足够深度再进入项目现场，这样工作地点过于分散，致使项目管理及技术人员的阶段性动迁，一定程度上影响了项目的进展。第50页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号11.3进度计划的管理措施与技术工具11.3.1进度计划的管理措施11.3.1.1加强协调沟通：保证PMC成员之间以及项目各类信息的沟通顺畅，是提高PMC工作效率，缩短有效工期的根本办法之一，项目的沟通管理包括沟通计划的确立，建立和保持有效的项目内外的沟通程序、团队建设、项目信息平台的运行等诸多方面。11.3.1.2协调政府关系：在PMC组织机构中合理划分各部门的管理界面，专门负责与有关政府部门的联系和沟通，协调和归口管理项目所有审批工作，可以提高工作效率，实现审批成果的一体化，并达到保证和缩短项目总工期的目的。11.3.1.3预防E+PC承包商的进度拖延，确保整个项目总进度工期目标的实现，可采取如下措施：(1)严格进行分承包商关于项目进度控制方法和业绩的资格预审。(2)在分承包合同中明确项目进度管理体系和进度控制的要求。(3)进度款支付：采用里程碑付款方式，不用或尽量少用依据分承包商进展完成百分比付款的合同方式。(4)建立工程进度绩效考核管理程序。11.3.1.4管理技术措施：运用网络技术，以P3系列或微软Project为进度计划与进度控制的工具，重点关注关键线路和关键活动的逻辑关系极其活动时间（工期），通过合理改变关键活动的持续时间、调整关键活动间的管理逻辑关系、利用工作交叉等传统方式，达到优化和缩短项目总工期的目的；对于非关键线路上的大量活动，充分利用其浮动时间，在资源利用和资源平衡方面获取管理效益；即：“对关键线路促使工期缩短，对非关键线路实现资源优化”。11.3.1.5重点关注关键线路上的关键活动，对长周期设备的采购活动予以特别重视。11.3.1.6PMC在项目策划和实施过程中推行E、P、C深度交叉的管理理念。11.3.2进度计划的技术工具11.3.2.1里程牌法、甘特图、“S”形曲线、网络图法、赢得值原理。11.4进度计划管理的层次与界面进度计划管理，必须按照分层的原则，以适应筹备组（决策层）、PMC（管理层）和第51页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号承包商（执行层）的不同需要。各级进度计划均应充分体现项目E、P、C进度深度交叉的特点。11.4.1进度计划管理主要分项目总体进度计划（一级进度计划）、项目控制性进度计划（二级进度计划）、项目实施进度计划（三级进度计划）、项目作业计划（四级进度计划）。11.4.2一级计划由中石油煤层气有限公司负责编制，筹备组负责组织落实。11.4.3二级计划由PMC协助筹备组编制，中石油煤层气有限公司审批，筹备组负责组织落实。11.4.4三级计划由PMC负责编制，筹备组负责审核，中石油煤层气有限公司审批，PMC负责组织落实。11.4.5四级计划由E+PC负责编制，PMC负责审核，筹备组审批，由E+PC负责组织实施。11.4.5四级计划图如下：11.5进度计划管理要求11.5.1进度计划编制11.5.1.1各级项目进度计划除含有必要的图形，如条形图、网络图和曲线外，还应有关第52页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号于编制依据、进度情况分析、资源情况、约束条件、进度风险等方面的文字说明。11.5.1.2各级进度计划原则上都应采用P3系列或微软Project等专业项目计划管理软件进行编制。11.5.1.3项目参与各方均应按照PMC制定的统一项目编码规定进行进度计划的编制。11.5.2进度计划监测11.5.2.1PMC负责对E+PC进度计划进行监督和控制。11.5.2.2PMC设计协调部负责对E设计承包商进度计划执行情况进行监督，并反馈进度计划执行情况信息。11.5.2.3PMC施工监理部负责对PC承包商的进度计划执行情况进行监督，并反馈进度计划执行情况信息。11.5.2.4PMC监造监理部负责对制管/防腐厂以及PC物资供货厂商进度计划执行情况进行监控。11.5.2.5PMC对进度计划的运行采用以下三种方式进行监测。（1）日、周、月报的形式对进度计划的运行情况进行监测。（2）工程例会、专项计划协调会和现场协调会。（3）进度专项检查、审计与协调管理。11.5.3进度计划评审与预警11.5.3.1PMC每周根据收集的进度运行信息，对进度计划执行情况进行评审，分析限制条件、风险因素、资源状况，对进度计划执行情况提出评审报告。11.5.3.2PMC每月根据收集的进度运行信息，对进度计划执行情况进行评审，分析材料供求、土地征用、设计变更等，对进度计划提出改进、调整的报告。11.5.3.3PMC根据筹备组控制性计划，E+PC作业计划和工程风险，设置进度控制预警点，当达到预警时，PMC应进行协调和处理。11.5.3.4利用赢得值原理进行定量控制。赢得值原理是将工程费用和工程量按工作分解结构（WBS）进行分解，并进行实物工作状态量化检测。在项目实施过程中的检测，将已完工作量的预算费用BCWP与此项工作任务的计划工作量的预算费用BCWS进行对比，评估和测算其工作进度的执行效果；同时将已完工作量的预算费用BCWP与已完工作量的实耗费用ACWP作对比，评估和测算其费用的执行效果。第53页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号进度偏差SV＝BCWP－BCWS。当SV>0时，表示实际完成工作量超过计划预算值，说明进度超前，反之亦然。11.5.4进度计划变更与调整11.5.4.1一二级计划原则不做调整，工程过程中变更造成一级计划更改，PMC协助筹备组完成二级计划调整及详细变更说明，并报中石油煤层气公司审批。11.5.4.2三级计划可适当调整，但调整次数不宜过多。在不影响二级计划调整情况下，报筹备组批准，说明偏离的原因。11.5.4.3四级计划应根据工程进展情况至少1月调整1次。11.5.4.4工程进度计划安排（1）2010年2月～2010年4月：项目可行性研究报告的编制工作；（2）2010年5月～2010年5月：可研报告的报批；（3）2010年5月～2010年7月：初步设计工作和项目审批；（4）2010年6月～2010年8月：进行设备及原材料的采购；（5）2010年7月～2010年9月：施工图设计；（6）2010年9月～2011年5月：完成线路施工；完成站场施工；（7）2011年5月～2011年6月：管道干燥，并投产。（8）2011年6月试运行开始第54页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A11.6项目进度计划管理工作界面11.6.1项目进度计划管理工作界面PMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督一项目进度计划1项目总体进度计划（一级进度计划）发放接收2项目控制性计划（二级进度计划）编制接收3项目实施计划（三级进度计划）审核编制执行执行执行执行执行执行执行4项目作业计划（四级进度计划）审批审核编制编制执行执行编制5季度工作计划审批审核监督监督编制编制执行编制编制6月度工作计划报审审批审核申报申报申报申报申报7月度计划发放审批发放执行执行执行执行执行执行执行备案11.6.2施工图设计进度计划管理工作界面PMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督一施工图设计总进度计划(一)施工图准备工作计划备案备案编制(二)施工图设计出图计划审批审核执行(三)线路工程施工图设计进度计划1线路工程详勘进度计划审批审核编制2公路、铁路、河流施工图设计进度计划审批审核编制3一般线路工程施工图设计进度计划审批审核编制(四)站场工程施工图设计进度计划1站场工程详勘进度计划审批审核编制第55页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督2站场工程施工图设计进度计划审批审核编制3站场系统工程施工图设计进度计划审批审核编制(五)光通信工程施工图设计进度计划审批审核编制(六)二次水工保护图设计进度计划1二次水工保护详勘进度计划审批审核编制2二次水工保护施工图设计进度计划审批审核编制二施工图设计月（季）进度计划审批审核编制三施工图设计工作动态(一)线路工程施工图设计动态1线路工程详勘动态备案备案编制2公路、铁路、河流穿越施工图设计动态备案备案编制3一般线路工程施工图设计动态备案备案编制(二)站场工程施工图设计动态1站场工程详勘动态备案备案编制2站场工程施工图设计动态备案备案编制3站场系统工程施工图设计动态备案备案编制(三)光通信工程施工图设计动态光通信工程施工图设计动态备案备案编制(四)二次水工保护施工图设计动态1二次水工保护详勘动态备案备案编制2二次水工保护施工图设计动态备案备案编制第56页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A11.6.3工程施工进度计划管理工作界面PMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督一防腐成品管计划管理1防腐成品管到货计划批准审核执行执行编制2PC防腐成品管需求总计划备案编制确认3制管/防腐厂生产总计划备案确认编制4EPC防腐成品管需求月计划备案编制确认5制管/防腐厂生产月计划备案确认编制6防腐成品管到货月计划备案备案备案审批编制7防腐成品管生产动态备案备案备案确认编制备案8EPC防腐成品管运输调度计划备案备案编制确认9防腐成品管发货/预计到货日期备案确认通知10防腐成品管发货动态备案备案备案确认编制备案11EPC防腐成品管催交、催运备案备案备案编制确认12防腐成品管中转站接卸13防腐成品管到货动态备案备案汇总接收14防腐成品管中转站调拨负责执行15防腐成品管中转站调拨动态备案备案汇总16防腐成品管中转站库存动态备案备案汇总备案17施工现场防腐成品管储存量备案备案汇总编制二进口物资计划管理1进口物资采购计划审批审查确认编制2进口物资到港计划确认审查确认编制3进口物资到港月度计划备案备案审批编制第57页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督4进口物资催交、催运备案备案编制5进口物资国际运输负责6进口物资生产动态确认监督负责7进口物资发货/预计到货日期备案备案接收通知8进口物资发货动态确认监督负责9进口物资到港通知备案备案接收通知10进口物资清关负责协助11进口物资国内运输负责12进口物资调拨抽检监督负责执行13进口物资国内流转信息确认监督汇总三EPC自购物资1EPC自购物资采购计划审批审核编制2EPC自购物资采购月度计划备案备案汇总上报3EPC自购物资到货计划确认审查备案编制确认4压力容器制造计划备案备案审批编制5热煨弯管加工计划备案备案确认汇总执行编制6冷弯弯管加工计划备案备案汇总编制7EPC自购物资到货月度计划备案备案编制确认8压力容器制造月度计划备案审批编审9热煨弯管加工月度计划备案确认汇总执行编制10冷弯弯管加工月度计划备案汇总编制11EPC自购物资催交、催运备案备案负责12压力容器生产动态备案备案确认汇总编制第58页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督13EPC自购物资调度计划编制执行16EPC自购物资中转站收发动态备案备案审查18EPC自购物资现场仓储动态备案备案汇总编制11.6.4工程施工进度计划管理工作界面PMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督一单元施工计划1单元线路施工计划备案确认编制确认2单元阀室施工计划备案确认编制确认3单元站场施工计划备案确认编制确认4单元仪表安装施工计划备案确认编制确认5单元通信安装施工计划备案确认编制确认6伴行公路施工计划备案确认编制7水工保护施工计划备案确认编制二单元月度施工计划1单元线路月度施工计划备案备案确认编制确认2单元阀室月度施工计划备案备案确认编制确认3单元仪表安装月度施工计划备案备案确认编制确认4单元通信安装月度施工计划备案备案确认编制确认5单元站场月度施工计划备案备案确认编制确认6伴行公路月度施工计划备案备案确认编制7水工保护月度施工计划备案备案确认编制第59页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号12Q/HSE管理12.1质量管理12.1.1质量管理的目的与主要任务12.1.1.1质量管理的目的（1）积极有效贯彻“科学管理、严密组织、建一流项目、创精品工程”的质量方针；（2）实现创建国家优质工程的质量目标；（3）尽可能的降低项目的风险。12.1.1.2质量管理的主要任务（1）建立完善的质量管理体系，并保持其持续有效。（2）按照质量管理体系要求对项目进行质量管理，并持续改进。（3）对涉及质量管理的各种资源进行有效的管理。12.1.2质量管理的层次与质量管理体系组织机构12.1.2.1质量管理层次主要分为四层：第一层为行政质量监督的监督层，第二层为中石油煤层气公司、筹备组的监督、管理层，第三层为PMC的监督、管理和控制层，第四层为E+PC及其他承包商、制管/防腐、甲供物资供应商等的监督、管理、控制和保证层。12.1.2.2质量管理体系组织机构见下图：第60页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号12.1.3质量控制质量控制必须坚持“事前有策划，事中检查，事后及时验评，重点环节加强控制”的原则。12.1.3.1施工工序质量控制是以对质量控制点的控制具体实现的。对工序活动中的重要部位或薄弱环节，应事先分析影响质量的原因，并提出相应的预控措施，以便进行预控制。根据重要程度的不同，将质量控制点划分成A、B、C三级，即：A级：重要质量控制点，需经筹备组、PMC和PC承包商三方确认。B级：较为重要的质量控制点，需经PMC和PC承包商双方确认。C级：PC承包商全过程质量控制。12.1.3.2质量控制措施（1）审查PC承包商选择的分包商。不经PMC批准的分包商，不得进场。经PMC承包商批准的分包商，要严格按PMC对分包商的有关规定执行。（2）监督检查PC承包商质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度。（3）检查设计文件是否符合设计规范及是否为有效的设计文件，施工图是否满足施工需要，协助作好优化和改善设计工作。（4）审查PC承包商上报的施工组织设计，重点对施工方案、材料、机械设备的组织及质保措施进行审查。（5）单位工程开工前检查PC承包商的复测资料。（6）监督落实各项施工条件，严格审批工程开工报告。（7）对所有隐蔽工程进行严格检查，对重点部位实施跟踪和旁站监督。（8）严把施工原材料质量关，禁止不符合质量要求的原材料进入工地和投入使用。（9）加强对PC承包商的检验测试仪器、设备等的定期检验和不定期抽验工作，保证质量资料的准确。（10）严格执行质量保证体系，质量管理按国际标准惯例进行。（11）认真做好质量文件资料的检查验收，审核竣工验收报告并提出意见，协助筹备组组织竣工交接验收工作。12.1.3.3质量检查为了掌握工程建设的基本情况，PMC应适时组织工程质量大检查，各参与方应给予配第61页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号合。（1）检查依据①有关技术标准、规范；②设计文件；③合同约定；④工程质量管理规定；⑤各参与方的ISO9000质量管理手册。（2）检查内容①各参与方技术管理与质量保证体系的运转情况；②抵达现场的设备、材料质量情况，设备、材料质量证明文件情况；③施工过程的质量控制情况；④工程实体的质量情况；⑤施工技术资料情况。（3）检查的组织形式①上级组织的阶段性和专题性的质量检查。②PMC承包商组织的阶段性和专题性的质量检查。③无论何种形式的检查，在检查前PC承包商都应进行自检和提供自检报告，在检查后，组织者均应安排检查情况的评语和书面总结。另外，所有质量检查记录应作为工程管理资料归档。12.1.4制造与施工质量控制12.1.4.1本工程实施交接检验、成果确认、过程监督和过程审计为主线的质量管理方案。12.1.4.2交接检验和成果确认主要分为首批检验和一般性检验，首批检验时，PMC施工监理应详细记录施工过程工艺参数，并确认首批生产结果，形成首批检验报告，报PMC备案。12.1.4.3过程监督采用巡视检查方法，PMC施工监理巡视检查结果，应每日向PMC报告。12.1.4.4过程审计是PMC根据管理手册、程序文件、作业文件以及图纸、标准和规范第62页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号对施工监理和制造/施工/检测单位质量管理实施过程的复核与评价，PMC每月开展一次审计活动，审查报告报筹备组备案。12.1.5制造与施工质量管理控制自动停工阈值12.1.5.1制造与PC承包商应加强自身管理，持续改进，不断提高管理水平。当出现下列情况时，实施自动停工整顿：（1）收到PMC下发的黄牌警告的。（2）当日无损检测一次合格率低于90%的。（3）正常施工期间，防腐补口质量抽检不合格的。（4）隐蔽工程未完成检验和书面确认，进入下道工序施工的。（5）未能提供可施工的图纸，野蛮施工的。（6）不按图纸要求，野蛮施工的。（7）不按变更程序要求，随意变更的。（8）不按E+PC提交的方案施工的。（9）当日作业班组不符合项累计超过10项次的。（10）当日各作业班组不符合项累计超过20项次的。（11）作业班组不符合项未完成整改累计超过20项次的。（12）各作业班组不符合项未完成整改累计超过50项次的。12.1.5.2当一个作业班组连续5次出现自动停工事件时，筹备组/PMC建议PC更换班组或班组负责人。12.1.5.3当出现自动停工事件时，每停工一次，PC相应分包商当月工程进度款支付时扣减1%（一个扣减点），扣除款项，根据PC承包商工作改进情况，由筹备组/PMC决定支付时间。12.1.5.4在一个月内，出现3次自动停工事件时，筹备组/PMC建议PC承包商更换分包商项目经理。12.1.5.5在三个月内，累计扣减点超过20点时，筹备组/PMC建议PC承包商更换单元分包商项目经理。12.1.6无损检测管理12.1.6.1无损检测单位接受PMC的协调管理，按照PMC施工监理指令开展检测活动，第63页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号接受PMC施工监理的监督和管理。12.1.6.2无损检测单位的应加强自身管理，每周向PMC报告无损检测审查情况，并对无损检测成果承担全部责任。12.1.7质量事故12.1.7.1质量事故分类。施工质量事故按照造成经济损失的严重程度分为“一般”和“重大”两类。12.1.7.2事故报告与现场保护。（1）一般事故发生后，PC承包商必须及时向PMC报告，重大质量事故发生后PC承包商必须以最快方式（不超过2小时）将事故简要情况报告PMC/筹备组、工程质量监督部门，发生人员伤亡事故时，还应按照安全管理规定向有关部门报告。（2）重大事故发生后，事故单位要保护好现场，重要现场痕迹、物证要保护好。12.1.7.3事故调查与处理。一般质量事故的调查和处理报告由事故PC承包商负责，PMC参加调查和处理。（1）质量事故调查组①重大质量事故的调查与处理由发生事故的分包商的项目经理、PC承包商项目经理、PMC项目经理及筹备组代表组成调查组，将PMC承包商及PC承包商的专业人员都应参加调查和处理，必要时邀请专家组成员参加。所发生费用有责任方承担。②发生重大质量事故，并伴随重大人身伤亡事故的，要按照国家安全事故管理的有关规定和PMC的HSE的有关规定，组成联合调查组进行调查，必要时聘请专家协助进行技术鉴定。③重大质量事故的调查与处理应邀请工程质量监督机构派员参加。（2）事故处理原则①事故处理坚持：“事故原因和影响不清楚不放过；事故处理方案和措施不清楚不放过；事故责任者、责任单位和有关人员未受到教育不放过”的原则。②返工处理的，按原施工图重新施工，履行正常的检查验收手续。③设计原因造成的，由设计承包商负责编制处理方案，该方案需经设计分包商批准。④所有处理方案，均不得降低原设计技术标准和质量要求。（3）事故调查报告第64页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号重大质量事故应由调查组编写调查报告，内容有：①事故发生单位、工程项目名称、事故发生地点、部位、时间；②事故发生经过、造成的后果及经济损失、人员伤亡情况；③事故发生原因的分析、专家的技术鉴定、事故的性质、责任单位及主要责任者；④事故发生后采取的措施、处理方案及防止类似事故再发生的建议、做法。第65页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A12.1.8质量管理工作界面12.1.8.1施工图设计质量管理工作界面PMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督一设计基础资料1初步设计（走向、勘测）成果资料提交接收编制2材料、设备技术规格书资料提交接收编制环境影响评价、安全预评价、地质灾害危险性评估、职业病危害预评价、地震安全3提交接收接收性评价、水土保持方案、考古影响评价、矿产压覆/储量评价）前期评价资料4与施工图设计有关的地方协议资料提交接收接收5采用标准规范清单确认确认编制11PMC施工图设计工作管理总结备案编制12E施工图设计工作总结备案备案编制13E施工图设计及总结归档备案审批编制14PMC施工图设计管理文件及总结归档备案归档编制二线路施工图设计1线路工程优化设计审批参加编制2线路中线成果审定审批参加编制4线路工程详细勘察（勘察、测量、地探）备案备案编制5专项线路工程方案审批参加编制6线路工程施工图审批审核编制7线路工程现场交桩组织参加交桩接桩第66页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督三公路、铁路、沟渠、电缆、光缆、管道1穿越位置审定备案备案编制2地下电缆、光缆、管道等设施详细地探备案备案提交3穿越工程详细勘察（勘察、测量）备案备案编制4穿越工程施工图审批接收编制5穿越工程现场交桩组织参加交桩接桩四河流穿越1河道穿越位置审定备案备案编制2河道穿越详勘备案备案编制3河道穿越方案审批审核编制4河道穿越水工保护、环境保护方案审批审核编制5河道穿越施工图审批备案编制6河道穿越现场交桩组织参加交桩接桩五阀室工程施工图设计1阀室工程位置审定备案备案编制2阀室工程详勘备案备案编制3阀室工程平面布置（便利、安全、美观）审批审核编制4阀室工程详细流程设计（安全、维护）审批审核编制5阀室工程施工图（操作便利、使用安全）审批审核编制6阀室工程现场交桩组织参加交桩接桩六站场工程施工图设计1站场工程平面布置（便利、安全、美观）审批审核编制2站场工程详勘备案备案编制第67页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督3站场工程详细流程设计（安全、维护、预编制审批备案留）4主要材料和设备选型确认备案编制5建筑工程（功能、花色、品质、观感）审批备案编制6站场消防设计审查（政府消防主管部门）组织协助编制7站场消防设计审查批复确认备案参加8站场工程施工图审批接收编制9站场工程现场交桩组织参加交桩接桩七二次水工保护施工图设计1现场踏勘，确定位置，拟定保护形式备案协助编制2水工保护详细勘测备案备案编制3水工保护方案审批确认编制4水工保护施工图设计审批审核编制5水工保护现场交桩组织参加交桩接桩12.1.8.2物资采购质量管理工作界面PMCPMCEPC制管/设备制进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐造商代理商监督一防腐成品管(一)制管厂1钢管制造质量检验计划备案审批审核编制监督2制管厂板材检验确认执行监督3制管厂首批试生产检验备案组织确认执行监督4制管厂质量检验监督组织监督检验配合监督第68页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/设备制进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐造商代理商监督5制管厂生产过程工艺巡查监督配合监督6制管厂生产过程质量抽检参加组织监督配合监督7制管厂仓储检验监督配合监督8钢管出厂检验确认执行监督9制管厂专项检查参加组织参加参加配合监督10筹备组制管厂专项检查组织参加参加参加监督(二)防腐厂1防腐加工质量检验计划备案审批审核编制监督2防腐厂防腐材料检验确认执行监督3防腐厂首批试生产检验备案抽查确认执行监督4防腐厂质量检验监督监督检验监督5防腐厂生产过程工艺巡查组织监督检查监督6防腐厂生产过程质量抽检组织监督配合监督7防腐厂仓储检验监督检验监督8防腐成品管首批发货检验参加参加组织检验监督9防腐出厂检验确认执行监督10防腐厂专项检查备案组织参加参加监督11筹备组防腐厂专项检查组织参加参加参加监督12防腐成品管中转站首批接收检验参加组织参加配合参加监督13防腐成品管中转站检验残损报告备案备案审核编制监督14防腐成品管中转站检验残损隔离备案批准审核执行监督15防腐成品管中转站检验残损处理备案组织审核配合执行监督16防腐成品管中转站仓储管理抽检配合监督第69页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/设备制进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐造商代理商监督17施工现场防腐成品管质量问题隔离监督执行配合监督18施工现场防腐成品管质量问题处理备案批准参加组织参加参加执行监督二甲供物资1设计技术条件确认与澄清确认备案确认编制参加参加2厂商技术条件确认与澄清确认备案确认编制参加参加3工厂检验组织参加配合参加监督4到货通知备案备案通知参加5进口物资清关备案备案执行参加(一)进口设备现场检验1现场开箱检验通知参加参加组织参加配合2现场开箱检验参加确认组织参加配合监督3残损、不符、缺件备案确认编制确认备案4商检报告发放备案提交备案5安装、调试手册接收接收提交备案6进口物资仓储监督组织监督7进口物资相关资料归档组织提交负责8备品、备件及随箱工器具确认组织参加提交监督9安装、调试供货厂商现场服务监督监督监督组织监督10现场安装、调试确认实施监督(二)其他进口物资现场验收1现场开箱检验通知参加参加组织参加配合2现场开箱检验参加确认组织参加配合监督3进口物资商检备案备案组织第70页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/设备制进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐造商代理商监督4进口物资商检残损隔离备案确认组织参加配合监督5进口物资商检残损处理备案监督组织参加执行监督6进口物资仓储监督组织监督7进口物资相关资料归档组织提交负责8备品、备件及随箱工器具确认组织参加提交监督9进口物资国内现场调试、服务备案确认监督参加执行监督10进口物资国内现场操作培训监督参加参加组织(三)压力容器1设备制造质量检验计划备案批准监督编制监督2进厂材料检验复审备案监督提交监督3设备制造过程检查抽查监督接受监督4设备成形检查监督接受负责5设备无损检测底片抽查抽查监督接受监督6设备接口形式、尺寸、位置、底座和附件监督接受监督7设备试压前的检验和试压参加组织监督接受监督8设备封闭检验组织监督接受监督9设备出厂验收监督接受监督10设备现场交接检验（实物和资料）备案备案监督组织配合监督11设备质量问题处理确认审查组织参加配合配合配合监督(四)甲供其它设备现场验收1现场开箱检验通知参加参加组织参加配合2现场开箱检验参加确认组织参加配合监督3进口物资商检备案备案组织第71页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/设备制进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐造商代理商监督4进口物资商检残损隔离备案确认组织参加配合监督5进口物资商检残损处理备案监督组织参加执行监督6进口物资仓储监督组织监督7进口物资相关资料归档组织提交参加8备品、备件及随箱工器具确认组织参加提交监督9进口物资国内现场调试、服务备案确认监督参加执行监督10进口物资国内现场操作培训监督参加参加组织三PC自购物资1PC自购物资技术条件备案确认编制(一)热煨弯管1成品光管进厂检验（按批次）监督接受监督2热煨弯管煨制检验监督接受监督3热煨弯管热处理检验监督接受监督4加工过程巡视检查抽查接受监督5热煨弯管报废处理备案备案监督报告监督6出厂检查监督接受监督(二)冷弯弯管1成品防腐管进厂检验（按批次）监督检查监督2加工过程巡视检查抽查检查监督3冷弯弯管报废处理备案备案监督报告监督4出厂检查监督检查监督(三)其他物资1PC自购物资到货中转站验收抽检配合监督第72页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/设备制进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐造商代理商监督2PC自购物资中转站仓储抽检配合监督3PC自购物资中转站残损隔离监督配合监督4PC自购物资现场仓储监督配合监督四剩余物资处理1筹备组采购剩余物资退货检验参加组织配合12.1.8.3工程施工质量管理工作界面PMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督一质量检验计划备案审批参加参加参加(一)线路施工1线路工程测量放线确认参加组织2作业带清理及扫线抽查组织3进场材料现场检验抽查确认检查监督4防腐管道现场布管抽查检查5防腐管道现场组装、焊接、补口补伤抽查抽查检查监督6防腐管道现场焊接、补口补伤质量检查抽查确认专检监督7无损检测申请审批提出确认监督8无损检测报告抽查审核确认提出监督防腐管道连头死口现场组装、焊接、补9抽查抽查确认专检监督口补伤检查10连头死口无损检测申请审批提出确认监督11连头死口无损检测备案备案审核确认提出监督12管沟开挖放线、开挖和沟底标高确认检查监督第73页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督13管道下沟、防腐检漏补伤确认专检监督14管道竣工成果测量抽查抽查确认专检监督15管道回填抽查检查监督16管道敷设隐蔽验收抽查抽查确认专检监督17管道清扫、试压、干燥抽查抽查确认专检监督18管道水工保护施工确认复核检查监督19管道水工保护验收抽查抽查检查参加专检监督20三桩制作、运输、安装抽查抽查确认检查监督21测试桩现场测试抽查抽查确认专检监督公路、铁路、沟渠、电缆、光缆、管道(二)等穿越1穿越定位测量放线确认参加检查监督2穿越施工期间保护、监护抽查参加3公路、铁路穿越套管顶进过程监测检查检查监督4公路、铁路穿越套管竣工测量抽查抽查确认参加专检监督5公路穿越过程检查测量确认专检监督6公路、铁路穿越隐蔽检查验收抽查抽查确认专检监督7电缆、光缆、管道等穿越隐蔽检查抽查抽查确认专检监督(三)河流穿越工程施工1大开挖定位测量放线抽查抽查确认参加专检2河道穿越开挖成果测量抽查抽查确认参加专检监督3河道穿越竣工测量抽查抽查确认专检监督4管道压重（保护）块制作、运输、交接抽查抽查检查检查监督第74页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督检验5管道压重（保护）块安装抽查抽查确认专检监督6河道穿越隐蔽检查抽查抽查确认专检监督(四)线路水工保护工程1构筑物定位测量检查抽查专检监督2土建基础复测抽查检查监督3地基验槽检查参加专检检查4地基钎探检查检查监督5地基异常处理抽查抽查检查检查专检检查6隐蔽工程检查抽查抽查检查检查专检检查7工程砌砖（石）检查抽查检查监督8回填土夯实检查抽查检查监督9混凝土施工检查抽查检查监督10混凝土、砂浆配合比报告确认检查监督11混凝土、砂浆强度报告确认检查监督12标高竣工测量抽查抽查抽查检查监督二站场/阀室工程施工1站场施工质量检验计划备案批准审核上报监督2压力容器安装许可、消防安装施工许可备案协调组织上报监督3站场定位测量放线抽查确认参加专检监督4土建工程4.1基槽放线与开挖抽查检查监督4.2材料进场检验与复检确认检查监督第75页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督4.3地基钎探与验槽抽查抽查检查参加专检检查4.4基础施工抽查检查检查监督4.5基础验收抽查抽查确认专检监督4.6结构施工抽查检查检查监督4.7结构验收抽查抽查检查专检监督4.8屋面施工抽查抽查检查监督4.9屋面验收抽查抽查确认专检监督4.10门窗及装饰施工抽查抽查抽查检查监督4.11门窗及装饰验收抽查抽查确认专检监督4.12总图、地面、道路施工抽查检查监督4.13总图、地面、道路验收抽查抽查确认专检监督4.14预留、预埋确认专检监督4.15基础二次灌浆抽查抽查确认检查监督5工艺安装5.1材料进场检验抽查抽查确认检查监督5.2设备基础土建与安装交接抽查确认参加检查监督5.3阀门进场检验与试压抽查抽查确认检查监督5.4设备及工艺管道安装抽查抽查检查监督5.5设备及工艺管道安装及焊接质量检查抽查确认专检监督5.6无损检测申请抽查审批提出确认监督5.7无损检测抽查审查确认提出监督5.8设备及工艺管道防腐抽查确认专检监督5.9系统吹扫、试压抽查抽查确认专检监督第76页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督5.10系统连头、焊接、补口补伤检查抽查确认专检监督5.11连头死口无损检测申请审批提出确认监督5.12连头死口无损检测备案备案审查确认提出监督5.13供水系统冲洗抽查抽查确认专检监督5.14供水系统调试抽查抽查确认专检监督5.15消防系统单体调试确认专检监督5.16消防系统联动试验抽查抽查确认专检监督5.17采暖及热水系统单体调试抽查确认专检监督5.18采暖及热水系统系统调试抽查抽查确认专检监督6站内电气、消防、通信、自控6.1材料、设备进场检验确认检查监督6.2电气线路敷设抽查检查监督6.3接地系统安装、隐蔽检查与测试抽查抽查确认专检监督6.4电气设备安装确认检查监督6.5电气系统单体调试抽查确认检查监督6.6电气系统调试抽查抽查确认专检监督6.7消防报警设备安装抽查检查监督6.7消防报警设备单体调试抽查确认检查监督6.8消防报警设备系统调试抽查抽查确认专检监督6.9自控与通信设备安装确认专检监督6.10自控与通信系统单体调试抽查抽查确认检查监督6.11系统联调抽查抽查确认组织监督7水源井第77页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测代理商监督7.1水井打井方案审批审查抽查监督7.2水源井抽水试验审批审查抽查监督8外电源8.1外线施工方案抽查抽查确认提出抽查监督8.2外线工程验收确认参加确认监督三质量评定与评估报告1（检验批次）分项工程质量评定抽查抽查评定自评抽查2（检验批）分部工程质量评定抽查抽查评定自评抽查3单位工程质量评定评定评定评定4焊接考核评估报告备案汇总编制参加参加备案5防腐考核评估报告备案汇总编制参加参加备案6单位工程质量评估报告备案编制备案第78页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号12.2HSE管理12.2.1HSE管理的目的与主要任务12.2.1.1HSE管理的目的(1)减少由项目建设引起的人员伤害、财产损失和环境污染。(2)降低项目的风险。(3)促进项目的可持续发展。12.2.1.2HSE管理的主要任务(1)建立完善的HSE管理体系，并保持其持续有效性。(2)按照HSE管理体系要求对项目进行持续的HSE管理。(3)加强对HSE管理必需资源的管理。12.2.2HSE管理的层次与质量管理体系组织机构12.2.2.1HSE管理层次主要分为四层：第一层为中石油煤层气公司的监督层，第二层为筹备组的监督、管理层，第三层为PMC的监督、管理和控制层，第四层为E+PC及其他承包商、制管/防腐、甲供物资供应商等的监督、管理、控制和保证层。12.2.2.2HSE管理体系组织机构见下图：第79页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号12.2.3HSE管理体系、原则12.2.3.1SHE管理体系（1）HSE管理分为HSE技术和作业现场HSE管理。作业现场HSE管理分为静态HSE管理和动态HSE管理。（2）静态HSE管理以开工审计、自查报验、专项检查为主。（3）动态HSE管理以过程检查为主，采用不符合项和动态评价管理的方法12.2.3.2HSE管理原则（1）致力追求突发事故为零、人员伤害为零、环境污染事件为零的目标。（2）当与经济利益相冲突时，优先考虑HSE的重要性，坚持“质量第一、安全第一”的方针。（3）向所有员工宣传HSE政策，提供培训，以提高员工的安全意识和素质，使其在各自岗位上切实履行其职责。（4）维护工作场所环境卫生，为员工的健康及安全创造良好的工作条件和环境。12.2.4静态HSE管理12.2.4.1HSE检查员配备管理(1)制管厂、防腐厂应配备专职HSE检查员，重点抽查装卸环节、堆放环节的HSE工作。(2)设计单位应配备兼职HSE检查员，其中野外勘察期间，必须有兼职HSE检查员伴随，并开展相应活动。(3)施工单位专职HSE检查员，由EPC统一培训、统一配备、统一管理，现场作业期间，必须配备专职HSE检查员，开展现场HSE管理活动。(4)无损检测单位应配备兼职HSE检查员，在现场作业期间，必须有兼职HSE检员伴随，并开展相应活动。(5)驻厂监造、施工监理应配备兼职HSE检查员，以监督和报告现场HSE工作。(6)PMC应配备专职HSE管理人员。12.2.4.2作业现场开工HSE验收，以施工作业现场为主，对于既有工厂（制管、防腐、设备制造）只检查作业区和储运区。12.2.4.3HSE过程检查采取定期和不定期两种方式。定期检查采用周、月、季定期检第80页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号查方式，主要检查作业场和施工单位生活营地。不定期检查主要根据定期检查信息而采取的检查措施。12.2.4.4HSE专项检查（节日、雨季、冬季、其他），是为了确保节日、雨季、冬季安全，以及有关HSE事件而采取的检查措施。12.2.4.4HSE事故处理，由主体责任单位负责处理，其他单位负责协助或协调。12.2.5动态HSE管理12.2.5.1PMC负责HSE信息的统计、处理和报告工作。12.2.5.2现场监理负责向PMC上报现场HSE不符合项检查与处理情况。12.2.5.3PMC负责对现场HSE管理情况进行评价和指导。12.2.6事故管理12.2.6.1事故分类安全事故是指在生产经营活动中或与生产经营活动有关的活动中发生的造成人身伤亡、财产损失或一定社会影响的事故。安全事故按其性质可分为员工伤亡事故、交通事故、火灾事故和其它生产安全事故。12.2.6.2事故等级划分按照国家有关规定，事故按人员伤亡程度和经济损失情况划分为小事故、一般事故、较大事故、重大事故、特大事故、特别重大事故。12.2.6.3事故处理程序当在工程建设中发生任何事故时，事发单位应在最短时间内先以口头方式上报本单位安全主管部门和筹备组、PMC等单位，各单位在接到事发单位口头报告后，对发生重大、特大事故或发生重大火灾事故，应立即派人员赶赴现场，组织抢险救灾、进行现场调查。事发单位在口头报告三天内，应提交一份正式书面报告逐级上报，项目筹备组、PMC、PC承包商按照上级要求组织事故调查。2.2.6.4事故报告内容（1）事故发生的时间、地点；（2）事故简要经过、伤亡人数、基本情况，直接经济损失估计及事故发生原因的初步判断；第81页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号（3）采取措施及控制情况；（4）事故报告单位。12.2.6.5事故调查（1）一般事故、小事故：由PC承包商和事发单位联合组织调查，PMC视情况派人参与调查。（2）重大、特大事故：按照集团公司有关规定，由中石油煤层气公司、筹备组研究决定，组成联合调查小组进行调查。（3）特大、特别重大事故：按国家有关规定组织调查。12.2.6.6事故处理（1）发生事故无论大小，均应坚持按照“四不放过”（事故原因未查清不放过；责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过）的原则进行调查处理。（2）事故处理应按照集团公司“安全事故管理暂行办法”文件规定和项目有关HSE绩效考核有关规定执行。12.2.6.7事故建档（1）事故登记表；（2）事故调查报告、批复处理文件；（3）现场调查记录、图纸照片；（4）技术鉴定和试验报告；（5）物证、人证材料，直接和间接经济损失材料；（6）事故责任者的自述材料；（7）医疗部门对伤亡人员的诊断书；（8）发生事故时的工艺材料、操作情况和设计资料；（9）处分决定和受处分人员的检查材料；（10）有关事故的通报、简报及文件；（11）调查组人员名单、职务、单位、专业特长。第82页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A12.2.7HSE管理工作界面12.2.7.1项目HSE管理工作界面PMCPMCEPC制管/无损政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测监督一PMC的HSE管理1PMC的HSE检验计划审批编制备案2PMC的HSE设施配备审查报送备案3PMC人员健康体检情况备案报送备案4PMC营地HSE验收抽查报送备案5PMC应急反应预案（消防）与演练抽查报送备案二PC项目部HSE管理1PC的HSE检验计划审批审查编制备案2PC的HSE设施配备抽查抽查报送备案3PC人员健康体检情况备案备案报送备案4PC营地HSE验收检查报送备案5PC应急反应预案（消防）与演练备案确认报送备案三HSE例行与专项检查管理1HSE周检查抽查抽查组织组织参加参加参加参加参加2HSE月检查抽查抽查组织组织参加参加参加参加参加3HSE季度检查抽查组织参加参加参加参加参加参加参加4节前/节后专项HSE检查抽查组织参加参加参加参加参加参加参加5雨季防汛、冬季防寒准备专项检查抽查组织参加参加参加参加参加参加6根据工程需要而开展的其他专项检查抽查组织参加参加参加参加参加参加四HSE工作总结1PC项目HSE工作总结（月、季、年）备案审查编制备案第83页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMCEPC制管/无损政府序号管理内容筹备组PMC监造施工监理设计施工防腐检测监督2PMC项目HSE工作总结备案编制备案第84页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号12.2.7.2物资采购HSE管理工作界面PMCPMC制管/序号管理内容筹备组PMCPC监造监理防腐一防腐成品管（一）制管厂HSE管理1钢管制造HSE检验计划备案审批审查编制2制管厂HSE设施配备备案确认配备3制管厂作业区HSE验收确认检查4制管厂储运区HSE验收确认检查5制管厂首次出厂装运检验备案备案确认检查6制管厂生产过程HSE巡查抽查检查（二）防腐厂HSE管理1防腐加工HSE检验计划备案审批审查编制2防腐厂HSE设施配备备案确认配备3防腐厂作业区HSE验收确认检查4防腐厂储运区HSE验收确认检查5防腐厂首次出厂装运检验备案备案确认检查6防腐厂生产过程HSE巡查抽查检查二热煨弯管加工HSE管理1热煨弯管加工厂HSE检验计划备案审批审查编制2热煨弯管加工厂HSE设施配备备案确认检查3热煨弯管加工厂HSE验收备案确认检查4热煨弯管加工厂首次出厂装运检验备案备案确认5热煨弯管加工厂HSE巡查抽查抽查三冷弯弯管加工HSE管理1冷弯弯管加工厂HSE检验计划备案审批编制2冷弯弯管加工厂HSE设施配备备案确认检查3冷弯弯管加工厂HSE验收备案确认检查4冷弯弯管加工厂首次出厂装运检验备案确认检查5冷弯弯管加工厂过程HSE巡查抽查抽查12.2.7.3施工阶段HSE管理工作界面序PMC管理内容筹备组PMCPC号监理1作业现场HSE总协调备案确认监督执行2场地平面布置、标识、标牌与安全管理确认监督执行3场地交叉作业的管理职责与权限确认监督执行4场地临时用电的管理职责与权限确认监督执行5场地消防设施配备的管理职责与权限确认监督执行6场地卫生设施的管理职责与权限确认监督执行7场地废物的收集与处理确认监督执行第85页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号序PMC管理内容筹备组PMCPC号监理8场地紧急事件应急管理职责与权限确认监督执行9现场人员出入及施工设备出入管理确认监督执行13投资管理13.1投资管理的目的与主要任务13.1.1投资管理的目的13.1.1.1把工程投资控制在批准的概算以内，利用有限的资金，取得较高的投资收益。13.1.1.2使可动用的建设资金能够在主体工程的各单位工程、配套工程、附属工程等分部分项工程之间合理的分配。13.1.1.3加强投资审核力度，发生投资偏差能够及时采取补救措施，使投资支出总额控制在限定的范围内。13.1.1.4综合考虑工程造价、工程的功能要求以及建设工期，以使建设投资取得较高的效益。13.1.2投资管理的主要任务13.1.2.1制定各项投资计划；13.1.2.2跟踪投资计划执行情况；13.1.2.2投资控制；13.1.2.3各项工程款的支付；13.1.2.4项目结算与决算。13.1.3投资管理总体工作流程13.1.3.1按照WBS和投资分解准则建立投资控制基准；13.1.3.2制定各类详尽的投资计划；13.1.3.3明确投资计划变更程序以及投资管理报告制度；13.1.3.4明确各类费用支付与结算程序；13.1.3.5利用现代化的信息技术和管理手段建立投资——费用控制系统，实现投资动态管理；第86页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号13.1.3.6做好工程变更的投资控制工作。13.2投资管理的目标13.2.1项目实施阶段投资管理的目标就是有效控制工程投资和有效利用投资管理工程。13.2.2有效控制工程投资方法是建立投资目标控制体系，实施设计优化与水工保护二次设计，并将风险管理作为投资管理的核心内容。13.2.3有效利用投资管理工程的方法是工程进度款支付，除工程已完工程量作为支付条件外，工程质量、HSE、信息与沟通等完成情况也作为支付条件之一。13.3投资管理的层次与界面13.3.1投资管理层次13.3.1.1投资管理主要分为中石油煤层气公司为投资决策层、筹备组为投资控制管理层、PMC为投资控制实施层、E+PC及其他承包商为投资实施层。13.3.2投资管理界面中石油E+PC及序号投资管理内容筹备组PMC初设单位煤层气公司其他1工程概算审批审查编制2项目投资分解组织配合3投资偏差审批编制协助4项目投资计划审批编制协助5年度投资计划审批编制协助6季度资金使用计划审批编制协助7月度资金使用计划审批编制协助8工程进度款拨付审批审核编制9工程款结算审批审查审核编制10竣工决算审批编制第87页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号13.4投资管理措施13.4.1设计过程的投资控制13.4.1.1设计阶段对项目费用具有80％以上的决定权，必须在满足合同质量要求的前提条件下，进行适质、适价、适量设计，从源头开始对设备、材料选用标准和数量以及工程量进行控制。13.4.1.2实行限额设计（1）限额设计的原则是通过优化设计、预询价等方法，在限定的量、价、额内，达到合同规定的质量要求。在限额设计中，既不允许以次充好、偷工减料，也不允许无端提高标准、盲目加大工程量，造成质量过剩和质量浪费。（2）设计经理应将经批准的设计WBS工作包的量、价、额等费用控制限额下发给设计各专业负责人。（3）设计专业负责人组织本专业进行限额设计。13.4.1.3为了充分发挥设计对工程费用控制的有效性，对于工程项目设计中的工艺流程、装置占地、标准、规范的选用、设备选型、主要材料选用等对工程费用影响较大的技术问题，都必须进行专业方案的评审。对于评审结果，任何人不得随意更改。13.4.1.4对于理论重量和设计重量以及实际密度与样本密度之间存在差异的材料量，例如：防腐材料的实际密度和样本密度，必须慎重对待，并予以明确。13.4.1.5对于计量单位未必一致的工程量和材料量，例如：防火、防腐的工程量是以几何单位计量，而其所用涂料类等材料是以质量为单位计量。对于这类材料量的密度、用量必须慎重对待，并予以明确。13.4.1.6针对线路的实际情况，科学、经济地选用各类材料，严格控制设计变更。在提出设计变更时，应充分调查有关的采购、施工状态。13.4.1.7设计成本的控制，可通过对设计人工时的控制来实现。13.4.2采购过程的投资控制采购阶段的投资控制包括对采购设备、材料的量、价、额及其运杂费的控制。13.4.2.1贯彻适质、适量、适价、适时、适地、和适厂采购的原则。以公平、公正并且在一定范围内公开的招标、评标和定标方式，实施限额采购。当最低报价也超出限额价时，可以进行新一轮的报价或新一轮的招标。最低价仍超出限额时，应进行分析，说明原第88页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号因，并书面向项目经理报告。13.4.2.2签订设备材料采购合同时，应详细写明设备材料的规格型号、材质、制造标准、单重、总重、单价（固定单价或可变单价）、合价、到货日期、到货状态（整体、分片、分段、散件等），随机到货的配件、备品备件及工具，随机供货的平台梯子等金属结构的供货状态、预制深度，供货范围。13.4.2.3如果设备材料采购合同生效之后，当设备材料或其规格、型号、材质、数量、包装、运输等发生变化时，应及时调整量、价、额。13.4.3施工过程的投资控制13.4.3.1施工费用控制的三个重要环节：（1）规范化和科学化地进行施工招标、评标、定标，预留利润、回避风险；（2）强化例外管理，严格控制施工过程中的设计变更和现场签证；（3）严格按照合同条款和付款规定支付进度款、结算工程款。13.4.3.2根据项目情况确定施工工程量的计量和费用的计价方式、方法、合同类型是控制施工费用的重要手段，应在细化、量化了施工量、价、额，进行了盈亏分析的基础上确定计量、计价方式、方法和合同类型，进行招标、评标并签订合同。13.4.3.3大宗物资合同应约定设备材料卸车费及保管费的计算办法，或以补充协议的方式约定具体数额包干使用，以免事后发生争议。13.4.3.4施工组织设计中的技术方案、技术措施直接影响施工费用。施工管理人员应该认真审查施工单位上报的施工组织设计，如有必要，提交项目造价工程师，对涉及到施工费用的技术措施、内容进行会审，以防事后难以确认。13.4.3.5设计变更和现场签证都对材料费有直接影响，须由项目造价工程师估算费用，按照项目变更管理规定批准后，项目合同管理工程师界定费用出处。13.4.3.6对于需要在现场测量的施工图以外的工程量或隐蔽工程量，如土方的挖填量及其运距、脚手架的搭拆、涉及到放坡系数的基坑临界深度、地下障碍物（如建筑垃圾、旧基础）、合同外用工等，施工专业工程师应及时、准确地计量，并事先通知项目造价工程师参与计量。对于隐蔽工程量应在隐蔽前计量。13.4.3.7需委托施工承包商方现场制作零、部件时，原则上事先确定量、价、额，并在结算施工费时，据实增加或抵扣相应费用。第89页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号13.5工程款支付管理体系13.5.1工程款支付计划13.5.1.1供货厂商以到管比例进行支付计划分解。13.5.1.2E、PC工程款支付计划应分解到设计单位、供应厂商、施工单位、检测单位级别，并根据筹备组与PMC确定的权重进行进度款支付。13.5.1.3PMC按人力资源投入比例进行支付计划分解。13.5.2工程款支付原则13.5.2.1为贯彻有效利用投资管理工程这一基本原则，必须把工程款支付与工程进度、质量、投资、HSE以及文件管理有机结合，充分发挥投资在项目管理中的核心作用。13.5.2.2进度款支付限额：工程单体项目预验收完成，单体项目进度款可支付到80%，收尾整改项目完成，工程交工验收合格和档案资料移交工作完成，进度款可支付到95%。13.5.2.3完成检验批验收或分项工程验收的项目，作为进度计算的必要条件，未完成检验的项目不予支付进度款。13.5.2.4现场不符合项整改完成率作为进度款支付的条件之一，以减少不符合项目，提高不符合项的整改速度和管理绩效。按E+PC当月应付款×（5%×（不符合项整改总数/不符合项总数））计取，其中一个百分点为一个扣减点。13.5.2.5把通知、指令的按期执行率作为进度款支付的条件之一，强化指挥和调度管理。按E+PC当月应付款的5%×（已回复通知、指令总数/发出通知、指令总数）计取，其中一个百分点为一个扣减点。13.5.2.6承包单位未进行岗位明示的，停付该单位当月工程进度款。13.5.2.7PC所辖承包单位受黄牌警告时，该单位当月工程进度款按半支付。13.5.2.8PC所辖承包单位受红牌处罚时，停付该单位当月工程进度款。13.5.2.9筹备组提交的变更项目，E设计承包商无回复时，每10项（不足10项时按10项计算）扣减E设计承包商当月应付款的1%（一个扣减点）。13.5.2.10自动停工事件，按PMC关注的重点中的要求处理。13.5.2.11其他支付条件由审批人根据项目实施的具体情况决定。13.5.2.12扣减的延期支付进度款，由筹备组、PMC根据承包单位，管理改善情况决定第90页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号支付时间。13.5.3PC采购物资进度款支付点13.5.3.1投标文件所列主要设备订货，并提交备案合同，支付30%。13.5.3.2投标文件所列主要设备到货，现场验收合格，支付至30%。13.5.3.3投标文件所列主要设备调试合格，支付至30%。13.5.3.4投标文件所列主要材料，并提交备案合同，支付30%。13.5.3.5投标文件所列主要材料，现场验收合格，支付至60%。13.5.4施工进度款支付点13.5.4.1线路工程以每月实际完成的工程量，按照合同附件单价工程量清单综合形象进度进行拨付。13.5.4.2穿越公路、河塘、三桩制作安装、检漏、施工调迁、管线清扫、试压、管材运输、其它等各项目的拨付以该项目单元工作全部完成后进行拨付。13.5.4.3阀室、站场工程按已完分部工程验收合格进行支付。13.5.4.4仪表、通信工程施工单位进场后，支付30%，调试完成并验收合格后支付至85%。13.5.4.5线路工程施工进度款支付点划分表支付点本支付段支付点单位支付内容对应作业包括的作业接桩测量放线km1、本支付点为本支付段最后一道作业，该作业在本支付段上述作业完成后进行。施工作业带清理km2、办理中期支付时工程量按照支付点检验合格完成的长度计算。作业带扫山区作业石方爆破km13、支付金额为支付点长度乘以综合单价。线平整作业带土方开挖km4、支付期间按照月度进行。山区作业带护坡km作业带扫线平整km1、本支付点根据山区与平原情况不同分别管沟土方开挖km确定。2、办理中期支付时工程量按照支付点检验2管沟开挖合格完成的长度计算。管沟石方开挖km3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。4、支付期间按照月度进行。第91页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号支付点本支付段支付点单位支付内容对应作业包括的作业1、本支付点为本支付段最后一道作业，该防腐管运输T作业在本支付段上述作业完成后进行。防腐管布管km2、办理中期支付时工程量按照支付点检验Ф559×6.3km合格完成的长度计算。钢管Ф559×8.0km3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。组焊Ф273×5.6km4、支付时间按照月度进行。Ф219.1×5.6km补口补伤km热煨Ф559×6.3个弯头Ф559×8.0个管道焊接安装Ф273×5.6个3与细土回(含冷填弯管Ф219.1×5.6个安装)Ф559×6.3个冷弯Ф559×8.0个管制Ф273×5.6个作Ф219.1×5.6个石方段细土回填(下层km200mm)管线下沟km石方段细土回填(上层km300mm)原土回填km1、本支付点为本支付段最后一道作业，该碎石回填km作业在本支付段上述作业完成后进行。32、办理中期支付时工程量按照支付点检验管沟土布袋截水墙m/处4管沟回填合格完成的长度计算。3管沟石方截水墙m/处3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。4、支付时间按照月度进行。5管道试压管道通球扫线km1、本支付点为本支付段最后一道作业，该管道试水压（气压）km作业在本支付段上述作业完成后进行。穿越公路（顶管穿越）m/次2、办理中期支付时工程量按照支付点检验穿越铁路m/次合格完成的长度计算。中、小型河流（沟渠）穿3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。m/处越（大开挖或定向钻）4、支付时间按照月度进行。3截水沟m/处3浆砌石m/处3干砌石m/处第92页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号支付点本支付段支付点单位支付内容对应作业包括的作业3草袋灰土砌筑m/处2种草皮m3混凝土连续覆盖层m/处3混凝土压重快m/处3石笼m/处3混凝土连续浇注m/处三桩制作安装个地面检漏km运杂费项地貌恢复km2临时堆管场地m13.5.5工程款支付管理13.5.5.1作好工程款支付的基础工作是确保发挥用利投资管理工程的核心，为此，PMC必须做好报验统计工作、不符合项目整改统计工作和通知、指令执行情况统计工作。13.5.5.2报验统计和不符项目整改统计分别见质量管理方案和HSE管理方案。13.5.5.3通知、指令执行情况统计见沟通管理方案。13.5.5.4E+PC负责做好所辖单位的统计与协调工作。13.5.5.5PMC负责编制月度付款比例排列图，提高工程款支付在工程管理中的影响和作用。第93页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A13.6施工过程投资管理工作界面PMCPMCE制管/PC进口货物无损序号管理内容筹备组PMC监造监理设计防腐承包商代理商检测一实施过程投资管理1防腐成品管、E、PC、PMC进度款支付计划统计审批汇编汇总汇总编制编制编制编制编制2防腐成品管、中油物装、E、PC、PMC月进度款支付统计审批汇编汇总汇总二防腐成品管1防腐成品管工程进度款支付计划审批审核审查编制2防腐成品管月进度款支付审批审核审查报送3驻厂监造费进度款支付（按阶段）审批报送4防腐成品管结算审批审核确认报送三进口货物代理商1进口物资进度款支付计划审批审核汇总编制2进口物资月进度款支付审批审核确认报送3进口货物代理商委托费进度款支付审批审核确认编制4进口货物代理商结算审批审核确认报送四E、PC1E、PC投资分解备案确认编制编制2E、PC进度款支付计划审批审查编制编制3E、PC月进度款支付审批审查报送报送4E、PC工程款结算审批确认报送报送五PMC1PMC进度款支付计划审批报送2PMC月进度款支付审批报送3PMC工程款结算审批报送第94页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号14合同管理合同是工程建设的基础，合同管理贯穿于项目实施的全过程，PMC、E、PC、施工人员及施工分承包商和设备材料供货商均有责任参与或配合合同管理工作。14.1项目前期的合同管理在工程项目合同管理中，主导方一般都是筹备组。筹备组通过对各种合同的策划、跟踪、协调和监督，完成项目任务，实现项目的目标，取得投资预期的效果。由于工程项目合同是一个群体，内容庞杂，合同的签订与履行需要多方面专业知识的支持，因此PMC在项目前期的合同管理主要体现在以下几个方面：14.1.1协助中石油煤层气公司、筹备组策划合同体系方案。工程项目合同是一个体系，项目中需要签订何类合同、采用何种模式签订合同、各类合同之间如何协调配合等，在项目前期都应有一个策划。PMC应结合项目情况，提出一个完整的合同体系方案，供中石油煤层气公司、筹备组参考，进行决策。14.1.2协助中石油煤层气公司、筹备组草拟合同条款。在项目招标之前，PMC要协助中石油煤层气公司、筹备组确定具体招标的标的和要求，草拟相关合同条款。在草拟合同条款时，PMC应认真分析筹备组、承包商、供应商或服务商的权利、义务及责任，保护合同当事人的合法权益，特别要注意协调各项合同之间的衔接，使合同在时间、技术、质量等方面等相互配合，保证项目的整体利益得以实现。14.1.3协助中石油煤层气公司、筹备组谈判和签订合同在合同谈判和签订过程中，为确保项目整体效益的取得，PMC应协调当事人双方的利益和要求，重视合同双方的权利义务、价款支付、质量工期、工程变更以及索赔和争议等条款，保证合同的完整性、谨慎性和周密性，保证合同内容符合相关法律法规的要求。14.2实施阶段的合同管理14.2.1实施阶段的合同管理主要内容有：合同执行界面管理、合同交底、设计变更和费用索赔管理。14.2.2合同执行界面管理主要有大宗物资、进口物资合同执行界面的衔接管理。大宗物资由筹备组负责签订合同，进口物资由进口货物代理商负责签订合同，PC负责执行。第95页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号14.2.3筹备组负责组织所签合同的交底工作，PMC负责组织其他重要合同的交底工作。合同交底完成后，参与各方应共同签署合同交底记录，明确确认各方的权利和义务。14.2.4在施工过程中，无论是施工图纸与现场情况不符，不能满足施工要求，施工方法不能满足设计规定的方法要求，还是筹备组提出新的要求，均须由E以设计变更方式对图纸进行修改，并经审批后，方能实施。14.2.5在施工过程中，当发生费用索赔事件时，承包单位应及时提出费用索赔事件报告，并通知PMC，PMC根据索赔事件的可能性，向筹备组报告，并做好应对措施，费用索赔事件结束后，承包单位在合同规定的时间内提出费用索赔报告，否则，不予受理。14.3设计变更与索赔管理14.3.1所有工程变更必须以设计变更形式进行修改与确认。14.3.2E合同范围内的变更，E必须提交设计变更技术文件，报PMC审查和筹备组审批。14.3.2E合同范围外的变更，E必须同时提交设计变更技术文件和变更费用清单，报PMC审查和筹备组审批。14.3.3未经PMC审查和筹备组审批的设计变更均为无效变更，筹备组、PMC、E、PC、施工单位现场负责人、技术员和质检员、政府监督均有权，有责任指令施工单位停止按未经审批的变更施工。14.3.4E设计单位，应加强图纸的审查工作，并结合现场工作情况，对可能变更事宜进行认真分析，并及时提出设计变更，因设计变更造成的工期延误，均应由E承担。14.3.5PMC每月设计变更进行一次统计、分析，并报筹备组。14.3.6项目实施阶段的费用索赔管理，严格按合同进行。14.3.7所有变更，均需附变更造价，并附本次变更对工期、Q/HSE影响评估或说明内容，否则，任何审核签署方均可拒绝签署。14.4合同文件管理14.4.1项目合同管理工程师应对合同文件定义范围内的信息、记录、函件、证据、报告、图纸资料、标准规范及相关法规等及时进行收集、整理和归档。第96页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号14.4.2项目合同管理工程师应制定并执行合同文件的管理规定，保证合同文件不丢失、不损坏、不失密并方便使用。14.4.3项目合同管理工程师应做好合同文件的整理、分类、收尾、保管或移交工作，满足合同相关的要求，避免或减少风险损失。14.5合同收尾管理14.5.1完成合同文件的核定和归档。14.5.1.1合同文本及所有支持性的相关进度计划。14.5.1.2申请和批准的合同变更。14.5.1.3承包方提交最终版的产品和服务文件。14.5.1.4财务文件归档（包括发票和支付记录等）14.5.1.5任何与合同有关的检查和验收结果。14.5.1.6按规定进行合同文件归档。14.5.2正式验收和完成合同收尾。14.5.2.1及时向筹备组发出书面通知：合同管理工程师确认合同约定的“缺限通知期限”已满并完成了缺陷修补工作时，按规定审批后，及时向筹备组发出书面通知书，要求筹备组织核定工程最终结算及签发合同项目履约证书或验收证书，使合同达到关闭状态。14.5.2.2实施合同验收：通过筹备组组织对缺陷修补工作、工程最终结算、接受整个工程项目等进行核定和确认后，即达到正式验收。14.5.2.3实现合同正式验收时，应按照合同约定由中石油煤层气公司签发合同项目的履约证书或验收证书，使合同达到关闭状态。14.5.2.4按规定进行合同项目审计和总结评价，通过有关审计，以识别成功和失败的事项，进而总结评价，确定改进方向和目标，为后续合同项目提供可借鉴的历史资源，并有助于提高合同项目管理水平。第97页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A14.6实施过程中合同管理界面PMCPMC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMCEPC监造监理防腐检测代理商监督一合同执行界面(一)PMC合同1PMC合同执行过程中的监督、管理负责2制管/防腐、非标设备监造监督负责执行(二)E、PC及分包合同1E、PC合同执行过程中的监督、管理负责2E、PC分包合同的监督、管理监督监督负责负责(三)大宗物资采购合同1催交、催运、运输管理、到货接收、验收确认、负责负责仓储、调拨等工作2大宗物资采购合同执行情况汇总报送给PMC/筹备组（生产/发货动态/发货日期/预计到货日负责负责期）(四)进口物资采购合同1催交、催运、工厂检验、国际运输负责2国内现场调试、服务、培训等服务负责3进口物资国外合同执行情况汇总报送给筹备组/PMC（生产/发货动态/发货日期/预计到货负责日期）4到货信息提供给E+PC负责5清关、商检、国内运输、仓储、调拨等国内工负责作第98页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMC制管/无损进口货物政府序号管理内容筹备组PMCEPC监造监理防腐检测代理商监督(五)PC采购物资采购合同1全部工作负责二PMC合同1PMC合同交底组织参加参加参加2PMC分包合交底参加组织参加参加三E、PC及分包合同1E、PC合同交底组织参加参加参加参加参加参加2E、PC分包合同交底参加参加交底交底四防腐成品管1成品防腐钢管采购合同提交接收接收2成品防腐钢管采购合同交底组织参加参加3成品防腐钢管合同数量及总价调整审批审核审查提出4压力容器采购合同组织参加5压力容器采购合同交底组织参加五PC物资采购1热煨弯管加工采购合同接收接收提交2执煨弯管加工采购合同交底参加参加组织3其他物资采购合同接收接收提交六剩余物资处理1筹备组采购剩余物资清单确认审核编制2筹备组采购剩余物资退货移交确认组织移交3PC采购剩余物资有价清单审批审核编制第99页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号15资源管理15.1资源管理范围15.1.1PMC负责项目的技术、人力、施工设备、工程材料与设备资源评价管理。15.1.2PMC对各种技术方案的实施进行动态监控与评价，根据监控与评价结果组织开展相关技术交流活动。15.1.3PMC对驻厂监造和施工监理人员实施动态监控与评价。PMC对EPC项目部、设计、采办、施工、检测人员实施动态监控与评价。根据监控与评价结果组织开展相关培训与考核工作。15.1.4PMC对PC投入的主要施工机械设备进行动态监控与评价，协调PC按照投标承诺和施工技术要求，配置主要施工设备。15.1.5PMC对工程材料和设备动态进行监控与评价，分析工程材料和设备进度对工程工期的影响，并组织开展协调活动。15.2人员动态管理15.2.1PMC项目经理变更必须经筹备组项目经理批准，其他人员变更必须经筹备组批准。15.2.2E设计承包商、PC施工单位（采办）、检测单位项目经理或第一负责人变更，必须经PMC审查，筹备组项目经理批准。其他人员变更必须经PMC审查，筹备组批准。15.2.3PMC项目经理请假，必须经筹备组项目经理同意。PMC项目副经理、总工程师、部门负责人请假，必须经筹备组同意。销假必须告知。15.2.4驻厂监造项目总监请假，必须经PMC项目经理同意。驻厂监造驻厂监督人员请假，必须经PMC批准，销假必须告知。15.2.5E、PC项目经理请假，必须经筹备组、PMC项目经理同意，销假必须告知。E、PC项目副经理、项目部部门负责人请假必须经PMC同意，并报告筹备组，销假必须告知。15.3工程统计分析与绩效评价15.3.1PMC项目部根据现场监理和E、PC报送的各种文件资料，组织开展统计分析工作。第100页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号15.3.2绩效评价主要考查进度计划完成率、已完项目质量检查与验收率（检验批、分项或分部工程）、HSE定期检查率、质量不合项检查数量与整改率，HSE不符合项检查数量与整改率、筹备组/PMC会议议定事项完成率、通知指令执行率，评价各单位投入的技术、人力、施工设备、工程材料是否满足本工程项目管理要求。第101页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A15.4人员动态管理界面PMCPMC制管/无损进口货物政府序号工作内容筹备组PMCEPC监造监理防腐检测代理商监督一人员及其授权变更管理1PMC项目经理审批上报2PMC项目部不可代替人员审批上报3驻厂监造部项目经理确认审批上报4驻厂监造不可代替人员抽查审批上报5施工监理不可代替人员抽查审批上报抽查6E、PC项目经理审批审查上报上报7PC采办经理审批审查上报8E、PC项目部不可代替人员确认审批上报上报9E设计单位设计项目经理审批审查上报10设计单位设计不可代替人员确认审批上报11PC施工单位施工项目经理审批审查上报上报抽查12施工单位施工不可代替人员确认审批审查上报抽查13PC质检员、HSE检查员抽查抽查确认上报抽查14无损检测单位项目经理确认审批审查上报抽查15无损检测不可代替人员抽查抽查确认上报抽查16制管厂项目负责人确认审批审查上报17防腐厂项目负责人确认审批审查上报18进口货物代理商项目负责人确认审批上报二请假、销假管理1PMC项目经理批准上报2PMC不可代替人员确认上报第102页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023APMCPMC制管/无损进口货物政府序号工作内容筹备组PMCEPC监造监理防腐检测代理商监督3驻厂监造部项目经理批准上报4驻厂监理不可代替人员批准上报5施工监理不可代替人员审批上报6E、PC项目经理批准确认上报上报上报上报上报7PC采办经理审批上报8E、PC项目部不可代替人员审批上报上报上报上报上报9设计单位设计项目经理审批上报10设计单位设计不可代替人员审批上报11制管厂项目负责人批准确认上报12防腐厂项目负责人批准确认上报13PC施工单位施工项目经理批准上报14PC施工单位施工不可代替人员确认上报15PC质检员、HSE检查员确认上报16无损检测单位项目经理批准审核上报17无损检测不可代替人员确认批准上报18进口货物代理商项目负责人批准确认上报第103页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号16信息与沟通管理16.1项目管理信息流程16.1.1设计管理信息流筹备组执行计划最终结果确认确认过程监督指令反馈PMC监督控制协调指令反馈E设计内部执行监督内部控制第104页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号16.1.2采购、制造、加工管理信息流筹备组过程监督功能变更协调确认操作装饰确认装修指令反馈PMC监督控制协调指令指令反馈反馈PMC监造指令PC内部执行监督过程出厂验收内部监督控制反馈指令反馈制管/防腐内部执行监督内部控制第105页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号16.1.3施工、无损检测管理流程筹备组过程过程协监督调质量预验收指令反馈PMC监督控制协调指令指令反馈反馈PMC监理指令检测单位内部执行监督过程确认内部监督结果控制反馈申请指令反馈反馈施工单位内部执行监督内部控制第106页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号16.2项目沟通管理的主要形式16.2.1会议、通知、指令、请示、报告、日报、周报、月报等书面形式。16.2.2为本项目搭建工程信息管理系统，电话、传真（电子邮件）等形式。16.3会议管理16.3.1在工程实施期间，必须建立例会制度和专题协调会议制度。16.3.2例会是汇报上期工作完成情况，提出下期工作安排，分析存在问题，协调解决措施，确定议定事项。16.3.3参加例会的单位必须将上期例会工作完成情况，在下期会议前一天，上报例会主持单位，以便为下期会议做好准备工作。16.3.4专题会议是为解决某一专门问题而召开，会议议题和参加人员由主持单位确定，必要时与筹备组协商确定。16.3.5PMC应做好会议纪要议决事项完成情况的统计工作。16.3.6项目例会或专题会议由PMC组织或筹备组与PMC联合组织，PMC负责会议纪要的编制、签发，并向筹备组报告会议纪要落实情况。16.3.7PMC监理和PMC监造召开的会议，会议完毕后，必须形成会议纪要，报送PMC，并由PMC转报筹备组。会议议定事项完成后，应向PMC报告。16.4通知、指令、请示、报告管理16.4.1项目内部通知、指令由筹备组与PMC联合下发，或PMC下发，PMC下发的重要通知、指令必须事先与筹备组沟通协商，并抄报筹备组。联合下发或抄送筹备组的通知、指令，PMC向筹备组报告通知、指令落实情况。16.4.2当涉及E、PC、制管与防腐、热煨弯管单位的事宜，由PMC监理、PMC监造负责落实，并将落实情况报送PMC，经PMC审查后，当涉及筹备组的有关内容时，PMC应及时向筹备组汇报。16.4.3PMC监造以及PMC监理向工程设计、供货厂商、施工单位、无损检测单位发送的指令性通知，必须同时报送PMC。16.4.4项目实施过程中，E、PC、其他承包商和供应厂商上报的一般请示、报告，由第107页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号PMC负责处理，当涉及需筹备组协调的事项时，PMC应提出初步处理意见，上报筹备组，筹备组作出决定后，通知PMC，由PMC负责组织落实。重要或紧急情况的请示、报告，PMC收到后，立即转报筹备组，筹备组与PMC协商提出处理意见，当涉及上级公司或外协事项时，由筹备组负责组织落实，其他事项由PMC根据协商意见进行处理。16.5日、周、月报管理16.5.1日、周、月报报告总体原则：日报数量、周报统计、月报分析的逐层递进管理模式，同时，结合每阶段和不同单位的管理特点，设计单位、PC物资供应厂商、PC、施工监理工作、驻厂监造工作、PMC工作采取周报、月报形式，制管、防腐、施工、检测、PC物资管理动态采用日、周报形式。16.5.2项目日、周、月报内容、格式由责任单位编制，经PMC确定，并由PMC组织填报、审核和发布。16.6信息与沟通管理要求16.6.1各单位应配备具备上网功能的计算机，办公地点必须同时具备电话、传真和计算机互联网功能。16.6.2PMC、PC项目负责人必须保持手机24小时开通状态。其他人员在非办公室工作期间，必须保持手机开通。16.6.3电话、传真号码变更时，应在24小时内，通知筹备组、PMC，PMC应及时更新通讯录。16.6.4PMC每月对E、PC及内部沟通管理进行一次考核。16.6.5PMC每月向筹备组上报项目内部沟通统计报告和沟通事项落实完成情况。16.6.6筹备组对项目内部沟通每三个月进行一次考核，监督项目内部沟通管理。第108页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号16.7信息与沟通管理界面设备进口PC序筹备PMCPMCE制造制管/无损货物政府管理内容PMC承包号组监造监理设计商防腐检测代理监督商商一信息管理1信息系统日常备案负责管理2项目信息发布执行执行执行执行执行执行执行执行备案审批编制模板3项目内部信息执行执行执行执行执行执行执行执行负责发布管理二会议管理1项目例会会议参加主持参加参加参加参加参加参加参加参加参加2项目专题会议参加主持参加参加参加参加邀请邀请邀请邀请参加3设计协调例会邀请主持邀请邀请邀请邀请邀请4设计协调专题邀请邀请主持邀请邀请邀请邀请会议5驻厂监造/监主持邀请参加参加邀请邀请邀请邀请理例会6驻厂监造/监主持参加邀请邀请邀请邀请邀请参加理专题会议三通知、指令、请示、报告管理1联合通知、指执行执行执行执行执行执行执行执行备案协商编制令2重要通知、指执行执行执行执行执行执行执行执行备案抄报编制令3一般通知、指执行执行执行执行执行执行执行执行备案抄报编制令4重要或紧急请转报转报报送报送报送报送报送备案抄报处理报送示、报告5需与筹备组协转报转报报送报送报送报送报送备案商的一般请抄报处理报送示、报告6一般请示、报转报转报报送报送报送报送报送备案抄报处理报送告四日、周、月报管理1上级公司要求审批编制备案第109页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号设备进口PC序筹备PMCPMCE制造制管/无损货物政府管理内容PMC承包号组监造监理设计商防腐检测代理监督商商的周、月报2E、PC设计单编制编制编制备案处理编制位周、月报3PC物资供应编制编制编制备案备案厂商周、月报4进口货物代理编制备案备案审批商周、月报5PMC监造工编制备案备案审批作周、月报6PMC工作周、备案备案编制月报7制管动态日、审查编制备案审批周报形式8防腐动态日、审查编制审批周报形式9非标设备动态审查编制审批日、周报形式10施工动态日、编制审批审查周报形式11检测动态日、编制审批审查审查周报形式五软、硬件管理1制管/防腐抽查监督配备监督2设备制造商抽查监督配备监督2进口货物代理配备监督抽查商3E设计单位抽查审查配备监督4PC施工单位抽查监督配备监督5无损检测单位抽查监督配备监督6PMC监造监督配备监督7PMC监理监督配备监督第110页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号17风险管理工程项目风险包括决策风险和实施过程风险两个方面。本手册主要讲述工程项目施工过程中的风险和风险管理。17.1工程项目的风险因素及风险事件、管理目标和任务17.1.1工程项目风险因素。工程项目的风险来自项目有关的各个方面。根据工程项目管理的实践，工程项目风险可按下图方式进行分类。17.1.2风险事件指的是任何影响项目目标实现的可能发生的事件，由一种或几种风险因素相互作用而发生。风险事件的发生是不确定的。由于项目外部环境的千变万化以及项目本身的复杂性和人们对未来变化的预测能力有限而导致的。几乎每一类风险都会在不同时期以不同的方式（风险事件）影响到项目目标的实现。下表列出了与风险因素分类对应的风险事件。风险因素典型风险事件设计内容不全、设计缺陷、错误和遗漏，规范不恰当，未考虑地质条件，未考虑技设计施工可能性等。术施工工艺落后，不合理的施工技术和方案，施工安全措施不当，应用新技术新方风施工案的失败，未考虑场地情况等。险其他工艺设计未达到先进性指标，工艺流程不合理，未考虑操作安全性等。第111页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号风险因素典型风险事件自然与环洪水、地震、火灾、雷电等不可抗拒自然力，不明的水文气象条件，复杂的工程境地质条件，恶劣的气候，施工对环境的影响等政治、法律法律及规章的变化，战争和骚乱、罢工、经济制裁或禁运等通货膨胀或紧缩，汇率的变动，市场的动荡，社会各种摊派和征费的变化，资金非经济不到位，资金短缺等。技筹备组和上级主管部门的不协调，筹备组和设计方、施工方的不协调，筹备组内组织协调部的不协调，政府的不协调等术合同条款遗漏，表达错误，合同类型选择不当，承发包模式选择不当，索赔管理合同风不力，合同纠纷等筹备组人员、设计人员、监理人员，一般工人，技术员，管理人员的素质（能力、险人员效率、责任心、品德）原材料、成品半成品或设备供货不足或拖延，数量差错或质量规格问题，特殊材材料、设备料和新材料的使用问题，过度损毁和浪费，施工设备供应不足，类型不配套，故障，安装失误，选项不当等17.1.3风险管理的目标风险管理是对项目风险进行识别、分析和应对的过程，是以实现活动主体总目标的科学管理。项目风险管理的目标是：17.1.3.1使项目获得成功。17.1.3.2为项目实施创造安全的环境。17.1.3.3降低工程费用或使项目投资不突破限度。17.1.3.4减少环境或内部对项目的干扰，保证项目按计划有节奏地进行，使项目实施始终处于良好的受控状态。17.1.3.5保证项目质量。17.1.3.6使竣工项目的效益稳定。17.1.4风险管理的基本任务鉴于风险长期存在且牵扯面广，本项目由项目经理牵头组织风险管理领导小组，配备若干风险管理专职人员，建立风险管理体系，制订风险管理计划，不断监控风险产生的可能性。工程项目风险管理的基本任务是：17.1.4.1识别项目风险来源和风险状况。17.1.4.2建立风险管理体系，明确风险管理制度和风险管理方法。17.1.4.3分析风险，评估风险影响或损失程度。第112页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号17.1.4.4制度风险对策和风险应对计划，估算风险成本，确定风险等级和处理权限。17.1.4.5对风险进行监测和控制。17.2项目风险识别17.2.1风险识别的重要性风险管理首先必须识别和分析评价潜在的风险领域，分析风险事件发生的可能性和危害程度，这是项目风险管理中最重要的步骤。17.2.2风险识别的基本步骤17.2.2.1在调查研究的基础上列出初步风险清单。17.2.2.2对列入清单的风险进行分析评价。17.2.2.3在风险分析评价的基础上，对各种风险进行分类排队。17.2.3风险识别的基本方法。项目风险的分解可以根据工程项目的特点进行如下分解：第113页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号17.3项目风险管理主要内容17.3.1项目风险管理的主要内容有：风险管理计划、风险管理制度、已识别风险清单、项目实施过程中的风险警示、项目风险管理评价与考核。17.3.2风险管理计划是各单位针对工程存在的风险制定的管理计划。17.3.3风险管理制度是针对项目风险采取的预防性管理措施，主要有岗位明示制度、红黄牌制度等。17.3.4已识别的风险清单是根据以往类似工程出现的问题和处理办法，提出本工程的预防措施，同时对本工程可能发生的问题，提出风险控制意见。17.3.5项目实施过程中的风险警示是针对本工程出现的问题或可能出现的问题，提出警示，以通告参建单位予以重视。17.3.6项目风险管理与评价是根据项目风险管理措施，评价风险管理实施效果。17.4项目风险管理措施17.4.1进度风险管理措施17.4.1.1陕西省是文物保护重点地区，工程项目所在地公路、铁路交通发达，该地区又属于干旱地区，农田水利灌溉设施分布较广，上述内容应作为本工程的控制性工程，提前开工，并全力保证相应段管材供应和有关协调工作，为全线按期完工打下基础。17.4.1.2韩城、合阳、澄城三县市均属典型湿陷性的黄土塬地形，应加强设计优化工作。17.4.1.3石方段管沟、大枣沟等特殊地段开挖应提前安排。17.4.1.4物资供应由PMC统一协调管理，确保重点部位的物资供应。17.4.1.5永久性征（用）地和临时性用地的用地协调由PMC统一负责协调管理。17.4.2质量风险管理措施17.4.2.1夏季高温与风速对焊接与防腐施工质量影响大，质量检查员要求EPC项目部统一组织培训，统一安排上岗，并要求各机组班组长签订质量保证协议，确保质量检查员履行其职责。17.4.2.2PMC统一组织施工监理/监造与质量检查员开展质量风险识别培训，并对施工第114页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部编号监理/监造与质量检查员进行考核与评价。17.4.2.3施工过程中监督各级管理人员，严格按照既定的程序组织各项工作。17.4.3HSE风险管理措施17.4.3.1防风沙、防严寒、防行车、防洪、防疫病、爆破和沟下作业安全事故是本工程的关键控制点。17.4.3.2为充分发挥PMC的统一指挥和协调作用，HSE检查员要求PMC项目部统一组织培训，统一安排上岗，并与各施工单位签订安全管理协议，确保HSE检查员履行其职责。17.4.3.3PMC统一组织施工监理/监造与HSE检查员开展HSE风险识别培训，并对施工监理与HSE检查员进行考核与评价。17.4.4投资风险管理措施17.4.4.1所有工程变更必须以设计变更形式提出，现场所有施工活动必须严格按照施工图纸进行，图纸的任何差错必须由设计进行修改，严禁现场签证。17.4.4.2为保证各项工作的顺利开展，设计单位应在现场设置设计工作小组，及时完成现场设计修改工作。17.4.4.3初步设计中未确定的水工保护采用二次设计，施工图纸经PMC审查和筹备组审批后方能用于施工。第115页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A17.5风险管理界面PMCPMC制管/无损进口货物序号管理内容筹备组PMCEPC政府监督监造监理防腐检测代理商一风险管理计划1E、PC风险管理计划备案审批编制编制2进口物资风险管理计划审批初审编制3项目风险管理计划审批编制4岗位明示制度批准发布实施实施实施实施实施5红黄牌制度批准发布实施实施实施实施实施6绩效评价制度批准发布实施实施实施实施实施二项目风险清单1PMC监造/监理识别的风险清单收集报送报送2PMC识别的风险清单收集3制管/防腐厂商识别的风险清单收集报送报送4进口货物代理商识别的风险清单收集报送5E、PC识别的风险清单收集报送报送6项目识别的风险清单汇总发布备案发布接收接收接收接收接收接收接收接收三项目风险警示1项目实施阶段的风险警示发布监督监督执行执行执行执行执行2项目实施阶段的风险警示回复备案报送报送报送报送报送2项目风险评价与考核1项目风险管理评价备案组织报送报送报送报送报送报送2项目绩效评价审批组织参与参与参与参与参与3项目绩效考核组织执行执行执行执行执行执行第116页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号18外协管理18.1外协工作管理原则18.1.1筹备组负责永久性征地协议的签订，EPC负责相关配合工作。18.1.2PC负责除筹备组办理的其他一切外协管理工作，并承担相应费用。18.1.3PMC协助是指PMC委托PC代表筹备组进行相关手续的办理时，需提供的相关PMC文件。18.2外协工作管理界面序PMC管理内容筹备组PMCPC号监理一土地征（用）计划审批审查编制二市县区级土地征用协议（永久）签订协助市县区级土地征用协议（临时）委托协助签订三施工图勘察设计期间的赔偿负责四永久性征（用）地(一)站场、阀室永久性征地1选址意见书委托协助办理2建设用地规划许可证委托协助办理3土地证委托协助办理4建筑施工许可证委托协助办理5建设工程规划许可证委托协助办理6永久征地地上附着物清理及进场委托协助办理伴行路、部分水工保护、三桩、弃渣场等永久性(二)征（用）地1永久性征（用）地手续、补偿、取证委托协助办理2规划、开工许可协调及手续委托协助办理3永久征地地上附着物清理及进场委托协助办理五永久性征地1管道线路路由委托协助办理2临时性用地手续办理及协调工作委托协助办理3河流、铁路、公路通过权委托协助办理4地下管道、光缆、电缆等障碍物通过权委托协助办理5林木砍伐手续委托协助办理6临时用地及其他设施恢复交验确认抽查监督办理7建筑消防许可委托协助办理8水、电、信协议委托协助办理9压力容器使用手续委托协助办理第117页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号序PMC管理内容筹备组PMCPC号监理10消防验收手续委托协助办理11其他有关手续委托协助办理18.3外协工作管理归档18.3.1由PC负责办理的永久性（用）地，临时性用地，河流、铁路、公路通过权等手续文件，由PC负责整理、立卷，经PMC审查，筹备组验收合格后，进行归档。18.3.2由PC负责办理的永久性用地，长期性协议，由PC负责整理、立卷，经PMC审查，筹备组验收合格后，进行归档。18.3.3由PC负责办理的临时性用地，临时性协议，由PC负责整理、立卷、归档备查，在工程竣工验收之前，不得销毁。19试运投产管理19.1试运投产的目的试运投产的目的如下：19.1.1试运行是石油建设工程基本建设的关键一环，通过试运行来考察项目的各项功能技术指标是否达到了设计的预定要求，为项目投产后安全、持续、稳定地运营做好准备。19.1.2试运行也是国家全面考核项目建设成果，检验项目决策、设计、施工、设备制造和管理水平，以及总结项目建设经验的重要环节。19.2试运投产的准备试运行准备是石油建设工程的重要组成部分，为确保建设工程试运行一次成功，并能安全、持续、稳定地生产，达到设计能力，发挥投资效益，中石油煤层气公司、筹备组、PMC和E、PC承包商必须密切合作，做好试运行的人员组织、技术、安全、物资和生产管理方面的准备工作。19.2.1人员组织准备PMC从项目建设开始就应协助筹备组设立试运行准备和生产管理机构，该机构要在工程进展中逐步充实、完善，以适应各阶段工作需要。第118页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号在试运行准备阶段应根据项目设计和人员编制要求，配备管理人员、技术人员和生产人员。各类人员应在试运行前配齐，关键岗位的技术人员和生产人员在试运行前要进行培训。PMC需配备具有相应资格的专业工程师切实抓好试运行准备和投产管理队伍的组建工作。19.2.2技术准备PMC审查PC总承包商编制的试运行计划，协助筹备组编制试运行方案，并根据设备性能与生产需要制定各种原料、燃料、材料、工器具的技术标准（或技术条件），产品标准，各项技术工艺规程等。19.2.3物资准备石油建设工程试运行及投产需用的物资品种多，数量大，要求高。为了满足试运行和投产初期的需要，必须提前确定大宗原料、燃料、材料的供货来源，根据物资的数量和规格等特点，分期分批地组织进货。PMC协助筹备组作好物资的准备。19.2.4安全准备试运行准备过程中必须始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，安全工作由EPC总承包商负责，PMC要监督PC承包商的做好安全准备工作。安全准备要着重从石油建设工程的实际出发，研究其危险性的来源及特点。在安全准备工作中，要认真贯彻以下三条原则。19.2.4.1积极推行全员预防性管理，采取有效的预防性措施；19.2.4.2实行早期隐患检测，做到早期发现和早期处理；19.2.4.3做好人身安全，发挥人的主观能动性，提高设备的可靠性。19.2.5生产管理准备PMC协助筹备组根据工程的特点，制定以岗位责任制为中心的各项科学管理制度，在试运行中严格执行。筹备组、PMC、E、PC承包商都要订出各自为投产服务、为现场服务的职责范围。19.3试运投产管理工作内容19.3.1试动投产管理工作主要有四项内容：即生产准备、管理权移交、中间验收和试运投产。第119页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号19.3.2管理权移交是PC向生产运行单位移交，便于生产运行单位进场进行生产准备工作，主要工作内容有形成实物的资产移交和资料移交。19.3.3中间验收是投产试运前的检查验收，是对PC已完成果和生产运行单位生产准备工作的验收。19.3.4试运投产工作主要有：试运投产工作计划、试运投产过程管理和试运投产记录与报告的确认。19.4试运投产组织与分工19.4.1试运投产领导小组由筹备组、PMT、PMC和E、PC人员共同组成，全面负责试运投产工作。19.4.2筹备组负责与中石油煤层气公司及生产运行单位的协调管理。19.4.3PMC负责投产保驾的协调工作。19.4.4PC负责投产保驾工作。19.5试运投产管理工作界面序中石油运行管理内容筹备组PMCPC号煤层气公司单位一生产准备1试运行管理计划审批审核预审编制2投产方案编制审核审核预审编制3试运投产委托负责4运行人员培训计划审批审查编制5运行人员培训手册审批编制6培训地点确定7运行人员培训组织负责参加二管理权移交1资产交接清单确认审查编制2资料交接清单确认审查编制3资产管理权移交组织确认提交接收三中间验收1PC向PMC申请验收检查确认提交2PMC投产前检查组织参加3PMC投产前检查问题整改清单备案确认落实4PMC向筹备组申请验收检查确认提交第120页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号序中石油运行管理内容筹备组PMCPC号煤层气公司单位5筹备组投产前检查组织参加参加参加6筹备组投产前检查问题整改清单提出落实落实7筹备组向中石油煤层气公司申请验收检查确认申请8中石油煤层气公司组织检查负责配合配合配合配合9检查问题整改清单提出转发组织落实四试运投产1试运投产工作计划审批审核审查编制2试运投产各岗位人员进入现场就位就位就位就位就位3站场与控制中心全系统联调报告组织确认确认参加填写4全线置换、进气、升压组织配合确认参加填写5正式接气组织确认确认参加填写6试运投产合格报告确认上报第121页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写韩-渭-西煤层气道工程文件编HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A单位PMC项目部号20工程验收管理20.1工程验收分类20.1.1工程验收管理主要分为交工验收、专项验收、工程预验收和竣工验收四项。20.1.2交工验收主要有实物验收和资料验收两项工作，完成这两项工作后，PMC、筹备组项目管理人员和全部设计、施工人员方能撤离现场。进口货物代理商和制管/防腐项目管理机构除负责缺陷责任期工作外，主要工作机构方可解散。20.1.3专项验收主要有环境影响专项验收、职业病危害专项验收、劳动安全卫生专项验收、水土保持、竣工档案专项验收以及其他专项验收，专项验收由筹备组负责，PMC、E、PC予以协助。20.1.4工程预验收是由中石油煤层气公司公司组织的验收，验收工作完成后，标志着工程全部工作已经完成，项目正式进入缺陷责任期，PMC、E、PC除负责缺陷责任期的相关工作外，主要工作机构可以解散。20.1.5竣工验收是由股份公司组织的验收，竣工验收工作完成后，标志着缺陷责任期结束后，PMC、E、PC、制管/防腐厂等项目管理工作机构可以全部解散。20.2竣工资料编制、收集、整理和归档20.2.1竣工资料是工程管理过程中的重要记录，其编制与收集应在工程实施过程中进行。20.2.2竣工资料的整理与归档工作由筹备组协助，PMC负责组织实施。第122页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A20.3竣工验收管理工作界面进口货序国家股份中石油煤层PMCPMC制管/生产政府评价工程设计管理内容筹备组PMCEPC物代理号行政公司气公司监造监理防腐运行监督单位商一验收准备1竣工验收计划审批审核初审编制2竣工资料编制大纲审批编制协助3竣工资料编制细则审批审核编制二交工验收1工程实物验收组织配合配合配合配合验收2筹备组项目管理竣工资料验收编制3项目立项及核准竣工资料验收编制4大宗物资采购竣工资料验收编制5制管/防腐厂竣工资料验收审核审查审查编制6进口物资采购竣工资料验收审核审查编制接收7PMC监造竣工资料验收审核审查编制8PMC项目部/施工竣工资料验收审核编制提交抽查9PMC竣工资料验收审核归档10E设计竣工资料验收抽查抽查编制11PC物资管理竣工资料验收抽查审查提交12PC施工竣工资料验收抽查抽查审查编制抽查13试运投产竣工资料验收审核编制14政府监督竣工资料验收审核备案编制15项目竣工资料编制验收审核编制三专项验收第123页共124页\n韩-渭-西煤层气管道工程PMC项目管理手册版本编写单位韩-渭-西煤层气道工程PMC项目部文件编号HWX-PMC-C.01.01.03/A-0023A进口货序国家股份中石油煤层PMCPMC制管/生产政府评价工程设计管理内容筹备组PMCEPC物代理号行政公司气公司监造监理防腐运行监督单位商环境影响专项验收（国家环1验收负责配合评价保总局）职业病危害项专验收（卫生2验收负责配合评价部）劳动安全卫生专项验收(国3验收负责配合评价家安全生产监督管理局)4水土保持专项验收（水利部）验收负责配合评价5专项验收评价及批复归档负责四工程预验收1工程预验收报告确认提出2工程预验收申请批复申请3工程预验收组织配合配合配合配合配合配合配合配合配合4工程预验收报告编制配合配合配合配合五工程竣工验收1工程竣工验收总结审批审核编制配合2工程竣工验收申请批复审核申请3工程竣工验收组织配合配合配合配合4竣工鉴定书及总结归档负责第124页共124页标准分享网www.bzfxw.com免费下载