3000只绒山羊养殖新建项目可行性研究报告 58页

'。3000只绒山羊养殖新建项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况11.1.3法人代表基本情况11.2项目建设方案21.2.1项目名称、建设性质及建设地点21.2.2建设规模及产品方案21.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）21.3投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4项目效益31.4.1经济效益31.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5可行性研究报告编制依据41.6综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.2项目建设的可行性51.6.3风险评估61.6.4带动作用61.6.5制约因素及解决方案61.6.6结论与建议7第二章背景及必要性82.1项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业规划、区域发展规划92.1.3项目提出的理由10 。2.2项目建设的必要性10第三章建设条件133.1项目区概况133.1.1建设地点选择133.1.2自然条件143.1.3社会经济状况153.1.4本行业及关联产业发展现状153.2项目建设条件优劣势分析163.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等163.2.2主要障碍因素及解决方案18第四章市场分析与销售方案194.1市场分析194.1.1项目产品市场供求现状及前景分析194.1.2项目产品的市场竞争优势分析204.2营销策略、方案、模式214.2.1营销策略214.2.2营销方案214.2.3营销模式224.3市场风险分析224.3.1项目产品市场风险因素分析224.3.2防范和降低风险的对策22第五章建设方案245.1产品方案和建设规模245.1.1建设规模245.1.2产品方案245.2建设规划和布局245.2.1建设规划245.2.2建设布局255.3建设标准和产品标准275.3.1建设标准275.3.2产品标准275.4工艺（技术）方案275.4.1工艺（技术）路线及流程图275.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性285.4.3主要工艺（技术）参数285.4.4物料消耗定额29 。5.5设备方案295.5.1设备选型295.5.2设备清单295.5.3设备来源305.6建筑方案305.6.1建筑物（主体工程）305.6.2辅助工程、其它工程325.7节能措施325.8实施进度安排335.8.1项目建设工期335.8.2分月进度安排335.8.3绘制工程建设进度表33第六章环境影响评价346.1环境影响346.2环境保护与治理措施346.2.1环境保护依据346.2.2主要污染物及治理措施346.2.3养殖小区污水处理346.2.4环境保护投资356.3评价与审批35第七章项目组织与管理367.1组织机构与职能划分367.1.1组织机构367.1.2职能划分367.1.3运行模式367.2劳动定员377.3经营管理措施377.3.1加强领导377.3.2明确责任377.3.3严格项目管理387.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收387.4技术培训387.5劳动安全、卫生与消防387.5.1劳动安全387.5.2卫生397.5.3消防39 。第八章投资估算与资金来源408.1投资估算依据408.2投资估算408.2.1总投资408.3资金来源418.4资金使用和管理418.4.1财政资金使用和管理418.4.2自筹资金的使用和管理42第九章财务评价439.1财务评价依据439.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算439.2.1销售（营业）收入439.2.2销售（营业）税金及附加439.3总成本及经营成本估算449.3.1单位产品生产成本估算449.3.2项目总成本估算449.3.3经营成本估算449.4财务效益分析449.4.1盈利能力分析449.5不确定性分析449.5.1盈亏平衡分析449.5.2敏感性分析459.6财务评价结论47第十章社会效益分析4810.1社会评价基本结论4810.2农业产业化经营4810.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析4810.2.2建设现代农业，促进产业化发展4810.2.3辐射带动能力分析4910.3农牧民增收、农业增效评价5010.3.1农牧民增收5010.3.2农业增效5010.3.3对比分析50附录51 第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称:县X山羊专业合作社所有制形式：农村合作经济组织发展历程:X山羊专业合作社，2007年5月开始筹备，9月5日正式挂牌运行。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，是**县正式成立第一家村级专业合作社。主营业务:养殖经营优质绒山羊产品、为合作社成员提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。人员结构:本项目定员60人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员50人。1.1.2财务状况项目单位资产总额万元，固定资产万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额万元，所有者权益万元，销售（营业）收入万元，净利润万元，净资产收益率%，资产负债率%。1.1.3法人代表基本情况法人代表，岁，高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2009年X**县3000只绒山羊养殖新建项目2、建设性质：新建 3、建设地点：**县大山子工作部1.2.2建设规模及产品方案1、建设规模：建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只，扶持户50户。2、产品方案：年产山羊绒3224.9公斤，出栏绒山羊种羊1838只。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不断提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与X家畜改良站、X畜牧科学院和兴安盟畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关系。通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对地方品种进行技术改良，提高绒山羊的质量和产绒量。X家畜改良站和X畜牧科学院是全区从事山羊、绵羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位，拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为区内外的客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。盟、旗两级畜牧研究机构也具备多年的改良技术经验。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。2、主要设备名称、数量：秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共204台（套）。3 、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程为砖混结构，建筑面积3720平方米，其中，建羊舍2520平方米；饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室200平方米。4、建设期限：2009年1月--2009年12月。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资360万元，其中：建设投资331.4万元，建设期利息0万元，流动资金28.6万元。2、投资结构(1)建筑工程费176万元，占建设投资的53.11%；(2)设备购置费23万元，占建设投资的6.94%；(3)安装工程费1.8万元，占建设投资的0.54%；(4)其它投资130.6万元，占建设投资的39.41%。1.3.2资金来源本项目总投资360万元，拟申请中央财政资金70万元，地方财政配套资金28万元，合作社自筹资金262万元。1.4项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入：261.2万元（第三年）。2、年利润总额：56.96万元。3、全部投资利润率：17.4％。4、财务内部收益率：20.91％。5、财务净现值（ic＝8%）：230.58万元。6、投资回收期：5.32年（含建设期）。7、盈亏平衡点：58.24％。 1.4.2生态效益近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了绒山羊对天然植被的破坏，同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。1.4.3社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设**县绒山羊养殖新建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进**县绒山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.2《投资项目可行性研究指南》（电力出版社出版）；1.5.3国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；1.5.4国家农业综合开发办公室《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；1.5.52009年国家农业开发产业化经营项目申报指南；1.5.6兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 1.5.7**县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.5.8项目单位提供的其他有关资料。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性扎旗的绒山羊养殖已有几百年的历史，但过去的绒山羊品质低，产绒少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。特别是实行禁牧后，山羊和绵羊的存栏率数急剧下降。只有开展规模化养殖，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优良的辽宁绒山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保绒山羊饲养天然，羊绒品质优良，有利于**县绒山羊产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成“公司+合作社+基地+农户”的绒山羊产业化经营模式，有利于使**县绒山羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.6.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，羊粪可以实行堆肥出售，其余粪尿采用粪尿－沼气－粮食的立体生态农业模式，化解羊粪水为主的污染源，使污水治理后达到GB8976－1996规定的二级标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。本项目的承建单位是**县大山子工作部X山羊专业合作社，该 合作社在**县绒山羊产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立绒山羊养殖—绒山羊加工的完整产业链，除可直接提供44个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。项目建成后年需饲料126.1万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在2521亩左右。1.6.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的绒山羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入2009年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.6.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 2、本项目建设地点选择完全达到绒山羊现代化养殖的环境标准要求。本项目的实施立足于辽宁绒山羊良种资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村绒山羊产业化基地。4、本项目实施后，**县绒山羊将逐步打造成为兴安盟乃至X有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。5、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。6、建议核准实施。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”，“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系”；要“加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控”，“发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌”，“支持发展绿色食品和有机食品”。农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。《东北地区振兴规划》提出：“推进精品畜牧业发展及基地建设。建设以中部平原为重点的肉蛋奶生产与加工精品畜牧带，以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地，以滨洲沿线松嫩草原和蒙东草甸草原、优质人工草地和优质饲料基地为依托的大型现代化奶牛饲养和牛羊繁育区” 第二章背景及必要性。兴安盟在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出，将“进一步加大农业开发力度”，“取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持”，支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。农业部对绒山羊的发展制定了详尽的规划，将绒山羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。2.1.2行业规划、区域发展规划针对国务院出台的扩大内需的十项措施，为了加快X农业经济发展，自治区农牧业厅于2008年12月5日印发了《关于积极应对当前经济形势切实做好农牧业农村牧区经济工作的通知》，《通知》要求，各地要认真组织策划一批符合投资方向的农牧业重大项目，要重点做好种养业良种工程、退牧还草项目、动植物疫病和病虫害防控、农村沼气项目、动物防疫体系项目、农牧业种子工程项目等重大项目的前期工作，提高项目前期工作质量。要扩大发展的思路，认真研究谋划促进农牧业发展的重点项目，大力组织开展农牧业项目建设，做好项目储备，创造条件，争取投资的支持”。羊绒产业是X自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，绒山羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。 第二章背景及必要性兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。兴安盟要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。绒山羊养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，兴安盟依托资源优势，提出建设绒山羊养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。2.1.3项目提出的理由畜牧业是**县的一大支柱产业，是农牧民赖以生存的重要经济来源，畜牧业的兴衰，直接关系到农牧民的生产、生活。由于过去畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量不断增加，草场超载过牧现象十分严重，水土流失、荒漠化进程加剧。生态环境的不断恶化，已经成为制约该旗畜牧业发展的瓶颈。**县是一个农牧结合经济类型的大旗，旗政府本着稳定发展农牧业的思路，认真执行草畜平衡制度，推行禁牧、休牧、轮牧，由追求数量扩张向追求质量效益转变，由追求存栏数向追求商品率转变，积极推行规模化、模式化、专业化、良种化饲养，大力发展绿色、特色优质高效农业。突出特色，加大优质畜种的推广，着力推进农牧业产业结构调整，是兴农富牧行之有效的办法。为此，项目建设单位提出了**县绒山羊良种推广项目，该项目符合国家关于绒山羊产业化政策和养羊业发展规划。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是**县调整和优化农牧业产业结构的需要 第二章背景及必要性畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益的最大化。畜牧业承农启工,既可完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲料工业、绒纺业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起到直接的作用。因此，本项目建设是当地调整和优化农牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。2.2.2项目建设是**县推进绒山羊产业化进程、壮大畜牧业主体经济的需要我区西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、旗县经济发展及增加农牧民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、羊绒产业、乳业、马铃薯等几个有特色、有优势的产业。畜牧业是**县的主体产业，由于自然环境条件限制和经营管理粗放，使畜牧业发展由数量增加型向质量效益型转变缓慢。随着“禁牧、休牧”的实施，局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。本项目实施后，通过“公司+基地+技术改良系统+农牧户”的形式，与农牧民优势互补、利益牵动，带动全旗乃至全盟发展高效绒山羊养殖，加强良种选育，注重良种羊的快速扩繁和推广，提高地方品种的产绒量，不断提高养殖的科技含量，提高羊绒的品质，一定会形成一个经济增长点。2.2.3项目建设是**县实现“富民强旗”目标的需要本项目采取“公司+合作社+基地+农户” 第二章背景及必要性的模式进行实施和运作，完善绒山羊产业化链条。公司将通过技术的扶持、优惠的政策和全面的技术服务为农牧民参与绒山羊养殖创造条件，充分调动农牧民的积极性。在这一过程中，农牧民将是最直接的受益者。本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。2.2.4项目建设是**县加强生态建设和草原环境保护的需要**县旗委政府始终把植被建设和养殖业的发展作为基本建设来抓，有力地促进了畜牧业的发展。同时，也清醒地意识到，畜牧业生产仍然没有完全摆脱靠天养畜的被动局面。虽然畜牧业生产已经取得显著的成绩，但这在一定程度上是靠破坏天然草地资源换取的。掠夺式、粗放型经营方式，造成草原退化、沙化现象十分严重，加之长年持续干旱、风沙等自然因素，这种现象进一步加剧，畜草矛盾日益突出，生态环境日趋恶化。因此，实施该项目可在项目区的农牧民中强化养羊基础设施的建设和科学养畜概念，如舍饲圈养、引进良种、人工改良等，使农牧民逐步走上增收不增畜、保护草原生态的科学养畜之路。既保证了“禁牧”及“种子工程”的实施，又促进了草原生态的恢复和重建。 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择1、选址原则、依据(1)羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。(2)舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。(3)场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。(4)场址要有足够的清洁水源。(5)本着因地制宜、适应绒山羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。2、地理位置**县位于X自治区东北部，大兴安岭南麓，嫩江右岸，隶属于兴安盟。其地理坐标为东经121°17′—123°37′，北纬46°04′—47°21′，东接黑龙江省江桥，南与泰赉县交界，北与龙江县相接，西连吉林省镇赉县。大山子工作部位于旗政府所在地西北20公里处，总面积567平方公里，其中，耕地25万亩，草牧场15万亩。境内绰尔河横贯东西，大山子水利枢纽位于工作部西侧，省际通道、111国道、音龙县从境内穿过，交通便利，地理位置重要。3、土地类型项目用地类型为农业用地。4、来源方式 第三章建设条件项目用地归**县大山子工作部红旗嘎查集体所有，农牧民具有土地使用权。5、占地面积本项目占地总面积20000平方米。3.1.2自然条件1、气候资源：属中温大陆性季风气候区，四季分明，日照资源丰富，昼夜温差大，雨热同期，有效降水多，冬季严寒漫长，积雪越冬；春季干旱风大，气温回升快；夏季温热，雨量集中，秋季凉爽短促，霜冻频繁。年平均气温4.0℃，年平均最高气温11.1℃，年平均最低气温-2.3℃，年极端最高气温41.0℃，年极端最低气温-36.2℃，年平均相对湿度57％，年平均降雨量403.9mm，年最大降雨量699.6mm，最大积雪深度26cm，最大冻土深度242cm，年平均风速3.5m/s，年最大风速28.3m/s，冬季主导风向为NW。2、水资源：项目区水资源丰富，主要河流有嫩江支流绰尔河。绰尔河居各河流之首，该河横贯全境，流程205公里，流域面积6765平方公里。地下水总储量2.7亿立方米。3、土地资源：项目区以丘陵为主，且地段平缓，土壤共有7个土类，12个亚类，31个土属，84个土种，主要有暗棕壤、黑钙土、草甸土、黑土、沼泽土等。土质呈中性（PH值7.5左右），土质肥沃，有机氮、磷、钾各种指标都适合农作物生长。加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，形成适种性广的多种土壤类型。且产地环境无污染，为**县绒山羊养殖提供了丰富的天然青粗饲料。3.1.3社会经济状况1、乡村组织及劳动资源：大山子工作部辖 第三章建设条件个嘎查村，乡村户数万户，其中农业户万户，农业人口万人，农业劳动万人，劳动力资源丰富。2、耕地面积：至2008年末，大山子工作部实有耕地面积万亩，其中水田万亩，旱地亩。3、国内生产总值：2008年，大山子工作部生产总值达到亿元，其中，第一产业增加值实现亿元,第二产业增加值实现亿元，第三产业增加值实现亿元。4、财政收入：2008年工作部财政收入为万元。3.1.4本行业及关联产业发展现状**县是农业大旗，农业资源丰富，具有绿色、无污染的显著特点。全旗现有耕地２８９万亩和宜农荒地５０万亩，其中水田面积１５万亩。是全国商品粮基地和X自治区产粮大旗，被人们誉为“塞外粮仓”。**县位于兴安盟东北部，东接黑龙江省龙江县，南与黑龙江省泰来县，吉林省镇赉县交界，西连科尔沁右翼前旗，北与呼伦贝尔市扎兰屯毗邻。省际通道、音江公路通过音德尔镇，交通运输十分便利。**县距离兴安盟关店绒毛市场较近，该绒毛市场是东北地区规模最大的绒毛交易市场，为本项目产品进入市场提供了便利条件。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境(1) 第三章建设条件自治区进一步推进农牧业产业化经营政策中明确指出，要发展包括肉、绒在内的六大主导产业，引进、培育几个大型的加工企业，提高我区肉类和羊绒加工能力的水平。(2)自治区西部大开发战略重点：将产业结构调整与生态建设、旗县经济发展以及增加农牧民收入紧密结合起来，城乡统筹，继续把牛、羊肉产业、羊绒产业、乳业等几个有特色、有比较优势的主导产业做大做强。(3)自治区党委政府关于全区畜牧业发展方向指出，重点发展奶牛、肉羊、绒山羊，改变传统的生产经营方式，养羊由毛向绒转变，把生态建设、环境保护与发展经济放在同等重要的位置，走可持续发展的“精品”牧业之路。(4)**县旗委、旗政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对关系到全旗农业支柱产业的绒山羊生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为2009年**县农业综合产业化经营首选项目。并指示发改委、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入上向绒山羊产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。2、资源优势畜牧业是扎旗的传统产业，全旗拥有草原面积６８０万亩，其中天然草原总面积４７８万亩，是X闻名的天然优良草牧场。年产优质干草７亿公斤。因此，实施该项目饲草供应有保证。3、市场优势中国绒山羊占世界首位，X绒山羊饲养量为1300余万只，占全国首位。庞大的绒山羊饲养量和低产绒量的现状表明市场需要大量的绒山羊种羊。据调查，目前X市场每年需要绒山羊种公羊26000多只，绒山羊种母羊市场更加看好，市场供不应求。X 第三章建设条件东部地区乃至东三省绒山羊主要品种是盖县绒山羊和罕山绒山羊。本项目实施地点位于**县，位于X东部地区和东三省的中部，区位优势明显。全自治区其他具有一定规模和资质的罕山种羊场与项目区相距几百公里，饲草料来源充足、价格低，饲养成本相对其它种畜场较低，而且其售价也低于同行业种羊的销售价位，所繁育的种羊质量又好，项目产品罕山绒山羊种羊市场竞争力强。**县绒山羊养殖协会自2004年起，作为该地区绒山羊养殖加工产业化的桥梁和纽带，与兴安盟关店绒毛市场的绒毛流通企业建立了长期供应合同，产品远销山东、江苏、河北、浙江、上海、辽宁、黑龙江、鄂尔多斯等地，市场前景十分广阔。4、科技开发能力在项目区有一大批多年从事羊繁育防疫的专业工作者，在他们的参与和指导下，能够保证本项目始终处于国内领先水平。通过吸收和借鉴国内外先进养羊技术和科技信息，通过专家的参与，广大基层工作者的努力，对于项目的规模经营，现代化管理，科学养殖，疫病防治，饲料供应配比，良种推广，开拓市场都将发挥重大作用。5、基础设施条件(1)交通运输：**县交通十分发达，公路有111国道、省际大通道交汇。航空距乌兰浩特机场110公里。铁路距乌兰浩特火车站110公里，距泰来火车站70公里，方便的运输条件为绒山羊生产、加工、销售等方面提供了优越的流通条件。(2)水电路等基础设施：项目建设地点选择在音德尔镇，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。 第三章建设条件3.2.2主要障碍因素及解决方案1、主要障碍因素：资金短缺。**县优质绒山羊养殖，必须严格按照优质绒山羊养殖相关标准进行，其环境必须是完全无公害无污染的良好生态环境。因此，项目规划要引进国内最优良的绒山羊种，并进行相应的设施建设，这都需要较大的资金投入，要实现带动全旗的绒山羊产业化经营的目标，仅靠企业自有资金是难以完成的。2、解决方案：加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查项目确属符合国家产业政策的农业产业化经营项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金支持。 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析1、国外市场概况和发展趋势山羊绒亦称开司米（CASHMERE），其纤维纤细、柔软、滑糯、轻盈、保暖，光泽柔和，富有弹性，被称为“纤维钻石”和“软黄金”。羊绒是天然纤维中产量较少的产品。从近年中国的棉、麻、丝、毛、绒五种天然纤维的人均占有量比较看，棉为3.5千克，麻为0.35千克，丝为0.045千克，毛为0.242千克，而山羊绒仅为0.0086千克，折合无毛绒0.0034千克，即3.4克，也就是说100个人的占有量才可做一件羊绒衫。今天，羊绒产业在整个纺织业中的地位和在人们生活中的影响越来越大，羊绒行业总体上趋于向健康的方向发展。随着羊绒工业的发展，尤其是中国羊绒工业的发展，羊绒产品的消费迈向平民化，消费量逐年增加。尤其是美国和日本，成为世界羊绒制成品消费的大国。近年，世界原绒总产量大约在15,000～16,000吨之间，其中包括蒙古产3000吨左右，伊朗、阿富汗等中西亚国家产1500多吨，中国原绒产量近年达到12,000吨，占全世界近75%。2、国内市场概况和发展趋势每年全球出产羊绒在1.6万吨左右，其中1.2万吨产自中国。中国羊绒产量占世界总产量的75%以上。中国羊绒品质在世界上也是最为优秀的。由于特殊的地域资源和长期的人工选择，中国羊绒纤维细长，光泽洁白，手感柔软，品质明显优于国外羊绒。中国的北方地区，包括新疆、青海、甘肃、宁夏、X 第四章市场分析与销售方案、辽宁等地区，主要生产长度34～42毫米以上的白无毛绒，是针织服装的主要原料；中部的陕西、山西、山东、河北等地，产22～32毫米的无毛绒，适合制作粗纺梭织产品。西藏的紫绒，以细度14.8微米，长度34毫米的手感好，颜色纯正，风格独特，受到市场的欢迎。羊绒是中国传统外贸出口产品。中国羊绒出口历史已逾百年，但真正建立自己的羊绒工业却始于上世纪70年代。经历了三十多年的发展，逐步形成了完整的产业体系。中国羊绒出口已具有相当的规模，产业不断得到升级。羊绒制品出口快速增长，使中国在国际羊绒制品市场占有份迅速增大，目前世界羊绒消费市场有3/4以上的商品是产自中国的，中国羊绒产业国际格局中占有极其重要的地位。良好的羊绒市场前景，势必引导众多的农牧民发展绒山羊养殖。我国绒山羊个体产绒量平均在310g左右，改良工作做的好的可达500g以上。项目区现状绒山羊个体产绒量平均在250g左右。可见，提高绒山羊个体产绒量的空间很大。目前市场需要大量的优良种山羊用于改良，市场需求强劲，需求量大，因此，羊绒行业需加大绒山羊良种选育、畜群改良力度，普及推广成功的舍饲圈养模式，提高绒山羊的养殖效益。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析1、国内羊绒产业发展面临的劣势绒属于稀有的特种动物纤维，是一种珍贵的纺织原料，国外称其为"纤维的钻石"，"软黄金"，以其华贵的质感、如丝般的光泽，为羊毛制品之精品，所以人人喜爱。但是，近几年来昂贵的‘纤维钻石’的身价却出现贬值 第四章市场分析与销售方案。主要原因有：受金融危机的影响，羊绒出口补偿；受养殖成本的影响，养殖绒山羊利薄摊薄，影响了养殖户的积极性，产量因而降低；受产品质量影响，由于养殖企业片面最求羊绒数量而忽略质量，甚至出现以次充好现象的发生，导致羊绒质量受到影响，影响了产品销售。2、本项目产品的竞争优势质量优势：养殖业是兴安盟的传统产业，兴安盟生产山羊绒具有悠久历史，依托优良的生态环境、优良的绒山羊品种和先进的养殖技术生产出的兴安山羊绒毛是全国同品质中价格最高的。兴安盟当地羊毛、羊绒收购价比黑吉辽同品质绵羊毛收购价每公斤高2元钱左右，山羊绒每公斤高出外地10元左右。市场优势：销售渠道顺畅是本项目的重要优势，项目生产的山羊绒可以在盟内就地销售。位于兴安盟境内的乌兰浩特市关店绒毛市场现有３０多家羊绒毛皮收购加工企业，其绒毛皮产品不仅销售到X西部区、东北三省，而且远销山东、江苏、河北、河南等省份，年交易羊毛8000吨、羊绒800吨、羊皮80万张，年交易额达4.5亿元，已成为东北地区闻名的、最大的绒毛皮综合交易市场。畅通的销售渠道为项目建设提供了市场保障。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略根据自身产品的优势，采取进一步扩大**县绒山羊品牌影响的措施，采用多种方式和渠道扩大**县羊绒在国内市场的份额。4.2.2营销方案1、利用合作社自身具有衔接龙头企业和农户的桥梁作用，由羊绒营销商与农户签订回收羊绒合同。形成绒山羊养殖－合作社对接—经销商统一收购的经营销售链。 第四章市场分析与销售方案2、提高绒山羊的品牌影响，扩大**县绒山羊对外销售份额，与国内一流的羊绒加工企业签订合同，实行直销。4.2.3营销模式销售队伍和销售网络建设：本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。1、合作社设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和各连锁经营店的管理。营销中心下设产品销售广告信息部、产品批发部、产品连锁配送中心、策划部、市场拓展部。2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。4.3.2防范和降低风险的对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设规模建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只,扶持户50户。5.1.2产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表5－1所示。产品产量和商品量表表5－1序号产品名称单位产品量商品量备注1羊绒公斤3224.93224.92绒山羊种羊只183818385.2建设规划和布局5.2.1建设规划1、引入规划购进罕山白绒山羊基础母羊1225只，购进优质绒山羊种公羊35只（按35只基母配备一只种公羊计算）。项目建设单位有绒山羊引种及饲养经验，经实践证明，罕山白绒山羊对**县严冬酷暑的典型大陆性气候表现出良好的适应性，釆食性好，抗病能力与当地羊只无明显差异。它们繁殖率高，能常年发情，每年春夏处于产羔期或怀孕期，很少有空怀母羊。2、引种来源 第五章建设方案为了提高引种质量，项目计划从辽宁盖县种羊场引入罕山白绒山羊种公羊35只、种母羊1225只。3、基础设施 每户基础设施包括： (1)主体工程：棚圈2520平方米；饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室200平方米。(2)辅助工程：青贮窖300平方米，开放式贮草棚3000平方米，运动场3000平方米，机电井1眼，粪便及污水处理池200平方米。5.2.2建设布局1、建设布局原则(1)应体现建场方针，在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。(2)建大型集约化绒山羊场时，应全面考虑粪尿和污水的处理和利用。　(3)因地制宜，合理利用地形地物。　(4)应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。2、建设布局羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。规划布局重点考虑以下因素：(1)环境条件 第五章建设方案首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。(2)地势地形选择绒山羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。羊场要远离沼泽地区，因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻聚集的场所。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。绒山羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以1%-3%较为理想，不能超过25%，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。(3)避开局部空气涡流 局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气有时会长时间停留和笼罩场区，造成空气污染,因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。(4)水源在生产过程中，绒山羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个绒山羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。(5)其它  第五章建设方案要求防疫条件要好，绒山羊场应选择防疫条件好的地区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不少于1500米。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、高效益经营、高效率管理。严格遵循国际有机农业运动联盟（IFOAM）有机食品生产和加工标准和欧盟EEC2092/91有机食品认证规定要求。同时要求达到GB8978－1996《污水综合排放标准》，要按照国家环保总局2001年发布的《畜禽养殖污染防治管理办法》的标准和农业部NY/T388《畜禽环境质量标准》、GB16549－1996《畜禽产地检疫规范》、GB7959－1987《粪便无害化卫生标准》等国家标准要求。5.3.2产品标准我们现参照《辽宁绒山羊舍饲技术规范》和国家质量技术监督局制定的标准《山羊绒GB18267-2000》要求制定本企业质量标准，其各项理化指标，经检测高于国标和出口标准。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图1、工艺路线 第五章建设方案本项目大力实施推广绒山羊品种改良技术，饲养管理繁育技术及疫病防治技术，并对羊舍等基础设施进行标准化建设。通过项目建设，不仅可以在一定程度提高羊绒产量，更重要的是可以提高绒山羊的品质（如油汗、光泽、杂质含量）。另一方面推行舍饲养殖有利于生态环境的保护，防止草原沙漠化，加快了社会主义新农村建设。2、工艺流程图绒山羊生产工艺流程图5-1[产绒][产绒]↑↑[繁殖母羊]→[配种]→[妊娠]→[产仔]→[培育成年]→[留繁产母羊]↓↓[育肥]→[淘汰出售][育肥]→[淘汰出售]5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目执行国家标准《辽宁绒山羊舍饲饲养技术规范》。在东北农业大学动物科学院的专家和兴安盟畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良绒山羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。5.4.3主要工艺（技术）参数1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、产仔成活率90%；4、双胎率15%；5、二年三茬受胎率100%； 第五章建设方案6、产羔率120%；7、羔年初生重平均2.3kg；8、周岁羊体重平均25kg，产绒量300g；9、成年羊体重平均35kg,产绒量400g。5.4.4物料消耗定额1、饲料(1)优质干草0.75～1.0kg；(2)混合精料0.4～0.6kg。2、羊只饮水2.5吨/年。3、耗电1.4度/只。5.5设备方案5.5.1设备选型根据项目特点拟采用部分标准设备和非标准设备。5.5.2设备清单详见设备明细表5-2设备明细表表5-2序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）备注1秸杆粉碎机50台100052饲料加工机50台120063配套水槽50台20014料槽50台20015供水设备1套2000026供电设备1套3500057兽医设备1套1500028微机1套100001合计20423 第五章建设方案5.5.3设备来源该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主体工程）1、设计原则(1)针对实际情况，统筹规划；(2)从实际出发，因地制宜，讲求实效；(3)依靠科技进步，加快建设进程；(4)充分依靠群众，广泛动员社会各界力量共同参与，建立多元化的投入机制，多渠道筹集资金，确保施工顺利进行；(5)坚持经济效益、社会效益、生态效益相统一的原则。2、设计依据(1)《辽宁绒山羊舍饲技术规范》；(2)《青贮饲料技术规程》（DB15/T34-92）；(3)GB16549畜禽产地检疫规范；(4)GB16567种畜禽调运检疫技术规范；(5)GB18596畜禽养殖业污染物排放标准；(6)NY/T338—1996畜禽场环境质量标准；(7)中华人民共和国动物防疫法；(8)兽药管理条例；(9)种畜禽管理条例；(10)饲料和饲料添加剂管理条例。3、羊舍建筑要求(1)前墙高1.1米或1.3米，后墙高1.8米，舍内走廊宽1.0米 第五章建设方案，地面至最高点2.5米，跨度8米。基础一般比墙宽10-15厘米。(2)棚舍部分应尽量增加厚度，不低于15厘米，棚表可覆瓦。每间舍最好设一个可开关的换气孔，用于调节舍内空气质量与温度。(3)建筑面积：一般每只羊最低占有面积：种公羊1.5-2平方米，成年母羊0.8-1.6平方米，育成羊0.6-0.8平方米，怀孕或哺乳羊2.3-2.5平方米。本项目按平均2平方米设计。(4)羊舍地面要平整、坚固耐用，高出舍外地面20-30厘米，并且地面应由里向外保持一定的坡度，以便清扫粪便和污水。最好建成羊床，离地面高80-100厘米，床面的板条之间要有2厘米宽的缝隙。(5)羊舍内应有足够的光线，要求窗面积占地面面积的1/15，窗要向阳，距地面高1.5米以上，防止贼风直接袭击羊体。羊进出舍门易拥挤，如门太窄，孕羊会因受挤压而流产，所以门应适当宽一些，一般宽3米、高2米为宜。要特别注意的是，门要朝外开。4、具体建设内容该项目总建筑面积4020平方米。(1)主体工程：羊舍2520平方米；饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室200平方米。(2)辅助工程：青贮窖300平方米，开放式贮草棚3000平方米，运动场3000平方米，机电井1眼，粪便及污水处理池200平方米。详见建筑工程一览表5-3。 第五章建设方案建筑物一览表表5－3序号名称单位建筑面积结构形式备注1棚圈㎡2520砖混2饲草料库房㎡1000砖混3饲养人员值班室㎡200砖混合计37205.6.2辅助工程、其它工程详见辅助工程、其它工程一览表5－4。辅助工程、其它工程一览表表5－4序号名称单位建筑面积结构形式备注1青贮窖m³3002开放式贮草棚㎡30003运动场㎡30004水井眼15粪便及污水处理池㎡200合计2005.7节能措施节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3－4倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。 第五章建设方案加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。5.8实施进度安排5.8.1项目建设工期：1年。5.8.2分月进度安排1、2009年1月—2月前期工作；2、2009年3月—4月份勘察设计；3、2009年5月—2009年11月土建施工、设备购置安装；4、2009年12月竣工验收。5.8.3绘制工程建设进度表详见项目实施进度表表5－5。项目实施进度表表5－5序号项目建设期2009年123456789101112一前期工作二勘察设计三土建施工四设备、种羊购置五竣工验收 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。6.2环境保护与治理措施6.2.1环境保护依据按照科学的良种绒山羊杂交繁育方法，项目建设的同时要把污水治理排放和烟尘除尘处理排放的设施考虑进去。严格执行《环境空气质量标准》（GB3095－1996）、等。以确保从养殖、收购、运输各个环节都安全无污染。6.2.2主要污染物及治理措施在养殖场建设中充分考虑到排泄物的治理工作，首先对排泄物实施干湿分离，干粪经集中堆积后用于四周农场或草场。同时为加强病死绒山羊的无害化处理，采取深埋无害化处理方式。养殖场排泄物治理方面执行严格的干湿分离措施，对干湿分离后的粪便经脱水后进行堆积集中经发酵，发酵后的干粪用于种植玉米等农作物，小区内产生的污水通过沼气发酵池进行处理，沼气用于养殖场自身的生产需要，产生的沼液和沼渣用于灌溉农作物和草场，实现畜粪便的资源的综合利用。6.2.3养殖小区污水处理 第六章环境影响评价对污水采取沼气池治理的方式。绒山羊舍内产生的污水通过污水管网全部进入沼气池处理，同时对运送干粪的拖车专门建立清洗车位，通过沉淀后，污水进入沼气池，对干湿分离后的干粪经固液分离后产生的污水通过管网回流到沼气池进行处理，确保绝大部分的污水进入沼气池进行处理。加强对沼气池处理沼液进一步过滤，经处理后沼液用于四周农场和草场，污染物基本达到零排放，因此对环境基本无影响，污染物基本达到零排放。详见污水处理工艺流程6-1。污水处理工艺流程图6-1贮气池气水分离器脱硫塔沼气利用沼气管道储液池绒山羊舍污水水压间沉淀池水压间厌氧池沼液绒山羊场农作物绒山羊粪堆肥固液分离送农作物或草场。6.2.4环境保护投资本项目环境保护计划投资20万元。6.3评价与审批本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构开展了环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了批准。 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。7.1.2职能划分1、理事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。2、合作社：实行总经理负责制，定期向理事会提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。3、综合管理部：负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。4、经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。5、技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。7.1.3运行模式据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“公司+合作社+农户” 第七章项目组织与管理的经营管理模式。即以关店绒毛市场绒毛收购企业以及全国知名羊绒加工企业为依托，发展绒山羊养殖。按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行绒山羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。7.2劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为60人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员50人。详见劳动定员表7-1。劳动定员表表7-1序号部门工人技术人员管理人员合计1经理112综合管理部223经营服务部224技术服务部555饲养人员5050合计5055607.3经营管理措施7.3.1加强领导成立由主管旗长担任组长，由财政局以及农业开发办等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。7.3.2明确责任项目建设由财政局长作为第一责任人，分管副局长为直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。 第七章项目组织与管理7.3.3严格项目管理整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。7.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，各执法执纪和质量监督部门要做好本职工作，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档，严格桉照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。7.4技术培训项目建设中科技、生产、管理相结合，科技部门负责技术指导，管理部门负责组织协调，生产单位负责搞好工程建设，专业技术人员必须参加工程建设。聘请专家长期合作，积极推广新成果、新技术，及时将新成果、新技术应用到生产实践中。在项目建设期，对管理、技术人员安排两次培训，主要培训：饲养管理技术、人工授精技术、兽医防疫知识。此外，还将聘请专家或技术人员，对养殖小区技术人员和农牧民进行培训，进行技术示范，提高农牧民对优良种畜和科学养殖的认识，掌握科学养畜和舍饲圈养的技术及方法。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全 第七章项目组织与管理项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。7.5.2卫生按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。7.5.3消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据8.1.1根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。8.1.2土建工程费，包括羊舍、饲草料库房、饲养人员值班室、青贮窖、开放式贮草棚等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。8.1.3设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。8.1.4前期工作费按国家有关规定执行。8.1.5工程建设其他费用按有关规定计算。8.1.6预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的4％估算，不计涨价预备费。8.1.7建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及合作社自筹资金，不计建设期利息。8.1.8流动资金：按分项估算法估算，并确定流动资金最低需要量。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资＝固定资产投资+流动资金＝331.4万元+28.6万元＝360万元。1、建设投资(1)土建工程总投资176万元，详见附表2-1：土建工程投资明细表。(2)设备购置费23万元，详见附表2-2：设备投资明细表。 第八章投资估算与资金来源(3)设备安装工程费1.8万元，为设备购置费的8％。(4)工程建设其他费用：包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培训费等，估算值为24.26万元。详见附表2。(5)预备费仅估算基本预备费投资12.74万元。(6)建设投资（不含建设期利息）331.4万元。详见附表2：建设投资估算表。(7)建设期利息：本项目建设期利息估算值为0万元。2、流动资金按分项估算法估算，年需要流动资金28.6万元。详见附表3：流动资金估算表。8.3资金来源8.3.1中央财政资金：本项目申请中央财政资金70万元。详见附表4：资金筹措与使用计划表。8.3.2地方财政配套资金：本项目申请自治区财政资金22万元，兴安盟和**县财政资金各3万元。8.3.3自筹资金及来源：自筹资金262万元。详见附表4：资金筹措与使用计划表。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理1、使用范围：用于土建工程、设备购置、工程建设其他费用、科技投资、种绒山羊购置。2 第八章投资估算与资金来源、报账管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，按规定的程序和手续办理报账。8.4.2自筹资金的使用和管理1、使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资、种绒山羊购置以及流动资金。2、资金管理：项目资金由合作社安排专人管理，专款专用。按照农业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1本项目财务评价是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、财政部发布的《企业财务通则》、《企业会议准则》等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。9.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。9.1.3本项目计算期10年，其中建设期1年，生产期9年（含1年投产期）。9.1.4建设期为1年，达产期1年，从第2年开始到第3年，生产负荷分别为80％和100％。9.1.5税收政策按现行政策，对养殖业实行免税。9.1.6贴现率：按行业规定，结合项目加权平均资本确定折现率为8%，同时也作为项目的内部收益率指标的判据（基准收益率）。9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算9.2.1销售（营业）收入本项目正常生产期内，年销售收入261.20万元（第3年）。详见附表7－1。9.2.2销售（营业）税金及附加本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加0万元。 第九章财务评价9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算正常年份，绒山羊的单位生产成本为682元。9.3.2项目总成本估算正常年份，该项目总成本费用为204.24万元，其中固定成本为79.44万元，可变成本124.80万元(以第三年为例)。9.3.3经营成本估算正常年份，项目经营成本为171.60万元。详见附表5。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、利润估算项目年均利润总额为62.6万元。2、投资利润率：利润总额÷总投资×100%＝17.4％3、静态投资回收期：5.32年。4、财务内部收益率为20.91％。5、财务净现值（ic＝8％）为230.58万元。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）；BEP＝年固定成本费用÷（年销售收入－年销售税金及附加－年变动成本）×100％ 第九章财务评价＝79.44÷（261.20－0－124.80）×100％＝58.24％盈亏平衡时销售收入：EP＝261.20×58.24％＝152.12万元。绘制盈亏平衡图，如下图9—1所示。盈亏平衡图9—1营业收入和成本(万元)300240150901206018030270210107020305040100608090生产能力利用率%09.5.2敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表9—1。 第九章财务评价敏感性分析表表9－1序号敏感性因素变化率（％）内部收益率（％）敏感度系数基本方案20.911销售价格10％28.543.65-10％12.87-3.852固定资产投资10％18.46-1.17-10％23.781.373经营成本10％15.64-2.52-10％26.022.44根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图9—2。敏感性分析图9—25040302010-20-15-10-505101520 第九章财务评价由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，其次是经营成本。9.6财务评价结论通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，投资回收期也是较短的，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的抗风险能力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论该项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，实现农牧民增收。同时，可解决部分下工职工和富余农牧民的就业与再就业问题，有利于社会的安定团结。总之，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析绒山羊是**县农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着绒山羊业的发展，束缚了**县农业和农村经济跨越式的发展。为了推动绒山羊业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种绒山羊，将过去的绒山羊养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展绒山羊养殖是X**县传统产业。但是，当地农牧民养羊技术含量低，羊品种多为生长速度慢、繁殖率较低、产绒产毛量低的当地羊品种，良种家畜少，畜群结构经济收益较小，严重影响农牧民的经济收入，制约产业发展。 第十章社会效益分析而本项目运行模式为“公司+合作社+基地+农牧户”，做到了一头连接项目区及辐射区销售市场，一头连农牧民养殖户。通过这样的运行模式，能够促使**县绒山羊产业市场化、组织化程度明显提高。通过改良使当地绒山羊产绒量提高，加快畜群周转，提高商品率，从而可壮大养羊业这一当地主导产业，增加改良畜比重，使项目区基地农牧民绒山羊畜群结构比例得到有效调整。种羊推广项目的实施既可完成饲草和农副产品的转化增值促进农牧业可持续发展，又可带动饲料工业、畜产品加工业、交通运输业等一系列相关产业的发展，形成完整的产业化链条。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进农牧业产业化进程，为推动当地的经济发展起到重要作用。10.2.3辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联结机制实行“公司+合作社+基地+农牧户”的农业产业化经营模式，与养殖基地签订购销合同，实行保护价收购，确保养殖户增收。2、带动基地通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。项目建成后年需饲料126.1万公斤，可与当地农户签订饲料粮购销协议，订购种植面积在2521亩左右。3、带动农户直接带动农户50户，发展规模绒山羊养殖。间接接带动农户100户，400人种植饲草。 第十章社会效益分析10.3农牧民增收、农业增效评价10.3.1农牧民增收直接增加农民收入总额56.96万元；按户均种植饲料粮面积在25亩计算，间接增加农民收入总额91.8万元。10.3.2农业增效优质绒山羊的养殖，将促进种植业、运输业、饲料业和其他商贸、服务的发展，使农业走上良性循环发展轨道。10.3.3对比分析项目实施后，每个养殖户增加纯收入11392元，非项目区则无此项直接效益和间接效果。 附录附录一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：财政资金使用明细表二、附图：1.地理位置图2.平面布置图三、附件： 附录附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：2007年财务审计报告附件3：环保部门审批意见附件4：自筹资金来源证明材料附表2建设投资估算表单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用176231.8200.860.591.1主体工程131.6131.61.1羊舍75.675.61.1.2饲草料库房40401.1.3饲养人员值班室16161.2辅助工程44.444.41.2.1青贮窖4.54.51.2.2开放式贮草棚991.2.3运动场9.99.91.2.4水井111.2.5粪便及污水处理池20201.3配套设备231.817.32工程建设其他费用18.2618.265.512.1前期工作费　　6.026.022.2建设单位管理费4.014.01 附录2.3勘察设计费　　3.013.012.4工程监理费2.012.012.5招标服务费0.50.52.6环评费2.012.012.7工程保险费0.70.73预备费　　12.7412.743.843.1基本预备费　　12.7412.743.2涨价预备费　　　4其他费用　　　99.699.630.055建设投资合计176231.8130.6331.4100比例（％）53.116.940.5439.41100 附表2-1土建工程投资明细表序号项目建设性质建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程131.61.1羊舍新建252030075.6391.2饲草料库房新建100040040151.3饲养人员值班室新建2008001682辅助工程新建44.482.1青贮窖新建3001504.542.2开放式贮草棚新建30003092.3运动场新建3000339.92.4水井新建1眼8000112.5粪便及污水处理池新建2001000202合计17660注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。 附表2-2设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1秸杆粉碎机50台1000552饲料加工机50台1200653配套水槽50台20014料槽50台20015供水设备1套2000026供电设备1套3500057兽医设备1套1500028微机1套100001合计2042310'