3000吨废旧塑料处理生产线项目项目可行性研究报告 37页

'3000吨废旧塑料处理生产线项目项目可行性研究报告33 目录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2研究工作的依据与范围11.3研究工作概况21.4研究结论3第二章 项目背景62.1项目的提出62.2建设项目在国民经济中所处的地位7第三章 市场需求预测与建设规模73.1国内外废旧塑料的综合利用措施73.2国外废旧塑料回收利用现状93.3国内废旧塑料回收利用现状113.4产品方案123.5工作制度12第四章 建设条件与厂址124.1自然条件124.2社会环境简况134.3原材料144.4动力144.5厂址14第五章 工程技术方案155.1项目组成155.2生产技术方案155.3总平面布置与运输1733 5.4土建工程185.5给水工程205.6排水工程205.7供电215.8采暖通风215.9地震设防22第六章消防226.1工程消防环境226.2消防设施和措施简述22第七章职业安全卫生22第八章 环境保护238.1主要污染源、污染物及处理238.2绿化24第九章节能措施24第十章 劳动定员2510.1人员配置2510.2人员培训25第十一章 项目实施进度26第十二章 投资估算与资金筹措2612.1估算依据及说明2612.2总投资2712.3固定资产投资估算2712.4资金筹措2712.5建设期借款利息2812.6流动资金2833 第十三章 财务评价2913.1总成本费用2913.2产品成本估算依据2913.3销售收入2913.4利润估算3013.5财务现金流量分析3013.6项目清偿能力分析3013.7不确定性分析3013.8财务评价结论31第十四章 附表、附件、附图3233 第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称3000吨废旧塑料处理生产线项目1.1.2项目承办单位或建设单位。XX市金华塑料制品厂1.1.3企业性质：民营1.1.4法人代表：XXX1.1.5企业简介XX市金华塑料制品厂是一家专门回收、再生废旧塑料（聚乙烯、聚丙烯）的厂家，也是白银市最早进行废旧塑料回收利用的企业之一，该厂采用熔融简单再生技术将回收的废旧塑料进行重塑加工，取得了较好的经济效益和社会效益。为进一步加快企业发展，为地方经济及环保事业做出更大贡献，金华塑料制品厂与XXXX工业集中区管委会达成一致，拟筹资700在XXXX工业集中区第19区建设年处理废旧塑料3000吨生产线一条。1.1.6可行性研究报告编制单位编制单位全称：XXXX工程设计有限公司编制任务合同号：2009001。1.2研究工作的依据与范围1.2.1编制依据33 轻工总会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5-1992《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）由XX市金华塑料制品厂提供的有关厂区供水、供电、供汽及现有场区地形条件等有关资料国家有关法律、法规和相关规范《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号文《大气环境质量标准》（GB3095-96）1.2.2研究工作的范围。XX市金华塑料制品厂于2009年1月委托XXXX工程设计有限公司编制该项目可行性研究报告，要求对该项目进行市场调查研究及全面的技术经济分析论证，由此考察项目经济上的合理性、盈利性，技术上的先进性、适用性，实施上的可能性、风险性，为项目决策提供科学依据。本次可行性研究的主要范围为市场（供需）研究、技术研究和经济研究等三部分，包括：项目提出的背景、必要性、经济意义、工作依据与范围，市场需求预测和拟建规模，资源材料和公用设施情况，建厂条件和厂址方案，环境保护，企业组织定员及培训，实施进度建议，投资估算和资金筹措，社会效益及经济效益。在可行性研究的基础上，编制可行性研究报告。1.3研究工作概况XXXX工程设计有限公司于2009年1月接受XX市金华塑料制品厂委托编制3000吨废旧塑料处理生产线项目可行性研究报告之后，随即组成项目组，对厂址、交通环境等方面进行了详细了解，搜集了有关33 设计基础资料，并与承办单位负责同志多次交换意见，对项目的设计方案、设计范围等重大原则性问题形成了一致性意见。 本可行性研究编制工作于2009年1月25日全部 结束。    1.4研究结论通过本可行性研究，可以得出如下结论：1）符合产业政策的发展要求该项目符合国家产业政策，属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。2）符合市场需求和产品流向经市场需求预测分析，国内市场较宽阔，国内用户稳定，产品流向基本合理。3）产品方案及规模合理根据该公司实际情况和条件，确定的产品方案和规模是合理的。4）生产工艺技术先进、适用、可靠该项目拟采用国内已有的技术，其技术来源明确，工艺先进可靠。产品将具有较强的竞争能力。5）主要原材料供应可以保证生产所需原材料和辅助材料，其来源可靠，能保证供应。6）总图布置紧凑，产品运输方便有利生产区内生产工房布置紧凑合理。厂外运输以公路为主，交通运输条件方便有利。7）环保、安全与工业卫生可达标根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护、劳动安全、防火和工业卫生等方面，均采取适当措施，确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。33 8）投资估算和资金筹措项目投资适中，资金来源落实。9）财务评价和经济效益该项目的财务评价和国民经济评价指标均较好，财务内部收益率XX.XX%，并具有一定的抗风险能力。10）研究结论该项目符合国家产业政策，属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。经过研究分析可以认定，该项目技术先进可靠，原材料来源落实，建设条件好，产品销售市场广阔，项目的财务评价较好，其财务内部收益率为XX.XX%，并能承受一定的风险。因此，该项目在经济和技术上是可行的。1.4.11主要技术经济指标，列表（表1.4.11）。   表1.4.11                 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模吨／a3000二产品方案1塑料粒料吨/a9002塑料包装膜吨／a6003PE阻燃电线管吨/a900三年操作日天300四公用动力消耗量1平均用水量M3/h42.222供电设备容量KW260年耗电量万KW·H54五三废排放量33 1废水m3/H-2废气Nm3／h-3废渣t／a79.36六运输量t／a60001运入量t／a30002运出量t／a3000七全厂定员人521其中：生产工人人482管理人员人4八总占地面积万m24.411厂区占地面积万m22生活区占地面积万m23其他占地面积万m2九全厂建筑面积万m2十工程项目总投资万元9820.10其中外汇万美元-1固定资产投资万元718.78其中外汇万美元-（1）建设投资万元718.78其中外汇万美元-（2）固定资产投资方向调节税万元-（3）建设期利息万元-其中外汇万美元-2铺底流动资金万元138.30其中外汇：万美元-十一年销售收入万元186033 十二成本和费用1年均总成本费用万元1555.702年均经营成本万元1447.56十三年均利润总额万元156.11十四年均销售税金万元-十五财务评价指标1投资利润率%18.212投资利税率%-3投资回收期年2.484全员劳动生产率万元／人-5全投资财务内部收益率%50.186全投资财务净现值（i=12%）万元1898.90十六清偿能力指标1人民币借款偿还期（含建设期）年-2外汇借款偿还期（含建设期）年-第二章 项目背景2.1项目的提出本项目由XX市金华塑料制品厂发起。随着塑料工业的迅猛发展，废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，普遍受到重视。尤其是发达国家，这方面的工作起步早，已经收到了明显的效益，我国有必要借鉴其经验。我国塑料原料十分短缺，进口量大；与此同时，废旧塑料回收利用率却很低。33 我国每年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25％，直接资源浪费高达280亿元／年。废旧塑料在我国资源丰富，回收价廉，是国家扶持项目（免税），而且设备投资少，生产工艺简单，因此发展废旧塑料回收利用产业是解决我国塑料原料短缺问题的有效途径，大有前途。 2.2建设项目在国民经济中所处的地位塑料再生行业在我国具有广阔的前景。塑料业是国民经济的支柱，回收利用是塑料业持续发展的必由之路。原国家经贸委作过统计，“九五”期间，我国每年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25％，直接资源浪费高达280亿元／年。塑料再生既可节约资源，缓解塑料原料供需矛盾，又可为环境保护作出重要贡献。本项目为废旧塑料回收利用项目，国家历来重视废旧塑料的回收利用工作，在国家发改委《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2002年版）中，“废旧塑料回收利用设备制造”列入机械类第41项、“废弃物综合利用”、“农膜回收及无害分解技术开发”分别列入环境保护和资源综合利用类第4项和第8项，《产业政策调整目录(2005年本)》(发改委第40号令)，本项目属于鼓励类中第二十六条环境保护与资源节约综合利用中的“三废”综合利用及治理工程，说明国家对废旧塑料回收利用的政策支持，因此废旧塑料的回收利用符合国家产业政策。第三章 市场需求预测与建设规模3.1国内外废旧塑料的综合利用措施目前国内外废旧塑料的综合利用主要有9个途径：1、制造燃油。最近一项新的实用技术—废旧塑料33 回收燃油技术及工艺设备在成都获得成功。这种废旧塑料回收工厂用废塑料，如食品袋、废编织袋、饮料瓶、塑料鞋底、电线电缆皮、泡沫饭盒、塑料玩具等生产高质量90＃燃油，经四川省技术监督局检验为合格不含铅高质量燃油。利用该技术1吨废旧塑料大约可生产半吨油。专家介绍，将废弃的塑料裂解加工成燃油，在理论上是可行的，但在技术及实际生产上，包括欧、美、日本等都还没有报道和资料记载。在国内，这方面的研究在实验室能够做到，但实践中由于生产成本太高，难以产生经济效益，因此无法进行规模化生产。因而在成都诞生的该项技术成果，为我国治理“白色污染”提供了一种有效、切实可行的新技术。2、生产防水抗冻胶。以发泡塑料废弃物为基料，在特殊配方和工艺条件下生产多品种、多用途室内外建筑装修耐水胶膏、胶液系列产品，是一项投资少、见效快、有竞争力、能有效消除塑料污染的理想项目。每吨废旧塑料可产数吨成品胶，按每吨胶最小包装5kg×200桶计，综合生产成本约3000元，售价在6000元左右。3、制取芳香族化合物。日本正在进行以废塑料为原料制取化工原料新技术的实用化研制开发。其方法是把PE、PP等废塑料加热到300℃，使之分解为碳水化合物，然后加入催化剂，即可合成苯、甲苯和二甲苯等芳香族化合物。在525℃的温度下反应时，废旧塑料的70％能够转换为有用的芳香族物质，这些物质可做化工品和医药品的原料及汽油用燃料改进剂等，用途极广。其余成分可以转换为氢和丙烷。4、制备多功能树脂胶。该产品具有附着力好、光泽度高、抗冲击性强、耐酸碱等特点，日产1吨，每吨成本2300元，市场售价5000元。工业上用于生产各种玻璃钢制品，能大大降低生产成本，另外，还可制作防水涂料、防锈漆、家具腻子胶等产品，可替代各种玻璃胶、木材胶、印刷胶使用。33 5、铝塑自动分离剂。铝塑复合包装广泛应用于食品、制药等包装。随着社会进步，废弃物逐年增加，由于铝塑复合在一起，不能造粒，回收无人问津，只能进行焚烧，既污染环境又浪费资源。采用铝塑自动分离剂，把废铝塑包装放入容器内，加入水和自动分离剂，铝塑包装会在20分钟左右将铝塑完全分离，每吨废铝塑包装可分离出0．85吨再生塑料和0．1吨废铝。每日回收处理废铝塑复合材料1吨，利润在1000－2000元。6、防火装饰板。广泛用于室内装饰、吊顶、家具制造等。该产品不仅外观艳丽多彩，而且具有防火、防水、防腐、绝缘、不变型、不老化、可任意卷曲等特点。7、再生颗粒。运用专用造粒设备，可将废旧聚乙烯、聚丙烯等塑料通过破碎－清洗－加热塑化－挤压成型工艺，加工生产出市场畅销的再生颗粒。日产1吨可获利润300－500元。8、生产克漏王。它是传统防水材料的升级换代产品，用在房屋表面，就像涂刷一层玻璃钠，封闭快、渗透性极强，具有干燥迅速、塑化快、流平性能好，附着力强、耐酸碱等特点，使用寿命可达20年以上。而且施工方便，一年四季均可施工，不需加热，一涂即成。成本低，利润高，每吨成本2000－3000元，市场售价5000元。9、生产塑料编织袋。XXXX区桑材镇利用废弃的白色塑料制品，加工、生产塑料编织袋，既解决了环境污染问题，又增加了农民收入。目前，全镇已建立塑料颗粒加工厂201家，塑料编织袋厂23家，日产编织袋5亿条，形成了废旧塑料的收购、运输、加工及印刷一条龙，年销售额达3．5亿元，吸纳农村劳动力6000余人，成为该镇的支柱产业。3.2国外废旧塑料回收利用现状随着塑料工业的迅猛发展，废旧塑料的回收利用作为一项节约33 能源、保护环境的措施，普遍受到重视。尤其是发达国家，这方面的工作起步早，已经收到了明显的效益，我国有必要借鉴其经验。美国是世界塑料生产大国。据资料显示，到2000年，美国年生产塑料3400余万吨，废旧塑料超过1600万吨。美国早在20世纪60年代就已展开废旧塑料回收利用的广泛研究，但若不加速回收废旧塑料的步伐，也将无法承受日益增长的废旧塑料所产生的环境污染及给经济带来的损失。美国回收利用废旧塑料品种的比例为：包装制品占50％，建筑材料占18％，消费品11％，汽车配件5％，电子电气制品3％，其塑料品种所占比例分别为聚烯烃类占61％，聚氯乙烯占13％，聚苯乙烯占10％，聚酯类占11％，其他占5％。80年代末，美国的废旧塑料回收率近10％。据统计，美国在20世纪末废旧塑料回收率达35％以上。其中，燃烧废旧塑料回收能源由80年代的3％增至18％；废旧制品的掩埋率从96％下降到37％。美国在燃烧废旧塑料利用热能，热分解提取化工原料等方面进行了大量工作并取得了一些成果。另外，美国各州为解决塑料废弃物问题，使用了立法这样的强硬措施。日本是塑料生产第二大国。20世纪80年代，其年均废旧塑料排放量占生产量的46％。可见，废旧塑料的回收已成为日本的严重社会问题。而且日本是能源短缺的国家，所以对废旧塑料的回收利用一直保持积极态度。90年代初，日本回收利用废旧塑料率为7％，燃烧利用热能率为35％。日本在混合废旧塑料的开发应用方面也处于世界领先地位。如三菱石油化学株式会社研制的REVERZER设备可以将含有非塑料成分达2％（如废纸）的混合热塑性废旧塑料制成各种再生制品，如栅栓、排水管、电缆盘、货架等。日本约有20多台这样的设备，世界上有30多家公司使用这种设备加工再生制品。33 意大利是目前欧洲回收利用废旧塑料工作做得最好的国家。意大利的废旧塑料约占城市固体废弃物的4％，其回收率可达28％。意大利还研制出从城市固体垃圾中分离废旧塑料的机械装置。意大利对废旧塑料回收一般是将塑料碎片和纸片一起收集，并用干法分眩分离后的废旧聚乙烯制品经粉碎后，用磁筛除去铁等金属杂质，经清洗、脱水、干燥后，通过螺杆挤出机进行造粒。这种回收料加入新料，可保证其具有足够的力学性能，可生产垃圾袋、异型材、中空制品等。3.3国内废旧塑料回收利用现状我国每年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25％，直接资源浪费高达280亿元／年。2004年以来，塑料原料价格的大幅度上扬，引发了塑料回收利用的再度兴旺。废旧塑料加工成颗粒后，只是改变了其外观形状，并没有改变其化学特性，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹塑、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。我国是一个塑料消费的大国，各种使用过的塑料包装物、购物袋、塑料盆、塑料瓶等塑料废弃物随处可见，把这些回收起来用于再生产，不仅可减少环境污染，而且将使得相关企业大幅度降低原料成本，增加利润。塑料再生行业在我国具有广阔的前景。塑料业是国民经济的支柱，回收利用是塑料业持续发展的必由之路。塑料再生既可节约资源，缓解塑料原料供需矛盾，又可为环境保护作出重要贡献。据了解，一个中等城市一年产生的塑料废弃物，回收利用后可满足二十来家中小型塑料制品企业的原料需求。而我国这方面做得显然不够。原国家经贸委作过统计，“九五”33 期间，我国每年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25％，直接资源浪费高达280亿元／年。让塑料再生行业健康、持续地发展下去，是利国利民的大好事。应该说，这一行业近几年已经获得了不小进步，一些地方形成了一定规模，当地政府因势利导，培植出年产值数亿元的再生塑料工业园。人们期望，政府更好地发挥其职能，出台相关的法规、标准来正确引导废旧塑料的回收利用。这一行业的经营者要改进生产技术，把科技融入到生产中去，提高产品质量，创造品牌产品，同时注意节约资源，防止环境污染，既为自己带来利益，也为社会造福。3.4产品方案本项目产品方案一年处理废旧塑料3000吨设计，其产品方案为年产聚乙烯塑料颗粒900吨、塑料包装膜600吨、PE电线阻燃管900吨。3.5工作制度项目年生产天数300天，实行四班三倒制，每班生产8小时，年生产时数7200小时。第四章 建设条件与厂址4.1自然条件4.1.1地理位置项目所在地位于XXXX乡南川村。XX县地处黄河中上游，XX省中部，位于东经XXXX′、北纬XXXX′之间。XX县刘川乡地处XXXX南缘，黄河上游，位于XX县、XX区和XX市三地之间，距城区约20公里处，属黄河流域高扬程灌区，XX铁路、国道XXX线、XX高速公路横穿境内，交通便利。项目位于XX工业集中区中部。具体地理位置图见图4。4.1.2地形地貌及地质构造33 项目区地处黄土高原西部边缘地带，地质多为第四纪黄土覆盖层和石炭纪地层，祁连山、秦岭褶皱强烈，黄土覆盖层厚且面积广，以黄土沟壑和黄土梁昂丘陵为主，仅有小面积岩石裸露，地表形态大体分为山原、川坪及谷滩三大类型。4.1.3气候与气象项目区属温带大陆半干旱气候区，靠近XXXX沙漠，深居内陆，地势较高，是典型的大陆型气候，其特点是：日照充足，干旱多风沙，降雨少，蒸发量大，气温较低，温差大，霜期长，年主导风向为东北风，基本气象条件如下：最热月平均温度22.2℃最冷月平均温度-18.0℃常年上导风向EN全年静风率61％全年平均风速1.3m／s最大冻土深度103cm全年降雨量低于273mm年蒸发量大于1800mm4.1.4水文概况项目区属于黄土高原沟壑区，为第三系基岩裸露丘陵，土壤主要是淡灰钙土类，其次是栗钙土类、灰褐土类，属碱性土壤，富含钾元素，有机质含量较高。境内地表水水体主要为黄河水质，穿行于境内东西，流经11个乡镇。经地质勘探分析，当地地质结构完整，地质有良好的耐压性和稳定性，水文地质条件符合建设要求。项目所在地区地震基本烈度为8度，建筑按有关设计规范设防。4.2社会环境简况4.2.1行政区划及人口分布33 XX县现辖15个乡、3个镇，180个行政村、8个社会居委会，总人口45.93万人，其中农业人口42.28万人；有汉、回、藏、满、蒙等18个民族，少数民族占1.1％。XX高速公路、国道XX线、省道XX)公路、XX铁路贯穿全境，XX光缆横穿全县，区位优越，交通便利，从县城西至XX67公里，西南距省会XX158公里。黄河过境154公里，是黄河流经XX省里程最长的县份。4.2.2交通运输本地区具有良好的交通运输条件。XX铁路、国道XXX线、XX高速公路横穿境内，交通便利，现有公路更加方便、快捷。4.2.3社会发展概况2007年，XX县全年生产总值28.29亿元，较上年增长13.5％；固定资产投资完成6.74亿元，较上年增长27.08％；社会消费品零售总额完成6.41亿元，较上年增长15.2％；地方财政收入完成4088万元，较上年增长12.77％，城镇居民可支配收入达到6252元，较上年增长18.74％；农民人均纯收入达到2509元，较上年增长8.29％；城镇登记失业率为3％。4.2.4文物保护及其它项目所在区域无国家级和省级文物保护单位、名胜古迹和风景主要游览区，无珍稀濒危物种和国家保护类动植物。4.3原材料本项目所需原材料主要为回收的废旧塑料、阻燃剂等，原材料来源可靠。4.4动力本项目所需动力主要为电，装机容量为260kW，无其他动力消耗。33 4.5厂址本项目位于XX工业集中区中部（XX县XX乡南川村），地理坐标为东经XXXX″、北纬XXXX，海拔1519m左右，项目占地面积为44160m2。厂址所在地南距XXXX火车站1.5km、东北距国道XX线1.2km、西北距XX高速公路入口2km，交通极为便利。项目厂址东面500m处为圣农牧场、东南面300m有12户居民、南面1km处为吴家川小学、西南面700m处有4户居民、西面300m处有3户居民、北面350m处为XX工业集中区园区管委会，目前周边环境较为复杂，居民分布多，距离厂址近，但厂址所在地已规划为工业集中区，工业集中区将对项目及项目周边1000m范围内所有住户及学校均要进行补偿性搬迁，待搬迁结束后，厂址周围环境简单，适合工业生产。厂址及厂区周边关系详附图1总平面布置图。第五章 工程技术方案5.1项目组成本项目由办公楼、商务楼、主生产厂房、成品库房、员工宿舍、公用工程、生活福利设施工程、辅助工程等组成。5.2生产技术方案5.2.1工艺流程简述本项目生产工艺流程中各工序简述分别如下：(1)原料捡选项目将收购来的废旧塑料存放在原料场，采用人工挑选的方式将本项目有用原料和其他砂石和项目不用的废塑料分离开。33 (2)破碎将捡选后的原料人工送入破碎机进料口进行破碎，产生的塑料为不大于1公分的片状塑料，破碎的目的是为了方便与下一步的塑料清洗工序。(3)清洗破碎后的废塑料进塑料清洗工序，清洗采用半机械化的方式。工艺流程为：水浸—循环—冲擦—清水冲洗—离心甩干。就是将破碎成小块的废旧塑料放在水槽中用水浸泡24小时后进行机械搅拌、清洗，在槽中不断循环冲擦2—4小时，放掉污水，灌进清水冲洗干净，捞起清洗干净的废塑料，将其放入离心甩干机内甩干。(4)熔融、拉丝将甩干的塑料用电加热至200—210℃，在此温度下塑料熔融，只发生形态变化，不发生任何分解反应，将熔融的塑料拉丝、冷却成型，产生的塑料废渣返回工序，重新利用。(5)切粒、包装将成型后的细条状塑料送入造粒机中进行切粒，将产生的颗粒塑料包装，贮存于成品库中，部分出售，部分制备包装膜和PE电线阻热管。(6)吹膜将生产的半成品颗粒物高温加热至200℃左右，使塑料颗粒熔融，将熔融后的塑料用吹膜机吹膜塑形后冷却，使其成为可使用的包装膜。颗粒物加热产生的塑料熔融废渣收集后回用于造粒工序。产生的包装膜包装后贮存于成品库、出售。(7)拔管将产生的半成品颗粒物高温加热至170℃33 左右，使塑料颗粒物熔融，将阻燃剂加入熔融的塑料中，再用拔管机拔管塑形后冷却，使其成为可使用的PE电线阻燃管。塑料颗粒物加热产生的塑料熔融废渣收集后回用于造粒工序。生产的PE电线阻燃管包装后贮存于成品库、出售。根据上述流程简述绘制的项目工艺流程图见图45.2.2物料平衡项目生产过程中使用废旧塑料的量为3000t／a，PE电线阻燃管生产消耗的阻燃剂的量为23.27t／a，产生的产品分别为塑料颗粒、塑料包装膜、PE电线阻燃管，其量分别为900t／a、600t／a和900t／a，生产过程中消耗的量为283.27t／a。5.2.3生产设备本项目主要生产设备有剪切式破碎机、清洗机、造粒机、拔管机、吹膜机、拔丝机等。该套生产设备的特点是：全部由国内制造；设备的自动化程度较高，设备的造价较低，设备的产能较大，灵活性较强，性价比高。主要设备详见设备一览表。5.2.4主要动力消耗指标工厂在达到生产纲领的产量时，年耗用能量主要为电能，年耗能54万千瓦·时。5.3总平面布置与运输5.3.1总平面布置的原则1）按自然条件和生产功能确定平面布置和竖向布置；2）按符合生产、经济合理、安全防护和环保节能的要求，根据厂区界址走向，合理确定内部功能分区及各主要单项工程位置。5.3.2总平面布置方案根据用地区域特点，总图布置设计在北侧临街布置商务楼，向南依次布置库区、生产区及辅助生产设施，最南侧为原料堆场，33 行政办公区位于拟建场地西南侧，做到功能分区明确。各功能区既相互独立，又通过内部道路有机的联系在一起，形成一个有机整体，便于管理。     5.3.4厂内外运输本项目属高科技含量产品，年运输量相对较小，经预测，年双向运输量约6000吨左右，且多为不定期运输。运输以公路运输为主，铁路零担运输为辅。根据以上运输特点，本项目运输拟依靠社会力量解决，不再增加运输设施。5.3.5仓贮与堆场方案本项目所需仓储量较小，为便于生产组织，项目区南侧设有原材料堆场，北侧设产成品库房，可满足生产需求。5.3.6防洪、排洪方案和说明拟建场地周边均为市政道路，排水设施布置完善，上游无汇水区域，场地雨水经布置于路面的雨水口收集后排入市政排水管网中。5.3.7场地平整、土石方工程量本项目拟建于XX市XX县XX工业集中区中部，土地已经园区管委会整理，场地平整，无土石方工程量。附图：总平面布置图。5.4土建工程5.4.1各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型本项目为新建项目，主要建筑物有行政办公楼、商务楼、员工宿舍、生产厂房、成品库、沉淀池、储水池等。5.4.1.1办公楼长25.2米，宽6.9米，建筑高度约6.6米，二层，为砖混结构，建筑33 面积约348平方米。5.4.1.2商务楼长25.2米，宽6.9米，建筑高度约6.6米，二层，为砖混结构，建筑面积约348平方米。5.4.1.3生产厂房共3幢。厂房长48米，宽12米，高6.0米，建筑面积1728平方米。厂房结构采用门式钢结构。厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹聚苯板保温层，中空玻璃塑钢窗，电动提升保温门，外墙为彩色双层压型复合钢板，内夹聚苯板保温层。厂房柱基础为钢筋混凝土桩基础，墙基础为钢筋混凝土条形基础，地面为混凝土地面。5.4.1.4成品库房成品库房一层，共2幢，长48米，宽12米，高6.0米，建筑面积1152平方米。结构采用门式钢结构。屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中空玻璃塑钢窗，电动提升门，外墙为彩色双层压型钢板。柱基础为钢筋混凝土桩基础，墙基础为钢筋混凝土条形基础，地面为混凝土地面。5.4.1.5员工宿舍单层，砖混结构，长40米，宽5米，建筑面积200平方米。基础为钢筋混凝土桩基，墙体为多孔砖砌体结构，中空玻璃塑钢窗。5.4.1.6变电所屋面采用双层镀铝金属压型钢板，塑钢窗，外墙为彩色双层压型钢板。33 5.4.1.7构筑物大门、沉淀池、储水池等构筑物均采用钢筋混凝土结构。详见建构筑物一览表（表5.4.1）。表5.4.1建构筑物一览表序号建构筑物名称结构形式层数建筑面积备注1办公楼框架2100002商务楼轻钢彩板11800兼礼堂3员工宿舍砖混4新建3幢，规划3幢4生产厂房轻钢彩板16000新建3幢5成品库砖混1168新建2幢6箱式变电站轻钢彩板17大门钢筋砼8储水池钢筋砼300m39沉淀池钢筋砼10围墙（砖）138611道路5.4.2需要采取的特殊技术措施建构筑物均按8度设防，设防类别丙类；建筑物耐火等级按二级设计。5.5给水工程33 工厂给水主要用于办公用房、住宿用房及食堂内的生活用水，生产区内少量的生产用水，消防用水等。塑料清洗用水循环使用，仅需少量补给。工厂给水由位于界区外的市政管网提供，市政管网直径DN200，呈环状布置，可满足项目生产生活及消防用水。5.6排水工程全厂排水主要有：生活污水及雨水等。生活污水经设于生活福利区域内的化粪池处理后排入附近的市政排水管网内，雨水经位于路面的雨水口收集后排入附近的市政排水管网内。市政排水管网实行雨污合流制。5.7供电5.7.1电源本项目用电负荷为260Kw，电源来自园区10千伏线路，经厂区变电所降压后供给各工房。园区降压站电源取自国家电网，本厂所需电源来自园区降压站，其电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-95）的规定。5.7.2负荷等级及对供电要求本项目用电为二类负荷，供电可靠性符合供配电系统设计的有关要求。5.7.3变电所本项目拟建室外箱式变电站一座，装设一台S11-315KVA/10KV/0.4KV变压器。5.7.4通讯33 通讯依靠园区现有通讯网络系统计社会力量解决，不在本项目设计范围内考虑。5.8采暖通风厂区的热源由城市集中供热站提供，热媒为90~75℃热水，经计量装置后分别接入厂区内建筑物。厂区内热力管网在主要道路下成枝状布置，管径为DN80—DN150。采用直埋保温管，有偿式直埋敷设。建筑物前的入户管采用地沟敷设。厂房内采用自然通风。5.9地震设防根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）规定，项目拟建地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，第二组。按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2004）规定，建筑物抗震设防类别为丙类。第六章消防6.1工程消防环境本项目从原材料到产成品均无易燃物料，生产及贮存物品的火灾危险性分类为戊类，建筑物耐火等级均按二级以上设计。本项目消防依托园区消防站。6.2消防设施和措施简述本项目消防用水由园区现有供水管网提供。消防用水量按33 同一时间内的火灾次数1次计算，工房一次灭火的室外消火栓用水量为20L/s，时间2小时；室内消火栓用水量为10L/s，时间2小时；合计一次火灾用水量216m3。消防用水由园区给水管网提供，给水管网的水压应≥0.35MPa。在厂区内设置室外消火栓2具，相邻消火栓间距不大于120米。管网环状布置，管径为DN150，管道采用PE管，热熔连接。室内按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器，以满足消防需求。增加一部火警电话。第七章职业安全卫生本项目生产中使用的原料、辅料材料及所有生产的产品、中间产品等基本无易燃、可燃、易爆、有毒有害、腐蚀等危害性。本项目主要职业危害为：机械伤害、触电等。本项目生产工房内都有完善的安全防护设施，工（库）房间间距、工（库）房与生活行政区、生活行政区内各建筑物之间均有足够的间距，其距离满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及其他相关规范的要求。工房内采用自然排风。厂区内道路路面宽，最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构筑物的最小距离均符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187－1993）的相关规定。变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于4欧，生产厂房内配电箱及电气开关均需要自装防护罩。公用电力母线及焊接电力母线均采用安全插接式母线。对手持用电设备采用安全电压。33 车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设置事故照明、警卫照明和出入口指示。车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台及通道、安全围护均按相关规范执行。本可研报告批复后，进行初步设计时应根据本报告及安全预评价报告提出的安全防范措施进行细化设计，确保项目建成后的安全生产。第八章 环境保护8.1主要污染源、污染物及处理本项目主要污染物为生活废水、生活垃圾及废旧塑料分拣过程中产生的固体垃圾等。生活垃圾及固体废弃物排放量约为286.25吨/年，其中分拣的聚氯乙烯约190吨/年，经清洗后出售给相应生产厂家回收处理；分拣的其他固体垃圾约70吨/年，送垃圾填埋场掩埋处理；生活垃圾产生量约为9.36吨/年，送垃圾填埋场掩埋处理；清洗废水及生活污水处理产生的污泥约16.89吨/年，可作为有机肥由当地农民运出。生活污水经设置于厂区的25m3化粪池处理后达标排入市政排水管网内，不会对环境造成污染；生产过程中产生的清洗污水经沉淀池澄清后回到储水池中循环使用，不外排。另外，废旧塑料熔融过程中还产生少量的废气，其主要污染物为聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒和其他有机物颗粒，其产生量很小，仅为0.27吨/年，经收集后用15米高烟囱排入大气。本项目建成运营后，所有污染物均受到了处理及综合利用，不会对周边环境造成不良影响。8.2绿化33 本项目用地较为宽松，应充分利用空地进行绿化，绿化以阔叶乔木为主，辅以灌木及草坪美化。在厂部办公区、生活区、主要出入口、道路两旁建筑物周围以及厂区空地进行绿化，绿化树种以乔木、亚乔木、花灌木、绿篱为主，辅以草坪和花坛，根据功能区的生产性质环境构成选择不同的绿化方式。第九章节能措施节能措施主要包括：在设备选用上采用高效低能耗设备。车间照明采用节能灯具。公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。选用节能变压器，变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。第十章 劳动定员10.1人员配置全部管理人员及生产人员均按单班配置，全厂共需生产人员52人，其中管理人员4人。10.2人员培训10.2.1技能素质要求对管理人员和技术人员要求有较强的行政管理能力，技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神。生产工人应有高中学历或为专门技术学校毕业人员。10.2.2职工工资福利33 根据我国法律、法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质的劳动合同，所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能、责任、工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力。10.2.3员工来源及招聘计划1）由全国各大中专院校毕业生中招聘，这些人员具备新的知识结构，通过一段时间培训，将成为工厂的基本力量。2）社会招聘。根据进厂进度和产量的逐渐提高，逐渐充实人员到预定的人员数。10.2.4员工培训计划全厂要对本厂各类人员进行定期的培训，并制定可行的培训计划及考核制度。人员培训以内部培训为主，培训对象为全部操作人员。主要培训内容为工艺操作规程及安全生产常识等。第十一章 项目实施进度建议的项目进度系指自项目可性行研究报告被批复之日起，至项目全部建成投产止的工程建设进度。本项目建议建设进度为：生产工房、辅助工程的建设周期为四个月，生产工房为轻钢彩板标准化厂房，建设周期约2个月，设备安装调试约2个月；公用工程分期建设，以满足生产及项目建设总进度为原则；办公及生活用房建设周期为6个月。全部建设周期为6个月，项目当年建设、当年投产并形成50%生产能力。第十二章 投资估算与资金筹措12.1估算依据及说明33 本项目投资估算编制的范围包括本项目所涉及的所有子项及附属的道路、围墙、大门等构筑物、公用工程、绿化。其中：土建费用参照XX地区同类工程费用估算。设备基础按照工程量，参照项目所在地的造价水平进行估算。设备购置费按现行市场价格计入（含运输费用）。设备安装费参照轻工总会《轻工业工程设计概算编制办法》和《轻工业建设项目投资估算办法》中相应设备的安装费率指标估算。工程建设其他费用计算办法：前期工作咨询费按照《建设项目前期工作咨询费暂行规定》（计价格[1999]1283号）计取；工程勘察设计费按照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）计取；工程建设监理费按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计取；招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）计取；环境影响咨询费按照《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取。预备费按8%计取。12.2总投资12.2.1总投资估算本项目总投资额857.08万元。其中包括：固定资产投资718.78万元，铺底流动资金138.30万元。10.2.2工程投资构成分析序号项目投资额（万元）占总投资（%）备注1工程费用建筑工程费378.68设备购置费194.0033 安装工程费19.402其他工程费用73.463预备费53.244建设期贷款利息05铺底流动资金138.30合计857.0812.3固定资产投资估算详固定资产投资估算表（附表1）12.4资金筹措12.4.1编制依据项目所需投资分二年投入，第一年度完成全部固定资产投资，需投入资金包括固定资产投资718.78万元、铺底流动资金138.30万元及补充流动资金94.41万元。第二年尚需补充流动资金228.30万元。12.4.2资金用款计划及筹措项目所需固定资产投资及50%流动资金由建设方以现金投入，50流动资金通过向银行借贷形式获得，借贷资金的偿还方式为先付息后还本，资金使用期为十年（含建设周期），资金到位后的第二年或第三年年满期起每年按照协议的比例一次性支付利息，第十年到期后三个月内还本。详投资计划与资金筹措表（附表4）。12.5建设期借款利息建设期无贷款，无固定资产投资建设期利息。33 12.6流动资金12.6.1流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法估算，详见流动资金估算表（附表3）。本项目生产正常年份所需流动资金461.01万元，第一年需投入流动资金232.71万元，第二年达产后需补充流动资金228.30万元。其中30%计入项目总投资共计138.30万元。12.6.2流动资金来源及筹措本项目流动资金50%由建设方以现金投入，50%以资产抵押方式向银行贷款。详投资计划与资金筹措表（附表4）。第十三章 财务评价13.1总成本费用本项目生产成本费用以年产聚乙烯塑料颗粒900吨、塑料包装膜600吨、PE电线阻燃管900吨计算。产品总成本费用详总成本费用估算表（附表5）。13.2产品成本估算依据13.2.1原材料、动力主要原材料、动力的价格以2008年市场平均价格计算，消耗定额以工艺提供数据为准。　　　　　13.2.2工资1）生产工人按略高于XX地区平均工资水平15000元/年进行测算。33 2）管理人员工资按25000元/年标准测算。13.2.3折旧和摊销本项目形成的固定资产主要包括：建筑工程费、设备购置费（包括运费）、设备安装费及工程建设其他费用等，共计718.78万元。详见固定资产投资估算表（附表1）。本项目应计折旧的固定资产总额为718.78万元，固定资产的使用年限按10年计，考虑到部分固定资产使用年限较长（如办公楼、宿舍等），净残值率按5%计，按平均年限法计提折旧。详固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表（附表6）13.3销售收入本项目销售收入聚乙烯塑料颗粒900吨单价按6000元计算，塑料包装膜600吨单价按11500元计算，PE电线阻燃管900吨单价按7000元计算。本项目年均销售收入1860.00万元，详损益表（附表9）13.4利润估算11.4.1利润估算本项目达产后正常生产年份的利润总额275.50万元。11.4.2利润指标：投资利润率18.21%。13.5财务现金流量分析本项目以全部投资为基础计算财务现金流量表，结果详财务现金流量表（附表7）。33 通过计算，各项财务评价指标如下：1）财务内部收益率：FIRR=50.18%2）财务净现值：FNPV=1898.09万元3）静态投资回收期（含建设期）：Pt=2.48年13.6项目清偿能力分析借款偿还能力详借款还本付息计算表（附表11）。项目的资金来源及资金运用分析详资金来源与运用表（附表10）。13.7不确定性分析13.7.1盈亏平衡分析以达产后正常生产年份有关数据对本项目以生产能力表示的盈亏平衡点进行计算，结果如下：BEP（生产能力利用率）=（146.05÷（1860－1409.65））×100%=32.43%即达产后生产负荷达到设计能力的32.43%即可盈亏平衡，项目对市场的适应能力较强。13.7.2敏感性分析根据项目特点选取了与财务评价有关投资增加、原材料价格上涨、产品销售价格下降等因素，进行内部收益率的敏感性分析，分析结果显示，本项目比较敏感的因素是原材料价格与产品销售价格。详表13.7.1。表13.7.1敏感性分析表序号变化因素内部收益率敏感系数备注1基本方案（i=12%）58.182投资费用增加10%46.617.1133 3原材料价格上涨10%31.9236.394产品销售价格下降10%36.2527.7613.8财务评价结论财务分析表明，项目财务内部收益率为58.18%，高于设定的基准收益率12%。清偿能力分析表明，还款期内除按融资方案规定给付利息外，还有赢余，项目计算期内可以一次性归还本息。财务状况基本良好。盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目面临某些风险，具有一定的抗风险能力。综上所述，各项分析表明，本项目从财务评价角度可以接受。本项目未进行国民经济评价，以财务评价结果，作为经济评价结论。第十四章 附表、附件、附图14.1附表14.1.1附表1投资估算表14.1.2附表2设备一览表14.1.3附表3流动资金估算表14.1.4附表4投资计划与资金筹措表14.1.5附表5总成本费用估算表14.1.6附表6固定资产折旧费计算表14.1.7附表7现金流量表14.1.8附表8资产负债表33 14.1.9附表9损益表14.1.10附表10现金来源与运用表14.1.11附表11借款还本付息计算表14.2附件附件1XX市金华塑料制品厂建设项目协议书14.3附图 附图1总平面布置图。33'