10万亩生态茶园建设项目可行性研究报告 107页

'茶叶产业化开发利用项目可行性研究报告第1章总论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称XX茶叶产业化开发利用项目1.1.2项目承办单位、项目负责人项目承办单位：XXXX项目负责人：1.1.3建设地点10万亩生态茶园建设在XX市浉河区及XX市其他县区研发中心及生产加工生产线选择XX市羊山新区5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设选择在XX市羊山新区1.2报告编制单位编制单位：107 资质证书号：1.1编制依据、内容及范围1.1.1编制依据1、《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；2、《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》（中发［2006］10号）；3、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1号）；4、《关于印发〈关于农业结构调整的分区指导意见〉的通知》（农办计〔2002〕45号）；5、《国务院关于投资体制改革的决定》；6、《XX省人民政府关于进一步推进农业产业化的通知》；7、《中共XX省委XX省人民政府关于同意把XX市作为XX省农村改革发展综合试验区的批复》；8、《XX市农村改革发展综合试验总体方案》；9、《中国茶都――XX市茶叶产业发展战略规划》；10、《XX市农业产业化发展意见》；11、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；12、专业技术人员调查的有关资料、数据。1.1.2编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，107 我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.1项目概况1.1.1承办单位简介1.1.1.1企业概况XXXX五云茶叶（集团）有限公司成立于1989年，前身是XX五云茶叶总场，是集茶叶的种植、加工、储藏、销售、科研于一体的集团化公司。公司以XX毛尖的主产地“五云（即集云山、车云山、云雾山、天云山和连云山）、两潭（即白龙潭和黑龙潭）、一寨（即何家寨）”为基地，以科技为手段，以带动广大茶农实现脱贫致富奔小康为目的，实现区域化布局、专业化生产、规模化经营、产业化发展，现已呈现出“产供销一条龙、贸工农一体化”的茶叶产业化发展格局。公司拥有总资产2.66亿元，职工总人数近300人，是省级农业产业化重点龙头企业和省级扶贫龙头企业。公司的“龙潭”牌XX毛尖茶1990年获国家质量金奖，2002年通过ISO9001国际质量管理标准体系认证；2003年，通过“有机茶”认证；2005年通过QS茶叶质量安全认证；2005年11月，107 在广州召开的中国三绿工程博览会上，“龙潭”牌XX毛尖获“三绿工程放心茶”称号；2006年，公司通过HACCP食品质量安全管理体系认证；2006年，公司被评为全国茶行业百强企业，公司总经理阚贵元被评为全国茶行业十大经济人物之一；2006年9月，“龙潭”牌XX毛尖被评为“XX省名牌产品”；2006年10月，公司通过了“企业标准化良好行为”试点企业验收，达到了国家AAA级水平；2006年12月，通过国家标准委XX毛尖生产标准化示范区验收。2007年，“龙潭”牌XX毛尖被确定为2008年北京奥运会推荐产品；2007年4月，在“世界绿茶大会”中国区绿茶评比中，以总分第一获得金奖；2007年11月，“龙潭”牌XX毛尖获得日本“世界绿茶大会”最高金奖。2007年12月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”，公司总经理阚贵元被增选为中国茶叶流通协会副会长；2008年3月，“龙潭”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，2008年11月，公司被中国茶叶流通协会再次评为“中国茶叶行业百强企业”；2009年，公司被国家农业部确定为XX毛尖名优茶机械化加工基地。1.1.1.1企业发展规划XXXX五云茶叶（集团）有限公司总体发展目标是，立足XX市丰富的茶叶资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取107 “公司＋基地＋农户”的产业化模式，大力发展有机茶和生态茶种植，以生产XX毛尖茶为核心，以机械化加工生产中低档茶为重点，实施茶叶产品系列开发，建立覆盖全国的销售网络，并加大研发投入，实施茶叶资源综合利用，延长茶产业链条，积极寻求新的效益增长点，带动和示范当地茶农和中小加工企业共同发展，形成茶叶产业集群，促进茶叶产业健康发展。使公司拥有从种植、加工、研发、包装、储藏、销售为一体的茶叶产业化龙头企业，最终发展成为国家级茶叶产业化龙头企业。为达到公司发展目标，公司计划建设XX毛尖机械化加工项目、蒸青茶项目、生态茶园项目以及茶叶加工综合利用项目等。当前，重点是解决茶叶资源浪费，扩大公司种植加工规模、完善产品系列、降低生产加工成本、提高资源利用水平，进一步提高公司竞争力和市场占有率。1.1.1项目建设的必要性茶叶是XX市重要的传统和特色农产品，为XX市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。但XX茶叶在发展的过程中也存在一些问题，如夏秋茶资源浪费严重、中低档茶叶加工成本高、机械化水平低、市场竞争无序等现象，成为茶叶产业发展必须解决的重要问题。茶叶基地作为茶叶产业发展的源头急需改造。首先，现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要。个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。而且个体农业阻碍新技术和新品种的推广，也制约了农民收入的提高。所以，个体农业既阻碍农民收入的提高，107 也限制了农业现代化的发展。要解决这些问题，农业只有走规模化道路。同时，现有老茶园也存在许多问题，水土流失严重，特别是高山茶园，由于水土流失，土层逐渐变薄，土质变瘦，甚至根系裸露，茶树失去了生长的基本条件。因此，在当前XX省将XX市作为“XX省农村改革发展综合试验区”的时机，公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展，大胆创新农村土地流转机制，盘活土地文章，实现农业的集约化、规模化和专业化发展，实现茶叶在种植环节的增值。《XXXX五云茶叶（集团）有限公司XX茶叶产业化开发利用项目》是公司在全面调查目前国内外茶叶生产技术及市场状况，结合XX茶叶生产的优势和存在的问题提出来的。通过本项目的实施，一方面可以提高XX毛尖茶的品质和实现规模效益；另一方面可以实现XX毛尖龙头生产企业的示范带动作用，带动XX茶产业发展和茶农的种植积极性；第三方面可以提高XX茶叶的机械化加工水平，降低成本，提升品质，增加效益，增强XX毛尖在茶叶市场的综合竞争力。1.1.1项目市场分析目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数达32亿人。随着2004年世界所有主要茶叶出口国出口量的增加，世界茶叶出口量增长了4.4％，达到147万吨。其中，中国的茶叶出口增长超过了7％，达到了28.2万吨，其中主要是绿茶，占出口总量的75％以上。世界绿茶生产增长预计会快于红茶，保持每年2.3％的增长率，到2014年将达到97.5万吨，中国绿茶产量会继续保持占世界绿茶产量的75％，将达到74万吨。107 近年来，中国茶产业得到快速发展，产业规模不断扩大，出口数量和金额屡创新高。2008年中国茶园种植面积和茶产量均居世界第一，茶叶出口居世界第三。茶叶出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。　2008年中国茶园种植面积达到160万公顷，茶产量124万吨，占世界总量的1/3。2008年中国茶叶出口29.7万吨，出口金额6.82亿美元，仅次于肯尼亚和斯里兰卡。我国茶叶出口以绿茶为主，2008年出口了22.3万吨，是世界第一大绿茶出口国。由于全球气候变暖，世界红茶产量急剧下降，绿茶需求相应上升。另外，绿茶被认为是绿色饮品，欧美一些国家的消费者越来越青睐绿茶，给中国扩大茶叶出口带来了新的机遇。1990年美国消费的绿茶只有2000万美元，2008年达到15亿美元。茶叶作为一种健康饮品正在为世界上越来越多的人接受。过去20年，全球茶叶产量和消费量增加了50％，从1988年的242万吨增加到2008年的361万吨。全球茶叶贸易也从1988年的103万吨增加到150万吨。中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国，发展茶产业和出口有着巨大的优势。1.1.1项目建设条件与优势1、品牌优势XX产茶历史悠久，早在唐代就已成为宫廷贡品，宋代大文豪苏东坡赞誉“淮南茶，XX第一”，XX毛尖始创于清代，因其特点是“细圆光直多白毫”，俗称为“毛尖”，又因产地在XX，故称“XX毛尖”，107 1915年，在巴拿马万国博览会上获得金奖。1958年，被评为我国十大名茶之一。“龙潭”牌茶叶商标始创于1983年，是XX毛尖最早的一个茶叶品牌，1990年获得的国家质量金奖，是XX毛尖继1915年以后所获得的含金量最高的一个金奖，在全国的知名度很高，市场影响力很大，品牌的竞争力很强，现已是“中国驰名商标”。2、产业优势XX是全国重点茶区之一，目前全市茶园总面积120万亩，开采面积80万亩，年产量2200万公斤，现已成为XX发展农村经济的支柱产业、优势产业，根据《中国茶都——XX市茶叶产业发展战略规划》，预计到2010年，茶园面积将达到150万亩，总产量达到4000万公斤。3、产品优势XX茶叶主要分布在大别山腹地，这里山峦起伏，河流纵横，有湿润的季风型气候特点，光照、热量、降水、土壤等条件，构成了发展茶叶生产有利的生态环境。XX茶叶内含物质丰富，水浸出物、氨基酸含量高，茶多酚含量适中，绿茶品质优异，香高、味浓、耐泡。XX毛尖内含化学成分非常丰富，茶多酚含量、儿茶素含量及非酯型儿茶素比例较高，氨基酸、咖啡碱、可溶性糖含量也比较高，从而形成了XX毛尖“鲜浓、爽口、耐泡”的滋味特征。叶绿素含量高于多数嫩度相近的名优绿茶，使其具有“干茶色泽翠绿、叶底嫩绿”的品质特征。另外，XX毛尖香气鲜浓持久，熟板栗香突出。XX毛尖的主要化学成分（%）化学成分含量化学成分含量茶多酚24.13L-EGC1.703107 氨基酸4.15D.L-GC1.440咖啡碱4.44L-EC2.484可溶性糖3.07L-EGCG5.766水浸出物43.4L-ECG2.306灰分4.99儿茶素总量13.749叶绿素a0.424叶绿素总量0.744叶绿素b0.320类胡萝卜素0.02814、环境优势XX市还是首批国家级生态示范区建设试点市之一，生态环境优越，污染少，具有生产无公害茶、绿色食品茶和有机茶的生态环境。多数茶园都分布在青山绿水之间，加上近年对无公害茶叶生产的宣传与技术的示范推广，茶叶农残和重金属等指标控制较好。5、政策优势2009年4月22日，XX省省委、省政府正式批复XX市为“XX省农村改革发展综合试验区”。根据省委、省政府的批复，XX市将在农村土地流转、农村资金投入、农村社会化服务、社会保障、城乡一体化等８个方面大胆探索，试验、创建出一套崭新的体制和机制。给公司在农业产业化方面提供了重要的政策支撑。1.1.1项目建设方案及技术根据XXXX五云茶叶（集团）有限公司总体发展目标，为解决当前中低档茶叶加工成本高、夏秋茶资源浪费严重、机械化水平低、市场竞争无序等问题，引进国际先进的网带式蒸青茶生产线和XX毛尖名优茶机械化加工生产线，实现XX毛尖茶的集约化、机械化、清洁化生产，与现有传统XX毛尖茶形成高、中、低档系列产品。配套建设保鲜冷库，107 采用PVDC包装材料，延长XX毛尖茶的保鲜时间，提高XX毛尖茶的保鲜质量。根据省委、省政府正式批准通过的《XX市农村改革发展综合试验总体方案》，公司积极参与农村改革发展综合试验，建立生态茶园基地，引进机械化修剪和采摘设备，降低劳动强度，提高效率。当前我国的茶叶批发市场已经成为主要流通渠道，大约有65%的茶叶是通过茶叶批发市场进行流通的。因此，拟在羊山新区建设5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设，创新茶叶批发市场的交易方式和交易手段，运用现代信息技术，结合现代化交易设施，构建通畅的茶叶流通体系，拓宽与发展茶叶贸易，提高当地茶叶产销能力。通过本项目的实施，使公司茶叶生产从种植、采摘、加工到销售，形成完整的产业链条和系列产品，大幅度降低生产成本，有效提高公司综合竞争力，为下一步综合利用和茶叶深加工打下坚实的基础。1.1.1项目建设内容与规模1、本项目为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势，按无公害食品要求，利用“公司＋基地＋农户”的产业化发展模式和运用生态农业生产方式，在浉河区重点产茶乡镇以及XX市其他重点产茶县区以合作社为组织形式改造建设10万亩生态茶园基地。2、本项目拟在XX市羊山新区建设研发中心及生产加工生产线，引进1条日本网带式蒸青茶生产线和1条XX毛尖机械化生产线，并配套建设检验检测设备。项目建成后年生产蒸青茶100吨，XX毛尖茶100吨。107 3、在羊山新区建设总建筑面积5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅。主要建设交易用房、冷库、检测中心、信息中心、会展中心等服务用房。1.1.1投资估算与资金筹措本项目总投资83000万元，其来源拟申请银行贷款58100万元，，其余资金由项目建设单位自筹解决。1.1.2效益评价通过本项目的实施，公司形成完善的产业链条和产品线，建设XXXX毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题。并通过“公司＋基地＋农户”的产业化发展模式，促进当地产业结构调整，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展。1.2主要经济技术指标主要经济技术指标表见下页。主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注序号指标名称单位数据备注I技术数据1主产品1.1蒸青茶吨100.001.2XX毛尖吨100.001.3蒸青茶鲜叶吨700.001.4XX毛尖鲜叶吨700.00II经济数据107 1总投资万元83000其中：建设期利息万元17842资金筹措万元83000其中：自有资金万元24900银行借款万元581003经营收入万元22869经营期年平均4总成本费用万元16164经营期年平均5利润总额万元6313经营期年平均6税金及附加万元391经营期年平均7增值税万元1854经营期年平均8营业税万元187经营期年平均9所得税万元1578经营期年平均9净利润（税后利润）万元4735经营期年平均III财务评价指标　1总投资收益率%9.40%2融资前盈利能力分析指标　2.1全部投资内部收益率%11.41%所得税前2.2全部投资投资回收期年8.67所得税前2.3全部投资财务净现值万元34417所得税前2.4全部投资内部收益率%8.80%所得税后2.5全部投资投资回收期年10.21所得税后2.6全部投资财务净现值万元17507所得税后3融资后盈利能力分析指标　3.1项目资本金内部收益率%11.58%所得税后3.2资本金净利润率%19.01%4偿债能力分析　4.1利息备付率％669偿还期年平均4.2偿债备付率％146偿还期年平均4.3借款偿还期（含建设期）年9.254.4资产负债率％30.38计算期年平均4.5流动比率％476经营期年平均4.6速动比率％361经营期年平均5财务生存能力分析　5.1累计盈余资金万元567876盈亏平衡点（BEP）%56.75%1.1结论与建议项目通过充分的调查研究，107 项目拟引进国际先进的蒸青茶自动化生产线，严格按照国际标准和出口要求改造无公害生态茶园，形成完善的产业链条和产品线，建设XXXX毛尖产业化示范基地，解决当前茶叶产业发展面临的资源浪费、机械化水平低、加工成本高、产品质量低、市场竞争秩序混乱等问题。并通过“公司＋基地＋农户”的产业化发展模式，促进当地产业结构调整和茶叶行业的整合，提高茶农抵抗市场风险的能力，有效提高茶农收入和种茶积极性，促进茶叶产业健康持续发展。项目建成后，要利用先进的技术和优质的产品大力开拓国际市场，积极研究高效无公害茶园管理技术，加强无公害茶园监测管理体系和技术服务体系建设，提高生态茶园可持续发展的能力，为企业发展提供强有力的基础保障。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。107 第1章项目概况与建设的必要性1.1项目所在地概况XX市地处XX省南部，有“豫南明珠”之称。XX市位于大别山北麓，淮河上游，东与安徽为邻，南与湖北接壤，西、北两面与南阳市、驻马店市交界，素有鄂、豫、皖“三省通衢”之称。总面积18915平方公里。现辖8县2区，总人口773万人，城区面积25平方公里。XX交通便利，区位优势明显。京广、京九铁路和106、107国道以及即将开通的京珠高速公路纵贯市境南北，312国道和正在兴建的宁西铁路横穿市境东西；XX唯一的港口淮滨港，航运可直达淮河航运可直达皖、苏、浙、沪等省市，被称作XX的出海口；武汉天河机场距XX市区仅100公里。四通八达的交通网络使XX具有了“立中原而通八方，居腹地而达九州”的交通优势。XX位于鄂豫皖三省交界处，空气湿润，相对湿度75％以上，这对于性喜湿润的茶树生长来说无疑是有利的，XX茶叶是XX省南部大别－桐柏山区的重要经济作物资源之一。该区域地处北亚热带，气候温暖湿润，生态环境复杂多样，植物资源丰富，是XX的鱼米之乡。XX全年日照2200小时，太阳辐射量为89.25千卡／cm2，其中，有效辐射量为43.74千卡／cm2；XX地区土层深厚，结构良好，土质肥沃，ph值在4～6之问，很适合茶树生长。这里生产的茶叶肥壮柔嫩，不仅外形美观，且内质优良，色香味俱全是XX毛尖的独特之处。XX茶叶以XX107 市西南部的车云山、集云山、天云山、云雾山、黑龙潭、白龙潭以及何家寨、灵山寺等深山区所产最为有名。其中，海拔1100米的车云山终年云雾弥漫，雨量充沛，温度、湿度适中，无霜期长，土壤为适合茶叶生长的黑乌沃土，因而所产茶叶品质优良。XX茶叶外形细、圆、光、直，多白毫，色泽翠绿，汤色清澈明净，香气持久，滋味鲜醇，叶底嫩绿。因其芽叶细嫩有峰苗，外形条索细圆挺秀，并有白毫显露，故称“毛尖”，因产地在XX，亦称“XX毛尖”。1.1项目背景茶叶是世界三大植物性饮料之一，茶叶由于具有多种保健功效而在世界范围内大受青睐。目前，全世界现有50多个国家和地区生产茶叶，茶园面积约7860万亩，其中：中国茶园面积约1730万亩，占世界茶园总面积的22%，名列世界第一位。世界茶叶总产量达308万吨，其中：中国产茶78万吨，约占世界茶叶总产量的25%，名列世界第二位。世界茶叶出口量为150万吨左右，中国茶叶出口26.3万吨，约占世界出口总量的18.2%，居世界第三位。茶叶在世界饮料年消费量中的比例约占25％，位居第一。目前，世界人均茶叶消费量约500克，中国为350克，居世界第16位。中国是发现和利用茶叶最早的国家，茶叶资源及从事茶业的人口较其他产茶国多，但因生产力水平较低，茶业产业的规模化、集约化程度远不如其他产茶先进国家，致使我国茶叶产品生产成本较高，使我国茶叶产品在价格竞争中处于不利地位。茶叶产业是传统产业，也是朝阳产业。自茶问世以来，从没有被其它产品替代过。茶是健康饮料，是文明饮料，这是其它饮料所不可比拟的。随着社会进步和人们生活水平的提高，107 健康绿色食品的需求越来越大，特别是随着科学技术的进步，茶叶系列产品的开发应用，越来越显现出茶的真正价值。茶叶发展的前景是光明的。2008年全市茶园总面积120万亩，产量2200万公斤。全市783.74万人口，其中茶农约93万，茶叶从业人员近百万。几乎每10个人中就有1人是茶农，每7个人中就有1人是从事茶业工作的。全市拥有茶叶加工企业306个，其中国家级及市级茶叶龙头企业各1个；全市拥有百万资产的茶农30余户，茶园面积超过300亩的种茶大户300个；茶叶集贸市场100余个；茶艺馆、茶楼30多家。XX农业高等专科学校茶叶专科班、XX浉河港职业高级中学自1982年始，为XX茶叶产业培养了大批的专业人才。XX的名优茶加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85%。XX毛尖、仰天雪绿、金刚碧绿等名优茶在一些规模较大的茶厂基本实现了机械化加工。茶园生产中的采摘、茶树修剪、施肥等基本靠手工，机械化程度亟待提高。目前主要以生产名优绿茶为主，茶类结构单一。生产上只采春茶，夏秋茶大多弃之不采，造成大量茶叶资源的浪费。因此，必须依靠科技进步，实现茶叶加工由初加工向深加工、由粗加工向精加工的转变，研究探索夏、秋季低档茶原料开发利用，提高茶叶资源利用率，提高茶叶产品质量、降低产品成本，增加产品附加值，提高茶叶科技含量，最终提高茶叶生产的综合效益。项目就是在这样的背景下提出来的。1.1项目建设必要性茶叶是XX市重要的传统和特色农产品，为XX市农业和农村经济的发展作出了较大贡献。近年来，XX市茶叶产业有了较大的发展，107 但也存在一些问题，茶叶生产加工技术水平低，生产工艺粗放，设备落后，加工厂点布局不合理，产品档次和价格低，缺乏市场竞争力。全市茶叶生产总体水平较低，集中反映在采摘工艺不统一，加工流程混乱。加之茶园比较分散，加工厂点又集中在基础设施比较便利的地方，不少茶农用手工制成晒青茶，导致粗加工产品多，精加工产品少，基本处于卖原料的粗放生产经营状态，出现了增产不增收的问题。这些事实表明XX市的茶叶生产企业对茶农生产经营的带动作用还没有形成良好的机制，制约了茶叶产业的健康发展。XXXX五云茶叶（集团）有限公司为了提高XX茶叶的机械化加工水平，规范市场竞争秩序，示范和带动XX茶叶产业的健康发展，增强企业的综合竞争力，拟引进先进的技术和生产设备，建立茶叶机械化加工生产线，引进无性系良种茶苗，建设无公害生态茶叶基地。1.1.1茶叶深加工项目1.1.1.1项目是提高XX茶叶机械化加工水平的需要XX毛尖茶一直依靠手工炒制，企业整体竞争力不强，全市拥有茶叶加工企业三百多个，多数为传统家庭作坊式的小企业，机械化、标准化程度低，手工加工茶约占总量的85%。劳动强度大，工效低，制茶成本高，制茶人员技术差异大，质量不稳定，特别是在生产高峰期劳力紧张和人员疲劳的情况下，很易出现粗制滥造现象，导致品质下降，难以标准化和形成规模化生产，制约了茶业经济的进一步提高和产业化进程。1.1.1.2项目是延长茶叶产业链条，提高茶叶资源利用效率的要求从原料角度看，按照茶树的生物学特性，107 茶叶可开发利用的部分为“一芽五叶新梢”，而一年可以生长四次，即可采摘四次。XX毛尖的采摘利用部分为茶叶的“一芽二叶”，尚有“三叶新梢”未开发利用，影响了茶叶资源的综合开发利用。XX毛尖的可利用量仅为茶叶新稍可利用量的1/3，还有2/3的资源未开发利用。目前，茶类结构单一，主要以名优绿茶为主，一般只采春茶，夏秋茶由于生产成本高、价格低、劳动强度大、经济效益较差，大多弃之不采，造成大量茶叶资源的浪费，其经济价值未能充分发挥。因此，拟引进国外先进蒸青茶生产线和XX毛尖机械化加工生产线，可以有效解决夏、秋季低档茶原料浪费和加工生产成本高的问题，提高茶叶加工的机械化水平，增加茶叶的附加值，带动当地茶农致富。1.1.1.1项目是茶叶清洁化生产的要求茶叶质量包括茶叶卫生质量和茶叶品质质量两方面，特别是卫生质量要摆在第一位。卫生安全是市场准入的基本要求，更是提升茶叶产业、提高茶叶市场竞争力的需要。最终生产目的是实现清洁化生产。只有清洁化生产才能保证茶叶品质，才能生产出真正的有机茶、绿色食品茶、无公害茶。1.1.2茶叶基地建设是茶产业发展的源头茶园建设是茶叶产业发展的基础。XX市茶叶种植历史悠久、环境优越，但近年来茶园更新较慢，全市20世纪60-70年代种植的老茶园面积约有20万亩，到2004年，全市无性系良种茶园1万亩，仅占茶园总面积的1.6％，与全国平均水平20％相比差距较大。1、现有个体种植模式无法适应农业规模化发展的需要个体种植存在“种植成本高、销售收入低”的问题。首先，茶农107 要用零售价才能购买到生产资料和原材料。因为个体种植的规模太小，农民只能通过中间商出售产品，还存在农民销售茶叶互相压价。所以，和规模农业的“低进高出”相比，个体农业的特征是“高进低出”，限制了农民收入的提高。个体农业阻碍新技术和新品种的推广，也制约了农民收入的提高。所以，个体农业既阻碍农民收入的提高，也限制了农业现代化的发展。要解决这些问题，农业只有走规模化道路。2、现有茶叶基地急需改造现有老茶园存在许多问题，水土流失严重特别是高山茶园，由于水土流失，土层逐渐变薄，土质变瘦，甚至根系裸露，茶树便失去了生长的基本条件。一般旧式茶园树龄都在30～50年，枝条老化严重，还有病虫害，不能进行正常的生理生长。茶棵稀，旧式茶园多丛栽，一般每亩200～300丛，少者百多丛，树冠覆盖度小，空隙大，不能充分利用土地与阳光，产量低。项目通过对现有老茶园进行改造，建立茶园人工复合生态系统，逐步减少对化肥和农药的用量，解决农药残留和重金属超标问题，实现茶叶种植的生态化和无害化。因此，在当前XX省将XX市作为“XX省农村改革发展综合试验区”的时机，公司积极参与农村改革发展综合试验区的探索和发展，盘活土地文章，大胆创新农村土地流转机制，通过体制机制创新，实现农业的集约化、规模化和专业化发展，实现茶叶在种植环节的增值。1.1.1茶叶市场《XX市“十一五”茶产业发展规划纲要》中明确提出，为将XX市打造成“中国茶都”，发挥我市地处中原，连接南北的地理优势，在XX107 市区建设规模化、现代化、规范化的茶叶综合批发市场，使之成为江北最大的茶叶市场和全国茶叶主要集散地之一。5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅作为茶叶产品交易的场所，项目对区域性茶业经济的带动和引导作用明显，茶叶交易服务中心的建设对于XX地区经济发展有着非常重要的意义。对完善茶叶市场服务体系建设，促进茶叶产业发展将起到积极的作用。第1章107 第1章市场分析预测中国是茶的故乡。发现和利用茶树约有万余年的历史，发展茶业，社会效益和经济效益显著，尤其是在当今优化调整农业生产结构的关键时刻，既是我国山区、半山区、丘陵地区人民脱贫致富的骨干项目，茶叶又是我国传统的重要出口创汇产品，有着极为广阔的发展前景。茶是世界卫生组织推荐的六大保健食品之首，并预测，茶将成为21世纪世界“第一大饮料”。“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。茶叶是人类物质生活的必须消费品，品茶又是人类精神生活的一部分。随着消费水平的提高，茶文化的传播，茶叶消费逐步理性化，从过去重“外形”到现在重“香气、滋味”，优质的品牌茶将成为消费主流。茶业将是21世纪最有发展前途的产业之一，被称为永不衰败的朝阳产业。1.1世界茶业发展目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数达32亿人。世界茶叶种植面积总数大约为290万公顷（每年增长3%）。2006年，其中的260万公顷获得了丰收。亚洲（包括近东地区）占了收获面积总数的89%，其次为非洲，占9%，其余为大洋州（巴布亚新几内亚和澳大利亚）和拉丁美洲（主要是阿根廷、巴西和厄加多尔），分别占0.4%和1.6%。红茶在世界茶叶总产量中占支配地位；2006年，红茶产量占世界茶叶总产量的70%强。但是，在过去10年中，绿茶产量增长速度较红茶为快（在1996—2006年间，其速度分别为14.1%和2.8%），107 至2006年，其产量几乎已占世界茶叶总产量的27%。其他茶叶——主要是乌龙茶——构成了世界茶叶产量的其余部分。全球茶叶产量局部增降明显2008年，中国茶叶产量上升到120万吨，自2006年增长近10%之后，又增长了4%。在其他地区，2007年，越南的茶叶生产继2006年戏剧般增长28%之后，增长率又上升了4个百分点。过去10年中，越南实施了一系列茶叶种植方面的恢复和扩大项目，随着这些项目中茶树丰产期的到来，2007年，越南的茶叶产量达到了138320吨。而在肯尼亚，2007年的茶叶产量增长了18%，达到了创记录的369600吨，但是，由于干旱和内乱，该国2008年的茶叶生产几乎停滞不前。在印度和印度尼西亚，初步统计显示，2007年的茶叶产量较2006年没什么变化，但在斯里兰卡，茶叶产量下降了2%。世界茶叶的消费方式也发生了很大变化，逐步向多样化、层次化和有益健康的方向发展。根据世界消费量的多少排序，依次为：袋泡茶、速溶茶、茶饮料、香味茶、花茶、去除咖啡碱茶、药茶。而生物有机茶将是茶叶发展的方向，也是抵御“绿色壁垒”的有效措施，从而保持茶叶出口量稳定增长。近几年来，茶叶消费在许多国家都有新的发展，消费领域不断扩大，消费方式日益多样化，消费群体层次化。由于西方发达国家健康保健意识的不断增强，作为保健饮料的茶叶声誉日增，在一定程度上已经形成了饮茶热，美国、日本、欧盟、俄罗斯等茶饮料市场方兴未艾，茶叶需求量不断增长，这就为中国茶叶开拓国际市场提供了广阔的空间。107 1.1茶叶产销分析1.1.1茶叶生产2008年，中国茶叶产量上升到124万吨，自2006年增长近10%之后，又增长了4%。在这一增长过程中，中国政府致力于增加农户收入的政策起了重要作用，尤其是耕作体系合理化的重大措施，包括经济寿命已过的低产茶树的替换等，贡献犹大。1.1.2国内茶叶市场1.1.2.1全国市场国内的茶叶市场中，绿茶占据着主要位置，绿茶产量占茶叶总产量的74﹪左右。2001-2008年我国绿茶产量如下图所示：2008年，我国茶叶产销基本平衡，虽然107 春茶产量减少，但是出现量减价增的趋势，而且大多数产区春茶产值不但没有下降，还出现较大幅度上升，特别是名优茶价格上涨幅度较大，茶叶销售继续保持增加趋势。1.1.1.1XX省市场XX是茶叶产销大省，有着丰富的茶叶生产资源和广阔的市场，茶业已成为重要的产业之一。近年来，政府加大力度扶持茶产业的发展，XX的茶产量连年攀升，2001-2008年XX省茶叶产量与产值如下图所示：单位：吨，万元茶为国饮，XX更是名副其实的“喝茶大省”，既是茶叶消费大省，也是生产大省，一亿人口的XX拥有巨大的购买力，2008年消费茶叶达５万多吨。XX的消费特点主要是倾向绿茶，而做为XX本土名优绿茶的XX毛尖在XX占到70%的比例。近年来XX茶叶消费量仍在不断攀升，2001-2008XX茶叶消费量如下图所示：107 2001-2008河南茶叶消费量010000200003000040000500006000020012002200320042005200620072008消费量单位：吨1.1.1.1XX市场在XX，几乎家家户户都有饮茶习惯，并对本地XX毛尖的认可和喜爱根深蒂固，市场几乎为清一色的XX毛尖茶。近年来，各级政府对茶叶的扶持和宣传力度加大，同时随着人们生活水平的不断提高及茶功能的不断挖掘，饮XX毛尖茶已经成为人们生活中不可缺少的一部分，且人均消费量呈快速上升趋势。对XX市场进行分析可以发现，中高档市场比较注重茶的品质和品牌，此类人群固定，并一旦接触某种品牌便会有相对的稳定期，随着人们的收入增加，对茶叶内在品质认识的提高，市场按本身规律的自然发展，大众市场将有混乱向有序转变，茶叶价格带也将变得丰满起来。1.1.2茶叶出口据中国海关统计，2008年中国茶叶出口量29.7万吨，与2007年相比略有增加，出口金额6.82亿美元，107 继2007年历史性突破6亿美元后大幅增长12.3％，再创历史新高。在我国茶叶出口中，绿茶是我国出口最多的茶。据中国海关统计，近年来，出口额和出口量都稳步提升，我国对北非、西非、俄罗斯和欧盟市场绿茶出口继续保持增势；对美国、利比亚、俄罗斯、德国、喀麦隆、贝宁、马里、多哥、英国等国家绿茶出口呈现大幅上升。2001-2008绿茶出口数量与出口金额如下图所示：随着行业和企业加大对市场的拓展力度，及绿茶对人体的保健功能作用越来越得到国外消费者的认可和普及，可以预见我国绿茶出口前景广阔。1.1.1蒸青茶市场目前，国内蒸青茶项目多数是以合资的方式引进107 日本蒸青绿茶生产线，主要集中在浙江、江苏等省。我国出口茶叶主要以绿茶和特种茶为主，其中对日本出口的主要是蒸青茶。日本是我国最主要的茶叶出口市场，蒸青茶的市场前景十分乐观，发展蒸青茶更重要的意义在于：提高了鲜叶的利用率，特别是中低档夏秋季鲜叶原料，从而大大提高了茶叶综合效应，增加茶农收入。1.1我国茶叶产业存在的问题与发展趋势1.1.1存在的问题茶叶是我国具有资源优势的消费传统的农产品，也是我国较早参与国际贸易并在国际市场上具有比较优势的出口产品，在农业结构调整、农民增收和出口创汇等方面都具有十分重要的地位和作用。随着WTO的加入和农产品国际化进程的加快，对茶叶的贸易提供了很好的契机，同时也对茶叶的品质提出了更高的要求。然而目前国内茶叶市场的质量与国际化的这种格局存在不小的差距。1、茶叶生产场所的卫生条件得不到保证由于我国茶叶加工厂普遍存在规模小、设施落后、卫生条件差等问题，市场上，在茶叶里掺杂物的现象屡见不鲜，而且茶叶中有害微生物的污染情况在国际市场上也时有检出，不容乐观。2农药污染农药污染直接关系着消费者的生命健康，农药的污染问题越来越引起人们的重视，虽然经过这两年有关职能部门的大力整治，茶叶的农药污染问题已经得到很大的改善，但不容质疑的是在目前的市面上仍然存在相当一定比例的由于农药含量超标的不合格的茶叶。3重金属含量超标我国茶叶中有害重金属残留主要是铅超标问题。据初步研究发现，107 茶园土壤酸化加重、环境污染、汽车尾气排放量增加以及制茶机具和肥料中铅残留高，均是造成近年来茶叶中铅残留增加的重要原因。4市场竞争秩序混乱市面上的茶叶鱼龙混杂，良莠不齐，以次充好，搅乱市场，降低了消费者的消费信心，且不少商贩为了获得高额利润，往往在茶叶的表面上大做文章，抽查质量合格率较低。1.1.1发展趋势进入21世纪，随着农业产业结构调整的不断深化和人民生活水平的逐步提高，饮茶成为现代生活时尚的一种形式，为此茶叶呈现出产销两旺的格局，现在也是茶叶发展速度最快的时机。茶叶的加工，特别是名优茶的加工将由手工制作为主向机械加工为主转变，这将大大提高茶叶制作的加工水平、质量和效率，同时也大幅度降低茶叶制作加工成本。茶叶生产由无标准向标准化方向发展。无论是茶树的种植栽培和管理，还是茶叶的加工、茶叶产品都将逐步制定出企业标准、地方标准、行业标准、国家标准、国际标准，按标准化组织生产和销售。茶叶的产品由单一化向名优化、品牌化、多样化、系列化、特色化方向发展，茶叶的整体质量将有所提高，满足各层次消费者的需要。茶叶的卫生质量将向无公害化、有机化方向发展，不断开发出无公害茶、有机茶、绿色食品茶等，是提高茶叶市场竞争力的必由之路。107 1.1项目SWOT分析项目必须认真分析企业所面临的市场和产业环境，根据企业所具备的资源条件，发现和开拓目标市场，为项目的实施和企业的发展制定切实可行的发展目标。1.1.1优势1、资源优势目前XX市全市茶园总面积120万亩，根据《中国茶都――XX市茶叶产业发展战略规划》，预计到2010年，茶园面积将达到150万亩，总产量达到4000万公斤。XX茶区位于我国茶区北部边缘，是北亚热带向暖温带的过渡带，属于高纬度茶区。气候温和，年平均气温为15.1℃；雨量充沛，年平均降雨量为1135毫米，且多集中在茶叶生长季节；光照充足，茶叶生长期光照时数达1592.5小时，辐射量为89.25千卡/平方厘米；山区土壤多为黄、黑砂壤土，土层深厚疏松，肥力较高，PH值在6～6.5之间，适宜于茶树生长发育，和养分的积累；五云山区海拔在500～800米之间，山势起伏多变、森林密布、植被丰富、云雾缭绕、空气湿润、温差较大，有利于茶树茶叶缓慢生长，持嫩性强，叶色肥厚多毫，有效物质积累较多，有利于氨基酸、咖啡碱等含氮化合物的合成与积累，对名优茶叶的生产十分有利。同时，XX市还是首批国家级生态示范区建设试点市之一，生态环境优越，污染少，具有生产无公害茶、绿色食品茶和有机茶的生态环境。多数茶园都分布在青山绿水之间，加上近年对无公害茶叶生产的宣传与技术的示范推广，茶叶农残和重金属等指标控制较好。107 2、品牌优势XX茶叶历史悠久。1987年，考古学家在XX固始县出土的古墓中发掘有茶叶，考证距今已有2300多年。唐代茶圣陆羽在《茶经》中把全国划分为八大茶区，XX归淮南茶区，并指出：“淮南以光州（今光山县）上，义阳郡（今XX市）、舒州次……”。北宋时苏东坡称，“淮南茶XX第一”。1915年，XX毛尖在巴拿马万国博览会上获得金奖，1988年，“龙潭”牌XX毛尖获中国首次食品博览会金奖，1990年又获国家质量金奖。2003年2月19日国家工商总局商标局正式批准“XX毛尖”原产地证明商标，XX市先后出台了《“XX毛尖”原产地证明商标使用管理规则》及《“XX毛尖”茶原产地标记管理规定》、《“XX毛尖”证明商标标识印制管理办法》等，对有效保护“XX毛尖”产品，规范生产经营秩序具有重要作用。五云茶叶集团拥有“五云山”和“龙潭”两个知名品牌。“龙潭”牌XX毛尖茶1990年获得国家质量金奖，“五云山”牌XX毛尖面世后，连获殊荣，1994年获全国茶叶博览会金奖，1996年，“五云山”牌茶叶商标被认定为XX省著名商标，“五云山”牌XX毛尖茶被誉为XX省名牌产品，1997年，“五云山”牌XX毛尖茶获国际茶展会金奖，1999年，“五云山”牌XX毛尖茶在中国昆明世界博览会上又以总分第一夺得茶叶金奖。“龙潭”和“五云山”牌XX毛尖茶在历届中国XX茶叶节上均被评为“XX茶王”。2008年，“龙潭”牌茶叶商标被认定为“中国驰名商标”。3、区位优势XX市位于XX省南部，东与安徽为邻，南与湖北接壤，扼控江淮，107 屏蔽中原，素有鄂豫皖“三处通衢”之称，是东西南北经济、文化交流的通道。XX市区南离武汉机场180公里、北离郑州机场250公里、东离合肥机场300多公里，是北京至广州的中位点，铁路近500公里（京广、京九铁路穿越南北），公路超过6000公里（已形成4个“双十字”快速公路网）。4、政策优势XX市各级政府始终把茶叶作为农业增效、农民增收和农村经济发展的支柱产业，相继出台了不少加快茶叶产业发展的相关政策，并加大对茶叶产业的扶持力度。同时，连续17年举办茶叶节，对提高XX和XX茶叶的知名度，拓展茶叶市场都具有一定的促进作用。1.1.1劣势1、综合竞争力不强，机械化和标准化程度低从全市角度看，缺乏具有足够优势、具备带动力的龙头企业，企业整体竞争力不强，全市拥有茶叶加工企业300多个，多数为传统家庭作坊式的小企业，机械化、标准化程度低，名优茶加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85%。2001年，有360亩茶园通过“有机茶”认证，2002年，通过ISO9001国际质量管理体系认证，2005年，通过QS食品质量安全认证。多年来，企业在维护“XX毛尖”品牌声誉、规范茶叶市场竞争秩序中起到了重要作用，但在企业滚动发展中受到资金限制，机械化设备改造步伐慢。加工能力和销售规模限制了企业的快速发展，阻碍了企业步入发展的重要转型期。目前，全市仅有XX毛尖机械加工生产线70条，可生产干茶200万公斤。五云茶叶集团作为全市最大的茶叶龙头企业，2009年预计销量可以达到70107 万公斤。2、产品结构单一，资源利用不充分从原料角度看，按照茶树的生物学特性，茶叶可开发利用的部分为“一芽五叶新梢”，而一年可以生长四次，即可采摘四次。XX毛尖的采摘利用部分为茶叶的“一芽二叶”，尚有“三叶新梢”未开发利用，影响了茶叶资源的综合开发利用。XX毛尖的可利用量仅为茶叶新稍可利用量的1/3，还有2/3的资源未开发利用。为了综合利用茶叶资源，五云茶叶公司应加大科研投入，不断开发茶叶新产品、新品种，充分利用茶叶资源，满足不同群体对茶叶品种的需求，从而提高企业经济效益和开拓市场的能力。从加工和市场销售角度看，目前我国年产茶叶深加工比例只有约6.7%，而目前世界的平均水平约为22％，预测将达到30％以上。世界茶叶总产值约为70亿美元，而深加工的产值在180亿美元以上。2004年XX市全市1500万吨茶叶产品全部为散形茶，茶叶产品深度开发和综合利用尚属空白。五云茶叶集团主要为中高档XX毛尖茶，因受中高档茶叶加工能力和市场容量的限制，茶叶资源仅利用了30%左右，剩余大量茶叶受感官标准等限制白白浪费。3、技术支撑体系不健全，科技贡献率低五云茶叶集团在发展中虽然十分重视茶叶技术的发展，与省内外数所院校和科研院所建立了良好的合作关系，多次聘请专家学者到企业指导工作，但企业尚未形成系统的科研投入和管理体系，缺乏专业的科研队伍和人才储备，对种植基地的农产管理是分散松散式的，技术指导和支持力度不够。107 4、销售网络建设五云茶叶集团受产能和产品限制，客户决策在销售网络体系尚未完善和配套，国际市场开拓尚处于空白状态。1.1.1挑战1、加入WTO后，受到进口茶叶的冲击加入WTO，进口茶叶关税降至14.5%-15%，这意味着洋茶在中国市场准入空间将大大增加。国内市场将面临洋茶冲击，影响我国茶叶生产。销售同时，加入WTO后，我国对外资投向的限制进一步放宽，将会有更多的外商投资茶叶产业，与国内企业竞争。国外企业凭其雄厚的资本实力、健全的销售网络、先进的营销手段及品牌效应，对我国茶叶加工、贸易企业造成巨大冲击。2、绿色壁垒欧盟自2005年8月1日开始实施新的茶叶检测标准，日本也将于2006年5月起正式施行《食品中残留农业化学品肯定列表制度》，其中对茶叶多项农残进行了严格化。这些新规则的实施将使中国的茶叶出口面临新的挑战。3、市场竞争不规范目前茶叶市场秩序混乱，假冒伪劣茶叶屡禁不止，严重影响了“XX毛尖”茶的品牌效应。XX毛尖由于产业发展不充分，市场体系不健全，多数加工销售企业规模实力较小，加上相当一部分仍以户为主的家庭作坊，造成市场秩序混乱。五云茶叶集团公司已初步建立了自己的销售渠道和销售手段，但并未形成强势的销售网络，终端控制能力不强，抵抗市场竞争能力弱，影响茶叶市场的开拓。107 4、茶叶质量检测手段落后，标准不统一行业发展不成熟，茶叶质量监测手段和监督检查体系不完善，缺少必要的市场进入门槛，使得大量低劣质量茶叶流入市场，加剧了市场的恶性竞争，对市场形成了较大冲击。五云茶叶集团在发展中屡受低劣假冒茶叶产品的冲击。1.1.1机会1、“健康、绿色、生命”为主题的消费理念日益深入人心随着经济和社会的发展，人们对功能、健康型产品的需求不断增强。科学研究表明，茶叶有60多种保健功能，20多种药用功能，特别是绿茶，因其天然、绿色、对人体健康特有的功效，越来越受到人们的青昧。2、茶叶市场发展潜力巨大随着社会的进步和人民生活水平的提高，人们的消费观念发生了根本性改变，茶叶作为健康饮料，被更多的消费者所认同。目前全世界人均茶叶销费量平均为500多克，而我国的人均茶叶消费量大约350克，低于世界的平均消费水平，目前世界茶叶消费量最大的国家是英国，人均茶叶消费量3.6公斤左右，国内茶叶消费量最大的省份是广东省，人均茶叶消费量1.6公斤。我国国内茶叶消费市场潜力巨大，特别是广大的农村市场，国内市场远未饱和，有巨大的市场发展潜力。3、茶叶深度开发利用科技不断成熟茶叶生产过程中，有一半以上的低档茶和副产品没有得到利用，随着茶叶科研领域的拓宽和技术的成熟，茶叶除作为饮料之外，107 还被开发利用到食品、医药、轻工、化工、建材等领域。从而实现了茶叶的深度加工，综合利用，多次增值，提高了茶叶的综合经济效益。茶叶深度开发利用科技不断成熟一方面解决茶叶茶叶生产过程中的机械化、标准化，有利于提高品质，降低生产成本；另一方面为大量低档茶、残次茶和副产品综合利用找到出路，提高了资源的利用效率。1.1项目定位与发展思路1.1.1项目定位XXXX五云茶叶（集团）有限公司针对当前茶叶产业存在的问题，通过调查分析，项目拟引进国际先进的蒸青茶自动化生产线和XX毛尖机械化生产线，严格按照国际标准和出口要求改造无公害生态茶园，形成完善的产业链条和产品线，建设XXXX毛尖产业化示范基地。1.1.2发展思路1、引进国际先进的蒸青茶自动化生产线和XX毛尖机械化生产线，提高企业机械化水平，解决中低档茶叶浪费和生产效率低的问题，降低茶叶生产成本，实现高效、安全、清洁化生产。2、建立茶叶卫生质量监测体系和管理体系，制定茶叶生产技术标准，在鲜叶采摘，加工过程中必须严格把关，从鲜叶采摘-加工-包装-运输-储存-出口（销售）整个过程中严格控制和消除二次三次污染，提高茶叶卫生质量。3、建立完善的销售渠道，成立产品开发中心，利用多元化产品开拓广泛市场，除利用产品优势大力开拓日韩市场外，107 积极开拓东南亚等地市场。4、建设无公害生态茶园基地，加强蒸青茶品质的源头建设，保护茶园生态环境，利用生态农业技术，从源头上解决茶叶农残问题，使产品无农残，无公害。5、通过无公害生态茶园基地的典型示范，将先进的科学技术和无公害生产管理模式进行广泛推广，带动所有的茶农按照标准和市场需求组织生产。6、利用龙头企业示范带动效应，规范茶叶市场竞争秩序。进一步提升茶叶的质量，促进茶叶市场朝着健康、理性、有序的竞争方向发展都是一个很好的激励机制。1.1市场销售方案1.1.1扩大品牌知名度和美誉度“龙潭”牌茶叶商标在全国已具备较强的知名度和市场影响力，但随着公司产品结构的完善，需要进一步扩大消费群体，必须扩大品牌知名度、增强品牌美誉度和消费者的忠诚度，提高产品市场占有率和竞争力，增进企业经济效益。大力实施品牌战略，提高品牌知名度。知名度的提高，除了过硬的产品质量、完善的销售网络、员工的品牌意识等因素之外，要准确的市场细分，树立特色鲜明的产品形象，通过广告宣传、会展、茶文化旅游等多种方式传达“龙潭牌”XX毛尖的品牌内涵和产品价值，挖掘具体产品的理念，突出核心价值，培养忠实的消费群体。107 1.1.1巩固和扩大国内市场1.1.1.1专卖店建立自己完善的销售网络，加强对销售终端的控制能力。“十一五”期间对现有销售网点进行改造，解决零售终端市场如何进入和快速扩张问题，实现对终端的控制。1、现有专卖模块（区域中心）五云茶叶集团在XX同行业中处于领头羊位置，同时跨入中国茶行业百强企业之列。近几年来，公司的销量不断攀升，增长速度呈现跳跃趋势。销售情况如下图所示单位：万公斤，%五云茶叶集团目前的经营模块分为北京区域中心，郑州区域中心和XX区域中心三大经营模块。107 从上图可以看出，销售的自然增长率为30%左右。公司09年上半年销售已达35万公斤，全年预计将达到55万公斤。按30%的自然增长率计算，2010年销售可达72万公斤。2、新增专卖模块（区域中心）在XX省辖地级市建立6个专卖模块（区域中心）：（1）豫东中心：周口、漯河、商丘（2）豫北中心：安阳、濮阳、鹤壁（3）新乡中心：新乡、开封、许昌（4）南阳中心：南阳（5）洛阳中心：三门峡、洛阳、济源、焦作（6）平顶山中心：平顶山考虑到地域、人口、消费程度等情况，每个新建中心按现有中心销量（72万公斤÷3个中心=24万公斤/个中心）的55%计算为13.2万公斤/个中心，取13万公斤/个中心。则新建专卖模块（区域中心）年总销售量为：13万公斤/个中心×6个中心=78万公斤。1.1.1.1经销商五云茶叶集团的羊山新区五云茶叶产业园现已开工建设，该园将成为全国主要茶叶集散地之一，其形成的批发市场成熟后，五云茶叶集团产品从这里流向全国四面八方，据对现有市场的分析和保守估计，也将达到每年30万公斤以上。1.1.1.2超市超市，尤其是大型超市已成为购买生活必需品人流最多和人群最集中的地方。五云茶叶集团的袋装茶现已进入XX西亚超市。经由西亚公司牵头公司现与许昌胖东来商业有限公司等四家XX107 著名商业公司已取得联系，将择机向以上四家公司的大型超市进军，伴随着“龙潭”和“五云山”牌商标在XX的深入人心，超市渠道的拓宽，其销售数额将十分可观。建立五云茶叶集团物流配送体系，对各类产品针对零售商、茶叶连锁店、集团客户（宾馆、酒店）、超市提供快速便捷的配送服务。加强销售渠道及终端的价格管理与监督，实施商品茶批发、零售的指导价，鼓励、引导经销商遵循统一价格规则。确立商品茶良好的价格形象、质价比、价格优势及价格诚实度。保持货源、通路的价格稳定与互利，从容应对原料收购、产品销售中的价格战。1.1.1积极开拓出口市场从2006年5月29日起，日本将实施《食品中农业化学品肯定列表制度》，该制度对茶叶的检测项目由89项增加到了276项。因此，全国主要产茶区都将面临严峻的考验。公司针对日本市场联合具有丰富茶叶出口经营和实力的贸易企业，联合开拓日本市场，积累经营，并逐步建立完善的出口销售网络。1.2精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设需求分析《XX市“十一五”茶产业发展规划纲要》中明确提出，为将XX市打造成“中国茶都”，目前全市茶园面积达150万亩，开采面积65万亩，去年全市茶叶产量2200万公斤，预计今年将达到4000万公斤，但是XX107 茶叶的销售网点比较分散，市场比较混乱，没有一个集中的茶叶大市场。根据统计，全市现有各类茶场1200多家，具有一定规模的茶叶企业有300家（其中：省级龙头企业3家、市级龙头企业25家），百万资产茶农达到450户，全市茶叶注册商标200多个（其中，中国驰名商标1个、省级著名商标18个、中国名牌农产品3个、XX省品牌农产品6个），茶叶集贸市场100多个，茶馆茶楼200多家，全市现有茶叶大小店面在1700多家，仅XX市浉河区和平桥区有大小茶叶店面900多家，八个县每个县平均有100家，共计800家。另外，每年还有全省各地及省外的专业茶商在收茶季节大量涌入，因此，如此规模庞大的茶叶加工和销售网点分散在全市，不仅形不成规模效益，也不利于市场监测、质量监管和信息沟通。在市委、市政府的高度重视和大力支持下，作为XX省龙头企业的五云茶叶集团有限公司肩负了这个使命，提出了在羊山新区建设内陆最大的茶叶交易市场。根据市场调查，预计可吸引当地及周边地区专业茶商1500-2000户进入市场交易，经测算，茶商理想的经营规模大致为每户150平方米，依次计算，整个精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设模应在5万平方米以上才可满足市场需求。通过以上数据分析，此项目建设是可行的，不仅可以带动XX的茶产业的发展，而且可以使XX的茶产业的发展走向集约化和规范化。107 第1章项目选址与建设条件1.1项目选址1.1.1选址原则1、选择在地势相对高而干燥、交通方便、离茶园不太远的地方。2、宜建在茶园中心或附近安全地带，兼顾交通、生活、通讯的便利。3、加工基地离开垃圾场、畜牧场、医院、粪池50m以上，离开经常喷洒农药的农田100m以上，离开交通主干道20m以上，远离排放三废的工业企业。4、按茶树对气候等环境条件要求，宜选择气候适宜，土壤肥沃，土壤酸性或徽酸性（PH4.5－6），土层深厚，山坡坡度25度左右，相对集中连片，有发展前途的缓坡丘陵地作为建园基地。1.1.2选址浉河区处于亚热带向暖温带过渡区，气候条件适宜，降水量充沛，日照时间长，是茶叶自然生长适宜区。生态茶园建设地董家河、浉河港两个乡地处浉河区西部和西南部深山区，环南湾水库大半周，境内多为海拔200—300m的低山，山上土壤疏松、肥沃、湿润，山间空气湿润、凉爽，山上所产茶叶叶厚。尖小、毛多，内质良好，是优质XX毛尖的最佳生长区域，自然条件特别适宜茶叶生长。为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势，107 按无公害食品要求，运用生态农业生产方式，在浉河区重点乡镇建立5万亩自有的生态茶园，同时为更好地带动茶产业的大发展和茶农致富，再以合作市为组织形式在浉河区及XX市其他县区建立5万亩生态茶园，共改造建设10万亩生态茶园基地。在XX市羊山新区建设茶叶加工厂及精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅等，有利于项目的建设和运营。1.1建设条件1.1.1自然条件1.1.1.1气象XX市处于亚热带向温暖带的过渡阶段，雨量丰富，气候湿润，多风多雾，空气清新，温度宜人。主要气候条件如下：年平均气温15.3℃极端最高气温41.5℃极端最低气温-20.9℃平均年降水总量1320mm多年最大降雨量1168.4mm小时最大降水总量69.8mm年平均相对湿度76％年平均日照时数1953.3小时最大冻土深度300mm最大积雪深度240mm107 主导风向夏季东南风冬季西北风历年最大风速3.1m/s1.1.1.1水文地质拟建场地为第四纪黄河冲积物，层位较稳定，均匀性较好，场地内无地震液化土层，场地土类型为中软场地土，无不良地质现象，属二级场地，三级地基。地下水位埋深7.5米左右，属空隙水类型，对浅基础及施工无影响。1.1.1.2抗震烈度根据《中国地震烈度区划图》（1990），XX市抗震设防基本烈度为VI度。1.1.2基础设施条件1、供电XX市电力资源丰富，项目所在地已经完成农网改造，供电可靠，可满足项目用电需求。2、给排水项目区内水资源丰富，水质较好，可以同时满足项目生产和生活用水需求。厂区排水为无污染生产废水和生活废水（粪便经化粪池处理后排放）。3、交通条件项目所在道路发达，交通便利，运输条件良好。107 1.1.1技术依托条件五云茶叶集团现有各类专业技术人员36名，共中水电技术专业人员6名，机械专业人员4名，茶叶加工技术专家20余名，并聘请著名茶叶专家和林业专家任常年技术顾问，具备项目生产可靠的技术保证和条件。第2章107 第1章工艺技术方案1.1项目组成本项目包括XX毛尖茶系列产品加工和无公害生态茶园改造等内容。1、为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势，按无公害食品要求，利用“公司＋基地＋农户”的产业化发展模式和运用生态农业生产方式，在浉河区重点乡镇及XX市其他县区以合作社为组织形式改造建设10万亩生态茶园。2、本项目拟在XX市羊山新区建设研发中心及生产加工生产线，引进1条日本网带式蒸青茶生产线和1条XX毛尖机械化生产线，并配套建设检验检测设备。项目建成后年生产蒸青茶100吨，XX毛尖茶100吨。3、在羊山新区建设总建筑面积5万平方米的精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅。主要建设交易用房、冷库、检测中心、信息中心、会展中心等服务用房。1.2建设依据与设计原则1.2.1建设依据1、《中华人民共和国食品卫生法》；2、《中华人民共和国环境保护法》；3、《工业企业设计卫生标准》；107 4、《地理标志产品——XX毛尖茶》（GB/T22737-2008）；5、《有机茶加工技术规程》（NY／T5198-2002）；6、《无公害食品〈茶叶加工技术规程〉》（NY/T5019－2001）；7、《茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量》（NY659-2003） ；8、《茶叶中甲萘威、丁硫克百威、多菌灵、残杀威和抗蚜威的最大残留限量》（NY660-2003）；9、《茶叶中氟氯氰菊酯和氟氰戊菊酯的最大残留限量》（NY661-2003）；10、《茶叶卫生标准的分析方法》（GB5009.57－85）。1.1.1设计原则1、项目建设力求高质量、高起点、高标准、高科技、高导向、高效益。具备科技示范、技术推广、经营效益等功能。2、以“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”为原则，注重生产线的整体配置。3、设备选型中充分考虑茶叶加工行业技术与装备发展水平，并着重于设备运行的可靠性，兼顾先进、节能、投资省等因素，选用国内外成熟可靠又具有一定先进性的设备。4、以适应新产品对加工环境的要求为出发点，并根据食品加工企业规范进行规划设计。1.2生态茶园基地建设项目规模化经营是农业现代化的前提，公司根据省委、省政府正式批准通过的《XX市农村改革发展综合试验总体方案》，积极参与农村改革发展综合试验，为满足产品出口要求和茶叶无公害化发展趋势，107 按无公害食品要求，利用“公司＋基地＋农户”的产业化发展模式和运用生态农业生产方式，在浉河区重点产茶乡镇及XX市其他县区以合作社为组织形式改造建设10万亩生态茶园。1.1.1改造方案1.1.1.1茶园整理1、园地清理与深耕（1）清理地面，将地面零星树木、杂柴、荒草、乱石和草地等清理运出园外，凡在规划中园地四周道路，水沟两旁属于防护林带的树木都应保留。对局部凹凸不平的地形，应从长远利益考虑，宁愿多花些工夫，也要加以平整改造。（2）深耕土壤，缓坡茶园开垦的关键是深耕改土。开垦深浅对茶树的生长影响极大。深垦深度根据土壤性质而定，土质疏松深厚，深垦深度可稍浅些，土质浅薄结实的，应深垦60cm以上。对于从未垦植过的生荒地，就分初垦、复垦两次进行。初垦深度一般要求达60cm以上，深翻后，不必打碎土块，以利于蓄水，熟化，提高土壤深耕效果。2、开垦技术（1）平地和缓坡地的开垦，平地及5度以下产丘陵或山脚缓坡地，可进行等高条植。在开垦时，按等高方式由上而下进行，同时宜采取初垦与复垦结合进行的方法。即先全垦30cm厘米左右，后规划好的等高茶行，深挖60cm的种植行。清除草根、石块，整细土壤、下足基肥。107 （2）梯级茶园的开垦，坡度在5度以上的山地种茶，都要构筑等高梯层茶园。5度以下的要等高种植，以利于水土保持和茶园管理。筑梯级要求等高不等宽，梯面外高内低，外埂内沟，梯梯接路，沟沟相通。梯面宽度最窄不小1.5米，梯壁高度不得超过2米，梯长最长不超过70米，梯壁倾斜度以60--70度为宜。坡面表土层要求保留在梯面或种植沟内。修筑梯层，可用草皮砖块、石子砌坎或修筑土坎。梯沿要比园地高出20厘米，边砌边挖心土，形成外高内低。第一层做好后，再把上一层表土挖下填平下层梯面，再修筑第二层，后把第三层表土填到第二层梯面上，以此类推。1.1.1.1茶园施底肥为促进土壤熟化，改善土壤通透性，增加土壤肥力，整地在每个建设年份的秋末农闲季节进行。整地前先清除杂木灌及零星树木，然后根据各产地条件，及各水平梯带和水平沟整地。坡度在15度以下的坡地整3～4m宽的带面，坡度15度～20度的坡地整1～2m宽的带面，20度以上的山坡采用水平沟整地，水平沟的规格为0.4m×0.4m。水平带和水平沟原则上沿等高线绕山转，具体施工当中可分段、分块进行，保证带面、台面平整带或沟间留出1～3米的原生植被带，以防水土流失栽植带距1.5米，在栽植带内挖栽植沟0.6米，深0.5米，沟内回填0.15米种植土，粗细整平。亩施优质腐熟有机渣肥2000公斤以上（或腐熟的作物秸秆3000公斤），磷肥200公斤，菜枯粉50公斤混合施用，复土填平以后移栽茶苗。茶园施肥应以有机肥为主，施用方式以基肥为主，追肥为辅，基肥来源主要有饼肥、绿肥、栏肥、堆沤肥、或商品有机肥等，开沟施入茶园。幼龄茶园除种前开沟每亩施饼肥或商品有机肥200—400kg107 或农家有机肥1500--2000kg，配施磷、钾肥外，可套种豆科绿肥，秋冬季深埋回园；树冠覆盖度高的茶园，实行减耕或免耕，以道路、梯壁、台埂等处绿肥每年3—4次割青料及蒿杆等实行全园覆盖，改善土壤理化性状与土壤环境，培植土壤生物，增加土壤有机质和生物活性，提高土壤肥力。茶园改造台刈时，结合深翻，施足基肥。重施有机肥的同时，优化施肥技术，适时适量追肥，在茶叶开采前15—30天开沟深10cm左右，化学氮肥和亩每次施用量（纯N计）不超过15，年最高用量不超过60kg；配合使用经农业部登记注册的叶面肥或微生物肥料，采摘前10天停止使用。禁止使用硝态氮肥。1.1.1.1蓄水池蓄水池主要用于蓄水和沤制水肥用，项目建设5000座蓄水池，深宽度按每座蓄水量3～5立方米来计算。1.1.1.2病虫的科学防治推广无公害药剂防治病虫草害技术，积极推广应用灯光、食饵及性引诱剂等诱杀害虫，以虫治虫，以菌治虫，利用生物制剂防治茶叶病虫害，井尽最大可能减少施药次数。禁止施用低效高毒、高残留农药如氧化乐果、甲胺磷、三氯杀螨醇等，推广高效、低毒、低残留农药如Bt粉等，并掌握最后一次施药应在安全间隔期16天以上。1.1.2工程量一览表主要工程量一览表序号名称单位数量备注1基底饼肥吨180002蓄水池座50003茶园修剪机台1000107 1.1.1厂内外运输生态茶园基地建成后，运输内容主要为种苗以及大田化肥、农药等，根据当地交通条件，运输方式均采用公路运输。运输设备以灵活方便为准，根据当地实际情况，由社会运输力量采用汽车、拖拉机和手推人力车等解决运输。1.2深加工项目1.2.1产品方案选择绿茶的基本工艺流程分杀青、揉捻、干燥三个步骤。其中杀青的主要目的是通过高温破坏和钝化鲜叶中的氧化酶活性，抑制鲜叶中的茶多酚等的酶促氧化，蒸发鲜叶部分水分，使茶叶变软，便于揉捻成形，同时散发青香味，促进良好香气的形成。杀青方式有加热杀青和热蒸汽杀青两种，以蒸汽杀青制成的绿茶称“蒸青绿茶”；依干燥方式分：有炒干、烘干和晒干之别，于是又有炒青绿茶、烘青绿茶和晒青绿茶。蒸青茶色绿光润，细嫩似松针，香气鲜嫩清亮，滋味鲜爽浓醇，汤色嫩绿明亮，叶底青绿。本项目拟引进先进生产线，生产蒸青绿茶和XX毛尖茶机械化生产线，项目建成后年生产蒸青茶100吨，XX毛尖茶100吨。蒸青茶以出口为主，开拓国内市场为辅。主要出口到日本、韩国及东南亚诸国。名优XX毛尖茶主要以国内市场为主。1.2.2技术方案选择原则1、项目应尽可能采用先进技术、高新技术及优良装备。以保证产品质量及竞争力，使之达到国际先进水平或居国内领先水平。107 2、项目所采用的技术应与建设规模、产品方案、以及管理水平、员工素质、原辅材料、生产装备、环境保护等要素相适应。3、项目所采用的技术和设备应经过生产、运行的检验，具有良好的可靠性。4、在注重所采用技术先进实用，安全可靠的同时，应充分考虑节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。1.1.1蒸青茶生产线1.1.1.1蒸青茶生产工艺蒸青绿茶，是古老的茶叶种类之一。自唐代即盛行蒸青制作茶叶，随着中华文化的传播，蒸青绿茶制作工艺传至日本，日本制茶业在此基础上研制出了碾茶、煎茶、玉露茶等种类。蒸青工艺能迅速抑制茶叶酶的活性，使茶叶中的微量元素和营养成份较之炒青工艺得以较多的保留；蒸青工艺，能有效去除茶叶杂质，清香更自然，余味更悠长。蒸气杀青的目的是通过蒸气热效应破坏茶鲜叶中氧化酶的活性，使杀青叶保持绿色，除去青味，叶体变软便于后续工序的加工。蒸气杀青工艺主要靠蒸气发生机、蒸气杀青机、冷却机等机械来完成。蒸气发生机对温度起决定性作用，合理操作机械，科学掌握操作工艺才能保证产品质量。1.1.1.2工艺流程1、鲜叶贮青鲜叶贮青要求分级堆放，分批及时付制，贮青时间不得超过6-12小时，贮青要求：先进厂鲜叶和后进厂鲜叶要分开付制；107 不同品种的鲜叶要分开付制；晴天鲜叶与雨水鲜叶要分开付制；新茶园采下鲜叶和老茶园采下鲜叶要分开付制；阳山上采下的鲜叶与阴山上的鲜叶要分开付制；无性系良种采下的鲜叶与有性系群体种采下鲜叶要分开付制；自动贮青机必须清洁。2、蒸青蒸青是决定品质的基础工序，要蒸熟、蒸透、蒸匀，即熟而不糊，透而不黄。叶色呈深绿，失光泽，有粘性，嫩茎折之不断，茎叶基本分离，叶张稍有折皱，叶背无白点，有青香无生味。蒸汽量计算要准确，春茶前期，以0.4kg的蒸汽量计算；立夏后叶质趋于老化及夏、秋茶以0.45kg的蒸汽量计算；含表面水和隔夜鲜叶略高。原则是蒸汽供应充足，高温短时，老叶老杀、嫩叶嫩杀。鲜叶类型与蒸青时间序号类别时间（s）备注1浅蒸嫩叶40-45普通叶45-50粗老叶50-602深蒸60-803特蒸80-1203、冷却杀青叶冷却：在茶叶冷却机进行，时间l分钟，从蒸青机排出的蒸青叶的温度在80–90℃之间，通过冷却机吹入冷风使温度快速下降，以保蒸青茶的良好色泽、香气和滋味，同时经冷风还可降低茶叶的粘稠性，有利于下道工序的操作。热风温度掌握在150℃士10℃，有叶表面水的鲜叶要略高。4、粗揉107 茶叶继续在热空气中搅拌，并通过揉手的搓揉，挤压出蒸汽杀青叶的内部水分，延长恒率失水的持续时间，防止茶叶叶温上升，保持蒸青茶特有的色泽和香气;与此同时，在热风的作用下，茶叶水分有所下降。5、揉捻粗揉后茶叶在制品放入茶叶揉捻机继续搓揉、挤压，进一步挤出茶叶中的水分，使茶叶整体水分均一。6、中揉将揉捻后的茶叶制品进入中揉机继续加工，依靠回转筒和揉手的搅拌、揉压和导人筒内热风作用，使茶叶表面水分蒸发和内部水分外扩，适当减少茶叶中的水分；中揉后期随着叶温的上升，进入整形操作，把茶叶在制品揉成细长形。7、精揉将中揉叶进人精揉机，使中揉叶在煤气加热的弧形揉锅中呈加压状态来回搓揉，既能进一步挤压出叶内水分，又使中揉叶在整形过程中受热揉锅的传导热的作用不断蒸发水分。8、烘干粗揉后的茶叶水分含量还较高，需通过烘干机继续散发茶叶中的部分水分，使茶叶水分达到允许的标准要求。烘干下来的茶叶需进行摊凉包装，送入冷库储藏。1.1.1.1工艺流程图主要生产流程有贮青、蒸青、叶打、粗揉、平捻、中揉、精揉、干燥等。107 1.1.1XX毛尖茶机械化生产线1.1.1.1生产工艺引进国内最先进的炒青生产线，滚筒结合微波杀青，远红外提香设备，实行连续化不落地生产、燃料使用清洁能源天然气，实现清洁生产，达到国内先进水平，机械化加工率达到100％，大大提高加工效率和机械化水平。1.1.1.2工艺流程1、鲜叶摊凉鲜叶摊凉采用传统的摊凉方法，薄摊于竹篾席上，透气性好，无异杂味，清洁无污染，易于清洗，原料丰富，成本低廉。摊放的适度标准：叶质发软，芽叶舒展，发出清香，叶含水率68％为宜，颜色暗绿，无焦边，红梗，手握不粘手。若鲜叶呈紧张挺直状态，表示失水少，摊凉不足；若芽峰弯曲，叶片发皱，芽叶萎缩，表示失水过多，摊放过度。2、杀青杀青是名优绿茶品质形成的关键工序。其传递方式可以分为传导、辐射、对流、水分子振动等，原则上仍采用用高温杀青先高后低、嫩叶老杀老叶嫩杀，采用滚筒杀青机主杀再加微波脱水补杀的方式完成对鲜叶的杀青过程，主要是利用微波对鲜叶进行加热，使鲜叶由内向外失水，保证鲜叶杀匀、杀透。107 杀青后的鲜叶含水率为58%左右，经摊凉后，手握成团，手松散开，有弹性，叶面失去光泽，色泽墨绿，闻有清香感，茶梗折而不断，无焦边焦叶及黑星，无焦味。3、摊凉摊凉机采用的是单层摊凉，其外形尺寸是5100×1160×1200，电机的功率是0.55kW，风机型号是6CTL60，功率是1.0kW。有三个振动槽，型号为ZDC―26C，功率为0.31kW，转速为460r/min。其主要作用是使杀青叶中的水分重新分布，并散失部分水分，散发青草气，使物质向好的方向转化并固定下来。4、揉捻揉捻是绿茶做形的重要工序，没有一个固定的模式，主要是根据茶类和鲜叶的理化特征、投叶量、时间、压力所决定。现有揉捻机4台，型号是6CR―40，功率是1.1kW，装叶量为12―14kg，揉筒直径×高度为400×300，外形尺寸是1200×1100×1200，5、解块解块是名优茶制作的辅助工序，杀青叶含水较高，在揉捻中受到各中力的相互作用易成团块，加之少量茶汁挤溢附着在表面，容易形成疙瘩团（俗称茶乌龟），不利于后期的成形及干燥，通过抖动、轮打，使揉捻叶散开，并清除已产生的碎末。经解块机解块轮打后，团块被解散，便于下步的理条，提高品质。二级以下鲜叶经揉捻解块后，可在解块机配置5孔筛网，把揉碎的茶叶筛出，与筛面茶分开制作，以提高品质。6、初烘采用的是6CH―8/5型网带式烘干机，加热采用的燃料为天然气，107 温度为110℃，无极变速，根据揉捻含水量及初烘效果调节速度，一般要求快速初烘。经初烘的芽叶含水率降至52%左右，手握茶叶有弹性，手握不易成团，手松易散开，叶质软，粘性小，叶色翠绿为宜。7、理条采用的是6CLZ60/8TF型号的8槽多功能理条机，电机功率是0.55kW，转速为800r/min。其原理是利用机械往复运动机构，带动槽锅的简谐运动。茶叶在槽锅内受简谐运动的影响，在回复力的作用下不断被抛出并与锅壁碰撞达到散失水分和理直条索的目的。效果与槽锅的宽度和往复运动的频率密切相关，槽锅越窄往复速度越快茶叶被理直的机率越大。经理条的茶叶含水率降至20%，手握有明显的刺手感，条形紧直微扁，色泽翠绿，闻有清香感，无焦糊和烟熏刺鼻味。8、复烘复烘采用的是和初烘相同的设备：6CH―8/5型网带式烘干机，加热采用的燃料为天然气，无极变速，基本操作注意的是低温、慢烘、厚摊。另注意的是分品种分级别复烘，和品种、同级别干湿程度一致的齐烘。茶叶经复烘后含水率为6-8%，条索紧细、直、白毫显露、色泽嫩绿油润，手捏茶条易成碎末状。9、分级提香采用的是目前先进的远红外提香机，利用设备振动平送机把茶叶平送通过红外线照射加热提香，确保茶毫不脱落，栗香显露。该设备利用红外发热体通电供热，远红外辐射线对茶叶进行加热，107 茶叶水分扩散蒸发后被流动的空气带走达到干燥的目的。主要特点是透射干燥、物料各部分可以同时受热和汽化水分，干燥效果好，用时短等。利于连续化、规范化生产。1.1.1工艺流程图主要生产流程有鲜叶摊放、输送、杀青、输送（摊凉机）、揉捻、输送、解块、输送、初烘、输送、理条、输送、复烘、提香1.1.2主要设备选配1.1.2.1选配原则1、主要设备方案应与设计的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或者使用的要求。2、主要设备之间，主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。3、设备质量可靠、性能成熟，以保证生产和产品质量稳定。4、在保证设备质量和性能的前提下，力求合理、经济实用，适用性强。5、拟选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。6、充分征求企业意见，力争高起点、高水平、高质量、高工效，生产工艺达到国际先进水平，为企业长远发展打下基础。107 1.1.1.1选配主要设备及技术参数1、设备生产能力需求本项目总生产能力2000吨，即200万公斤。毛尖茶100万公斤，蒸青茶100万公斤，均按100天生产。4斤鲜茶1斤干茶。每条线每天需1万斤鲜叶，可生产1.25吨，即2000斤干茶。2、蒸青茶生产设备通过市场考察和广泛对比，蒸青茶生产线拟选用日本蒸青茶自动化生产线，设备自动化和智能化程度高，能耗低，处于国际先进水平。同时配套引进自动贮青机，购置全自动包装设备、检验检测设备、信息网络设备等。选配主要设备技术参数详见下表：蒸青茶生产线主要设备一览表序号品名记号单位数量备注1鲜叶提升传输带RJT-06SET式12横移动传输带台13鲜叶保鲜槽基24振动槽TC5SE30WSP台15振动槽TC5SU30RSP台16皮带传输带BC4-20N台17鲜叶流量计计量传输带SNK-10T台18鲜叶流量计给叶机RK-50T台19鲜叶流量计振动槽TC-RFM台110鲜叶流量计控制盘RA-C11D-TRF台111蒸机TM-400台112锅炉BT-160台113冷却机H&C-600A台114蒸叶提升Z型传输带ZC56-410-12A台115计量料斗MH-6D台116回分式叶打机KSH-60Y台117振动槽TC5SA34Y-V台118叶打机控制盘86H-LASP台1107 19立式输送带VC5-40台120皮带输送带BC3-25台121皮带传输带BC3-S28S台122粗揉机KS-60NA台223粗揉机控制盘100LG-25SP台224取样装置ASU-S台225振动槽TC4SA28R台126振动槽TA4SE24X台127立式输送带VC4-35台128揉捻机J-60B3台129揉捻机加压控制盘JWC-3台130振动槽TC5SF30SSP台131立式输送带VC4-35台132皮带传输带BC3-27台133中揉机C-60AL台134中揉机控制盘100LG-2C台135取样单元ASU-C台136振动槽TC4CF21R台137中揉机C-60AR台138中揉机控制盘100LG-2C台139取样单元ASU-C台140振动槽TC4CE30X台141立式输送带VC4-45台142皮带传输机BC3-60台143生产线总控制盘MFA-6A台144自动分配投入装置NA120-N-2台145自动计量料斗NAH-3台846精揉机分配控制盘NAM-1A台147精揉机投入控制盘NAF-7NA台148中火台N-1A台149精揉机HAS-120Z台250自动加压控制盘AW-8H台151振动槽TC6HE42R台152振动槽TC6HE46R台153振动槽TC5HE12Y台154立式输送带VC5-25K台155空气压缩机2.2P台156预备部件套1小计107 3、XX毛尖机械化生产设备通过市场考察和广泛对比，选用国产机械化加工设备。选配主要设备技术参数详见下表：XX毛尖机械化生产线主要设备一览表序号产品名称产品型号数量外形尺寸㎜备注1鲜叶输送机XS59×852平输机PS50×3203.2米摆动输送机BS690摆动架BD620摆动副机HB240匀叶输送机YS650移动平台PD308A摊清机（主机）6CCG290012鹅颈输送机ES40×50015米3鹅颈输送机ES40×25712.7米4振动输送机350型11.6米5喇叭杀青机80型16风冷除黄装置FL3.2A型17鹅颈输送机400型13.74米8热风杀青机6CFS06型1电热风炉DRL-30019茶叶冷却机700型13.8米10鹅颈输送机ES40×46014.6米11行车输送机400型14.2米12称量装置18型513自动揉捻机组45型514出叶振动机280型18米15鹅颈输送机ES40×46014.6米16热风解块机110型1电热风炉DRL-150117宽型振动机100型12米18摊凉回潮机HC20型119振动输送机350型12米20鹅颈输送机ES40×46014.6米21水平输送机300型14.1米107 22横式平输机300型22米23活动平输机300型43.6米24称量装置5型1225活动平输机300型121.2米26振动理条机60/8型1227振动输送机350型26.5米28鹅颈输送机300型22米29振动输送机350型15.5米30宽型振动机100型12米31摊凉回潮机HC20型132茶叶烘干机CH10G型1电热风炉DRL-150133茶叶提香机HT10型134振动输送机350型12米35额颈输送机ES40×32013.2米36立式风选机30型137振动输送机350型14.7米电控设备①摊青控制箱DK13程控②电气控制箱DK21③电气控制箱DK31程控④电气控制箱DK41⑤电气控制箱DK52程控⑥电气控制箱DK61⑦电气控制箱DK71合计87＋101.1.1总图工程本项目拟在XX市羊山新区建设茶叶加工厂，引进1套茶叶加工生产线，每套茶叶加工生产线占地30亩，建设各类厂房面积2720平方米。各生产线均采用相同的规模和布局。1.1.1.1主要生产车间及公辅用房1、生产车间，茶叶流水线均布置在该车间内，拟建厂房平面尺寸为40×27m，每个车间布置两条蒸青茶生产线，107 每个加工厂布置一座生产车间，总建筑面积1080m2。2、摊晾分选车间，该建筑是收购鲜叶后进行分选，分选后进行简单摊晾，平面尺寸为20×27m，总建筑面积540m2。3、周转仓库，该建筑是存放包装材料、机器配件等物质的综合仓库平面尺寸为20×15m，总建筑面积300m2。4、综合服务楼，该建筑是集办公、检验检测、信息网络、职工餐厅等功能为一体的综合性建筑，该建筑平面尺寸为20×13.3m，共3层，总建筑面积800m2。1.1.1.1总平面布置1、总平面布置原则（1）厂区总平面布置要求做到功能分区明确，动力符合集中，工程管线顺捷，环境安全卫生，生产和生活管理方便，副和相关要求；（2）运输是生产工艺流程中重要的一环，道路是联结各生产环节的纽带，总图布置应尽量避免人流、车流的交叉，力求人货分流畅通，以节省时间，提高生产效率。（3）在满足生产工艺，并符合防火安全卫生等要求前提下，尽量合并建筑，建、构筑物的布置应结合地形、地质、工艺生产和施工条件，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率。（4）充分利用厂区道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化厂区，塑造一个花园式的现代化工业厂区。2、总平面布置加工基地离开垃圾场、畜牧场、医院、粪池50m以上，107 离开经常喷洒农药的农田100m以上，离开交通主干道20m以上，远离排放三废的工业企业。要求水源清洁、充足、日照充分。初制加工厂宜建在茶园中心或附近安全地带，兼顾交通、生活、通讯的便利。加工厂应与生活区和办公区隔离，无关人员不宜进入生产区。加工厂环境应整洁、干净，无异味。道路应铺设硬质路面，排水系统通畅，厂区环境需绿化。地面要硬实、平整、光洁，墙壁无污垢。加工和包装场地至少在茶季前应全面清洗消毒一次。整个厂区布置以物流车流为主导，在厂区入口布置摊晾分选车间，以方便收购来的茶叶进行检验入库。在摊晾分选车间北部并排布置蒸青茶生产车间，在蒸青茶生产车间北部分别布置冷库和分装车间，以减少运输交叉，尽量节约生产用地，方便工艺联系。在厂前区，靠近大门东侧布置综合服务楼，在生产区和生活区之间由厂区东西次干道隔开，以避免生产与办公之间的环境干扰，在科研楼和办公楼之前，为大面积的绿化用地，用以美化厂前区，形成一个环境优美的厂区环境。1.1.1.1道路及绿化系统作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。根据建设规模，运输车辆较多的情况。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间并形成环形路网。每个厂区道路分主干道、次干道两种，连接厂区出入口的道路和生产场地的为主干道宽8米，生产车间之间及生产区与厂前区之间为次干道，宽5米。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟。每个厂道路总长310米，道路、广场及硬化地面面积3000平方米。绿化布置是环境保护的重要措施，因而必须根据具体要求，107 与总平面布置综合考虑，并与场地环境相协调。根据项目规模和总平面布置方案，为了消除或减轻生产过程中所产生的粉尘、气体和噪声对环境的污染，以创造良好的生产和生活环境。因地制宜地选用绿化树种，尽快发挥绿化效益。在不影响交通、地上地下管线的运行和维修条件下，在厂前区以集中的绿地为主，其树种选择宜为减弱噪声的分枝低，树冠大而密，叶子硬的白杨、枫树、绿篱等，营造小区域的绿化景观。生产区另一绿化组成部分是行道树和沿路绿地，形成带状绿化。其间乔木和灌木搭配栽植，营造轻松、舒适的绿化景观。使整个厂区内绿化布局形成疏密有致、高低错落、远近分明的绿化层次和空间结构，以与厂内的建筑相呼应，建成现代化工厂的典型模式。绿化面积6300平方米，绿化系数为28%。1.1.1.1竖向布置及场地排雨水本项目所选两个厂址地势平坦，建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短，节约基建投资的原则。建筑场地应有完整、有效的雨水排水系统，满足生产、运输、装卸及工程管线敷设的要求。场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整，场地排雨水坡度为5‰，雨水汇入厂内道路边沟，最后排入厂外深沟。1.1.1.2厂内外运输本项目全年总运输量为755吨，其中运入量为603.75吨/年，运出量为151.25吨/年。厂内运输采用铲车、手推车等。厂外运输工具以汽车为主，购置两台冷藏车主要用于收鲜茶，其余车辆利用社会专业物流公司，基本上可以满足项目运输需要。107 运输量表序号货物名称来处或去处运输量（吨/年）运输方式备注一运入603.751鲜茶生态茶园600汽运2包装材料省内3.75汽运二运出151.251干茶省内外150汽运2废茶等市内1.25汽运合计7551.1.1.1总平面主要技术指标总平面主要技术指标表（1套生产线）序号项目单位指标备注1厂区占地面积平方米200002建筑物占地面积平方米21863厂区建筑面积平方米27204道路广场占地面积平方米31505绿化占地面积平方米6300.06建筑系数%10.93%1.1.2土建1.1.2.1设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）。各车间的建筑设计主要依据生产使用功能，气象条件，建筑造型和建筑技术等因素进行平面布置和空间组合。1.1.2.2主要建筑方案本项目土建工程主要有生产车间、摊晾分选车间、周转仓库、综合服务楼等。107 其中，生产车间、摊晾分选车间均为单层排架结构，高聚物改性沥青防水卷材屋面；建筑物外墙采用双层塑钢窗，保证良好的气密性，防止空气渗漏和水汽结露；洁净区的门、窗造型要简单、平整、不易积灰并便于清洗。建筑外墙做法采用白色涂料；均设有独立的更衣消毒间。分装车间、冷库、周转仓库、综合服务楼为单层和多层砖混结构，屋面均采用高聚物改性沥青防水卷材，门窗采用木门，铝合金推拉窗，内墙面为水泥砂浆抹面，888防瓷涂料，水磨石地面和地砖楼面，建筑外墙采用面砖。1.1.1.1主要建筑物一览表主要建筑物见下表：主要建筑物一览表（一套生产线）序号项目名称平面尺寸（m）层数结构形式占地面积（m2）建筑面积（m2）备注1生产车间40×271排架108010802摊晾分选车间20×271排架5405403周转仓库20×151砖混3003004综合服务楼20×13.33砖混2668005合计218627201.2精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅项目精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅规划占地面积5万平方米，总建筑面积5万平方米。项目整体由批发交易区、展示中心和检测服务中心等部分组成。可设有3000个茶叶摊位。1.2.1主要建设内容及规模精品茶叶展销厅107 2万平方米，设名优茶叶展示厅、茶叶拍卖交易大厅、茶艺馆、茶博馆等。茶叶交易大厅3万平方米，由茶叶、茶叶制品、茶叶生产设备等专业市场组成，另设加工配送区、仓储区和冷库区，配套建设检测中心、茶叶研究中心等检测研发机构。辅以市场严格的准入制度和农产品质量安全追溯体系，以确保茶叶流通的有效监控和品质安全。建设规模一览表序号项目层数数量（栋）建筑面积（平方米）占地面积（平方米）备注1.1精品茶叶展销厅2120000100001.2茶叶交易大厅313000010000合计　　　5000020000　1.1.1总体规划与布局项目选址所在地块总占地面积50000平方米，折合土地75亩，根据地形务件和建设内容与规模，并结合中心各功能分区的构成，在满足物流运转需求的前提下进行合理布局和运输组织。以南部的北环路的城市干道为主要入口道路，以每个功能区为单元经过合理的布局使整个物流中心形成功能分区明确，运输道路通畅，经营环境一流的现代物流园区。1.1.2道路交通组织道路作为园区的骨架，在园区规划中起着统治作用的构成要素，是形态环境的脉络，也是习惯性的动线，构成园区的动态景观和重要交际空间，是形成园区整体感最强烈的部分。具体路网的规划设计，既要科学合理，又要有人情味。1、车道路幅宽度控制。路幅宽度采用三个等级，即主干道12米、次干道9米和支路6米，南北主干道及园区中心网路采用12米路幅，107 东西次干道采用9米，其余支路为6米，个别支路为4米。以满足职工园区内通行及消防需要。2、人行道。取2～3米。4、转弯半径取主干道12～20米，次干道9～12米，支路6～9米。5、坡度控制，最大纵坡严格控制在8%以内。1.1.1绿化设计从两个方面出发，一方面以中轴线为基准通过各种景观手法营造出庄严大气的氛围；另一方面以人为本，结合人行道路，以传统园林的思想为指导，设立亲切宜人，移步换景的绿化景观。绿化是景观环境的重要组成部分，它对环境的空间分隔与围合、空气洁净、色彩组成以及气温调节都起到重要的作用。在种植适应当地气候的常绿乔木树种同时，根据各地段、各功能区的划分种植不同的观花、观叶植物，以此丰富小区的绿化空间。除建筑、道路等硬质场地外，其余地段、地块种植草坪覆盖裸露土层，并配植紫薇、山茶、樱花、玉兰、杜鹃、芭蕉、竹类、红梅等树种，矮灌木以毛叶丁香、金叶女贞等为主，棚架宜植紫藤、凌霄、九重葛等，景观树宜选择黄桷树、银杏为主。1.1.2总平面主要设计指标项目总平面主要设计指标见下表。总平面主要设计指标表序号项目名称单位数量备注1占地面积平方米5000075.00亩2总建筑面积平方米50000　3建筑物占地面积平方米20000　4道路广场占地面积平方米36000　107 5绿化面积平方米17500　6建筑系数%40.00%　7容积率　1　8绿化系数%35%　107 第1章公用辅助工程1.1给水工程1.1.1用水量及水质、水压要求1、用水量（1）生活用水量：项目总定员126人，生活用水指标取150L/人•日，消防用水量另计。（2）循环用水量：项目冷库用水20m3/h，每小时补充水量按10%计，需补充新鲜水2m3/h。（3）清洗用水：场地清洗用水按2L/m2、车间清洗用水按5L/m2计。用水量计算如下：用水量一览表项目数量用水标准L/人·d时变化系数kh用水时间用水量m3/h用水量m3/d生活用水1261501.583.518.9循环水48010%242.048.0清洗用水　　　0　　道路广场3000241.56.0车间地面6660243.313.3共计　　　　10.3　72.92、水质和水压要求项目各种用水为井水，生活饮用水的水质标准应符合国家生活饮用水标准GB5749-85。各用水处供水管道入口处水压不小于0.2MPa。107 1.1.1水源和供水设施项目场地水资源丰富，每个茶叶加工厂内打井一眼，可以满足生活用水需求。1.2排水1.2.1排水量本项目排水量按供水量的80％计，日排水量为58.3m3/d，小时最大排水量为8.2m3/h。1.2.2排水方案厂区废水主要为生活废水（粪便经化粪池处理后排放），雨水排放利用场地地形自流排放。1.3消防用水消防用水量按照“建筑设计防火规范GBJ16－87”规定，各单体按一次火灾计算，室外消防用水量按15L/S，室内消防用水量计算按10L/S，折合为最大小时消防用水量为90吨/小时。项目设计消防设施供水能力为100吨/小时，可以满足项目消防用水需求。厂区消防系统为：室外消防采用低压消防制，控制半径按80米设计三出口式地面消防栓，配套消防供水管网组成消防供水系统。107 1.1供配电1.1.1设计范围和设计依据1、设计范围供电系统设计主要包括：高压配电系统，变电和动力系统，建筑物照明、道路照明及接地系统等。2、设计依据（1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）（2）《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（4）建设单位提供的有关基础资料1.1.2供电系统设计1、供电电源XX市电力资源丰富，农电改造已经完成，本工程为三级负荷，采用10KV电源供电。由项目所在地附近变电站引入一路10KV线路作为供电电源，项目供电有可靠的保证。2、负荷计算经计算，项目总装机容量1005.4kW，计算有功功率为687.8kW，无功负荷为454.7KVAR，视在功率为832.7kVA，具体的负荷计算见下表：107 负荷计算表序号用电设备或名称装机容量（KW）需用系数（KC）tga有功功率（KW）无功功率（KVAR）视在功率（KVA）1照明用电199.80.651.1129.9142.9193.12设备用电775.60.70.55542.9298.6619.63其他用电300.50.8815.013.220.0合计1005.4687.8454.7832.73、用电设施选择项目在每个加工厂选用1000kVA电力变压器1台，并配套相应的配电设施。为保证冷库及必要设备供电的可靠性，设置50GF柴油发电机组一台。4、变配电（1）变配电所：变电所内电缆进出高压柜采用下进下出，低压柜采用下出线方式。电缆进出低压柜采用上进上出线方式。（2）变配电系统：高压侧采取单母线方式，加电气、机械联锁，平列运行；低压侧设联络，当一路电源失电时，另一路电源可带部分负荷。（3）继电保护方式：变电器高压侧拟采用三相过流、速断、单相接地保护及变压器超温报警。（4）功率因数补偿方式：在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿形式使高压侧功率因数提高至0.92以上。5、低压配电线路敷设方式低压配电采用桥架敷设方式，局部埋墙埋地暗敷设。所有消防负荷均采用双电源供电，并设置双电源自动切换箱，末端配电箱切换供电。楼梯间机房等处的公共照明均由专用照明切换箱供电，其中应急灯和疏散指示灯均自带蓄电池，应急时间不小于30分钟。107 （1）10KV线路选用YJV-10KV型交联电缆室外埋地敷设。（2）低压配电柜的馈电线路均采用电缆桥架敷设或采用密集型铜母线，其中引至消防设备的配电线路采用阻燃B级耐火电缆。（3）照明、动力配电支线采用BYJ-750型交联聚乙烯绝缘无卤低烟铜芯线穿管在墙、楼板或吊顶内敷设。6、照明灯具均选用不同型式的节能型灯具，按相应的照度标准设计。照明灯具以节能型荧光灯作为主光源，室内根据需要配置插座，以满足不同的用电需求。在厂区道路上采用单侧布灯形式。建议采用高品质、寿命长、光效高、一致性好的灯具。7、接地系统接地装置主要利用基础地桩，并在建筑物外侧设人工接地极。供电系统中，所有变配电设备均作接地处理。所有设备电气控制部分和进出建筑物的金属管道均在入口处与接地系统可靠连接。项目主要建筑物接地电阻Rd≤4Ω，其他次要建筑物的接地电阻Rd≤30Ω。1.1.1供电设施选型电力变压器为S11型产品，该产品为国家推荐的节能型产品。配套高压配电柜选用五防式GG-1A(F)，低压配电屏选用PGL2型产品，低压电容器屏选用低压配电相配套的PGJ1型。107 第1章环境保护与节能1.1环境保护1.1.1建设地点环境现状项目区域内地势平坦，四周环境良好，没有任何污染源。1.1.2主要污染物和污染源本项目在经营过程中产生的污染物和污染源主要有废水、废渣及噪音。详细情况分述如下：1、废渣废渣有检选剩下的茶叶等废渣。2、噪声噪声主风机等设备，声强在80-110分贝左右。3、废水废水日排放量较少，废水主要来源于卫生清洗水和少量的生活废水。1.1.3治理方案1.1.3.1依据1、中华人民共和国水污染防治法2、中华人民共和国噪声污染防治法3、中华人民共和国固体废物污染环境防治法107 4、建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号）1.1.1.1执行标准1、GB8978-1996《污水综合排放标准》表2二级。2、GB3938-88《地面水环境质量标准》IV类水域。3、GB1312348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ三类标准。4、GB3095—1996《大气环境质量标准》三级标准。1.1.1.2三废治理方案1、废渣治理方案本项目废渣治理主要是茶叶废渣，产生量较小，集中后定期外运处理。2、噪声治理方案对于设备产生的噪声，生产中采取必要的减振措施，使噪声降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的生产环境。3、废水治理方案本项目废水处理合格后外排。部分生活废水中含粪便废水需送化粪池进行处理，处理合格后方可外排。1.1.2绿化总图布局设计中考虑充足的绿化带，以保持良好的生态环境和卫生标准。1.1.3环境影响评价针对项目产生的污染，经过综合和科学治理以后，废水经沉淀处理后，达到国家规定的排放标准，107 生产中产生的污染可以得到有效的治理。本项目实施以后，库区环境和周围环境不会产生新的污染。生产中产生的废水、废渣均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。1.1节能节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。1.1.1节能原则与措施1、认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。2、积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家已公布的淘汰机电产品。3、设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。1.1.2节能措施1、设计中设备选型对落实节能工作十分重要，因此主要设备选择应坚持选用节能指标先进的设备。如氨压缩机、氨泵、风机等设备选用国内先进水平的设备。本项目中所有机电设备，一律不选用节能指标落后的机电设备。2、采用合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，使用节能107 型变压器，低压配电使用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因数，照明设计推广绿色照明工程产品，以节约能源。107 第1章劳动安全卫生与消防1.1劳动保护与安全卫生1.1.1编制依据及标准1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》中华人民共和国劳动部令(第3号)2、《工业企业设计卫生标准》TJ36-T93、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-924、《建设设计防火规范》GB50016-20061.1.2设计原则为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保投产以后符合职业安全卫生的要求，保障工人在劳动中的安全和健康，本工程设计执行职业安全卫生设施和主体工程同时考虑的原则。1.1.3食品卫生建立、健全茶叶质量监控体系，不仅重视终端产品质量检测，而且逐步过渡到茶叶生产、加工、贮运和销售全过程处于有效质量监控下，严格按标准要求组织生产和销售。生产车间和工作人员必须注意清洁卫生。对制茶机具和车间空气进行消毒，生产期间，每天保持机具和车间内的清洁卫生。工作人员要定期进行健康检查，107 患流感、皮肤病、甲肝、乙肝、肠胃病等的员工医治健康后才能上班。在茶叶加工管理中引入ISO质量标准，对加工过程进行全程监控与管理。厂房车间墙壁和地面光洁，严防有害动物、昆虫与杂物污染茶叶，初加工车间做到窗明几净。茶机制造厂应严把茶机材质关，不用含有污染物的金属材料；新购置的设备要清除材料表面的防锈油，在茶机与茶叶接触部位禁用工业润滑油，并做上醒目标记，在其它机械润滑部位尽量用食品机械润滑油；在每天下班之前，应对加工设备与场地进行保洁和清洗工作。直接与茶叶接触的所有包装材料必须符合《中华人民共和国食品包装通用标准》，杜绝有害物质和微生物通过包装材料污染茶叶，还要确保无异味和放射性等物质，要求干燥、防潮、隔氧等，能保持茶叶品质，包装过程要严防茶叶受外界污染。贮藏环境必须清洁卫生、防潮、避光和无异味，设立专库专用，无其它异物共存，并注意控制库房的干湿度和温度，防止茶叶品质变异。运输用的车辆，工具必须保持清洁卫生，严禁与有毒、有异味等损害茶叶品质的货物混装运输。全过程做到不落地生产。通过对生产和加工过程各个环节的进行规范化措施和控制，达到茶叶安全、高效、清洁化生产的目的。1.1.1安全防护措施1、总图布置时，设置人流口、物流口，避免交叉和迂回，并尽量使负荷中心与供应来源靠近通道，建筑物的安全距离，采光通风，日晒等均按有关规定设计。2、为防机械性伤害，机械传动部分应安装防护罩。107 3、为防触电事故，位于潮湿环境的电器设备设置漏电保护开关，带电部分要有明显标志。在所有用电设备和设施处落实完善的安全措施，确保操作人员安全生产。1.1消防1.1.1设计依据及标准规范1、中华人民共和国公安部令第30号《建筑工程消防监督审核管理规定》2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)3、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)4、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50166-92)1.1.2生产过程中火灾危险性分析本装置生产所用部分原料为易燃易爆品，故应加强防火措施的制定和监管。1.1.3消防环境状况加工基地设有专职防火人员，定期与市消防系统汇报、联系，对厂区内消防器材定期检查、维修，使厂区内消防设施处于完好状态。1.1.4电气防火在电缆沟内安装防火墙、防火门，电缆竖井和电缆穿墙孔采用耐火材料堵墙。在易发生火灾处使用电缆槽盒，重要回路如架空电缆等处采用防火材料。107 1.1.1消防措施生产装置和生产厂房之间保证足够的防火间距，危险较大的区域尽量安排布置在下风方向，冷库周围形成环形消防通道。在厂区内完善消防措施，循环水池兼作消防水池、消防水管网和消火栓。室外消防采用低压消防制，控制半径80米计。针对对防火有较高要求的场所，配备足够的消防沙和化学灭火器材。确保重要部门的消防安全。第2章107 第1章企业组织与劳动定员1.1企业组织1.1.1企业体制本项目承办单位为XXXX五云茶叶（集团）有限公司，公司实行董事会领导下总经理负责制，成立生态茶园基地建设办公室和深加工项目办公室负责项目实施。1.1.2组织机构组织结构图如下：107 1.1.1工作制度年工作日按100天计算，生产部门按一班生产配套定员，每班工作八小时。1.2劳动定员项目定员126名，其中技术人员21名，工人90名，管理人员15名。定员及人员构成分析表序号单位名称工人技术人员管理人员合计1生态茶园基地建设办公室1015　5302深加工项目办公室8061096　合计9021151261.3人员来源及培训1.3.1人员来源1、工人：本项目产品加工过程中，机械设备操作和手工操作都十分频繁，且较为精细，具有一定的技巧性，对技术操作有一定要求，车间工人要求具备一定机械专业常识，因而应从社会招收有一定学历的青年或具有相近行业生产经验的工人，经考核录用。2、管理人员：本项目管理人员除从公司内部调剂，不足部分可从优秀工人中选拔任用或面向社会公开招聘。3、技术人员：本项目技术人员要求素质较高，专业性较强，要来源于相近行业厂家或具有较为丰富的实际工作经验，拟招聘一定数量的优秀人才，满足生产和科技开发的需要。对于有专业特长和科研成就的人才应给予优厚待遇。107 1.1.1人员培训本项目人员培训可分为两部分进行。一般生产工人培训：通过公开招聘的工人，先进行一个月的技术业务理论培训和操作技能培训，经考试合格后持证上岗，为项目建成后的顺利投产运营提供熟练的技术工人做好准备。管理人员培训：管理人员应具备相应的管理知识和管理经验，项目运营前和运营后应不间断进行相应的现代企业管理知识学习、培训，并对全国先进企业进行考察，从而提高对项目的建设和管理水平。技术人员培训：由于本次引进的设备是国际先进生产线，技术要求较高，要求技术人员和生产人员，都必须具备相应的技术业务水平，所以在录用人员时必须严格把关，招聘社会上高级技术人才，经考试合格后择优录取，持证上岗。并有组织、有计划地进行技术培训，派人员到外地先进企业和大专院校进行进修学习，在设备检修期间，组织学习班，提高生产人员的文化素质。所有生产管理人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识，掌握灭火器使用方法及消防知识。第2章107 第1章项目管理与实施进度安排1.1项目管理本项目承办单位为XXXX五云茶叶（集团）有限公司，由公司成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设项目建设办公室，直接对主管领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。1、项目实施严格按照“项目法人制、招投标制、合同管理制、施工监理制”的原则进行管理。2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。1.2项目实施进度本项目建设周期为12个月。为加快建设进度，缩短建设周期，107 各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。如在施工图设计阶段，可以进行技术培训、设备考察与订货工作，土建施工末期可以提前开始设备安装工作。各阶段实施进度安排可见下表：项目实施进度表时间(月)项目123456789101112可研、环境评价编制及报批勘察与设计设备订购土建施工安装调试人员培训试车、验收、投产第1章107 　项目招投标方案为了提高建设项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，提高经济效益，制定本项目的招投标方案。1.1建设项目招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标三项。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理，面向社会全部进行公开招标。1.2投标、开标、评标和中标程序1、项目经上级部门批复同意后，承办单位发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，承办单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公正机构检查并公证。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。107 5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。1.1评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，于开标当天从当地计委专家库中随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。按得分高低排出名次，推荐中标候选人，得分最高者中标。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员在副高（副教授）工以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。107 第1章投资估算与资金筹措1.1投资估算1.1.1估算内容本项目建设投资估算内容包括茶叶深加工、精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅及10万亩生态茶园基地项目的土建、设备及安装费用、总图工程和相关的二类工程费用。1.1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；3、《XX省建设工程工程量清单综合单价》豫建设标〔2008〕50号；4、近期《XX市建设工程材料基准价格信息》。1.1.3编制办法1、土建工程根据类似工程决算，并参考XX市建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。2、安装工程根据设备购置费及设备安装类似工程决算，以指标形式计入。3、设备购置按设备生产厂家报价及产品样本价格计入。4、其它费用按有关规定计取，并考虑项目具体情况后计取。（1）土地购置费：按当地实际情况计入；107 （2）建设单位管理费按豫财建[2002]125号文件规定计入；（3）勘察设计费：参照计价格[2002]10号文件规定计入；（4）工程监理费：参照发改价格[2007]670号文件规定计入；（5）招投标费按计价格〔2002〕1980号文规定计入；（6）培训费：按项目定员的60％为基数，培训期3个月，以400元/人·月计入；（7）设备调试费：按工艺设备费的1％计入。5、基本预备费率取3%。6、建设期利息：按近期中国人民银行发布贷款利率，年计息4次计算。7、流动资金：按详细估算法计算，其中铺底流动资金占全部流动资金的30%，按国家考核项目规模总投资的有关规定，铺底流动资金计入总投资。1.1.1项目总投资经估算，本项目总投资为83000万元，其中：建设投资79558万元，建设期利息1784万元，铺底流动资金1658万元。投资构成如下：投资估算构成表序号项目名称估算金额（万元）占总投资（%）占工程费用（%）一工程费用70913.4685.44%100.00%1生态茶园基地建设项目55766.0067.19%78.64%2深加工项目2946.063.55%4.16%3精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅12201.4014.70%17.21%二其他费用6327.757.62%　三预备费2317.242.79%　四建设期利息1783.672.15%　五铺底流动资金1658.262.00%　107 　项目总投资83000.38100.00%　详细投资见附表。1.1资金筹措与融资分析1.1.1资金筹措与融资分析本项目总投资83000万元，其来源拟申请银行贷款58100万元，其余资金24900万元由项目建设单位多渠道自筹解决。1.1.2资金金的符合性投资方计划投入资本金24900万元，占总投资的30%，符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发(2009)27号规定。投资方拟投入的资本金已经落实。1.1.3融资方案分析本项目投资方计划投入资本金24900万元，占总投资的30%，满足有关金融机构贷款条件。项目投资各方商业信誉度高，履约能力强，具有较强的融资能力和偿债能力。因此，项目所需债务资金易于筹措。第2章107 第1章效益评价1.1财务评价说明1、该项目评价依据国家发改委和建设部颁发的《建设项目评价方法与参数》(第三版)编制。2、项目计算期15年，其中建设期1年，达产80％生产期1年，达产100％生产期13年。3、项目融资前基准收益率6%，融资后基准收益率8%。1.2费用与效益分析1.2.1产品成本估算1、主要原材料、燃料和动力产品及原材料、燃料动力价格以近期当地市场价格（不含税价）为基础，并预测到生产期末。主要原材料、燃料和动力的价格详见下表。主要原材料、燃料和动力价格表序号成本项目及名称单位单价（元）一原材料1蒸青茶鲜茶叶斤25.002XX毛尖鲜茶叶斤35.00二燃料与动力1水吨0.302电千瓦时0.552、工资及附加项目定员126人，其中茶叶加工工人100人，生产期3个月，107 人均工资800元/人.月，管理人员26人，人均工资1000元/人.月，工资附加费按平均工资的0.14倍计取。3、固定资产折旧及摊销固定资产折旧依据国家现行的《企业财务通则》和《企业会计准则》中确定的折旧率，结合本行业固定资产折旧使用年限规定计算，残值率为5%。项目按平均年限法计算固定资产折旧，房屋平均折旧年限按30年计算，设备平均折旧年限按15年计算，残值取5%。无形资产按50年摊销，其他资产摊销按5年计算。见附表：固定资产折旧估算表及无形及其他资产摊销估算表。4、修理费按固定资产原值的3%计取。5、其他制造费用按固定资产原值的1%计取。6、其他管理费按工资的80%计取。7、营业费用按收入的3%计算。经计算本项目平均年总成本费用为16164万元。见附表：总成本费用估算表。1.1.1收入与税金1、投产初期的生产计划建议根据本项目的特点，建议投产第一年达到设计产量的80%，从第二年开始达到设计产量。2、收入（1）茶叶产品生产收入：项目蒸青茶年销售20万斤，单价按200元/斤、XX毛尖20万斤，单价按350元/斤计算。（2）茶叶鲜叶收入：项目除自己加工鲜叶外，年外销蒸青茶107 鲜叶140万斤，单价按25元/斤、年外XX毛尖鲜叶140万斤，单价按35元/斤计算。（3）摊位费：按3000个摊位，6000元/个摊位·年计算。（4）交易费：按年交易额5亿元，收取费按交易总额的2%。（5）其他收入：其他收入主要为加工配送、茶艺、会展等，按年收入1000万元计算。正常年年销售收入为23200万元。3、税金及附加茶叶生产增值税税率12%、茶城营业税税率5%、城建维护税为增值税和营业税的7%，教育费附加为3%。生产期内年增值税平均1854万元，营业税187万元，维护及附加费391万元。详见附表：收入及税金估算表。1.1.1利润分析所得税按25%计，税后利润提留法定盈余公积金按10%计，生产期内年平均利润总额6313万元，年平均税后利润4735万元。项目总投资收益率为9.4%。详见附表：利润与利润分配表（损益表）。1.2财务分析1.2.1盈利能力分析1、融资前盈利能力分析本项目编制了项目投资财务现金流量表，由该表可得出各项融资前盈利能力分析指标如下：107 融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标备注1全部投资内部收益率%11.41%所得税前2全部投资投资回收期年8.67所得税前3全部投资财务净现值万元34417所得税前4全部投资内部收益率%8.80%所得税后5全部投资投资回收期年10.21所得税后6全部投资财务净现值万元17507所得税后由上表看出：项目所得税前投资财务内部收益率和所得税后投资财务内部收益率均大于设定的基准收益率，项目在财务上可行。2、融资后盈利能力分析根据拟定的融资方案，编制项目资本金现金流量表，计算融资后盈利能力分析指标如下：融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标备注1项目资本金内部收益率%11.58%所得税后2资本金净利润率%19.01%由上表看出：项目资本金财务内部收益率大于设定的基准收益率，项目是可行的。1.1.1财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出，计算期内累计盈余资金56787万元。因此，项目具备生存能力。详见附表：财务计划现金流量表（资金来源与运用表）。107 1.1.1清偿能力分析1、借款偿还：本项目以年末未分配利润偿还银行贷款及以每年应提取的折旧费和摊销费偿还银行贷款。本项目银行贷款偿还期经估算包括建设期为9.25年。详见附表：借款还本付息表。2、利息备付率：本项目借款偿还期内年均利息备付率6.69，满足规定要求。3、偿债备付率：本项目借款偿还期内年均偿债备付率1.46，满足规定要求。4、资产负债：本项目在计算期内各年负债水平，可以在资产负债表中得到说明。项目建设第一年资产负债率最高以后逐年下降，项目计算期内年平均资产负债率30.38%，运营期内年平均流动比率476%，速动比率361%，各项指标较好。详见附表：资产负债表。1.2不确定性分析1.2.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP），分析该项目对市场需求变化适应能力以及分析项目可以承受多大的风险而不至于发生亏损的一种方法。营业能力的盈亏平衡公式为：BEP=固定成本/（销售收入－税金－可变成本）×100%计算显示，该项目生产能力达到设计能力的56.75%，企业即可保本。详见下图：盈亏平衡图。107 1.1.1敏感性分析项目在实施与经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建设投资等，分析计算在上述因素变化时，对全投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析显示：销售收入、原材料成本的变化对投资效益的影响最为敏感。详见下表：敏感性分析表。敏感性分析表序号不确定因素变化率（%）内部收益率（%）敏感度系数（ABS）临界点（%）临界值（万元）1基本方案0.0%11.41%2建设投资变化5.0%10.65%0.15045.86%116040.3410.0%9.95%0.145-5.0%12.22%0.162-10.0%13.09%0.1693营业收入变化5.0%12.90%0.300-17.27%18919.5810.0%14.38%0.297-5.0%9.88%0.305-10.0%8.33%0.3084经营成本变化5.0%10.66%0.14935.19%15146.0710.0%9.91%0.150-5.0%12.15%0.148-10.0%12.88%0.148注:"－"号表示减少。经过分析以上计算的财务评价指标数据，107 可以得出以下结论:本项目各因素中销售收入为最敏感因素，当销售收入降低10%时，企业的财务内部收益率降为8.33%。详见下图：敏感性分析图。1.1财务评价结论以上分析结果表明，项目有较强经济效益和抗风险能力；财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金（自有资金）净利润率等指标均可满足有关要求。从财务角度讲，项目是可行的。1.2社会效益项目的建设不仅符合当前产业政策，而且通过带动和示范作用，在促进茶叶加工技术水平、提高茶叶资源利用率、降低茶叶生产成本、推动产业结构调整等方面产生巨大的社会效益。1.2.1提高茶叶加工机械化、自动化水平茶叶的加工，特别是名优茶的加工将由手工制作为主向机械加工转变是茶叶发展的必然趋势，同时也是标准化、无公害化、有机化发展的重要途径，通过茶叶机械化加工可以大大提高茶叶制作的加工水平、质量和效率，同时也大幅度降低茶叶制作加工成本。通过107 茶叶品质的提升、附加值的增加扩大茶叶出口量。1.1.1促进茶叶资源利用率，降低茶叶生产成本充分利用茶叶资源。受传统加工工艺的限制，中低档茶没有直接的市场出路，而其中又有大量可以利用的资源，对它们进行深加工就可以充分利用这些资源，提高茶叶利用率，增加茶叶种植收入，从中获得综合效益。1.1.2促进当地产业结构调整农产品深加工工业的发展，对调整农业种植结构，提高农产品附加值，带动农业产业化，实现农民增收和提高农业的现代化水平和国际竞争力都具有重要的战略意义。1.1.3项目具有重要的示范带动效应当前茶农生产规模小，组织化程度低，而且往往是兼业茶农；加工企业规模小，以家庭式、作坊式加工为多，产业化水平低，是XX茶叶生产所面临的突出问题，通过茶叶机械化加工可以改变当前小规模生产与大市场流动无法对接的矛盾，改变茶农增产不增收的困境，提高茶农种植的积极性。项目实施后，具有较强的示范带动作用，可带动40000余农户、120000余名茶农增产增收，经初步测算农民从茶叶中获得的单项人均纯收入达3000余元。107 第1章项目风险与风险管理1.1风险识别和风险分析识别并分析项目的战略风险（如市场变化等）、系统风险（如技术变化、技术成熟度等）和操作风险（如管理、资金等）。1.1.1风险识别风险识别是确定风险可能会对项目产生影响，交将这些风险的特征开成文档。风险识别的参与者尽可能包括以下人员：项目团队、风险管理小组、来自内部其它项目的专业人员，客户、最终用用户、其他项目经理、项目干系人和公司外部专家。就本项目而言，主要可能产生以下风险：1、决策风险；2、市场风险；3、管理风险；4、人才流动风险；5、质量控制风险；6、进度控制风险；7、投资控制风险1.1.2风险因素分析下面是对以上提到的各类风险所可能引超的后果的分析：1、决策风险：是最主要的风险，如果决策失败可能导致整个项目的失败。2、市场风险：市场需求改变和市场预测不准的风险，最终都能导致，项目投资增加、项目时间增加或项目彻底失败。3、管理风险：相对以类风险较弱的风险，但能导致项目资源利用率低投资增加、项目开发周期增加、项目质量没有保证等。107 4、人才流动风险：导致商业机密、技术核心等关键因素泄漏、或项目工期、质量不能保障等。5、质量控制风险：导致质量不能保障。6、进度控制风险：导致开发周期不能如期完工。7、投资控制风险：导致投资比原计划增加，原来可行的方案变为不可行。1.1风险对策和风险管理1.1.1风险防范的基本方法1、制定风险计划、风险监控、风险追踪策略。已经制度相关的文档。2、保持对风险管理、市场调查、分析、评估、验证的投入。从投资方案可以看出这方面投资比重较大。3、加强管理和考核机制，奖罚严明。4、在投资预算中加大利率，如今实际率的5.37%,在投资预算中按6％计算。5、在制定销售计划时年销售数量相对保守，在计划纯收入比例时30%-40%相对较低。6、在计划工期和任务量时有一定的冗余量。1.1.2项目的风险防范对策风险防范主要侧重于市场风险、管理风险、系统风险和操作风险四个方面。107 1.1.1市场风险及防范对策公司目前的茶叶销售主要集中在XX省，全省范围内基本每个地市都建有销售网点，设有经销商和代理商，在郑州市设立了两个茶叶经销处。对经销商和代理商品控制能力薄弱，终端市场的控制应需加强。改变坐地销售为主的传统销售模式，主动出击，建立自己完善的销售网络，加强对销售终端的控制能力1.1.2系统风险及防范对策系统风险主要有技术变化、技术成熟度、食品质量安全等方面。主要防范对策包括：1、综合考察国内外现有茶叶生产技术，及时掌握技术发展趋势，在设备引进及招标过程中强化管理，并在引进之初就制定消化吸收引进技术进行工艺技术再创新的规划，使引进技术和设备符合当地需求2、注重茶叶产品生产的标准化与品质控制。必须制订和实施符合并高于国家标准的企业内部原料标准、工艺标准、质量标准和检验方法。并建立和完善企业内部的全面生产管理系统（TPMS）、全面设备管理系统（TMMS）及全面质量管理系统（TQMS），以保证标准的实施和产品质量的稳定。从而控制成本，降低物耗，保护信誉，全面完成各项发展目标。1.1.3操作风险及防范对策操作风险主要来自管理、资金等方面。一方面，企业快速发展后，原有的管理架构、人才队伍、融资渠道等将发生较大变化，另一方面，根据企业目前的发展速度，按正常的赢利水平，资金支付能力将出现较大缺口。因此，企业在管理及资金方面将面临一定风险。107 1、进一步完善公司治理结构，按照现代企业制度要求，明确和规范股东会、董事会、监视会和经营管理者的权责，完善企业领导人的聘用制度，构建权力机构、决策机构、监督机构、经营管理者之间的制衡机制。2、加强人才储备，做好人力资源长期发展规划，从人员的招聘、薪酬、职业生涯设计、培训、晋升等方面建立相应的措施，同时构建人才脱颖而出的用人机制，大力培育和引进人才，保证人力资源满足XX五云茶叶集团高速发展的需要。3、进一步完善融资渠道，利用银行借贷、证券市场融资、抵押租赁等多种形式，有效吸纳社会资源。107 第1章结论与建议项目通过引进先进生产线，建立生态茶园基地加强茶叶卫生、质量安全管理，有效解决茶叶资源利用率低，改善茶叶生产的加工能力小、质量不稳定和卫生安全等瓶颈，大大提高生产效率，增强茶农生产种植积极性，助农增收，服务三农，并进一步增强公司的带动力和辐射力，推进茶叶的产业化经营与发展。项目建成后，要利用先进的技术和优质的产品积极开拓国际市场，避免通过低价竞争手段进行国际市场竞争的战略，扩展高附加值产品，重视解决茶叶出口中的农产品检验问题，不断进行茶叶的技术创新、产品创新，树立龙头企业地位，创出自己国际知名度，不断扩大国外市场。积极研究高效无公害茶园管理技术，加强无公害茶园监测管理体系和技术服务体系建设，提高生态茶园可持续发展的能力，为企业发展提供强有力的基础保障。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。107 目录第1章总论11.1项目名称与承办单位11.2报告编制单位11.3编制依据、内容及范围11.4项目概况31.5主要经济技术指标111.6结论与建议12第2章项目概况与建设的必要性142.1项目所在地概况142.2项目背景152.3项目建设必要性16第3章市场分析预测213.1世界茶业发展213.2茶叶产销分析233.3我国茶叶产业存在的问题与发展趋势273.4项目SWOT分析293.5项目定位与发展思路353.6市场销售方案363.7精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅建设需求分析39第4章项目选址与建设条件414.1项目选址414.2建设条件42第5章工艺技术方案455.1项目组成455.2建设依据与设计原则455.3生态茶园基地建设项目465.4深加工项目505.5精品茶叶展销厅、茶叶交易大厅项目67第6章公用辅助工程706.1给水工程706.2排水716.3消防用水716.4供配电72第7章环境保护与节能757.1环境保护75107 7.2节能77第8章劳动安全卫生与消防798.1劳动保护与安全卫生798.2消防81第9章企业组织与劳动定员839.1企业组织839.2劳动定员849.3人员来源及培训84第10章项目管理与实施进度安排8610.1项目管理8610.2项目实施进度87第11章项目招投标方案8811.1建设项目招标范围及招标组织形式8811.2投标、开标、评标和中标程序8811.3评标委员会的人员组成和资质要求89第12章投资估算与资金筹措9012.1投资估算9012.2资金筹措92第13章效益评价9313.1财务评价说明9313.2费用与效益分析9313.3财务分析9513.4不确定性分析9713.5财务评价结论9913.6社会效益99第14章项目风险与风险管理10114.1风险识别和风险分析10114.2风险对策和风险管理102第15章结论与建议105附表：1、投资估算表2、财务评价表附图：1、项目区域位置图107'