XX县中心医院建设项目可行性研究报告 100页

'目录第一章总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据3四、研究内容3五、主要技术经济指标4第二章项目背景6一、XX县社会经济状况6二、XX县居民健康状况8三、XX县卫生工作现状8四、XX县卫生“十一五”规划目标9第三章项目建设的必要性与可行性11一、是XX县加快卫生医疗事业发展的需要11二、是保障人民群众身体健康的需要12三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要12四、是促进XX县经济建设发展的需要13第四章建设规模与建设内容14一、建设规模14二、建设内容16 第五章项目建设选址及建设条件18一、项目建设选址18二、自然条件18三、交通及配套条件20四、选址分析20第六章工程建设方案21一、设计依据21二、规划设计主导思想21三、总平面设计21四、建筑设计23五、结构设计27六、给水排水29七、污水处理32八、空调与通风34九、配电与照明设计36十、弱电设计39十一、燃气39十二、医疗设备方案40第七章消防安全43一、设计依据43二、总图消防43 三、建筑消防43四、电气消防43五、消防给水44六、消防安全管理44第八章节能分析46一、编制依据46二、用能标准和节能规范46三、能源供应状况46四、能源消耗状况47五、节能措施和效果分析48六、能源消耗指标分析51第九章环境保护及绿化52一、环境保护52二、绿化55第十章组织机构及劳动定员57一、组织机构57二、工作制度58三、劳动定员58四、人员来源与培训58第十一章项目进度计划及招投标59一、项目进度计划59 二、项目招投标59第十二章投资估算及资金筹措61一、投资估算范围61二、投资估算依据61三、项目投资62四、资金筹措64第十三章财务评价70一、评价原则、依据及参数70二、医院运营收入估算70三、成本费用估算72四、利润估算及分配74五、盈利能力分析75六、财务平衡及清偿能力分析75七、不确定性分析76八、财务评价结论79第十四章社会评价与风险分析93一、社会评价93二、风险分析94第十五章结论及建议95一、结论95二、建议96 第一章总论一、项目概况（一）项目名称：XX县中心医院建设项目（二）项目业主：（三）项目地址（四）项目性质：迁建（五）建设规模及内容本项目拟征地200亩，总建筑面积118512m2，新增医疗设备53台/套，日最大门诊接待量2500人，住院床位1000张。建设内容包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技大楼、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建筑，公共停车场，附属教学基地用房，道路管网、环境绿化等。（六）项目总投资及资金筹措1．项目总投资39777.63万元，其中：建设投资39277.63万元（固定资产投资）；铺底流动资金500万元。2．资金筹措医院自筹14777.63万元；申请财政“卫生专项建设资金”15000万元；申请银行贷款10000万元。 （七）建设周期：三年二、业主简介XX县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床498张，实际开放病床525张。医院位于龙岗镇中山西街，医院占地面积近60亩,绿化面积46%，总资产1.8亿余元。是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国家二级甲等医院，重庆医科大学教学医院，全国首批百姓放心示范医院，全国爱婴医院，获市级文明单位、市巾帼文明示范岗、市级“放心药房”、全国模范职工之家等称号。为中国农行重庆市分行AAA级信用企业。医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等30余个科室，开放病床525张。年门诊量：20万余人次；年住院人次：1.6万余人次；床位使用率高达95%以上。拥有核磁共振、进口螺旋CT、彩超、血透机，全自动生化仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜、海扶刀、人工关节镜、术中C型臂X光机、钴60放射治疗机等大型医疗设备150 余台（件）。现代化的洁净手术间，能成功开展颅内肿瘤切除术、肝叶切除术、心脏修补术、胰十二指肠切除术、高血压脑出血微创术、人工关节置换术、颈椎骨折复位内固定术、人工心脏起搏器植入术。目前，腔镜技术在区县级医院为领先水平，肿瘤放射治疗在区县级医院率先开展，普外、泌尿、妇科的微创手术已进入重庆市区县级医院先进行列。三、编制依据《XX县城市建设总体规划2006-2020》；重规选足建字[2007]118号“关于XX县人民医院急救中心、检验中心等工程选址意见的通知书”；建设部、卫生部《综合医院建设标准》2004年版；《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见；国家和重庆市其它相关规定和要求。四、研究内容建设必要性。主要根据XX县医院现有情况、XX县未来社会经济发展预测等因素，论证项目投资建设的必要性。建设规模的确定。根据XX县城市建设总体规划、XX县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。 技术的可行性。主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。财务可行性。主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1技术经济指标一览表序号指标名称单位指标备注1总占地面积亩2002总建筑面积m2118512其中：地上建筑面积m2106512地下建筑面积m2120003项目总投资万元39777.63其中：固定资产投资万元39277.63铺底流动资金万元5004资金筹措万元39777.634.1医院自筹资金万元14777.63来源为医院自有资金4.2财政“卫生专项建设资金”万元150004.3银行贷款万元10000含建设期利息5容积率　0.80　6绿地率%40.50　7建筑密度%28.358投资强度万元/亩198.899投资利润率%11.4910财务内部收益率%13.4011资本金收益率%14.6312投资回收期年8.63含建设期13借款偿还期年7.55含建设期14盈亏平衡点%50.65 第二章项目背景一、XX县社会经济状况（一）概况XX县始建于唐乾元元年（公元758年），县名内涵丰富，取“大丰XX”之意。XX是重庆市唯一的世界遗产胜地、全国首批甲级旅游开放县和长江三峡旅游热线的起点，也是著名的“石刻之乡”、“五金之乡”和“鱼米之乡”。XX县位于四川盆地东南部，重庆市西部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带，介于东经105°28′至106°02′、北纬29°23′至29°52′之间。县东南部为低山，最高海拔934米，中部为浅丘带坝，西北部为深丘。气候温和湿润，属亚热带季风气候，年均气温17.20度，无霜期323天，平均降雨量1004毫米，年度平均日照1279小时，有效积温6133度，人均水资源约600立方米。 境内山川毓秀，古迹众多，人文旅游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚、相得益彰。5万多尊规模宏大、艺术精深、内涵丰富、保存完好的XX石刻被誉为“中国石窟艺术史上最后一座丰碑”和“东方的艺术明珠”，并有“北敦煌，南XX”之盛誉，现被公布为各级文物保护单位的造像多达75处。北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山五山摩岩造像群于1999年12月1日被联合国科教文组织列入《世界遗产名录》。XX 石刻旅游风景区先后被评定为全国文明示范景区、全国首批AAAAA旅游景区和重庆市优秀旅游城区、最佳旅游景区。　（二）行政区划XX县位于重庆西部，西距成都市269公里，东离重庆市80公里。XX县东连铜梁县，南临永川区，西接荣昌县，北依潼南县、四川省安岳县。幅员面积1392平方公里，辖24个街镇乡，50个居委会，242个行政村，2101个村民小组。全县总人口93.2万人。（三）经济发展现状近年来，XX县紧紧围绕建设"山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县"的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略），大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业），重点培育三大商圈（以县城为中心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈），积极建设五大市场（龙水五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场），着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境）。解放思想、开拓迎新，齐心协力，奋力拼搏，全县经济社会迈入了快速发展的轨道。   2007年，全县GDP达85.6亿元，社会消费品零售总额完成32亿元，辖区内财政总收入5.6亿元，经济结构进一步优化，三次产业结构调整为20.4：43.0：36.6，形成“二、三、一”产业格局。  二、XX县居民健康状况（一）居民健康主要指标2007年婴儿死亡率为31.11‰，5岁以下儿童死亡率为36.81‰，孕产妇死亡率为99.15/10万，人均期望寿命70.85岁（男67.91岁，女73.87岁），低于全市（72岁）平均水平。（二）主要疾病人群易患的疾病分别是：呼吸道传染病、消化道疾病、伤寒和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。（三）法定报告传染病发病率2007年全县报告传染病19种，共计发病2571例，无死亡。其中甲类传染病0种；乙类传染病11种，发病2229例，发病率为360.33/十万，占年发病总数的86.70%，发病病种为：肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、未分型）、痢疾、伤寒副伤寒（伤寒、副伤寒）、淋病、梅毒（Ⅰ期、Ⅱ期、隐性）、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核（涂阳、涂阴、未痰检、仅培养）；丙类传染病5种，发病317例，无死亡病例，发病率为51.24/十万，占年发病总数12.33%，较去年下降50.00%，发病病种为：流感、腮腺炎、风疹、结膜炎、其它感染性腹泻。三、XX县卫生工作现状2007年止全县共有各类卫生机构72个，其中：县级综合医院3个（其中市二甲医院2个；重庆医科大学附属教学基地1 个）。专科医院2个（其中二级甲等医院1个）；乡镇卫生院23个（其中中心卫生院9个），地方卫生院42个；拥有医疗床位1280张。卫生监督所，疾病控制中心各1个。拥有各类卫生技术人员1512人,其中医生612人。医技人员中，具有高级职称的45人,中级职称的234人。四、XX县卫生“十一五”规划目标到2010年，建立起医疗卫生机构布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求的疾病控制、妇幼保健、基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良的医疗卫生服务。实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。XX十一五期间卫生发展的重点是：完善三大体系一个机制一个制度，即完善医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。1、医疗救治体系建设：XX县中心医院建设，中医院中医大楼建设，保健院住院楼建设等，与此同时，还将形成一批县内比较领先的专科特色医院，如妇女儿童疾病诊疗中心，骨伤医疗中心等。2、疾病预防控制体系建设：进一步加强疾控中心、妇幼保健院、结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。 3、卫生监督执法体系。以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进一步转变职能、加强依法行政、强化政府的卫生监管、形成网络完善，队伍健全的卫生监督体系，保证全县的公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序、保护人民的健康权益。4、构建突发公办卫生事件应急机制建设。重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力的突发公共卫生事件的应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民的生命安全。5、做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整，解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫、因病返贫的问题，要积极创造条件，大力推行新型合作医疗制度，力争到2010年底全县新型合作医疗覆盖率达到100%的乡，70%的人口。全面推行农村新型合作医疗制度的重点是建设完善乡村卫生院、站的机构建设，新建300个村卫生室，努力提高服务功能。 第三章项目建设的必要性与可行性一、是XX县加快卫生医疗事业发展的需要2007年5月卫生部制定的《卫生事业发展“十一五”规划纲要》中指出：“十一五”是我国全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的关键阶段，也是落实科学发展观的重要时期。卫生改革与发展面临良好的机遇，也肩负着繁重的任务。随着XX县地区经济的不断发展，其现有医疗卫生设施已不能适应经济发展的需要。由于XX县无三级医院，重大疾病和疑难疾病患者必须去重庆主城区；当地人民到主城区看病，因路途较远，除病人外往往还需家人陪伴，增加路费、相关陪护费用，耽搁病人家属的工作；同时重庆主城区三级医院的住院费用远高于本地医院的住院费用（2007年重庆市级医院住院一次的费用平均7000元，而本地医院住院一次的费用平均仅3000元），这加大了XX县人民治病的开支。此外，还有部分重大疾病和疑难疾病患者因到重庆主城区看病费用高而放弃治疗或延误了治疗的最佳时机。本项目的实施将改变这一现状，使本地广大人民群众享有较高质量的医疗服务水平。本项目的建设，是XX县“十一五卫生规划”提出完善三大体系一个机制一个制度（即完善医疗救治体系、疾病预防控制体系和卫生监督执法体系；构建突发公共卫生事件应急机制；全面推行农村新型合作医疗制度）的主要内容。 二、是保障人民群众身体健康的需要随着城乡经济不断发展，人民生活水平与医疗服务质量的矛盾日益突出，制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性问题未根本解决，卫生事业发展滞后的问题仍然比较突出。我国人口总量仍在持续增长，老龄化进程加快，群众卫生服务需求不断提高。城市化、工业化引发的人口流动、环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，使卫生服务体系和医疗保障体系面临严峻挑战。为此，加强综合医院建设，完善区县医疗救助制度，是保障人民群众身体健康的重要举措。三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等30余个科室，开放病床525张。年门诊量：20万余人次；年住院人次：1.6万余人次；床位使用率高达95%以上。近年来XX县人民医院从全国各地引进了大量的技术人才，完全可以扩大诊疗范围，但遗憾的是，由于现有的场地狭窄，无法扩建，又不便于在现有陈旧建筑内添置新的设备，因此放弃了许多重大疾病的手术和诊疗，致使引进人才的技术力量没有得到充分的发挥，同时影响了医院的收入。随着XX县经济建设的迅猛发展，XX县势必建立一所硬件设施先进、就医环境良好的大型综合医院。 四、是促进XX县经济建设发展的需要近年来，XX县紧紧围绕建设"山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县"的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，坚持实施六大战略（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略），大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业），重点培育三大商圈（以县城为中心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈），积极建设五大市场（龙水五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场），着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境）。随着这些设想的逐步实现必将吸引更多的企业落户XX。随着XX经济的发展，需要匹配相关配套设施，而综合医院的建设就是相关配套设施的重要组成部分。 第四章建设规模与建设内容一、建设规模（一）床位数量依据重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的《重庆市卫生资源配置标准》（渝办发（2001）21号文），以及《综合医院建设标准》（2004年版）第十一条有关规定：“县及县以下地区每千人口医院床位2—4张”，XX县常驻人口93.2万人，全县所有医院合计床位数可建设3000张左右。截止2007年，全县拥有医疗床位1280张，差缺数量较大，尚低于重庆市的平均水平。结合XX县城市规划、财政状况、卫生事业发展规划等因素，确定XX县中心医院迁建后的建设规模为：1000床位。（二）用地面积依据《综合医院建设标准》（2004年版）第二十五条有关规定：“1000床综合医院的建设用地，包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技科室、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房，以及道路、绿化、堆晒用地，床均用地指标为109m2；当规定指标不能满足需要，可按不超过11m2/床增加用地面积”；第二十六条有关规定：“承担教学任务的综合医院按每位学生36m2在床均用地面积指标之外增加建设用地”；第二十七条有关规定：“ 新建和迁建综合医院，应设置公共停车场，并在床均用地面积指标以外，按小汽车用地25m2/辆和自行车用地1.2m2/辆在之外增加建设用地”。XX县中心医院的设计床位为1000张，考虑XX县为非中心城市，床均用地面积取120m2，可用地指标为120000m2；医院有承担重庆医科大学的教学任务，学生为500人，可用地指标为18000m2；公共停车场按有关规定可用地指标为2000m2左右；以上三项合计用地指标最大为140000m2。本项目的用地指标确定为133400m2。（三）建筑面积依据《综合医院建设标准》（2004年版）第十六条有关规定：“1000床综合医院的床均可建筑面积指标为90m2”，急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建设内容的总建筑面积最大为90000m2；依据“综合医院内预防保健用房的建筑面积，应按编制内的每位预防保健工作人员20m2配置”，本项目保健工作人员编制为40人，可用于预防保健用房的建筑面积为800m2；依据“磁共振成像装置等单列项目的建筑面积指标要求”，本项目用于大型医疗设备的建筑面积为7440m2；根据健康体检需要，本项目可设置体检用房的建筑面积为1000m2；按《普通高等医学院校临床教学基地管理暂行规定》，500人学校的建筑面积指标可控制在15000m2内；另外根据重庆市的相关要求，地下停车场的建筑面积可设8000m2左右；以上合计可最大建筑面积为122240m2（含地下面积）。结合综合医院规划建筑密度、容积率、绿化率的相关要求，以及 XX县中心医院的未来发展规划，本项目的总建筑面积确定为118512m2（含地下建筑面积12000m2）。二、建设内容根据国家建设部、国家计委批准的《综合医院建设标准》以及重庆市计委、市财政局、市卫生局拟定的《重庆市卫生资源配置标准》（渝办发（2001）21号文），结合XX中心医院的实际需要，在总建筑面积不超标的前提下，对各类用房占总建筑面积的比例进行了适当调整，各类建设用房的面积如下：急救中心1幢，建筑面积4500m2；体检及会议中心1幢，建筑面积4500m2；门诊楼1幢，建筑面积18000m2；住院楼1幢，建筑面积32000m2；医技大楼1幢，建筑面积4500m2；检验中心1幢，建筑面积4500m2；外科大楼1幢，建筑面积4500m2；内科大楼1幢，建筑面积4500m2；锅炉、洗衣、污水处理1幢，建筑面积756m2；配电房、太平间1幢，建筑面积756m2；病员食堂1幢，建筑面积1500m2；倒班楼2幢，建筑面积9000m2；专家值班室8幢，建筑面积4000m2； 行政楼1幢，建筑面积3000m2；教学楼1幢，建筑面积5000m2；食堂1幢，建筑面积1000m2；公寓1幢，建筑面积4500m2。 第五章项目建设选址及建设条件一、项目建设选址本项目拟建设地址在XX县棠香街道办事处红星社区。二、自然条件（一）气候特征项目场地属亚热带温润季风气候区，多年平均气温17.20℃，常年平均降雨量1004毫米，无霜期323天，年度平均日照1279小时，有效积温6133度。总的气候特点是：气候温和，雨量充沛多集中，光照偏少云雾多，春来较早多夜雨，夏季炎热多伏旱，秋季凉爽多绵雨，冬无严寒少霜雪。无霜期长，具有典型的季风气候特征。早春季节，冷空气活动频繁，常有局部大风、冰雹；初夏常有连阴雨；盛夏多伏旱，常有酷暑；秋季多绵雨；冬季少雪无严寒，日平均气温都在0℃以上。（二）地形地貌XX县位于川中丘陵区与川东平行岭谷区的过渡地带，全境南北长54.0平方公里，东西宽52.0平方公里。境内地势由西北向东南倾斜，东南边缘翘起，中部及东北部为广谷地带，低而宽缓。境内平均海拨350—450米，最高处是巴岳山南段的云台寺山峰，海拨934.7米，最低处在雍溪镇淮远河水面，海拨267.5米，相对高差667.2米，境内有低山、丘陵、平坝、溪谷四种地貌类型，成“六丘三山一分坝” 之势，低山面积443.9平方公里，占全县31.9%，丘陵面积809.01平方公里，占全县58.2%，平坝和溪谷面积137.3平方公里，占全县9.9%。境内受特有的地质构造，地层岩性和外营力的共同作用，形成现有地貌特征。在境内东南边缘为条形低山地貌，东起铜梁土桥镇，西南止县境邮亭镇，境内长45公里，宽约6公里，海拨高程450—750米，相对高差200—420米，背斜两端均为单斜山岭；在西北的铁山镇、高升镇以及高坪乡、宝顶镇等部分地区为碑状侵蚀中—高丘地貌，山顶绝对高程500—600米，相对高差200—250米，一般为桌状，坪状和长梁状；在中部和东北部等广大地区为中浅丘地貌，海拨高程300—450米，相对高差20—200米，呈猪背脊式、方山式和单面册式丘陵；在各乡镇均有平坝分布，主要分布在龙水镇，万古镇等地区，海拨高程290—390米，相对高差小于20米，由溪河冲积平坝和蚀堆积平坝均成一体的溪河两岩形成一、二级阶地。（三）地质概况项目场地的地质构造属新华构造体系，位于鄂黔带向四川中台坳下降的斜坡上。晚侏罗系至晚白垩世间的燕山旋回的宁镇运动，以水平挤压为主，第三纪开始的喜马拉雅运动中，使县境普遍间歇性而又不均衡地抬升。（四）地震据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。 三、交通及配套条件本项目地址处在XX县棠香街道办事处红星社区，交通便捷，地理条件优越。项目区有日供水能力5万吨的XX水厂；有110千伏变电站1座；辖区内已通光纤，装机容量10万门；有较完备的城市排污系统和污水处理系统。能满足生产和生活需要。四、选址分析该项目选址符合XX县城市总体规划，其交通方便，周边城市基础设施齐全。其拟建地址环境较为安静，周边没有污染源、易燃易爆物品生产加工及储藏区和强磁场干扰，且地质稳定，远离幼儿园及学校。综上所述，该项目拟建地址选址合理，宜于修建医院。 第六章工程建设方案一、设计依据（一）1：500的现状地形图；（二）重庆市城市规划管理条例及设计法规；（三）建设部、卫生部《综合医院建设标准》2004年版；（四）《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88。二、规划设计主导思想（一）、综合医院选址，应符合当地城镇规划和医疗卫生网点的布局要求；（二）、医院基地建设选址应符合下列要求：（1）交通方便、宜面临两条城市道路；（2）便于利用城市基础设施；（3）环境安静，远离污染源（4）远离易燃，易爆物品的的生产和储存区；并远离高压线路及其设施。（5）不宜邻近少年儿童活动密集场所。三、总平面设计（一）设计原则1 、总平面设计规划，其布局应功能分区合理，洁污线路清楚，布置紧凑并留有发展用地。2、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；应保证住院部，手术部，功能检查室，内窥镜室，献血室、教学科研用房等处的环境安静。3、医疗、住院医技区应置于基地的主要中心位置，其中急救中心应面对主要干道，在大门入口处，病房楼应获得最佳朝向。4、不同部门的交通路线应避免混杂交叉，各出入口应与各部门紧密联系，合理组织水、暖、电设备供应路线，尽量使路线短捷，减少不必要的能量损耗。5、后勤及教学区用房应位于医院基地的下风向，与医疗区保持一定距离或路线互不交叉干扰，同时又应为医疗、医技区服务，联系方便。6、应有完整的绿化规划；对废弃物的处理，应做出妥善的安排，并符合有关环境保护法令，法规的规定。（二）总图设计1、总平面布置本项目按功能分为三大区：医疗区（包括急救中心、体检及会议中心和门诊楼），设计位于场地的南面，临近市政主干道；住院医技区（包括住院部、医技大楼、检验中心、外科大楼、内科大楼及其他配套设施），设计位于场地的中部；后勤及教学区（包括倒班楼、专家值班楼、行政楼、教室、食堂和公寓），设计位于场地的东北面。根据各功能分区设置出入口：病人出入口、医护人员出入口、后勤供应出入口、尸体出口。 2、道路布置医院道路根据建筑分布的特点，为棋盘式布局，满足交通及消防要求，各大型单体建筑四周道路环通。3、绿化系统绿地布局采取点、面、线相结合的方式，以线将点、面联系成一个有机的整体，以保证区域环境的清新。4、总图主要技术指标XX县中心医院主要建构筑物技术指标序号土地用途单位数量备注1总用地亩2002总建筑面积m21185122.1地上建筑面积m21065122.2地下建筑面积m2120003容积率0.804绿地率%40.55建筑密度%28.356停车泊位个524其中：地上停车泊位个214地下停车泊位个310四、建筑设计（一）平面设计1、医疗区位于场地南端，邻近市政干道，由西向东布置1幢急救中心、1幢门诊楼和1 幢体检及会议中心，急救中心、门诊楼、体检及会议中心从西向东依次布置，3幢建筑紧密相联成“翼”形，增加了建筑的整体性。其中：（1）急救中心为方形建筑为地上3层，地下2层建筑，建筑面积4500m2。在急诊部的主要入口处，设有机动车停靠平台及雨棚。主要布置抢救室、诊查室、治疗室、观察室、护士室、值班更衣室、污洗室、杂物贮藏室。设置2部电梯。其中抢救室直通门厅，且与输液室均配置有供氧终端。（2）门诊楼成“凸”字形布置，地上为4层，地下为2层，建筑面积18000m2。第一层主要设置挂号室、病历室、收费处、等候厅、注射室、抽血室、引流室、灌肠室、输液室、治疗等候厅、办公室、接待室、保健室、杂用库、卫生员室、男女厕所以及污物间等。第二层至四层分别设置各个科室的门诊室。其中，妇产科和儿科自成一区，设单独出入口，检查室和厕所分别设置。（3）体检及会议中心成方形布置，为地上3层，地下2层建筑，建筑面积4500m2。为体检及医院行政办公用，设有财务科、总务科、院长办公室等。（4）医疗区的地下负一层主要设置有磁共振成像装置、电子发射断层扫描装置、X射线装置等放射性较大的检验科室及暗室检验科室。地下负二层为地下停车场。2 、医技区位于项目中部，医疗区的北面，由医技大楼、检验中心、外科大楼、内科大楼、住院部大楼及附属用房组成，医技大楼和检验中心位于外科大楼和内科大楼的北面，从门诊楼等住院部为景观中庭，景观中庭的西面为外科大楼和医技大楼，景观中庭的东面为内科大楼和检验中心。（1）外科大楼为方形3层建筑，建筑面积4500m2，主要布置有手术室、值班室、病员休息室、理疗室、专家门诊部、ICU专区（重症监护室）等科室。（2）内科大楼为方形3层建筑，建筑面积4500m2，主要布置有手术室、值班室、病员休息室、理疗室、专家门诊部、血透室等科室。（3）医技大楼为方形3层建筑，建筑面积4500m2。主要布置药剂科、检验科、血库、放射科、功能检查室、手术室、病理科、放疗科、理疗科等。其中：药剂科分别设置设门、急诊药房和中心药房。（4）检验大楼为方形3层建筑，建筑面积4500m2，检验科的临床检验室设于检验科入口处，为门诊服务的临床检验，设有标本采取室和等候处。血库临近手术部，由贮血、配血、清洗、消毒等室组成。（5）住院大楼成方形裙楼加方形主楼布置，裙楼为2层，主楼为12层，建筑面积32000m2。主要设置各科病区、各科护理单元、专科病房以及传染病房。其中：住院部设置单独的出入院处，并设置卫生处理设施。传染病房，设置在病房楼首层，且严格按照清洁区、半清洁区和污染区布置，设置单独出入口和入院处理。（6）锅炉、洗衣、污水处理用房为方形单层建筑，建筑面积 756m2。（7）配电房、太平间为方形单层建筑，建筑面积756m2。太平间设有冷藏设施和遗体告别室。（8）病员食堂为单层建筑，建筑面积1500m2。食堂设置有配餐室和餐车停放室（处），并设置冲洗和消毒餐车的相关设施。3、后勤及教学区位于场地的北面，包括专家值班楼、倒班楼、行政楼、教学楼、学生公寓、实验大楼、食堂等建筑物。（1）专家值班楼、倒班楼布置于住院医技区的北面位置，专家值班楼为方形3层建筑，共8幢，位于场地的西北位置，倒班楼位于专家值班楼的南面、病员食堂的北面，为方形5层建筑，建筑面积共为4500m2，共2幢。（2）学生公寓楼位于教学区的北面，从北向南依次布置有一栋建筑面积为2000m2的3层女生公寓、一栋建筑面积为2000m2的3层男生公寓及建筑面积为500m2的3层教师公寓。公寓与公寓之间利用走道连接，增加了建筑之间的紧凑感。（3）食堂位于公寓楼的正南面，为单层建筑，建筑面积为1000m2。食堂的北面与教师公寓相连，方便师生就餐。食堂设置有一层地下室，与地下车库相连，方便食物的运送。地上一层主要为食堂工作间和餐厅。（4）行政楼和教学楼布置于食堂的南面。从西向东布置有一栋建筑面积为3000m2的3层行政楼和建筑面积为5000m2教学楼。 行政楼呈四合院布置，南北方向为3层，东西方向为1层。教学楼呈“U”型布置于南、东、北三个方向。东边的教学楼为2层合班阶梯教室。北端和南端的教学楼为3层建筑。（三）立面及造型建筑形体上力求做到简洁大方、注意细部、营造氛围、竖立标志等几方面，在色彩上尽量采用浅色调，以达到良好的视觉效果和心理效果。建筑风格上以简洁的现代风格为主，力求创造一个清晰明朗的建筑形象。（四）剖面设计剖面设计充分考虑建筑的使用要求，不同功能设计以不同的空间高度。其中，在保持自然通风的情况下，诊查室净高为4.00m,、病房净高为4.00m、医技室净高为3.80m、公共走道净高为3.45m。五、结构设计（一）设计依据结构设计执行国家《混凝土结构设计规范》GBJ10-89；《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89；《建筑抗震设计规范》GBJ11-89；《建筑结构荷载规范》GBJ9-87；《砌体结构设计规范》GBJ3-88；《建筑制图标准》GBJ104-87。（二）结构设计 1、场地特征及适宜性：拟建场地无不良现象，适宜建筑。2、基本风载：风载0.4KN/m23、抗震设防烈度：基本烈度：6度设防烈度：6度4、建筑结构安全等级：二级5、人防设置及等级：无6、结构特征及选型：急救中心、门诊楼、办公大楼、医技大楼、住院部大楼、教学楼、实验楼均采用钢筋砼框架结构型式。其余建筑采用轻钢结构或砖混结构。7、主要基础类型：拟采用柱下独立基础及桩基础。8、伸缩缝、防震缝、沉降缝设置：设计将根据建筑平面在适当位置按规范要求设置三缝。9、主要结构材料：混凝土C20—C40，钢材ΦHPB235ΦHPB335及冷轧带肋钢筋。（三）采光1、主要用房采光值不宜小于表6-1的规定，也不宜过大，大者宜有遮光措施。表6-1主要用房采光表用房名称比值备注诊查室、病人活动室、医生办公室、检验室1/6候诊室、病房、医护人员休息室、配餐室1/7 更衣室、浴室、厕所1/82、手术室、产房采光值为1/7，也可不采用天然光线。3、功能检查室、内窥镜检查室应有遮光措施，X线诊断室应有严格遮光设施。4、CT和磁共振扫描室，X线、钴60、加速器治疗室应为暗室。5、镜检室、解剖室、药库、药房配方室等不宜受阳光直接照射。（四）室内装修和一般防护要求1、一般医疗用房的地面、墙群、墙面、顶棚、应便于清扫、冲洗，其阴阳角宜做成圆角。2、手术室、无菌室、灼伤病房等洁净度要求高的用房，其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求；放射科、脑电图等用房的地面应防潮、绝缘。3、生化检验室和中心实验室的部分化验台台面，通风柜台面，采血和血库的的灌液室和洗涤室的操作台台面，病理科的染色台台面，均采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层；相关的洗涤池和排水管亦采用耐腐蚀材料。4、药剂科的配方室、贮药室、中心药房、药库，均应采取防潮、防鼠等措施。5、太平间、病理解剖室，均应采用防蚊、防蝇、防雀、防鼠以及防止其他动物侵入的措施。 六、给水排水（一）设计依据1、设计规范：《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）；《污水综合排放标准》（GB8978-88）；《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；2、有关部门对本工程的方案审查意见书。（二）设计范围建筑红线范围内的给水排水设计。（三）给水设计1、给水水源拟建建筑生活及消防水水源为城市自来水，给水引入两根管径为DN150mmR管。2、用水标准急救中心：80L/人·天检验中心：200L/人·天门诊楼：40L/人·天医技大楼：40L/人·天住院楼：150L/人·天3、给水系统根据医院内供水压力情况采取直接供水。给水采用生活与消防分流制，管网呈环状形敷设，管径为100mm。 （四）排水设计1、排水制度采用生活污水和雨水分流制。2、排水量污水量：按生活给水量的90%计算。雨水量：按重庆市暴雨强度公式计算，即：q=2822[10.775lgp]/[t+12.8p0.076]0.77[升/秒·公顷]其中P=3年，地面径流系统取0.8。雨水量为400L/S。3、雨污水均采用暗管（沟）组织排放：污水先排入医院的污水处理池进行沉淀处理后，再排入市政污水管。雨水则直接排入市政雨水管。污水管管径为d300~d400mm，雨水管管径为d300~d500mm。（五）消防给水1、设计依据：（1）国家现行规范：《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版《建筑灭火器配置于规范》（GBJ140-90）1997版（2）有关部门对本方案的审查意见书；2、消防用水量（1）设计范围：建筑红线范围内的室内、外消防。（2）消防水源：消防水源同生活水源为城市自来水。 （3）按有关消防设计规范，拟建建筑物属多层建筑。室内设置消火栓，消防用水量为Q=5L/S，室外消防用水Q=25L/S，使用时间2小时。3、消防给水系统：室外设置外消火栓；设置消火栓的楼内每层均设置室内消火栓；楼外设置消防水泵接合器与室内消火栓连通。4、管材：消火栓给水管直径小于等于100毫米，采用热镀锌钢管，丝扣连接，管径大于100毫米时应采用焊接钢管、镀锌二次安装。七、污水处理（一）设计依据1、《医院污水排放标准》；2、《医院污水处理设计规范》（CECS07-88）；3、《医院污水处理国家标准图集》；4、《建筑中水设计规范》；5、《建筑中水标准图集》。（二）医院污水的特点医院污水中含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。此外，在设有同位素诊疗室的医院污水中还含镭226、磷、金198、碘131等放射性物质。与工业废水");"> 工业废水和生活污水相比，它具有水量小，污染力强的特点。如任其排放，必然会污染水源，传播疾病。（三）医院污水处理工艺流程中心医院污水排放到有集中污水处理厂的城市下水道，以解决生物性污染为主，应采用一级处理。（四）一级处理工艺流程医院污水处理，一级处理和氯化消毒的典型工艺流程是：来自病区和其他含菌污水通过排水管道汇集到污水处理站，对于粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理，然后进入污水处理站。处理站设有格栅，调节池，计量池，提升泵和接触池。消毒剂通过与水泵联动或虹吸定量池同步定量投加至待处理污水中，通过管道或专用设备充分与污水混合后，进入接触池，在接触池内污水和消毒剂通过一定时间的接触后达到水质净化和消毒要求之后排放。化粪池或沉淀池产生的沉淀污泥按规定进行定期清除和消毒处理，一级消毒处理典型工艺流程如下图所示。医院污水一级处理工艺流程图（五）其他预处理工艺 由于医院污水污染物浓度一般低于生活污水，所以在医院污水处理工程中一些强化的一级处理工艺或被称为一级半的处理工艺也可以根据处理要求适当选用。一级半处理包括投加适当混凝剂的化学处理工艺，经过预过滤处理，或简单生物处理等而不需采用完全二级生物处理过程。医院污水处理系统除了含菌污水的处理和消毒外，对其他特殊排水根据需要还应单独处理，如含有重金属的废水，放射性废水，含油废水和洗印废水等。重金属废水来自牙科治疗和化验室，含有贡，铬等有害污染物，可用化学沉淀法或离子交换法处理。放射性废水来自同位素治疗和诊断，低浓度放射性废水采用衰变池处理。含油废水；来自厨房食堂，一般采用隔油池处理。洗印废水来自照片洗印，含有银，显影剂，定影剂等有害物质，含银废水采用电解法回收银，显影剂用化学氧化法处理。八、空调与通风（一）空调系统1、空调形式：本项目采用中央空调系统的主要建筑为门诊楼、急救中心、体检及会议中心、内科大楼、外科大楼、医技大楼、检验中心、住院部大楼。其余建筑考虑独立式分体空调。2、空调冷热源选择可选用地源热泵中央空调，比较节约能耗。3、空调系统的运行与控制 （1）空调建筑每层为独立管网系统，各层可独立运行及维修。冷（热）水通过管网输送到各层末端空调设备进行热交换，再由设于吊顶内的空调设备处理空气送到各个房间。（2）空调系统根据具体情况，分为自动控制和手动控制；温度要求高的场所可采用温度自动控制。（3）为便于系统调节，减少投资，空调冷热水共设一个系统，采用同程式系统。所有空调机组回水管上均设电动二通阀，配套温控装置；同时制冷主机房的空调循环水泵采用变频水泵，加上控制系统循环水泵的运行台数，实现节能运行，降低运行费用。（4）本工程所有冷热水系统的管道、管件、风管等均应进行保温；水管及阀门等均应采用橡塑发泡材料进行保温。（二）通风系统1、机房产生的废气和余热需要通过机械通风排至室外，走廊侧内墙百叶窗自然补风，设计换气次数为6次/小时。2、所有卫生间、浴室均设机械通风系统，设地换气次数为15次/小时。3、负一层地下车库采用机械排风、自然进风的通风方式，按6次换气设机械排风系统，利用车道自然进风。机械排风系统兼作机械排烟系统。4、高、低压变配电室按15次换气次数排气、12次换气次数进风设机械通风系统。 5、泵房按10次换气次数排气、8次换气次数进风设机械通风系统。6、柴油发电机房按根据发电机组的燃烧空气量和冷却空气量设机械进、排风系统。（四）机械排烟系统1、地下车库设置机械排烟系统。该系统与平时排风兼用。平时排风，发生火灾时，作为机械排烟系统使用。排烟量按6次换气次数计算，负一层利用车道自然进风。2、机械防、排烟系统风管均采用不然材料制作，排烟风机采用消防专用排烟风机，保证风机能在280°时连续工作30分钟。九、配电与照明设计（一）设计依据1、甲方提供的电源资料及设计要求；2、建筑，结构，水，暖气等专业提供的设计资料；3、国家现行的电气、消防设计规范、标准及规定：（1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；（2）《建筑设计防火规范》（GBT16-87）；（3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；（4）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）。（二）设计范围1、规划红线范围内建筑物的配电、照明设计。2、防雷接地系统。 （三）供配电设计1、电源电压两路市电引至变电所电压10KV双电源、双回路供电，10KV侧双母线分段运行，低压侧电源电压0.4/0.23KV，采用单母线分段主结线，满足一级负荷两路进线要求。2、变电所医疗区和住院医技区设一座变电所，后勤及教学区设一座变电所，每座变电所设两台变压器，满足一级负荷两路电源进线要求，当一台变压器失电，另一台变压器承担全部一、二级负荷。3、继电器保护及配、变电所设备选型10KV开关装有带时限过流及速断保护。变压器带有温度控制系统。低压进线断路器，采用框架式断路器，自带微处理机保护装置，具有短路短延时保护、过负荷保护、接地保护、失压脱扣等功能。母线分段断路器设置备用电源自动投入装置，进线断路器上设置由低电压继电器和时间继电器组成的失压（延时）脱扣装置。断路器设短路瞬时保护、过流闭锁失压自投、来电自复等功能。配电变压器选用户内、干式变压器，要求损耗小、噪音低、耐潮、防火、体积小。线圈为环氧树脂浇注，无空隙、无气泡、不吸潮、不吸尘、不开裂。10KV高压开关柜型号为KYN28-12型，金属铠装中置式开关柜，VD4型真空断路器。变压器选用SCR9干式变压器。低压开关柜选用抽出式开关柜。 设置柴油发电机四台，在市政电网停电后提供备用电源。（四）照明设计1、均采用吸顶荧光灯（自带容补偿）照度为300LX。2、公共通道：节能灯为主。3、应急照明：在值班室、门厅、主要出入口及疏散楼梯均设置应急、疏散指示照明，应急、疏散指示灯采用自带蓄电池型，连续供电时间不少于30分钟。（五）防雷接地与电气安全1、防雷接地防雷等级：二级防直击雷措施：屋面设20M*20M避雷带，利用结构柱内钢筋作引下线。医院防雷电波入侵：进出建筑物电缆外皮，金属管道可靠接地。接地：采用综合接地系统，即工作接地、防雷接地、保护接地共用接地极，接地极利用建筑物基础钢筋，接地电阻一年四季≤1欧。2、电气安全低压配电系统采用TN—S系统。所有插座回路均设漏电保护。所有进出建筑物金属管道及金属构架，均应与接地装置可靠连接。高出建筑物屋面的金属管道及金属构架均应与防雷装置可靠连接。（六）节能措施 所有变配电设备、开关、光源及灯具，均采用新型低能耗产品。公共照明开关尽量采用自断电自延时开关。荧光灯自带电容器且变电所采用集中电容补偿以降低无功损耗。十、弱电设计（一）设计依据1、建设单位提供的资料及设计要求。2、土建、公用各专业提供的有关资料。3、国家现行的电气、消防设计规范、标准及规定。（二）弱电设计电话电缆由市政电信电缆引入。数据通讯采用宽带接入，设备间与电话设备间共用。每个房间均采用综合布线，接入城市高速信息网络。病房设置专门的呼叫系统和LED显示系统。重要场所设置必要的电视监控和防盗报警系统。十一、燃气（一）设计依据《城镇燃气设计规范》（GB50028—93）（1998年版）。（二）天然气1、天然气设施由阀门井、中压管道、调压设备、庭院管道、户内管道组成。2、医院内天然气供气来自市政中压天然气管，经调压箱降压后天然气分别送至各用气点。调压设备设于阀门井内。 3、户内管道采用镀锌钢管。4、管道穿越公路干道时设置套管保护。埋地管道采用无缝钢管，管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028—93）（1998年版）的规定：（1）埋设在车行道下时，不得小于0.8M；（2）埋设在车行道下时，不得小于0.6M；（3）埋设在庭院内时，不得小于0.3M。埋地敷设的钢管须采用环氧煤沥青防腐漆将加强级防腐处理。十二、医疗设备方案该项目所需大部分医疗设备利用XX县人民医院现有医疗设备。为了使新组建的XX县中心医院达到设计标准，拟新增医疗设备53台，其主要医疗设备清单如下： 新增主要医疗设备表单位：万元序号设备名称型号单位单价数量金额1彩超台11022202四维彩超台16011603多排螺旋CT台1,500115003欧林巴斯显微镜台1.511.54图像分析系统套5.615.65多参数监护仪509B台3.610366纤维喉镜台14.5114.57鼻窦内窥镜台151158自动洗片机台951959DG5015-1型透视镜台16.4116.410X线电视系统套9519511CR计算机成像系统套145114512发光免疫仪套2912913Uo-s尿沉渣仪套2412414日立全自动生化分析系统套5715715血球分析仪CA620套2212216AVC9130电解质分析仪套3913917血气分析仪套1811818PCR机壹套套3413419美国AD牙科综合治疗台台20120 20血透机水处理机台4914921钴60治疗机台136113622腹腔胆囊切除系统套3513523前列腺气化电切系统套2012024狼牌气压弹道碎系统套3013025纤维胆道镜FOV-15套1111126德国WOFX膀胱镜套1011027电子肠胃镜子套7617628光电治疗仪套1311329纤支镜FB-15BS系统台1311330平律动态血压分析系统套2112131核磁共振（MRI）套434143432C形臂套4614633眼压计台2512534C臂介入治疗系统套370137035100MA大型X光机台200120036全自动生化分析仪（五类）台8018037电子内窥镜系统套200120038进口麻醉机台90327039人工肾套200120040碎石机台40140合计534826 第七章消防安全一、设计依据1．中华人民共和国消防法；2．GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》；3．GBJ140—90《建筑灭火器配置设计规范》；4．地方各级主管部门颁布的消防法规、法令。二、总图消防各建筑物周围均留有足够的消防间距，在建筑物的两个长边设置消防车道，消防车可以到达直接进行补救。三、建筑消防本项目建筑物耐火等级为二级。每幢建筑物首层均设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且装修材料采用不燃烧或难燃烧材料。首层的楼梯间均为防烟楼梯间，设机械防排烟设施，在首层有直通室外的出口。四、电气消防1．消防控制室、消防水泵、消防电梯，防排烟设施等消防用电按一级用电负荷的两回路要求供电。在最末一级配电箱处设置自动切换装置。 2．在楼梯间、前室、疏散通道等处设疏散指标灯，可由消防中心控制开启。3．用电设备采用专用的供电回路，其配电设备设有明显标志。4．消防用电设备的配电线路，采用隔热型并穿钢管保护。5．火灾时，由消防控制中心给出信号，启动消防泵，亦可手动控制。6．消防控制室、消防水泵房、变配电室等房间的应急照明，仍然保证正常照明。7．设消防报警及联动系统。五、消防给水1．室外消防给水采用消防、生活全一制，管网呈环状布置，并按规范要求设置室外地上式消火栓，用水量由市政管道提供。2．各建筑内部各层设置消火栓和自动喷洒给水系统。3．室内消火栓用水量：40L/S，灭火时间按3小时计室外消火栓用水量：30L/S，灭火时间按3小时计自动喷水系统用水量：26L/S，灭火时间按1小时计。4．手提灭火器：建筑内每层设手提式磷酸铵盐灭火器。六、消防安全管理设专职消防管理员，定期对消防设施进行检查、维护、以确保消防设施的完好，防患于未然。 项目建成后，医院将建立保安队，实行24小时昼夜值班，使病人人身和财产安全得到保障。 第八章节能分析一、编制依据（一）国务院《关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；（二）国家发展改革委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）；（三）《重庆市固定资产投资项目节约能源评估和审查办法》（渝办发〔2008〕64号）。二、用能标准和节能规范（一）《中华人民共和国节约能源法》；（二）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；（三）《民用建筑节能设计标准》。三、能源供应状况XX县中心医院位于XX县棠香街道办事处红星社区，该项目能耗包括：水耗、电耗、气耗。1、供水XX县水资源丰富，有小型水库110座，中型水库6座，即将动工的国家级水利重点工程——玉滩水库，总蓄水量达1.5亿立方米；县自来水有限公司具备二级资质，日供水4万立方米，水质符合国家饮用水标准，日处理3万吨的污水处理厂正在建设中。 2、供电已实现国家大电网和县级电网相结合，农村电网改造全面展开，全县有220kv变电站1座、110kv变电站2座、35kv变电站9座，正在规划建设变电站220kv一座、110kv2座，电力资源充足。3、供气全县建有配气站5个，由蜀南气矿和县内20多座气井联网送气，日供气总量达10万立方米。天然气供应有保障。四、能源消耗状况本新建项目能耗包括：水耗、电耗、气耗。医疗设备、消防设备、环境卫生绿化设备、生活用水和热水供应设备是水耗的主要设备；锅炉及中央空调配套的风机电机、给水泵电机、循环水泵电机、送新风系统、电梯、消毒洗涤设备、医疗设备等是电耗的主要设备；锅炉、食堂炊具和生活用房燃气热水器是气耗的主要设备。本工程拟选用的主要设备均采用国家推行和提倡的节能产品，在系统设计等方面也是从节约能源出发加以考虑。用能情况见表8-1所示：表8-1用能情况表序号项目单位数据换算成标煤量(吨)1年水耗量×104t/a19.22年电耗量×104kwh/a196.8241.8673年气耗量×104m3/a9.6116.57 五、节能措施和效果分析（一）建筑节能1、建筑总平面节能①尽量减少硬化（混凝土、石板）地面，增加绿地；②建筑物的布置有利于自然通风；③建筑的布置尽量采用南北向布置。2、建筑节能（1）选用合适的外窗尺寸和窗墙比，使其传热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定。门窗洞口的开启位置有利于自然采光，也有利于自然痛风；（2）原则上减少建筑物外表面积；（3）单面采光房间的进深教较小；（4）屋面、外墙表面采用浅色处理；（5）楼梯间采用可开启式外窗；（6）空调机组室外机位置合理，满足通风要求，不易受阳光直射。3、墙体节能在满足基本的承重、安全维护、防水、防潮功能的同时，采用保温隔热性能较好页岩空心砖加保温层的复合墙板。4、门窗节能（1）选用塑料窗框型材；（2）采用密闭中空玻璃； （3）门窗应具有良好的密封性能。（二）动力节能1、矢量变频节能医院医疗设备、中央空调系统、洁净手术室净化空调系统、送新风系统、给排水及消防设备系统、供热交换设备系统、物流传输系统、备用发电机设备、电梯、供应室消毒设备、洗涤整烫设备等电动设备都尽量考虑采用变频节能，从而实现耗能设备高效化。2、动力设备定期维护保养和采用节能自动控制器加强对动力设备的定期保养和维修、使用节能自动控制器可以根据电机负载情况进行适时、自动化控制，达到系统运行更安全、节能、延长设备使用寿命的目的。（三）给排水节能1、分区供水和无负压给水设备多层及高层医院建筑可采用分区供水方式并采用新型供水设施，合理利用市政管网压力，可以减少二次加压能耗和水量浪费。2、节水型卫生器具、配水器具的选用采用节水型坐便器，沐浴水嘴和洗手间的面盆龙头采用充气或瓷芯水嘴，在不减小水柱直径的情况节水率15％左右。采用控制感应的光电感应式冲洗阀、感应式水嘴、感应式小便器冲洗阀达到节水功能。采用内壁光滑的新型供水管材。3、中水、雨雪水的利用 中水、雨水的再利用是实现污水资源化、节约水资源的有力措施，是节约用水发展的必然方向。它们可以用作冲厕所、道路绿化、车辆冲洗、消防等杂用。雨水的收集再利用可以减轻当地的用水和污水处理负担。4、医院的绿化用水采用滴灌技术。（四）电气节能1、供电节能选用并联节能设备对医疗设备线路实施安全保护、变压器容量及电力负荷功率因素配置电容补偿装置的选用、根据用电负荷合理确定选择导线及电缆截面、限制超负荷运行、减少迂回线路。2、用电节能（1）在公共场所、走廊国道、楼梯口、办公室、病房灯安装节能灯具；统一安装自动时控开关或智能节电开关。（2）选用节能空调、节能电梯、节能冰箱、节能清洗设备等节能电器。（3）合理疏导人流，减少电梯运行次数，平衡各电梯使用时间，恰当分层设置停靠点及电梯联动都有利于电梯节能。合理控制中央空调、分体空调和送新风系统的温度及时间。净化空调系统综合利用洁净气流，合理控制减少排气量、实现设备的自动控制和管理水平、符合规范要求的自然采光以及手术室的合理利用。（五）暖通节能1、采用地源热泵中央空调可以达到显著的节能效果；2 、在大厅、走廊门头上安装冷热风幕可最大限度地减少冷热量的损失。（六）办公及辅助工作节能（1）减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机耗能、提倡无纸化办公和双面纸、提倡钢笔书写、控制电话费；（2）提高医院院内局域网、局域电话网的使用效率；（3）减少院内易耗材物资库存；加强车辆、燃气、蒸汽及医疗气体等各项围绕医疗服务的管理工作。六、能源消耗指标分析本项目所在地水、电、气等能源供应充分，用能结构合理，用能达到国内先进水平，节能措施先进可行。该新建项目所用能源为:水、电、气。在本项目中从建筑设计到设备选型都充分考虑了节能措施，特别是中央空调系统采用地源热泵极大降低了能源消耗量，同时达到减排目的。除此以外加强用能管理，减少能源浪费，都进一步达到节能减排的效果。采取以上综合措施整个项目与同等医院现有情况相比，可以实现节能15％以上。 第九章环境保护及绿化一、环境保护（一）设计依据《医院污水处理技术指南》《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）《医疗废物管理条例》《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）2类《建筑施工场界噪声限值》（GB12623—90）国家有关环境保护的其它规范、规定（二）设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。（三）项目施工期污染源分析1、施工期主要环境空气污染源分析施工期对环境空气产生影响主要有各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业是产生含有CO、NO2的废气；土石方开挖、出渣装卸、散装水泥作业、汽车运输作业等产生的扬尘。2、施工期主要地表水污染源分析 施工期间，由于进行各种土石方开挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨时，雨水夹带泥土等形成水土流失。土建施工期间，工程对地表水环境的影响，主要来自大雨或暴雨天气条件下地表开挖造成的水土流失和堆积物流失产生的影响。工程施工期对地表环境可能产生的影响主要表现为：附近水沟中夹带的泥砂量增多，悬浮物浓度增大。生活污水无序排放将会对施工场地环境及其附近的水沟产生污染，环境卫生状况下降。3、施工期主要噪声污染源分析施工期主要噪声来自施工机械挖掘机、推土机、载重汽车、混凝土搅拌机、振捣器、重型碾压机、起重及卷场设备等的使用。施工期噪声可造成施工区域局部超标。（四）施工过程环境保护措施1、严格执行重庆市建筑施工管理有关法规。2、合理布置施工方案，严格组织，精心施工，加强施工现场的文明管理，杜绝野蛮施工。3、工程施工过程中的环保措施，重点针对施工的噪声、污水排放、建筑弃渣等几个方面采取相关措施，防止对环境造成污染。4、所有建筑材料都应该符合环保要求，业主、施工、监理单位应严格把关，确保建筑材料的质量以及建筑施工措施的落实到位。（五）项目建成后的环保措施1、污水处理 医院医疗区污废水的排放与非医疗区污废水分流排放，非医疗区污废水直接排入城市污水排水管道。而医院医疗区污废水需分类单独处理，其中：传染病门急诊和病房的污水单独收集处理，经灭活消毒二级生化消毒处理后再排入城市污水管道。放射性废水单独收集，经处理达到《电离辐射放射卫生防护与辐射源安全基本标准》GB4792GB18871-2002要求后再排入城市污水管道。医院检验科等处分析化验采用的有腐蚀性的化学试剂单独收集综合处理再排入院区污水管道或回收利用。2、对粪便的处理，根据设计，医院内建4个化粪池，凡是粪便都统一进入化粪池氨化处理后，排入下水道进入处理池。3、对垃圾的处理：医院垃圾的处理遵循医疗机构污物处理管理条例《医疗废弃物处理管理条例》，其中：手术中产生的医疗污物集中处理；手术室、治疗室等场所含细菌和病毒的废弃污物需由专业人士集中收集并进行焚烧处理。其它生活垃圾，根据医院规划每层设置1-2个垃圾桶，全院设置3—4个垃圾点，每天由专业人员运送到垃圾处理场进行处理。4、落实噪声污染控制措施，对可能造成噪声影响的风机、水泵、中央空调等采取隔声、消声等措施，防止噪声扰民。5、本项目建筑工程尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止使用有毒有害物质超过国家标准的建筑和装饰材料。 1、污水处理项目建成后，根据设计建成四个污水处理池，进行沉淀处理后，再排入县城的排污管道。2、对粪便的处理，根据设计，医院内建4个化粪池，凡是粪便都统一进入化粪池氨化处理后，排入县城下水道进入处理池。3、对垃圾的处理：项目建成后所形成的生活垃圾，根据医院规划设置3—4个垃圾点或垃圾桶，每天由专业人员运送到县垃圾处理场进行处理。4、落实噪声污染控制措施，对可能造成噪声影响的风机、水泵、中央空调等采取隔声、消声等措施，防止噪声扰民。5、本项目建筑工程尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止使用有毒有害物质超过国家标准的建筑和装饰材料。二、绿化赏心悦目的环境与轻松的氛围，使就医与游园观光相结合，能够消除病人的紧张情绪，缓解郁闷与恐惧，使之获得安慰与信心，十分有利于病人的心理平衡，达到防病与治病的效果。因此，本项目在绿化建设方面主要从以下三个方面考虑：（一）全院性防护林圈 在平面上围绕全院作封闭性布局，并用作各功能分区的分隔和院内重点防治区的隔离，在植被结构上要求四季常青，有较好的屏障作用和最大的绿化体量。这个圈的作用，对外是防止社区污染空气和灰尘的侵袭，对内是防止医院对社区的感染。（二）中心绿化园林在功能上要具备休闲、交往、机能锻炼、中心绿化景观等多种综合效果。在配套设施上要有亭、台、阁、小山、扶栏、座凳、便道等。（三）立体绿色体系最大限度争取绿化空间和绿色体量；最大限度将建筑物绿化。1、利用地形高差，采用点、线、面结合的方式进行立体绿化设计。2、道路绿化带以乔木为主，形成绿化屏障。医院内的小庭院以草坪、低、矮灌木、花木种植，点缀些高大乔木，形成丰富的绿色风景。3、植物要结合当地气候特点，种植易栽、易活、易保养、绿化效果好的经济植物。 第十章组织机构及劳动定员一、组织机构内科实行院长负责制，由院长主持领导全院全面工作，副院长负责医院各科室工作，确保全院不分节假日白昼夜正常工作，各自行使职责，但又相互配合原则。其主要机构设置如下：院长副院长副院长外科妇产科儿科五官科中医科行政部后勤部皮肤科医技科药剂科 二、工作制度该项目建成后，实行3×8小时工作制，每周7天轮班休息，做到节假日都能保证病人医疗。三、劳动定员在确保工作安全、正常和高效进行的同时，尽量减少不必要的管理层次和非医务人员，提高工作效率，同时也力求做到符合国家劳动管理制度，做到劳逸结合。医院现有在册职工325余人，其中高级职称30人。该项目建成后，根据年医疗规模，新增劳动岗位人员为240人，其中技术人员198人。四、人员来源与培训主要来源渠道：1、医科大学新生，他们朝气勃勃，有知识、有文化、有理想、有抱负、有干劲，是充实生产一线和技术队伍的主力军。2、社会招聘，直接从社会上招聘有经验、有技术的医技人才，可以节约培训费用。3、引进重庆市大型医院退休医技人员，利用退休医技人员的检验，提高医院的整体技术水平。4、针对引进学科，医院将每年选派一定数量的医技人员外出进修学习。 第十一章项目进度计划及招投标一、项目进度计划本项目建设工期为36个月，即2008年8月至2011年7月。具体安排如下：1、前期准备工作阶段包括完成项目申报工作、土地征用、落实资金等。时间安排为2008年8月至2008年12月。2、施工阶段三通一平，时间安排为2008年12月至2009年6月。主体工程施工，时间安排为2009年6月至2011年3月。3、设备进场及安装阶段时间安排为2011年3月至2011年5月。4、竣工验收阶段时间安排为为2011年5月至2011年7月。二、项目招投标（一）招标范围根据《中华人民共和国招投标法》，国家计委第3号令以及重庆市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察、设计、施工、监理工程均采用邀请招标形式。（二）投标单位资质要求 勘察单位资质：甲级及以上；设计单位资质：甲级及以上；施工单位资质：建筑安装二级及以上；监理单位资质：甲级及以上。（三）招标信息发布招标信息的发布至少在一家有资格的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由业主委托有甲级资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监理单位不宜少于3家。 第十二章投资估算及资金筹措一、投资估算范围本项目拟征地200亩，总建筑面积118512m2，新增医疗设备53台/套，日最大门诊接待量2500人，住院床位1000张。建设内容包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技科室、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建筑，公共停车场，附属教学基地用房，道路管网、环境绿化等。投资估算范围包括医院从筹建至投入正常使用时所需的全部费用。费用内容包括工程费用、工程建设其他费用、工程基本预备费、涨价预备费、建设期利息和流动资金。二、投资估算依据工程量根据方案设计估算。定额及指标：《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》（2008年颁发）、《重庆市市政工程预算定额》（2008年颁发）、《全国统一安装工程预算定额重庆市估价表》（2008年颁发），以及与上述定额配套使用的费用定额。 设备价格：设备价格优先采用厂家报价和所了解的市场价格，不足部分采用《全国机电设备价格汇编》。设备价格为原价或厂价的按有关规定计取设备运杂费、成套设备业务费等。材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2008年《重庆市工程造价信息》公布的指导价格。相关税费按国家及重庆市有关规定计算。项目业主提供的相关资料。三、项目投资1、建设投资（1）建设投资静态部分经计算，项目建设投资静态部分为37962.19万元，占项目总投资的95.44％，其中土建工程费15255.16万元，设备购置费4826万元，安装工程费7779.26万元，其他费用8996.08万元，基本预备费1105.69万元。（2）建设投资动态部分①涨价预备费根据当前物价变化趋势、项目特点和原国家计委有关规定，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，价差预备费为0。②建设期利息该项目建设期3年，向银行贷款本金为8684.56万元，贷款年计息利率为7.74%。 根据项目实施计划测算建设期利息为1315.44万元。③建设投资动态部分金额项目建设投资动态部分为涨价预备费与建设期利息之和，合计为1315.44万元，占项目总投资的3.30%。（3）建设投资金额建设投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目建设投资为39277.63万元，占项目总投资98.74%。总投资估算详见附表12-1。工程建设其他费用估算详见附表12-2。2、流动资金流动资金估算采用扩大指标估算法，计算基数为经营成本。根据类似项目运营数据分析，医院正常运营年份流动资金按经营成本的20%估算。经计算，医院正常运营年份需流动资金1667万元。流动资金由医院自筹（利用自有资金），作为铺底流动资金投入项目，项目的铺底流动资金为500万元，占项目总投资的1.26%。3、项目总投资项目总投资由建设投资静态部分、建设投资动态部分和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为39777.63万元，其中固定资产投资39277.63万元，铺底流动资金500万元。项目总投资构成详见附表12-1。 四、资金筹措项目投资通过医院自筹、申请财政“卫生专项建设资金”和向银行贷款筹集，其中医院自筹资金来源为医院自有资金。根据融资方案确定项目各项资金筹集额度并计算项目建设期利息如下：1、医院自筹资金14777.63万元；2、申请财政“卫生专项建设资金”15000万元；3、向银行贷款10000万元，其中贷款本金8684.56万元，建设期利息1315.44万元。项目资金筹措及使用计划见附表12-3（投资使用计划与资金筹措表）。 附表12-1总投资估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称工程量单位单价（元）土建工程费（万元）安装工程费（万元）其他费用合计比例(%)一建设投资静态部分　　　15712.8212983.429265.9637962.1995.44%1主体工程　　　13115.8412605.26　25721.1064.66%1.1急救中心4500平方米1400630.00382.50　1012.502.55%1.2办公大楼会议中心4500平方米1400630.00382.50　1012.502.55%1.3门诊楼18000平方米14002520.001530.00　4050.0010.18%1.4住院楼32000平方米14004480.002720.00　7200.0018.10%1.5医技大楼4500平方米1400630.00382.50　1012.502.55%1.6检验中心4500平方米1400630.00382.50　1012.502.55%1.7外科大楼4500平方米1400630.00382.50　1012.502.55%1.8内科大楼4500平方米1400630.00382.50　1012.502.55%1.9锅炉、洗衣、污水处理756平方米70052.9237.80　90.720.23%1.10配电房、太平间756平方米70052.9226.4679.380.20%1.11病员食堂1500平方米700105.0045.00150.000.38%1.12倒班楼9000平方米1000900.00360.001260.003.17%1.13专家值班室4000平方米700280.00200.00480.001.21%1.14行政楼3000平方米700210.00150.00360.000.91%1.15教学楼5000平方米700350.00250.00600.001.51% 1.16食堂1000平方米70070.0030.00100.000.25%1.17公寓4500平方米700315.00135.00450.001.13%1.18医疗设备53　台/套4826.004826.0012.13%2场区工程　　　2139.32　　2139.326.46%2.1土石方开挖45811立方米60274.87　　274.870.83%2.2土方回填27941立方米40111.76　　111.760.34%2.3围墙1500米10015.00　　15.000.05%2.4道路广场41538平方米130.254541.05　　541.051.63%2.5室外管网管沟1项2000000200.00　　200.000.60%2.6绿化54000平方米185996.65　　996.653.01%3工程费用合计　　　15255.1612605.26　27860.4270.04%4工程建设其他费用　　　　　8996.088996.0822.62%5基本预备费（3%）　　　457.65378.16269.881105.692.78%二建设投资动态部分　　　　　1315.441315.443.30%1涨价预备费　　　　　　　　2建设期利息　　　　　1315.441315.443.30%建设投资合计　　　15712.8212983.4210581.4039277.6398.74%三铺底流动资金　　　　　500.00500.001.26%项目总投资　　　15712.8212983.4211081.4039777.63100.00% 附表12-2工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称计算依据或说明金额备注1征地安置费征地200亩,按30万元/亩计6000.00　2技术咨询费　851.91　2.1项目论证费按“渝价[2000]352号”文件规定计算35.00　2.2工程勘察设计费按“计价格[2002]10号”文件规定计算300.00　2.3施工图审查费设计费×8%24.00　2.4环境影响评价费按“计价格[2002]125号”文件规定计算15.00　2.5招标代理费按“计价格[2002]1980号”文件规定计算30.00　2.6造价咨询服务费设计费×10%30.00　2.7工程监理费建筑工程费×1.5%417.91　3工程相关费用　1087.20　3.1城市建设配套费　933.80　 3.2防雷工程设计审核费　20.00　3.3人防易地建设费　133.40　4工程建设管理费　462.98　4.1建设单位管理费工程费用×1.2%334.33　4.2工程规划综合费　23.00　4.3工程质量监督费工程费用×0.25%69.65　4.4竣工资料编制费设计费×8%24.00　4.5建设工程综合服务费　12.00　5营业准备及其他费　594.00　5.1办公及生活家具购置费　500.00　5.2场地准备及临时设施费　38.00　5.3工程保险费　56.00　合计　8996.08 附表12-3投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期1234561总投资39777.6313270.9014843.7511162.98500.001.1建设投资37962.1913000.0014437.5210524.67　1.2建设期利息1315.44270.90406.23638.31　1.3铺底流动资金500.00　　　500.002资金筹措39777.6413270.9014843.7611162.98500.002.1项目资本金29777.649500.0011482.538295.11500.002.1.1用于建设投资29277.649500.0011482.538295.11　2.1.2用于流动资金500.00　　　500.002.2债务资金10000.003770.903361.232867.87　2.2.1用于建设投资8684.563500.002955.002229.56　2.2.2用于建设期利息1315.44270.90406.23638.31　2.2.3用于流动资金　　　　　　　 第十三章财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应；遵循费用与效益识别的有无对比原则；以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价；在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家计委2006年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、国家计委办公厅计办投资[2001]1153号文颁发的《投资项目可行性研究指南》；3、业主提供的基础资料。（三）评价参数项目建设期3年，根据项目及行业特点分析，财务评价计算期确定为17年。项目基准财务内部收益率取10%。二、医院运营收入估算XX县人民医院2002年业务收入为3915万元，2003 年业务收入为3824万元（受非典影响），2004年业务收入为4804万元，2005年业务收入为5714万元，2006年业务收入为6989万元，2007年业务收入为7500万元，根据医院当前运营形势预计，2008年收入将达到8600万元。图13-1XX县人民医院近年经营收入统计图根据上述数据绘制医院近年来业务收入统计图如图12-1，绘制医院近年来业务收入变化曲线图如图12-2。图13-2XX县人民医院近年收入变化曲线图 从统计图和变化曲线图可以看出，除2003年受“非典”疫情的影响外，医院近年来的业务收入呈逐年增加趋势，经计算，每年的增加幅度都在15%以上。根据医院近年来的收入变化趋势预测新医院建成时年经营总收入8600万元，其中业务总收入（扣除购药费用后的收入）8400万元，财政补助收入200万元。财务评价原则不考虑通货膨胀因素，该预测收入为扣除物价上涨后的收入。以后年份医院的收入会有所增长，但其增长可能是由物价上涨引起，或者需要另行投入资金支持，因而在财务评价以后年份不再考虑其增长。医院逐年运营收入估算详见附表13-1。三、成本费用估算（一）经营成本估算1、材料费材料费包括医院日常运营所需的纸张、卫生材料、水和购置的其他低值易耗品，材料耗量和价格参照医院经营统计数据估算。材料费不包括药品购置费。2、燃料及动力费燃料及动力主要包括电力和油料，电力价格取电网供电价格0.52元/kw·h，油价按6.00元/kg计算。电耗根据方案设计估算，油耗根据医院运营统计数据估算。 3、工资医院现有在册职工325人，迁建后，预计新增职工240人，总计在册职工545人，职工平均工资按18000元/年估算。4、职工福利费职工福利费按工资总额的14%估算。5、修理费修理费按建筑工程、设备及安装工程等原值的0.5%估算。6、其他支出参照医院运营统计数据估算。估算得，医院正常运营年份经营成本为1537万元，经营成本估算结果见表13-1。 表13-1经营成本估算表序号费用名称成本（万元）估算说明1材料费85.00不含药品费用2燃料及动力费47.003工资981.004职工福利137.005修理费196.006其他费用90.00经营成本1537（二）折旧费、摊销费、财务费用折旧费以工程分类按直线法计算，建筑工程折旧年限40年，设备及安装工程折旧年限15年。无形资产摊销年限取10年。经计算，医院年折旧费为1320元，年摊销费为927万元。财务费用为建设投资长期贷款利息、流动资金贷款利息和其他短期贷款利息。（三）总成本费用经计算，医院正常运营年份总成本费用为4586万元，医院逐年总成本费用估算详见附表13-2。四、利润估算及分配正常年份，项目运营收入为8600万元，总成本费用为4586万元，利润总额为4014万元。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，法定盈余公积金为401万元，年利润分配额为3612万元。项目逐年利润估算及分配详见损益和利润分配表（附表13-3）。 五、盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率财务指标如下：投资利润率=年平均利润总额/总投资×100%=11.49%项目财务现金流量表见附表13-4。项目资本金财务现金流量表见附表13-5。根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率、资本金收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标如下：财务内部收益率：13.40%资本金收益率：14.63%财务净现值：782万元（基准收益率10%）投资回收期：8.63年（含建设期）分析上述财务指标，项目财务内部收益率为13.40%，高于基准收益率10%；资本金收益率为14.63%，高于银行长期贷款利率7.74%；财务净现值为782万元，大于零，表明项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余；说明项目在财务上是可行的。六、财务平衡及清偿能力分析清偿能力分析依据资金来源与运用表、贷款偿还计划表计算项目的建设投资贷款偿还期，以考察项目的财务状况及清偿能力。项目资金来源与运用表见附表13-6。 分析表中数据，建设期（计算期第一、第二年、第三年）项目的资金流入与流出持平，从项目投产年份(计算期第四年)开始项目均有盈余资金。说明项目的资金是匹配的，能够保证财务平衡。项目建设投资贷款偿还计划见附表13-7。建设投资贷款偿还期为7.55年(含建设期)，满足贷款机构要求。通过以上分析可知项目具有清偿能力。七、不确定性分析（一）盈亏平衡分析以计算期第4年的数据为基础进行盈亏平衡分析计算。该年总成本费用为4586万元，其中可变成本468万元，固定成本4119万元，年运营收入为8600万元。根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下：BEP（能力利用率）=年固定总成本年经营收入-年可变成本-经营税金及附加×100%=50.65%根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，见图13-3。 图13-3盈亏平衡分析图分析盈亏平衡计算指标，医院的业务量只需达到设计能力的50.65%，医院就可以保本，说明项目具有较强的抗风险能力。（二）敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有固定资产投资、经营成本和营运收入，各单因素变化±10%，±5%时对财务内部收益率影响的程度见表13-1。根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图见图13-4。 表13-1敏感性分析表序号变化因素-10%-5%0+5%+10%1固定资产投资变化　　　　　财务内部收益率（%）15.1214.2313.4012.6211.90投资回收期（年）8.088.358.638.919.192经营成本变化　　　　　财务内部收益率（%）13.7313.5613.4013.2313.06投资回收期（年）8.518.578.638.698.763产品销售价格变化　　　　　财务内部收益率（%）11.4512.4413.4014.3315.24投资回收期（年）9.419.008.638.318.02图13-4财务敏感性分析图 从敏感性分析表和分析图可以看出，项目对营运收入变化最为敏感，固定资产投资变化次之，对经营成本变化最不敏感。八、财务评价结论该项目的财务内部收益率高于行业基准收益率，资本金收益率高于银行长期贷款利率，项目投资回收期8.63年，扣除建设期为5.63年，投资回收期限较短，说明项目的盈利能力较强；从清偿能力分析可知，项目资产负债率低，具有快速清偿流动负债的能力；项目贷款偿还期为7.55年（含建设期3年），满足贷款机构的要求；从不确定性分析来看，该项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目从财务上讲是可以接受的。 附表13-1运营收入估算表单位：万元序号项目名称建设期运营期123456789101运营收入86008600860086008600860086001.1除去购药后的收入84008400840084008400840084001.2财政补助收入2002002002002002002002营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设费2.4教育费附加3增值税3.1销项税3.2进项税 续附表13-1运营收入估算表单位：万元序号项目名称运营期111213141516171819201运营收入86008600860086008600860086001.1除去购药后的收入84008400840084008400840084001.2财政补助收入2002002002002002002002营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设费2.4教育费附加3增值税3.1销项税3.2进项税 附表13-2总成本费用估算表单位：万元序号项目名称建设期运营期123456789101材料费858585858585852动力费474747474747473工资9819819819819819819814职工福利1371371371371371371375修理费1961961961961961961966其他费用　　　　　　　7折旧费909090909090908摊销费13201320132013201320132013209财务费用927927927927927927927(1)长期贷款利息803687494300292929(2)短期贷款利息77465846427100010总成本费用29292929292929其中：固定成本4586447042774083381238123812可变成本411940033809361633453345334511经营成本468468468468468468468 续附表13-2总成本费用估算表单位：万元序号项目名称运营期111213141516171819201材料费858585858585852燃料及动力费474747474747473工资9819819819819819819814职工福利1371371371371371371375修理费1961961961961961961966其他费　　　　　　　7折旧费909090909090908摊销费13201320132013201320132013209财务费用927927927　　　　(1)长期贷款利息29292929292929(2)短期贷款利息　　　　　　　10总成本费用29292929292929其中：固定成本3812381238122886288628862886可变成本334533453345241824182418241811经营成本468468468468468468468 附表13-3损益和利润分配表单位：万元序号项目名称建设期运营期123456789101运营收入86008600860086008600860086002营业税金及附加　　　　　　　3增值税　　　　　　　4总成本费用45864470427740833812381238125利润总额40144130432345174788478847886弥补以前年度亏损　　　　　　　7应纳税所得额　　　　　　　8所得税　　　　　　　9税后利润401441304323451747884788478810可供分配利润401441304323451747884788478811法定盈余公积金40141343245247947947912利润分配　　3637406543094309430913未分配利润36123717254　　　　14累计未分配利润3612732975827582758275827582投资利润率(%)11.49 续附表13-3损益和利润分配表单位：万元序号项目名称运营期111213141516171819201运营收入86008600860086008600860086002营业税金及附加　　　　　　　3增值税　　　　　　　4总成本费用38123812381228862886288628865利润总额47884788478857145714571457146弥补以前年度亏损　　　　　　　7应纳税所得额　　　　　　　8所得税　　　　　　　9税后利润478847884788571457145714571410可供分配利润478847884788571457145714571411法定盈余公积金47947947957157157157112利润分配430943094309514351435143514313未分配利润　　　　　　　14累计未分配利润7582758275827582758275827582投资利润率(%)11.49 附表13-4项目财务现金流量表单位：万元序号项目名称建设期运营期123456789101现金流入　　　86008600860086008600860086001.1运营收入　　　86008600860086008600860086001.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　1.3回收流动资金　　　　　　　　　　2现金流出13271148441116320371537153715371537153715372.1建设投资132711484411163　　　　　　　2.2流动资金　　　50000　　　　2.3经营成本　　　15371537153715371537153715372.4营业税金及附加　　　　　　　　　　2.5增值税　　　　　　　　　　3现金流量-13271-14844-111636563706370637063706370637063累计净现金流量-13271-28115-39278-32714-25651-18588-11525-446126029665财务内部收益率（%）：13.40财务净现值（万元）：782投资回收期（年）：8.63　　　　　　　　　 续附表13-4项目财务现金流量表单位：万元序号项目名称运营期111213141516171819201现金流入860086008600860086008600193181.1运营收入86008600860086008600860086001.2回收固定资产余值　　　　　　102181.3回收流动资金　　　　　　5002现金流出15371537153715371537153715372.1建设投资　　　　　　　2.2流动资金　　　　　　　2.3经营成本15371537153715371537153715372.4营业税金及附加　　　　　　　2.5增值税　　　　　　　3现金流量70637063706370637063706317782累计净现金流量16729237923085537918449825204569826财务内部收益率（%）：13.40财务净现值（万元）：782投资回收期（年）：8.63 附表13-5资本金财务现金流量表单位：万元序号项目名称建设期运营期123456789101现金流入　　　86008600860086008600860086001.1运营收入　　　86008600860086008600860086001.2回收固定资产余值　　　　　　　　　　1.3回收流动资金　　　　　　　　　　2现金流出950011483829538404724453053371566156615662.1项目资本金9500114838295　　　　　　　2.2贷款本金偿还　　　15002500250035000　　2.3贷款利息支付　　　8036874943002929292.4经营成本　　　15371537153715371537153715372.5营业税金及附加　　　　　　　　　　2.6增值税　　　　　　　　　　2.7所得税　　　　　　　　　　3现金流量-9500-11483-82954760387640703263703470347034资本金收益率（%）：14.63　　　　　　　　　 续附表13-5资本金财务现金流量表单位：万元序号项目名称运营期111213141516171819201现金流入860086008600860086008600193181.1运营收入86008600860086008600860086001.2回收固定资产余值　　　　　　102181.3回收流动资金　　　　　　5002现金流出15661566156615661566156620662.1项目资本金　　　　　　　2.2贷款本金偿还　　　　　　5002.3贷款利息支付292929292929292.4经营成本15371537153715371537153715372.5营业税金及附加　　　　　　　2.6增值税　　　　　　　2.7所得税　　　　　　　3现金流量70347034703470347034703417252资本金收益率（%）：14.63 附表13-6资金来源与运用表单位：万元序号项目名称建设期运营期123456789101资金来源13271148441116391008600860086008600860086001.1运营收入　　　86008600860086008600860086001.2长期贷款377133612868　　　　　　　1.3短期贷款　　　　　　　　　　1.4项目资本金9500114838295　　　　　　　2资金运用　　　5000　　　　　2.1经营成本13271148441116343404724816894025875587558752.2营业税金及附加　　　15371537153715371537153715372.3增值税　　　　　　　　　　2.4所得税　　　　　　　　　　2.5建设投资　　　　　　　　　　2.6流动资金132711484411163　　　　　　　2.7各种利息支出　　　5000　　　　　2.8偿还债务本金　　　8036874943002929292.9分配股利或利润　　　15002500250035000　　3盈余资金　　　00363740654309430943094累计盈余资金　　　47603876432-802272527252725 续附表13-6资金来源与运用表单位：万元序号项目名称运营期111213141516171819201资金来源86008600860086008600860086001.1运营收入86008600860086008600860086001.2长期贷款　　　　　　　1.3短期贷款　　　　　　　1.4项目资本金　　　　　　　2资金运用　　　　　　　2.1经营成本58755875587567096709670967092.2营业税金及附加15371537153715371537153715372.3增值税　　　　　　　2.4所得税　　　　　　　2.5建设投资　　　　　　　2.6流动资金　　　　　　　2.7各种利息支出　　　　　　　2.8偿还债务本金292929292929292.9分配股利或利润　　　　　　　3盈余资金43094309430951435143514351434累计盈余资金2725272527251891189118911891 附表13-7贷款偿还计划表单位：万元序号项目名称建设期运营期123456789101借款　　　　　　　　　　1.1长期借款　　　　　　　　　　1.1.1年初本息余额　3770.907132.1310000.008500.006000.003500.00　　　1.1.2本年借款3500.002955.002229.56　　　　　　　1.1.3本年应计利息270.90406.23638.31774.00657.90464.40270.90　　　1.1.4本年还本付息　　　2274.003157.902964.403770.90　　　　其中：还本　　　1500.002500.002500.003500.00　　　　付息　　　774.00657.90464.40270.90　　　1.2短期借款　　　　　　　　　　1.2.1年初本息余额　　　　　　　　　　1.2.2本年借款　　　　　　　　　　1.2.3本年应计利息　　　　　　　　　　1.2.4本年还本付息　　　　　　　　　　　其中：还本　　　　　　　　　　　付息　　　　　　　　　　2偿还资金来源　　　5858.665963.156137.306311.456555.26655565552.1利润　　　3612.213716.703890.854065.004308.81430943092.2折旧费　　　1319.861319.861319.861319.861319.86132013202.3摊销费　　　926.60926.60926.60926.60926.60927927　借款偿还期：7.55　　　　　　　　　 第十四章社会评价与风险分析一、社会评价（一）项目对社会的影响分析随着该中心医院的成立，先进设备的引入，将大大地提高XX县地区的医疗水平，为该地区的人民群众提供质优价廉的医疗服务，以降低该地区的婴儿死亡率、孕产妇的死亡率以及提高该地区人民的生命年限，改善当地群众的生活质量。并且由于该中心医院建成后，当地病患者就能够及时就医，就近就医，这不仅能够提高病人的救治率，而且还能节省以往病人去外地求医所花销的诸如交通费、陪护费等各种费用，减轻病人看病的经济负担。因此该项目的建立将使群众“看大病难、看大病贵”问题得到缓解；缩小城市与农村、不同人群享有卫生服务水平的差距。（二）项目与所在地互适性分析1.不同利益群体对项目的态度及参与程度拟建项目的实施与当地居民的利益冲突较小。医院建成后，直接和间接增加就业，居民的收入水平和质量将得到很大提高，对区域经济的发展具有重大意义，有利于社会稳定。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。2.该项目与区域社会环境的适应性 本项目功能定位恰当，建设规模适中，与周边的医院建设不发生就医冲突，不存在重复投资。（三）社会风险分析如上面所分析的情况，项目的建设深受各个利益群体的欢迎，几乎无社会风险。（四）社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目的实施可以促进本地区社会、经济的发展，所在地有较强的互适性，社会评价可行。二、风险分析（一）项目主要风险因素识别本项目主要风险因素主要在患者数量、工程建设质量和经营管理三个方面。（二）风险程度分析1.患者数量风险目前XX医院辐射半径有100万人，患者数量不成问题。2.工程建设风险本项目场址经整治后地形较为平坦，地质构造稳定，施工难度不大。工程建设不存在风险。3.经营管理风险项目运作由XX县人民医院现有的领导班子组织建设，医院组织机构健全，经营管理方面不存在风险。 第十五章结论及建议一、结论本项目建设是XX县加快卫生事业的发展，是保障人民群众身体健康，是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要，同时也是完善城市功能、促进XX县社会经济发展的需要。项目建成后能够提高XX县医院的硬件设施水平，改善该地区的医疗条件，适时满足服务范围内人们增长的就医需求。项目建设是十分必要的。项目选址符合XX县城市总体规划，交通方便，周边城市基础设施齐全。其拟建地址环境较为安静，周边没有污染源、易燃易爆物品生产加工及储藏区和强磁场干扰，且地质稳定，远离幼儿园及学校。项目市场需求有保障，建设规模适度。经财务分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，资本金收益率高于银行长期贷款利率，项目投资回收期8.63年，扣除建设期为5.63年，投资回收期限较短，说明项目的盈利能力较强；从清偿能力分析可知，项目资产负债率低，具有快速清偿流动负债的能力；项目贷款偿还期为7.55年（含建设期3年），能满足贷款机构的要求。XX县人民医院组织机构完善，经营状况良好，技术力量强大，从各种风险分析来看，除资金来源存在一定的不确定因素外，该项目具有较强的抗风险能力。项目建设是可行的。 二、建议1、鉴于本项目具有良好的社会效益和经济效益，建议有关部门给予积极支持，使其早日建成。2、拟建医院项目投资额度较大，建设资金来源应进一步落实，以确保医院建设的顺利进行。3、在工程建设过程中应严格执行国家基本建设程序，实行招投标制度、工程监理制度，确保工程质量和安全生产，同时符合环境保护要求。'