XX阳光家园残疾人托养中心建设项目可行性研究报告 127页

'XX阳光家园残疾人托养中心建设项目可行性研究报告3 目录第一章总论1一、项目名称及承办单位1二、研究工作的依据和范围1三、项目建设的必要性2四、建设内容和规模4五、项目实施进度5六、投资估算与融资方案5七、社会效益分析和结论5八、主要技术经济指标6第二章项目背景及必要性7一、项目提出的背景7二、项目建设的必要性7第三章项目场址条件分析10一、项目区城市概况10二、项目选址13三、施工条件14第四章工程建设方案15一、项目组成15二、建设方案的确定15三、主要建筑物设计方案17四、总平面布置20五、公用工程22第五章环境保护、消防及安全27一、建设地点环境现状27二、主要污染物和污染源27三、治理方案28四、绿化30五、环境影响评价30六、消防及安全31第六章节约能源措施33一、概述33二、节能规范34三、节能34第七章项目管理及实施进度38一、基本要求38二、管理总述38三、质量管理38四、进度管理39五、合同管理39六、资金管理403 七、现场管理40八、项目实施40第八章项目招投标42一、招标原则42二、招标范围42三、招投标程序42第九章投资估算和融资方案46一、投资估算46二、融资方案47第十章结论与建议48一、结论48二、建议483 第一章总论一、项目名称及承办单位1.项目名称项目名称：XX阳光家园残疾人托养中心建设项目2.项目承办单位项目承办单位：3.项目拟建地点项目拟建地点：4.可行性研究编制单位编制单位：工程咨询资格证书等级：资格证书编号：发证机关：国家发展和改革委员会二、研究工作的依据和范围1.研究工作的依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2）《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（3）《残疾人综合服务设施无障碍建设检查办法》；（4）《中共XX市委、XXLV 市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见(2010年9月19目)》（5）《XX区残疾人事业“十二五”发展规划》；（6）《XX区2010—2013年民政事业发展规划》（7）承办单位关于编制可行性研究报告委托书；（8）建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；（9）项目单位提供的编制可研的其它基础资料。1.研究工作的范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、建设场址、工程建设方案、项目的组织管理、项目实施计划、环境保护、消防与公共安全、节约能源措施、招投标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设，提供可靠的决策依据。一、项目建设的必要性多年来，党和国家采取一系列重大措施，残疾人和老年人事业取得历史性成就，残疾人状况及养老事业得到明显改善。但是，残疾人和老年人的总体生活状况与社会平均水平仍存在较大差距，参与社会生活面临一些困难和障碍，残疾人及老年人事业的基础仍比较薄弱，发展相对滞后。作为XX市的首府区，XX区的残疾人和老年人托养事业还存在着经费投入总量不足、综合服务设施建设欠帐较多、社会托养需求与服务间差距较大等问题，各种优惠措施还需进一步健全。LV 促进残疾人事业发展，改善老年人口的养老问题，已成为全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重要而紧迫的任务。2012年3月19日，温家宝总理在第十三次全国民政会议座谈会上提出，进一步完善政策措施，积极支持发展社会互助团体和组织，鼓励企业、团体、家庭及个人开展社会互助和慈善活动。中共XX市委、XX市人民政府关于促进残疾人事业的实施意见中也指出建立健全残疾人服务体系，全面开展融生活照料、康复养护、技能培养、文化娱乐、体育健身等服务项目于一体的残疾人托养机构建设。将残疾人托养机构建设列人社会发展项目重点支持，并根据当地残疾人数量及基本服务要求，配备专业服务人员。《XX区2010—2013年民政事业发展规划》中也提出，农村要在强化家庭养老责任的基础上加大以敬老院为依托的“五保”服务中心建设，开展寄养社会老人业务，拓展社会化养老服务功能，做好散居五保老人和空巢、独身老人的供养服务。为贯彻执行国家有关政策，在XX区委、区政府、区残联、区民政局老龄委等政府部门的关心指导下，XX阳光家园残疾人托养中心成立了。中心主要服务于全区的残疾人、老年人托养工作，对全面建设小康社会起到重要作用。目前，全区共有各类残疾人3.3万人。LV 由于受经济条件的制约，我区残疾人事业发展还存在着综合服务设施严重滞后，基础管理服务薄弱，残疾人社会保障范围不顺畅的问题，残疾人参与社会生活的能力还不高，影响到整个小康社会建设的步伐。另据2005年人口调查资料显示：XX约有65岁以上的老年人口45.30万人，占总人口的8.02%。这表明XX人口年龄构成类型已向老年型转变，XX人口老龄化的到来已成为不争的事实，我们必须主动积极地应对，建立和完善社会保障制度，加快构建社区养老服务和新型的合作医疗平台，缓解政府与家庭的养老压力，促使家庭养老社会化。修建残疾人托养中心和社会养老中心，可以满足残疾人综合服务水平的提升，推进全区残疾人事业的可持续发展，同时满足日益增长的老年人口对老年设施、产品、服务、娱乐、生活等多方面、多层次的需求，促进养老事业的顺利发展。修建残疾人和老年人托养服务中心建设项目是一项民生、德政、民心和稳定工程，是促进残疾人共建共享社会文明成果的需要，同时进一步解决了当前我区社会需求日益突出的老年人托养问题。因此残疾人和老年人托养中心项目建设十分必要。一、建设内容和规模根据国家有关残疾人托养中心建设的指导意见、国家关于残疾人托养中心的建设标准和发展规划，项目建设内容为新建残疾人和老年人托养中心，是我区首家集养老、医疗、康复、休闲娱乐为一体的，以残疾人、老年人托养为主的福利机构。规划总占地面积31766.83平方米，建筑占地面积10700平方米，总建筑面积32000平方米，其中：1.残疾人托养中心（10600平方米）：LV 配置残疾人托养床位200个；1.社会养老中心（16600平方米）：设置家庭式照料区、重症失智护理区、失能老人护理区等功能区，配置老年人托养床位300个；2.国学馆（3600平方米）：包括残疾人和老年人文化、健身、娱乐中心等场所；3.生活配套大楼（1200平方米）：包括餐厅、办公以及员工宿舍等配套设施；4.绿化园地（19060平方米）：中心外围地绿化。一、项目实施进度本项目严格按照国家有关项目程度进行，项目实施进度包括准备工作、勘察设计、施工、竣工验收四个阶段。经研究，本项目建设期为24个月。二、投资估算与融资方案该项目概算投资规模4800万元。资金来源为全部自筹资金。三、社会效益分析和结论加强XX区残疾人和老年人托养基础设施建设，有效改善残疾人、老年人托养服务的基础条件，是全面贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《XX区残疾人事业“十二五”发展规划》、《XX区2010—LV 2013年民政事业发展规划》等国家和区委区政府对于残疾人和老年人事业发展相关政策和规划的主要举措，也是进一步提高我区残疾人和老年人的生活质量，全面建设小康社会的基本要求。因此，项目选择符合国家发展和改革委员会社会发展司关于进一步做好2011年人口发展领域投资计划草案编报工作的函精神和国家国债投资的政策导向，项目选项准确，建筑规模适度，建设投资有保障，且基本条件优越，建筑技术有保证，社会效益显著，项目建设切实可行，也十分必要。因此，建议政府部门给予政策支持，项目承办单位作好资金筹措工作，抓好工程建设管理，加快项目实施进度，尽早投入使用，发挥其应有的效益。一、主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1.表1-1主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注一建设规模1总用地面积m231766.832建设用地面积m212706.833绿化用地面积m2190604建筑占地面积m2107005总建筑面积m232000二项目投资万元48001工程建设费用万元26702设施设备费用万元11003工程其它费用万元8504预备费万元180LV 第二章项目背景及必要性一、项目提出的背景长期以来，在各级党委、政府的大力支持下，XX区残疾人托养工作得到了快速发展。为全区3.3万残疾人提供了全方位、多角度的服务，受经济发展水平的制约，对残疾人基础设施投入来得严重不足，已不能满足残疾人托养的需要。另一方面，我区人口老龄化的到来已成为不争的事实，养老问题是摆在政府面前的一个重大课题。随着计划生育的深入推进，两个老人一个孩子比较普遍。有的是孤老；有的老人孩子在外地工作；有的老人即使孩子在身边，但因工作忙等种种原因无暇顾及老人。社会对老年人托养的需求日益突出。残疾人和老年人的托养服务关系到经济发展与社会进步，与广大人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。因此，深入贯彻“三个代表”重要思想和十六大精神，认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展残疾人服务基础设施建设，提高全民族素质，是摆在各级政府、各有关部门面前的重大历史任务。二、项目建设的必要性1.修建残疾人和老人托养服务中心是坚持和落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的本质要求。LV 坚持以人为本，必须维护包括残疾人在内的广大人民群众的根本利益，使经济社会发展成果惠及包括残疾人在内的全体人民，促进人的全面发展，确保残疾人和老年人全面参与政治、经济、文化和社会建设。大力发展残疾人和老年人事业，解决他们的各种困难和问题，关注他们的利益，确保残疾人和老年人有保障、有尊严、有安全，使以人为本的执政理念落到实处。2.修建残疾人与老年人托养服务中心是改善残疾人生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平的需求。XX区现有各类残疾人3.3万多名，虽然政府部门通过各种渠道和项目的实施，投入了一定资金，但与残疾人的实际需求相比，还有很大差距，残疾人生存状况较差，生活水平较低的局面还没有改变，全区残疾人的托管托养难问题仍然十分突出；另一方面，目前我区养老场所的硬件设施及配套服务相对滞后，与全区老年人的需求和上级要求有较大差距，五保老人集中供养率较低，养老床位缺口较大，建设高标准、综合性的老年人托养中心势在必行。加快修建残疾人与老年人托养中心，充实服务人才，配备服务设备和器材，改善残疾人和老年人的生活条件，努力提高残疾人和老年人的生活水平，发挥综合服务设施工程对残疾人与老年人托养服务的作用显得尤其重要和迫切。3.修建残疾人和老年人托养服务中心有利于推动全区民政事业全面可持续发展。“十二五”LV 时期，是我国全面建设小康社会、和谐社会，加快新农村建设，加强经济社会发展的重要时期，党和政府坚持以人为本的科学发展观，促进社会公平正义，增进社会团结和睦，更加重视发展残疾人和老年人事业，这将为残疾人、老年人的托养服务工作带来了难得的机遇。XX区是XX的首府区，但与发达地区相比还存在不少差距。由于经费投入总量不足，我区残疾人事业发展还存在着综合服务设施严重滞后，基础管理服务薄弱，残疾人社会保障范围不顺畅的问题，残疾人参与社会生活的能力还不高，影响到整个小康社会建设的步伐。另一方面，我区人口老龄化的到来已成为不争的事实，我们必须主动积极地应对，建立和完善社会保障制度，加快构建社区养老服务和新型的合作医疗平台，缓解政府与家庭的养老压力，促使家庭养老社会化。修建残疾人托养中心和社会养老中心，可以满足残疾人综合服务水平的提升，推进全区残疾人事业的可持续发展，同时满足日益增长的老年人口对老年设施、产品、服务、娱乐、生活等多方面、多层次的需求，促进养老事业的顺利发展。因此，修建残疾人与老年人托养服务中心建设项目是一项民生、德政、民心和稳定工程，是促进我区民政事业全面可持续发展的需要。LV 第三章项目场址条件分析一、项目区城市概况1、行政区划本项目建设地址位于湖南省XX市XX区蔡市镇邓家铺村，蔡市镇东临湘江与岚角山镇隔河相望；南有潇湘航道直通零陵，与零陵区城区、石山脚乡、黄田铺镇隔江相望；西与东安县石期市镇接壤；北与仁湾镇接壤。镇政府驻巴洲滩居委会，辖邓家铺、巴洲滩、九牛岭、老埠头、大园山、沙坪里、太洲、岐山头、全福、登雅塘、油铺里、零东圩、池塘铺、杨竹塘、桐子山、虾塘、伍家岭、樟蔸庙、三龙塘等19个村和1个居委会（巴洲居委会）。邓家铺村共辖13个村民小组，250户，人口1051人。LV 2、地理位置蔡市镇位于XX区境西南部，镇政府驻地距XX城区14公里。邓家铺村位于蔡市镇的南部，距镇中心约3公里，距湘江河500米，交通十分便利。3、自然条件（1）气候条件 XX区地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，无霜期286～311天，日最低气温在0℃以下只有8～15天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。（2）水文条件XX区地处湘江中上游，水资源丰富，水资源总量10.73亿立方米，其中地表水总量7.65亿立方米，地下水总量3.08亿立方米，湘江沿南向北经过该区11个乡镇，主长80公里。境内有一级支流13条，二级支流11条，三级支流58条，合计流程213公里，还有双牌水库六条支渠流入境内，全长103公里LV ，形成了以湘江为主干的树枝状水系网。现有大型水利工程一处，中型水库一座，小二型水库118座，大小山塘27664口，蓄、引提总水量达到2.61亿立方米。全区有效灌溉面积29.93万亩，旱涝保收面积21.45万亩，分别占耕地总面积的85.3%和61.13%。（3）地质地貌XX区境内成土母质和土壤种类多样，成土母质分石灰岩、砂岩、第四纪红色粘土、板页岩、紫色砂页岩、花岗岩和河流冲积物共7种。土壤分水稻土、红壤、紫色土、潮土、黑色石灰土，红色石灰土、山地黄壤、黄棕壤、山间草甸土共9个土类，17个亚类，55个土属、132个土种，以红壤为主占50%，其次是水稻土，占26.56%。全区"四低"、"四荒"资源数量大、分布广，按省定标准分别达到82.2万亩、33.8万亩，占总面积44.8%、18.44%。全区土地利用现状大体呈"五山一水三分田，一分道路和庄园"的格局。XX区地处越城岭山脉、零祁盆地的北部，四明山下，北、东、西三面高，中、南部较低平，整个地势近似背北朝南的"簸箕形"，境内以杨村甸腾云岭为最高峰，海拔1044米，最低是香花坝乡哲洲滩，海拔80.3米，最大高差963.7米，地貌特点以岗、平为主，山、丘、水兼有。其中山地85.13平方公里，占7%，绝大部分布在区境北缘；丘陵232.82平方公里，占19.1%；平原386.6平方公里，占31.64%，水面113.22平方公里，占9.27%；岗地401.37平方公里，占32.95%；地貌类型齐全。（4）交通运输条件LV 蔡市镇位于XX区境西南部，镇政府驻地距XX城区14公里。项目所在地邓家铺村位于蔡市镇的南部，距镇中心约3公里，距湘江河500米。东临湘江与岚角山镇隔河相望；南有潇湘航道直通零陵，与零陵区城区、石山脚乡、黄田铺镇隔江相望；西与东安县石期市镇接壤；北与仁湾镇接壤。境内滨江路贯穿北、南。衡枣高速公路从东到西，巴零公路直通东安，是零冷联城枢纽，滨江大道直通XX区，是XX区的卫星城镇，交通十分便利。4、社会经济条件蔡市镇是XX区的产粮基地和制种基地，有173公顷优质制种田，同时又是重要的畜牧、水产基地，共有500头以上的大型养猪场6个，以及千亩以上的养鱼场一个，50亩以上的水库养鱼基地7个；有4个村的锰矿资源丰富。乡镇企业和商贸经济比重较大，镇年工农业生产总值5600万元，年财政收入395万元。境内有：太洲电站、蔡市水泥板厂、永深杜邦装饰制品有限分公司、九牛岭饲料添加剂化工厂、永顺冶炼厂、邓家铺冶炼厂、和顺建筑节能材料厂和多个塑料加工厂；有列为市重点保护单位的“文秀塔”，“古佛岩”度假村，还有著名的怀素和尚八岁出家时待过的书塘寺及纪念牌。该镇交通便捷、环境优越、旅游资源丰富，生产生活设施完善，人居环境良好。一、项目选址LV 项目选址在XX市XX区蔡市镇邓家铺村。本建设工程符合城乡规划要求。项目选址处于交通便利、离XX城区不远、环境静谧、距公用供（排）水、电等基础设施较近的位置，且周边征地方便，利于扩大规模。选址所在地土质良好，便于建设园林化的生活环境。目前该项目最为理想的拟建地址已选定,各项土地使用权手续正在办理当中。一、施工条件施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的公路和城市道路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用项目区已有设施就近解决。LV 第四章工程建设方案一、项目组成根据国家有关残疾人托养中心建设的指导意见、国家关于残疾人托养中心的建设标准和发展规划，项目建设内容为新建残疾人和老年人托养中心，是我区首家集养老、医疗、康复、休闲娱乐为一体的，以残疾人、老年人托养为主的福利机构。规划总占地面积31766.83平方米，建筑占地面积10700平方米，总建筑面积32000平方米，其中：1.残疾人托养中心（10600平方米）：配置残疾人托养床位200个；2.社会养老中心（16600平方米）：设置家庭式照料区、重症失智护理区、失能老人护理区等功能区，配置老年人托养床位300个；3.国学馆（3600平方米）：包括残疾人和老年人文化、健身、娱乐中心等场所；4.生活配套大楼（1200平方米）：包括餐厅、办公以及员工宿舍等配套设施；5.绿化园地（19060平方米）：中心外围地绿化。二、建设方案的确定1.主要的原则与依据LV 合理确定方案和正确掌握建设标准可以大大推进残疾人事业的快速发展。建设方案与建设规模确定的原则主要有如下几条：1)XX阳光家园残疾人托养中心建设项目必须贯彻艰苦奋斗、勤俭节约的方针，树立科学的发展观，充分利用现有资源，满足广大残疾人托养服务需求，正确处理需要与可能、现状与发展的关系。2)XX阳光家园残疾人托养中心选址应符合当地城市的总体规划和网点布局的要求。3)主要要求下述几点：选址地理位置要适中，交通要方便；要节约用地，合理科学布局；便于利用城市基础设施；场地地形力求规整，场地干燥、并有必要的防洪排设施；场址要远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，并远离污染源和高压线路。1.主要建设方案按照项目建设标准要求，建设规模必须与承担的任务、功能相适应，考虑到XX区残疾人事业发展的要求，经区政府批准。已经过规划部门规划，作为新址建设项目用地。项目总建筑面积为32000平方米，建筑投资4800万元。资金筹措为全部自筹。一、主要建筑物设计方案1.设计原则LV 1)XX市阳光家园托养服务场所应设在易于残疾人方便抵离的地方。2)通行区域和患者经常使用的主要公用设施应体现无障碍设计，地面防滑，走廊墙壁应有扶手装置。1.建筑方案设计建设项目建筑方案如下：新建的服务用房根据场地、功能等具体要求进行合理布置。平面设计根据用房设计的基本原则，经认真考察、研究，每一层服务用房进行合理、科学的安排布置，设置相应的科室。本项目将采用四合院方案设计，根据本项目的规模，将在总占地面积31766.83平方米的土地上规划设计三个四合院落群，其中，根据残疾人和老年人托养服务的特点，所有的托养及文娱中心建筑都采取单层楼房设计。建筑立面造型设计，本着“以人为本”的设计思想，根据建筑物的服务功能去着眼，建筑立面设计以简洁、庄重、富有现代感为原则，立面以条形窗组成的方框为构图主体。门厅宽敞，幢建筑物根据楼层高低及服务功能进行精心设计，使整个建筑物富有动感，充满现代气息，外窗为透明玻璃，铝合金窗，与周围环境融为一体，产生良好的视觉效果。2.土建工程1)设计依据LV （1）本专业有关的规范、规定《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）;《建筑抗震设计规范》（GB500011—2001）;《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）;《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)。1)结构设计a、抗震设计及荷载取值（1）抗震设防烈度Ⅵ度（2）场地土类别：Ⅲ类（3）根据建筑重要性，建筑抗震类别为乙类建筑（4）抗震等级：二级（5）楼面活荷载：不上人屋面：0.5KN/㎡上人屋面：2.0KN/㎡卫生间、走道：2.0KN/㎡会议室：3.0KN/㎡疏散楼梯：3.5KN/㎡基本风压：0.45KN/㎡基本雪压：0.40KN/㎡b、结构材料（1）砼强度等级C25---C30砼，其中水池、屋顶水箱采用防水密实砼。LV （2）钢筋：钢筋：采用HRB235、HRB335、HRB400热轧钢筋。（3）墙体：±0.00以下采用240厚标准机砖墙。c、结构选型地基基础的设计根据岩石工程勘察报告、场地的地震危险性作综合评价，正确确定地基承载力。基础埋置深度应根据地质情况、土的冻层深度以及地下水位等情况，综合考虑后确定。建议新建项目采用框架结构。1.主要建筑用料作法新建服务用房和建筑装饰和环境设计要利于体现清新、典雅、朴素的行业特点。地面采用防滑地板砖，墙壁及天花板涂刷白色环保无毒害纳米涂料。一般装修如下：1)外装修：外墙涂料2)内墙：混合砂浆墙面，外罩仿瓷涂料。3)屋面：保温、隔热、高分子防水材料防水层、有组织排水4)门窗：木门、木质防火门、地弹簧门、铝合金窗5)顶棚：同内墙2.建筑风格为突出残疾人托养LV 中心的特点，新建服务用房外墙主色调采用白色。建筑风格与色彩要统一协调。要避免缺乏文化内涵的外观设计。窗户尽量采用白色透明玻璃，以提高室内自然光照度，避免采用蓝、绿、茶等较深颜色的玻璃，从而体现建筑“轻快而明亮”的风格。一、总平面布置1、指导思想方案的构思首先从总体环境入手，结合现代发展的理念，确定其指导思想：充分结合现状、尊重环境、功能分区合理、清污路线清楚。充分体现“以人为本”的精神，充分展现人与自然、人与人与环境高度融合的思想，新建建筑在空间组织应充分考虑到人的活动需求，创造人性化的、不同层次的空间。2、总平面布置原则（1）最大限度地利用宝贵的土地资源进行规划建筑物，布局紧凑、交通便捷、管理方便；（2）规划建筑与原有建筑物保持合理的功能分区；（3）依据国家有关规划、建筑、环保、防火、抗震、劳动安全及卫生的规范和标准进行设计；（4）对废弃物的处理，应用和出妥善的安排，并应符合有关环境保护法令、法规的规定；（5）在尽可能条件下，加大绿化面积，美化环境。3、平面布置XXLV 阳光家园残疾人托养中心建设的总平面设计按不同功能要求进行合理布置，首先，力求做到布局合理、联系方便，互不干扰，使其在建筑容量、环境容量、功能结构、空间布局等方面相互协调，并努力使各类用地及其功能关系配置达到最佳。其次，充分考虑的景观组织与环境绿化所营造的氛围，以突出的空间布局轴线和强烈的方向感，简化空间结构、强化空间秩序，使之大中见小。4、道路系统与环境绿化便捷的交通流线是本设计的立足之一，遵循统一性、安全性、舒适性等交通道路规划设计的原则，形成科学合理的交通流线。院内道路系统围绕入口广场的各功能分区，进行科学的组织，形成实用、美观的环形路网，使整个院内的道路系统构成一个有机的整体，既是景观组织的骨架，又满足消防规范的技术要求。结合建筑入口设计各种交通流线及区域，新建项目正对主出入口，使各种功能流线互不交叉、避免干扰。项目区道路以环形通路组成道路系统的基本骨架，形成高效快捷安全的场区交通系统。主出入口处的路面宽9m；进入项目区院内的环路路面宽度为9m；场区次干路路面宽度6m，庭院路宽5m，其余路面宽度均为5m。绿地、阳光和清新的空气是人们赖以生存的物质要素。对于营造优美的环境，这些要素同样重要。生机盎然的绿色环境无疑对他们的健康是十分有益的。本项目共有23716.83平方米的绿化面积，项目规划LV 利用一切可以绿化的空间，对新建筑物周围进行多层次立体绿化。除了可以种植花草的地块外，建议需要硬化的地块多植速生落叶乔木(如家杨、法桐等)，以改善小气候，并使新建建筑融入绿色的自然环境之中。而重要地段则建议作专项景观设计，以起到画龙点睛的作用。一、公用工程1、给水1)设计依据《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-88)；《室内给水设计规范》(GBJl3—86)。2)用水量分析工作人员用水按110升／人·日。日用水小时按12h计，是变化系数取2.0。经计算，平均用水量为5.5t／h，最大用水量为6t／h。年用水量为24090t。消防用水量另计。生活饮用水的水质标准应符合国家生活饮用水卫生标准。各用水处供水管道入口处水压不小于0.15MPa。3)水源和供水设施给水由自来水公司提供水源，本项目用水通过新建的供水管网由自来水管网供给，通过管径为DNl00干管供水，可保证该项目的生活用水及消防用水的需要，给水管管材均选用铝塑复合管。4)消防给水系统LV 根据《建筑设计防火规范》的有关规定，室内设置消火栓给水系统，室内消防给水系统由室内消防管网、室内消火栓和高位消防水箱组成。室内消防给水系统与生活给水系统分开独立设置。设置两根DNl00热镀锌铜管作为消防立管，由室外环状管网引入。室外消防给水系统由环状管网、室外消防栓组成。室外消防栓灭火系统由项目建设单位统一考虑。2、排水1).设计依据(1)《建筑给水排水设计规范》(GBJl5—881997年版)；(2)《污水综合排放标准》(GB8798-1996)；(3)建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。2).排水量计算项目排水量按给水量的80％计算，经计算，日排污水量估算为52.8m3/d,最大日污水量约57.6m3/h,时排水量4.4m3/h,年排水量19272m3。3).排水方式和设施排水系统采用雨污分流制。(1)雨水：建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋面PVC雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经院内雨水排水管网收集后，直接排入围墙外城市雨水管网。(2)污水排放生活废水中含粪便废水需经化粪池处理后与排水系统汇合后，排入市政污水管网。生活污水由管道收集，经化粪池预处理后，排入排水管网。3、供电1).设计依据LV (1)《供配电系统设计规范》(GB50052—96)；(2)《民用建筑照明设计标准》(GBJl33—90)；(3)《民用建筑电气设计规范》(JGJ／T16—92)；(4)《建筑设计防火规范》(GB50045—96)；(5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94)；(6)建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。2).设计内容(1)供电电源的引入；(2)一般照明设计；(3)事故照明和消防应急照明设计；(4)供配电线路敷设；(5)防雷及接地工程、电气安全等。3).用电负荷、负荷等级和供电参数用电量办公区按8w／m2计，其它建筑区按平均6w／m2。经计算，项目总安装容量为100KW。年用电量19.92万kwh。供电参数为电压380／220V。4).电源、电源设施和外部条件供电电源线路由城网主供电线路直接引线接入，用电负荷为二级负荷，可满足本项目的需求。5).照明用电LV 照明控制，每层均设置电压为220V的照明配电箱，采用分散控制和集中控制相结合的方式，以节约能源。照明灯具均选用不同型式的节能型灯具，按相应的照度标准设计。公共场所：50-100LX；职能科室：不低于150LX；厕所、走道、楼梯间：按20LX设计。灯具选择以荧光灯为主，并尽量采用节能型日光灯，卫生间、走廊、楼梯间等为吸顶灯，室内根据需要配置插座，电源插座和开关离地面的高度不小于1．5m。另外在消防疏散道路，出入口、前室以及一层大厅等处均设置疏散标志灯。灯具选用内置蓄电池应急灯或层号灯、标志灯及疏散指示灯，应急时间不低于40分钟，应急照明灯具选用三线制控制，平时可兼做一般照明，停电状态下作应急照明。6).防雷与接地建筑物顶部采用避雷网作防雷接闪器，突出屋面的物体应沿其顶部装设避雷针。避雷针、避雷网、均压环、引下线及所有引入室内的金属管线均与接地装置可靠连接在一起。用电设备接地、防雷接地、弱电系统接地及其它电力系统接地可采用联合接地形式，接地电阻不大于1Ω。4、通风及空调1、通风为了避免污染，保护工作人员和残疾人的身体健康，提高工作效率和保证服务质量，在这些房间必须设计安装良好的机械通风系统，以保证良好的通风环境。2、空调系统LV 夏季采用电力作能源，分散空调采用分体及柜式空调机进行调节。LV 第五章环境保护、消防及安全一、建设地点环境现状本项目所在区域附近为新开发区域，空气、声环境质量现状良好，适合本项目的建设，但在设计、建设和使用中要实行环保和污染治理措施，避免造成对环境的不良影响。二、主要污染物和污染源1.工程建设期1)工程建设时由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和频繁，易造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。2)工程施工期间，运输的泥土通常堆放在施工现场，直至施工结束，长达数月。堆土裸露，车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，使场地的环境整洁难以保持。3)施工期间的噪声，主要是施工机械和建筑材料的运输等。特别是夜间。4)施工时，工人临时食宿地的水、电及生活废弃物，若无妥善安排则会影响施工区的卫生环境。5)期间将产生许多废弃物，如车辆装载过多时导致沿途废弃物散落等，都可能对环境产生影响。2.项目运营期LV 项目运营期主要污染物为职工产生的生活污水和生活垃圾。本项目产生的污染物和污染源主要有污水、噪声、废渣、废气。详细情况分述如下：1)废渣主要为生活垃圾。2)污水废水主要来源于工作人员的生活用水。3)噪声噪声主要来源于空调等设备，声强在40—45dB(A)左右。4)废气无废气。1.排放标准1)《大气污染物综合排放标准》GBl6297—1996；2)《污水综合排放标准》GB8978-1996；3)《建筑施工场界噪声限值》GBl2523-90；4)《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999。一、治理方案1.施工期1)对于工程建设期交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间(如采用夜间运输)。2)对于施工中的尘土飞扬，建议采取定期清扫，定期洒水等方法解决。3)LV 对于施工期间的噪声治理，一般不允许晚上十一点至次日上午六时内施工，同时施工设备尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工的工序，应对施工机械采取降噪措施，并在工地周围设临时声障之类的装置，以保证周围的声环境质量。1)施工现场的废弃物，施工单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作、生活环境卫生质量。2)施工单位应安排好废弃物处置计划及运输计划，按规定路线运输，并不定期检查执行计划情况。1.项目运营期1)依据(1)《中华人民共和国大气污染防治法》；(2)《中华人民共和国水污染防治法》；(3)《中华人民共和国噪声污染防治法》；(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；(5)《建设项目环境保护管理条例(国务院令第253号)》。2)执行标准(1)GB8978-1996《污水综合排放标准》表2二级；(2)GB3938-88《地面水环境质量标准》IV类水域；3)治理方案(1)废渣治理生活垃圾集中收集后，定期外运，不会在场内形成污染。LV (2)废水治理本项目废水主要来源于生活用水。废水治理流程：废水—化粪池—排入城市下水道(3)噪声治理凡产生噪声、振动的设备如水泵、风机等除由建筑专业做消声处理之外，均考虑安装消声，减振设备。空调、通风设备选用高效、低转速、低噪声设备、使噪声DB(A)控制在国标限制的范围之内。以上措施可以使噪声降低到环保标准规定的指标以下，确保良好的环境。一、绿化绿化在防止污染、保护和改善环境方面起着特殊作用，它具有较好地调温、调湿、改善气候、绿化空气、减弱噪声等功能。本项目共有23716.83平方米的绿化面积，根据的总体规划，总体布局中考虑充足的绿化区，能够保持良好的生态环境。二、环境影响评价本项目实施以后，不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、废气、噪声均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。LV 针对项目建设期中产生的污染，经过综合、科学的治理以后，均可达到国家规定的标准。本项目运营期产生的废水、垃圾等均可得到有效的治理和最大限度的综合利用。所有排放物可以做到按国家规定的排放标准排放。一、消防及安全1.消防1).设计依据及标准规范(1)中华人民共和国公安部令第30号《建筑工程消防监督审核管理规定》；(2)《建筑设计防火规范》(GBJl6—87)(1995年修订版)；(3)《火灾自动报警系统系统设计规范》(GBJll6—88)；(4)《建筑灭火器配置设计规范》(50166—92)。2).建筑防火本项目建筑执行《建筑设计防火规程》(GBJl6—87)。建筑防火应符合国家现行有关建筑防火标准的规定。建筑物的耐火等级：建筑物一级。3).消防措施(1)建筑单体周围道路一般宽度大于5m，有障碍处的净高度大于4m，可作为消防车道使用。(2)设置有火灾报警系统及消防连动装置，消火栓灭火系统和自喷淋灭火系统，当发生火灾事故时，灭火系统的加压泵均由联动控制装置联动控制。(3LV )在进线电缆沟内安装防火墙、防火门，电缆竖井和电缆穿墙孔采用耐火材料堵墙。在易发生火灾处使用电线槽盒，公用重要回路采用防火材料。1.安全1).标准(1)《电气设备安全设计手则》（GB4064—83）；(2)《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ63—83(试行)；(3)《建筑抗震设计规范》（GBJll—89）；(4)《建筑防雷设计规范》（GB50057—94）。2).服务站自然条件安全根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区（g）＜0.05，地震动反应谱特征周期为0.35s，对照地震基本烈度＜Ⅵ度，属弱震区。建筑抗震计按《工业与民用建筑抗震设计规范》执行。3).总图布置安全总图布置充分考虑安全因素，如消防通道，人、物流通道宽度，道路转弯半径及各建筑物之间的防火间距等满足安全使用要求。4).电器安全配电及照明共用变压器，工作照明和事故照明电压为220V，特别危险场所照明为12V。LV 第六章节约能源措施一、概述加快建设节约型社会，是贯彻科学发展观的必然要求。科学发展观是我们党对我国现代化建设指导思想的重大发展。贯彻落实科学发展观的一个重要方面，就是要处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系。在节约资源、保护环境的前提下实现经济较快发展，促进人与自然和谐相处，提高人民生活水平和生活质量。因此，合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。根据《中华人民共和国节约能源法》规定，本项目的建设方案设计要体现合理利用和节约能源的方针，节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、设备的合理用能、其他能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。建筑节能是城市环境保护、落实科学发展观、建设节能型设会、实现可持续发展的基本要求。国家规定设计阶段就开始能耗控制，在施工图阶段，设计必须进行认真的负荷计算，严格按标准进行节能设计。LV 一、节能规范《中国节能技术政策大纲》(2006)；《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)；《节电措施经济效益计算与评价》（GB／T13471-1992）；《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）。二、节能1.设计依据《民用建筑节能管理规定》(建设部令76号)；《建筑照明设计标准》（GB50034—2004）；《公共建筑节能标准》；《公共建筑节能设计标准》(2005年7月1日实施)；2.能耗分析本项目所需能源主要有：电力和自来水。电力主要用于电器设备和照明,自来水主要用于生活和消防。需求及用量如下：1)自来水：年用量2.4万吨；生活用水按110升／人·日。日用水小时按12h计，变化系数取2.0。经计算，平均用水量为5.5t／h，最大用水量为6t／h。年用水量为24090t。（根据托养中心的床位数量，全中心托养人加上工作人员按600人计算。）消防用水量另计。2)电：年用量19.92万度；用电量办公区按8w／m2计，其它建筑区按平均6w／m2LV 。经计算，年用电量19.92万kwh。（办公区按3600m2，其它建筑按28400m2）1.设计原则及措施1)合理选择和利用资源根据国家的有关能源政策和法规，在设计中因地制宜选择能源种类；在生产过程中尽可能做到能源综合利用、重复利用、分级利用。2)积极推广应用新技术、新材料、新设备。优先选用国家推荐节能产品，严禁选用国家命令淘汰的高能耗设备。3)设置能源检测仪表，加强对能源的计量和管理。4)路灯、通道灯、照明灯采用节能灯具。5)公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。6)建筑节能设计要满足国家强制标准。7)施工要选用建筑节能材料。8)建筑施工要有安全、节能、节材制度和管理措施。2.建筑节能措施托养楼构筑物的设计和建造应当依照相关法律、行政法规的规定，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗。新型墙体材料推广应用LV ，尽量避免使用实心粘土砖、推广应用新型墙体材料如陶粒砌块、烧结粉煤灰轻质砖、空心砖、加气混凝土砌块、灰砂砖、石膏砌块、埃特板、泰柏板、石膏板。推广应用利于节能的塑料门窗、镀膜隔热玻璃窗，使塑料门窗的应用比例不低于30%同时屋面隔热砖的改进应用“无土植被”屋面、绿化隔热等屋顶技术措施也应在实用中受到重视。1.节电措施1)供电系统中设电容器及进相补偿，提高功率因数，降低电耗。2)加强供配电管理，合理使用及调度用电负荷。3)供暖、给排水系统采用新型建筑材料和节能设备，并合理设计控制系统，以节约能源。4)照明灯具采用高反射率灯具，提高照明效率。5)照明光源采用高效荧光灯及节能灯等节能型光源，在满足照度要求的同时，降低照明功率。6)主要照明灯采用电子镇流器，具有低损耗、功率因数高的特点(COSф>0.9)，节约了电能。7)走道、楼梯间灯具采用人体红外感应开关控制，人走灯灭。2.节水措施1)采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，强制淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。同时，供水系统采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。2)LV 为有效节约用水，各单体的引入管上设置水表，在公共卫生间内采用感应式洗手盆水龙头及感应式小便器冲洗设施，同时卫生间的蹲便器均采用有节水功能的白闭式冲洗阀冲洗。热水供应系统采用集中太阳能热水系统，并辅以空气源热泵机组及电辅助加热系统，充分利用现有的自然资源。给水管及配件均采用符合标准的优质产品。3)加强中水、空调冷却水的循环利用，节约水资源，减少排污。LV 第七章项目管理及实施进度一、基本要求该项目的建设实施，涉及面广、问题繁多，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和协作单位各自的优势，加强工程管理，科学合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度，争取早开工，早完成，早见效益。二、管理总述该项目在施工建设时，必须采取整体规划，分项施工的方针。根据工程自身的特点，项目建设拟采用工程总承包的管理模式。三、质量管理项目批准后，承建单位应严格按照国家对工程项目建设管理的有关规定和程序，开展施工建设。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。LV 同时，根据工程特点，项目均应从建筑材料、设备安装以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要实行工程监理制。项目建设过程中，招投标选定有资格的监理单位，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。把住材料、设备选用关和开箱检验关，要将主要材料、设备的产地、品牌、性能列成表格，纳入合同，对有疑问的材料还要做理化、力学试验，用科学的方法处理，严把工程质量关。项目在建设过程中，工程建设领导小组要结合建设条件及项目资金情况，充分发挥施工单位和监理单位的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。一是实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位和领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。二是项目建设由专业的施工队和技术人员严格按照国家标准进行施工，施工人员需获得必要的国家职业资格证书。三是应将各项目实施情况建立档案，做到统一组织、统一规划设计、统一技术标准等。四是严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受发改、建设（房管）、财政、审计等部门和社会舆论的监督，项目建成后，按照有关规定进行严格的竣工验收。一、进度管理针对工程特点要求承包商合理安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，可采取流水施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。LV 一、合同管理合同管理贯穿于合同谈判签定、履行、合同期满直至归档全过程。工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，每个合同都有专人管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保整个工程的顺利完成。二、资金管理该项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。三、现场管理工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，形成联合作战的格局。要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行原则，加强现场管理，组织科学文明施工。根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。结合施工现场人员拥挤、复杂的情况，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。四、项目实施准备工作：编报项目建议书及批复，编制可行性研究报告及评估、论证、批复、准备设计资料等。LV 勘察设计：场地测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。施工准备：仪器、设备采购，落实协作关系，土建施工、设备安装与调试等。竣工验收：交工验收，投入使用。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。项目建设期为24个月，详见项目实施进度表。项目实施进度表序号项目1234567891011121314151617181920212223241准备阶段2勘察设计3施工阶段4竣工验收LV 第八章项目招投标一、招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。二、招标范围招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标，面向社会全部进行公开招标。三、招投标程序1.招标鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。具体程序如下：1)本项目按照有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。2)招标人在指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。LV 3)本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对招标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟鉴定合同的主要条款。(1)勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，招标人的资质要求为乙级以上。(2)施工监理招标施工监理招标对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。招标人的资质要求为乙级以上。(3)施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质二级以上，公开选择投标人。(4)主要材料采购招标依据项目的需要，公开选择材料生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。1.投标1)本项目的投标人应具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。LV 2)投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招。3)投标人中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中截明。4)投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。5)投标人不得以低于成本的报价投标，也不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。1.开标、评标和中标1)开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2)评标由投标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。3)评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。4)中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。LV 第九章投资估算和融资方案一、投资估算1.估算说明项目投资估算内容为基础设施土建工程费用、设备购置费用、安装费用、其它费用及基本预备费等。2.投资估算依据1)《投资项目可行性研究指南》（计办投资[2002]15号）；2)《投资项目经济咨询评估指南》（咨经[1998]11号）；3)《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准(2006)》；4)湖南省建设厅颁布的有关定额、文件；5)XX市建设工程材料基准价格信息。3.编制方法和估算指标1)土建工程以单位造价指标计算，依据XX市定额站最新工程材料市场物价信息。2)二类费用按有关规定计取。3)基本预备费率按工程费5%计提。4.项目建设投资估算LV 按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为土建工程费、设备及工器具购置费和公用配套设施、园地绿化及硬化部分。工程建设的其他部分分为规划及勘察设计费、土地费、工程监理及检测费、建设单位管理费和其它未列明费用。经估算项目总投资4800万元人民币。建设投资估算表单位：万元序号工程项目投资金额备注一工程费用37701.1土建工程200032000㎡1.2设备及工器具购置费11001.3公用配套设施3201.4园地绿化、硬化35019060㎡二工程建设其他费8502.1规划、勘察设计费1202.2土地费47747.65亩2.3工程监理、检测费1182.4建设单位管理费110工程费用3%2.5其它费用25三基本预备费180工程费用5%建设投资合计4800经初步估算，该项目建设需资金4800万元。一、融资方案项目总投资4800万元，资金来源为全部自筹。LV 第十章结论与建议一、结论XX阳光家园残疾人托养中心建设项目符合国家投资政策，是改善XX区残疾人和老年人托养条件的重要项目，对提高为残疾人和老年人服务水平，提升残疾人和老年人的整体生活质量，实现残疾人和老年人事业与经济社会协调发展和构建社会主义和谐社会具有重大的现实意义和深远的历史意义。该项目实施后，可以进一步改进和完善XX区的残疾人托养和老年人养老服务功能，有利于推动XX市残疾人托养事业和老年人养老事业的顺利发展。该建设项目能促进XX区民政事业的进一步发展，具有明显的社会效益，为建设和谐社会，促进社会经济发展提供有利保障。因此，项目的建设是必要的。二、建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：1、争取政府在政策上支持，确保项目建设有一个稳定、积极的社会环境。2、严格执行基本建设程序，严把建设质量关，在设计、施工等环节实行监理制度，力创优良工程。LV 3、认真总结已建工程的经验并应用于本项目的建设，进一步加强工程建设项目全过程造价控制与管理，保证投资不超支，力求结余。提高项目投资的综合效益。LV 残疾人服务中心建设项目可行性研究报告LV 目录第一章总论11.1项目概述11.2编制原则、依据及范围11.3产业政策及城市规划符合性21.4项目建设的提出31.5项目概况41.6投资估算及资金筹措51.7主要技术经济指标51.7研究结论7第二章项目提出的背景和必要性82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性92.3项目建设的可行性10第三章建设地址和建设条件123.1自然条件123.2公用设施现状133.3社会经济环境143.4场址选择15第四章建设总体方案和建设内容164.1建设总体方案164.2建设规模174.3建设内容174.4设施装备配置17第五章建筑设计195.1编制依据195.2主体工程方案195.3建筑设计225.4消防245.5无障碍设计245.6安全防护设计255.7装修25第六章结构设计266.1编制依据266.2基本参数266.3活荷载取值266.4结构体系27LV 第七章给排水工程设计287.1编制依据287.2设计范围287.3水源287.4用水量测算287.5给排水系统297.6消防317.7材料31第八章暖通设计328.1编制依据328.2设计范围328.3计算参数328.4采暖系统338.5通风系统348.6防排烟设计348.7主要材料34第九章电气工程359.1编制依据359.2设计范围359.3负荷计算359.4低压变配电系统369.5电力系统369.6防雷接地379.7照明系统379.8弱电系统379.9火灾自动报警及消防联动控制系统38第十章节能3910.1编制依据3910.2建筑节能3910.3暖通节能4110.4电气节能41第十一章环境保护4211.1编制依据4211.2主要污染物4211.3环保治理措施4311.4绿化43第十二章组织机构与人员编制4412.1编制依据和组织结构44LV 12.2人员编制44第十三章项目实施计划与招标方案4613.1项目进度建议4613.2项目实施主要内容4613.3项目实施计划4713.4招标方案48第十四章投资估算和资金筹措5014.1投资估算5014.2资金筹措51第十五章效益分析及预测5215.1投资经济效益分析5215.2社会效益5715.3经济效益与社会效益结论58第十六章结论与建议5916.1结论5916.2建议59附表：1、财务报表附件：1、委托书附图：1、项目地理位置图2、改建前项目平面布置图3、改建后项目平面布置图4、项目与**总体规划关系图LV 第一章总论1.1项目概述1.1.1.1项目名称、性质、建设地点项目名称：**残疾人综合服务中心改建项目建设性质：改建建设地址：****。2.1.1.2建设单位建设单位名称：***残疾人联合会法人代表：项目负责人：1.2编制原则、依据及范围3.1.2.1编制原则1、项目建设遵循国家产业政策及当地规划，并依据建设项目现状，进行设计编制。2、项目建设以国家现行的建筑、结构、给排水、消防、采暖、通风及电气设计规范为编制依据，并着重参考《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等相关设计资料进行技术参数的选取。3、建设项目严格执行国家和地方有关建筑节能、环保等规定、标准和规范。4、项目建设在满足使用功能的前提下，尽可能实现节约投资。19 1.1.2.2编制依据(1)《中华人民共和国残疾人保障法》；(2)《山西省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》；(3)《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）》；(4)《山西省残疾人事业“十一五”规划》；(5)《太原市残疾人事业“十一五”规划（2006-2010）》；(6)《民政事业发展第十一个五年规划》；(7)《“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划》；(8)《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（晋发[2009]18号），中共山西省委、省人民政府；(9)《投资项目可行性研究指南》，国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制；(10)《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》（发改投资(2006)1325号），国家发改委和建设部；(11)《山西省建设项目工程设计文件编制和审批规定》（晋计设计(2000)899号），山西省发展计划委员会；(12)项目建设单位的委托书及提供的相关资料。2.1.2.3编制范围本报告编制范围为：本项目集残疾人托养所、康复中心、文体活动中心、就业服务中心、职业培训中心一体化的社会服务型项目的主体工程建设，以及场地绿化和配套设施的建设，包括对上述工程项目的投资及效益分析。1.3产业政策及城市规划符合性根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号19 《产业结构调整指导目录(2005年本)》及《山西省产业投资指导目录(2006年本)》，残疾人服务设施建设属鼓励类项目。因此本项目符合产业政策要求。根据《**市城市发展规划》(2003—2020)，**市城区采用相对独立的组团式结构，形成“一主三副”的城市布局结构。本项目所在区域不在规划的工业、居住等区域内，符合**市城市总体规划的要求。1.4项目建设的提出按照中残联《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）》要求，每个县区均要建有残疾人综合服务设施。山西省109个县(市、区)中已有86个县(市、区)，建成残疾人综合服务设施并使用。按照中共山西省委、省人民政府《关于加快残疾人事业发展的实施意见》（晋发[2009]18号）中要求：到2015年，全省、县（市、区）基本建立起残疾人社会保障和服务体系，基本实现残疾人享有基本生活保障，人人享受有安全住房，人人享有康复服务，残疾儿童、少年人人享有义务教育。逐步建设省、市、县残疾人托养服务机构，为重度、智力、精神残疾人及老年残疾人提供生活、康复、养护、技能培训、心理咨询、综合性服务。为改善**市残疾人救助体系不健全，基础设施相对落后的面貌，推进全市残疾人事业可持续发展，提高为残疾人服务能力，**市残疾人联合会决定将原**市明星化工厂改建成残疾人综合服务中心，形成以托养残疾人，以培训、休闲、健身、康复、度假、娱乐为一体，安排残疾人工作的社会服务型机构，以其收益再用于残疾人事业，达到以残养残的目的。19 1.5项目概况1.1.5.1建设地点本项目建设地点在,距**市中心直线距离约3km；场地东侧有乡村公路相通，交通运输便利。2.1.5.2建设规模残疾人综合服务中心规划用地11500m2，其中建筑占地面积7127.4m2，总建筑面积9261.8m2，按照“七位一体”的综合服务需要，购置配套相关设施。3.1.5.3建设内容本项目建设内容包括房屋建筑、配套工程、场地。1.房屋建筑：残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、行政办公楼及餐厅、客房区。2.配套工程：建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设施等。3.场地：道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。1.6投资估算及资金筹措4.1.6.1总投资本项目的总投资额为533.80万元。其中：主体工程费376.43万元；工程建设其它费用22.58万元；设备购置费用124.48万元；铺底流动资金5.04万元，建设期利息5.27万元。5.1.6.2资金筹措本项目总投资533.80万元，其中：申请银行贷款200万元，其余330.80万元企业自筹。19 1.7主要技术经济指标本项目主要经济技术指标见表1.7-1。表1.7-1主要技术经济指标序号项目单位指标备注1项目占地面积m21150017.5亩2建筑物占地面积m27127.43总建筑面积m29261.83.1残疾人托养所m21056.8二层3.2残疾人康复中心m2936二层3.3文体活动中心m22687一层3.4综合办公楼m2870三层3.5职业培训中心m21164一层3.6餐厅、客房等m21190一层4绿地m23672.65道路m2600水泥路面6盲人定向培训场地m21007停车场m28008绿地率%34.69建筑密度%62.010容积率0.8119 11职工人数人100其中：残疾人人5012项目总投资万元533.8013年运营成本万元247.8214年收入总额万元425.0415年平均利润万元169.8216财务内部收益率所得税前%21.31所得税后%14.4317投资回收期所得税前年5.50所得税后年6.8118财务净现值所得税前万元266.51所得税后万元63.3919投资利润率%31.1319 20投资利税率%41.3721盈亏平衡点%36.42平均值1.7研究结论本项目符合国家相关法律法规、符合国家政策，符合残疾人“十一五”发展规划，符合**市的发展要求，建设条件已基本具备，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益，研究结果认为本项目是必要的、可行的，建议尽快组织实施。19 第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景残疾人是社会生活中最为困难的弱势群体，他们的生活状况、社会地位如何，是衡量社会是否和谐的重要标志。加强和完善残疾人综合服务设施，推动残疾人事业健康持续发展，为残疾人提供康复指导、就业培训等公共服务，提高残疾人的康复水平和参与社会的能力，是全社会共同的责任。国务院批转的《中国残疾人事业“十一五”发展纲要》中明确提出：“加强残疾人综合服务设施建设，提高服务能力”。《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》中明确要求：“残疾人专业服务机构要改善条件，完善功能，规范管理，扩大受益面，提高服务水平”。这是坚持以人为本，落实科学发展观的必然要求。截至2009年5月，山西省已有86个综合服务设施投入使用，有26个综合服务设施正在建设，14个正在筹建。《太原市残疾人事业“十一五”规划》明确提出“尚未建设残疾人综合服务设施的迎泽区、**市要创造条件，建设符合要求、规模适度的残疾人综合服务设施。市残疾人职业教育中心要建成并投入使用。”因此，**市残疾人联合会决定尽快落实建成**市残疾人综合服务中心，为**市残疾人接受康复训练、职业培训、就业指导和开展文化、体育活动提供服务。19 2.2项目建设的必要性1、实施残疾人综合服务设施建设项目，是坚持和落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的本质要求。坚持以人为本，必须维护包括残疾人在内的广大人民群众的根本利益，使经济社会发展成果惠及包括残疾人在内的全体人民，促进人的全面发展，确保残疾人全面参与政治、经济、文化和社会建设。大力发展残疾人事业，解决残疾人的各种困难和问题，关注残疾人的利益，确保残疾人有保障、有尊严、有安全，使以人为本的执政理念落到实处。2、实施残疾人综合服务设施建设项目，是改善残疾人生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平的需求。**市现有各类残疾人12881名，残疾人占全市总人口的6.04%。虽然政府部门通过各种渠道和康复项目的实施，投入了一定资金，但与残疾人的实际需求相比，还有很大差距，残疾人生存状况较差，生活水平较低的局面还没有改变。为满足康复服务指导和聋儿听力语言训练，就业服务，进行实用技术和职业技能培训，提供辅助器具供应发放，扶持盲人按摩业，加快残疾人综合服务设施基础建设，充实服务人才，配备服务设备和器材，改善生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平，全面提升残疾人的综合素质，发挥综合服务设施工程对残疾人康复服务的作用显得尤其重要和迫切。3、实施残疾人综合服务设施建设项目，有利于推动全区残疾人事业全面可持续发展。19 “十一五”时期，是我国全面建设小康社会、和谐社会，加快新农村建设，加强经济社会发展的重要时期，党和政府坚持以人为本的科学发展观，促进社会公平正义，增进社会团结和睦，更加重视发展残疾人事业，这将为残疾人康复服务工作带来了难得的机遇。**市残疾人事业未建成综合服务设施，基础管理服务薄弱，残疾人社会保障范围不顺畅的问题，残疾人参与社会生活的能力还不高，影响到整个小康社会建设的步伐。残疾人综合服务设施的建设，可以满足残疾人综合服务水平的提升，推进全区残疾人事业的可持续发展，提高为残疾人服务的能力。4、实施残疾人综合服务设施建设项目，可以为**市残疾人提供就业机会，改善残疾人生活水平。就业是残疾人改善生活状况，实现自强自立、体现人生价值的主要途径，是残疾人生存权、发展权的基本内容。本项目建成后，将对残疾人进行职业技能培训，并安排残疾人在服务中心就业，对促进当地残疾人就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活有积极作用。2.3项目建设的可行性1、项目符合党和国家的政策，有利于增强为残疾人综合服务能力和水平党的十六届六中全会明确提出“发扬人道主义精神，发展残疾人事业，保障残疾人合法权益”。综合服务设施工程是为残疾人服务的场地，是残疾人直接受益的基础工程，是改善残疾人身体功能和基本生活状况的民心工程，通过康复服务指导和聋儿语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应。盲人按摩，法律救助、文体活动等系统全面的康复服务，可有效地解决残疾人最迫切、最需要解决的特殊困难，为残疾人提供康复训练和服务，从根本上提高为残疾人服务的水平。2、有利于加快社会主义和谐社会建设19 广大残疾人是小康社会的建设者，又是小康成果的共享者，没有残疾人的小康，就没有全面的小康。残疾人由于自身功能障碍，是社会上的弱势群体，最需要党和政府以及全社会的关心和帮助，保障残疾人的权利，发挥残疾人潜能，帮助残疾人实现“平等、参与、共享”的目标，是党和政府及残联应尽之责。和谐社会首先要让残疾人得到社会的尊重和关怀，解决残疾人康复就业、教育、救助和生活中的各类问题，不断缩小残疾人与健全人生活水平的差距，使贫困残疾人共享社会发展成果，才能为促进社会主义和谐社会奠定坚实的基础。3、有利于促进残疾人事业的全面发展近年来，通过市区上下的不懈努力，坚持党委领导、政府主导、部门协作联动的残疾人事业格局基本形成，全社会对残疾人事业的认识普遍提高，理解、尊重、帮助残疾人和关心支持残疾人事业发展的良好社会风尚进一步形成。残疾人生活状况与社会化平均水平间的差距已逐步缩小，残疾人实用技术技能培训多层次、专业化和社会化。残疾人就业遍布城乡各行各业，就业渠道由摊点型向福利企业、民营经济转变。社会保障制度和政策法规体系逐步建立健全，残疾人平等参与社会生活的环境得到切实改善、自强、自立、自尊、自信的人生观、价值观进一步提升，广大残疾人通过劳动实现了脱贫致富。4、具备开展残疾人综合服务设施工程的基本条件**市残疾人联合会组织机构健全，各项服务体系完善，业务人员经过多层次培训，开展综合服务所需要的条件已基本具备，本项目的建设切实可行。19 第三章建设地址和建设条件3.1自然条件1、项目地理位置**市地处东经111°44′~112°22′，北纬37°44′~38°10′。**市境内峰峦迭嶂，梁峁交错，山川相间，地势总体轮廓是以**镇为中心，四周群山环绕，以分水岭与邻市、县分界。北与静乐县相接，东北与阳曲县交界，东南与太原市万柏林区、清徐县毗连，南与交城县接壤，西靠娄烦县。本项目建设地址位于**市，在，直线距离**市中心3km，交通便利。2、地形、地貌**市地势西高东低，平均海拔1604m。最高为铁史沟山岩，海拔2324.2m；最低为扫石一带的汾河峡谷底，海拔为870m，相对高差1454.2m。全市东西长约50km，南北宽约53km，总面积约1540km2，其中山区和丘陵面积占全市面积的95.8%，河谷川地仅占4.2%。全市内标高近2000m的山峰有20余座，千米以上的山峰则有70座。本项目建设场区大致呈东西走向，南面背山，场地平坦。3、水文地质19 **市境内地表水属汾河水系，多年平均径流量为0.9425亿立方米。过境水资源量很大，全市入境河川径流量为4.00亿立方米，出境量为4.464亿立方米。地下水有基岩裂隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，松散岩类孔隙水及碳酸盐岩裂隙岩溶水四种类型。年平均补给水资源总量为1.5661亿立方米，平均地下水资源总排泄量为1.3205亿立方米。汾河由西向东横贯**市。其它较大的河流有屯兰河、原平河及大川河，三河以扇形分布，注入汾河，**市则居于三河及汾河一带的地段中。4、气象条件**属北温带大陆性气候，日照充足，昼夜温差大。全年日照数2808小时，年最高气温达40摄氏度，最低气温为-20摄氏度，年均温9.5摄氏度，年均降水量460毫米，年平均蒸发量1025毫米，蒸发量大于降水量，雨量集中在每年的7、8、9月份。冬春季节多风，最大风速7.2米/秒，风向多西北。结冰期从11月开始，翌年3月解冻，冰期约5个月。冻土深度0.5-0.8米。无霜期平均202天。根据国家地震局和建设部颁发的《中国地震烈度区划图（1991）》，**市地震烈度为Ⅷ度。3.2公用设施现状1、供水本项目全部用水均来自原厂区水井，井深30m，出水量为30m3/h，水质、水量满足本项目供水需求。2、供电本项目供电电源由**市城市电网，接至场区配电室，配备2台160KVA变压器，可满足本项目供电需要。3.交通运输19 **市境内有一段太原—镇城底的干线铁路；有3条煤矿铁路专线，分别通往马兰矿、炉峪口矿和矾石沟矿；有太原市—佳县（104线）、榆次市—**市（316线）、**市—离石市（219线）3条干线公路；此外，还有古（交）岔（口）、梭（峪）界（口）等县乡公路；112条乡村公路，基本形成了市、镇、乡和自然村全部通车的公路网络。本项目位于**市**村，距**市直线距离约3km，场区外乡村公路北距太佳线0.2km，南距古岔线2.0km，交通极为便利。4、材料供应各种原料、燃料、建筑材料主要从当地采购。综上所述，从原材料、燃料供应，水电、交通、场址条件以及建设单位等方面考虑，本项目建设的内外部条件良好，符合建设要求。3.3社会经济环境**市现辖3镇4办事处7乡.全市常住人口20.34万人，其中农业人口约8.50万人。2007年，**市年产原煤2300万吨，其中地方煤矿700万吨，年产机焦400万吨，生铁100万吨。地区生产总值达到38.03亿元，规模以上工业增加值15.86亿元，财政总收入7.5亿元，城镇居民人均可支配收入8310元，农民人均纯收入4383元。特别是财政总收入在高基数上实现了高增长，全年突破7亿元大关，总量在太原市十县市区名列第二，全省名列第七。矿业在**市国民经济中占据极其重要的地位，对提高人民生活水平起着举足轻重的作用。本区多为山地，主要以农业生产为主。农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药等，经济作物有苹果、核桃、红枣等，粮食产量基本能自给自足。村庄大多设有供销商店和面粉加工厂等，农民逐步走上了富裕之路。19 **市当地建筑材料充足，价格也较便宜。建设所需的水泥、砂、砖等可就地解决，当地也有地质勘测及施工单位，协作条件优越。3.4场址选择1.3.4.1选址原则地方残疾人综合服务设施的选址应充分考虑残疾人的特殊性，并满足下列要求：1、工程地质和水文地质条件应较好。2、周边市政设施应较完备。3、宜设置在城区或近郊区且公共交通服务便利的地段。4、宜与医疗以及教育等社会公共服务设施临近。2.3.4.2建设地址本项目选址为原明星化工厂原有场地，距**市区3km，交通便利。厂区已废弃多年，场地平坦，周边无污染企业；空气清新，适合残疾人康复疗养。19 第四章建设总体方案和建设内容4.1建设总体方案残疾人综合服务设施建设必须充分体现“以人为本”、亲切、温馨的建设理念，满足康复服务指导和聋儿听力语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应、盲人按摩、法律救助、文体活动等“七位一体”的综合服务需要，做到功能齐全、设施配套、流程合理、美观适用。本项目建设总体方案设计如下：1、残疾人托养：推行“阳光家园”计划，为贫困无劳动能力、无人照料、生活不能自理的智力、精神和重度残疾人提供托养服务。2、残疾人康复：系统指导残疾人康复活动，协助实施当地残疾人康复工作计划；做好人员培训、实用技术推广、知识普及、社区指导等相关康复业务的技术指导工作，并为残疾人提供系统全面的康复服务。3、职业培训：开设职业培训班，指导残疾人残疾人职业技能训练，提升残疾人就业能力。4、文体活动：落实国家《全民健身计划纲要》，为残疾人提供文化体育活动场所，开展体育健身活动，增强残疾人体质．提高残疾人参与社会生活的水平。5、盲人按摩：为盲人按摩人员从业提供就业指导和工作场所，为公众提供按摩服务。619 、就业服务：为残疾人求职者提供就业咨询，开发职业潜力，引导调整就业观念，设计职业生涯，提高求职技巧的指导。并按照党和政府关于残疾人劳动就业的法律、法规和方针、政策开展对当地残疾人就业情况的调查摸底、失业登记、就业咨询、职业介绍等。7、培训器具供应：是残疾人康复工作的重要组成部分，为残疾人提供辅助器具供应信息服务并组织实施残疾人辅助器具的供应。8、法律服务：为残疾人提供法律咨询和服务。9、信访服务：为残疾人提供信访咨询、处理等服务。4.2建设规模本项目占地面积11500m2，其中总建筑面积9031.8m2，建筑占地面积6897.4m2。残疾人托养所有40张床位，残疾人康复中心有24张康复病床，客房区有32间房间。4.3建设内容本项目建设内容应包括：房屋建筑、配套设施及场地。1、房屋建筑：残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、综合办公楼、客房及浴区(桑拿)、餐厅。2、配套工程：建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设施等。3、场地：道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。其中：残疾人托养所、医疗康复中心将为残疾人免费提供服务。文体活动中心、餐厅等公建为残疾人服务的同时，也对外开放，届时将安排残疾人任职工作，以其社会经济收益回用于托养所、康复中心，达到以残养残的目的。19 4.4设施装备配置本项目设施装备配置见表4.4-1。表4.4-1本项目设施装备表序号设备种类具体设备1托养房间、康复病房、客房床、衣柜、床头柜、卫浴用品等2康复指导设备肢体残疾康复训练器械（平衡杠、肋木、训练垫、扶梯、手指训练器、股四头肌训练器等）3听力语言康复指导设备助听器评估仪、声级计、听力语言评估工具、电冰箱、电视机、录音机、幻灯机、高压消毒锅、玩教具、教育书籍4就业服务设备电脑、电子显示屏、投影仪、录像机、多媒体等5职业培训设备教学器材（电脑、课桌椅、教材等教学辅助设备）6辅助器具设备辅助器具样品、辅助器具维修设备、展示柜、业务用车7盲人按摩设备按摩床8文体活动设备宣传栏、盲人用电脑及软件系统、盲文有声读物及播放设备、盲文月刊及爱心书屋、文化书籍、乒乓球桌、各类棋牌等9法律服务和信访设备电脑及信访软件系统19 第五章建筑设计5.1编制依据1、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；2、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；3、《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）4、《住宅建筑规范》（GB50386-2005）5、《住宅设计规范》（GB50096-1999）2003版6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；7、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；8、《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）；9、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；10、《关于印发<残疾人康复中心建设标准>的通知》(残联发[2006]43号)；11、建设单位提供的基础资料。5.2主体工程方案现有厂房均为低层砖混结构。本项目决定保留明星化工厂原有办公楼、宿舍、澡堂、食堂、造粒车间、中间库、成品库、袋滤车间、伙房，进行改建；拆除泵房、锅炉房、维修车间、风机房、化验室；并新建餐厅、网吧区、浴区(桑拿)、客房区、游泳馆。按残疾人服务中心使用功能的区分，主体建设内容包括：残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、综合行政办公楼及其他配套。本项目建（构）筑物具体情况见表5.2-1。19 表5.2-1建（构）筑物情况一览表建设内容占地面积（m2）建筑面积（m2）结构规格长×宽(m)层数建设情况备注残疾人托养所528.41056.8砖混58×8.3二改建原袋滤车间设20间托养住房(双人间)康复病房468468砖混2幢36×6.5二改建原伙房设12间康复病房(双人间)25 医疗康复中心医疗室468包括康复门诊、功能测评室、咨询室、听力语言康复室、指导助听器验配室、训练室、儿童活动室等康复训练室康复指导室文体活动中心文化活动室632632砖混36×6.5一新建包括图书阅览室、棋牌室、多媒体厅体育活动室10951095砖混36×6.5一改建原原料库、中间库、造粒车间包括羽毛球房、乒乓球房、健身房等游泳馆960960—48×20—新建职业培训教室300300砖混20×15一新建25 职业培训中心多功能厅70070035×20盲人按摩56564×85×4.8利用原工人宿舍网吧区108108砖混18×6一新建计算机培训综合办公楼就业服务办公室290870砖混30×13凹形建筑三利用原办公楼包括职业评估室、职业指导室辅具供应办公室包括辅助器具展示、辅具维护和改造室、产品销售库房等25 法律服务办公室包括法律服务咨询室、接待室信访工作办公室包括信访接待室、处理室行政办公室管理办公室厨房、餐厅5581116砖混二新建餐厅客房、浴区(桑拿)等632632一新建停车场800800砖混40×20一改建原成品库25 合计7127.4场地道路600利用原水泥路面绿地3672.6绿化空地盲人室外定向训练场10020×5利用原硬化场地合计115009261.825 25 5.3建筑设计1.5.3.1总平面布置尽量利用原有建(构)筑物，将所有建筑以功能划分的方式集中设置。场区呈东西走向，由东向西分别建成残疾人托养康复中心、停车场、文体活动中心、职业培训中心、餐厅、客房区及综合办公楼、游泳馆区域。功能分区划分清晰，整体布局合理有序。2.5.3.2平面功能各功能单元平面布置情况见表5.3-1。残疾人托养所：为残疾人住宿公寓，均为单面房间，采光通风良好。层含12间双人间，房间建筑面积24m2；各层设置公用洗漱间及卫生间。其中每层设两间护工宿舍，便于随时为托养残疾人服务。残疾人康复中心：单面房间，采光通风良好。一楼有康复门诊、康复指导室、助听器验配室、评估室、儿童活动室等。二楼设置12间双人康复病房。康复病房区设置护理值班室。各层均设置公用洗漱间及卫生间。文体活动中心：设图书阅览室、多媒体影音室、棋牌室各一间；5间体育活动房，分别为羽毛球室、乒乓球室、台球室、排球室及健身房，为残疾人健身运动提供场所。建设一座35×15非标公共游泳池，丰富残疾人体育生活，强健残疾人体魄。职业培训中心：设有盲人按摩房、就业培训教室、多功能厅、机房，为残疾人提供就业培训服务。2 表5.3-1多层建(构)筑物平面布置情况功能单元楼层平面布置情况建筑面积(m2)备注残疾人托养所一托养房间：10间双人间，每间24m2528.4各层均分别设公共洗漱、卫生间；护工宿舍2间。托养房间合计40张床位二托养房间：10间双人间，每间24m2528.4残疾人康复中心一医疗门诊、功能测评室、咨询室、听力语言康复室、指导助听器验配室、训练室、儿童活动室等468设公共洗漱、卫生间二康复病房：12间双人病房，每间20m2468设公共洗漱、卫生间；护士值班间2间康复病房合计24张床位一2902 行政办公楼就业服务、法律服务、信访服务、辅具发放办公室各层均分别设公共洗漱、卫生间二行政办公室290三辅具及其他器材库房290职业培训中心一就业培训教室300多功能厅700网吧区108文体活动中心一阅览室203.5棋牌室203.5多媒体厅225健身房495羽毛球室150台球室1502 乒乓球室150排球室150餐厅一厨房、散厅548二厨房、包房548客房区一普间1：12间双人间，18m2/间普间2：10间双人间，16m2/间376无独立卫生间一标间1：6间双人间，24m2/间普间2：4间双人间，28m2/间256有独立卫生间停车场一设车位个，其中残疾人车位个游泳馆室内游泳池规格35m×15m综合2 行政楼：包括就业服务、辅具发放、法律服务、信访服务等办公室。就业服务包括职业评估室、职业指导室。辅具发放包括辅助器具展示、辅具维护和改造室、产品销售库房等。法律服务包括法律服务咨询室、接待室等；信访服务包括信访接待室、处理室等。除库房设置在三楼，其他均设置在一楼。二楼为行政人员办公场所。其他配套：新建二层餐厅，其中一楼为散厅，二楼设为包房；建客房区，配套公共桑拿洗浴房。1.5.3.3立面设计建筑采用端庄大方的现代建筑风格，立面简洁，营造安定性和可依托性，建筑立面采用现代的铝塑板配合百叶推拉窗，符合现代建筑的建筑风格。2.5.3.4剖面设计残疾人托养所、康复中心均采用层高3米，2层砖混结构，加构造柱和圈梁。考虑到残疾人的特殊性，均采用单面楼设计，东西走向板式结构，楼高6米，楼间距7.3米，满足楼间距：楼高=1.2：1，保证充足的阳光。除行政办公区利用原有三层砖混结构，新建餐厅为二层砖混结构，其他均为一层砖混结构。游泳池设计水深，最浅端1.4m，最深端2m；设置15m浅水区，20m深水区。5.4消防各建筑物平面各适当位置设置疏散楼梯及消火栓箱，满足消防要求，每层设置两台疏散楼梯，满足防火疏散。5.5无障碍设计在项目设计初期，应当对场区内各建(构)筑物入口、平台、门、水平与垂直交通、楼道、走廊、道路、住宿用房、公厕等一切活动场所，按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）进行无障碍设计，确保残疾人能方便、安全使用。2 5.6安全防护设计楼梯、楼道假设栏杆扶手，所有卫生间都必须设置扶手，居室地面要平整、防滑，宜采用木质地板或者是有弹性的塑料材料，每个房间都设有紧急呼叫系统。建筑内部墙体阳角部位宜做成圆角或切角。电源开关要选用宽板防漏电按键开关。5.7装修残疾人综合服务中心，外部装修应体现人文关怀特色，与周围环境相协调，并有明显标识。内部装修应符合卫生、环保、亲切、温馨的要求。2 第六章结构设计6.1编制依据1、《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）2、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79－2002）3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）6、《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025－2004）7、《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）8、《建筑抗震设防分类标准》（GB50023－95）9、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068－2001）10、《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》(2002年版)6.2基本参数1、结构安全等级：二级2、使用年限：50年3、地基基础设计等级：丙级4、50年重现期：基本风压：0.4KN/m2基本雪压：0.25KN/m25、抗震设防烈度：Ⅷ度6、建筑场地土类别：Ⅲ类7、冻土深度：0.77m6.3活荷载取值1、医疗、住宿2.0KN/m22 2、公建3.5KN/m23、楼梯间、走道活荷载标准3.5KN/m24、相关专业提出的设计荷载要求6.4结构体系残疾人托养所、医疗康复中心、新建餐厅为二层砖混结构，加设构造柱和圈梁，楼板采用现浇钢筋混凝土楼板。综合办公楼利用原有三层办公楼，为三层砖混结构。文体活动中心、职业培训中心、停车场均为单层砖混结构，屋顶为拱形彩钢板。其他新建配套设施均为单层砖混结构，平顶屋面。游泳馆利用原生活办公区庭院，屋顶采用双层钢化玻璃，设置雨水排水系统。建筑物结构特征见表6.4-1。表6.4-1主要建筑结构特征表序号工程名称层数工程量结构类型备注占地面积（m2）建筑面积（m2）建筑体积（m3）1残疾人托养所2528.41056.83170.4砖混改建2残疾人康复中心24689362808砖混改建3停车场18008004000砖混改建4餐厅255811163348砖混新建5体育活动中心1109510955475砖混改建6职业培训中心1100010005000砖混新建7文化活动中心16326323160砖混新建8网吧1108108324砖混新建9客房11144144432砖混新建10客房21112112336砖混新建2 11客房31192192576砖混改建12客房41240240720砖混改建13综合办公楼32908702755砖混利用原有14游泳池525525840砼新建2 第七章给排水工程设计7.1编制依据1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2、《建筑中水设计规范》(GB50336-2002)3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）6、其他相关专业要求；7、建设单位提供的有关基础资料7.2设计范围本项目设计范围为室内、室外给排水以及消防工程设计。7.3水源本项目的全部用水由场内水井供给，水井井深30m，出水量为30m3/h，水质、水量能够满足项目要求。7.4用水量测算1.7.4.1生活给水根据《山西省用水定额》，本项目用水排水量见表7.4-1。2 表7.4-1本项目用排水量一览表序号项目名称用水定额调整系数(K)数量用水量（m3/d）排放系数排放量（m3/d）备注1托养住房150L/床·d0.9405.400.84.322康复病房100L/人·d0.9242.161.733客房100L/床·d0.7644.483.584餐厅40L/m2·d0.675018.0014.4按营业面积计算5行政办公30L/人·d0.81002.401.922 6洗浴100L/人·次1.010010.000.99.007游泳池200L/m2·d0.852584.0000按泳池面积计算合计126.1434.958绿化5L/m2·d3672.618.36利用中水9道路洒水3L/m2·d6001.8010停车场地坪冲洗20L/m2·d80016.002 未预见用水量取可预见生活总用水量的10%，可预见生活总用水量为126.14m3/d，所以未可预见用水量为12.61m3/d。则总用水量为138.75m3/d。1.7.4.2消防用水本项目室外消火栓用水量以建筑物体积为参照，即体积为5475m3，因此室外消火栓用水指标选取25L/s，按火灾延续时间1小时计算；消防用水量为90m3。7.5给排水系统2.7.5.1给水系统本项目供水水源为场区内水井，水泵房全部采用变频控制系统，两用一备，并按最高日用水量的25%设置生活水池，即生活水池容积不小于34.69m3。3.7.5.2给水系统工艺流程：水井水泵房（生活水泵）蓄水池室内管网1、室内给水系统室内给水系统采用枝状管网，管材采用PP-R管；2、室外给水系统室外生活供水管道与室外消防管道合用，采用环状布置供各建筑物用水。4.7.5.3排水系统排水系统采取室内废污分流，室外雨污分流。1、污水系统：洗涤污水和粪便污水经卫生器具收集后进入化粪池处理进入污水处理系统；洗浴废水、餐饮废水分别经毛发收集器、隔油池处理后，送污水处理系统处理。2 排水系统由卫生器具、存水弯、地漏、管道系统、检查口、清扫口及检查井组成。2、屋面雨水采用外排水方式，经地面自然排水进入排水渠排放。1.7.5.4中水系统1、水源本项目中水系统的水源选取依次为卫生间、公共浴室的盆浴和淋浴等的排水；洗衣排水；厨房排水；冲厕排水。2、用途本项目中水的用途主要是绿化用水、冲厕、道路洒水、消防等。3、中水系统中水系统包括原水系统、处理系统和供水系统三个部分。7.6消防日用、消防给水管网为合并的树状管网。消防采用临时高压制，消防时开启设在水泵房内的消防水泵，满足消防用水量、水压需要。室外设地下式消火栓，保护半径不超过150m；室内适当部位根据规划手提式干粉灭火器。灭火器配置危险等级按中危险级考虑，火灾种类按A类设计。灭火器配置基准为2A，最大保护面积为75m2/A，最大保护距离为20m。灭火器选用MF3手提式磷酸铵盐干粉灭火器，每2具为一组，放置在带腿的铁皮箱内，箱底距离楼地面高度为0.15m。7.7材料室内给水管拟采用PP-R管，热熔连接。室外给水管拟采用球墨铸铁管。室内排水管拟采用UPVC排水管，粘接连接。室外排水管拟采用双壁波纹排水管。2 第八章暖通设计8.1编制依据1、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）2、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)3、《民用建筑节能设计规范》(DBJ04-216-2006)4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)5、《公共建筑节能设计标准》(DBJ04-241-2006)6、各相关专业提供资料7、建设单位提供的基础资料8.2设计范围本项目设计范围：建(构)筑物的采暖、通风、燃气设计。8.3计算参数1、室内设计参数冬季采暖室外计算温度-10℃冬季通风室外计算温度-3℃夏季通风室外计算温度28℃夏季通风室外计算相对湿度57%冬季室外平均风速1.8m/s夏季室外平均风速1.9m/s冬季大气压力97.24kPa夏季大气压力95.4kPa2 日平均温度小于5℃的天数114d供回水温度85/602、室内采暖设计参数客房、病房18℃采暖楼梯间及外廊14℃公建18℃水泵房10℃8.4采暖系统1、采暖热源本项目采用型煤热水锅炉供热。2、采暖系统室内采暖系统为下分垂直双管异程系统，按户分环，采用普通民用散热器。3、供热负荷计算本项目建筑面积为9261.8m2，采暖面积的热指标按80w/m2计，得出采暖负荷总计为740.94kw。根据《游泳池和水上游乐场给水排水设计规程》(CECS14-2002),游泳池池水加热所需热量包括池水表面蒸发损失的热量、池的池壁和池底以及管道和设备等传导损失的热量和补充新鲜水加热需要热量。计算得出游泳池需热量为0.40kw。两者合计741.34kw。因此，建设1.4MW型煤热水锅炉，能够满足项目供暖需要。2 8.5通风系统1、卫生间设置通风器及子母风道的排气竖井。2、送风口采用双层百叶风口，排风口采用单层百叶风口，送风机选用高效低噪声双速混流风机，排风机选用消防高温排烟双速风机。8.6防排烟设计本项目疏散通道、楼梯均满足良好的通风采光，无需考虑防烟、排烟以及送风系统。8.7主要材料1、采暖部分供回水干管、共用立管采用热镀锌钢管，螺纹连接。埋在垫层内的供、回水管采用PE-X交联聚乙烯管，布置采用回折型布管方式，所有阀门均采用铜制阀门。2、通风部分冷媒水管采用镀锌钢管，所有通风管均采用镀锌钢板制作，其厚度按风管制作统一规定执行。2 第九章电气工程9.1编制依据1、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；2、《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)；3、《低压配电设计规范》(GB50054-95)；4、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)；5、《民用建筑电气设计标准》（JGJ/T16-92）;6、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；7、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；8、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）；10、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；11、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/TSO0311-2000）。9.2设计范围1、低压配电系统；2、电力、照明系统；3、弱电系统。9.3负荷计算本项目消防用电为一级用电负荷，其余用电为二级用电负荷。住宅部分用电负荷估算值为10W/m22 ，住宅部分的有功功率约为10×2680.8=26.81Kw；公共建筑用电负荷估算值为12W/m2，有功功率约为12×6351=76.21Kw，总有功功率约为103.02Kw，视在功率取有功功率的1.25倍，视在功率约为128.78Kw，拟设置160KVA变压器2台。9.4低压变配电系统在场区内靠近负荷中心的位置设置变电室，经变电室引入各建筑低压配电间，低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于容量较大的用电负荷采用放射式供电；对于普通照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。本工程功率因数补偿由室外低压箱式配电器采用无功功率因数自动补偿。补偿后功率因数大于0.9。9.5电力系统1、住宅和公建内配电柜的电力电缆采用电缆桥架方式；各配电点至电动机采用电缆桥架和穿阻燃PVC管敷设；室内照明电线采用穿阻燃PVC管敷设。电力配电系统采用380/220V，50Hz，TN-C-S系统。2、设备采用放射式供电。3、消防电力均为双回路配电，末端设多电源切换箱，导线均采用阻燃型。4、微机控制系统中，分别单独设屏蔽接地，直流干扰接地和工作接地。其接地电阻应小于1Ω。9.6防雷接地2 本工程按三类防雷建筑采取保护措施，标准按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)进行设计。屋面敷设避雷网，沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设；采用联合接地式，联合接地电阻大于1欧姆。9.7照明系统1、本工程照明分一般照明、应急照明。各层设有照明配电箱，照明电照明电源采用三相四线制。2、本工程照明光源以节能灯为主。3、事故应急照明系统采用双电源供电，设双电源切换箱，导线采用阻燃型；应急灯、疏散指示灯均选用自带自充电源装置灯具。4、照明线路室外采用BLXF型电线，室内采用BV型电线。9.8弱电系统1.9.8.1安防系统场区安全防护主要考虑周界的红外线对射报警系统、闭路电视监控系统、可视对讲系统、车辆管理系统等。2.9.8.2消防系统消防系统主要由消防报警系统和消防联动系统组成，消防报警系统包括烟感报警、温感报警、燃气泄漏报警；消防联动主要为自动报警装置、手动报警装置与防排烟系统、喷淋系统、消防水泵之间的联动。3.9.8.3通讯及网络2 本系统包括电话及数据系统干线电缆选用HYV型，由当地电信服务商引入中继线致配电竖井接线箱,在由个各层接线箱引致各层语音数据信息出线口，出线口距地0.3米。支线采用UTP5超五类电缆或RVS软线穿管放射式敷设，水平子系统布线电缆沿吊顶内金属线槽敷设及穿钢管暗敷设。9.9火灾自动报警及消防联动控制系统本工程在楼道设火灾事故广播扬声器，在消火栓箱附近设置破玻按钮便于报警。消防联动控制系统主要是消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统。2 第十章节能10.1编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）3、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）4、《公共建筑节能设计标准》(DBJ04-241-2006)5、《居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2006)6、其他节能减排的法律法规。10.2建筑节能1.10.2.1居住建筑本项目居住建筑耗热量应满足耗热量指标小于14.3W/m2，煤量指标小于7.9kg/m2。1、传热系数根据《居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2006)中规定，太原市低于5层的居住建筑主要部位的传热系数限值为：屋顶：0.6W/(m2×k)，外墙：0.6W/(m2×k)，外窗3.6W/(m2×k)。2、工程做法：屋顶：选用《居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2006)中表C.0.1中的不上人屋面保温层C（模塑聚苯板）65厚，传热系数0.533W/(m2×k)，满足限值要求。2 外墙（混凝土）：选用《居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2006)中表C.0.1中的外墙外保温（墙三）保温层C（模塑聚苯板）70厚，传热系数0.573W/(m2×k)，满足限值要求。外墙（加气块）：选用《居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2006)中表C.0.1中的外墙外保温（墙九）保温层C（模塑聚苯板）15厚，传热系数0.527W/(m2×k)，满足限值要求。1.10.2.2公共建筑根据《公共建筑节能设计标准》(DBJ04-241-2006)，公建节能主要是采用相应的保温措施使建筑围护结构传热系数小于规定值。1、传热系数本项目公建的体形系数为0.24；窗墙比南向0.382、北向0.191、东向0.114、西向0.156。各部分限值为：南向窗不应大于2.7W/(m2×k)，东、西、北向窗不应大于3.5W/(m2×k)，屋顶不应大于0.55W/(m2×k)，外墙不应大于0.6W/(m2×k)。2、工程做法：玻璃窗（南）：根据《公共建筑节能设计标准》(DBJ04-241-2006)中表B.0.5-1，选用中空玻璃塑钢窗，中空玻璃间隔层12mm，间隔气体为空气，满足限值要求。玻璃窗（东、西、北）：根据《公共建筑节能设计标准》(DBJ04-241-2006)中表B.0.5-1，选用中空玻璃塑钢窗，中空玻璃间隔层6mm，间隔气体为空气，满足限值要求。2 外墙：选用《公共建筑节能设计标准》(DBJ04-241-2006)中表B.0.1-2中加气块填充墙（干密度为500kg/m3的300厚加气块），传热系数0.58W/(m2×k)，满足限值要求;屋顶：选用《公共建筑节能设计标准》(DBJ04-241-2006)中表B.0.4中上人屋面（聚苯板保温层70厚），传热系数0.51W/(m2×k)，满足限值要求。10.3暖通节能1、采暖供热系统，严格按设计负荷设置，不得扩大负荷，车库按地标设计采暖温度为5℃。2、在各个的建筑采暖入口处设置热量计量装置。3、在不采暖房间及室外管沟内的管道如管径小于50的附50厚岩棉管壳，管径大于50的附60厚岩棉管壳。10.4电气节能1、变配电设备靠近用电负荷中心位置，减少线路损耗。2、人防工程的走廊、楼梯等部位，安装、使用节能灯具，并采用声、光控制装置。3、安装用电分项计量装置。4、布线简捷合理，采用放射式供电。母线采用铜芯线穿管敷设，降低线路电损。电气元件选用节能、高效元件。2 第十一章环境保护11.1编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国大气污染防治法》3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》4、《中华人民共和国水污染防治法》5、《建设项目环境保护管理办法》6、《建设项目环境保护设计规定》7、《大气环境质量标准》(GB3095—82)8、《污水综合排放标准》(GB8978—96)9、《地面水环境质量标准》(GB3838—88)11.2主要污染物1、废气本项目废气主要是锅炉产生的烟尘、SO2以及餐饮油烟。2、废水本项目废水为生活污水。3、废渣本项目废渣为生活垃圾、炉渣。2 11.3环保治理措施1、固废处理措施生活垃圾：按当地环卫部门要求统一收集处理。炉渣：送做生产建筑材料的原材料或铺路。2、污水处理措施洗涤污水和粪便污水经卫生器具收集后进入化粪池处理进入污水处理系统；洗浴废水、餐饮废水分别经毛发收集器、隔油池处理后，送污水处理系统处理。经处理后的出水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)后，可回用于绿化、道路洒水、冲厕。化粪池的清掏期为180天。3、采暖选用1.4MW型煤锅炉，年耗煤量为720t。烟尘、SO2排放浓度能够满足《太原市锅炉污染物排放标准》（DB14/102—2003）二类区III时段标准。餐饮油烟经油烟净化系统后直接排放。4、在建筑材料和装饰材料的选择上要充分考虑环保安全。11.4绿化本工程按规划要求设置绿化用地，合理安排绿化用地，科学选用绿化树种，常绿树和落叶树合理搭配，周密规划，设置花池、草坪，采取水平绿化和垂直绿化相结合的方法，扩大绿地面积加强树木花草管理，使得绿化率达到34.6%，既美化环境，又净化空气、吸尘减噪，为残疾人营造良好的生活空间。2 第十二章组织机构与人员编制12.1编制依据和组织结构残疾人综合服务中心是一个社会公益型项目，应在精简、高效的原则上，充分发挥和调动员工的才能和智慧，做好服务工作。同时，具体运营过程中，还可利用志愿者开展服务，降低用人成本，实现亲情服务。组织机构可按照图12.1-1所示。图12.1-1组织机构示意图12.2人员编制本项目的人员编制如表12.2-1。2 表12.2-1人员编制表序号项目定员(人)备注1一、领导人员21、经理132、副经理24二、行政人员51、业务人员262、财会人员27三、综合服务81、护工20托养所人员92、康复指导人员5103、医生护士15114、职业培训人员5125、法律、信访援助213四、内勤141、值班人员3152、环卫人员316五、后勤1、餐厅管理人员22、休闲管理人员3管理文体活动中心2 3、服务员40包括所有公建服务人员17合计100其中：50个残疾员工2 2 第十三章项目实施计划与招标方案13.1项目进度建议（1）项目施工期过程中需制定切实可行的施工污染防治措施，应将各施工设备尽量安排在白天施工。（2）建设期间要严格管理、文明施工，严格按水土保持法规定做好施工期的水土保持工作，防止水土流失，避免因水土流失噪声对平溪江水环境的影响。（3）严格执行环境保护“三同时”制度，对废水、废气、固废物、噪声一定要按可研规划和环评报告书提出的方案优化设计，并做到与主体工程同时设计，同时施工，同时验收。保证各项污染物的达标排放13.2项目实施主要内容参照类似项目建设的一般规律，结合本工程的具体情况，本项目实施的主要内容如下：1、设计文件的编制包括工程勘察测量、初步设计的编制及审批修改，施工图设计。2、前期准备工作包括组建施工管理机构，批办各种手续，资金筹措，办理开工手续，落实单位和工程监理单位。3、施工准备2 包括施工设施，三通一平，材料准备，施工组织安排，施工队伍进驻等。4、工程建设各项安装密切配合，加强施工管理，保证工程质量，避免返工。5、工程竣工验收包括工程收尾的组织安排，竣工验收，工程资料的汇集，参加开发项目资料的归档工作，工程决算及项目移交。13.3项目实施计划本工程计划一次性完成建设，从可行性研究报告阶段结束到工程竣工止，预计历时10个月。表13.3-1项目实施计划表序号时间项目月数34567891011121可研报告编审※2环境影响评价※※3工程设计※4土建施工※※※5设备采购※※6设备安装与调试※※7人员培训※※8生产准备※※9验收、投产※※2 13.4招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定的要求，本工程属于依法必须招标的项目。遵循公平、公正、公开和诚实信用原则，拟定本项目招标方案如下：1、招标范围及标段的划分本项目涉及的工程设计、工程建设监理、工程施工等。1)招标组织形式采用公开招标的方式。项目法人按照《工程建设项目报建管理办法》向建设行政管理部门办理项目报建备案和招标申请等手续后，委托招标代理机构办理招标事宜。招标代理机构根据招标人委托编制招标文件，在媒体上发布招标公告，，接受招标人报名后，经资格审查，确定5-7家与本标段相适应资质的施工单位对招标事项进行投标。详见《投标基本情况表》。2 表13.4-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√11.29设计√√√建筑工程√√√84.24安装工程√√√185.24监理√√√7.53设备√√124.482 重要材料其他情况说明：2 2 第十四章投资估算和资金筹措14.1投资估算本项目总投资包括工程费用、工程其他费用、预备费建设期利息及铺底流动资金。1.14.1.1依据文件⑴内容、深度、格式依据国家计委委托中国国际工程咨询公司编写的《投资项目可行性研究指南》，2002年3月第一版。⑵依据方案设计、材料设备清单和有关说明计算工程量。⑶建筑、构筑物、室外管网工程根据2005年《山西省建筑工程投资估算指标》、2005年《山西省建筑安装工程概算定额》、2005年《山西省建设工程费用定额》计价、取费。⑷其他费用依据《山西省建设工程其他费用标准》2005年5月所附相关文件计算。⑸工程勘察设计费依据国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》2002年1月第一版计算。2.14.1.2计算方法、范围与参数⑴建筑工程费依据综合单价估算指标计算造价。⑵设备及工器具购置费按现实市场价格为基础预测到建设期初的价格再加上运杂费计算，运杂费已含在设备价格单价中。⑶安装工程费以设备购置费为基数，参考同类或近似设备安装费率指标计取。3.14.1.3资金构成本项目的总投资额为533.80万元。其构成如下：主体工程费376.43万元2 工程建设其他费用22.58万元设备购置费用124.48万元铺底流动资金5.04万元建设期贷款利息5.27万元详见总投资估算表。表14.1-1总投资估算表单位：万元序号工程费用名称单位数量概算单价（元）概算金额（万元）备注一主体工程费用万元376.431土建工程m2140460084.242安装工程m29261.8200185.243道路硬化m26001509.004管网工程m42008033.605绿化工程m23672.615055.096消防工程m109.262 29261.8二工程建设其他费用万元22.581勘察设计费万元11.29(一)×3%2工程监理费万元7.53(一)×2%3其他有关费用万元3.76(一)×1%三设备购置费万元124.481装潢配置59.482综合服务65.002.1办公设备万元10.002.2厨房设备套1030003.002.3就餐设备套100100010.002.4健身康复设备万元42.002 （一+二+三）小计万元523.49四铺底流动资金万元5.04五建设期利息万元5.27六项目总投资万元533.8014.2资金筹措本项目总投资533.80万元，其中：申请银行贷款200万元，其余333.80万元自筹。2 第十五章效益分析与评价15.1投资经济效益分析1.15.1.1技术参数的确定财务评价参数的确定依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)以及国家现行财税制度的有关文件。本项目属社会服务型项目，有50名残疾职工，占全体职工的50%。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》财税[2007]92号文，对本项目实行即交即退增值税，并免除免交部分企业所得税、减征残疾人就业所得税。基准收益率12%；计算期16年；贷款利率采用当前五年贷款利率5.76%。2.15.1.2生产成本估算根据国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与系数》(第三版)，结合本项目实际成本进行估算。(1)经营成本1、燃料煤：根据当地原煤销售价格信息，确定型煤价格为400元/t，年耗煤量为720t，合计28.80万元。2、水费：本项目耗水量为4.60万m3/a，按当地水价2.5元/m3计，合计11.50万元。3、电费：本项目耗电量为43.27万度/a，以电价为0.485元/kWh，合计20.99万元。2 4、煤气费：本项目由10个灶头，按照每天10m3/灶计算，得出全年耗气量为3.65万m3。以煤气价格0.7元/kWh，合计2.56万元。5、人工工资及福利：按人均1200元计，合计120万元。6、托养所、康复中心残疾人供养：按每床年均费用1万元，则共计64万元。(2)折旧费按直线折旧法计算，折旧年限为：地面建（构）筑物为20年；设备器材为10年；设备净残值率取4%。经计算年折旧额为9.19万元。(3)摊销费无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。(4)财务费用由贷款利息构成。经计算，得出总经营支出为247.85万元。1.15.1.3总经营收入(1)客房收入客房日租金按100元/间，入住率90%，一年330天计算，得出客房年收入为95.04万元.(2)游泳馆收入按游泳入场门票20元/人，100人/d，一年330天计算，得出年收入为66.00万元。(3)文体活动设施按每人收费30元，100人/d，一年330天计算，得出年收入为2 99.00万元。(4)餐饮收入按每人50元/次，100人/d，一年330天计算，得出年收入为165.00万元。(5)桑拿洗浴按每人30元/次，100人/d，一年330天计算，得出年收入为99.00万元。(6)超市按每天营业额为500元，一年330天计算，得出年收入为16.5万元。经计算，得出总经营收入为425.04万元。1.15.1.4分析与评价1、盈利能力分析(1)项目投资评价表见表15.1-1，根据该表计算的评价指标为：表15.1-1项目投资评价表指标所得税前所得税后备注财务净现值（万元）21.31%14.43%财务内部收益率%266.5163.39投资回收期（动态）5.506.812 从本项目的计算指标看，财务内部收益率税前、税后分别为21.31%、14.43%，大于行业基准收益率；财务净现值税前、税后分别为266.51万元、63.39万元，均大于零；本项目税前、税后投资回收期分别为5.50年、6.81年。因此判断，本项目具有较好的盈利能力。(2)根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标：投资利润率=年均利润总额/（固定资产投资+流动资金）=31.13%投资利税率=年均利税总额/（固定资产投资+流动资金）=41.37%2、财务状况分析本项目通过对“资金来源与运用表”和“资产负债表”的计算，来考察项目本身计算期内各年的财务状况。从资金来源与运用表的计算可以看出，项目计算期各年收支平衡，并略有盈余。资金来源与运用表见附表10。从资产负债表中可以看出，资产负债率最高为28.37%，投产后逐年下降；流动比率速动比率正常年一直大于100%，并逐年递增，表明投产后资产足以抵偿负债，同时偿付流动负债和快速偿付流动负债的能力较强。资产负债表见附表11。3、不确定性分析(1)盈亏平衡分析本项目以正常年份生产能力利润率表示的盈亏平衡点(BEP)为:BEP=年固定总成本/(年销售收入+出口退税-年可变成本-年均销售税金及附加)×100%=36.42%计算结果表明，本项目只要达到生产能力的36.42%，企业就能保本经营。（2）清偿能力分析2 项目投资偿还期为2.66年(含建设期)，即在该厂投产后2年8个月即可清偿银行全部贷款。15.2社会效益1、项目建成后，可解决50名残疾人的就业问题。2、项目建成后，是对《太原市残疾人事业“十一五”发展规划》的落实，对推动全区残疾人事业发展、改善残疾人状况奠定了坚实基础。3、项目建成后，将惠及**市12881名残疾人，为广大残疾人提供综合服务和健身活动的场所，满足残疾人康复服务活动的需要。4、本项目建成后，可提高残疾人平等参与各项社会事业水平和提高生活质量，对于残疾人提供高效便捷的康复服务和各项工作的开展有着十分重要地作用。5、项目建成后，为**市残疾人综合服务工作全面开展提供了设施保障，真正体现了和谐社会建设，为提高残疾人综合素质，促进残疾人事业全面健康发展提供了有力保障。15.3经济效益与社会效益结论通过以上分析可知：本项目财务内部收益率高于基准收益率，净现值大于零，按基准收益率折现时投资在项目期内可以收回并有盈余，经济效益良好，所得税后财务评价指标的盈利水平也较好。从投资资金回收上看，本项目净现值的绝对值大零，可收回全部投资并有盈余。并且本项目具有很好的社会效益。因此，本项目经济上是可行的。2 冷水滩阳光家园残疾人托养中心建设项目可行性研究报告第十六章结论与建议16.1结论（1）**市残疾人联合会**市残疾人综合服务中心改建项目符合国家和山西省产业政策；符合《**市城市总体规划（2003-2020）》要求，符合残疾人事业“十一五”规划。（2）本项目位于距离**市3km的化工厂，水、电充足，交通便利，具备建设条件，可以尽快开工建设。（3）本项目环境保护、劳动安全、工业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地政府的有关政策、法规、标准。（4）该项目年营业收入425.04万元，年利润169.82万元，有很好的盈利能力。（5）本项目的建设可解决**市残疾人无综合服务设施的问题，为残疾人康复、职业培训、就业、平等生活提供平台，有良好的社会效益。因此，本项目是可行的。16.2建议本项目的建设刻不容缓，建议有关部门和上级主管部门尽快作出决策，尽快立项，尽早投资建设。2 冷水滩阳光家园残疾人托养中心建设项目可行性研究报告项目建设的组织应严格管理制度，对项目的时间进度、技术质量标准、经济评价、责任人、检查考核及奖惩等明确具体要求，以保证项目建设的逐步完成。2'