1000头奶牛场扩建项目可行性研究报告奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告 57页

'1000头奶牛场扩建项目可行性研究报告奶牛养殖场扩建项目可行性研究报告57 目录第一章项目概要1.1项目单位基本情况……………………………………………11.2项目单位财务状况……………………………………………11.3法人代表基本情况……………………………………………21.4项目内容及主要技术经济指标………………………………31.4.1项目建设内容……………………………………………31.4.2投资概算及资金来源……………………………………31.4.3主要技术经济指标………………………………………31.5可行性研究报告编制依据……………………………………41.6综合评价………………………………………………………5第二章背景及必要性2.1项目背景………………………………………………………52.1.1产业政策的指导…………………………………………62.1.2农业基础设施完善………………………………………62.1.3工业发展势头强劲………………………………………72.1.4第三产业发展迅猛………………………………………82.1.5畜牧养殖趋向规模………………………………………82.2项目建设的必要性……………………………………………92.2.1是提高全民健康水平的需要……………………………92.2.2项目建设是当地畜牧业发展的内在要求………………92.2.3项目建设是农业结构调整的需要……………………102.2.4项目建设是适应市场发展和促进农民增收的需要…11第三章建设条件57 3.1项目区概况……………………………………………………113.1.1地理位置及区域优势明显……………………………113.1.2社会经济状况良好………………………………………123.1.3技术依托可靠…………………………………………133.1.4水、电、交通及通讯条件齐备…………………………133.1.5基础设施良好…………………………………………143.1.6项目关联产业发展协调………………………………143.2项目建设条件优劣势分析……………………………………153.2.1政策环境………………………………………………153.2.2资源优势………………………………………………153.2.3技术优势………………………………………………163.2.4产品及市场优势………………………………………163.2.5主要障碍因素及解决方案……………………………163.2.5.1障碍因素………………………………………………163.2.5.2解决方案………………………………………………17第四章市场分析与销售方案4.1市场分析………………………………………………………174.1.1项目产品市场供求现状………………………………174.1.2市场前景分析…………………………………………184.1.3项目产品的市场竞争优势分析………………………194.2销售策略、方案和营销模式…………………………………204.2.1销售策略………………………………………………204.2.2产品销售方案…………………………………………204.3市场风险分析………………………………………………214.3.1项目产品市场风险因素分析…………………………214.3.2防范和降低风险对策…………………………………2157 第五章建设方案5.1建设标准和依据………………………………………………215.2建设规模………………………………………………………225.3建设规划和布局………………………………………………225.4生产技术方案及工艺流程…………………………………235.4.1生产工艺………………………………………………235.4.2生产流程………………………………………………245.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性……………………245.4.4工艺技术方案…………………………………………245.4.5工艺流程图……………………………………………265.4.6物料消耗定额及平衡…………………………………265.5设备方案……………………………………………………275.5.1设备选型………………………………………………275.5.2设备来源………………………………………………275.5.3设备清单………………………………………………275.6原料和燃料供应方案…………………………………………285.7公用工程、辅助工程及其它配套工程………………………295.8节能减排措施………………………………………………295.9实施进度安排………………………………………………29第六章环境影响评价6.1环境影响………………………………………………………306.1.1执行依据………………………………………………316.1.2项目外排三废情况……………………………………316.1.3环境影响预测…………………………………………316.2环境保护与治理措施…………………………………………316.2.1烟尘废气的综合治理…………………………………3257 6.2.2污水处理………………………………………………326.2.2.1生产污水………………………………………………326.2.2.2其它废水………………………………………………326.2.3废渣处理………………………………………………326.2.3.1炉渣……………………………………………………326.2.4粪尿处理………………………………………………326.2.5厂区及周边环境建设…………………………………326.3评价与审批…………………………………………………33第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分…………………………………………337.1.1组织机构图……………………………………………337.1.2机构职责及管理………………………………………347.1.3运作模式………………………………………………357.1.4劳动定员………………………………………………357.2经营管理模式………………………………………………367.3经营管理措施………………………………………………367.4技术培训……………………………………………………367.5劳动保护与安全卫生…………………………………………37第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据………………………………………………378.2投资概算……………………………………………………378.2.1总投资…………………………………………………388.2.1.1建设投资………………………………………………388.2.1.2流动资金………………………………………………388.3资金来源……………………………………………………398.3.1中央财政资金…………………………………………3957 8.3.2地方财政配套资金能力分析…………………………398.3.3自筹资金及来源………………………………………398.3.4银行贷款及筹措………………………………………398.3.5其他……………………………………………………408.4资金使用和管理………………………………………………408.4.1财政资金使用和管理…………………………………408.4.1.1财政有偿资金使用和管理……………………………408.4.1.2财政无偿资金使用和管理……………………………408.4.2自筹资金使用和管理…………………………………41第九章财务评价9.1财务评价依据…………………………………………………419.2营业收入、营业税金和附加估算…………………………429.2.1营业收入………………………………………………429.2.2营业税金及附加………………………………………429.3总成本及经营成本估算………………………………………429.3.1单位产品生产成本估算………………………………429.3.2项目总成本估算………………………………………439.4财务效益分析…………………………………………………439.4.1盈利能力分析…………………………………………439.4.2清偿能力分析…………………………………………439.5不确定性分析…………………………………………………449.5.1盈亏平衡分析…………………………………………449.5.2敏感性分析……………………………………………449.6财务评价结论…………………………………………………44第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论…………………………………………4557 10.2农业产业化经营……………………………………………4610.2.1壮大主导产业，促进结构调整………………………4610.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等4610.2.3辐射带动能力分析……………………………………4710.2.3.1项目单位与农户利益联结机制……………………4710.2.3.2辐射带动作用………………………………………4710.3农民增收、农业增效评价……………………………………4810.3.1农民增收………………………………………………4810.3.2农业增效………………………………………………4810.3.3项目区与非项目区比较分析…………………………4810.4其它影响评价………………………………………………49附录附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2—1：土建工程投资明细表附表2—2：设备投资明细表附表2—3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使月计划表附表5：总成本费用估算表附表5—l：单位产品(平均每吨牛奶)生产成本估算表附录6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊消估算表附表7：利润及利润分配表57 附表7—l：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8—1：项目投资现金流量表附表8—2：项目资本金现金流量表附表9：借款(含财政有偿资金)还本付息计算表附录10：财务计划现金流量表附表11：资产负债表57 第一章项目概要1.1项目单位基本情况****奶牛养殖有限公司是以奶牛养殖、良种繁育、鲜奶加工为一体的股份制合作企业。公司成立于2003年，现注册资金1000万元，现有员工66人，其中专业管理人员8人，技术人员20人，其他38人。公司现有牛舍4556平方米，犊牛圈1000平方米，运动场3万平方米，挤奶大厅360平方米，青贮池11200立方米，2*10鱼骨式利拉伐挤奶设备1套，其它配套设备25台套。公司奶牛存栏1352头，年产优质鲜奶4460吨。公司采取以项目执行单位为主体，同时吸纳50家农户入场经营。****奶牛养殖有限公司建立了现代企业制度，设置了精干高效的公司管理机构和职能部门，实行了科学严格的管理制度。公司高度重视人才的培养和使用，形成了高技术、高素质的骨干员工群体，饲养管理经验丰富，防疫灭菌体系健全，程序严格。在职员工全部由**市畜牧兽医技术服务中心统一培训，经考试合格后上岗工作。公司与***农业大学中兽医学院建有长期合作关系。1.2项目单位财务状况2006年12月31日，公司57 资产总计1117.15万元，其中固定资产净值644.80万元，负债合计264.53万元，所有者权益合计852.62万元，其中实收资本80.00万元，资本公积598.00万元，盈余公积21．30万元，未分配利润153.32万元，资产负债率23.68％。2006年1-12月销售收入1020.11万元，实现净利润97.87万元，销售利润率9.59％，净资产利润率11.48％。2007年7月31日，公司资产总计1166.81万元，其中固定资产净值664.47万元，负债合计262．68万元，所有者权益合计904.13万元，其中实收资本80.00万元，资本公积598.00万元，盈余公积21.30万元，未分配利润204.83万元，资产负债率22.51％。2007年1-7月销售收入538.73万元，实现净利润51.51万元，销售利润率9.56％，净资产利润率5.70％。2007年12月31日，公司资产总计1411.95万元，其中固定资产净值454.99万元，负债合计353.39万元，所有者权益合计1057.70万元，其中实收资本1000.00万元，资本公积3.42万元，盈余公积5.43万元，未分配利润48.86万元，资产负债率25.03％。2007年8-12月销售收入478.61万元，实现净利润54.28万元，销售利润率11.34％，净资产利润率5.13％。2008年7月31日，公司资产总计1408.46万元，其中固定资产净值464.08万元，负债合计246.18万元，所有者权益合计1162.28万元，其中实收资本1000.00万元，资本公积3.42万元，盈余公积5.43万元，未分配利润153.43万元，资产负债率17.48％。2008年1—7月销售收入735.58万元，实现净利润104.58万元，销售利润率14.22％，净资产利润率9.00％。截至2008年7月31日，公司无银行贷款。1.3法人代表基本情况公司法定代表人***，男，38岁，**市奶业协会副会长。200657 年当选为**市十佳杰出青年，2007年被评选为**市劳动模范，2007年当选为**市政协常委。该同志诚信经营、热心公益事业，2007年为定深公路大桥建设带头捐款1.0万元，有力地支持了地方基础设施建设；2008年为四川地震捐款2.6万元。在经营过程中，未曾有拖欠职工工资、逃漏税款等情况，无破产及逾期还贷等不良纪录。1.4项目内容及主要技术经济指标1.4.1项目建设内容本项目为已有奶牛场扩建项目。本项目建成投产后，奶牛新增存栏1000头。主要建设内容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犊牛圈、1.7万平方米运动场、8900平方米水泥路，8820立方米青贮料池，沼气池4000立方米，绿化10000平方米，购置各种设备12台（套）。该示范园区将在建筑模式、饲养格局、科学管理、生产工艺等方面建成***一流的现代化、集约化大型奶牛场。即采用饲喂、挤奶与休息三分开的现代建筑模式，实行TMR日粮、阶段科学饲养格局和分群散栏管理、挤奶厅集中挤奶的现代化生产工艺。1.4.2投资概算及资金来源本项目总投资1420万元，其中：固定资产投资1320万元(含奶牛及青年牛购置投资450万元)，流动资金100万元。资金来源包括财政资助和自筹两部分，其中申请财政资金700万元，企业自筹资金720万元。1.4.3主要技术经济指标本项目本着“高起点、高科技、大规模”的项目扩建原则，57 严格技术、设备、工艺的选择，提高产品质量和市场竞争力。项目建成后，存栏奶牛增加1000头，其中成年奶牛700头，年产鲜奶4600吨，参照企业提供价格按3.2元／公斤进行核算，鲜奶年销售收入为1472万元；每年出售公犊牛300头，每头公犊牛按600元计算，年销售收入为18万元；每年出售母犊牛300头，每头母犊牛按0.4万元计算，年销售收入120万元；淘汰成年母牛100头，按目前市场价格计算，每头成年母牛按0.5万元计算，年售成母牛收入50万元，四项共计年销售收入1660万元。年均利润总额649.2万元，年均所得税214.2万元，年均税后利润435万元，静态投资回收期5.1年。全部投资税后内部收益率为29.77％，财务净现值为1408万元（ic=10%），静态投资回收期为4.06年(含建设期1年)。项目投资利润率为45.7%，投资利税率15.1%。1.5可行性研究报告编制依据我市利用得天独厚的资源优势，大力发展奶牛养殖业，形成了我市的支柱产业，现在已形成“龙头带基地，公司连农户”运行摸式。编制依据：①国家及省市农业综合开发产业化经营项目管理办法②《***省奶业发展规划》③农业部《关于加快畜牧业发展的意见》④《**市“十一五”规划纲要》⑤国家、省农业开发办产业化经营文件⑥国家关于奶牛养殖行业规范和市场调查的有关基础资料57 ⑦《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；1.6综合评价该项目的实施符合国家产业政策，有利于农业产业结构调整。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业观点和整体社会效益分析，它不仅对乳品业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动**市奶牛养殖业和其它相关行业的发展，同时可安排部分下岗职工和农村剩余劳动力就业，对构建和谐社会，增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。同时，项目建设和生产经营除粪、尿外无污染，粪尿经无害化处理、加工可做为农用肥料，实现“秸杆过腹还田”，增加效益，因此符合绿色环保要求。本项目以内蒙伊利集团为依托，将逐步发展成集奶牛养殖、良种繁育、乳制品加工三位一体的综合性奶业龙头企业，形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，有利于当地农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。57 第二章背景及必要性2.1项目背景**市总面积1274平方公里，人口120万，其中农业人口93万，耕地126万亩。城区规划面积30平方公里，建成面积17平方公里，市内常住人口22万。京广铁路、107国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路、定河公路横穿东西，省、县道四通八达。1989年被***省评为历史文化名城，2005年被联合国地名专家组中国分部命名为“千年古县”。2005年被***省确定为22个扩权县（市）之一。**市为养殖大市，奶业发展已被确定为当地畜牧业发展的重中之重。2.1.1产业政策的指导党的十七大以来，各级政府都将农业工作放在突出重要的位置。国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）＋农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。***省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市场竞争力，要大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基地建设三大工程，2010年全省奶牛存栏量增加到280万头，奶类总产量提高到1000万吨”。**市政府在国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中也明确提出：要把“草、牛、奶”工程作为产业化龙头示范工程来抓，突出抓好奶牛繁育、饲草饲料、优质奶源、乳品加工基地建设。**市根据国家农业产业化发展政策，并结合本市实际情况，在“十一五”57 规划中把畜牧养殖业摆在重要位置，并出台了一系列优惠政策。中央及各级政府的产业发展政策，为本项目实施提供了良好的发展环境。2.1.2农业基础设施完善**地处华北平原，地势平坦，自然资源和社会经济条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地，形成了奶牛、生猪、蔬菜、花木四大特色产业。2000年被联合国工业发展组织确定为国际绿色产业示范区。2001年被农业部确定为全国创建无公害农产品生产示范基地市。2002年被命名***省“蔬菜之乡”、全国“鸭梨之乡”。2003年被评为全国无公害农产品生产示范基地县建设先进单位、全国粮食生产先进市。2004年获全国粮食生产百强县（市）荣誉称号。2.1.3工业发展势头强劲全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。乡镇企业形成了铸造、轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。国华定洲发电有限公司、***长安汽车有限公司、***旭阳焦化有限公司，**伊利乳业有限公司等四大工业基地建设步伐加快。国华定洲发电有限公司二期工程即将开工建设，建成后总装机容量达到240万千瓦，将成为***省重要的能源基地；*******有限公司2005年产销汽车突破10万辆，预计“十一五”末达到年产30万辆商用车、1万辆客车的生产能力，建成后将成为华北最大的商用车出口生产基地；***57 旭阳焦化有限公司2005年投资30亿元，占地2000亩的煤化工基地开工建设，建成后年产焦炭200万吨，开发建设20万吨甲醇、60万吨焦油、20万吨笨加氢等深加工项目，将成为***省重要的煤化工基地;**伊利乳业有限公司总投资7.3亿元、日产液态奶2000吨，预计2006年9月竣工投产，同时筹建伊利工业园，建成伊利集团第三个全国性核心基地，***省最大的乳品生产基地。2.1.4第三产业发展迅猛全市共有各类市场93处，其中专业市场24处，年成交额超亿元的市场7处，市场交易额达30亿元以上。全市共有市属流通企业140多家，从业人员7560人，销售收入7.9亿元，为构筑**市新的产业优势奠定了基础。2.1.5畜牧养殖趋向规模**是一个农业大市，有着丰厚的畜、禽养殖饲草，年产青贮饲料35万吨以上。为解决农业、农民和农村经济增长趋缓问题，努力提高农业的附加值，2005年**市委、市政府出台了《关于推进“草牛奶”工程发展的若干意见》，鼓励和扶持广大农民发展节粮型奶牛养殖业，并推行“公司+农户”的产业化经营模式，大大促进了**奶牛养殖业的发展。2005年全市500头以上规模化奶牛养殖基地24个，其中千头以上奶牛养殖小区2个，伊人奶牛养殖场是**最大的奶牛养殖小区。2004年**被国家命名为无动物疫病区。2005年被国家命名为秸秆养牛示范县。奶牛养殖业是利用农作物秸杆发展节粮型的“朝阳产业”。鲜奶及奶制品越来越被人们接受和喜爱。***省****57 奶牛养殖小区经过充分调研，决定对原基地进行扩建，扩大原有生产规模，并新上先进的挤奶、检测设备，建成高标准的挤奶厅，提高鲜奶的品质和产量，为促进奶牛养殖业的发展，为人民生活提供健康的鲜奶制品做出积极的努力。2.2项目建设的必要性奶业发展水平是一个国家畜牧业以至于整个农业发展水平的重要标志。奶业也是节粮、高效、行业关联度高的产业。奶业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。2.2.1是提高全民健康水平的需要奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政府十分关注的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。国务院批准试行的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》将奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消费仍大大低于世界平均水平。当前奶类的世界人均占有量为116千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。目前我国人均鲜奶消费量仅为7.2千克，***省为17.8千克，我国人均占有奶类仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%。可见，振兴我国特别是***省奶业，是提高人民健康水平的迫切需要。2.2.2项目建设是当地畜牧业发展的内在要求57 随着生活水平的不断提高，城乡居民对奶制品的需求量逐年增加，加之各级政府对奶业发展的大力扶持，奶牛养殖是有较大发展潜力的行业。目前，一家一户的散养方式已不能适应当前奶制品业对鲜奶质量和数量的要求。**市奶牛散养与现代化加工企业并存成为影响我市奶业健康发展的重要因素。分户散养和传统的人工挤奶方式使鲜奶不可避免地人为污染，造成鲜奶细菌总数严重超标，品质下降，无法生产酸奶、发酵奶、奶啤酒等高档奶制品。因此，建立现代化高产奶牛养殖示范园区，推广良种繁育、集约化饲养管理和机械化自动挤奶模式势在必行，可大大提高奶牛产奶量和鲜奶品质。项目建设还有利于推广先进的奶牛养殖、繁育新技术、新工艺，可大大提高我市奶牛养殖的科技含量。2.2.3项目建设是农业结构调整的需要目前，传统的农业种植结构严重制约着农业增效和农民增收，建设现代化高产奶牛养殖示范园区后，可以带动农业种植结构进一步优化，使传统的粮经二元种植结构向粮经饲三元种植结构转变，从而进一步拓宽农民增收的路子。加快奶业发展有利于促进农业内部结构的调整。畜牧业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，西方发达国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜牧业又以奶牛、肉牛为主。比如欧美发达国家畜牧业占农业总产值比重都在50%以上，美国肉牛业占畜牧业产值的41%，奶业占19%。2006年***省畜牧业占农业总产值的比重为41.8%，而奶业所占份额还小。***57 省要实现农业现代化，提高养殖业比重是农业内部结构调整的一项重要措施。而提高养殖业比重，首先是加快奶牛业的发展。2.2.4项目建设是适应市场发展和促进农民增收的需要随着生活水平和健康意识的增强，人们趋向于对高蛋白、低脂肪、无公害畜产品的消费，猪、鸡等高耗粮、高脂肪的食品消费会越来越少，节粮型食草牲畜、高蛋白低脂肪的奶制品需求将直线攀升，为奶业的发展提供了广阔市场空间。现代化高产奶牛养殖示范园区的建设，一是能够促进农业结构进一步优化；二是能够带动相关产业发展，如运输业、饲料加工业、畜牧服务行业以及第三产业的迅速发展；三是促进农民增收。由于采取标准化饲养管理技术，原奶品质显著提高，奶农的鲜奶收购价格持续提高，由上年的1.5元/公斤提高到3.2元/公斤，农民每饲养一头奶牛每年可增收4000-5000元。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域优势明显**市位于北纬38°14ˊ－38°40，东经114°48－115°15之间，地处太行山东麓，位于***省中南部偏西，**市南端，距北京185公里，距石家庄72公里。全境南北长48公里，东西宽40公里，国土总面积1274平方公里，占全省总面积的0.66％，城区规划区面积42平方公里，其中建成区面积16.4平方公里，与-------------57 县接壤。境内纵向有京广铁路、京深高速公路、107国道和即将开工建设的京石高速铁路。横向有朔黄铁路***********魏公路，是华北地区重要的交通枢纽。**市属温带半湿润半干旱大陆性季风气候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。年均气温12.4℃，年际间气温差异不大；年均地面温度19.6℃；年均降水量503.2毫米；年均日照2611.9小时；全年风向以东北风频率最大，南风次之，年均风速为2.4米/秒。气候特点适宜奶牛饲养。3.1.2社会经济状况良好**市国土总面积1274平方公里，耕地面积123.6万亩，辖8乡、14镇、3个城区办事处，486个村街、31个社区。总人口115万人，其中农业人口92.4万人。2007年，全市完成工农业生产总值113.6亿元，财政收入9.186亿元；农业产业化经营率、工业化率、城镇化率、财政贡献率分别较2002年提高6.9个、13.7个、1.5个和2.9个百分点；三次产业结构由2002年的36.9：32.8：30.3调整到33.2：46.5：20.3。**市是国家和省确定的小麦、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品生产基地，粮油总产跨入全国百强。2007年，全市粮食产量50.18万吨，油料产量6.33万吨，肉类产量12.66万吨，蔬菜产量360万吨，果品产量13.8万吨。现已形成蔬菜、林果、畜牧三大特色产业，农业产业化进程加快，培育龙头企业32家，先后被评为***省农产品加工示范基地市、全国无公害农产品生产先进市和粮食生产先进市。**57 市是典型的农业高产区，是国家和省确定的小麦、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品生产基地，农产品资源丰富，作物秸秆、饲料、饲草等奶牛粗饲料供应充足，饲用玉米、饼粕、鱼粉、维生素和矿物质等精料品种齐全，供给有保障，能满足项目建设需要。2006年，**市玉米种植面积达47万亩，其中粮饲兼用玉米品种郑单958播种面积占85%以上，玉米总产量24万吨，项目饲料全部来自当地且来源可靠。项目区环境优越、气候适宜，适合奶牛饲养和繁育，项目区周围无工矿企业污染、水质良好。当地有大量的农村富余劳动力，为奶牛养殖提供了优越的条件。3.1.3技术依托可靠本项目以***农业大学、内蒙伊利集团为主要技术依托单位。***农业大学中兽医学院坐落于**市内，其雄厚的教学和科研力量是本项目可靠的技术后盾。内蒙伊利集团是集奶牛饲养、乳品加工、科研开发为一体的大型企业集团，具有对本项目技术指导的能力。另外，全市拥有畜牧专业毕业生726名，且大都工作在畜牧岗位上。公司将聘请专人专门负责园区的疫病防治和配种等工作。因此，奶牛的饲料加工、配种繁殖和饲养管理等方面均有雄厚的技术力量可依托。3.1.4水、电、交通及通讯条件齐备交通便利。本项目所在地杨家营奶牛养殖场距**市区15公里，北距定河路4公里，东距//市20公里，西距定深路5公里，县乡道路纵横交错、四通八达，鲜奶运输非常方便。通讯畅通。网通公司光缆直达奶牛养殖场，并装有3部程控电话，移动、联通通讯公司设置的信号接收装置紧邻小区，通讯十分顺畅。57 电力充足。距11万伏变电站1.5公里，架有通往养殖场的专线，小区内自备80KVA变压器2台，并配有柴油发电机组3套，电力供应具有可靠保障。水资源丰富。地下水储量丰富，且水质优良。3.1.5基础设施良好公司现有标准化牛舍4556平方米，犊牛圈1000平方米，运动场3万平方米，挤奶大厅360平方米，青贮池11200立方米，2*10鱼骨式利拉伐挤奶设备1套，其它配套设备25台套。牛场已存栏基础母牛1352头，年产鲜奶4460吨，是**伊利公司的优质奶源基地，生产规模高于盈亏平衡点，有稳定的盈利和可靠的销售渠道。3.1.6项目关联产业发展协调**市以建设经济强市与和谐**为目标，全面实施“工业立市、以城兴市、开放强市”三大主体战略，现已形成能源、汽车及零配件、煤化工和食品四大支柱行业，粮食、肉类、油料总产量位列全国百强，教育、文化、文物旅游等社会事业得到全面发展。2005年被***省确定为扩权市，是“十一五”期间***省重点培育和发展的中等城市。**市将畜牧业作为农村产业结构调整、增加农民收入的破口和工作重点，通过抓龙头、建基地、优品种、强服务，推动了全市畜牧业产业化发展，全市涌现出一批有实力的奶牛养殖企业，其中**市伊人奶牛养殖基地是当地最具实力的奶牛养殖企业。这些奶牛养殖企业通过产业化经营，带动了周边地区农民养殖奶牛，奶业生产呈现良好发展势头。57 **市是典型的农业高产区，农产品资源丰富，作物秸秆、饲料、饲草等奶牛粗饲料供应充足，饲用玉米、饼粕、鱼粉、维生素和矿物质等精料品种齐全，供给有保障，能满足项目建设需要。2007年，**市玉米种植面积达47万亩，其中粮饲兼用玉米品种郑单958播种面积占85%以上，玉米总产量24万吨，项目饲料全部来自当地且来源可靠。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境畜牧业是我省农业三大支柱产业之一，其中奶业是畜牧业发展的重点。***省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市场竞争力，要大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基地建设三大工程，2010年全省奶牛存栏量增加到280万头，奶类总产量提高到1000万吨”。**市政府在国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中也明确提出：要把“草、牛、奶”工程作为产业化龙头示范工程来抓，突出抓好奶牛繁育、饲草饲料、优质奶源、乳品加工基地建设。**市根据国家农业产业化发展政策，并结合本市实际情况，在“十一五”规划中把畜牧养殖业摆在重要位置，并出台了一系列优惠政策。各级政府的产业发展政策，为本项目实施提供了良好的发展环境。3.2.2资源优势项目区环境优越、气候适宜，适合奶牛饲养和繁育，并且饲用玉米、牧草等饲料资源丰富，全市年产农作物秸秆58.5亿公斤，年产玉米2457 万吨。饲草、饲用玉米、饼粕、麸皮、维生素和矿物质等粗、精料均能充分满足项目需求。项目区周围无工矿企业污染、水质良好。当地有大量的农村富余劳动力，为奶牛养殖提供了优越的条件。3.2.3技术优势项目以***农业大学、内蒙伊利集团为主要技术依托单位。内蒙伊利集团是集奶牛饲养、乳品加工、科研开发为一体的大型企业集团，具有对本项目技术指导的能力。另外，全市拥有畜牧专业毕业生726名，且大都工作在畜牧岗位上。公司将聘请专人专门负责园区的疫病防治和配种等工作。因此，奶牛的饲料加工、配种繁殖和饲养管理等方面均有雄厚的技术力量可依托。3.2.4产品及市场优势随着人们生活水平的提高、膳食结构的改善和消费观念的转变，特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场将进入快速扩容期。因此，我国的奶业市场前景广阔。公司生产的鲜奶品质良好，深受市场青睐。公司已与伊利集团公司建立了稳固的鲜奶供销关系，鲜奶市场销售有保证。同时，**内及周边地区，有多家大型乳品加工企业，年需消耗大量鲜奶，当地奶源不足成为影响这些乳品加工企业发展的最大问题。本项目的鲜奶可全部供应当地市场，有利于节约运输、销售等费用。3.2.5主要障碍因素及解决方案3.2.5.1障碍因素障碍因素主要是资金短缺。****57 高产奶牛养殖与繁育基地建设，严格按照奶牛养殖和良种繁育相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境；其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关的品质和技术标准要求。因此，项目规划要引进国际优良的荷斯坦种母牛，引进先进的生产技术设备，同时建立相应的市场营销网络，这都需要较大资金投入，要实现带动全市奶牛产业化经营、高度良种化、现代化营销的目标，仅靠企业自有资金是不能完成。3.2.5.2解决方案加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。　第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状随着人民生活水平的提高，对奶制品的需求量逐年增加。目前我国人均鲜奶消费量为18千克，我省为29.3千克，距世界人均116千克和发达国家人均270千克的水平相距甚远。2007年我国奶类产量3650万吨，比上年增长8%左右，全国规模以上乳制品企业共生产干乳制品215.53万吨，同比增长30.91%，生产液态奶1244.04万吨，同比增长23.81%。同期，***省奶类总产量407.6万吨，居全国第三位，乳制品产量212.4万吨，占全国总量的14.56％。从2000年以来，我国乳制品进口逐年增加，2007干乳制品进口量57 34.36万吨，年均增长14.3%，其中奶粉14.5万吨，年均增长18.8%；奶油1.24万吨，年均增长41.5%；奶酪0.72万吨，年均增长38.5%。干乳制品进口量已占我国生产总量的1/4，奶粉占国内生产的1/5。仅按目前奶粉进口量计算，等于替代国内原料奶120万吨，相当于6万多户奶农生产总量。目前我国人均鲜奶消费量仅为18千克，我省为29.3千克，距世界人均116千克和发达国家人均270千克的水平相距甚远。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变，特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容期。因此，奶业在我国有广阔的市场前景。4.1.2市场前景分析牛奶是动物食品中最容易吸收的高级营养品，尤其对老、弱、病、残、婴幼儿等人群是上等的补品，它可以加工成奶粉、酸奶、饮料等价格相对较低的营养性食品。我国有13亿人口，随着经济的快速发展，人们生活水平的提高，对奶产品的消费需求必然呈现逐年大幅度增长的发展趋势。目前我国人均鲜奶消费量仅为18千克，我省为29.3千克，距世界人均116千克和发达国家人均270千克的水平相距甚远。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变，特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容期，消费潜力巨大。目前，全国有2亿多学生，按1/2的学生饮用奶，每人每天按250克计算，仅学生饮用奶一项，每天就需要2.5吨鲜奶。年需鲜奶92057 万吨。而目前全国鲜奶年产量是860万吨，仅学生饮用奶尚有60万吨的缺口，如果再加上军人和广大城乡居民的需要，鲜奶产量在近几年将有更大缺口。另外，我国牛奶食品市场正处于一个更新换代时期，由奶粉向液体奶、发酵奶方向发展，饮料也由传统的碳酸型饮料向天然、营养、保健型的乳酸菌饮料方向发展，尤其活性乳以其营养价值高、有益健康等优点，成为当前市场上最具有前途的高营养食品，但必须有充足的鲜奶源作保障。***省有适宜奶牛繁育和生产的气候条件，有充足的精粗饲料资源（玉米、牧草、豆类、青贮饲料等），邻近北京、天津等大、中城市，这是其他省份所不能比拟的。所以北京“三元”、内蒙“伊利”、广东“乐百氏”、上海“光明”等知名企业纷纷在***省建立牛奶加工厂，这更对我省牛奶的销售提供商机。近年中国奶制品正以年均19%的速度递增，尤其液态奶递增幅度为47.3%，预计在5～10年内原奶无法满足市场需求。2006年内蒙伊利集团在**投资7.4亿元建设的**伊利乳业公司已经投产，日产液态奶1200吨，鲜奶主要面向廊坊、石家庄、沧州、邢台等地，**当地鲜奶产量远远无法满足**伊利乳品公司的需求；而该公司日产50吨奶粉的项目也正在积极谋划中。另外，内蒙古蒙牛集团在望都县投资3.2亿元的鲜奶加工项目将在今年竣工，设计日加工鲜奶量720吨。因此，本项目年产2300吨鲜奶销路畅通，市场前景良好。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析****奶牛养殖有限公司扩建项目在伊利集团专家的技术指导下，采用了先进实用的技术，如动物模型BLUP选种、TMR57 日粮、分群管理、阶段饲养技术以及相关的管理操作程序和规章制度等到，可切实提高广大奶农和企业的经济效益。项目采用全自动鱼骨式机械化挤奶并及时冷藏保存和运输，可使鲜奶品质得到可靠保证，控制细菌总数达到国标，不含抗生素，无掺杂施假现象，更适合做酸奶、发酵奶等高级饮品，投放市场后必将受到广大消费者和加工企业的青睐。另外，**是农业大市，拥有丰富的饲料资源和劳动力资源，降低了鲜奶生产成本，产品具有较强的竞争能力和市场前景。4.2销售策略、方案和营销模式4.2.1销售策略项目实施后，公司运用现代化管理营销模式，灵活实施产品销售策略和产品定位。一是要抓好鲜奶生产关，保证生产能力，保证奶品质量，避免发生任何质量问题。二是要千方百计降低生产成本，提高企业经济效益。三是为养殖户提供周到细致的服务，不断满足养殖户的要求，并向养殖户提供技术服务和防疫灭病知识。此外，企业不断增设收奶点，提高售奶时的市场地位。4.2.2产品销售方案为保证鲜奶销售，公司将与**伊利乳业公司签订收奶协议，保证鲜奶销路。同时，公司将增加奶牛饲养小区和收奶点数量，以提高鲜奶销售时的地位，并积极与“蒙牛”、“光明”等鲜奶加工龙头企业联系，扩大鲜奶销售范围。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析57 项目产品主要为**伊利乳业公司提供优质鲜奶，其市场风险因素主要有以下几方面，一是饲料等原料价格上涨饲养成本提高，二是同行同类产品有更高的质量和价格优势，三是奶牛饲养过程中由于技术措施不到位而造成的奶牛疫病、疾病以及产量品质下降，这些市场风险均会对项目造成影响。4.3.2防范和降低风险对策4.3.2.1着重饲养管理抓技术创新，严格消毒防疫，严格饲料质量和产品检验，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。4.3.2.2广辟饲料来源，与主要饲料加工生产销售企业建立长期合作关系，稳定饲料供应来源；优化奶牛饲养管理和日粮结构技术，降低饲料成本。4.3.2.3加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下，积极建立与多家奶品加工企业的合作关系，防范市场风险。　　第五章建设方案5.1建设标准和依据57 项目土建工程采用钢筋、砖、水泥混合结构。所有工程设计严格执行《建设设计规范》、《建筑防火规范》、《建筑防雷设计规范》等标准，在保证质量的前提下，降低造价，节省投资。生产车间、库房等采用符合我国国情的新型结构和布局方案，牛舍按照全国大专院校、科研院所设计的舍饲养殖标准进行设计。机械设备均从国内技术先进、规模较大的厂家购置。5.2建设规模土建规模：本项目计划占地156亩，增加奶牛存栏量1000头，年产鲜奶4600吨。主要建设内容包括：标准化牛舍1244平方米，犊牛圈482平方米，运动场1.7万平方米，水泥路8900平方米，青贮料池8820立方米，沼气池4000立方米，绿化10000平方米，其他辅助设施979平方米。详见附表2-1土建投资明细表。设备购置：以安全、耐用、环保、节能为选购原则，购置全混合日粮饲喂设备1套、牛奶冷却贮藏设备20吨、冷链运输设备2套，并建设相应的粪污处理设施。挤奶机、制冷罐、TMR日粮搅拌机等从山东、大连等到地购置，青贮铡草机、运输车辆等从***或北京购置。奶牛引进：奶牛及青年奶牛拟从国内大型奶牛养殖场择优购买。5.3建设规划和布局项目设计时，根据《工业企业设计暂行卫生标准》、《奶牛饲养管理标准》、《奶牛场卫生及检疫规范》等国家标准，在满足饲养工艺要求的基础上，力求饲养工艺流程合理。场区远离主要公路、村镇、厂矿和其他养殖场500米以上，水、电、路、通讯基础较好，共划分为饲养区、办公区、生活区、配套服务区、污物处理区、病牛隔离区等。生活区：在牛场上风头和地势较高地段，并与生产区保持100米以上的距离，以保证生活区良好的卫生环境。57 管理区：包括经营管理、产品加工销售等建筑物。管理区和生产区严格分开，并保证50米以上距离，外来人员只能在管理区活动。生产区：设在场区的较下风位置，控制场外人员和车辆，使之不能直接进入生产区。门口设门卫传达室、消毒更衣室和车辆消毒池，严格控制非生产人员出入生产区，出入人员和车辆必须进行严格消毒。生产区的畜舍要按科学的饲养模式布置，各畜舍之间要保持适当距离。设立专用牛道，使奶牛与饲养员各行其道，使污道与净道分离，减少奶牛粪便对园区环境的污染，牛道宽约1.5～2.0米。粗饲料库设在生产区下风口地势较高处，与其它建筑物保持60米以上的防火距离。饲料库、干草棚、加工车间和青贮池，布置在适当位置，便于车辆运送，减少劳动强度，但必须防止牛舍和运动场因污水渗入而污染草料。粪尿污水处理、病畜管理区：设在生产区下风地势低处，与生产区保持不小于300米的卫生间距。病畜隔离区设单独通道，以方便消毒和污物处理。项目规划和布局详见总平面布置图。5.4生产技术方案及工艺流程5.4.1生产工艺引进优质高产荷斯坦奶牛及青年奶牛，利用人工授精技术、性控技术、TMR日粮技术、阶段科学饲养和分群散栏管理技术进行奶牛饲养管理和良种繁育，改善奶牛群体质量和生产性能，提高产奶量和原奶品质。5.4.2生产流程生产流程如图：奶牛→饲喂→发情→人工授精→挤奶→销售57 引进优质奶牛，然后根据TMR日粮、阶段科学饲养和分群散栏管理技术饲喂奶牛，母牛发情时，用优质种公牛冷冻精液进行人工授精，产下小犊牛后及时断奶，将母奶牛集中到挤奶厅挤奶，然后用冷藏车运至奶品加工企业。5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性项目建设所需的技术主要来源于***农业大学中兽医学院、中国奶学会等单位，在饲料加工、配种繁殖和饲养管理等方面由内蒙伊利集团提供技术指导与服务。上述单位长期从事奶牛繁育、饲养技术和奶产品加工研究，技术力量雄厚。项目采取的TMR日粮、性控技术、阶段科学饲养和分群散栏管理等技术均来自上述单位，居国内领先水平。5.4.4工艺技术方案奶牛品种选择：饲养品种为荷斯坦奶牛，从国内新引进高质量荷斯坦奶牛1000头，达到设计规模1500头基础母牛。饲养管理：采用全混合日粮饲喂技术，与散栏式饲养方式相适应，将牛群分为哺乳犊牛（0～3月龄）、犊牛（４～6月龄）、育成牛（7～15月龄）、青年牛（16～24月龄）、干奶牛、泌乳牛，泌乳牛根据泌乳阶段分为泌乳早期、泌乳中期、泌乳后期三个阶段，进行分群饲养；根据不同牛群的营养需要，用饲料搅拌喂料车将不同比例的干草、青贮饲料、精料以及矿物质、维生素等混合，机械自动投喂给牛群、自由采食，并在牛舍和运动场设置自动饮水器，保障奶牛随时饮水。信息化管理：牛群资料进入计算机管理系统，牧场生产经营管理实现计算机管理。57 奶牛核心群建立与良种繁育：以伊人奶牛养殖公司奶牛场现有奶牛群为基础，建立奶牛良种繁育中心。引进优秀产奶牛（荷斯坦母牛）1000头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量；同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。做好选种选配，后备牛的培育、筛选，牛籍档案管理等。定期对低产奶牛或生产性能差的奶牛进行淘汰，逐渐实现奶牛群体改良。挤奶：采用机械挤奶，提高劳动效率和牛奶卫生质量。选用有自动脱落装置的鱼骨式挤奶机，奶牛通过专用的通道进入挤奶厅内挤奶，牛奶通过管道送到自动制冷罐冷却贮存，每天用奶槽车运输到乳品厂。每天挤奶3次，间隔均匀。排污处理：项目达产后，平均日排粪约74.4吨，日排尿70.4吨，日排污水20吨。粪、尿、污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行处理。牛舍内采用人工加机械清理干粪工艺，干湿（固液）分离，将牛粪及牛舍内的尿和冲洗废水采用暗管排放，集中排放到沼气池内。防疫：建立健全防疫措施和设施。①严格执行国家和地方政府制定的有关畜禽防疫卫生规范；②奶牛场门口或生产区出入口，设消毒池和更衣消毒室，保证出入人员及车辆做好消毒工作；③外来人员不得随意出入生产区；④按免疫程序进行免疫注射，定期驱虫；⑤定期清洁、消毒，开展灭“四害”57 活动；⑥牛场员工每年必须进行一次健康检查，牛场配合检疫部门做好布病、结核病检疫；⑦外购的牛只持有畜牧检疫部门的健康检疫证明，并经隔离观察和检疫，方可并群饲养；⑧设隔离牛舍用作病牛隔离治疗，病死牛作焚烧等无害化处理；⑨场内不准饲养其他畜禽；⑩全场实行分区作业，全面推行规范化、标准化的科学管理。5.4.5工艺流程图 基础母牛分娩单栏育犊育成牛冻精配种6周龄1.5~8月龄产奶60天干奶妊娠280天9~15月龄  图5--1奶牛小区生产工艺流程图5.4.6物料消耗定额及平衡项目运行生产过程，物料消耗主要是饲料。饲料消耗定额是生产单位重量牛奶或增重所规定的饲料消耗标准，是确定饲料需要量、合理利用饲料、节约饲料和实行经济核算的重要依据。57 饲料消耗定额及平衡的制定方法：奶牛维持和生产产品，需要从饲料中摄取营养物质。由于奶牛品种、性别和年龄、生长发育阶段及体重不同，其营养需要量亦不同。因此，在制定不同类别奶牛的饲料消耗定额时，首先应查找其饲养标准中对各种营养成分的需要量，参照不同饲料的营养价值确定日粮的配给量；再以日粮的配给量为基础，计算不同饲料在日粮中的占有量；最后再根据占有量和牛的年饲养头日数即可计算出年饲料的消耗定额。由于各种饲料在实际饲喂时都有一定的损耗，尚需要加上一定损耗量。本项目本年共需消耗精饲料2484吨，饲草5290吨。**市年产玉米24万吨，各种秸秆饲草585万吨，各种饼类10万吨，可为奶牛养殖提供丰富的饲料来源。5.5设备方案5.5.1设备选型设备以安全、耐用、环保、节能为选购原则，经多方比较，拟从国内大型厂家购置挤奶机、制冷罐、TMR日粮搅拌机、青贮铡草机、运输车辆等。购买优质奶牛及青年奶牛1000头。5.5.2设备来源挤奶机、制冷罐、TMR日粮搅拌机等从山东、大连等到地购置，青贮铡草机、运输车辆等从**或北京购置。奶牛及青年奶牛拟人国内大型奶牛养殖场择优购买。5.5.3设备清单本项目共需生产设备12台套，奶牛1000头，详见下表。表5-1设备清单序号项目型号数量（台、件、套）产地57 1主要设备1.1挤奶机21.2制冷罐21.3TMR日粮搅拌机12附属设备2.1青贮铡草机52.2运输车辆23其他3.1奶牛及青牛10005.6原料和燃料供应方案建筑原材料和燃料采取市场招标采购方式。奶牛精料在前期采取向大型专业饲料企业定购的方式供应，饲料企业根据牛场需要配制专用精饲料并经常到牛场指导饲料使用技术；在伊人奶牛养殖公司组建成立饲料加工厂后，全部精饲料由自己的饲料厂生产供应，原料通过向大型饲料原料企业订购供应。粗饲料主要通过三种渠道保障供应，一是直接与项目区农民签订单；二是伊人奶牛养殖公司建立自己的饲草及饲料作物种植基地；三是直接向粗饲料供应企业订购。5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程57 辅助工程及其它配套工程包括：输给水系统、输变电系统、场内绿化、场区周围绿化等。5.8节能减排措施首先，制定牛场节能减排各种制度，建立节能减排长效机制。强化节能减排目标责任评价考核，具体落实到人。通过制度和机制创新，确保牛场节能减排目标得以实现和持续。其次，牛场所有设备设施配备均要具有高效节能、安全环保的特点，符合国家要求优质低能耗的节约型产品。工艺设计时充分考虑生产连续运行及动力负荷分布，合理确定设备功率。变配电设备安装电容补偿自动装置，以提高功率因数，减少电耗。供排水设备管材采用优质新型设备管材，防止跑、冒、滴、漏。再次，在工厂所用蒸汽锅炉装配引风机一台，对锅炉烟气净化处理采用麻石文丘里水膜除尘器除尘、脱硫，经过除尘、脱硫后热风经15米高烟囱排放。最后，在园区内建立厌氧+好氧污水处理系统进行污水处理，处理达标后的废水可作为灌溉用水。污泥定期用排污泵抽至污滤脱水池，脱水半干化污泥外运作肥料。在园区统一规划场地，建立沼气池，将生产过程中产生的粪、尿集中堆积、沤制，生产沼气，为园区生活提供新的能源，沼渣可以作为优质肥料，供农田作物施用。5.9实施进度安排本项目建设工期为一年，2009年10月31日前建设完成。表5-1工程建设形象进度表年月2008年2009年57 工作内容1111121112131415161718110可研报告编制及审批设备、奶牛订货编制工艺设计设施建设、设备安装、调试试生产、投产第六章环境影响评价6.1环境影响6.1.1执行依据A、大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。B、环境噪音执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的二类标准。C、锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区二级标准。D、厂区噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）II类区标准。E、生活垃圾固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）F、水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5048-199257 ）二类（旱作）标准。6.1.2项目外排三废情况6.1.2.1废水项目生产用水主要为奶牛饮用和设备、地面清洗，生活废水量很小。生产、生活废水排放量每天不超过10吨，且无有毒有害物质，直接注入沼气池。实现废水不外排。6.1.2.2粉尘奶牛冬季饮用水采用电加热方式，生活及办公取暖采用小锅炉供暖，其他季节锅炉基本不开。因此，项目运营时粉尘排放很少，每天不超过l公斤。6.1.2.3噪声设备运转所产生噪声(在车间外)小于50db(A)，不构成噪声污染。6.1.2.4固体废物项目产生的主要废弃物包括废弃饲草、少量锅炉渣和粪便。废弃饲草、少量锅炉渣基本对环境没有影响。粪尿按每天每头奶牛平均排粪30公斤、排尿20公斤计算，1000头奶牛每天排粪、排尿量分别约为3.0万公斤和2.0万公斤。6.1.3环境影响预测项目实施地点位于号头庄乡杨家营村西，厂区周围主要是农田和林木，其废弃物对环境影响不大。废水中无任何化学添加剂，经控制与治理，可降低到最低限度达标外排。粪便直接进入沼气池，经堆积、沤制，生产沼气，为园区生活提供清洁能源，另外，沼渣是很好的作物肥料。因此，项目符合环保要求，对环境基本没有影响。6.2环境保护与治理措施6.2.1烟尘废气的综合治理57 锅炉配有引风机，锅炉烟气采用麻石文丘里水膜除尘器除尘、脱硫，经除尘、脱硫后热风通过15米高烟囱排放，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》的二级标准。6.2.2污水处理6.2.2.1生产污水生产污水通过厌氧+好氧污水处理系统进行处理，处理达标后的废水可作为灌溉用水，污泥定期用排污泵抽至污滤脱水池，经脱水半干化后将污泥外运作肥料。6.2.2.2其它废水办公楼、生产、生活污水经化粪池处理后再汇入总排水沟；食堂废水设置隔油池。6.2.3废渣处理6.2.3.1炉渣厂内有一定的堆场，但因地处农村，铺路、盖房等对炉渣需求量很大，厂内不会形成危害。6.2.4粪尿处理在园区统一规划场地，建立沼气池，将生产过程中产生的粪、尿集中堆积、沤制，生产沼气，为园区生活提供新的能源。沼渣可以作为优质肥料，供农田作物施用。6.2.5厂区及周边环境建设57 生产区地面一律采用水泥浆砌、抹光结构，墙壁镶砌瓷砖，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理，杜绝一切污染源。厂区内部和周围要进一步绿化，栽植花草林木，不断改善生产、生活环境。定期进行环境卫生除虫消毒，完善厂内排污、排水设施。6.3评价与审批****1000头奶牛养殖公司扩建项目规划设计合理，建设地点周围无水源保护地、自然保护区、文物景观、居民区及其它环境敏感点，环境容量较大。由于该项目为养殖项目，生产过程中产生的粪、尿，经处理后可达到国家规定排放标准，对周围环境无污染。该项目环保措施科学到位，经**市环境保护局审查，符合当前的环保要求，同意项目建设。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分项目建设期，成立由**市政府主管部门、财政部门及公司联合组成的项目建设领导小组，负责项目实施的统一协调调度工作。项目建成运营后，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会任命，主持公司的全面工作，并对公司董事会负责。7.1.1组织机构图本项目按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为公司董事会，董事会由投资各方构成。公司直接管理牛场，负责项目生产经营的全面管理。奶牛场下设3部1室，其具体组织结构见下图：  总经理57  商贸部生产技术部财务部办公室生产车间良种繁育室兽医室饲料车间图7-1组织机构结构图7.1.2机构职责及管理奶牛场实行总经理负责制，决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定奶牛场主要负责人任免。负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定奶牛场的基本管理制度。办公室，负责公司日常事务管理；财务部，负责财务管理、核算、监督；商贸部，负责产品收购、销售和生产资料供应。生产技术部，制订奶牛场生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织畜牧技术经验交流、技术培训、推广，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。饲料车间，负责原料贮存和饲料加工。兽医室，制定和落实消毒、防疫、检疫制度和免疫程序；负责牛群卫生保健、疾病监控、诊断、治疗，填写病历和有关报表。良种繁育室，制定选配和配种繁殖计划，负责牛只发情鉴定、人工授精、妊娠诊断、繁殖疾病防治，及时填写、分析各种繁殖技术资料，做好冻精的保管。生产车间，贯彻落实生产技术规程，生产人员的分工、组织、监督，进行标准化生产管理。57 7.1.3运作模式实行总经理负责制，总经理主持公司的全面工作，下属各部门实行目标责任承包管理，对总经理负责。牧场实行独立核算，在总公司的整体决策规划下，实行独立经营、独立核算成本和效益。7.1.4劳动定员根据公司实际情况，本项目定员36人，其中管理技术人员10人，生产人员22人，后勤保卫人员4人。表7-1劳动定员表序号项目倒班制每班人数合计人数一管理人员101经理室2（1）经理111（2）文秘1112财务科2（1）会计111（2）出纳1113供销科2（1）供应111（2）销售1114技术科1225生产科122二生产人员221奶牛饲喂45202锅炉房1113卫生清理111三后勤保卫人员41食堂1222保卫122合计367.2经营管理模式57 本项目按照现代企业制度进行管理和运行，实行总经理负责制，实施全员目标责任制管理，工资与效益挂钩，按劳取酬制。公司实行“七统一分”的经营管理模式：由本厂统一规划、统一建设、统一管理、统一配种、统一防病、统一饲料、统一挤奶，分户饲养。示范园区与奶农签订合作协议、为奶农无偿提供养殖小区、技术服务、供应饲料等，奶农向园区奶站交售鲜奶。7.3经营管理措施为调动积极性、增强责任感，提高工作效率和工作质量，特制定如下管理制度和措施：(1)实行岗位责任制，每个养牛单位实行户管户养，自负盈亏；(2)实行特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；(3)实行岗位工资浮动制度，管理人员、配种人员、兽医人员、供销人员的工资待遇和工作成绩挂钩；(4)除以上措施外，根据需要，分别制定劳动管理，财务管理、物资管理等规章制度，实行规范化管理。7.4技术培训管理技术人员必须具备大专以上文化程度和三年以上生产实践经验，生产工人必须熟练掌握业务技能，具备技术工人资格。人员培训由市畜牧兽医技术服务中心负责实施，经考试合格后方可上岗。为提高员工素质，搞好生产、技术与销售，定期定时对技术人员及饲养管理人员进行培训，提高技术水平和管理水平。一是聘请专家对员工进行技术培训，提高员工养殖水平；二是由专家和企业技术人员为农民提供技术培训，提高农民饲喂水平和疫病防治水平。57 7.5劳动保护与安全卫生生产人员上岗前进行劳动安全教育，并配备劳动保护用具，每年进行一次体格检查；建立安全保卫小组，责任到人；制定严格的规章制度，定期进行“三防”教育，增强全体人员安全防范意识；生产人员进入生产区要更换特定的工作服、专用鞋帽及其它卫生劳保用品，车间内设消毒室、更衣室等；生产车间安装特定的纱窗、网罩等防蚊蝇设施；成品库、原料库要保持室内清洁和适宜温度，定时进行温湿、通风等标准检查，杜绝一切虫、蚁、鼠害现象发生；生产过程中，严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》之有关规定，建立健全个人、厂区卫生制度，原材料、成品出入库检查制度；按照消防要求规范安置消防设施和器材。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据本项目固定资产投资概算依据《***省建筑工程核算定额》（1999年）、2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲、***省农业开发办公室2009年关于产业化经营项目安排意见、《基本建设财务管理规定》(财建［2002］394号)、《***省建设项目概算其他费用定额》(冀建质［2004］158号)等文件进行编制。设备出厂价格按近期向生产厂家询价计算，建筑工程根据结构形式按当地实际造价水平计算，其它各项费用按国家、部门和地区有关规定计算。8.2投资概算8.2.1总投资57 本项目总投资1420万元，其中固定资产投资1320万元，流动资金100万元。详见附表2项目建设投资估算表。8.2.1.1建设投资采用分项估算法进行建设投资估算，项目建设投资1320万元，其中土建工程费用321.3万元，设备购置费953.9万元（含奶牛），其他费用44.8万元。表8-1项目建设投资估算表序号项目金额（万元）1土建投资321.31.1牛舍54.41.2犊牛圈7.11.3运动场34.01.4青贮料池81.61.5其它辅助生产设施144.22设备93.92.1挤奶机30.02.2制冷罐10.02.3TMR日粮搅拌机13.32.4青贮铡草机5.02.5运输车辆22.82.6化验设备12.83奶牛购置费860.04无形资产20.05开办费21.05建设期限利息3.8建设投资合计1320.08.2.1.2流动资金57 根据项目建设规模和项目对流动资金的需要，参照同行业流动资金运转情况，按财务逐项计算，正常生产年份的流动资金为100万元。详见附表3流动资金估算表。8.3资金来源本项目总投资1420万元，其中申请财政资金700万元，企业自筹720万元。详见附表4投资计划与资金筹措表。8.3.1中央财政资金申请中央财政资金536万元。8.3.2地方财政配套资金能力分析***省政府在“十一五”规划纲要中明确提出：农业结构调整的大头在畜牧业，畜牧业结构调整的重点在发展草食性畜牧业。**市根据国家农业产业化发展政策，并结合本市的实际情况，在“十一五”规划中把畜牧养殖业列入了重要的位置，并出台了一系列优惠政策。***省和**市近年财政收入稳步增长。2006年***省GDP达到11613.7亿元，财政收入1223.1亿元；2006年**市GDP达到1199.96亿元，财政收入119.2亿元。因此，无论是从省市产业发展支持政策看，还是从省市财政收入上看，企业申请264万元地方财政配套资金，是完全有保障的。8.3.3自筹资金及来源企业自筹资金720万元。项目承建单位有一定资金实力，已备足项目建设资金，可满足项目自筹资金的需求。8.3.4银行贷款及筹措本项目自筹资金，全部为自有资金，不涉及银行贷款。（详见57 附表4投资计划与资金筹措表）8.3.5其他本项目无其他资金来源。8.4资金使用和管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理。建立健全各种规章制度，实行专户存储，专人、专帐管理，单独核算。8.4.1财政资金使用和管理8.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金525万元，全部用于固定资产投资和奶牛及青年牛的购置。公司办理担保手续和一次性借款手续后，有偿资金拨付按工程进度分批拨款，由市农开办验收并开具验收报告，再到市财政局办理拨款手续。8.4.1.2财政无偿资金使用和管理财政无偿资金主要用于可研和初步设计、科技费和公益事业。该项目计划无偿资金175万元，其中中央财政无偿资金116万元、地方配套财政无偿资金59万元。（1）可研和初步设计费8万元，主要用于撰写可研报告、项目规划设计和差旅、交通、装订、印刷费等费用。（2）科技费49.6万元，其中对农户进行示范投资7.6万元；员工技术培训费11.2万元，购置奶牛冷冻精液18万元，购置化验设备1套，投资12.8万元。57 （3）公益性基础设施投资117.4万元。其中（1）新建农用道路8900平方米，投资51.8万元；（2）新建沼气池4000立方米，投资51.6万元；绿化投资14万元。无偿资金实行报账制，项目工程完成后，由市农开办验收、开具验收报告和项目工程进度表、提款申请，再到市财政局办理拨款手续，将资金直接拨到施工单位或供货单位，做到资金专款专用。8.4.2自筹资金使用和管理本项目自筹资金计划为720万元，企业股东已经筹集到帐，主要用于基础设施建设和流动资金，并列入企业项目专账，并按项目要求做出资金使用计划，由总经理按项目计划审批，严格按可行研究报告执行。第九章财务评价9.1财务评价依据项目财务评价方法按照《建设项目经济评价方法与参数》及国家和***省现行的财务、金融政策的有关规定进行。实施进度及项目计算期：项目计算期10年，第1年为建设期，第2年达到设计能力的40%，第3年达到设计能力的80%，第4年达到设计生产能力，达产年限为7年。基准收益率：10%财政有偿资金占用费率：根据有关规定月费率为2‰。57 税收：本项目销售税金为增值税，目前国家按0税率征收。折旧及摊销年限：根据行业规定，房屋及建筑物折旧年限为20年、机器设备为10年，残值为5%；无形资产摊销年限为10年；待摊费用（递延资产）摊销年限为5年。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目第二年（生产负荷为40％）营业收入为592.8万元，项目第三年（生产负荷为80％）营业收入为1185.6万元，项目正常年第四年及以后各年营业收入为1660元。9.2.2营业税金及附加按照国家对养殖业税收的有关规定，养殖业只征收个人所得税，按企业利润的33%计算，其它税种不再征收；**市为支持奶牛养殖业的发展，出台了《**市关于扶持奶牛养殖业发展的优惠政策》，对奶牛养殖业免征所得税（详见产品销售收入和销售税金及附加估算表）。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算该项目单位产品生产成本以平均每吨牛奶为核算单位。每吨奶消耗精饲料540公斤、价值1134元，饲草1150公斤、价值137元，防疫、治疗费为80元，燃料、动力费为33元，工资福利费为80元，制造费用为74元，每吨奶的单位成本为1538元[详见单位产品(平均每吨牛奶)生产成本估算表]。9.3.2项目总成本估算57 年外购原材料费（包括饲料、饲草、药品费）为621.4万元，燃料及动力费为15.2万元，工资福利费为36.8万元，修理费、折旧费和摊销费为124万元，资金占用费7.7万元，其他费用42.8万元，项目总成本费为847.9万元（详见总成本费用估算表）。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析项目建设期设计为一年，达产后，存栏奶牛增加1000头，年产鲜奶4600吨。项目生产期正常年均销售总收入1472万元，年均利润总额649.2万元，税后利润年均435万元。全部投资税后内部收益率为29.97％，财务净现值为1408万元（ic=10%），税后静态投资回收期为4.06年(含建设期1年)。项目投资利润率为46.2%，投资利税率15.1%。财政有偿资金525万元，按最大还款能力计算，还款期为1.28年（不含建设期）。财务评价结果表明，项目盈利能力较好，财务内部利益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零。因此，该项目具有较强的盈利、偿还债务和抗风险能力，项目在财务上可行。9.4.2清偿能力分析根据2004年财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》，财政有偿资金525万元从第5年开始分两年还清，每年归还50%。如果按最大还款能力计算，还款期为0.81年（不含建设期），说明项目还款能力较好，详见附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析57 以生产能力利用率来计算盈亏平衡点（BEP），结果表明，项目只要达到设计能力的25.7%就可以保本。可见，该项目的风险较小。BEP=年固定总成本/（年销售收入-年变动成本-年税金）*100%=158.2/（1472-674.4-214.2）*100%=25.7%9.5.2敏感性分析本项目销售价格、经营成本和固定资产投资分别发生单项因素变化，对财务内部收益率、投资利润率、投资回收期的影响为：当经营成本增长10%时，财务内部收益率为36.9%，投资回收期为4.08年。当销售价格下降10%时，财务内部收益率为32.84%，投资回收期为4.56年。当固定资产增长10%时，财务内部收益率为33.7%，投资回收期为4.43年。可以看出，各因素变化都不同程度的影响财务内部收益率和投资回收期，其中销售价格最为敏感，经营成本不太敏感。9.6财务评价结论项目建设期设计为一年，达产后，存栏奶牛增加1000头，年产鲜奶4600吨。项目生产期正常年均销售总收入1472万元，年均利润总额649.2万元，所得税年均214.2万元，税后利润年均435万元。全部投资税后内部收益率为29.97％，财务净现值为1408万元（ic=10%），税后静态投资回收期为4.06年(含建设期1年)。项目投资利润率为45.7%，投资利税率15.1%。财政有偿资金52557 万元，按最大还款能力计算，还款期为0.81年（不含建设期）。财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明，本项目内部收益率大于基准收益率，具有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。综合评价，基于所测算的销售收入及成本等数据基础上，本项目财务上是可行的，具有较高的企业效益和社会效益。建议应进一步强化内部管理（包括公司管理），从严治岗，禁绝浪费，最大限度的降低经营成本；依托***农业大学、伊利集团等技术优势，不断提高奶牛养殖技术水平，提高产奶量和奶品质，坚持“以新取胜，以质取胜，以量取胜，以廉取胜”，并根据市场价格变化调整产品结构，在激烈的商战中稳步发展。第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论项目建设符合国家产业政策，有利于农业产业结构调整，能够加速农业产业化、特色化进程，有利于改善农业生态环境。项目投资方向正确，市场前景广阔。项目生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强，不仅对乳品业发展具有重要作用，而且还可带动相关产业发展，同时可安排部分下岗职工和农村富余劳动力就业，有利于维护社会稳定，增加农民收入，促进当地经济发展。57 项目充分利用当地的自然优势条件，以内蒙伊利集团为技术依托，发挥了**市伊人奶牛养殖公司的管理和资金优势，基本具备了产、供、销一条龙的产业化生产能力。综上所述，该项目设计合理、技术先进、资金回收期短，有利于当地农民致富和生态农业发展，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目切实可行。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整该项目为农业产业化经营项目，通过引入良好农业规范（GAP）奶牛养殖与良种性控繁育技术、全日粮饲喂工艺（TMR），采用龙头加农户的产业化经营模式。项目建成后，对全市奶牛养殖业具有较强的带动和示范作用，有利于农业结构调整和优化；同时饲用玉米种植将大面积增加，促进农业种植结构由二元种植结构向三元种植结构转变；项目的实施可以显著提高当地奶牛良种覆盖率，改善当地饲用玉米及其他作物品种较少的现状，优化品种结构。使奶牛养殖和饲草饲料产业成为当地农村经济两个新的增长点，为农民提供新的增收致富渠道，增强农民进行结构调整的信心和决心，带动当地的农业结构调整和发展。从而壮大主导产业，实现农业增效，农民增收。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等57 新农村建设的核心和基础是物质文明，物质文明实现的载体是高度的农业产业化和高度的农民组织化。本项目的实施，可使养殖、良种繁育、种植、饲料加工、奶品加工、粪便资源化形成六位一体的格局，相互间紧密联结，上下游连贯完整，互补性好，完善和延伸产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，推动农业产业化经营，加强农民专业合作经济组织和农产品基地建设，将对促进建设现代农业产生良好的示范性和带动作用。项目建设完成后，将直接带动号头庄乡及周边3200余农户发展奶牛养殖，受益人口12000余人。同时，还可辐射带动周边乡镇、县区奶牛养殖业发展，辐射规模可达2万户以上。不仅安排剩余劳动力就业，还可促进相关种植业、运输业、饲料加工业的发展。因此，项目的实施对延长农业产业链条，促进农业产业化发展，推动社会主义新农村建设具有重大意义。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制项目建设按照公司+农户的产业化运作模式，公司将与广大农户(奶农)签订订单，实行订单收购，切实保证农民增加收入；园区负责饲料、疫病防疫、配种、饲养管理等技术服务；公司与内蒙“伊利”奶制品加工企业建立长期稳定的销售合同，从而形成产、加、销、服务一体化的经济共同体。本项目原料供应由公司管理部门负责，农户按公司制定的技术标准和质量要求提供产品，公司按与农户签订合同规定的时间和价格收购产品，农民生产过程中的技术服务、技能培训由公司负责组织。10.2.3.2辐射带动作用该项目直接安排40人在公司就业，项目以合同订单形式直接带动号头庄及周边3200余户发展奶牛养殖，使1200057 人受益。同时辐射带动周边乡镇、县区奶牛养殖业发展，辐射规模可达2万户以上，还可促进相关种植业、运输业、饲料加工业的发展。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收项目建设完成后，可带动号头庄乡及周边3200余户发展奶牛养殖，使12000人受益。当地农民的生活水平将由现在的3650元增加到4650元，人均增收1000元，还可解决部分就业，并促进相关种植业、运输业、饲料加工业的发展，可间接增加相关就业人员700余人，农民增收近1000余万元。10.3.2农业增效项目建成后，将以此小区为示范，向该乡及周边地区辐射和发展。一是帮助乡域内现有600余户奶牛养殖户对1500头奶牛加强管理，提高效益；二是帮扶全乡120户贫困户解决养奶牛资金问题，使之达到户均一头奶牛，由养殖小区组织技术管理和饲养，使这些困难户迅速脱贫致富；三是带动饲用玉米及饲草种植，促进二元种植结构向三元种植结构转变，农村种植结构进一步优化；四是促进了相关产业发展如养殖业、包装业、运输业、维修业等，拓宽了农民增收渠道。10.3.3项目区与非项目区比较分析57 项目区奶牛生产及饲草种植管理属轻体力劳动，妇女、较健康的老人在家务之余即可胜任，不过多占用壮劳力。项目建成后，拓宽了农民增收渠道，不仅解决了农村富余劳动力就业问题，同时还可带动种植业、饲料加工业以及运输业的发展。项目区农民仅养殖每头奶牛年即可增加纯收入4000元，同时亦可从饲料加工、运输等产业获得可观收入。因此，项目区农民较非项目区增收十分显著。10.4其它影响评价项目的实施，一是调动了农民进行农业种植结构调整的积极性，对**及周边县市农村产业化经营和农业结构调整起到积极促进作用；二是提高了项目区农民素质，农户在公司组织下进行规范化生产，其组织化程度、自身科学文化素质、参与农业生产和市场竞争的能力会得到显著提高；三是消耗了大量的农作物秸秆，实现了秸秆过腹还田，就地增值；四是生产出大量的有机肥料，可增肥地力，促进种植业发展；五是解决了焚烧秸秆的问题，保护了环境；六是改善了农村卫生环境，提高了农民的生活质量，促进了农村精神文明的建设；七是带动当地经济发展，增加财政收入，为当地经济发展注入了新的活力。57'