工程有限公司改建生产厂房项目可行性研究报告 42页

' **************工程有限公司改建生产厂房项目可行性研究报告-41- 目录第一章总论-1-（一）项目背景-1-（二）项目概况-3-（三）问题与建议-6-第二章需求分析与建设规模-6-（一）需求分析-6-（二）营销策略-7-（三）建设规模-8-第三章场址选择-8-（一）场址现状-8-（二）场地条件-9-第四章建设方案-12-（一）建筑思路和目标-12-1.建设原则-12-2.建设目标-13-（二）建筑方案-13-第五章技术方案、工艺流程-15-第五章节能节水措施-17-（一）节能措施-17-（二）节水措施-17-第六章环境影响分析-18--41- （二）项目建设与运营期对环境的影响-18-（三）环境保护措施-20-（四）环境影响评价-22-第七章劳动安全卫生消防-22-（一）危害因素及危害程度分析-22-（二）安全保证体系和措施-23-（三）消防措施-25-（四）自然灾害的防范-26-第八章　组织计划-26-（一）建设招标-26-（二）建设方式-27-（三）建设项目的管理-28-第九章　项目实施进度-28-（一）总体设想-28-（二）项目实施进度安排-29-第十章项目投资估算与资金筹措-29-（一）投资估算-29-（二）资金筹措方式与来源-31-第十一章财务评价-31-（一）财务评价依据-31-（二）财务评价基础数据选取-32-（三）销售收入估算-32--41- （四）成本费用估算-32-（五）利润与分配-33-（六）盈利能力分析-33-（七）财务评价结论-33-第十二章社会评价-34-（一）项目对社会的影响分析-34-（二）项目与所在地区互适性分析-35-（三）社会风险分析-35-（四）社会评价结论-35-第十三章研究结论与建议-36-（一）结论-36-（二）建议-36-附图、附表、附件-37--41--41- 第一章总论（一）项目背景1．项目名称：**************工程有限公司改建生产厂房项目2．承办单位概况：（1）项目建设单位：**************工程有限公司（2）承办单位简介：**************工程有限公司成立于一九九四年,员工人数约为陆拾贰名。**************工程有限公司座落在环境优美的****省****市****区西区千山路368号，主要经营橡胶、塑料、玻璃钢制品、耐腐蚀泵系列制作、机械设备、环保设备设计、制造安装施工、磁性材料加工、氧化铁粉、钢材经销;**************工程有限公司坚持“以质量求生存，以服务求发展“的理念，以科技为本，不断开发产品，为客户升级换代，满足日新月异的发展需求。**************工程有限公司主要服务于冶金、化工、印染、矿山等重工业企业。公司凭借卓越的品质、合理的价格、满意的服务成为中国北方同行业龙首。本公司以“人才为本、开拓创新、诚信铸业，争创一流”作为经营理念；坚持“有为才有位，有其位，谋其责，得其利”的用人原则，使企业整体的素质不断提高，拥有了一支高水平的管理群体和雄厚的技术中间力量，为企业的健康、持续发展奠定了良好基础。3.可行性研究报告编制依据-41- （1）相关法律法规1）《中华人民共和国建筑法》第91号，1997年11月1日　2）《建设工程质量管理条例》第279号，2000年1月30日3）《中华人民共和国招标投标法》第21号，1999年8月30日4）《中华人民共和国合同法》，1999年10月1日5）《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第107号，2001年11月5日6）《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》[第124号]，2004年2月3日（2）技术规范与标准（1）《建设项目经济评价方法与参数》（2）《投资项目可行性研究指南》（3）国标《建设工程工程量清单计价规范》（4）****省建筑工程计价依据《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》（3）项目有关资料1）实地考察收集的相关资料；2）****省****市****技术产业开发区规划图；3）业主提供的有关材料。4.项目提出的理由与过程**************工程有限公司原有单跨厂房2200平方米是在1994年建设的,能够满足当时的产量要求,这几年由于产量提高,原有的-41- 2200平方米厂房满足不了现在的生产规模,为此,我公司在附近租用了一处厂房,以解决扩大的生产规模需求,随着****区的规划改造,现租用的场地重新规划,我公司决定重新规划我们的生产车间,将原有的9米跨厂房改造为15米跨厂房,将原厂房内的生产库房和设备间改造为生产厂房,建成后提高产量规模，使达产年的生产销售规模达到1475万元。**************工程有限公司地处我国老工业基地********，有着丰富的资源优势，特别是人才优势；而且定位起点高，瞄准国内各家钢铁企业产品市场进行橡胶辊的生产加工，同时还可以对外承揽加工业务,将会具有良好的经济效益，同时对地方经济发展也能起到带动作用。（二）项目概况1.拟建地点地理条件本项目拟建设在********区西区内，本项目占地1450平方米，项目位于创建街2号，位于建设街东，北台路北，附近南有****中山庄田家具公司、****市天洋服装厂，北有电气元件厂，附近有幼儿园、药房、商店等。********区西区原为****经济开发区,创建于1990年.********区西区规划面积：6.77平方公里。已开发面积：2.72平方公里。是以利用****技术改造和提升传统产业和加工业为主的。按照西区的功能划分为中心区,居住区,工业区和仓储区.****区现有企业1100家。********区西区东西、北面与市区连为一体，紧紧依托老城区，距市中心四公里。距火车站3公里，距高速公路、达道湾出口9公里；距沈阳机场78公里-41- ，距营口港116公里；距大连266公里，交通十分便利。2.建设规模与目标：本项目改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建设。3.主要建设条件（1）交通运输便利。********区西区建设的地理位置优越，有利于建筑设备及原材料的运输。（2）原材料供应有保障。********区西区周边地区的建筑材料货源丰富，可就地就近采购。（3）依托条件好。本项目的建设在********区西区内，各方面关系协调十分便利，可加快项目建设进度，节省投资。********区西区现已建成：  道路——13950延米。  给水——6420米，水厂１座，计划供水能力0.7万立 /日  　　　   排水——17550米。  电力——8400米，变电所4座，总容量6.3万KVA。  供暖——管线9080米，集中供暖锅炉房1座，换热站1座。  有线——住宅区均已到位。近几年，****-41- 区累计完成固定资产投资46.15亿元、基本建设投资39.4亿元、基础设施投资6.75亿元。建成了完善的电子政务设施和服务体系，城市建设和基础设施水平显著提高，城市功能基本完备的崭新城区基本建成。4.项目投入总资金项目总投资333.53万元。包括建设投资和铺底流动资金，建设投资包括工程费用为193.26万元；工程建设其他费用为45.14万元，基本预备费用为15.46万元；铺底流动资金为79.66万元，具体详见投资估算表（见投资估算表一）。详见附表一：投资估算表该项目的建成，项目具有较好的直接经济效益和间接经济效益，投资内部收益率达17.18%，无论从财务评价和国民经济评价角度看，项目都是可以接受的。6．主要规划技术指标序号用地类别单位数值1厂区规划用地㎡57842改建工程总用地㎡14502.1厂房㎡14503改建工程建筑面积㎡13003.1厂房㎡13004道路用地㎡4007.主要经济技术指标1年总成本万元1180正常年份2经营成本万元1276.93正常年份3年收入万元1475正常年份4税金与附加（含增值税）万元88.02正常年份5年利润总额（税后）万元74.73　6投资回收期（税后）年7.10不含建设期　7财务内部收益率（税后）%17.18　-41- 8财务净现值（税后）万元183.00　（三）问题与建议1、处理好改建的部分与原有厂房部分衔接问题，防止新旧厂房之间出现地基不均匀沉降、墙面裂缝、屋面防水问题，做好设计、施工的准备工作。2、协调好项目所需的配套基础设施（包括供水、供电、供气、污水处理、道路交通运输等），开工前落实清楚，确保工期。第二章需求分析与建设规模（一）需求分析-41- 多年来，胶辊生产由于产品的不固定性、尺寸规格的多样性，使工艺设备的机械化、自动化成为难点，迄今为止，多数仍是以人工为主的间断式单元型作业生产线。近来一些较大的专业性生产厂家已开始实现从胶料到成型和硫化工艺的连续化生产，使生产效率成倍提高，极大地改善了工作环境和劳动强度。　　近年来注射、挤出和缠绕等技术不断发展，胶辊成型硫化设备使胶辊生产逐渐走上了机械化和自动化。胶辊性能对整机的影响十分巨大，对工艺操作和生产质量极为严格，其很多类产品已列为精细制品的范畴，其中橡胶、塑料材质的选用和产品尺寸精度的控制是关键。胶辊的橡胶表面不允许有任何杂质、砂眼和气泡，更不能有疤痕、缺陷、沟纹、裂口及局部海绵和软硬不同的现象。为此，要求胶辊在整个生产工艺过程中，必须保持绝对清洁和精工细作，实现操作统一化、技术标准化。橡胶塑料与金属芯的结合、粘贴和注射成型、硫化研磨等工序都因此成为高技术含量的工艺。**************工程有限公司利用本土优势、成本优势和销售方式的灵活性，占据半壁江山。一直以来产品销往****及外市的钢铁企业，随着市场规模的扩大，原来的500多万橡胶辊产量满足不了市场需求，需要扩大市场规模，因此，**************工程有限公司改建1300平方米的生产厂房来满足市场需求。（二）营销策略公司宗旨：信誉第一，顾客至上；质量第一，用户满意；时间第一，遵守承诺；服务第一，热情周到。根据目标市场定位和竞争力分析，在市场营销战略上，重视三个方面：1.建立完善的技术服务网络，由销售工程师针对加工客户的使用服务信息调研，以满足新产品开发的要求；2.在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场相近，且交通便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制；3.-41- 通过有成效的管理，提高生产负荷，降低成本，以具有竞争力的产品价格，销售用户满意的产品。（三）建设规模本项目改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建设。实现销售收入1475万元。满足市场需求。第三章场址选择（一）场址现状1．地区与地理位置本项目拟建设在********区西区内，本项目占地1450平方米，项目项目位于创建街2号，位于创建街东，双台路北，附近南有****中山庄田家具公司、****市天洋服装厂，北有电气元件厂，附近有幼儿园、药房、商店等。距市中心四公里。距火车站3公里，距高速公路、达道湾出口9公里；距沈阳机场78公里，距营口港116公里；距大连266公里，利用大连机场及海港十分便利。项目所在地是理想的工业用地。********技术产业开发区是以引进外资和先进技术，按国际惯例建立全新的管理体制和经营机制，形成外向型现代化的经济技术工业区，是****外向型经济发展的示范区，是****对外开放的重要窗口。********技术产业开发区背靠市区，其地势、地利良好，基础设施联网就近简便易行，交通便利，经济、生活环境优越，具有投资少、见效快的良好环境。-41- 项目所在地有优越的投资环境。区内道路、供电、供水、供热、通讯、排水等配套设施现已形成，能源供应充足、稳定。市区公共汽车通达开发去，区内南北具有铁路运输专用线。2．场址土地占地面积及功能分区**************工程有限公司扩建厂房项目在**************工程有限公司厂区内,占地面积为1450平方米。本项目建筑面积为1300平方米，建成后与原有厂房联系在一起成为一个双跨厂房。3．土地利用现状本项目位于********开发区内，本项目目前场地为设备库房，闲置场地，具备施工的条件。（二）场地条件1．位置、地形条件**************工程有限公司区域地形属冲积平原，呈平缓地势，地形略有起伏。在地貌上场地属于冲积平原。在地层上，有杂填土、粉质粘土、粉质粘土、细砂地层，属中软场地土；无地下水。2．工程地质条件分析与评价根据国家标准《建筑抗震设计规范》规定，本场地类型属于Ⅱ类，场地位置属于一般地段，本场地抗震设防为7度，设计基本地震加速度值0.10g，特征周期0.35s.本区土的标准冻深1.10米，根据场地土质和地下水埋藏条件，《建筑抗震设计规范》规定初判，本场地无地震液化。场地的建筑条件较好，场地内除杂填土层不可做天然地基外，其它地层均可做天然地基。-41- 综上所述确认，本场地是稳定的，适宜本工程的建设。3．周边建筑物与环境条件********区西区集工业、居住、仓储、公用设施为一体的综合性、多功能园区，并将最终发展为****新城区。********区坚持“筑巢引凤”的开发原则，在已过去的几年中，对供水、供电、供热、通讯、交通等公用服务项目进行了大量投资，开发出具有“六通一平”水准的项目用地5平方公里，为国内外客商前来投资提供了良好的条件。********区重点围绕工业自动化装备及电气、光电“四新”两大主导产业集群，远赴港澳台、长三角、珠三角、华北地区开展大规模招商活动。2009年，****区规模以上开工项目完成111个，其中工业项目92个，商业项目19个；“四个一批”项目累计滚动到446个，投资总额494亿元，比去年同期增加128个；东、西区竣工和在建的海外学子园（二期）、中小企业创业园、科技孵化园、冶金自动化园等工业标准厂房20万平方米；新增注册企业74户，新增注册资本7.29亿元。4．城市规划或区域性规划要求（1）符合工业布局和城市总体规划。公司的新建项目作为本公司的一个特殊功能区，是完达山****乳业用地的重要组成部分，建一座1500㎡的成品库，即可初步解决库房不足的问题。保证下步鞍乳增产的正常进行。属公司工业经济发展的重点营销策略之一，因此项目选址满足城市总体规划和区域工业布局的要求。（2）延续城市文脉。项目选址应力求因地制宜，寻找当地的历史文脉和生产生活模式，使厂区有机地融汇在城市的大环境中。-41- 5．交通条件园区有贯穿南北的沈大高速公路，西与津京塘高速连通，东至丹东；南接营口、大连两个出海良港，因此交通条件优越，距****市中心市区10公里，交通十分便利。6．社会环境条件西区新型工业园区建设如火如荼。已有30余个项目开工建设，总用地面积34.64万平方米，投资额12.56亿元。龙达机械、启正轮胎、东大热工、裕源塑胶、辽工机械、大通机械等9个项目已封顶；华荣重工、丰源电器、凯信工矿、泰源特种钢、雨虹塑管、长风检测、华深控制等10个项目在建；朝旭重工、热工仪表、渤海云天、恒隆包装、润昊实业、中冶汽配、兴和钢管、天力管材等10个项目前期工作基本完成。这些项目达产后，预计可实现年销售收入70亿元，利税8亿元。7．气候条件Ø年平均气温8.7℃Ø最冷月平均温度-15℃Ø最热月平均气温29.5℃Ø绝对最高气温36.9℃Ø绝对最低气温-30.4℃Ø封冻期11月中旬至次年3月上旬Ø土地冻结最大深度118㎝Ø年平均降雨量719㎜Ø最大月平均降雨量181.2㎜（集中七、八两月）-41- Ø全年主导风向SØ夏季主导风向SØ10M标高处基本风压值441Pa（45Kg/㎡）Ø最大月积雪厚度26㎜Ø基本雪压值343Pa8．公共设施条件工业园内现有的水、电、网设施均可利用，条件充沛。9．拆迁条件：本项目利用**************工程有限公司原有地域,不涉及征地拆迁工作。第四章建设方案（一）建筑思路和目标1.建设原则**************工程有限公司改建生产厂房项目建设要坚持以下原则：（1）、做好规划工作。做好本厂房与原有厂房的布局、功能分区及准入标准，确保改建厂房快速有序进行。（2）、建设完善的配套设施。利用****区-41- 现有的基础设施建设，做好水、电、气、路、污水处理等基础设施建设，以设施配套、功能齐全的硬环境争取招商引资主动权。（3）、节约用地面积。利用原有厂区建设，节约用地，提高土地利用效益。2.建设目标本项目改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建设。实现销售收入1475万元。满足市场需求。（二）建筑方案1．建筑方案描述（1）建筑地点建筑位于****区西区，****区建设突飞猛进，道路、电、水等配套设施不断完善，项目发展空间非常广阔。无环境污染，与工业区的企业生产需要及产业特色相辅相成。交通和环境优势十分明显。（2）建筑特征与结构本项目改建规模为建筑面积1300平方米，建设考虑到与原有结构一致，为框架结构，改造原有屋面，建成后屋面成为一体，屋面为彩板屋面。厂房高12.5米。本项目地处我国东北，因此厂房建筑和辅助建筑要符合北方气候特点，采用框架结构和保温屋面结构，力求通风良好并能隔热保暖。在节约投资的情况下，建筑造型上能够体现北方建筑的特色，结构上利用框架结构和保温屋面，使得建筑物构图庄重明快，同时加强厂区绿化和周边环境建设，建成一个卫生环保、文明生产的现代化生产基地。-41- 2．主体工程与辅助工程（1）平面布置和功能要求改建的厂房在厂区原有设备库房处向外扩展，占地1450平方米，建筑面积1300㎡，扩建厂房与原有厂房接通，厂房内新增吊车一台，吨位为10吨。与工业区的企业生产需要及产业特色相辅相成。（2）主体工程主体工程为改建的厂房，基础形式为独立基础，框架结构，外墙采用300厚粉煤灰大孔空心砖，彩板保温屋面，结构合理布置清晰。（3）辅助工程包括该项目的给排水和供电系统布置，整个厂区内的环境绿化与各个建筑物应相互协调，外装饰工程和整体环境相互协调，室外的节日照明及绿化的夜间照明布置相互配套。（4）配套工程1.电气：具备照明及生产用动力电源、通信线路；2.给排水：生活办公区有上下水设施；3.采暖：厂房及办公区设采暖设施，厂房内设计温度16度，办公区内设计温度18度。4.厂区内完善相应道路、绿化、消防等配套设施。5.排污：建有雨污分流排水系统，。6.绿化：实行点、线、面相结合的绿化形式。厂区各个角落设置绿化点，主次干道两侧绿化带为线，厂区内空地为面，使厂区成为绿色生态工业区。-41- 第五章技术方案、工艺流程一、技术方案（一）、胶料制备　　对胶辊来说，胶料的混炼是最为关键的环节。胶辊用胶料种类从天然橡胶、合成橡胶到特种材料多达10余种以上，采用开炼机以多种母炼胶的形式使这些胶料混炼均匀进行混炼加工。　　胶料达到均匀混炼之后还要用滤胶机进行滤胶，消除胶料内的杂质。然后再用压延机、压出机、贴合机制成没有气泡和杂质的胶片或胶条，供胶辊成型用。在成型之前，对这些胶片、胶条还要进行严格的外观检查，限定停放期，保持新鲜表面并防止粘连和挤压变形。因为胶辊大部分为非模压制品，一旦表面橡胶存在杂质和气泡，在硫化后对表面进行研磨时即有可能出现砂眼，由此将导致整个胶辊出现超标返修，甚至报废。　　（二）、成型　　胶辊成型主要以机械或手工粘贴成型为主，用压出胶片连续粘贴成型或挤出胶条连续缠绕成型的方式生产。在成型过程中以微机自动控制其规格尺寸和外观形状，有的也可用压出机直角和异形挤出的方法进行成型。　　（三）、硫化　　胶辊的硫化方式是-41- 硫化罐硫化，硫化热源有蒸汽、热空气和热水3种加热方式，主流仍是蒸汽。　　（四）、表面处理　　表面处理是胶辊生产最后也是最关键的一道工序，表面研磨状态直接左右着胶辊的使用性能。目前研磨的方法多种多样，但主要是机械车削和磨光。　　现今生产使用的胶辊已形成了具有独特工艺的产品系列。虽然目前国内仍以传统产品为主，但技术含量在不断提高，不少产品已经进入****技术领域，附加值逐渐增大，正成为工业橡胶制品中又一个经济亮点。二、技术方案-41- 第五章节能节水措施建筑节能是执行国家环境保护和节约能源政策的主要内容，是贯彻国民经济可持续发展的重要组成部分。国家建设部在1995年颁布了《城市建筑节能实施细则》等文件，把《民用建筑节能设计标准〈采暖居住建筑部分〉》JGJ26-95列为强制性标准，同时建设部又于2000年10月1日发布了第76号令《民用建筑节能管理规定》，对不符合节能标准的项目，不得批准建设。我们可参照上述文件规定进行设计和建设。（一）节能措施能源消耗种类：本建筑消耗能源主要为电能、热能。主要节能措施：本建筑本着节省能源的宗旨，各专业在设计方面必须考虑节省能源、降低消耗，采取一系列措施。建筑物的布置朝向，应在结合原有地形、地势的情况下，尽量利用太阳能，降低热消耗系数，节省冬季采暖能耗。屋顶设加强保温层，外墙总热阻及最小总热阻要符合《****省民用建筑节能设计标准实施细则》规定。门、窗采用塑钢材料并有良好的密封设施，围护结构全部采用隔热保温材料。（二）节水措施为节省水资源，设计选用新型给水器，如食品加工的给水系统采用节能设备；卫生间的冲水箱选用提水或虹吸全塑高位水箱，水龙头选用延时自闭型。供水设备、给水器具采用国家推荐的节能设备。必要的部门和生产厂房安设给水计量装置。-41- 第六章环境影响分析随着****市城区规划的重新调整，****市政府逐渐加大招商引资、调整经济产业结构的力度，****地区将增添许多新的产业项目，市区将向周边扩展，本项目拟建设在********区西区，本项目占地1450平方米，****宏图防腐工程有限公司厂区项目位于创建街2号，位于创建街东，双台路北，****宏图防腐工程有限公司地形属冲积平原，呈平缓地势，周边无污染源。根据****市环境监测中心站的2008年度环境质量报告，****市市区空气质量达二级标准的天数占83.9%以上，但项目所在区域的开发区主要污染物PM10、SO4年均浓度略有超标。（二）水环境质量现状项目所在地运粮河水环境水质未达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类水质标准，主要超标污染物为氨氮、CODCR等。（三）声环境质量现状根据环境监测结果，项目所在区域环境空气质量未达到《环境空气质量标准》GB3096-20082类标准要求。（二）项目建设与运营期对环境的影响1．施工期对环境的影响（1）大气环境影响施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NO2、CO和THC。二次扬尘污染主要产生于场地清理，-41- 挖土填方，物料装卸和运输等环节。本项目在拆除和填挖方阶段，由于裸露土较多，产尘量较大。如果施工工地采取封闭式施工，受施工扬尘影响范围不大，主要为施工场地周围及下风向的部分地区。在物料运输过程中，会造成物料沿路撒落或风吹起尘。另一方面，施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到场区其他地方及公路上，泥土风干后随着车辆的碾压和行驶，在场区内和公路上带起很重的扬尘，污染环境。施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生变化，影响范围150-300m。本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，他们以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NO2、SO2等，但产生量不大，影响范围有限。（2）水环境影响施工对水环境的影响包括两个方面：一是排除地表水；二是排放少量生活污水。这两个方面对水环境的影响是短期的、有限的。本项目的施工人员宿营地配有专门的污水排放系统，排入市政污水管网。（3）工程施工过程中土方工程、回填土工程及所用各种施工机械发出的噪声将对周围其他声环境敏感目标产生影响。（4）固体废物的影响本项目拆除物、残土要外运到管理部门规定的排放地点，生活垃圾外运到垃圾排放地点。-41- （5）施工期间，局部地区空气相对湿度降低、土壤含水率降低，对院内本厂产品、设备的保护没有负面影响。在施工过程中的颗粒物、扬尘沉积到产品表面，会对产品的卫生造成一定的损害。但短期、非连续施工机械、车辆引起的振动对产品不会产生明显的破坏作用。2．运行期对环境的影响（1）水环境的影响项目建成后，生活用水通过排水管道排入市政污水管网，因此对周围水环境基本无影响。（2）大气环境影响本工程完成后，无新增大气污染源，对周围大气环境基本无影响。（3）本工程完成后，无新增噪声源，对周围环境基本无影响。（4）项目建成后，空气相对湿度恢复到正常水平，对本厂产品没有影响。（三）环境保护措施本工程施工过程中环境保护十分重要。故采取如下措施：1.在场地中做到场地平整，道路畅通，夜间灯光集中照射，避免干扰附近他人休息。杜绝长流水、长明灯现象发生。建筑垃圾封闭管理，做到日集日清，集中堆放，专人管理，统一搬运。2.混凝土输送中的污水、冲洗水及其他施工用水要排入临时沉淀池，沉淀处理后，再排入下水道。为防止施工污水污染，施工临时道路要洒水。-41- 3.防止施工噪声污染，尽量减少施工噪声，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转，并尽可能安装在远离临近房屋的地方。4.要设临时厕所，禁止在现场随地大小便。5.防止施工车辆运送中随地散落，如有散落，派专人打扫。落实施工现场“门前三包”。车辆出门在现场排水沟处将轮胎清洗干净，防止污染公路。6.干燥季节地面洒水防尘。7.施工过程中少用或不用组合钢模板，而采用复合木模板，最大限度降低因拆装模板带来的撞击噪声。8.建筑物高度范围内采用安全网进行全封闭施工，将施工产生的噪声跟外界最大限度隔离开来。9.尽量减少夜间施工作业时间，夜间施工不得晚于10点钟。10．在现场内设一个降噪观测点，采用专业噪声测量仪进行噪声测量。11．对主体工程采用密目安全网进行围挡，以减少污染及噪声。12．对搅拌站进行全封闭围挡。混凝土浇注采用低噪声振捣设备。13．塔吊指挥配对讲机。14．搭设屋棚封闭木工房减少设备噪声，空压机等大噪声设备装消声器。15．主动与当地政府联系，申请政府予以协助，处理好噪声污染问题-41- （四）环境影响评价本次环境影响评价的对象是****宏图防腐工程有限公司改建生产厂房项目。评价单位在详细收集和分析与工程有关的各项资料的基础上，通过调查，对工程的环境影响开展了系统深入的研究和评价，认为该项目的在施工期和运营期对大气环境、地下水、地表水等基本无影响，声环境是夜间噪声较高，昼间噪声排放符合标准。第七章劳动安全卫生消防（一）危害因素及危害程度分析1．依据及主要的技术规范、规程、标准国家有关的法律、法规、如中华人民共和国劳动部令（第3号）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定〉。主要的技术规范、规程、标准（1）建筑设计防火规范（GBJ—1987）修订版（2）《安全色》（GB2893—1988）（3）《安全标志》（GB2894—1996）2．主要隐患部位“四口”防护即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施；“五临边”防护即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施。有害物质种类及危害性分析。-41- 3．主要危害因素（1）生产因素：本项目施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备产生的NOX、COHE、THC。其次就是工程施工过程中土方工程、回填土工程及所用各种施工机械发出的噪声将对周围其他声环境敏感目标产生影响。但是随着工程竣工危害消除。（2）自然因素：气温、雷电、暴雨、地震等因素。（二）安全保证体系和措施1．安全管理方针管理方针是“安全第一，预防为主”。2．安全管理工作（1）认真贯彻落实国家和****省企业的安全生产法规、规程，建立建全施工安全检查、监督网络体系，分段分部位做好安全检查与防护，使之做到经常化、制度化、标准化。（2）抓好安全项目经理生产目标责任制管理，落实安全生产责任制，实行“一把手”负责制。施工队和各分包单位设专职安全员，班组设兼职安全员，落实安全生产责任制，重点是“三长二员”，负责现场的综合管理，做到常备不懈，一抓到底。（3）队伍进场及时进行三级教育，针对工程施工各阶段特点，切实做好“三基”、“三个时间”、“三件事”、“三个结合”、“六防止”教育，提高职工整体安全意识。（4）加强安全管理标准化坚持“五同时”、“三不放过”-41- 制度。坚持施工前交底、工后奖评活动。施工现场设有安全标语，危险区设立安全警示标志。特殊工种坚持持证上岗。抓好高空作业防护，防止物体打击和高空坠落。认真使用“三宝”（安全帽、安全带、安全网），加强对“四口”（楼梯口、电梯口、井道口、预留洞口）、“五临边”（楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边）的设防，现场危险地段设立标志和夜间施工信号。（5）抓好施工现场用电安全管理，要严格按规范、规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行“一机一箱一闸一漏”，配电开关箱加锁，由专业电工操作、管理。使用移动电动工具者，穿绝缘鞋、戴绝缘手套，采用36伏安全电压照明。使施工用电安全防护达到定型化，工具化。（6）抓好对塔吊等大型垂直运输机械的管理。塔吊安装、顶升、拆卸作业应设立警戒区，坚持“十不吊”，塔吊不准带病作业，若遇大风、暴雨、浓雾不起钩，起吊重物时不得拖吊和超载起吊，离地0.3m暂停起升，检查安全稳定后运转就位，防止机械伤害和触电事故。（7）脚手架必须按JG59-80的规定搭设。双排脚手架重点把好脚手架的“连接、承重、检验”三关。严禁在脚手架上堆放重物，并按规定用竹笆进行全封闭，防止物体打击。（8）施工期间，严禁非施工人员进入施工区，外单位参观人员要有专人陪同。（9）施工现场按总平面布景设置围护，对外通道建岗设卡，保证现场安全。-41- （10）作好防火工作,特别是进入装修阶段,狠抓预防。在每层的楼梯处设灭火器,另每楼层均有临时供水设施,并设有水箱用于消防。3．制定施工现场安全防护基本标准制定安全防护基本标准，如基坑防护标准；脚手架搭设及使用防护标准；施工现场消防工作管理标准等。4．现场各种设施防护缺少地下管线等相应资料，无法详知该部分情况。开工后，将根据建设单位提供的管线图对地下管线的保护将做出专项施工方案。（三）消防措施消防工作必须列入现场管理重要议事日程，加强领导，健全组织，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防安全工作。定期与不定期开展防火检查，整治隐患。对消防员进行培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员进行消防常识教育，演习灭火器的操作。在施工现场，每层设置足够容量的灭火器，确保消防安全。施工现场可燃气体及助燃气体不得混乱堆放，防止露天曝晒。按施工现场有关规定配备消防器材，对易燃、易爆、剧毒物品设专库专人管理，严格控制电焊、气焊地盘位置，采取保证消防用水的措施。设置足够的消防设备，易燃、易爆、剧毒物品不得进入现场。-41- （四）自然灾害的防范1．地震：根据****地区地震烈度为七度，故本工程设防、工程设计要符合《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）的要求。2．雷击：本工程的建筑物均属三级民用防雷建筑，因此考虑防雷保护。3．气温：夏季接近炎热地区。操作间、休息室等均应设置风扇或空调作为夏季防暑降温之用，尽量做好通风设施。第八章　组织计划（一）建设招标根据国家发展计划委员会第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，省计委负责指导和协调全省招标投标工作，省各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标投标的监督执法工作。本项目根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，组织进行招标投标活动。本项目的招标范围建议为：勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和原材料生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标基本情况表-41- 招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程√√√监理设备√√重要材料√√√其他情况说明：本项目采用自筹资金，工程量小，采用邀请招标方式，最后确定施工单位。（二）建设方式根据建设单位提供的资料及本工程项目设计的具体内容，参考本地区自然条件和类似工程项目的建设进度，安排本项目的实施计划如下：项目计划在一年内建设完成。该项目于2011年4月开始实施，于2011年6月竣工。-41- 根据中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，使用国有资金投资项目的建设项目，必须全部采用公开招标方式，取得具有较强实施能力的施工单位，并委托工程监理公司进行监理，有效地控制项目的工期、成本、质量。（三）建设项目的管理为了保证项目建设的质量和效益，本项目成立改建工程领导小组，主要职能:负责项目的行政管理、计划财务、施工管理、设备材料管理、技术管理等工作。1.行政管理：负责项目建设的日常行政工作及项目履行单位的联络接待工作。2.计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位暴力合同，协调等手续。3.施工管理：负责项目的土建与安装施工的协调与指挥，施工进度安排、施工质量及安全监督检查、以及工程验收工作。4.设备材料管理：负责项目设备材料的定货、采购和保管、调拨等项工作。5.技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理，主持图纸会审，处理有关技术问题。待项目实施过程中，管理机构视实施情况可进行适当调整。第九章　项目实施进度（一）总体设想本工程拟在一年内完成，2011年4月开始立项——2011年6-41- 月末竣工。（二）项目实施进度安排由于本项目是利用原有场地建设，建设条件较好，因此可加快前期准备工作速度。项目建设期分两个阶段：（1）前期工作及施工准备阶段，包括：1）可行性研究及审批；2）立项、初步设计及审批；3）施工图设计及审批、相关手续；4）工程招投标。（2）施工阶段：1）挖土方，基础施工；2）主体工程施工；3）装饰及安装工程；4）设备安装及竣工验收。第十章项目投资估算与资金筹措（一）投资估算1.编制说明-41- 本投资估算为****宏图防腐工程有限公司改建生产厂房项目，依据设计部门提供的设计方案和****省关于造价方面的文件，按照工程的相关文件，编制本投资估算。2.编制依据（1）招标代理服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计列；（2）勘察设计费按照国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格[2002]10号计列；（3）预备费计8%；（4）本项目考虑铺底流动资金；（5）****省建设工程费用参考标准；（6）****省建设工程计价依据建筑工程、装饰工程计价定额；（7）省市有关工程造价文件。3.投资及其构成总投资额为333.53万元。具体分配如下：建筑工程费：193.26万元安装工程费：0.96万元设备购置费：9.6万元工程建设其他费用：45.14万元预备费：15.46万元铺底流动资金：79.66万元-41- 各类费用所占百分比示意图如下：（二）资金筹措方式与来源该工程项目总投资为333.53万元，资金来源为企业自筹投资。第十一章财务评价（一）财务评价依据1．《投资项目可行性研究指南》2．《中华人民共和国公司法》及其实施条例3．《中华人民共和国增值税法》及其实施细则4．《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则5．财政部颁发的《企业管理制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定。-41- （二）财务评价基础数据选取项目根据项目实施进度，设定本项目的建设期为1年，计算期拟定12年，根据同行业的经验，结合项目的具体情况。第二年到第十二年为达产期，按第二年达到设计能力的100%计算，正常年份的所得税率按25%计取。（三）销售收入估算1．销售收入估算项目达产年第一年生产规模为产量1475万元的橡胶辊产品，项目计算期12年，其中建设期设为1年。本评价从项目角度，测算各项总体指标。2．产品营业税和销售税金及附加估算本项目实施后，销售税金及附加按国家及地方规定计算，产品缴纳营业税，税金为5%，城市维护建设税及教育费附加分别按营业税的7%和3%计提，另加1%地方教育附加。工程项目达产年实现增值税79.30万元。工程项目达产年实现产品销售税金及附加8.72万元。（四）成本费用估算1.原辅材料及燃料动力生产橡胶辊主要原材料大约消耗：橡胶3吨/月，用氧气硫化100吨/月，-41- 原材料为了与产品销售价格相对应，所有原辅材料及燃料动力价格均为市场价和现行价。计算期12年，基准收益率Ic=10%。2.维修费用根据本工程特点，工程项目维修费用按1.77万元/年考虑。3.折旧费固定资产折旧费采用年限平均法计算，房屋及建筑物折旧年限40年，本项目购置设备折旧年限10年。4．无形资产摊销本项目是在原有厂区内建设，不购买土地；长期待摊费按10年摊销。5．其他费用根据行业特点及项目具体情况，管理费用为14.75万元。（五）利润与分配工程项目达产年实现利润总额99.65万元。正常年份的所得税率按25%计取，正常年份的盈余公积金(含公益金)按15％估算。（六）盈利能力分析工程项目税后内部收益率为17.18%，财务净现值为183.00万元，投产后投资回收期为6.25年。投资利润率29.83%、投资利税率32.49%。（七）财务评价结论综上分析与测算，工程项目得出主要经济指标如下：达产年实现销售收入1475.00万元；达产年实现增值税79.30万元达产年实现利润总额99.65万元；-41- 达产财务内部收益率(税前)23.11%达产财务净现值(i=10％税前)330.00万元；达产投产后投资回收期(税前)5.72年。达产年实现税后利润总额74.73万元；达产年财务内部收益率(税后)17.18%达产年财务净现值(i=10％税后)183.00万元；达产投产后投资回收期(税后)7.10年综合以上财务评价指标可以看出，工程项目财务内部收益率高于相关行业基准收益率，投资回收期短，并低于相关行业基准值。投资利润率、投资利税率等均高于相关行业的平均水平。因此本项目在财务上是可行的。第十二章社会评价（一）项目对社会的影响分析宏图防腐工程有限公司从事橡胶辊制造已有多年的发展历程，技术力量雄厚，基础设施、橡胶辊工艺设备完善。而且拥有专业的橡胶工程师配方，设计、生产、销售为一体的橡胶制品行业的佼佼者。生产的橡胶辊产品耐磨、耐热、耐油、高弹性、耐扎伤、耐化学腐蚀、适用于工业碱洗、酸洗处理设备。该产品对我市钢铁企业以及其他外市钢铁企业的工业碱洗、酸洗处理设备提供了质量保证。-41- （二）项目与所在地区互适性分析宏图防腐工程有限公司于1994年在****区西区建设至今，无论是在政策上还是在环境配套都得到了****区的大力支持，****区提供了一个优厚的创业平台，以此带动****及周边地区的中小企业发展，提高科技含量，****区从多方面入手，积极打造现代化的工业环境。为了给各个行业的发展提供充裕的空间。（三）社会风险分析1、用地受制约。在本厂原有土地上改建厂房，增加了1300平方米的建筑面积，对目前来看，近几年能满足生产的需要，随着市场份额的扩大，将需要更大的发展空间。2、人员技术水平的提高防腐工程需要企业的管理和技术人员不断提高，不断升级，对本企业建议从资金、人才等方面研究促进防腐产业发展的相关措施。在人才培养上重点鼓励和奖励专业人才再提高。（四）社会评价结论本项目的投资建设可以增进****区的财政税收，加强了相关产业的配套，增加当地的劳动力就业，带动相关产业的发展，促进社会的发展，因此，投资本项目有助于提高社会效益。-41- 第十三章研究结论与建议（一）结论本次项目可行性研究的对象是****宏图防腐工程有限公司改建生产厂房项目，建筑面积1300平方米，开工2011年4月开工，2011年6月完工，完成生产、办公等基础设施及配套设施的建设。本报告是咨询单位在详细收集和分析与工程建设项目有关的各项资料的基础上，通过大量的调查、分析、估算，对建设项目开展了系统深入的研究和评价，编制了本项目可行性研究报告，得出的主要结论如下。本工程的建设方案，适合本企业发展的需要，在经济上是合理的，在技术上是可行的，同时具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的，也是必要的。（二）建议从实际使用功能看，考虑到建设项目的目的性，必须预先设定项目要达到的目的和主要的指标，避免在其生命周期内功能满足不了要求；考虑建设项目的独特性，重视设计要与食品园的整体环境配套，建筑艺术与风格在其生命周期内满足使用要求。使其具有前瞻性；考虑建设项目的一次性，关注建设项目的工程质量，避免由于工程质量问题产生质量成本（失败的补救和恢复工作消耗资源）。-41- 本报告的结论是本着客观、公正、全面、科学的原则，依据委托方提供的资料，尽量通过现场进行调查，获得第一手资料，保证数据的代表性，准确性和时效性，估算、分析、预测后得出的。我们认为，有必要对报告的有关事项做出进一步说明：1．由于市场调研深度和广度的局限性，各种费用估算均是初步的。2．本可行性研究报告中的建设方案，根据目前较高水准设计考虑，现该项目只为初步方案研究阶段。3．建筑工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等都会影响到项目总体目标的实现。因此在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制。4．协调好水、电、电讯、交通等市政设施的配套联网，亦是项目发展过程中不可忽视的重要问题。5．本项目建筑工程量小，施工周期短。工程建设中对新旧厂房的衔接处理上要多听有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中吸取国内外的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。附图、附表、附件l附表1投资估算表l附表2销售收入和销售税金估算表l附表3固定资产折旧估算表l附表4无形资产及长期待摊费用表l附表5总成本费用估算表-41- l附表6利润表l附表7投资计划与资金筹措表l附表8资金来源与运用表l附表9现金流量表-41-'