牡丹籽油精品油建设项目可行性研究报告 33页

'牡丹籽油深加工建设项目可行性研究报告32 目录第一章总论61.1项目名称及承办单位61.1.1项目名称61.2可行性研究工作概况71.2.1可行性研究工作负责人71.2.2研究工作指导思想、原则：71.2.3研究工作依据、范围71.3结论及建议81.3.1建设依据充分81.3.2建设规模及投资81.3.3技术方案81.3.4组织管理91.3.5经济指标91.3.6建议9第二章建设依据与建设规模102.1资源保证情况102.1.1资源量及分布102.1.2牡丹油开发情况122.2市场前景与需求分析122.2.1食品油市场行情122.2.2牡丹油市场前景122.3建设规模13第三章厂址选择与建设条件143.1选择依据143.2厂址位置143.3建设条件143.3.1交通运输条件143.3.2厂址自然条件144.1产品方案174.1.1主、副产品174.1.2产品标准174.1.3包装要求174.2设备选择及土建工程184.2.1生产设施184.2.2辅助生产设施184.3总平面布置194.3.1基本要求194.3.2功能分区194.3.3给排水及供配电194.3.4绿化、道路及其它194.4工艺技术方案204.4.1工艺流程204.4.2工艺重点分解20第五章环境保护及其它215.1环境保护215.2劳动保护2132 5.2.1总平面布置215.2.2防爆、防火215.3工业卫生225.3.1采购、储存、生产、包装牡丹籽油均应符合国家质量和卫生标准。225.3.2经常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污染物品污染食油。225.4节能225.4.1工艺方面要求225.4.2电气要求225.4.3土建要求23第六章组织机构与定员236.1管理模式236.2组织机构236.3定员246.3.1编制原则246.3.2实际定员246.4人员培训24第七章项目实施进度25第八章投资估算与资金筹措268.1投资估算268.1.1编制方法268.1.2估算投资范围268.1.3编制结果268.2资金筹措26第九章经济效益评价279.1基本数据279.1.1销售收入估算279.1.2基地收益估算279.1.3成本估算289.1.4利润预算289.2.2投资利润率309.2.3投资回收期309.2.4内部收益率30第十章社会效益分析3132 第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称牡丹籽油精品油建设项目1.1.2项目负责人项目总负责人：技术负责人：经济负责人：1.1.3项目承办单位项目由天津有限XX科技有限公司负责承办。天津有限XX科技有限公司是位于天津宝坻开发区的一家高新科技农业研发单位。企业于2009年开始筹建，同年建成国内首家规模最大的油料牡丹种苗繁育基地，总示范种植面积1千亩以上，次年，在江苏连云港地区投资建设了总示范种植面积2千亩以上的南方油料牡丹种苗繁育基地，目前一年生、二年生牡丹种植长势旺盛，可以开展大规模标准化种植示范试验。因此，2012年秋，规划在安徽开始万亩标准化种植示范试验，同时在安徽省肥东县工业园区分期建设年产万吨牡丹籽精品油的产品深加工厂基地，该项目拟购置精炼提油设备2套，新上生态食用油加工生产线4条，以牡丹籽为原料，达到年产1万吨牡丹籽食用油的生产能力。计划建设原料储备库、标准化生产车间、包装车间、成品仓库、办公业务用房、职工宿舍和多功能餐厅等设施26000平方米以上。工艺技术：计量－清理－脱皮－低温压榨－精炼－沉淀－成品－包装－入库。主要设备：震动筛、去石机、脱皮机、冷榨油机、精炼机、灌装机和地磅、消防等附属设施。32 企业人力资源规划：初期招聘职工38人，其中要求具有中级以上职称的技术和管理人员超过50%，整体素质要求比较高，工程竣工后，可安置就业150多人。企业营销规划设计：规划以生产“XX”牌精制食用牡丹籽油为主，同时开发工业、医疗和保健用油；采用超临界CO_2萃取法工艺，购置最先进的油脂精炼配套设备，经过对无污染、天然牡丹籽的榨出毛油，脱酸、脱胶、脱色、脱臭工艺，生产出精制油质量达到GB/T17757—1999高级烹调油通用标准和GB2716—85卫生标准，不含黄曲霉素，胆固醇、防腐剂，油性平、色泽好、无异味、无油烟，并申报国家级的绿色食品，力争畅销全国和全世界。一期工程年生产设计3000吨，实现产值逾3亿元，二期达到设计年产过万吨，产值10亿以上。1.2可行性研究工作概况1.2.1可行性研究工作负责人总负责人：市场预测负责人：工程技术负责人：经济评价负责人：1.2.2研究工作指导思想、原则：坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足安徽、面向全国、着眼未来、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把安徽牡丹籽油加工项目，建成全省乃至全国闻名的现代食品工业企业。1.2.3研究工作依据、范围研究工作主要依据为：32 （1）国家和省、市、县关于加快发展以木本油料产业发展的政策；（2）国家有关促进农民增收，实现农业产业化政策和全国木本油料“十二五”发展规划要求；（3）国家关于发展绿色食品，促进人民身心健康政策；（4）安徽省有悠久的牡丹栽培史和丰富的油料牡丹资源优势；（5）有关食用油加工建设规范、标准、要求等。（6）人民物质生活条件提高，更加注重保健养生和健康饮食。研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能、市场调研、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。1.3结论及建议1.3.1建设依据充分（1）资源分布广泛，并着手建设原料生产基地；（2）产品性能独特，市场前景看好；（3）厂址地理位置优越，交通运输便利，建厂条件良好；（4）符合国家产业要求。1.3.2建设规模及投资根据研究比较，以建设年产1万吨牡丹籽精品油生产线方案最优，项目总投资23700万元，其中原料基地19000万元，精品牡丹籽油生产加工厂固定资产投资1700万元，流动资金3000万元。项目需征地160亩—200亩，新建车间、仓库等工程9210平方米。32 1.3.3技术方案生产精制纯牡丹籽油，采用超临界CO_2萃取法提取工艺，购置处理及预榨加工、浸出工艺加工、精炼加工、储存包装等设备共137台套，形成规模化生产线，通过脱磷、脱酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高档牡丹籽食用油。规划分二期进行，一期工程达产后，只需在一期工程原加工厂内扩建而成，形成万吨生产能力，项目投资小，见效快，不影响环境。1.3.4组织管理项目一期、二期工程全部竣工后，企业管理采用直线参谋式管理模式，总定员940人，其中油料牡丹油标准化种植示范基地850人，精制牡丹籽油加工厂90人。1.3.5经济指标（1）项目总投资23700万元，建设期3年。（2）净利润自投资：第二年净利润1121万元，第三年净利润2539万元，第四年4470万元，第五年6371万元，第六年6401万元，第七年6431万元，第八年开始稳定在52985万元（3）项目寿命期为投产后20年，累计实现现金流量769033万元。（4）项目投资利润率为60.6%，静态投资回收期五年五个月。综上所述，该项目是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好项目，技术合理，经济可行。1.3.6建议（1）由于项目投资规模较大。既有工业生产园区又有原料的标准化种植示范基地，应加强管理，合理安全工程进度，做到早建成早见效。（2）牡丹籽油原料基地即油料牡丹标准化种植示范基地，见效有3年至532 年期限，在这期间应注意搞好原材料采购，以防停工待料，尽量提高设备利用率。（3）该项目如果产品单一，仅生产精品食用油，虽市场前景良好，但易受竞争对手打击，油料牡丹可开发的系列产品众多，故应多开发新产品，避免单打一。（4）油料牡丹的种子也可榨成牡丹食用油，但其种植规模有限，原料紧缺，企业科研机构应作好研究，努力开发，为企业拓宽原料资源。第二章建设依据与建设规模2.1资源保证情况牡丹籽油原料为取自毛莨科芍药属落叶小灌木植物牡丹的种子经提炼而成的毛油，是中国特有的一种纯天然高级食用油，全国二十多个省市均有分布。2.1.1资源量及分布中国牡丹资源特别丰富，因牡丹原产中国，有悠久的栽培史，南北朝时代（420—589年），南朝诗人谢康乐就有“永嘉水际竹间多牡丹”之说。根据全国牡丹争评国花办公室专组人员调查，中国滇、黔、川、藏、新、青、甘、宁、陕、桂、湘、粤、晋、豫、鲁、闽、皖、赣、苏、浙、沪、冀、内蒙古、京、津、黑、辽、吉、海、南、港、台等地均有牡丹种植，大体分野生种、半野生种及园艺栽培种几种类型。如今栽培面积最大最集中的有菏泽、洛阳、北京、临夏、天彭县、铜陵县等。通过最内几年中原花农冬季赴粤、闽、浙、深圳、海南进行牡丹催花，促使了牡丹在以上几个地区安家落户，使牡丹的栽植遍布了全国各省市自治区。牡丹油取其种子（牡丹籽）采用超临界CO_2萃取法提取精炼而成。油料牡丹采用人工播种繁育，标准化种植，一般3～532 年即有收成，不需施肥，打农药，且产量远远高于天然野生牡丹，是退耕还林、保护水土有效手段，值得大力推广，经调查，我国现在年产牡丹籽约很少，2011年卫生部刚将牡丹籽油列入新资源食品，目前牡丹的全国种植面积仅有20万亩，丹籽年产量约3万吨左右，安徽省有药用牡丹种植面积近万亩，居全国首位；牡丹籽出油率高，按平均30.7%的出油率计算，目前牡丹种植面积仅可以产生9210吨牡丹油；山东省油料产业振兴规划，到2015年，山东省油料作物种植面积达到1750万亩，油料牡丹面积45万亩，产籽量6万吨，可产生18420吨牡丹油。牡丹是多年生木本植物，百年牡丹不罕见，一次种植多年受益，且极少打药施肥，农民劳动强度低。规划建设万亩标准化种植示范基地，盛果期可产牡丹籽800万斤以上，加上周边县（市）及邻省，一万吨原料油可以完全保证。同时，安徽各级政府已把牡丹籽油作为支柱产业扶持，规划在皖北部分适宜种植地区的乡镇建立一批标准化示范种植基地，以确保牡丹籽油加工厂的原料供应，加上从山东、河南、江苏等外省收购部分，完全可以保证项目建设规模的原料需要。油料牡丹花期较早，一般春初开花，形成小果实，到秋季成熟，生产期7-8个月，营养特别丰富，由牡丹籽提炼而成牡丹籽油不饱和脂肪酸含量高达90%左右，具有特殊的花香味，耐贮存，易吸收，是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。据《本草纲目》、《中华药液》、《纲目拾遗》等记载，长期食用牡丹油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等，《中国医药宝典》、《中国药志》和《农政全书》均有记载；牡丹油主要药用元素是牡丹酚，牡丹酚为主要药用成份，具有抗菌作用，体外试验对伤寒杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎球菌等有较强的抗菌作用，对白喉杆菌也有抑制作用。还有降血压作用、防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇，调平人体器官机能运作，增强人体免疫功能，是调味、食疗保健食用佳品，又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。牡丹籽油经鉴定分析出30种成分，其中亚麻酸占86.49%，89%为不饱和脂肪酸。花生油的亚麻酸含量为37.6%，菜籽油的亚麻酸32 1-10%，大豆中的亚麻酸为2～10%，可见牡丹籽油中的亚麻酸含量远远高于其它籽油。色拉油的不饱和脂肪酸的指标为85%，牡丹油的不饱和脂肪酸含量也远高于这个标准。牡丹籽油经过精炼完全可以用于调和油的组分，营养价值很高。卫生部二○一一年一月十七日公示的牡丹籽油的成分、质量鉴定结果见下表：中文名称牡丹籽油英文名称PeonySeedOil基本信息来源：丹凤牡丹(PaeoniaostiiT.HongetJ.X.Zhang)和紫蕊牡丹(Paeoniarockii)的籽仁生产工艺简述以牡丹籽仁为原料，经压榨、脱色、脱臭等工艺制成。食用量≤10克/天质量要求性状金黄色透明油状液体脂肪酸组成(占总脂肪酸含量比)亚麻酸C18:3≥38.0%亚油酸C18:2≥25.0%油酸C18:1≥21.0%其他需要说明的情况使用范围不包括婴幼儿食品2.1.2牡丹油开发情况我国牡丹油产业还处于立项、规划、筹建阶段，牡丹油目前只有山东菏泽采用现代工艺进行精炼，作为高档食用油尝试进入消费市场。年产量很少，目前全国各大城市尚无牡丹油上市，随着人民生活水平的提高，消费观念的改变，牡丹油作为新资源食品，牡丹油独特的口味和营养、保健价值，将被越来越多的消费者接受，具有相当大的市场空间，完全可以与国际上流行的橄榄油相媲美，国际市场前景也非常好看，就目前全国牡丹油产量而言，完全是空白市场，根本谈不上满足市场需求问题。32 2.2市场前景与需求分析2.2.1食品油市场行情牡丹油未来主要销往北京、上海、长沙、深圳、杭州、南昌等大中城市，3-5年内市场份额都很小；将来可能有出些口，也受产量限制，增速慢；故市场中打精品油品牌的如深圳产“金龙鱼”牌、福建产“仙鹭、宝鹭”牌等；虽价高但油品档次不高，无法与精制纯牡丹籽油相比。2.2.2牡丹油市场前景近年来，世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚，橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而牡丹油具有比橄榄油更高的性能和特质，作为一种低价高质保健食用油，与牡丹花一样，必将很快在我国成为追求健康、拥有富贵的人群中，形成消费新时尚，这是一种真正适合中国人的最好的国油；具体效应如下：一是适应如今中国人生活水平提高的趋势，和厨房革命需要；二是顺应中国人追求身心健康、渴求保健，要求绿色食品消费的需要；三是高品位低价格符合现代人消费心理需要，只要锁定大中城市中高收入阶层居民，以北京、上海、合肥为中心，辐射全国，建立全新模式的营销网络，并拓宽出口渠道、扩大出口量，目前的年生产量1万吨，仅是初级阶段，3-5年还勉强可行，要实现油料牡丹产业化目标，就是要尽快地和资本结合，解决产业化关键技术和标准化示范问题，融入中国木本油料十二五规划，全面振兴中国“国油”产业。2.3建设规模根据资源拥有量、市场预测及经济合理原则，2012年率先申报、建设一条年产32 1万吨牡丹油生产线，以此为基础和初级阶段；逐步壮大企业规模，提高经济效益，促进农民增收，满足未来牡丹油市场的发展需求,安徽省未来3-5年内，可以达到重点扶持发展到二百万亩油料牡丹基地规模，就基本能形成产业链，安徽牡丹油生产企业规模可以扩大到百万吨以上；如果国家重点推广到两千万亩油料牡丹，全国人都能吃上牡丹油远景就能实现，油料牡丹项目产业化前景无限。第三章厂址选择与建设条件3.1选择依据（1）选择在工业园区内，基础设施优越，便于管理，充分利用油料牡丹资源和投资资产，提高资产利用率；（2）区位优越、交通运输条件较好；（3）园区基础建设场地达九通一平以上，自然条件较好；（4）园区周边没有有害物质排放源。3.2厂址位置厂址拟建在安徽省合肥市肥东工业园内。32 3.3建设条件3.3.1交通运输条件　　肥东交通便捷，区位优越。合宁（312国道）、合巢芜、合徐高速公路和合蚌、合浦、合马三条省级干线以及淮南铁路、在建的宁西铁路、合六高速公路穿境而过，长江水运经巢湖直达肥东县，合肥骆岗机场距县城店埠仅17公里，具有承东启西、连接南北的良好区位条件。3.3.2厂址自然条件①地理位置：肥东县地处江淮之间，居皖中腹地，是安徽省省会合肥市的东大门，东望滁州，南滨巢湖，地理位置优越，史称“吴楚要冲、包公故里”。②地形地貌：32 肥东县境属江淮丘陵，地形地貌呈丘陵岗地、低山残丘、河湖低洼平原三种。境内丘陵、岗地、平原分别占全县土地总面积的14%、48%、38%，东部和北部主要为低山丘陵和丘陵岗地区，以耕地、林地为主；中部和南部为波状平原和滨湖平原区，以耕地、水域为主。江淮分水岭从西往东横贯中北部，将全县分为淮河和长江两大流域，县域地形复杂，北宽南窄，呈倒三角形状。境内河渠交错，主要河流有南淝河、店埠河、滁河、池可。大别山余脉逶迤东南，主要有四顶山、白马山，青阳山、龙泉山、浮槎山、棋盘山、凤凰山、岱山等。浮槎山为最高峰，高程为418米。③水文：江淮分水岭斜贯肥东县西北部，地势北高南低，向巢湖倾斜。南淝河、店埠河向南流入巢湖，滁河东流入长江，池河北流入淮河。本项目区地表水系发达，较大的常年性地表水主要为南淝河,项目区域内水特征为：降雨量充沛，雨量集中，每年4-9月为汛期，每年10月至翌年3月为枯水期。地下水蕴藏丰实。主要为第四系地层潜水。本项目内人口密度不大,地下水开采量较小。④气候:肥东县属北亚热带季风性气候，总的特点是“气候温和，四季分明，雨量适中，光照充足”。适宜多种农作物生长，主要种植水稻、小麦、油菜、棉花、花生、大豆、山芋、蚕豆等。雨量虽适中，但分配不均，一般春多阴雨，夏雨集中，秋少冬干，年均降水量960毫升,年平均气温在15℃，平均无霜期235天。⑤植被：根据《中国植被》中划分的植物区系，本区在植被区划中，隶属于北亚热带常绿阔叶林地带----北亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带，在植物区系和植被区划上均带有过渡性质。本区是我国北亚热带地段之一。区系植物成分不太多，植物资源较少。主要植被类型有常绿阔叶林，常绿、落叶阔叶林，针叶林，针阔混交林等。项目区为丘陵地貌，主要灌木树种为桎木，白栎、杂竹等，林下植被主要有白茅、铁芒箕等，群落结构比较简单。⑥地震条件：根据国震发（1992）160号文件，按国家地震局《中国地震列度区划图（1990）》50年超越概率10%，合肥市地震基本烈度小于6度32 ⑦其它条件：一期工程建设中至少征7000平方米土地，以利于完全可以满足二期扩建生产线之需，且要求达到九通一平，作为项目理想建设之地。第四章产品方案与工艺技术4.1产品方案4.1.1主、副产品生产的主要产品为牡丹油，副产品为牡丹油胶囊、牡丹按摩油、牡丹花茶等。4.1.2产品标准产品执行GB/T17757—1999高级烹调油通用标准GB2716-85卫生标准。主要产品牡丹油质量内控标准为：项目标准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽（罗维朋比色槽133.4mm）黄10、红1水分及挥发物（%）≤0.10杂质（%）0酸价（mgkoH/g）≤0.5过氧化值（meg/kg）≤8不皂化物（%）≤132 烟点（℃）≥2054.1.3包装要求对主产品包装采用中小规格并举办法，继续使用专用食用油包装塑料桶，按5斤、10斤两种规模包装的同时，逐渐推行1斤和半斤小包装，最终达到“一等质量、一等包装、一等价格”具竞争能力的要求。产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚要求。4.2设备选择及土建工程根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用目前国际最先进的连续式日产10吨高喷油精炼成套设备，配套4吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备，并建设生产车间、毛油库、锅炉房、化验室等，厂房设计规范，布局合理，造型美观，为花园式环保小区。4.2.1生产设施成套设备占地面积28m×10m，拟建一层式混凝土钢架结构平房，建筑面积40m×20m。4.2.2辅助生产设施（1）锅炉房520m2钢架结构锅炉4吨（2）检测室200m2砖混结构（3）原油库1000m2毛油筒4个（4）罐装房400m2砖混结构罐装设备一套（5）包装设备（6）成品库800m232 （7）电力设施：变电设备及线路（8）其它设施4.3总平面布置4.3.1基本要求总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地、便利生产等要求，做到功能分区明确、工艺流程合理、运输线路便捷、生产安全保障、管理协调方便要求。4.3.2功能分区园区分为生产区、办公区、生活区、仓储物流区，生产区：二期工程预留区设在一期工程生产区北侧，与一期工程生产车间平行。西端设成品库，东端为锅炉房。检测室设施在西侧。4.3.3给排水及供配电项目区直接与当地自来水设施的管网连接，给水条件良好，可保证充足供水用水。采用雨污分流的排水体制。为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护，规划在项目区主干道下埋设雨水干管，其它路下埋设雨水支管。屋面雨水无组织落水，平台经雨水斗收集后，直接排入地面散水坡。雨水口选用平箅式单箅雨水口及偏沟式单箅雨水口，采用铸铁篦盖。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管。雨水管道采用DN600、DN800、DNl000钢筋混凝土圆管。沿项目区主干道设污水主管道，采用环状结构，汇入当地32 污水处理厂。污水管道采用DN300、DN450、DN600的钢筋混凝土圆管，水泥沙浆接口。排水立管检查口距室内地坪1.0米，污水立管上每层设伸缩节一支，安装高度距室内地坪2.0米。沿梁、墙、柱安装的管道尽量贴近梁、墙、柱安装，当管道避让障碍物或改变高差时，采用乙字管过渡。管道施工完毕后，必须进行落水试验和通压试验。管道施工技术要求严格按照《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）及本地区管道技术规程中有关规定执行。供电电源来当地变电站，电缆专线架空或地下引入。送至项目区配电房，降压后再埋地敷设送到本项目的其它用电单位。区内采用环状、枝状相结合的方式。电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人行道下，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于0.7m。电缆主干线采用YJ22—300型铜芯交联电缆，支线采用YJ22—185、YJ22—150型铜芯交联电缆或高一线号铝芯电缆。4.3.4绿化、道路及其它为使示范基地环境景观更加协调，与周围建筑形成一个有机的整体。绿地以人们的生理尺度为衡量标准，采用多样化的植物配置手法，产生对环境的反应和冲动，满足人们在视觉、味觉、听觉、嗅觉和触觉的不同感受，使中心绿地在简洁的统一的大前提下，又不失丰富的变化。选择乡土景观树的基础上运用丰富的植物来达到色、形、味上的变化。1、入口处绿地建设：采用高大挺拔的榉树和香樟，导向中心花坛上的绿化雕塑，再选用具有浓郁绿色气氛的香樟作为雕塑背景，突出表现其气势及绿色气氛。入口处花坛内用色彩丰富、对比强烈的小灌木和草花组成流线形图案。2、道路及停车场绿地建设：主干道行道树选用常绿乔木香樟、法国梧桐组成。次干道行道树选用银杏、榉树和栾树组成。道路两侧布置报栏、建筑小品等。停车场采用生态植草砖。特色绿化：以行道树为骨架树种，花灌木为特色树种，配以球类植物及品种多样、色彩丰富的小灌木形成乔灌草有层次的结合，形成活泼自然的道路绿化景观带。32 4.4工艺技术方案超临界CO2萃取技术是一种新型分离技术，该技术适用于脂溶性，高沸点，热敏性物质的提取，在生物、食品、药物等许多产物的提取和纯化中有着广泛应用。经实验研究证明，采用超临界CO2流体技术萃取牡丹籽中的油脂成分，其最佳工艺条件为压力30MPa、萃取温度40℃、萃取时间2.5h、二氧化碳流量25kg/h。此时油脂的萃取率为30.7%，萃取液中不饱和脂肪酸的相对含量可达70.81%。4.4.1工艺流程32 4.4.2工艺重点分解(1)先将牡丹籽干燥至水分含量小于13%，经粉碎机粉碎至40一80目;(2))将干燥粉碎后的牡丹籽投入萃取釜中，抽真空降至1火10理Pa以下，排出萃取釜内空气;(3)然后用柱塞泵往萃取釜内打入四氟乙烷溶液，通过视镜观察液位淹没牡丹籽原料为止;(4)启动搅拌，开始萃取，萃取压力范围为1.0一1.ZMPa，温度范围为40一50℃，每次萃取时间30一45min，共萃取3次;(5)接着在分离釜中进行减压升温蒸发分离，分离压力范围为0.5一0.IMPa，温度范围为40一SOoC;（6)亚临界萃取后，毛油经过高速离心机离心分离、过滤，得到最终的牡丹籽油。生产工艺主要包括四道工序：（1）脱磷：将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油湿高5—10℃的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出业。（2）脱酸：根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。32 （3）脱色：将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。（4）脱臭：将脱色油在真空的脱臭锅中加热到150℃以上，注入适量的水蒸气，在气——液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的油冷却便是精制食用油。32 第五章环境保护及其它5.1环境保护牡丹籽生产加工油附近无污染源，生产过程不会产生太多废气，无粉尘，无噪音。生产中排出的废水、锅炉煤渣、烟气及生活污水会对环境产生影响，故建设中应做到环境保护和安全卫生设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产。生产废水和生活污水不直接排入稻田，而是通过沉淀池沉淀后再过沟渠渗入地下，通过自然过滤净化。由于生产废水无毒无害，不会影响环境。锅炉灰及时清理，按合肥市要求统一运送至垃圾堆放地点，如采用天然气锅炉，更加安全、环保。5.2劳动保护为保障职工的人身安全与身心健康，采取一定有效措施予以防范。5.2.1总平面布置把厂区按功能进行分区，各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离，减少交叉干扰。同时，按照国家、行业和地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求。5.2.2防爆、防火油类是易燃易爆物，必须采取以下措施严加防范。（1）经常检查消防设施是否完好，消防通道是否堵塞；（2）严禁火源、火花接近车间、仓库；（3）经常打扫卫生，保持地面、墙面及设备表面的清洁；32 （4）所有电气设备和装置均采用相应防爆电气设备类；（5）室内设备应进行防静电接地；（6）重视安全工作，贯彻安全生产责任制，加强安全教育，实行安全生产岗前培训制。5.3工业卫生5.3.1采购、储存、生产、包装牡丹籽油均应符合国家质量和卫生标准。5.3.2经常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4节能按照国家规定，做到合理利用能源和节约能源。5.4.1工艺方面要求（1）在满足工艺作业条件下，尽可能缩短工艺线路；（2）在满足产量情况下，选用性能稳定、操作可靠和维修保养简单、耗能低的先进设备，配备合理的装机容量。（3）精心操作，提高设备利用率。5.4.2电气要求按节约能源和长期运行效果最佳化原则进行变电设施设计、选型，选用节能型电气设备；搞好用能考核，减少无功损耗；节约非生产性用电，注意综合利用。32 5.4.3土建要求在设计、建设过程中，注意合理性与节能相结合。第六章组织机构与定员6.1管理模式采用直线参谋制管理模式6.2组织机构企业下设1车间、2车间、3车间、4车间，并设办公室、品管处、财务处、业务处、保卫处、研发处、公关部、基地办八个职能部门。如下图：总经理财务副总经理生产副总经理总经理助理研品业公办公室财基保发管务关务地卫处处处部处办处1车间2车间32 6.3定员6.3.1编制原则（1）工序要求；（2）生产车间、锅炉房等生产工作按3班倒计算；（3）非一线生产人员按正常班计算；（4）基地员工按出工日200天计，不足200天临时工补足后计算；6.3.2实际定员企业劳动定员240名，其中生产工人46人，业务员18人，管理人员18人（其中研发6人），后勤服务8人，基地150人。6.4人员培训除现有企业职工38个外，其余员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。其中新建生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训，基地工人由各基地进行现场培训。32 第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成扩建工程，要求设施、施工、安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可研报告批准后12个月内完成全部工程的建设工作。项目实施进度计划表如下：日期项目名称2012年2013年1011121234567891011项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收32 第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算8.1.1编制方法根据江西省建筑工程概算定额，结合丰城市目前建筑市场价格，参与相关类似工程对本项目工程进行初步估算。工艺及非工艺设备通过向有关设备厂家询价而来。8.1.2估算投资范围包括新扩建生产线及其配套生产性、非生产性建设项目和新建茶油基地4处。8.1.3编制结果本扩建工程估算总价值为23700万元，具体见总投资估算汇总表。8.2资金筹措企业自筹32 第九章经济效益评价9.1基本数据9.1.1销售收入估算根据项目进度安排，该项目一期工程建设期为一年，第一年达产率为30%，第二年开始投入运行，达产率50%，第三年达产率75%，第四年及以后达产率100%。按照目前高端食用油的一般售价每公斤80元估算，第一年可实现销售收入24000，第二年实现销售收40000万元，第三年60000万元，第四年及以后每年80000万元。副产品收入暂时不计，二期工程在第三年开始新建，当年达产50%，次年形成1万吨的生产规模。9.1.2基地收益估算一、基地投入概算新油料牡丹标准化种植示范基地开发费：470元/亩×200000亩=9400万元；1、清山费：30元/亩；2、开挖种植穴费用：50元/亩；3、回土施肥费：20元/亩；4、苗木定植费：20元/亩；5、亩木费：120元/亩；6、肥料农药费：220元/亩；7、投产前管理费：10元/亩。山地租赁费：10元/亩/年×200000亩×50年=10000万元；32 （项目实施后，可获得上级各类扶持、补助资金或贷款贴息约13000万元（650X200000），实际投入约6400万元）项目总概算为:19400万元。二、基地收益分析    油料牡丹种植3年后可投产，5年后进入丰产期（正常情况下丰产期可达40—50年，树龄可达80—100年），每亩可产牡丹籽（干品）340公斤，以未来平均市场价约每公斤10元/公斤计算，每亩可收入3400元，扣除各种生产成本及人工等费用约300元/亩，每亩可获利3100元，200000亩油茶地每年可实现净产值62000万元，丰产期以50年计，则至少可获利3100000万元。9.1.3成本估算（1）基地收益已单独计算，故成本计算中原料全部按外购计算，外购价目前为牡丹籽每吨10400元，消耗量为每4吨籽精制成1吨精制油。（2）固定资产折旧按照国家规定设备类为16—18年，房产类为35—40年，为便于计算按综合20年计提。（3）财务费用中仅计算精制加工流动资产部分，基地投资已独立核算不计在内。（4）车间管理费按直接材料、直接人工、燃料动力与设备折旧费之和的1%计。（5）销售费用和管理费用按销售成本3%和1%计。经计算企业总成本费用投产当年16612万元，次年为24775万元，投资第四年开始基本稳定在32937万元至32953万元之间。9.1.4利润预算经测算，企业扩建项目第二年净利润2539万元，第三年4470万元，第四年6371万元，第五年6401万元，第六年6431万元，第七年开始稳定在52985万元：32 详细见企业利润计算表。人民币：万元年份成本项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年一、产品销售收入24000400006000080000800008000080000减：产品销售成本19899331644962166076660766607666076其中：直接材料19168319474792063893638936389363893直接人工167278417556556556556燃料动力222369553738738738738制造费用342570731889889889889产品销售费用720120018002400240024002400产品销售税金及附加3465788661156115611561156二、产品销售利润30345058773110369103691036910369加：基地收益//8012016020062000减：管理费用200331493653653653653财务费用1070107010701070107010701070三、利润14953385596084958535857570646减：所得税374846149021232133214317661四、净利润11212539447063716401643152985附注：第七年原材料全部自给，利润大副提高。32 9.2.2投资利润率项目总投资利润为60.6%，大于基准投资利润率指标，项目可行。由于投资大头在基地建设上，所以，固定资产投资利润率、产值利润率均较高，分别达137.7%和8.8%。9.2.3投资回收期静态投资回收期=5.43年，即五年五个月。动态投资回收期（i=10%），为5.97年，小于基准回收期8.3年，项目可行。9.2.4内部收益率经计算，该项目内部收益率为35.17%，远远大于食品行业基准收益率16%，项目可行。项目投资估算表人民币：万元序号项目投资金额占项目总投资比例（%）备注项目总投资23700100.001固定资产17007.172基地建设费1900080.1683铺底流动资金300012.65832 第十章社会效益分析该项目作为木本油料产品深加工项目，以企业为龙头，以龙头带基地，具有较好社会效益。一是企业得利，新增利润；农民受益，可增收；国家增税收。二是为农村解决更多农民就业，新增就业940人；不离土离乡就可增收。三是弥补市场高档烹调油不足，改善人们生活。32 序号省（区）、市福建企业名称所属行业新资源食品建设规及产品方案建设规模一期工程年产3000吨，二期扩建后，年产万吨牡丹籽油。年产值由扩建前2亿元左右增加到8亿元以上。建设性质（新建、扩建）新建产品方案精制纯牡丹油，新设计包装改变产品外观，采取不同规格容器技术水平国际水平项目建设总投资固定资产3200铺底流动资金3000用外汇企业自筹1500银行贷款23700利用外资税后财务内部效益率35.17银行贷款意向初步市场分析目前，目前牡丹全国种植面积仅有20万亩，丹籽年产量约3万吨左右。牡丹籽出油率高，按平均30.7%的出油率计算，可以产生9210吨牡丹油,产品奇缺。增加出口，价格上扬，该产品具有广阔市场空间和发展前景。效益分析新增销售收入36000新增利润3167新增税金6760新增出口创汇其它除产品增值提高效益外，还有茶山套种，茶籽壳生产活性炭，枝叶生产茶薪菇以及水土保持等综合效益。示范意义行业带动情况通过基地建设可带动活性炭、食用菌、旅游业和毛油初加工等相关产业。农民增收情况相关产业增值估计增收2.86万元。新增就业情况除加工厂和基地长年生产管理人员共940人外，还可大量吸收农村劳动办从事油茶山低产改造。环保情况加工厂生产过程符合环保标准，无污染。油茶山低改和基地建设不施农药化肥。其它除集中力量搞好精制加工外，还要建设一批标准化毛油初加工厂，做好原料初级加工基地建设情况项目进展情况正在申办表一农副产品深加工食品工业示范工程项目情况表（单位：万元）32'