生态养殖牲猪养殖基地场建设项目可行性研究 55页

'生态养殖基地场建设项目整体规划与可行性研究报告55 目录第一章总论··············4第二章背景及必要性··········14第三章建设条件············20第四章市场分析与销售方案·······26第五章建设方案············32第六章环境影响评价··········41第七章项目组织与管理·········44第八章投资估算与资金来源·······50第九章效益分析············53第十章规划设计与可行性研究结论及建议·5555 第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况◆项目单位名称：XX,◆所有制形式：股份合作企业◆发展历程：XX是2011年6月经XX县工商局依法登记注册，由XX县科头乡大浪村为主的养殖专业户和牲猪经纪人共同出资成立的。合作社注册资金为286万元，是以牲猪养殖经营为主业的具有独立法人资格的农民专业合作社。经过几年来的发展，合作社现拥有社员53个，其中农户养猪社员50个，遍布科头、维山、洋溪等乡镇的十几个村，带动规模养殖户300余户。从合作社成立之日起，就按照《中华人民共和国农民专业合作法》选出了理事会、监事会，制订了财务制度和各项岗位责任制度，实行“合作社+农户”和“五统一、两确保”（即统一种苗供应、统一防疫措施、统一技术规范、统一销售渠道、统一生产资料采购和确保生猪品质、确保农户利益）的经营模式，直接解决就业人口近200人，间接就地转移劳动力上千人，年出栏牲猪2万头，年销售收入八千余万元，助农增收千万元以上，为当地“三农”建设事业做出了有益贡献。◆主营业务：为本社社员所饲养的牲猪提供种苗、销售、技术指导、信息咨询及所需的生产资料购买服务等。55 ◆人员结构：合作社现有在职员工10人，拥有猪饲料营养、疾病防治、经营管理与技术推广和销售业务等方面的各类人员8名，具有较强的专业技术队伍和丰富的生产、管理经验。另外，项目单位与XX县畜牧局和湖南农业大学等多家单位建立了技术合作关系。1.1.1财务状况截止到2014年12月31日止，合作社总资产为2581.60万元，其中固定资产1289.65万元，流动资产1291.95万元，净资产2372.46万元，负债总额174.16万元，所有者权益合计2407.44万元，2014年虽然生猪市场十分疲软，仍实现销售收入8005万元，净利润348.4万元（返回予社员），净资产收益率16.2%，投资报酬率13.5%，资产负债率6.74%，无银行贷款。1.1.3法人代表基本情况项目单位理事长兼法人代表肖松武，现年46岁，大专学历。多年来，诚信经营，与供应商、相关养殖农户、销售商一直保持较好的合作关系，无银行欠资，无拖欠货款、税款及员工工资等现象。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：◆项目名称：XX生态养殖基地场建设◆建设性质：新建◆建设地点：湖南省娄底市XX县科头乡大浪村55 1.2.2建设规模及产品方案◆建设规模新建生态基地草场猪舍10000平方米，年生产量新增出栏生猪10000头，使项目单位年生猪生产量由目前的20000头达到30000头。◆产品方案良种二元杂母猪、公猪、仔猪、商品猪1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）◆技术来源及先进性：技术主要来源于项目单位的技术开发部，该部与XX县畜牧局和湖南农业大学等单位建立了技术合作关系，严格按养殖标准化进行养殖，使项目单位的技术水平始终保持在国内先进水平。◆主要设备名称及数量：购买生产设备820台（套）、环境调控设备27台（套）、选育设备2台及附属设备6台（套）。◆主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：新建公猪舍、产仔舍、配种怀孕舍、保育舍5000m2，改建育成舍4800m2，新建公猪运动场200m2、卸猪台20m2，配套新建化尸池及沼气池等污水处理设施。◆建设期限：建设期为1年。2015年6月完成施工图设计，2016年3月完成土建施工，2016年4月完成设备安装与调试，2016年5月竣工验收投产。1.3投资结构及资金来源55 ◆投资结构：项目总投资为3000万元，工程建设（含设备设施）投资1700万元，铺底流动资金300万元，牲猪生产资金1000万元。建设投资构成为：土建工程费1080万元，设备购置费500万元，安装费用20万元，工程建设其他费用70万元，预备费30万元。◆资金来源：建设单位自筹资金1000万元，申请政府项目支持资金1000万元，申请银信部门贷款1000万元。1.4项目效益◆经济效益：项目建成达产后，项目单位正常年新增销售收入2580万元，年新增利润总额为378万元，投资利润率为12.6%，静态投资回收期（含建设期1年）为9年，表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。◆生态效益：生态养殖基地场的建设，将严格按照现代养殖业标准化建设施工，粪污处理和动物防疫设施完善，大门、围墙、消毒室、消毒池、消毒设施齐全，粪污处理的雨污分流、沉淀池、化粪池、沼气池、净化池、排灌系统等按标准建设，实行全封闭、程序化管理。场内配套建设的沼气工程，将产生的沼肥、沼液转化为达标排放的水和沼气。沼肥用作有机农业的肥料，达标排放水用于养鱼，浇灌基地的绿萍、牧草、山林等，沼气用于仔猪保温和生活用能，实现“养殖-沼气-种植”三结合的偱环农业模式，废弃物无害化处理，可取得良好的生态效益。◆55 社会效益：项目的实施，项目区每年可新增存栏良种母猪1800头以上，年新增出栏牲猪3.6万头以上，新增牲猪产值达3500万元以上，满足广大消费者对优质放心猪肉不断增长的需求；可直接带动农户360户，户均增收10000元，年共增收360万元；间接带动农户800户，户均增收5000元，年共增收400。项目区与非项目区相比，户均增收6551元，人均增收2000元，共增收760万元。直接安排18人入项目基地工作，通过饮料、兽药、种猪、仔猪、商品猪的采购、运输、销售及技术服务等，可就地转移劳动力480人。社会效益较为明显1.5可行性研究报告编制依据◆《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《湖南省国民经济和社会发展第十二五规划纲要》；◆2015年中央1号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》；◆《中华人民共和国农民专业合作社法》的扶持政策；◆国家农业综合开发办公室《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；◆《2009年供销合作社农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》◆《国务院关于促进牲猪生产发展稳定市场供应的意见》(国发[2007)22号)◆《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部第29号令)；55 ◆《娄底市国民经济和社会发展”十二五”规划》◆项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性。该项目的建设有利于充分发挥项目单位的产业优势和当地丰富的资源优势，培育壮大畜牧业；有利于当地牲猪的品种改良，提高牲猪的质量和价值；有利于合作社组织规范化运作，扩大合作社规模，进一步提高农民生产的组织化程度，提高其抵御市场风险的能力，最终实现农业增效，农民增收。1.6.2项目建设的可行性◆技术实力项目单位拥有猪饲料营养、疾病防治、经营管理与技术推广和市场销售等方面的各类人员8名，具有较强的专业技术队伍和丰富的生产、管理经验。总结了一套先进的生产和管理模式，合作社还贯彻IS09001：2000国际质量体系标准进行管理，实行标准化生产管理模式。同时，不定期聘请XX县畜牧局和湖南农业大学的知名养猪、选育专家作为项目单位的技术顾问，为本项目提供了可靠的技术支撑。◆市场分析55 目前，湖南省每年需更新良杂二元种母猪100万头左右。根据全省种猪生产实际情况，省内现有种猪场每年仅能供应二元良种母猪70多万头，供需缺口每年达27万头以上；另外，每年还需从省外调入大约克、长白、杜洛克等纯种猪1万头左右。由此可见，全省每年需从外省调入种猪达10万余头，再加上不断提高良种猪所占比例和全省养猪业的持续发展，省内种猪市场潜力大，市场前景看好。猪肉是我国广大消费者主要肉类消费品，随着经济实力的不断增大及购买力的提高，猪肉需求量将会以较大比例得到提升。◆环境影响项目区所在地XX县科头乡大浪村距XX县城15公里，项目建设地点周边无居民居住、无工厂学校和其他单位、远离公路干线和饮用水源及河流等，是《XX县养殖业区域规划（2014—2020）》规定的养殖业比较理想的适养区。生态养殖基地场的建设，将严格按照现代养殖业标准化建设施工，粪污处理和动物防疫设施完善，大门、围墙、消毒室、消毒池、消毒设施齐全，粪污处理的雨污分流、沉淀池、化粪池、沼气池、净化池、排灌系统等按标准建设，实行全封闭、程序化管理。项目单位在养殖过程中采取“养殖—沼气—种植”相结合的循环农业模式，治理环境污染的措施科学得力，效果良好。该项目将采取的环保工程方案符合现代化猪场环保工程设计的要求，可以保证该项目不会对项目周边地区的空气、土地、水源等产生不良影响。◆经济效益55 项目建成达产后，项目单位正常年新增销售收入2580万元，年新增利润总额约378万元，投资利润率为12.6％，静态投资回收期(含建设期1年)为9年。表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。1.6.3风险评估◆主要风险：原料涨价、产品价格下跌所引起的市场风险；种猪和牲猪的疫病风险。◆解决方案对于原料涨价，项目单位可通过优化配方，增加替代原料用量来解决；对于产品市场风险，采取严格执行标准化的养殖方法和规范化的管理制度，确保产品的质量，打造新科生猪优势品牌，实行品牌价格战略，扩大市场份额，稳固销售渠道等措施进行控制。对于疫病风险，项目单位除加强和完善防疫制度，还需要同行业的共同防疫；办理相关母猪保险与商品猪保险。1.6.4带动作用项目单位以合作社形式，通过提供母猪及其它相关服务等优势，可不断扩大社员规模，并对周边农户发挥辐射与带动作用。项目建成后，将可直接带动农户360户，户均增收10000元，年共增收360万元；间接带动农户800户，户均增收5000元，年共增收400万元。项目区与非项目区相比，户均增收6551元，人均增收2000元，共增收760万元。可直接安排18人入项目基地工作，通过饲料、兽药、种猪、仔猪、商品猪的采购、运输、销售及技术服务等，可就地转移劳动力480人，社会效益较为明显。55 1.6.5制约因素与解决方案1.6.5.1制约因素本项目的建设和实施，尽管已基本具备了人才、技术、市场方面的条件，但为了做大、做强产业链，扩大生产规模，需要较大的资金投入，而项目单位为农民专业合作社，所获利益绝大部分返还予农民，自身财力有限，加之入股社员由于本身的生产经营需要，难以拿出较多资金用于示范基地建设。1.6.5.2解决方案多方面筹集资金，争取政府部门对项目的大力扶持及银信部门的贷款支持，以扩大规模，并引进新技术、新品种，进一步扩大市场。1.6.6结论与建议1.6.6.1结论55 该项目符合国家、省市等有关政策及行业发展规划，项目地点环境承载能力强，经济运行良好。只要项目规划设计合理，资金筹措方案可行，项目单位管理规范，充分立足技术和人才优势，严格按照环保工程方案设计的要求施工，保证该项目不会对项目周边地区的空气、土地、水源等产生不良影响，则项目建成实施后可直接带动农户360户，间接带动800户；项目区每年可新增存栏良种母猪1800头以上，年新增出栏牲猪3．6万头以上，新增牲猪产值达3500万元以上；直接带动农户年增收360万元，间接带动农户年增收400万元；直接安排18人入项目基地工作，通过饲料、兽药、种猪、仔猪、商品猪的采购、运输、销售及技术服务等，可就地转移劳动力480人，具有比较明显的经济、社会和生态效益，项目实施是完全可行的。第二章背景及必要性55 2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策党的十八大工作报告中指出：“解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，.......坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，加大强农惠农富农政策力度，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。加快发展现代农业，增强农业综合生产能力......着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长。......发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。”财政部2009年第29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》中指出：“产业化经营项目应参照国家制定的优势农产品区域布局规划，根据当地资源优势和经济发展状况，确定重点扶持的优势农产品产业。通过加强优势农产品基地建设，扶持产业化龙头合作社，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。”2015年中央1号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》中指出，“55 优先保证农业农村投入。增加农民收入，必须明确政府对改善农业农村发展条件的责任。坚持把农业农村作为各级财政支出的优先保障领域，加快建立投入稳定增长机制，持续增加财政农业农村支出，中央基建投资继续向农业农村倾斜。优化财政支农支出结构，重点支持农民增收。”“提高农业补贴政策效能。增加农民收入，必须健全国家对农业的支持保护体系。保持农业补贴政策连续性和稳定性，逐步扩大“绿箱”支持政策实施规模和范围，调整改进“黄箱”支持政策，充分发挥政策惠农增收效应。......实施粮油生产大县、粮食作物制种大县、生猪调出大县、牛羊养殖大县财政奖励补助政策。扩大现代农业示范区奖补范围。”2.1.2行业发展要求规模化养殖已成为解决目前牲猪短缺的主要手段，也是今后养猪业发展的必然趋势。国际上肉类产销国全部实行专业化规模饲养，而且近年来养殖的规模化程度持续提高。以美国为例，从1988年到1998年的十年问，年出栏5万头以上的大合作社占全国的出栏份额已经上升到37％，其中18家年出栏50万头的特大合作社，占了全美国牲猪销售量的24％。其他国家如荷兰、法国、德国、西班牙、澳大利亚等也存在类似现象，即从原来小规模化养殖向大规模化、高度集中发展。XX县畜牧业是全县农村的支柱产业，历年都是湖南省牲猪生产大县之一，全国生猪调出大县，也是全国瘦肉商品猪基地县之一。2014年全县出栏牲猪159万头，比上年增长4.2％。养猪业的发展，有效增加了农民经济收入，培育壮大了地方主导产业。但近年来，由于良种猪繁育体系不健全，供种能力不足，严重制约了XX县养猪业的进一步发展。55 2.1.3合作社自身发展要求作为一家以养殖生猪为主体的农民专业合作社，新科养猪专业合作社经过几年的艰苦创业，社员规模及管理水平得到了快速发展与壮大。为了充分利用项目单位资源优势，项目单位理事会在党和政府大力支持发展“三农”的政策背景下，经过认真深入的市场调查研究，决定采用“五统一、两确保”为运作模式，通过实行“猪一沼一蔬”的生态、循环、立体的生产模式，在XX县科头乡新建规模化、科学化的年产10000头牲猪的生猪生态养殖基地，扩大社员及养殖规模，辐射拉动周边及全县养殖标准化、规模化及品牌化生产，带动全县特色产业和主导农产品基本实现区域化布局、专业化生产、市场化运作、现代化设施及先进科技配套的现代农业生产经营格局，是合作社实现跨越式发展的重要举措。2.1.4存在问题◆我国牲猪良种繁育基础设施仍然比较薄弱，品种改良工作服务滞后。小规模的饲养场和农民分散饲养的牲猪品种仍大部分为土猪，出售价格每头低于良种猪100元左右，影响农民收入约400多亿元。◆畜产品安全问题突出，违规和违法使用饲料添加剂和兽药的现象时有发生，畜产品质量难以控制，如瘦肉精问题。◆从外省大量调种不但耗费了大量资金，而且因引种带来了不少疫病，这是当前我省养猪业生产中存在的一个十分突出问题。55 ◆生猪市场价格当前仍然处于低价位运行，严重挫伤了许多中小养殖场的生产积极性。2.2项目建设的必要性2.2.1是提高生猪的整体质量，促进农业产业化经营的需要湖南的生猪行业经过十多年的快速发展，养殖技术水平已达到国内领先水平，生猪质量在全国来说是很有口碑的。但是，生猪质量的总体水平与国际先进水平相比还有一定的差距。如何提高湖南生猪的整体质量，推进产业化经营，使其各项综合指标达到国际先进水平，以增强牲猪在国内外市场上的竞争力，是摆在湖南养猪界的重要课题。该项目的建设旨在建立健全项目区内的生猪生态养殖体系，完善牲猪产业链条，推广健康养殖模式，实现养猪业“安全、优质、高效”的可持续发展，符合国家产业政策和行业发展规划要求。2.2.2应对市场风险，确保牲猪市场稳定的需要近年来牲猪市场波动，牲猪价格时起时落，使得牲猪市场供求时而不足，时而有余。养猪效益也是时高时低，有时还会亏本。为了使牲猪产业健康发展，必须意识到，实行规模经营和加大生猪生产扶持是稳定牲猪市场价格的重要手段。2.2.3是适应XX县养猪业可持续发展的需要55 2014年XX全县出栏牲猪159万头，养殖业占全县农业总产值的65%，尽管连续三年来生猪市场一直在低价位运行，畜牧水产也特别是生猪产业在我县农业农村经济中的支柱产业地位依然进一步得到了提升。因此，积极推行以合作社为主体的产业化运作模式，按照现代化、标准化和科学化的要求，发展生态规模养猪业，是确保XX县养猪业健康有序和可持续发展、全面提高XX县牲猪生产质量和水平的战略需要。2.2.4是促进养猪业规模化、集约化发展，提升养猪业总体水平的需要该项目的实施，一是采用国内外先进的自繁自养技术，可以对社员和周边辐射地域内养猪农户需求的良种猪品种进行快速扩繁，满足养猪业规模化、标准化生产对优良种猪的需求；二是依靠现代养猪技术，可以提高优质商品猪生产水平；三是通过加强对社员和农户进行“绿色无公害、安全、生态”饲料、饲养技术和疫病防综合防治技术的培训，确保肉品的安全性；四是走产业化经营之路，建立健全良种猪繁育体系和商品猪生产基地，积极开拓国内外市场，将有力地促进传统的养猪业向“集约化、规模化、标准化”方向发展，提升养猪业总体水平。2.2.5是促进农民增收，农业增效、建设社会主义新农村的需要项目单位通过采用“五统一、两确保”（即统一种苗供应、统一防疫措施、统一技术规范、统一销售渠道、统一生产资料采购和确保生猪品质、确保农户利益）的产业化经营模式，与社员及间接带动的农户签订“三包一保”55 (包供种、包饲料兽药、包技术、以最低保护价回收)合同，把农户纳入项目单位生产经营中，走合作社扶农、富农的路子，可直接带动农户360户，每户年可增收10000元；间接带动农户800户，户均增收5000元。另外，该项目还将带动相关产业的发展，为促进农业产业化经营，实现农民增收，农业增效，建设社会主义新农村做出贡献。第三章建设条件55 3.1项目区概况3.1.1建设地点选择3.1.1.1选址原则◆符合XX县土地利用发展规划和村镇建设发展规划的要求；◆考虑使用非耕地，如荒山、荒滩、荒坡、荒地等，场区土壤质量符合GBl5618—1995土壤环境质量标准的规定；◆交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合GB5749的规定；◆满足建设工程需要的水文和工程地质条件；◆符合环境保护要求，避开水源保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区，是《XX县养殖业区域规划（2014—2020）》规定的养殖业比较理想的适养区。3.1.1.1地理位置项目建设地座落于湖南省娄底市XX县科头乡大浪村，该位置地势高燥，通风良好，周边无污染源，是《XX县养殖业区域规划（2014—2020）》规定的理想的牲猪养殖区域。3.1.1.1土地类型、来源及面积为科头乡大浪村集体荒地，已得到村里的用地许可并签有合法的土地流转承包合同，面积为200亩。3.1.2自然条件55 XX县位于湖南省中部偏西、娄底市西部，盘依雪峰山东南麓，资水中游。地处北纬27°31′—28°14′，东经110°45′一111°41′。东北至东南与涟源、冷水江市交界，南至西南与新邵、隆回为邻，西至西北与溆浦县接壤，北与安化毗连。总面积3567平方公里，占全省面积的1.69％，占娄底市面积的43.94％。土地总面积535.07万亩，其中：耕地面积72.68万亩，林地面积286.08万亩，可垦面积25.46万亩，宜林面积11.48万亩，河流面积35.63万亩，茶果面积6.05万亩，其他面积97．69万亩。地貌属山丘盆地，西部、北部雪峰山主脉耸峙；东部低山或深丘连绵；南部为天龙山、桐凤山环绕；中部为资水及其支流河谷，有江河平原、溪谷平原、溶蚀平原三种，系河流冲积、洪积而成，大多在海拔300米以下。整个XX位于亚热带中部，典型的地带性土壤为红壤。XX县属中亚热带季风气候区。四季分明，一年最低月在1月为5.8℃，最高月在7月为32.8℃。境内常年降水颇丰，县内各地年最大值2，008。9毫米，最小值09．5毫米。县内年降雨量大于或等于1,300毫米的保证率。境内全年日照925.3-1892．5小时，平均1，488．0小时。无霜期280天。这些气候条件适合于饲料种植与牲猪养殖。3.1.3社会经济状况XX县古称梅山，全县辖26个乡镇、2个国有林场、1个经济开发区和1个办事处。土地总面积535.07万亩，占全省面积的1.69％，占娄底市面积的43.94％。其中：耕地面积72.68万亩，林地面积286.0855 万亩。地貌属山丘盆地，西部、北部雪峰山主脉耸峙；东部低山或深丘连绵；南部为天龙山、桐凤山环绕；中部为资水及其支流河谷，有江河平原、溪谷平原、溶蚀平原三种，系河流冲积、洪积而成，大多在海拨300米以下。整个XX位于亚热带中部，典型的地带性土壤为红壤。全县总人口141.96万，其中农业人口127万，是湖南省农业大县、人口大县、最大的库区移民县、国家重点扶持的贫困县、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚县。立足农业大县县情，坚持农业稳县战略，XX县突出农业的主体地位，依靠科学进步，着力新品种、新技术的推广应用，强化农资用品的供给和监督服务，全县的农业生产逐年规模化、产业化。2014年，全县出栏生猪159万头，同比增长4.2%；出栏牛9.1万头，增长7.93%；出栏羊10.8万只，同比增长7.2%；出笼家禽606万羽，同比增长4.5%；水产品2.9万吨，同比增长7%。全年全年畜牧业增幅居全省前列，全市第一。生猪出栏数居全省第8，肉牛出栏数居全省第2，畜牧水产总产值达50亿元，占农业总产值65%。2009年荣获全省粮食生产先进县，2010年荣获全国粮食生产先进县，2011年、2012获得湖南省粮食生产标兵县，2012年获得全国农田水利基本建设先进县、全国林业信息化示范县，先后获得了全国草食动物发展基地县、全国秸秆氨化养牛示范县、全国渔业生产重点县、湖南省稻田养鱼示范县。项目区所在地科头乡是XX县畜牧业较为发达的乡镇之一，群众畜牧养殖积极性高、基础好。3.2.1.2资源优势55 XX土地肥沃，农业发达。耕地面积72．68万亩，林地面积286.08万亩，可垦面积25.46万亩，宜林面积11.48万亩，河流面积35.63万亩，茶果面积6.05万亩，其他面积97.69万亩。XX自然资源十分丰富，特产盛多，农、林、矿业持续发展。XX县全县总人口141.96万，其中农业人口127万，。XX是全国养猪大县、商品粮基地县。所有这些资源优势为饲料原料生产及养殖业发展提供了良好的土地资源及劳力资源。同时，项目单位以“合作社+基地+农户”的模式组织生产经营，可充分利用遍布全县的农户网络优势，快速推进养殖生产规模化发展。3.2.1.3市场优势项目单位经过近几年的生产经营，已达到年出栏牲猪2万头，年销售收入八千余万元的规模，现有社员达53户，户均年出栏生猪近400头，并且已经产生了较好的带动效应。在商品猪销售上，除合作社自己建立的广州、深圳等地的销售渠道外，还将与国家级龙头企业唐人神集团及本市省级龙头企业庆阳牧业建立销售合作关系。这些市场的优势条件将为商品猪新增量的销售打下良好的基础。3.2.1.4科技优势目前，项目单位拥有猪饲料营养、疾病防治、经营管理与技术推广等方面的专业技术人员8名，具有较强的专业技术队伍和丰富的生产、管理经验。另外，项目单位与县畜牧局和湖南农业大学等多家单位建立了技术合作关系。通过近年来的养殖实践及合作社组织的技术推广，涌现出了大量的养猪大户社员，这些社员大户集先进技术理论与实践经验于一身，具备较好技术示范效应，通过他们的“传、帮、带”55 ，可将技术推广快速落实到位，以全面推行标准化生产管理模式。3.2.1.5基础设施条件XX县区、乡、村公路四通八达，高速公路和高铁横穿全境，资水横贯东西，交通运输十分便利，用水、用电及通讯设施完备，境内生态环境及水质资源良好，无污染，具备了良好的养殖基础条件。全县水力电力资源丰富，其中大型水库1座，中型2座，小型43座，小二型225座；有效灌溉面积35．5万亩。建成水电站40座，总装机3.8万千瓦，年发电量突破1.8亿千瓦时；已建变电站9座，3.2万千伏安，架设35千伏线260公里，10千伏线113公里，形成了发供电相结合的地方小水电网，覆盖了县境82％的面积。这些水利水电设施，为促进全县工业农业生产和国民经济的发展起到了举足轻重的作用。项目单位现有社员养殖示范场51个，年出栏生猪近2万头，所以这些基础设施条件为新建10000头生态养殖基地打下了较好基础，具投资少、见效快、效益好的特点。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要障碍因素本项目的建设和实施，尽管已基本具备了人才、技术、市场方面的条件，但为了做大、做强产业链，扩大生产规模，需要较大的资金投入，而项目单位为农民专业合作社，所获利益绝大部分返还予农民，自身财力有限，加之入股社员由于本身的生产经营需要，难以拿出较多资金用于示范基地建设。55 1.6.5.2解决方案多方面筹集资金，争取政府及相关各部门的大力扶持及银信部门的贷款支持，以扩大规模，并引进新技术、新品种，进一步扩大市场。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1项目产品市场供求现状55 我国是世界上第一养猪大国，年出栏、存栏牲猪约占世界总产量的一半。到2007年猪肉产量即已达5197万吨，占全球产量的52％。湖南是全国牲猪生产和外销大省，湖南全省出栏牲猪列全国第二位。作为农业支柱产业，湖南的猪肉总产量占全省肉类总产量的80％以上，牲猪出栏率接近190％，达到发达国家水平，位列全国各省区第一。湖南每年出口和外销牲猪的生猪目前已经达到4000万头以上，其中外销量居全国第一位，出口居全国第二位。当前湖南商品猪品种结构大体是：外来品种与本地猪杂交猪(土二元杂交猪)占出栏总数的40％左右，外三元杂交猪占28％，内三元杂交猪占29％，本地猪不足3％。4.1.1.2项目产品市场前景、◆牲猪生产稳定增长，猪肉消费总量将攀升近年来我国牲猪生产稳步增长，主要表现在以下几方面：一是散养牲猪生产大幅萎缩的局面有所恢复。许多已经连续多年不养猪的农户又开始养猪；二是规模养猪合作社和养殖大户纷纷扩产，使牲猪存栏水平上了个台阶：三是社会资本大量投向牲猪养殖业，肉食品加工、流通企业，将产业业链向上游延伸，一大批现代化的大型综合养殖场和牲猪养殖加工基地相继建成并投入使用。55 在未来相当长的时期内，猪肉仍将是人们的重要动物蛋白来源。据分析，农民收入增加，将加大猪肉产品的消费总量。长期以来，我国城镇居民一直是肉食品消费的主要群体，城镇居民的人均消费量是农村居民人均消费量的2倍多。随着中央“三农”政策的逐步落实，农民年收入预计将再次出现持续增长的局面，因此猪肉消费总量将呈现上升趋势。城镇人口增长，成为我国肉产品需求加快的新的增长点。城市化进程是肉类产品消费需求增长的新动因。近年，随着我国城市化及小城镇建设的迅速发展，城镇人口增长明显力口快。由于城市居民肉类产品的消费量远大于农村居民，我国城镇居民肉食品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增肉食品需求5—7公斤。只要城镇人口增加1％，肉食品的消费需求增量就相当可观，同时全国总人口的增加也影响了我国肉食品需求。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析◆技术和装备目前，项目单位拥有较雄厚的技术力量，现有大专以上各类高中、初级技术人员8人；合作社总结了一套先进的生产和管理模式，贯彻IS09001：2000国际质量体系标准进行管理，实行标准化生产。同时，聘请县畜牧局和湖南农业大学知名养猪专家作为合作社的技术顾问，为本项目提供技术支撑。◆产品质量性能55 项目单位将充分利用技术人才，开展种猪选育和疾病控制研究，将种猪生产性能水平达到省内先进水平；在种猪的售前、售中、售后服务上，充分利用自身技术优势，使社员和农户充分享受到优质种猪和优质服务的实惠。本项目拟引进优秀杜洛克、长白等原种猪用于扩繁，确保自繁自养和周边养殖农户所需种猪的质量。项目单位将以“五统一、两确保”的模式对社员的商品猪的生产经营进行规范指导管理，努力打造新科牲猪优质品牌，尤其是对药残、违禁药物的使用进行全方位监控，确保肉质安全。◆价格优势以项目单位的生产管理优势和引进国外优质种猪质量和健康水平优势，为生产优质、健康、安全的生猪提供保证。同时，随着新建生态养殖基地的建成，项目单位将以更大的养殖规模优势在竞争激烈的市场中保持和凸显出产品的价格优势。◆商誉优势近年来，项目单位通过与社员及相关合作养殖户签订合同，合作协议等方式，实施“统一种苗供应、统一防疫措施、统一技术规范、统一销售渠道、统一生产资料采购和确保生猪品质、确保农户利益”的““五统一、两确保”的生产经营机制，带动周边规模养殖户，并使他们产生了较好经济效益。多年来的诚信经营，已与众多原材料供应商、广大合作农户及销售合作单位结成了稳定而双赢的合作关系，拥有较好的商誉优势，为本项目的市场开拓打下了良好的基础。55 4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略营销策略的中心就是以质量为中心的品牌策略。牢固树立“以质量求生存、以科技促发展、以管理创效益”的经营思想，坚持“品质、品位、品德、品牌”的名牌发展战略，努力打造“新科”名优品牌。从饲料采购到产品上市的养殖与销售各环节，严格实行全过程集约化、规范化、标准化管理，并配以完善的电脑入档系统。按照HACCP(危害性分析和关键控制点)、GAP(良好农业操作规范)、GMP(良好生产规范)的要求制定各环节的管理标准和制度，确保产品的优良品质。◆产品定位。种猪销售市场立足社员和生态养殖基地周边养殖农户，面向辐射全县相关养猪重点乡镇；瘦肉型商品猪销售市场立足本省，面向沿海城市及香港、澳门市场。◆定价策略。实施品牌定价策略，以产品成本核算为基础，强调定价与销售方案之间的协调性和整体性，形成完整价格体系。4.2.2营销方案本项目实行种猪由合作社生态养殖基地集中生产、商品猪由社员及相关合作农户分散养殖为主、生态养殖基地为辅的方式。在种猪销售上，可以先垫付部分资金，再在商品猪回收时进行扣回，以解决部分社员及农户资金短缺问题，同时扩大销售。在商品猪销售上，加强与知名猪肉销售公司进行合作，如唐人神、庆阳牧业，做到项目产品100％的销售率。55 4.2.3营销模式营销是企业生存的关键，项目单位将把形象和品牌的树立作为贯穿项目单位整个工作的中心，围绕品牌形象在队伍建设、企业文化、市场营销和整体策划等方面系统的做好工作。主要侧重做好下列工作：◆加强销售队伍建设◆加大产品宣传攻势◆进一步拓宽营销网络4.3市场风险分析◆主要风险：由原料涨价、产品价格下跌所引起的市场风险；种猪和牲猪的疫病风险。◆解决方案对于原料涨价，项目单位可通过优化配方，增加替代原料用量来解决；对于产品市场风险，采取严格执行标准化的养殖方法和规范化的管理措施，确保产品的质量，打造新科优势品牌，实行品牌价格战略，扩大市场份额，稳固销售渠道等措施进行控制。对于疫病风险，项目单位将通过严格和完善防疫制度、搞好同行业的共同防疫、办理相关母猪保险与商品猪保险等有效措施进行防范。55 第五章建设方案5.1产品方案和建设规模◆产品方案55 牲猪产量新增10000头：良种二元杂母猪4000头，公猪500头，商品猪5800头。使生态养殖基地牲猪产量达到年产10000头、合作社年出栏优质生猪量达到30000头以上的规模。◆建设规模新建生态生猪养殖基地，年生产量新增出栏商品猪10000头，使项目单位年生猪生产规模由目前的20000头达到30000头以上。同时，立足XX县自然与资源优势，采取多种方式与农户进行合作，使项目区内及所辐射的周边乡镇年产优质商品猪新增达3.6万头以上。新建公猪舍、产仔舍、配种怀孕舍、保育舍5200平方米，改建育成舍4800平方米，新建公猪运动场200平方米、卸猪台20平方米，配套新建化粪池及沼气池等污水处理设施；购买生产设备820台(套)、环境调控设备27台(套)、选育设备2台及附属设备6台(套)。5.2建设规划和布局项目建设地址位于项目单位所在的湖南省娄底市XX县科头乡大浪村。该区域环境优越，交通方便。5.2.1合理分区，适当隔离55 根据新建生态生猪基地的组成，结合场区地形条件与现有基础设施条件进行布置，将示范基地分为办公生活区、生产区、辅助生产区和隔离区等功能区。办化生活区和辅助生产区布置在生产区常年主导风向的上风向或或侧风向及地势较高外；隔离区(包括隔离舍、病死猪处理设施及粪便污水处理场)布置在生产区常年主导风向的下风向或侧风向及全场最低处。各大功能区之间保持合理的防疫间距，设置防护隔离绿化带与消毒设施，以满足生态生猪养殖基地的防疫、卫生要求。5.2.2按照工艺流程，合理布置净、污道路及公共道路。根据项目规模、工艺流程，结合场区自然条件，合理布置各功能区位置、公共道路及净(污)道路，使功能区之间保持连通，保证生产运输方便，废弃物处理及输出便利。公共道路及净、污道路之间无交叉污染，确保兽医防疫、环保、消防安全等方面的要求。5.2.3经济合理，技术可行。确定各建(构)筑物的适宜标高；合理选择生产建筑形式、适宜的布局、朝向和建筑间距，合理利用土地进行总平面布置，使方案技术可行，经济合理，美观、实用。在全场主入口处设置大门岗及车辆消毒池，场内生产区入口处设置人员更衣淋浴消毒室、车辆消毒池及大门；并将饲料暂存间、卸猪台等辅助设施布置在生产区与管理区之间的接壤地带。沿场区边界砌筑围墙，生产区与生活管理区之间用实体围墙隔离，其他各功能区之间设置生物绿篱和尽可能大的防疫隔离林带。总体布局充分考虑今后的发展和改造的可能5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准◆《中、小型集约化养猪场建设》CB／T17824．1—1999；◆55 《中、小型集约化养猪场经济技术指标》GB／T178242—1999；◆《中、小型集约化养猪场兽医防疫工作规程》CB／T17823—1999；◆《中、小型集约化养猪场设备》GB／T178243—1999；◆《中、小型集约化养猪场环境参数及环境管理》GB／T178244—1999等。5.3.1产品标准◆商品猪体型外貌符合本品种特征；◆种母猪外生殖器官发育正常，无遗传疾患损征，有乳头五头且排列整齐；◆种公猪档案系谱记录齐全，血缘清晰；◆猪群健康状况良好，符合《动物防疫法》相关要求；5.4工艺技术方案5.4.l工艺(技术)路线及流程图5.4.2工艺(技术)流程说明55 项目将采用工厂化养猪的生产工艺流程，实行分批生产、全进全出的生产制度。工厂化养猪借鉴工厂的流水线作业方式，以种猪为机器，以猪舍为厂房，各种原材料从猪场的一端进去，种猪等产品则从另一端产出。根据设计的生产规模按计划地组织生产，从配种、怀孕、分娩、保育、生长、育成到猪出栏的各个环节的各个环节均实行栋准管理。5.4.3工艺技术来源的可靠性及可得性工艺技术主要来源于项目单位的生产部，项目单位技术开发部拥有猪育种、饲料营养、家畜疾病防治、经营管理技术推广等方面的专业技术人员共8名，通过依托技术合作单位XX县畜牧局和湖南农大及湖南省兽牧研究所专家的帮助，不断提高技术水平和研发能力。5.4.4主要工艺技术参数表5-1不同生理和生长阶段猪的温度要求阶段适宜温度℃最高温度℃最低温度℃种公猪13-192510种母猪13-192710妊娠后期母猪16-202710哺乳母猪18-222715哺乳仔猪（1-7日龄）30-353728哺乳仔猪（8-30日龄）25-303225保育猪（7-15kg）22-28302255 中猪（15-60kg）18-222713大猪（60kg以上）15-202710表5-2生产中允许的湿度范围类别适宜湿度(%)最高湿度(%)最低湿度(%)种公猪60-808540空怀及孕前母猪60-808540孕后期母猪60-708040哺乳母猪60-708040哺乳仔猪60-708040育成猪60-808540育肥猪60-808540表5-3不同生理和生长阶段猪的饲养密度(集约化条件下)阶段面积(㎡/头)密度（头/圈）备注种公猪101带运动坪空怀母猪、后备母猪1.32-3带运动坪怀孕母猪1.31哺乳母猪4130kg以下0.310-1230-60kg0.610-1260-120kg0.7-1.010-1255 5.4.5物料消耗定额及平衡分析项目单位加强物料管理是提高合作社经济效益的基础，其消耗定额详见第九章效益分析。5.5设备方案5.5.1设备选型根据《中、小型集约化养猪场设计》（GB/T17824.3-1999）、《中、小型集约化养猪场经技术指标》（GB/T17824.3-1999）并结合项目单位实际情况确定。5.5.2设备清单表5-5设备购置明细表序号项目数量（台、件、套）1主要设备3401.1公猪食槽841.2母猪限位栏（带铸铁板）4801.3分娩栏1201.4保育栏1202环境调控设备272.1冷风机355 2.2抽风机243选育设备23.1测膘仪13.3测孕仪14附属设备64.1沼气设备14.2检验检疫设备14.3污水处理设备14.4种猪运输车14.5电子地磅14.6兽医诊断仪器15.5.3设备来源拟从湖南永州养殖设备厂采购。5.6建筑方案表5-5建筑物主体工程、辅助工程、其它工程序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）1主体工程100001.1公猪舍新建2601.2配种怀孕舍新建23001.3产仔舍新建11001.4保育舍新建110055 1.5生长育成合新建48002辅助工程5402.1卸猪舍新建202.2公猪运动场新建2003环保工程3.2沼气、污水处理工程新建3.2化粪池新建5.7节能减排措施节能减排措施以量化、再利用、再循环为原则，通过实施污水处理及沼气工程，实现“养殖-沼气-种植”三结合的物质循环利用型生态农业模式，实现猪场废气物无害化处理。具体措施如下：◆实施污水处理及沼气工程，利用猪场污水发酵产生沼气，平均日产气7立方米，全年2200立方米。将沼气用于生活用能和猪仔保温，年可节煤1.5万公斤，节电1万度左右，全年可节约燃料费3万元左右，节约电费0.5万元左右。◆将猪粪作为有机肥，可用于蔬菜大棚、草料及果木和水稻等的种植。◆通过污水处理设备处理废水，达标排放水用于养鱼、绿萍，牧草等。5.8项目实施进度安排55 具体实施进度安排如下：表5-8项目实施进度安排序号年月项目名称2015年2016年56789101112123451编制可行性研究报告2可行性研究报告批复3实际设计4初步设计审查5设备订货6施工图设计7土建施工8设备安装及调试9竣工验收投产第六章环境影响评价6.1环境影响该项目建设期的环境污染物主要有：土地挖掘填埋、物料运输和材料堆存产生的扬尘污染；施工机械作业产生的噪声污染；施工人员日常生活产生的生活污水和生活垃圾；场地清理产生的固体废物。55 该项目的建设是针对各类猪的养殖而进行的，在营运期所产生的污染源与污染物主要包括猪粪、清洗猪舍的污水和噪声(猪叫声)。污水的主要危害是造成周围水体富营养化和亚硝酸盐富集，粪便的主要危害是产生臭气和使土壤板结。6.2环境保护与治理措施6.2.1废弃物处理在项目建设期，对施工过程产生的生产、生活污水和固体废物，集中收集管理，建筑材料合理堆存，保持环境整洁；建立并实施严格的管理措施，尽量使污染物的影响达到最低程度。6.2.2猪粪处理猪舍猪粪每天人工收集，干粪收集率达99％以上，当天清理当天清运完毕，进行自然发酵做堆肥，然后出售给附近农民作为农田、果场的有机肥料，或用于基地内速生绿化林木和草料基地的肥料。6.2.3粪污（水）治理生态生猪养殖场粪污（水）经隔渣后进行“粪污（水）+(UASB)延长污水发酵+多级沉淀+好氧爆气”及沼气工程，将产生的沼肥、沼液、达标排放水和沼气。沼肥用作有机农业的肥料，达标排放水用于养鱼，浇灌基地的绿萍、牧草、山林等，沼气用于仔猪保温和生活用能，实现“养殖—沼气—种植”55 三结合的循环农业模式，废弃物全部实行无害化处理。其粪污水治理流程图如上所示。6.2.4产品质量安全方案◆推行标准化生产严格执行《农药管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和添加剂管理条例》等法规和《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》、《绿色食品兽药使用准则》(NY／T47l—2001)、中·华人民共和国农业行业标准(无公害食品)一NY5030-2001、NY5031—2001、NY5032—200l、NY／T5033-2001等，建立一套产品标准化生产体系，保证产品质量安全。◆加强产品质量检测工作。质量检测包括饲料、兽药、添加剂、产品、包装、运输、环境等，每个与产品质量相关的材料和程序都必须严格检测，保证猪肉中的重金属、药物等残留符合国家安全标准。金属、药物等残屑符合国家安全标准。◆做好过程记录，完善产品跟踪体系项目运行时，要对生产全过程有准确的记录，包括饲料、兽药、预混料、添加剂、猪种、饲养过程、运输等，建立一套完整的档案系统和追溯。6.3评价与审批55 项目单位委托XX县环保局对项目基地进行综合环境影响评价工作。项目所在地属山地丘陵地带，无保护文物、旅游和自然保护区等需要特殊保护的区域和重要保护设施，环境空气质量及地面水质达到国家相关标准。环保工程规划设计符合现代化猪场环保工程设计的要求，在养殖过程中将采取的治理环境污染的措施科学得力，可以保证该项目不会对项目周边地区的空气、土地、水源等产生不良影响，是《XX县养殖业区域规划（2014—2020）》规定的养殖业比较理想的适养区。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1项目建设阶段7.1.1.1机构和职责成立项目建设领导小组，主要职责是审定项目建设规划，落实项目资金和政府对项目的扶持政策，协调各部门关系。下设办公室,由项目单位委任专门人员组成，专职负责项目实施的工程、技术、财务和物资等方面的业务规范管理和协调监督服务，确保项目建设的顺利进行。55 7.1.1.2运行模式各项工程实行公开招标承包，按合同施工，按进度付款。承包者必须先垫资施工，每完工一处，验收一处，验收合格方可付款，工程竣工后必须进行验收决算并做好决算书。所有项目严格按照承包合同和国家有关标准进行竣工验收。7.1.2项目峻工后7.1.2.1机构设置以项目单位实际情况为基础，本着精简高效、监管到位、效率效益并举为原则，设置组织机构。实行合作社理事会领导下的项目基地场场长负责制。并接受由合作社理事会、监事会与政府相关部门组成的项目领导小组的指导与监督，接受合作社相关业务部门如技术开发部、销售部、财务部、人事部等的指导工作。示范场内部管理如下图：图7—1组织结构图55 7.1.2.2主要岗位职责◆场长岗位：①根据合作社下达的年度生产经营计划，对生态生猪养殖基地场的生产经营负全责。同时，具体监管全场各生产环节、搞好生产区技术管理和指导，及时向合作社通报各生产环节情况，按周按月汇总上报生产数据和有关记录，组织搞好生产区院内的环境卫生及防疫消毒；②组织并参与生猪销售、疑难病症诊治、断奶仔猪和保育仔猪称重；③及时做好各项目标管理实施情况相关内容的记录，对后备种猪进行分级。◆兽医岗位①承担种公猪饲养、卫生及精液采集稀释、种母猪配种任务；②负责母猪空怀配种舍、怀孕舍、保育舍、后备种猪舍、育肥猪舍猪只的防疫、诊治、驱虫、去势等工作，及时做好各项相关内容的记录；③具体搞好消毒室和兽医工作室的卫生及消毒，定期及时更换消毒池内消毒液；④按照免疫规程，组织做好各阶段猪只的免疫接种和记录，并由饲养员和接种者共同签名；⑤抓好种公猪饲养与管理，要求种公猪每天驱赶运动1小时以上(雨雪天除外)，要求人工授精受胎率达88％以上。55 ◆配种怀孕舍岗位负责配种舍和怀孕舍种猪的饲养管理，搞好栏舍及周围环境卫生，定期进行栏舍及环境消毒，认真观察种猪日常健康状况、母猪发情和配种怀孕情况，并及时向兽医汇报，协助搞好防疫、采精、配种和猪病诊治等工作。◆产仔舍岗位负责临产母猪、哺乳母猪、哺乳仔猪的饲养管理、周边环境卫生、疫病防制及疾病诊疗。具体做好喂料、清洁、消毒、接产、打耳号、剪牙、断尾、称重、观察、转群、协助兽医疫苗(猪瘟疫苗和仔猪付伤寒苗)注射、诊断治疗及各项记录。◆保育舍岗位负责保育舍仔猪的饲养管理、栏舍清洁消毒、周围环境卫生、仔猪称重转群及数据记载，协助搞好防疫注射、诊断治疗、阉割去势及产仔舍母猪产后的一系列工作，并与产仔舍饲养员配合搞好晚上值班。◆育成舍岗位负责后备种猪和育肥猪的饲养管理、栏舍清洁消毒、周围环境卫生、种猪测定、猪群周转及相关数据记录，协助搞好防疫注射、疾病诊疗和淘汰公猪的去势，及时组织并参与完成出售猪只时的各项工作(包括驱赶、选择、打耳标、车辆消毒和上猪台舍的冲洗消毒)。◆综合服务岗位55 负责饲料加工、水电维修及草料蔬菜的种植。◆财务岗位与合作社财务部协作，负责整个项目建设过程中的资金安排，投产后基地场的成本核算、往来帐目登记、财务报表编制等。7.1.2.3运行模式该项目运行模式实施目标责任管理经营模式，建立“利益共享、风险共担”的利益联结机制。各岗位人员待遇实行基本工资+奖励提成。全场所有岗位均有量化指标，奖励提成额均与完成量挂钩，以充分调动各岗位工作的主动性、创造性与责任感。7.2劳动定员该项目新增劳动定员18人。其中管理人员1人、技术人员2人、综合服务人员2人、养殖人员13人。7.3经营管理措施7.3.1工程管理工程采用招投标方式，在合作社理事长领导下通过有关部门组成实施项目的领导班子，进行全过程的监督与管理，选用资质好、施工经验丰富、技术力量雄厚的承建单位。材料及其它物资采用招标或直接采购方式。7.3.2生产管理项目单位制定了《生产管理规范》和《质量管理规定》，严格生产操作规程。定期对管理人员和生产员工进行生产技术规程培训。坚持科研和生产相结合，迅速提升科学养猪的产业化水平。55 7.3.3财务管理依据国家有关法律、法规并结合本合作社的具体情况制定财务管理制度。依法计算和缴纳国家税收，如实反映合作社财务状况，维护合作社的正当利益。项目资金将按照国家农业综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用，并力求根据工程进度合理安排款项。7.3.4营销管理项目单位贯彻“业绩与收入挂钩”的原则制定《销售管理制度》，对销售人员队伍的建设、管理、选拔、激励、薪酬分配等进行明确规定，实行灵活有序的销售管理。7.4技术培训从场内的技术主管、技术人员以至各栏舍饲养主管及与基地场相关的养猪专业户每年都安排接受培训，使其技术水平不断得到提高。主要措施有：◆选派中上层管理人员、技术人员到省市县畜牧部门、高等院校进行培训；◆邀请省内外有关专家到场内对技术人员、管理人员实地授课；◆基地场内部定期举办学习班，对饲养员和技术人员进行培训；◆55 派出技术员与市、县畜牧技术员一起到基层对农户开展技术咨询与培训。7.5劳动安全、卫生与消防根据养猪场地的生产特点，从制度上确保安全生产，制定《安全生产规章制度》和《劳动保护规章制度》，明确各项工作的安全责任负责人；做好猪场场区的消防工作，购置必要的消防、劳保设施设备；在员工中定期开展安全生产教育，同时成立工会，保障员工合法权益。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、主要建筑设计依据及标准(1)、《建筑结构可靠度设计统一标准》(2)、《建筑结构荷载规范》(3)、《建筑地基基础设计规范》(4)、《建筑桩基技术规范》(5)、《砌体结构设计规范》55 (6)、《建筑抗震设计规范》(7)、《畜禽肉尸及其产品无害化处理规程》(GBl6548一1996)(8)、国家和省、市有关部门颁发的其他规定、标准、规程和规范等。项目区将依照《水土保持综合治理技术规程》、《灌溉与排水工程设计规范》、《公路工程设计标准》等标准进行建设。基地场区内主干道宽8—12米，人行道2米。厂区内道路全部硬化，并依照厂区内地形、地质条件进行设计。厂区内绿化、美化、净化设计，采用地方树种，在厂区及道路四周植栽，整个项目区基础设施建设，统一规划，精心设计，实现建筑、设施、道路统一协调。8.2投资估算附表8—2项目总投资估算汇总表单位：万元序号建设项目单位投资估算备注1土建工程13701·1三通一平万元2001·2栏舍建设万元5001·3综合办公楼万元2501·4排污净化系统万元1001·5其他配套附属设施万元150含围墙绿化等1·6场区道路硬化万元1702设备购进33055 2·1饲养设备万元1502·2饲料加工设备万元502·3环保设备万元1002·4运输车辆万元302·5兽医检测设备万元103流动资金13003·1种猪引进万元175首批500头3·2生产资料购进万元500饲料兽药等3·3员工工资万元753·4水电运输万元353·5其他备用金万元总计1+2+33000项目总投资3000万元，其中固定资产投资1700万元，流动资金投资1300万元。8.3资金来源建设单位自筹资金1000万元，申请政府项目支持资金1000万元，申请银信部门贷款1000万元。55 第九章效益分析9.1经济效益分析根据一般市场行情和基地场达产后测算，新科生态养殖基地场按照年产销二元母猪5000头，收入560万元，年产销公猪200头，按收入70万元，出栏肥猪10000头，收入1700万元，二元仔猪5000头，收入250万元，总计销售收入2580万元。新科生态养殖基地场猪场成本核算1、饲料1634万元2、水费5万元55 3、电费30万元4、疫苗95万元5、药物50万元6、利息120万元7、工资与福利75万元8、固定资产折旧113万元（15年折旧）9、种猪折旧50万元（5年折旧）10、修理费20万元11、污染治理费10万元成本费用总计：2202万元项目效益分析1、年利润总额=总销售收入-总费用成本=2580-2202=378万元2、销售利润率=（年利润总额÷销售收入）100%=（378÷2580）×100%=14.65%3、投资利润率=（年利润总额÷总投资）×100%=378÷3000=12.6%4、投资回收期=总投资÷年纯利润总额/年+建设期=3000÷378/年+1年=9年55 9.2社会效益分析1、项目建成后，可带动全县养猪产业，提高全县牲猪品质和知名度，增加劳动就业，搞活县域经济，有力地增强了农业生产的后劲，将为XX县优质牲猪生产的发展起到良好的示范作用。2、通过二元母猪的销售和繁殖，可带动全县规模养殖户1000家以上，创建就业岗位10000个以上，增加农民收入上千万元。3、新科生态养殖基地场高标准、现代化的项目建设与管理，将为XX现代生猪养殖项目与生态化养殖场标准建设树立一个新的标杆。第十章规划设计与可行性研究结论及建议10.1规划设计与可行性研究结论10.1.1本项目符合省、市、县优势农产品发展规划。项目实施地XX县生猪养殖业基础好，产业化程度高，当地群众对新科技接受能力强，全县畜牧业服务体系健全，功能完善。10.1.2项目立项依据充分。建设和生产条件优越，设计方案合理实用，投资风险小。资金预算合理科学。10.1.3项目实施后能加快项目区乃至XX周边地区的生猪生态养殖业的发展，有效增加农民收入，生产的商品适销对路，市场前景看好。项目的微观、宏观和社会生态效益显著。55 综上所述，本可行性研究的结论是：XX生态养殖基地场建设项目是完全可行的。10.2建议10.2.1本项目属养殖项目，社会效益高于经济效益，建议相关项目主管部门优先把该项目列入XX县2015年和“十三五”期间政府扶持的主要项目计划，并尽快落实建设资金，确保建设资金投入及时足额到位，使项目顺利实施；10.2.2建议项目单位执行标准化的养殖方法和规范化的管理制度；加强、完善防疫制度以降低牲猪的疫病风险，并将“养殖—沼气—种植”相结合的循环农业模式落到实处，保护生态环境。附件：1、企业营业执照、组织机构代码证、法人代表复印件2、合作社章程复印件3、土地流转（承包）协议4、企业动物防疫条件合格证5、项目环评报告附图：1、新科生态养殖基地场平面布置图2、新科生态养殖基地场行政技术办公楼设计参考平面图3、场区大门、值班室、消毒池设计参考平面图4、新科生态养殖基地场规划效果图55 55'