年产100万头生猪屠宰及深加工产业化项目可行性研究报告 134页

'可行性研究报告年100万头生猪屠宰及深加工产业化项目可行性研究报告－125－ 可行性研究报告目录1总论11.1项目背景与概况11.2研究工作概述71.3推荐方案与研究结论92市场预测152.1产品市场供需现状152.2国内市场销售预测192.3产品目标市场分析212.4产品价格现状与预测223建设规模与产品方案263.1建设规模263.2产品方案264厂址选择274.1厂址地点与现状274.2厂址建设条件274.3交通运输条件295技术方案、设备方案和工程方案305.1技术方案305.2主要设备方案415.3工程方案476主要原辅材料、燃料供应706.1主要原材料品种和年需要量706.2主要原料的来源与运输方式706.3燃料的供应707节能、节水措施717.1设计依据717.2节能措施717.3节水措施718环境影响评价728.1设计依据72－125－ 可行性研究报告8.2设计原则72－125－ 可行性研究报告8.3建设地点环境现状728.4项目生产过程产生的污染物对环境的影响738.5环境保护措施方案738.6环境保护投资769劳动安全、工业卫生与消防779.1劳动安全、工业卫生779.2消防7810组织机构与人力资源配置8010.1组织机构8010.2人力资源配置8011项目实施进度8312投资估算8412.1编制说明8412.2投资估算依库8412.3建设投资估算。8512.4流动资金估算8612.5项目投入总资金.8612.6投资指标8712.7分年资金投入计划8712.8项目资金筹措方案8713财务评价10313.1编制依据10313.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明10313.3销售收入及税金估算10413.4成本费用估算10513.5利润估算10613.6财务评价10713.7不确定性分析10713.8评价结论10814风险分析与社会效益分析12714.1风险因素与风险程度分析12714.2风险防范对策129－125－ 可行性研究报告附件1、企业法人营业执照复印件附图1、厂址区域位置图2、XXXXXX公司厂区总平面图3、生猪屠宰工艺流程简图4、熟食加工车间生产工艺流程简图5、屠宰加工车间工艺布置图－125－ 可行性研究报告1总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称XXXXXX公司年100万头生猪屠宰及深加工产业化项目1.1.2项目承办单位概况1、项目承办单位名称：XXXXXX公司法人代表：2、项目承办单位概况XXXXXX公司是江苏雨润食品集团公司的子公司，江苏雨润食品产业集团有限公司是以中西式熟肉制品加工业为主业，配套生猪养殖、宰杀、分割、冷藏、腌腊制品、罐头制品、农工科贸一体化的大型集团化企业。企业初创于一九九三年一月，在地方各级政府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业迅速崛起。雨润公司继在全国肉食品行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证之后，又在同行业中率先推行HACCP管理。自一九九六年以来先后荣获“江苏省重点龙头企业”、“南京菜篮子工程”、“全国综合企业管理先进单位”等荣誉。产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。截止到2005年底，总资产达到65.5亿元，实现工业总产值104亿元，利税达8.3亿元。“雨润牌”－125－ 可行性研究报告低温肉食品的国内市场占有率已连续八年为行业第一。目前企业现有职工人数24000人，其中高级管理人员和工程技术人员800多人，并从南京大学、东南大学等聘请多名专家教授，定期或不定期的对雨润管理人员进行系统的管理知识培训和就雨润的发展战略进行专题研讨。公司自一九九七年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了几十家破产的国有大中型企业，解决了8900名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。1.1.3可行性研究报告研究范围及编制单位1、可行性研究报告编制单位XX省轻工设计院工程咨询资格证书编号：资格等级：甲级委托编制任务合同号：0645B2、研究工作范围对本项目有关的产品方案、建设规模、工程技术方案、市场需求预测、环境保护、各项技术经济指标等进行全面系统的规划、分析论证、并得出本项目是否可行的结论。1.1.4可行性研究报告编制依据1、中共中央2004年、2005年1号文件，以及国家促进农业和农村经济结构调整，推进农业产业化进程，提高农业综合生产能力，促进循环经济发展的有关政策。2、吉林省“关于农业产业结构调整的实施意见”等地方政府的政策和法规。3、项目建设单位提供的相关资料。4、XXXXXX公司与XX－125－ 可行性研究报告省轻工设计院签订的编制该项目可行性研究报告的合同。1.1.5项目提出的理由与过程1、项目提出的理由江苏雨润食品集团有限公司自一九九七年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了数十家破产的国有大中型企业，解决了近9000名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。雨润集团从2000年下半年对东北各省肉制品销售市场进行了认真细致地调查研究，认为东北市场每年猪肉销售量应在180000吨左右。为了减少运输费用，公司又对XX县及周边地区的猪源进行调查，对所获情况、资料进行反复对比论证后，认为XX县及其周边地区有广阔的销售前景和丰富的生猪资源，完全可以利用当地的生猪资源就地加工，达到优化资源配置、优势互补、共同发展的目的。为了扩大雨润公司的产品销售，减少运输成本和保证原料质量，提高公司经济效益，雨润公司决定在吉林省XX县投资兴建年100万头生猪的屠宰及深加工项目。1.1.6项目建设的必要性和重要性－125－ 可行性研究报告1、加快东北地区等老工业基地的调整和改造，是党的十六大提出的战略任务。要在积极实施西部大开发战略的同时，把东北地区老工业基地的调整、改造和振兴摆到重要位置，促进地区协调发展。为此，必须积极主动应对入世挑战，参与新一轮市场竞争和肉类食品产业结构调整，瞄准肉类食品行业的发展趋势，实现肉类食品产业与国内、国际市场的对接，满足人们日益增长的物质文化生活的需求，打造肉类食品产业核心竞争力，切实把企业做大做强，实现产品结构调整、工艺技术进步、产业优化升级和企业可持续发展。根据有关规划与资源分析，畜牧业是入世后吉林省最具竞争优势的产业之一，为此，要加快畜牧业的发展步伐，尽快使粮食大省转变为畜牧大省，使畜牧业由副业变为主业，实现粮食与畜牧业的主辅换位。按照国家、吉林省政府提出的加快东北老工业基地改造的一系列指示精神和要求，结合企业实际，提出本畜产品深加工建设项目。2、国家有关部门提出，在“十五”末期全国力争形成2～3家产值超过100亿元的特大型肉类食品产业集团，6～10家产值在20亿元以上的大型肉类食品产销集团。按照这一要求，企业要想发展壮大，必须实施畜产品深加工项目。从肉类食品行业的市场走势看，随着人们生活水平的逐步提高，消费观念发生着新的转变；加入WTO后国内、国际市场的相互融合，导致市场消费热点和主流产品已经发生了新的变化。主要表现为肉灌类制品由过去的高温产品转向低温产品，生鲜类制品由过去的冷冻肉转向冷却肉，特别是无公害、绿色、有机食品成为人们消费的时尚和新宠，安全食品备受青睐。为了适应市场需求，企业必须重新调整产业结构和布局，改变产品品种，构筑企业产业链条，实现产业创新、工艺技术创新和产品创新。为了适应市场这种新走势，实施畜产品深加工项目势在必行。－125－ 可行性研究报告3、目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足8%，而发达国家在70%以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。4、随着社会的进步和发展，人民生活水平的提高，特别是生活节奏的加快，人们对肉制品品种结构也发生了很大变化，方便、卫生、营养、美味的肉制品越来越受到广大群众的欢迎。肉制品安全是关系到国计民生的重要问题。高品质的猪肉不仅必须保证各项营养指标，更重要的必须做到无毒、无害、无污染和安全卫生。目前我国国内的一些食品产品安全性较差，给人民的生活带来了一定的影响，为此国家有关部门采取了一系列政策和措施。本项目建成后，将运用现代化的屠宰加工技术，先进的管理手段，严格的卫生与质量控制标准，为人民生活提供优质安全的肉类产品，满足人民生活的需要。5、据调查，XX县的生猪资源较为丰富，每年出栏生猪约120万头以上，加上周边地区70公里范围内，生猪的年出栏量约为220万头。优质、稳定、充足的猪源为项目长期稳定的生产提供了可靠的保证6、该项目的实施不仅能促进XX县及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决XX县剩余劳动力和下岗工人的再就业问题。对促进XX县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。－125－ 可行性研究报告该项目利用当地资源进行加工，减少了运输成本，提高了原料质量，产品将进一步占领吉林、东北等市场，扩大了产品的覆盖面。该项目实施后，其经济效益和社会效益都十分显著。7、增强龙头企业的带动和辐射作用，增加农民的收入。要解决好“三农”问题，根本出路在于搞好农业产业化经营。现阶段，发展农业产业化经营，一是要搞好农业产业结构调整；二是培育好“龙头”企业，加快“农字号”龙头企业发展步伐，尽快形成规模，形成特色；三是抓好基地建设，为龙头企业提供充足稳定的原料来源；四是健全经营机制，通过签订农业订单，使龙头企业与农户结成利益共享，风险共担的共同体。本项目通过建立“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过龙头企业的带动和辐射作用，可有效的增加农民收入。项目建成后，可带动周边地区5000户农民从事生猪养殖，每年可使农民增加收入15000万元。同时还可促进城市下岗职工再就业，可吸纳城市下岗工人900多人。因此，XXXXXX公司决定投资兴建年100万头生猪屠宰及深加工产业化项目。通过本项目的建设，将会对XX县的农业产业化结构的调整起到积极的促进作用，其经济效益和社会效益都十分显著。1.1.7项目的发展概况本项目的厂址选择已完成，厂址位于XX县北环路外县交警大队对面。总用地面积为84000平方米，拟建厂址已实现三通一平，前期工作进展顺利。－125－ 可行性研究报告1.2研究工作概述1.2.1研究工作的重点1、根据建设单位的委托，本报告将重点研究市场需求状况，对本项目所确定的产品方案和生产规模是否合理进行分析论证。2、本项目生产技术方案的选择是否合理，在工艺流程、设备选型上是否能满足生产需要，是否做到了工艺技术先进、设备布置合理。3、对本项目的经济效益和社会效益进行分析论证，对其获利能力及还款能力进行分析，并综合评价该项目在经济上是否可行。1.2.2项目主要建设条件1、拟建地点本项目拟建地点位于XX县北环路外县交警大队对面。2、建设规模与目标本项目建设规模为年屠宰生猪100万头，年产分割肉23842吨，白条肉19440吨，猪下货14450吨，其他副产品9081吨。年产熟食产品1万吨，其中灌肠类制品5000吨，西式火腿制品3000吨，酱卤制品2000吨（虎皮肘子1000吨，酱猪蹄1000吨）。3、主要建设条件（1）市场条件－125－ 可行性研究报告近年来，随着改革开放的不断深入，我国肉类加工业有了很大发展。据有关部门统计，1990年我国的猪肉产量是2281万吨，1995年是3648万吨，1999年是4005万吨，到了2001年，我国的猪肉产量达到4240万吨，年人均占有量为35公斤。但与西方发达国家相比，我国的肉食消费占食品消费的比重差距仍然很大，美国与欧盟等国家人均消费肉类食品占整个食品消费的比重都在70%以上，而我国肉类食品消费占整个食品消费的比重还不足15%，肉类的人均占有量仅为美国的三分之一。因此，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，必将促使我国的肉类食品消费不断增长。据有关部门预计，在今后的十年内，我国肉类消费仍将保持年均3%-5%的增长速度，消费市场的潜力十分巨大。而且随着人民群众生活水平的不断提高，人们越来越重视膳食结构的调整，逐步摆脱了高脂肪类食品，追求更安全、更健康、更有营养的绿色食品猪肉。（2）资源条件本项目每年需购入生猪100万头，据调查，XX县年生猪出栏量约为120万头，如果加上县城周边70公里范围内，生猪的年出栏量约每年220万头，生猪资源十分丰富，可以满足本项目的生产需要。本项目年需燃煤10890吨，市场供应充足，购买方便。（3）技术条件雨润集团公司是一家集生猪养殖、屠宰加工、冷藏、肉食加工销售于一体的大型集团化企业，企业工程技术人员和工人具有多年的生猪屠宰加工经验。本项目新上的屠宰加工车间生产设备系国内最先进的生猪屠宰生产线，其中主要关键设备均从国外购入，以确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。－125－ 可行性研究报告1.3推荐方案与研究结论1.3.1市场预测中国是生猪生产大国，养猪业一直以来连续增长。1949年全国存栏猪0.58亿头，1957年发展到1.46亿头，经过三年自然灾害，1961年又下降到0.8亿头，从1966年以后，存栏量逐年有所增加，到1985年，生猪购销政策全部放开，为养猪业的发展提供了契机。进入90年代，随着我国生猪产销经营体制改革的不断推进，生猪生产出现强劲的发展势头，猪肉产量从1990年的2281.1万吨，到1995年猛增到3648.4万吨，年均增长率达到9.8％。1997年全国人均猪肉占有量达到32公斤，猪肉市场第一次出现供求平衡略有富余的买方市场，肉价开始连续回落。1998年出栏猪47223万头,猪肉产量3693万吨,存栏猪48570万头。从1998年到2002年，生猪的产量由高增长回落到年递增3.7％，进入了以市场为导向、调整品种结构的生产稳定增长期。2003年上半年生猪又出现量增价涨的局面，各项指标全面增长。2004年6月末存栏45450.1万头，同比增长1.7％，其中能繁母猪4067.2万头，同比增长5.4％，能繁母猪占生猪存栏的比重为8.9％，仍属合理范围。2004年1--6月份生猪出栏32038.3万头，同比增长5％，比存栏增幅高出3.3个百分点。猪肉产量2423.7万吨，同比增长4.9％，比一季度增加1个百分点。纵观近几十年的发展历程，生猪产量始终未受到国内、国际经济因素的影响而减产，一直保持平稳增长态势，今后仍将延续这种发展的趋势。－125－ 可行性研究报告但与西方发达国家相比，我国的肉食消费占食品消费的比重差距仍然很大。美国与欧盟等国家人均消费肉类食品占整个食品消费的比重都在70%以上，而我国肉类食品消费占整个食品消费的比重还不足15%，肉类的人均占有量仅为美国的三分之一。因此，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，必将促使我国的肉类食品消费不断增长。据有关部门预计，在今后的十年内，我国肉类消费仍将保持年均3%-5%的增长速度，消费市场的潜力十分巨大。1.3.2建设规模与产品方案本项目建设规模为年屠宰生猪100万头，年产分割肉23842吨，白条肉19440吨，猪下货14450吨，其他副产品9081吨。年产熟食产品1万吨，其中灌肠类制品5000吨，西式火腿制品3000吨，酱卤制品2000吨（虎皮肘子1000吨，酱猪蹄1000吨）。1.3.3厂址选择本项目厂址拟建地点为XX县北环路外县交警大队对面，厂区总用地面积为84000平方米。厂区东侧和北侧是农田，西侧是编织袋厂，南侧是县交警大队。厂区四周空气清新，周边无污染，适合筹建屠宰加工厂。1.3.4技术方案、设备方案和工程方案1、设备选择本项目屠宰加工车间生猪屠宰设备和熟食加工设备拟选择目前国内最先进的生猪屠宰生产线和熟食加工设备，其中主要关键设备拟选用国外先进设备，如二氧化碳击晕、真空采血系统、立式蒸汽烫毛、燃气燎毛等新设备、新工艺，以确保产品的高质量、高标准。－125－ 可行性研究报告2、生产方法生猪进入车间后首先被二氧化碳气体窒息昏迷，与电击晕相比，二氧化碳击晕法可使肌肉完全处于松驰状态，不会产生肌肉痉挛现象，生猪被击晕后即被悬吊于生产线上，经刺杀、真空吸血、蒸汽烫毛、去毛、去头、蹄、剥皮、开膛、取心、肝、肺及肠肚等工序后自动劈半，进入排酸间，熟化后的胴体进入剔骨分割间，按要求割成部位肉，称重后用薄膜包装，然后装箱速冻入冷库贮存，或不分割，白条肉直接入冷库贮存。分割后的部分冷鲜肉及猪下货去熟食加工车间生产香肠、火腿肠和酱制品。3、供电本项目全厂装机容量为5110.31KW,拟在厂区内新建变电所（设在屠宰加工车间内），内装2000KVA变压器2台及附属设施，电源由厂区附近万伏高压线引入，可满足本项目生产、生活用电需求。4、供水本项目全厂生产、生活用水量为304m3/h，计划在厂区内打深井2眼，每眼井的出水能力为160m3/h,同时新建一座有效容积为800m3的蓄水池，为全厂提供生产、生活和消防用水。5、供热本项目全厂最大用热负荷为29.46t/h，拟在厂区内新建锅炉房一座，内装4台锅炉，其中2台为产汽量10t/h的蒸汽锅炉，另外2台是供热量为4.2MW的热水锅炉。在锅炉房内设置换热站一处，蒸汽经汽——水换热后用于全厂采暖。1.3.5环境保护与综合利用－125－ 可行性研究报告本项目主要污染物为有机废水、废渣、废气和噪音。生产车间排放的污水经污水处理站处理达标后排放。锅炉产生的废气用湿式脱硫除尘器处理达标后排放。对锅炉房、冷冻站中噪音大的设备采用减震基础，单独布置房间隔音，锅炉燃烧后产生的炉渣可用于建材或修路。生猪屠宰后得到的猪血可以分离成血浆，是一种营养丰富的全价蛋白资源，是食品的优质添加剂和营养补强剂，也可以将猪血加工成血粉，它是配合饲料中极好的动物性蛋白质和必需氨基酸来源。猪毛出售后可以用来制做工业和军需用的毛刷。1.3.6项目投入总资金及资金筹措本项目投入总资金为24088万元，其中：建设投资19088万元，流动资金5000万元，企业自筹资金19088万元。1.3.7项目经济效益和社会效益1、经济效益本项目实施后，可实现年销售收入88366万元，年销售税金2060万元，年平均销售利润9423万元，投资利润率为39.12%，投资利税率为47.67%，财务内部收益率为31.65%。2、社会效益通过本项目的建设，可以有效地促进XX县的农业产业结构调整，增加农民收入。从项目辐射面上看，本项目的实施能够带动XX县及周边地区5000户农民从事生猪养殖业，每年可使农民增加收入15000万元。同时还可促进城市下岗职工再就业，可吸纳城市下岗工人900多人。通过本项目的实施可以带动XX－125－ 可行性研究报告县的交通运输、粮食、仓储、畜禽产品流通等关联产业的发展，形成一个以肉猪屠宰深加工为中心的覆盖400多平方公里的并列加工产业区，产业规模和发展前景十分可观。1.3.8研究结论1、本项目的实施不仅能促进XX县及周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进饲料加工业、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决XX县剩余劳动力和下岗工人的再就业问题。对促进XX县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。该项目利用当地资源进行加工，减少了运输成本，提高了原料重量，产品将进一步占领吉林省及东北市场，扩大了产品的覆盖面。该项目的实施后，其经济效益和社会效益十分显著。2、本项目选用的工程技术方案成熟可靠，设备选型经济合理，生产的产品质量高，市场前景良好。3、本项目建设单位具有多年生猪屠宰及肉食品加工生产及市场营销经验，其产品已成为市场知名品牌。项目所需生产原料——生猪在XX县及周边地区资源较为丰富，原料供应有保证。因此本项目建设在生产技术上，管理上及原料供给上有可靠保证，具有较强的市场竞争力，有良好的发展前景，项目是可行的。1.3.9主要技术经济指标表1-3-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模头/a100万2产品方案2.1分割肉t/h23842－125－ 可行性研究报告2.2白条肉t/a194402.3猪下货t/a144502.4其他副产品t/a90812.5熟食产品t/a10000其中：灌肠制品t/a5000火腿肠t/a3000酱卤制品t/a20003项目投入总资金万元240883.1建设投资万元190883.2流动资金万元50004项目总投资万元205885投资指标5.1单位产品占用建设投资元/吨24855.2百元销售收入占用项目投入总资金元/百元26.765.3百元销售收入占用建设资金元/百元21.215.4百元销售收入占用流动资金元/百元5.566全厂定员总计人9806.1其中：工人人918技术行政管理人员人627全年生产天数d3008全厂总用地面积m2840009全厂总建筑面积m27795810年平均总成本万元96882.8911年平均销售收入万元88366.7812年平均税金万元2060.513年平均利润总额万元9423.3914投资回收期（税后）a4.2315投资利润率%39.1216投资利税率%47.6717财务内部收益率%31.65－125－ 可行性研究报告2市场预测2.1产品市场供需现状2.1.1国内市场供需现状中国是生猪生产大国，养猪业一直以来连续增长。1949年全国存栏猪0.58亿头，1957年发展到1.46亿头，经过三年自然灾害，1961年又下降到0.8亿头，从1966年以后，存栏量逐年有所增加，到1985年，生猪购销政策全部放开，为养猪业的发展提供了契机。进入90年代，随着我国生猪产销经营体制改革的不断推进，生猪生产出现强劲的发展势头，猪肉产量从1990年的2281.1万吨，到1995年猛增到3648.4万吨，年均增长率达到9.8%。1997年全国人均猪肉占有量达到32公斤，猪肉市场第一次出现供求平衡略有富余的买方市场，肉价开始连续回落。1998年出栏猪47223万头,猪肉产量3693万吨,存栏猪48570万头。从1998年到2002年，生猪的产量由高增长回落到年递增3.7%，进入了以市场为导向、调整品种结构的生产稳定增长期。2003年上半年生猪又出现量增价涨的局面，各项指标全面增长。2004年6月末存栏45450.1万头，同比增长1.7%，其中能繁母猪4067.2万头，同比增长5.4%，能繁母猪占生猪存栏的比重为8.9%，仍属合理范围。2004年1--6月份生猪出栏32038.3万头，同比增长5%，比存栏增幅高出3.3个百分点。猪肉产量2423.7万吨，同比增长4.9%，比一季度增加1－125－ 可行性研究报告个百分点。纵观近几十年的发展历程，生猪产量始终未受到国内、国际经济因素的影响而减产，一直保持平稳增长态势，今后仍将延续这种发展的趋势。从消费品种看，猪肉仍然是我国肉类消费的主体，超过肉类购买和消费量的一半。根据国家统计局资料，2005年1－11月我国城镇居民购买猪肉量为17.65千克，与上年同期比上涨了1.85%，占肉禽类购买量的53.79%。　　猪肉消费量较多的地区主要分布在我国的南方。广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到2.48千克，居全国之首；其次是广东，为2.39千克。全国共有18个省市城镇居民人均猪肉购买量低于全国平均水平，而新疆、宁夏、内蒙古等省的每月人均购买量还不到1千克。表2-1-1我国城镇居民猪肉购买量较低的省市单位：千克地区新疆区宁夏区西藏区青海省内蒙古区每月人均购买量0.5120.5681.0650.9240.908占肉禽比重（%）20.2426.9931.9235.3542.15　　从肉类购买与消费结构来看，江西城镇居民猪肉消费比重最大，占肉禽类消费的65.68%，贵州、湖北、云南、湖南、福建和四川等省猪肉消费比重超过60%，高于全国平均水平。新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古和北京等地区猪肉消费比重低于45%，特别是新疆、宁夏、青海和内蒙古等西部地区由于受饮食习惯、生产结构和宗教等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。表2-1-2我国城镇居民猪肉购买量较高的省市单位：千克地区江西省贵州省湖北省云南省湖南省福建省四川省每月人均购买量1.9542.1361.6581.8331.9842.2902.318占肉禽比重（%）65.6864.0963.9861.8261.6460.3260.03－125－ 可行性研究报告与2004年同期相比，我国城镇居民猪肉人均购买量增加的省市有18个，其中涨幅最大的是陕西省，上涨了12.41%；而其他12个地区猪肉的人均购买量有所下降，其中新疆的下降幅度最大，达到12.98%。从上述资料可以看出，我国北方地区对猪肉的消费与南方相比，还是较低的。尤其是和发达国家人均消费量80公斤相比差距还很大。同时我们的加工工艺落后，设备陈旧，肉品质量达不到国际市场的要求，致使我国鲜肉类及其制品和相关食品在欧洲乃至世界其他地区遭受不公正的歧视和待遇。2.1.2国际市场供需现状 2005年全球猪肉产量将从2004年的1.01亿吨增加到近1.035亿吨，2003年为9850万吨。由联合国粮农组织(FAO)提供的图1给出了从1990-2005年世界猪肉产量的发展趋势。    自1990年以来，前5年世界猪肉产量增长了10.9%，后5年的增长率为14.5%，2000-2004年的世界猪肉产量增长了11.6%。         －125－ 可行性研究报告2000-2004年，世界生猪存栏数量从9.0276亿头增加到9.5177亿头，增长了5.4%，亚太地区的生猪存栏增长了8.7%，达5.7964亿头；欧洲的生猪存栏数量下降了0.5%，为1.9323亿头；拉美地区的生猪存栏增长了5.8%，达8181万头；北美地区的生猪存栏增长了4.1%，达7523万头；非洲的生猪存栏增长了11.9%，达2186万头。表1列出了全球生猪10强国自2000年以来生猪存栏的发展趋势。表2列出了世界主要猪肉生产国的猪肉产量情况。    俄罗斯的竞争力很强，欲挤入猪肉10强国之列。俄罗斯2004年的猪肉产量估计在176万吨，据说今后几年还会增加。意大利的年猪肉产量159万吨，荷兰129万吨，日本127万吨，这些国家将很快被菲律宾所取代，菲律宾每年的猪肉产量为118万吨。－125－ 可行性研究报告2.2国内市场销售预测2.2.1 国内市场销售预测近年来,随着改革开放的不断深入，我国肉类加工业有了很大发展。据有关部门统计，1990年我国的猪肉产量是2281万吨，1995年是3648万吨，1999年是3830万吨，到了2001年，我国的猪肉产量达到4240万吨，年人均占有量为35公斤。但与西方发达国家相比，我国的肉食消费占食品消费的比重差距仍然很大，美国与欧盟等国家人均消费肉类食品占整个食品消费的比重都在70%以上，而我国肉类食品消费占整个食品消费的比重还不足15%，肉类的人均占有量仅为美国的三分之一。因此，随着国家经济的不断发展，人民生活水平不断提高，必将促使我国的肉类食品消费不断增长。据有关部门预计，在今后的十年内，我国肉类消费仍将保持年均3%-5%的增长速度，消费市场的潜力十分巨大。在未来10-30年内，中国的人口还要增加，人均猪肉的占有量也将增加，据有关部门统计，如按每年平均新增人口1320万计算，到2010年，我国人口将达到14.04亿，如人均肉类消费水平为70公斤（按目前中等发达国家计算），其中猪肉约占65%，即45.5公斤。全国猪肉需求量为6388.2万吨，比1996年增加56.87%，以每头胴体重76公斤计，需出栏肉猪8.63亿头。如按出栏率150%计算，需养存栏猪5.75亿头，比1997年的4.68亿头，增加22.86%－125－ 可行性研究报告。而且随着国民经济的快速发展，广大农村人均消费水平也会得到很大提高。我国目前农村的购买力水平，已相当于10年前的城市水平，而农村人口又占总人口的3/4左右，是消费肉食的主要群体，农村人口多吃1公斤肉，等于城市每人多消费3公斤。人们在提高肉类消费水平的同时，还越来越重视膳食结构的调整，对猪肉的品质也有了更高的要求，吃肥猪肉已成为过去，人们追求的是既有营养，又有保健作用的瘦肉食品。2.2.2国际市场销售预测目前在世界范围内畜牧业产品的加工拥有量占有优势地位的国家主要分布在欧洲，法国、德国、丹麦、瑞典为主要生产国；在亚洲主要是中国和蒙古；在美洲以美国为主导；南美的阿根廷也分享着一定的份额。但在肉类及相关食品深加工、精加工方面，欧洲在世界范围内占主导地位。日本虽然在养殖业方面不占优势，但是在加工领域特别是相关食品包装业方面，普遍被世界所承认，其加工标准和外包装材料，基本被公认为亚洲标准。从东欧市场分析，俄罗斯对肉类产品的依赖性较其他国家更为明显。在原苏联未解体前，乌克兰及中亚加盟共和国是俄罗斯肉类及相关食品主要供应者，随着原苏联的迅速解体，原加盟共和国畜牧业、养殖业和肉类加工业遭到了毁灭性的打击，各加盟共和国在调整本国经济的同时，已无暇顾及俄罗斯，肉类产品及相关食品在俄罗斯的供应量骤减。从1987年人均肉类占有量5公斤，锐减到1993年的1.8公斤。因为俄罗斯所处的特殊地理位置，短期内没有强有力的资金支持，很难达到恢复性生产，更无法达到自给自足的目标，特别是远东地区，78%的肉类产品依靠进口，这就给我国向俄罗斯出口畜产品、肉类产品提供了极好的契机。自1994年至1998年期间我国通过“国贸、边贸”－125－ 可行性研究报告进入俄罗斯市场的肉类产品比上个世纪80年代增涨了7倍。但由于我国加工的肉类产品标准没有达到欧盟规定的要求，对俄出口还只限于初级产品。特别是近几年来，俄罗斯经济已处于复苏时期，经济改革不断发展，人民生活水平逐渐提高，全球化“绿色食品”理念深入人心，对我国出口肉类及相关食品造成极为不利的局面。因此，建立具有生产、加工、销售并能参与国际市场竞争的肉类食品加工企业，有利于促进中俄双方的共同发展。向俄罗斯及东欧国家提供无污染、无毒、无公害、低脂肪、高蛋白的绿色肉类食品，是完全可以实现的。2.3产品目标市场分析廿一世纪国内食品市场将与国际市场进一步接轨。按照党的十六大会议精神，我国国民经济要以发展为主题，结构调整为主线，改革开放和科技进步为动力，把提高人民生活水平作为根本出发点。食品产业将向现代化、国际化、集团化的方向发展。随着国民经济的发展和人民生活质量的提高，广大消费者对食品品种、质量、卫生、营养、风味提出更多、更新、更高的要求。家庭饮食社会化、食品结构营养化、传统食品现代化已成为我国食品行业的发展趋势。要为不断增长的城市居民消费提供更加丰富多彩的食品。我国肉制品需求总量约为1700多万吨，而目前我国正规厂家生产的肉制品总量约300万吨左右，尚无法满足目前我国国内市场的需求。我国肉制品总量消费虽不能和发达国家相比，但要达到25%的水平还是有可能的，因此，其发展潜力和空间是很大的。－125－ 可行性研究报告目前雨润食品公司已在全国200多个大中城市建立了电脑销售服务体系，成立了600多个办事处，有5000多人的销售服务队伍分布在全国各地，其销售网络遍布全国。2005年雨润XX公司的肉制品在东北地区销售达18000吨。为了减少运输成本，集团公司研究制定出开发东北市场的计划，以满足东北地区消费者的需求。2.4产品价格现状与预测2.4.1国内猪肉市场价格分析生猪价格下降，产区降幅大于销区。根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2005年我国活猪每公斤平均价格为7.91元，比上年同期下降7.81%。2005年第四季度活猪的平均价格为6.89元/千克，比上年同期下降23.87%，比第三季度下降12.01%。　　主产区、主销区价格变动情况见下表：表2-4-1 2005年产区和销区猪肉、活猪和仔猪价格－125－ 可行性研究报告地区2005年价格（元/千克）2004年价格（元/千克）比上年同期（%）仔猪待宰活猪去皮带骨猪肉仔猪待宰活猪去皮带骨猪肉仔猪待宰活猪去皮带骨猪肉河北12.397.7612.8114.418.5513.84-14.02-9.24-7.44山东8.827.7713.2410.458.7014.11-15.60-10.69-6.17河南13.227.8613.0614.208.5513.90-6.90-8.07-6.04四川9.017.2612.829.147.5713.02-1.42-4.10-1.54湖南13.107.7013.1813.638.8514.28-3.89-12.99-7.70产区11.317.6713.0212.368.4413.83-8.50-9.12-5.86北京15.618.8813.4414.669.0612.786.48-1.995.16天津15.158.1113.5313.278.7614.0114.17-7.42-3.43上海14.159.1016.4913.939.9216.371.58-8.270.73福建11.678.6913.3612.659.7514.10-7.75-10.87-5.25广东13.379.1414.2513.179.7314.451.52-6.06-1.38销区13.998.7814.2113.539.4414.343.40-6.99-0.91　　－125－ 可行性研究报告2005年我国生猪产品价格呈高位持续回落态势。生猪产品价格的回落，是市场规律调节的正常结果。一是近两年生猪产品价格长期高位运行，极大地刺激了养猪户的积极性，第一、第二季度生猪存栏、出栏速度明显加快，市场供给大于需求，导致价格持续下滑；二是2005年玉米、豆粕等饲料原料价格稳中有降，为生猪产品价格提供了一定的下降空间。2.4.2国际猪肉市场价格现状　　美国：2005年美国猪肉切块的批发价格比上年同期下降4.95%，腰肉（14～19磅）批发价格下降2.71%，腹肉（带皮，12～14磅）批发价格下降18.09%，腿肉（20～23磅）批发价格下降0.47%，猪肉碎屑（72%新鲜）批发价格下降6.4%。　　第四季度猪肉切块的批发价格比上年同期下降10.63%，腰肉（14～19磅）批发价格下降6.8%，腹肉（带皮，12～14磅）批发价格下降12.42%，腿肉（20～23磅）批发价格下降10.96%，猪肉碎屑（72%新鲜）批发价格下降31.41%。表2-4-2 美国猪肉批发价格 单位：美元/英担，%猪肉切块腰肉14-19磅腹肉，带皮12-14磅腿肉20-23磅猪肉修剪碎屑，72%新鲜2004-0158.92100.9986.1545.9742.212004-0266.01117.390.7650.0349.182004-0369.51110103.6764.1762.782004-0470.86115.48109.1550.3359.882004-0581.89140.65117.5357.9566.432004-0680.6130.311364.7271.892004-0780.82121.36118.2275.0367.692004-0877.21116.9399.9274.9871.652004-0973.82119.229273.0872.492004-1073.5211088.975.0575.632004-1175.54102.9291.582.3572.89－125－ 可行性研究报告2004-1273.98109.587.8172.4669.62005-017411484.9772.5762005-0269.97114.8382.1364.9166.092005-0370.23115.8884.260.12682005-0468.8115.0378.1359.5361.232005-0575.67133.4587.3161.5367.282005-06671176958582005-0769.14115.0377.4863.2164.142005-0873.67119.829469.2763.252005-0971.22111.3189.6768.6658.652005-1067.58103.7884.0764.5451.812005-1165.7496.7278.8265.1249.792005-12661007275482005年平均69.92113.0781.8265.2061.02比上年同期-4.95%-2.71%-18.09%-0.47%-6.40%四季度平均66.44100.1778.3068.2249.87比上年同期-10.63%-6.80%-12.42%-10.96%-31.41%　　日本：2005年日本猪肉产量预计将达到125万吨，比上年同期下降2%。由于产量下降猪肉价格略有变化，2005年上半年日本优质猪肉价格平均为484日元/千克，同比下跌2%；一般猪肉价格平均为445日元/千克，同比上涨3%。－125－ 可行性研究报告3建设规模与产品方案3.1建设规模本项目建设规模为年屠宰生猪100万头，年产熟食制品1万吨。3.2产品方案生猪屠宰后的产品主要有下列几种:分割猪肉23842吨,白条肉19440吨,猪下货14450吨,其他副产品9081吨。年产熟食制品1万吨，其中灌肠类制品5000吨，西式火腿肠3000吨，酱卤制品2000吨（虎皮肘子1000吨，酱猪蹄1000吨）。－125－ 可行性研究报告4厂址选择4.1厂址地点与现状本项目厂址位于XX县北环路外县交警大队对面，厂区总用地面积为84000m2。厂区东、北两侧是农田，西侧是编织袋厂，南侧是县交警大队。4.2厂址建设条件4.2.1地震吉林松原地区地震设防烈度为7度。4.2.2地理位置XX县地处松嫩平原东北部边缘，位于吉林省东北部，松原市的东部，北纬44°45′40″—45°32′18″、东经124°39′10″—126°11′30″之间。西与松原市宁江区接壤，南隔第二松花江依次与前郭县、农安县、德惠市为邻，北以松花江为界与黑龙江省肇源县相对，东北隔拉林河同黑龙江省双城市相望，东以会塘沟为界与吉林省榆树市接壤。4.2.3气象气候XX－125－ 可行性研究报告县属于东部中温带大陆性季风气候区。主要特点是大陆性明显，四季分明。表现为春季干燥多大风，夏季炎热多雨，秋季晴冷温差大，冬季漫长寒冷，降雨稀少，江河结冰，大地封冻时间长。夏季全县大部分地区最高气温达37.8℃，全年日照2787.1小时，年活动积温2700－3000℃，大于等于10℃的有效积温2870℃。全县多年降水量年平均460.3毫米，由于受太平洋热带高压强弱和北抬早晚的影响，降水的年际变化很大。受季风影响，降水量月际分配很不均匀，多集中在5－9月，7月份是降水量最多月份。冬季最大积雪厚度15厘米，最大冻土深度2.03米，年蒸发量1683.7毫米。春季多西南向大风，最大风速40米／秒，多年平均大风（8级）23.4日。全年无霜期按轻霜期计平均145天，沿江河地区为135天；按严霜计，平均为165天，初霜期在9月是旬，终霜在4月末5月初。4.2.4土地资源全县能耕地（在册）222193公顷，其中旱田21万公顷，水田1.2万公顷，人均0.37公顷。因各地土质、地形、降水及气候条件的差异，大体可分为东部黑土区、南部风沙土区、中部盐碱土区、西北部黑钙土区和坎下草甸土区等五个类型区。全县土质比较肥沃，盛产玉米、高梁、水稻、大豆、花生、杂粮、杂豆等，是全国重点商品粮基地之一。4.2.5水利资源全县大气降水量平均总量为25亿立方米，降水量东部大于西部，年平均地表经流量为0.9亿立方米。年际变化悬殊，丰水年可为枯水年的3.7倍，为特枯水年的12.8倍。其年内分配更为集中，6月至9月可占全年的80％，个别丰水年可达90％以上。第二松花江、松花江和拉林河流经县境，其中第二松花江多年平均径流量151亿立方米，松花江多年经径流量371.9亿立方米，拉林河多年平均径流量31.77亿立方米，XX－125－ 可行性研究报告县地下水资源亦较为丰富。由于三面环江河，下伏白垩系泥岸构成区域隔水荃底，广泛发育的第四系松散堆积物及上第三系碎屑岩为地下水的形成提供了条件。县城地下水多年年平均天然补给资源量为3亿立方米，最大允许开采量为2.41亿立方米/年。4.3交通运输条件厂址所在地交通极为便利，厂区距102国道3公里，距同三高速公路2公里，距“京哈”铁路3公里。－125－ 可行性研究报告5技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1屠宰加工车间5.1.1.1产品采用的质量标准猪肉标准按GB2722和GB2707执行。1、感官指标项目带皮鲜片猪肉带皮冻片猪肉(解冻后)色泽肌肉色泽鲜红或深红，有光泽，脂肪呈乳白色或粉白色。肌肉有光泽，色鲜红，脂肪呈乳白色，无霉点。弹性(组织状态)指压后的凹陷立即恢复肉质紧密，有坚实感。粘度外表微干或微湿润，不粘手。外表及切面微湿润，不沾手。气味具有鲜猪肉正常气味，煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于表面，具有香味。具有冻猪肉正常气味，煮沸后肉汤透明澄清，脂肪团聚于表面，无异味。2、理化指标项目带皮鲜片猪肉带皮冻片猪肉挥发性盐基氮，毫克/100克≤1515汞（以汞计），毫克/千克≤0.050.055.1.1.2生产方法和工艺流程－125－ 可行性研究报告1、工艺流程生猪候宰淋浴进猪致昏挂钩上道刺杀、真空采血烫毛、褪毛头部检验上传送带下头上预剥带去前后蹄去尾人工预剥皮肉编号上机夹皮机剥提升上道挑胸割生殖器剖腹摘除肠、胃、脾取心、肝、肺取肾脏劈半淋浴冲洗割槽头检验盖章冷却排酸剔骨分割包装称重装箱入冷库。2、生产工艺说明（1）宰前休息、断食生猪宰前应休息，断食1-2天，以使畜体代谢恢复正常，排除积蓄在体内的代谢产物；提高肉品质量。（2）淋浴宰前给猪进行淋浴，水温以20℃为宜，这样可以减少污染，保证放血效果。（3）二氧化碳击晕系统本项目采用二氧化碳击晕法，这是一种让生猪在气体室内吸入二氧化碳而窒息昏迷的方法。CO2－125－ 可行性研究报告浓度保持在65～70%，15秒后就进入了完全麻醉的状态，这种麻醉状态可持续1.5～3分钟。二氧化碳击晕法与其他方法相比，不会产生肌肉痉挛现象。生猪昏迷期间，呼吸和血液循环都有所增强，所以更有利于放血，而且肌肉PH值较低，可避免肌肉出血，与电击晕相比，二氧化碳击晕法可使肌肉完全处于松弛状态。本项目由于每天屠宰数量较为稳定，适宜采用二氧化碳击晕法，可有效地减少生猪的骨折及灰白肉的产生，确保肉品高质量。（4）真空采血系统本采血系统是目前世界屠宰业最先进的，采血刀自动消毒，无污染，在采血过程中进行多道自动检疫，采集后的血液可直接作为医药及生物制品的原料。（5）立式蒸汽烫毛屠宰放血后，采用当前世界最先进的蒸汽烫毛隧道系统烫毛，具有对环境无污染和节省能源的优点。上述蒸汽烫毛系统，有效地避免了在脱毛过程中的交叉感染。（6）吊挂、燎毛热烫刮毛后仍不能将猪体上的毛全部除净，尤其是头、蹄、腋下等部位，总会残留一些绒毛，需要进一步处理。本项目采用燃气燎毛系统，可使胴体表面脱毛率达100%，并可对胴体表面进行高温消毒。（7）剥皮在用机器剥皮之前，必须先用手工进行预剥，即将机器不能剥到的部位，和上机时夹皮的部位用手工剥开。（8）剖腹摘取内脏燎毛洗净后的猪体，吊挂后要尽快剖腹取内脏。摘取的肠、胃、脾等内脏送下货整理间清洗加工，经检验不合格者投入废弃桶内。（9）劈半－125－ 可行性研究报告本项目采用自动高频无齿锯对生猪进行自动劈半，每劈一头猪后可自动消毒，有效的避免了交叉感染，同时也有效的避免了骨屑及碎肉的产生，并大大降低了工人的劳动强度，提高了劳动生产率。劈半后的胴体应立即用水冲洗干净，以免增加微生物的污染。（10）冷却排酸劈半冲洗后，猪胴体由输送链送到冷却排酸间，在0～4℃温度下冷却排酸。如生产分割鲜猪肉，则在排酸后猪胴体运至分割间剔骨分割。（11）剔骨分割根据国内外客户的需要，将猪胴体肉分割成带骨肉或去骨、去皮、去脂肪的不同规格的分割肉，称重，包装，装箱入冷库储存。5.1.1.3主要原料、燃料、动力消耗指标表5-1-1主要原料、燃料、动力消耗指标表序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量1活猪90kg/头头/t18.6分割肉活猪90kg/头头/t17.1白条肉2薄膜2kg/卷m2/t3003纸箱12卷/箱个/t424塑料袋10kg/袋个/t100(猪下货)5水t/t6/7白条/分割肉电Kwh/t75/150白条/分割肉蒸汽t/t0.15/0.2白条/分割肉5.1.2熟食加工车间－125－ 可行性研究报告熟食加工车间位于屠宰加工车间的三、四层，年产熟食制品1万吨，其中灌肠类制品5000吨，西式火腿肠3000吨，酱卤类制品2000吨。5.1.2.1产品采用的质量标准肠类制品肠类制品质量标准执行企业制订的标准a、感官指标项目指标色泽肠皮切面均呈枣红色，色泽均匀。组织肠体完整、干爽，内容物结合紧密，表面无霉斑，切面光。状态具有弹性，软硬适宜，外形规整均匀。口味具有本品种特有的香味、滋味，咸淡适宜，无异味。杂质无杂质。b、理化指标项目指标高档中档低档水份%≤40≤45≤50蛋白质%≥25≥22≥20食盐（NaCl计）%≤5≤5≤5亚硝酸盐残留量（以NaNO2计）g/kg≤0.03≤0.03≤0.03C、细菌指标项目指标出厂销售细菌总数（个/g）≤30000≤50000大肠菌群（个/100g）≤40≤150致病菌不得检出2、酱肉类制品－125－ 可行性研究报告a、感官指标项目指标色泽外观色泽呈浅红或枣红色。外形外形完整，表皮无杂毛。气味味美、具有熏制品的特殊风味，无异味。b、理化指标项目指标NaCl（%）≤2.5～3.5水（%）≤60亚硝酸盐g/kg≤0.03c、细菌指标项目指标出厂销售细菌总数（个/g）≤30000≤80000大肠菌群（个/100g）≤70≤150致病菌不得检出不得检出5.1.2.2生产方法和工艺流程1、肠类制品－125－ 可行性研究报告粗绞腌制（肉中心温度0℃）细绞选料（按不同品种进行）粗绞切丁（依要求选定大小）腌制（肉中心温度0℃）搅拌（加入辅料）斩拌（加入辅料）灌制蒸煮80-85℃熏制60-70℃入库高温高压杀菌排酸包装（1）灌肠生产工艺流程简图（2）工艺流程简述将原料肉缓化解冻，清洗分割，每块肌肉不得超过250克，分割后将原料肉放入料车中进行腌渍，每50公斤肌肉加入精制食盐1.75-2公斤。进入搅拌机中搅拌均匀，装入容器中腌渍，时间为72小时。腌后将肉放入绞肉机中绞碎，并按比例将肉馅、辅料、调料放入拌料机中搅拌均匀、最后将拌好的原料肉馅通过真空灌肠机灌制成香肠。肠衣要洗净，粗细要均匀，每节长度为18-22厘米，每杆穿10对，挂在烤肠车上，送入蒸煮炉内熟制，炉温在84℃左右，时间为30-40分钟，蒸煮温度应严格控制，防止忽高忽低，以确保产品质量，待肠体中心温度达到74℃－125－ 可行性研究报告以上时为蒸熟，出炉后放置于通风处冷却。然后将肠送入烤炉内进行熏制，燃料采用干燥好的木屑、木杆。炉温为35-55-75℃,时间为8小时左右方可出炉，冷却后送入无菌包装间进行真空包装、入库。2、西式火腿真空、滚揉、按摩选料切丁整理注射、嫩化灌制干燥烟熏高温灭菌排酸入库蒸煮（1）西式火腿制品生产工艺流程简图（2）西式火腿肠生产过程简述由冷库来的3＃、4＃猪精肉，缓化后去掉筋膜，进行整理，选出250g左右的肉块，通过注射机注入混合液，在经过嫩化机处理后放入滚揉罐内按摩滚揉，温度控制2℃－125－ 可行性研究报告左右，时间为8－12小时，经过反转机下罐后，装入真空灌肠机（有的品种下罐后，串绳节挂杆）定量灌装，装入纤维肠衣或尼龙肠衣内，利用双向打卡机封端卡口后进行熟制。有的品种送入高温灭菌器内灭菌，有的品种送入烟熏炉进行千燥、蒸煮、烟熏、排酸后送入成品库内。3、虎皮肘子（1）生产工艺流程简图原料缓化解冻浸泡洗涤人工去骨盐水注射滚揉按摩整理蒸煮冷却包装入库（2）生产工艺说明将冻猪肘子缓化、解冻、浸泡洗涤，刮去污物，清水浸泡1－2小时，进行人工剔骨，不准肘肉带碎骨，不准肘肉分离，保持肘形完整，送入盐水注射机中往返注射1－3次，使肘肉得到均匀的调味液，再送入滚揉机中进行滚揉按摩，时间为6－8小时，出罐后进行人工整形、捆绑，放入锅内蒸煮，并放入汤汁，按猪肘重量配比各种调料，蒸煮温度控制在95℃，时间为60－80分钟，使肘子熟透后出锅，放在案板上冷却后包装入库。4、酱猪蹄（1）工艺流程如下－125－ 可行性研究报告生猪蹄解冻整理煮制熏制涂油紫外线消毒真空内包装二次高温灭菌外包装装箱入库（2）生产工艺说明首先选择合格的生猪蹄，生猪蹄要肉质新鲜、无异物附着、无异味、无异臭。将选购好的生猪蹄放入冷库中贮存，根据生产需要，从冷库中提出定量的生猪蹄运至酱肉间放入解冻槽中解冻，解冻时间约一天，以便其冰晶体状态的水分转化为液态，恢复冷冻前的原有状态和特性，降低汁液的流失，已解冻的生猪蹄要进行外观检查和清洗，以确保表皮无杂毛，然后放入夹层锅中煮熟，时间约为 2.5小时，同时加入配制好的调味料及老汤，以获得味道鲜美的制品，煮熟后，送到熏炉中熏制后再涂油以获得色香味俱佳的制品，经紫外线消毒后，在真空包装机上进行内包装，然后送入杀菌锅中进行二次高温杀菌，然后套上外包装袋在封口机上封口并装箱入库。5.1.2.3主要原料、燃料、动力消耗指标主要原料、燃料、动力消耗指标表表5-1-2－125－ 可行性研究报告序号名称规格单位产品消耗指标备注单位数量一灌肠1精肉Kg/t7002辅料Kg/t3723肠衣把/t204铝卡子个/t71005商标个/t40006纸箱个/t10010kg/箱二西式火腿肠1精肉Kg/t7602辅料Kg/t3003肠衣m/t7064铝卡子个/t70605商标个/t33306纸箱个/t10010kg/箱三虎皮肘子1肘子Kg/t14002辅料Kg/t253商标个/t20004包装袋个/t2000500g/袋5纸箱个/t10010kg/箱四酱猪蹄1猪蹄Kg/t13002调料份/t13内包装袋个/t2000500g/袋4外包装袋个/t2000500g/袋5纸箱个/t8412kg/箱五水m3/t14六电Kwh/t180七蒸汽t/t2－125－ 可行性研究报告5.2主要设备方案5.2.1屠宰加工车间主要设备选择本项目生猪屠宰车间生产设备选用的是国内技术先进、成熟可靠的肉猪屠宰生产线，主要关键设备由国外引进。该生产线的主要特点概括如下：1、设备加工能力大，生产规模大，日处理3350头，年处理100万头以上，这是目前国内较大的生猪屠宰流水线。由于生产规模大，因此规模经营效益高。2、设备机械化、自动化程度高。项目采用一系列的机械化、自动化措施，取代传统的手工作业，尤其是采用计算机自动检疫、检验系统，采用了多道气动传输系统，使工人完全从繁重的体力劳动中解放出来。3、流水线实行密闭化、无菌化，流水线由许多封闭的单元有机组成，所有的传输系统实现悬空作业，避免了宰后生猪的二次污染。4、流水线采用高压喷淋淋浴、二氧化碳击晕、真空采血、蒸汽烫毛隧道系统等一系列先进工艺和技术，确保最终产品的高质量、高标准、高附加值。该生产线单班屠宰能力为3350头，全年生猪屠宰能力可达100万头以上，完全能满足生产需要。主要设备详见下表。表5-2-1屠宰车间主要设备表－125－ 可行性研究报告序号设备名称型号及规格单位数量备注一屠宰间设备1赶猪道条12二氧化碳击晕装置套1进口3自动击晕机台1进口4接收装置个15毛猪提升机420头/时台16毛猪回钩轨道根17毛猪剥皮输送线套18毛猪输送线420头/时条19真空采血装置套1进口10放血池个111毛猪预清洗机台1进口12蒸汽烫毛隧道个1进口13U型去毛机台114卸猪装置个115鬃毛收集排送器套1进口16机械扁担钩挂钩台台117挂猪机台118提升机420头/时台119胴体加工线420头/时套120干燥机台121燎毛机420头/时台122刮黑抛光机台123进猪输送线套124剥皮回送线套12582℃热水喷淋装置台126脂肪测量仪台1进口－125－ 可行性研究报告27自动封肛器台1进口28红白内脏线套129自动劈半锯台1进口30废弃物吹送装置套131乳酸喷淋消毒装置台132乳酸喷淋消毒液箱台133猪蹄滑槽个134提升机台135下降机台136接收滑台个137毛猪接收滑台个238预剥皮V型输送机台239剥皮机台240蹄、尾烫毛池个141猪头烫毛池个142猪头打毛机台143蹄尾打毛机台144清洗水池2200×1100×850个145猪皮去油机台246不锈钢水池1000×600×800个647白脏处理工作台2000×800×800个148白下水接收台15000×1000×800个149修大肠工作台6000×800×800个150工作台1200×800×760个151翻胃池1200×1200×800个152胃清洗池2600×1000×800个153副产品清洗机台154红脏接收台3000×1200×800个1－125－ 可行性研究报告55工作台个156心肝肺分离机台157心滑槽3000×1000×800个158肝滑槽4000×1000×800个159肺滑槽5000×1000×800个160红脏修整工作台2000×1000×800个661头、蹄、尾修整工作台2000×1000×800个1062刀具消毒柜1200×600×150个363磨刀机台364磨刀台2500×500×750个365刀具消毒器个2066刀具消毒器、洗手盆个26二分割间设备67落猪下降机台168单层卸猪输送机3000×1300×800台169单层输送机2500×500×800台370大带锯台271单层输送机台372脚圈锯台273去皮机台374小带锯台275单层输送机2000×500×800台376三层输送机台977分割剔骨工作台1000×700×800个16078单层输送机4000×500×800台379滚动送箱输送机台280洗箱机台181选肉称重工作台1500×800×700个8－125－ 可行性研究报告82台秤台1083包装整理工作台个6084双层输送机1600×500×800台385捆扎机台386单层输送机2500×500×800台387组合式刀具消毒器台2088包装整理工作台1500×1100×800个1689钩子消毒池2000×1000×900个290高压清洗机台191刀具消毒柜台192消毒池1200×800×800个1三冷却间设备93快速冷却输送机张紧装置套194快速冷却输送机链轮套1295快速冷却输送机驱动装置套296快速冷却输送链条米26097进冷却间链条输送机套198出冷却间链条输送机套199手推轨道道岔个1205.2.2熟食加工车间主要设备选择－125－ 可行性研究报告肉制品加工厂对卫生、设备标准要求高，成套设备的选型应本着既能确保产品质量有竞争力，满足生产工艺要求，又能提高生产效率、减轻劳动强度，因此，熟食加工设备应选择符合国家卫生标准和欧盟卫生标准的设备，选择的设备卫生条件好，机械自动化程度高，运行安全可靠的具有先进水平的设备。由于该项目起点高，主要设备选用是：肉食加工主要设备选用目前国内最先进的生产设备，其中关键设备选用国外先进设备，设计中凡是与肉品接触的工器具及有关设备均应采用不锈钢材料或无毒塑料制作，特别是不锈钢材料的质量应确保食品卫生的要求，并要达到防腐、防酸的标准，更应符合国家钢材标准或ASIS306标准。主要设备详见下表表5-2-2熟食加工主要设备表序号名称型号及规格单位数量备注一肠类生产设备1配料罐个22制冰机台23电子秤台54提升机台25托板个26盐水注射机台37嫩化机台28斩拌机台3进口9绞肉机台410拌馅机台411真空滚揉机台3进口12真空灌肠机台4进口13自动打卡机台414高温灭菌器台215蒸熏炉台516自动烟熏炉台817切片机台418料车台2019烤肠车台20－125－ 可行性研究报告20乳化机台221切丁机台322操作台个3023杀菌锅个224200g方腿模具个10025500g方腿模具个20026盐水搅拌机台2二酱肉生产设备27缓化槽个428夹层锅个1629熏炉台330工作台个631电子秤台1032真空包装机台433卧式杀菌锅个234操作台个435塑料封口机台236胶带封箱机台237手推车台105.3工程方案5.3.1项目组成表5-3-1项目组成表工程类别工程名称规模备注主要生产工程屠宰加工车间(含冷库、变电所、熟食加工车间)100万头/年1万吨/年(熟食制品)公用工程锅炉房(含供水站)10t/h×24.2MW×2(160m3/h×2)－125－ 可行性研究报告污水处理站2500m3/d辅助工程办公楼8496m2宿舍楼2880m2食堂、浴室1288m2材料库1716m2两处待宰圈2400m2物流中心4638m2汽车库480m2研发中心1980m2检验检疫中心960m2地中衡30m2围墙、大门72m2两处5.3.2总图运输1、总图布置1）平面布置本工程为XXXXXX公司年100万头生猪屠宰及深加工产业化项目。厂区位于吉林省XX县北环路外县交警大队对面,新征建设用地126亩，用于生猪屠宰及熟食加工。厂区距京哈铁路3Km,国道102线3Km,“同三”高速公路2Km,交通便利。整个厂区用地为不规则菱形，占地面积为84000m2,厂区东北两侧皆临农田,西接编制袋厂，南靠交通大队。依据厂方提供的资料及要求结合国家现行有关规范规定，力求总平面布局经济，工艺流程合理，各种管线短捷顺畅，安全防护距离到位，节省土地。根据厂区场地形状、内外交通联系，人、物流走向以及常年主导风向等因素，将整个厂区分成生产区、辅助生产区、仓储区、办公区及生活服务区。－125－ 可行性研究报告生产区占地较大，屠宰加工车间（含冷库、变电所）一、二层为屠宰车间，三四层为熟食加工车间，成“L”形布置在厂区中央，待宰圈与屠宰加工车间按成组连建，布置在屠宰加工车间的东南部。辅助生产区包括锅炉房及污水处理站。污水处理站布置在厂区东北角，位于厂区常年最小风向频率的上风向，锅炉房（含供水站）布置在污水处理站北侧。仓储区的材料库1布置在锅炉房北侧，相距10m。物流中心体量较大，隔道布置在材料库的西侧，相距35m，材料库2布置在待宰圈南侧，相距20m。办公区布置在厂区北大门的东侧，办公楼依厂区形状布置在厂区最南端，入口正对厂区主干道。楼前设广场，对接待外商客户及为全厂服务提供方便。研发中心布置在办公楼西侧，相距10m。检验检疫中心布置在屠宰加工车间东侧，相距10m。生活服务区的食堂、浴室、宿舍楼依次布置在厂区西部。汽车库靠近南大门西侧设置。厂区大门：厂区大门沿西围墙开设两处，北大门为人流出入口及成品出口。南大门为原料入口及废物出口。地中衡靠近南大门附近布置。厂区道路：厂区道路呈环状，主要道路宽12米，次要道路宽6米。厂区消防：生产车间的火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级为一、二级，建筑物之间防火间距大于10m。待宰圈与屠宰加工车间按成组布置，以防火墙相接，满足消防规范规定要求。厂区道路呈环状，消防车可绕各主要建筑物通行。－125－ 可行性研究报告厂区绿化：厂区绿化景观分为三个组成部分：沿主入口一侧是标志性的景观带，其设计力求将自然与人文景观融为一体；厂区生活服务区的绿化为具有园林性质的自由式绿化，具有观赏性与休闲性特征；另外厂区的围墙边与厂区主要道路两侧则植以高大乔木。这些设计与构思不仅丰富了厂区的绿化景观环境，而且又为城市提供了一个很好的沿街景观。5.3.2-1总图主要设计指标总图主要设计指标表序号指标名称单位数量备注项目1项目总用地面积m284000厂区1用地面积m2840002总建筑面积m2779583建（构）筑物占地面积m2294324露天堆场及作业场地占地面积m280005道路及广场占地面积m2148176绿地面积m2159607建筑密度%358容积率0.939绿地率%192）竖向布置整个厂区地势南高北低，较平坦，场地整平无需填方或挖方。场地雨水按道路坡向汇集到雨水口，由雨水管路收集汇总，排放至厂区东侧的雨水管网。2运输1）厂外运输量及运输方式厂外运输物料的形态主要为固态，由于仅在XX－125－ 可行性研究报告县及周边地区即可满足供应，故运距不是太大，运输方式以公路为主，由社会运力解决。仓贮与堆场(1)冷库，建筑面积为3690m2，可满足生产所需库房面积要求。(2)材料库,共设2座,建筑面积为1716m2,可满足生产所需库房面积要求。(3)煤、灰渣堆场面积600m2，满足堆场面积要求。表5.3.2-2厂外运输量一览表（t/a）序号物料名称运输方式起点讫点运输量物态包装形式备注运入运出1生猪公路XX县及周边地区厂内90000固态2包装材料270270固态3煤10890固态4白条肉公路19440固态5分割肉23842固态塑料袋、纸箱6猪下货14450固态7其它副产品9081固态8熟食10000固态9灰、渣厂内建材厂3700固态合计101160807835.3.3土建工程1、主要建（构）筑物的建筑特性和结构类型表5.3.3主要建（构）筑物工程一览表序号建（构）筑物名称底层平面尺寸(mxm)建筑面积（m2）层数层高（m）生产或储存物火灾危险类别耐火等级防腐蚀要求基础选型结构选型备注1屠宰加工车间(含冷库)118x15751152四6.5丙类二级桩基框架三、四层为熟食车间2待宰圈60x402400一4.5丙类二级桩基框架3锅炉房32.5x20650一8丙类二级桩基框架－125－ 可行性研究报告烟囱H=35m，砖砌4材料库1716一6丙类二级桩基框架2栋合计5宿舍楼50.2x13.55760四3.3二级桩基砖混2栋合计6食堂、浴室36x22.51288二4.5二级桩基框架7办公楼49x598496四二级桩基框架8污水处理站15.6x693.6一4.5丙类二级条基砖混调节池钢筋砼，V=324m3水解酸化池钢筋砼，V=394m3曝气池钢筋砼，V=580m3二沉池钢筋砼，V=288m3浓缩池钢筋砼，V=64m39物流中心4638一4.5丙类二级桩基框架10汽车库40x12480一4.5二级桩基砖混11研发中心60x16.51980二3.6二级桩基框架12检验检疫中心960一3.6二级桩基框架13地中衡4x7.530一二级条基砖混14门卫9x5.448一3二级4x624一3二级2、主要建筑物的特殊技术措施屠宰加工车间属食品生产加工车间，生产卫生级别要求较高。地面采用环氧树脂地面，防水、防渗、防腐蚀、无毒、耐清洗、易消毒，保持洁净生产环境。地面设明沟、地漏，以利地面清洗污水顺畅及时排出。地角、墙角、地沟转角抹灰呈圆弧形，镶贴阴阳角瓷砖。墙面采用白色瓷砖贴面到顶，窗台及框架外露梁顶抹灰呈45度，瓷砖罩面。顶棚涂刷防腐、防霉仿瓷内墙涂料。吊顶部分采用防水、防霉、易清洗、耐腐蚀的光滑材料吊顶。开启门窗设置防蚊蝇设施。地沟、排水沟设置防鼠设施。－125－ 可行性研究报告食品生产工段设有独立通道，与一般生产人员分流，通道内设换鞋、更衣、风淋、洗手、靴鞋消毒池等设施，确保食品工段生产人员自身清洁卫生无污染。5.3.4给水、排水工程1、给水工程1）全厂用水量全厂用水量表序号用水种类水质用水量m3备注小时最大小时平均1屠宰车间用水饮用水2302082熟食加工车间用水饮用水70603生活用水饮用水15.84.24冷却水补充水饮用水15105锅炉用水饮用水2722合计357.8304.2（2）水源选择及供水方案根据全厂用水情况，打深井2眼（单井出水能力160m3/h），可满足用水需要。在厂区内新建供水站一座(设在锅炉房内)，二次加压后供厂区用水，同时设置蓄水池，作为水量调配及消防储水之用。供水方式：消毒液泵送泵送深井水蓄水池用水点（微机变频）（3）消防供水：－125－ 可行性研究报告根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001年版，本工程建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类，室外消防用水量为40L/S，室内消防用水量为10L/s，火灾延续时间为2小时，厂区同时火灾次数为1次，则厂区所需消防用水总量为360m3，设消防、生活、生产合用水池一座（V有效=800m3），并有保证消防用水不被它用的技术措施。厂区消防给水系统设置成环状，临时高压，当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。消防水池消防泵灭火点（室内、外）（4）主要设备选型深井泵：250QJ160-75/5型,2台。Q=160m3/h，H=75m，N=63kw。供水泵：ISG200-400A型，3台（备1）。Q=187m3/h，H=44m，N=37kw。消防泵：XBD7/150-150型，2台（备1）。Q=180m3/h，H=65m，N=55kw。微机变频调速柜：LTSB-37/3型，1台。二氧化氯发生器：HT908-200型，1台。有效产氯量：200g/h2、排水工程（1）全厂排水量全厂排水量表序号排水种类水质排水量m3备注－125－ 可行性研究报告小时最大小时平均1屠宰车间污水COD：1000mg/LBOD5：600mg/L2202002熟食车间污水COD：700mg/LBOD5：500mg/L65553生活污水15.84.2锅炉排污水128合计312.8267.2（2）污水处理及排放说明生产过程中排出的污水、油脂、悬浮物以及有机物浓度均较高，综合指标为COD：930mg/L，BOD5：580mg/L，SS：700mg/L，油脂：70mg/L，PH：7.0，需经处理后达标排放。生活污水、锅炉排污水等亦由污水处理站处理后，一并达标排放。根据全厂生产及排水情况，每天1班生产，8小时，全厂日排污水量约2137.6m3，新建污水处理站，日处理能力2500m3。污水处理工艺流程为：浮油拌煤燃烧污泥外运利用泵污水沉砂隔油池格栅调节池气浮处理设备ClO2发生器水解酸化池递减曝气高效曝气池二沉池排放鼓风机回流污泥污泥泵房剩余污泥外运利用脱水机房污泥浓缩池（3）主要设备及构筑物选型①沉砂隔油池：4×3×2.5m，一座。－125－ 可行性研究报告②回转式格栅机：HZ400型，一台。栅格间隙：b=15mm；倾角：α=70º；N=1.5kw。③调节池：14.8×14.5×4m3（V有效=800m3），一座。④调节池提升泵：150WQ150-20-15型，2台（备1）。Q=150m3/h，H=20m，N=15kw。⑤气浮处理设备：SDF3900型，2台。Q=75m3/h，N=21KW。⑥水解酸化池：14.8×7.6×4m3（V有效=400m3），一座。⑦递减曝气高效曝气池：14.8×9.8×4.5m3，一座。⑧鼓风机：SSR100型，3台（备1）。Q=7.3m3/min，N=11kw。⑨二沉池：8×8×4.5m3，（V有效=250m3），一座。⑩ClO2发生器：HT908-200型，1台。有效产氯量：200g/h。污泥回流泵：WQ10-15-1.5型，3台（备1）。Q=10m3/h，H=15m，N=1.5kw。污泥浓缩池：4×4×4.0m3，1座。脱水机：OSCD-2型，1台。Q=5-10m3/h，N=4kw。污水经过污水处理站处理后，可达到国家《肉类加工工业污染物排放标准》（GB13457-92）二级标准：COD≤100mg/L，BOD5≤40mg/L，SS≤100mg/L，PH：6-8.5，NH+-N≤20mg/L，动植物油≤－125－ 可行性研究报告20mg/L，大肠杆菌数≤10000个/L。最终处理达标后的污水，以及雨水排入厂外排水沟渠。5.3.5供电工程1、供电负荷5.3.5供电工程1、供电负荷全厂装机容量装机总容量5110.31KW备用容量103KW用电负荷有功负荷3034.79KW如下表：变电所负荷估算表表序号用电设备或部门名称设备台数设备容量KW需要系数KC功率因数COSΦ计算系数tgΦ计算负荷负荷等级总数备用总量备用量有效KW无效KVAr视在KVA1屠宰分割车间2193638.560.550.850.622001.211240.75冷库为二级负荷2熟食加工车间308.150.60.80.75185.1138.83冷库为二级负荷3锅炉房284311.649.50.80.80.75209.68157.26三级4供水站51237370.80.80.75160136三级5污水站911516.50.80.80.7578.859.1三级6全厂照明5000.80.70.62400408三级合计26155110.311031.023034.792139.942、供电方案（1）供电回路及电压等级的确定由于冷库为二级负荷，所以由一回10KV专用的架空线路供电。（2）外部供电条件、电源选择、电源设施－125－ 可行性研究报告本厂所需10KV电源由附近10千伏专用线路引入。（3）项目内供电由于冷库位于屠宰分割车间内，而且冷库的用电负荷较大，故在屠宰分割车间内建一座车间变电所，变压器容量为2台2000KVA。厂区低压配电系统采用放射式及链式供电方式。用电设备电压为220/380伏。主要电气设备表序号设备及材料名称型号及规格单位数量备注1干式变压器SG-2000/102000KVA10/0.4/0.23KV台22高压开关柜KYN-12台63低压配电屏GCS20A台114无功功率自动补偿屏GCS20C台45动力配电箱XL-21台356消防控制箱台17双电源自动切换箱台13、防雷与接地按第三类建筑物进行防雷设计，接地主要利用建筑物的基础作接地。5.3.6供热工程1、项目供热负荷及供热要求表5-3-6-1项目各用热部门供热负荷表序号用汽部门用汽凝结水t/h表压力（MPa）温度（℃）用汽量（t/h）冬季夏季最大平均最大平均1屠宰加工车间0.3饱和4.23.54.23.52熟食加工车间0.3饱和108.5108.553厂区采暖0.6饱和11.611.64生活用汽0.3饱和2.82.02.82.0－125－ 可行性研究报告小计28.625.6017.014.0锅炉自用汽0.80.50.80.5管道热损失0.850.850.50.5合计30.2526.9518.315.0生产车间全年生产300天，一班制生产。冬季采暖共150天，给水温度95℃，回水温度70℃。最大计算热负荷：Qmax=K（K1Q1+K2Q2+K3Q3）=1.1(1×14.2+2.8×0.3+11.6×1)=29.46t/hK——管网及锅炉房自用汽系数取1.1K1——生产热负荷同时使用系数取1K2——生活热负荷同时使用系数取0.3K3——采暖热负荷同时使用系数取1Q1、Q2、Q3为生产、采暖、生活最大热负荷。2、热源的选择由于项目所在地区不能为其提供蒸汽，所以需自建锅炉房。根据生产工艺、采暖和生活用热负荷及供热要求，可采用两种方案。方案一：锅炉房容量30t/h，内装三台10t/h蒸汽锅炉，锅炉房内设换热站。冬季采暖时用蒸汽加热水——采暖，三台汽炉可同时互为备用，检修、大修方便。方案二：锅炉房内装二台10t/h汽锅，二台4.2MW水炉，汽炉为生产、生活提供蒸汽，水炉冬季采暖用。－125－ 可行性研究报告两种方案比选，方案一虽然具备互换互备性，但需建换热站，增加投资和运行费用。方案二比较适合本项目，不仅降低初始投资，而且降低运行费用。两台水炉保证了采暖,即使一台运行也可保证60%采暖效果，保证生产正常运行。由于生产是一班制所以生活用汽可以完全与生产时间错开，计算热负荷时生活用汽同时使用系数取0.3。这样二台汽炉完全可以满足生产和生活所需热负荷。3、供热方案选择综上所述全厂计算热负荷为29.46t/h，其中采暖用汽11.6t/h。因此供热方案经比选确定建供热锅炉房一座，内装二台产汽量10t/h蒸汽锅炉和二台供热量4.2MW的燃煤热水锅炉。蒸汽锅炉全年运行，供生产及生活用汽。全年生产时间为300天。锅炉的检修可在非生产时间进行。热水锅炉冬季运行为采暖提供热水,全年运行150天,锅炉检修可安排在夏季。4、热能综合利用：热能综合利用主要是回收生产车间凝结水，回收率35%，做为锅炉补水，进行二次利用，可节约热能和水资源。5、渣灰处理方案及除尘措施选择灰渣经除渣机排出后，由人工用手推车送到渣场，然后定期用汽车送到厂外做建筑材料。选用湿式脱硫除尘器对烟气进行除尘和脱硫，该设备除尘效率96%，脱硫效率65%。经过处理后的烟气可完全满足环保对烟气排放标准的规定和要求。6、主要设备选择－125－ 可行性研究报告（1）二台每小时产汽量10t/h的燃煤蒸汽锅炉。型号：SZL10-1.25-AⅡ，额定蒸汽量10t/h。（2）软化水设备处理水量25t/h。（3）除氧设备处理水量25t/h（4）二台供热量4.2MW的燃煤热水锅炉型号：DZL4.2-1.0-/95/75-A（5）湿式脱硫除尘器（6）变频调速稳压器（7）上煤机（8）除渣机供热主要设备表表5-3-6-2供热主要设备选择序号设备名称规格及型号台数电机总数其中备用功率(KW)台数1蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅡ20.7522热水锅炉DZL4.2-1.0/95/75-AⅡ20.7523鼓风机G4-72-12№4.5A27.524引风机Y5-48№8C23025鼓风机218.526引风机23727给水泵DG25-35×5212228蒸汽泵2QS-17/1.719取样冷却器直径ф273310钠离子交换器处理水量25t/h111除氧水箱处理水量20t/h112软水箱12m3113变频调速稳压器1－125－ 可行性研究报告14分汽缸Dn400115上煤装置TGS442.2416除渣机DHZ42.2417湿式脱硫除尘器XSL-6218湿式脱硫除尘器XSL-10219低位热力除氧器DRC-25120连续排污扩容器121软水泵215.5222化验台123烟囱H=45m124排污降温池1500×1500×1000125循环水泵ISG150-315(1)A2122226补水泵SLW50-160213227除污器128分水缸DN30015.3.7采暖通风和制冷5.3.7.1采暖通风1、室外气象参数采暖计算温度-26℃冬季通风计算温度：-20℃夏季通风计算温度：27℃夏季通风计算相对湿度：61%冬季室外平均风速：3.8m/s夏季室外平均风速：3.5m/s冬季室外主导风向及频率：SSW13%夏季室外主导风向及频率：S13%冬季大气压力：100.15Kpa夏季大气压力：98.51KPa－125－ 可行性研究报告极端最低温度：-38.1℃极端最高温度：36.4℃最大冻土深度：205cm2、采暖（1）、全厂采暖热负荷约8.12MW,热媒采用95/70℃热水,由锅炉房换热站提供。（2）、室内采暖系统以垂直单管顺序式和水平串联型式为主，散热器采用高频焊螺旋管散热器。（3）、厂区采暖管网采用预制聚氨酯保温管直埋方式敷设。3、通风屠宰加工车间中部分生产工段如皮毛处理间、头蹄加工间、心肝肺加工间、胃肠加工间和屠宰间在生产过程中有余热余湿和异味，在墙上设置轴流风机T35-11-№4共16台通风，以改善工作环境。熟食加工车间的酱制、蒸煮间在生产过程会产生大量的余热余湿，为改善工人工作环境，采用轴流风机排除余热余湿。5.3.7.2制冷1、概述在屠宰主厂房内设置氟制冷机房两处，其中一处为冻结间和低温冷库、屠宰车间和熟食加工车间内部分低温空调房间提供冷源，另一处为滚揉间、排酸间及胴体冷却间提供冷源。2、设计参数冻结间设计温度：-37℃－125－ 可行性研究报告低温冷库设计温度：-18℃低温空调设计温度：10℃排酸间设计温度：0℃胴体冷却间设计温度：-20℃滚揉间设计温度：0℃3、方案选择（1）制冷系统以氟里昂为制冷剂。（2）制冷系统主机采用多机头并联机组。（3）冷凝器选择风冷和蒸发式冷凝器。（4）制冷设备选择吊顶式冷风机，电融霜。（5）主机配置故障分离装置，在某台机器检修时，其他压缩机仍能正常工作。4、制冷系统划分按蒸发温度的不同，将制冷系统划分为五个，其中一个-45℃制冷系统，为6间冻结间工作，每间面积144m2；一个是-30℃制冷系统，为一间胴体速冷间工作，面积216m2；一个是-28℃制冷系统，为低温冷库工作，共5间，总面积约2800m2；一个是-10℃制冷系统，为排酸间和滚揉间工作，排酸间共6间，总面积约720m2，滚揉间面积144m2；最后一个是0℃制冷系统，为低温空调系统工作，屠宰车间低温空调共4大间，熟食加工车间低温空调共5大间，总面积约2000m2。5、氟机房主要设备选择（1）-45℃－125－ 可行性研究报告制冷系统选择LZ06-750螺杆并联机组3套，每套低温工况制冷量400KW，每套配置ATC-105B蒸发式冷凝器1台。（2）-30℃制冷系统选择LZ04-75D螺杆并联机组1套，低温工况制冷量265KW，配置ATC-80B蒸发式冷凝器1台。（3）-28℃制冷系统选择HF04-25D活塞并联机组2套，每套低温工况制冷量80KW，每套配置FLN-V300风冷式冷凝器2台。（4）-10℃制冷系统选择LH135/4H-25.2风冷式冷凝机组2套，每套标准工况制冷量50KW，自带风冷式冷凝器。（5）0℃制冷系统选择HF03-40Z活塞并联机组1套，空调工况制冷量300KW，配置ATC105B蒸发式冷凝器1台。6、其他制冷设备选择（1）低温冷库选择FDD-120吊顶冷风机30台，每台冷却面积120m2。（2）冻结间选择FDJ-160吊顶冷风机48台，每间8台，每台冷却面积160m2。（3）胴体速冷间选择FDJ-160吊顶冷风机6台，每台冷却面积160m2。（4）排酸间（白条冷却间）选择FDL-130吊顶冷风机23台，每台冷却面积130m2，其中白条冷却间每间4台，分割肉发货暂存3台，红内脏冷却、包装间2台，白内脏冷却间2台。（5）低温空调房间选择FDL-80吊顶冷风机20台，每台冷却面积80m2－125－ 可行性研究报告。其中分割车间6台，分割肉包装间2台，分割副产品加工包装间4台，白内脏包装间1台，原料调配间、拌料间、肠类灌装间、真空包装间各1台，熟食产品暂存库3台。（6）滚揉间选择FDL-130吊顶冷风机1台，冷却面积130m2。5.3.8自动控制测量仪表1、设计范围本工程自控仪表设计为年100万头生猪屠宰及深加工自控仪表，具体包括以下子项：1)屠宰加工车间及冷库2）供水站3）污水处理站2、设计依据和标准根据工艺专业技术要求和设计条件，结合同行业的自动化水平和运行经验，以及建设单位具体要求为设计依据。自控仪表设计执行《化工自控设计规定》标准。3、自动化水平本工程是生猪屠宰及深加工项目，其生产加工过程均采用流水作业及手工操作方式，生产线不采用自动控制。车间能耗指标水、汽用量进行就地指示积算。辅助子项如冷库、供水站、污水处理站，分别设置就地仪表盘和箱，采用就地控制方式，对其工艺参数进行监控，并完成指示、调节、记录、报警等功能。测量仪表采用智能型测量仪表和常规仪表，控制系统采用电动单元Ⅲ型组合仪表。4、仪表选型－125－ 可行性研究报告自控仪表选型执行国家有关仪表选型标准，严格满足仪表防水、防冻、防腐等要求以及特殊环境和工艺介质的要求。具体选型如下：（1）温度测量仪表：采用双金属温度计和铂热电阻。（2）压力测量仪表：采用3151型压力变送器、膜片式压力表和一般压力表。（3）液位测量仪表：采用不锈钢玻璃液位计，静压式液位计，超声波液位计和浮球式液位计。（4）流量测量仪表：采用电磁流量计和涡街流量计。（5）分析测量仪表：采用溶解氧测量仪和氯气指示报警仪及PH值测量仪。5、车间概述（1）屠宰加工车间及冷库：屠宰加工车间和熟食加工车间用汽、用水分别设置就地流量指示积算系统。冷库设集中控制室，冻结间和冷库分别设置温度巡检系统和呼救信号指示报警系统，（2）供水站：设置控制柜一台，对蓄水池生产、生活用水和消防水位进行控制，并对全厂总用水量实行计量。（3）污水处理站：采用集中就地控制方式，其中对调节池设置液位指示系统和溶解氧分析系统，对污水进出口水质设置测量分析系统，调节池污水入口设置流量指示积算系统。6、仪表供电仪表供电：由电气专业送独立回路至各个车间仪表盘或箱。AC.220V.50HZ。－125－ 可行性研究报告7、管缆选择及敷设电缆采用KVV铜芯绝缘控制电缆和防冻控制电缆。电缆敷设采用桥架或穿钢管明敷设。5.3.9辅助生产设施1、维修本项目在屠宰加工车间内设有维修间,负责厂内生产设备的一般性维修、保养，设备的大修、中修可以外协解决。2、仓储本项目设850m2材料库和2500吨冷库各一座，在熟食加工车间还设有300m2成品暂存库一座，可以满足生产包装任务和生猪屠宰后的白条肉和分割肉以及熟食产品的贮存要求。3、计量、检验厂内设有地中衡，对进出厂货物进行检斤计量。厂部综合楼内设有中心化验室，在屠宰车间内设有车间化验室，负责对进厂原、辅料半成品，成品的理化和微生物指标进行检验。5.3.10服务设施本项目在厂区设有职工食堂、浴室、职工宿舍等服务性设施。另外在屠宰加工车间内设有更衣室、卫生间、浴室、休息室等设施，能充分满足职工的生活要求。－125－ 可行性研究报告6主要原辅材料、燃料供应6.1主要原材料品种和年需要量本项目的主要生产原料是出栏生猪，年需要量是100万头。据调查，XX县年生猪出栏量为120万头，另外在XX县周边70公里范围内，生猪年出栏量为220万头，生猪资源十分丰富，完全可以满足本项目的生产要求。6.2主要原料的来源与运输方式6.2.1主要原料的供应本项目建立公司+农户的产业化经营模式，通过公司与养殖农户签订农业订单，使龙头企业与农户结成利益共享，风险共担的共同体。由公司向农户提供技术服务，肉猪长成后由公司统一回购宰杀。6.2.2运输方式生猪的运输可通过公路由养殖农户运至公司或公司出车运回厂内。6.3燃料的供应6.3.1燃料的品种与年需用量本项目燃料为煤炭，年需要量10890吨。6.3.2燃料的来源与运输方式目前煤炭市场供应充足，本项目所需煤炭可通过社会运输协助运回厂内。－125－ 可行性研究报告7节能、节水措施7.1设计依据节约能源是我国的一项基本国策，也是企业现代化管理的标志之一。本设计执行国家能源管理和节能的有关技术标准和规定，主要依据为《评估企业合理用电技术守则》、《评估企业合理用热技术守则》、《企业能源计量器具配备和管理守则》、《设备及管道保温技术守则》等。7.2节能措施1、工艺节能：屠宰加工车间主要设备选用技术先进、能耗低设备。熟食加工车间的蒸煮机、夹层锅在生产时产生的蒸汽凝结水回锅炉房重新利用。2、总平面布置和工艺流程设置尽可能缩短物料流程；变电所紧靠全厂负荷中心（氟机房和屠宰、熟食加工车间）布置，减少馈电线路损失，氟机房靠近冷库布置，降低冷量损耗。3、电气节能措施：装置低压静电电容器，提高功率因数；采用节能型的高、低压开关柜、变压器、电动机、照明灯等电气设备。4、制冷系统节能措施:氟系统主机采用并联机组，根据负荷变化开启主机数量，省电；制冷设备和管道保温，减少冷量损失。7.3节水措施屠宰车间采用立式蒸汽烫毛方式，可减少烫毛污水排放量，努力提高热水利用率。经常检查供水管路和设备，做好供水系统的防渗、防漏措施。对冷冻站压缩机组使用的冷却水要重复使用。－125－ 可行性研究报告8环境影响评价8.1设计依据《吉林省污水与废气排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-1999《环境空气质量标准》GB3095-1996《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85《吉林省工业固体废物污染控制标准》《工业企业设计卫生标准》TJ36-798.2设计原则（1）贯彻执行环保工程设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。（2）环保工程设计应体现技术先进、经济合理的原则，治理后的污染物必须符合国家和地方颁布的有关标准、规定。（3）积极采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术、新工艺，把生产过程中产生的污染物减少到最低程度。8.3建设地点环境现状本项目厂址位于XX县北环路外县交警大队对面,该厂区东北两侧是农田,南侧是县交警大队,西侧是编织袋厂,厂区四周空气清新,没有污染源,适合筹建肉食品加工厂。－125－ 可行性研究报告8.4项目生产过程产生的污染物对环境的影响1、废气项目生产过程中锅炉燃煤可产生烟尘，如不处理可对周围空气造成污染。2、废水项目生产过程中屠宰和熟食加工车间排放的生产污水中含有油脂、肉屑、骨屑等有机物，还有血、毛等污染物，如不加以处理直接排放，将对城市排水系统造成严重污染，本项目的全厂污水排放量约为2137.6m3/d。3、废弃物在生猪屠宰过程中还会产生一些废弃物，如猪胃、肠中的废弃物，如直接排放丢弃，也会对周围环境造成污染，本项目生猪屠宰废弃物每天产生量约为13.7吨。4、噪声锅炉房的鼓引风机以及冷冻站的压缩机、水泵房的水泵在工作时会产生一些噪音。8.5环境保护措施方案8.5.1污水的治理生产过程中排出的污水、油脂、悬浮物以及有机物浓度均较高，平均指标为COD：930mg/L，BOD5：580mg/L，SS：700mg/L，油脂：70mg/L，PH：7.0－125－ 可行性研究报告，需经处理后达标排放。生活污水、锅炉排污水等亦由污水处理站处理后，一并达标排放。根据全厂生产及排水情况，每天1班生产，8小时，全厂日排污水量约2137.6m3，新建污水处理站，日处理能力2500m3。污水处理工艺流程为：浮油拌煤燃烧污泥外运利用泵污水沉砂隔油池格栅调节池气浮处理设备ClO2发生器水解酸化池递减曝气高效曝气池二沉池排放鼓风机回流污泥污泥泵房剩余污泥外运利用脱水机房污泥浓缩池（3）主要设备及构筑物选型①沉砂隔油池：4×3×2.5m，一座。②回转式格栅机：HZ400型，一台。栅格间隙：b=15mm；倾角：α=70º；N=1.5kw。③调节池：14.8×14.5×4m3（V有效=800m3），一座。④调节池提升泵：150WQ150-20-15型，2台（备1）。Q=150m3/h，H=20m，N=15kw。⑤气浮处理设备：SDF3900型，2台。Q=75m3/h，N=21KW。⑥水解酸化池：14.8×7.6×4m3（V有效=400m3），一座。⑦递减曝气高效曝气池：14.8×9.8×4.5m3，一座。－125－ 可行性研究报告⑧鼓风机：SSR100型，3台（备1）。Q=7.3m3/min，N=11kw。⑨二沉池：8×8×4.5m3，（V有效=250m3），一座。⑩ClO2发生器：HT908-200型，1台。有效产氯量：200g/h。污泥回流泵：WQ10-15-1.5型，3台（备1）。Q=10m3/h，H=15m，N=1.5kw。污泥浓缩池：4×4×4.0m3，1座。脱水机：OSCD-2型，1台。Q=5-10m3/h，N=4kw。污水经过污水处理站处理后，可达到国家《肉类加工工业污染物排放标准》（GB13457-92）二级标准：COD≤100mg/L，BOD5≤40mg/L，SS≤100mg/L，PH：6-8.5，NH+-N≤20mg/L，动植物油≤20mg/L，大肠杆菌数≤10000个/L。8.5.2烟尘治理本工程烟尘主要为锅炉产生的烟尘，除尘设备选用湿式脱硫除尘器，除尘效率≥96%，脱硫效率≥65%，处理后烟尘浓度＜200mg/m3，SO2浓度＜900mg/m3，符合国家及当地环保排放要求。8.5.3固体废物利用（1）污水处理后，产生的污泥以及沉淀发酵后的粪便，可作为有机肥料，用于改良土壤。－125－ 可行性研究报告（2）锅炉产生的灰渣采用机械除渣，排至室外渣场，定期送往建材厂做建材原料。（3）生猪屠宰后的废弃物可用车运至农田作为肥料。8.5.4噪声控制在供水站、冷冻站、锅炉房等地设备产生的噪声均采用设置隔振基础和单独布置房间的方法降低声源的传播，同时在条件允许的情况下采用密封门窗等。8.6环境保护投资本项目环境保护投资约为246.4万元，占项目建设投资的比例为1.3%。－125－ 可行性研究报告9劳动安全、工业卫生与消防9.1劳动安全、工业卫生9.1.1设计依据《工业企业设计卫生标准》《工业噪声卫生标准》《建筑设计防火规范》《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》《关于生产性建设工厂项目职业安全卫生监督的暂行规定》9.1.2工程特征本项目为肉猪屠宰及深加工食品厂，在生产过程中所用的原料、辅料均不涉及有毒有害物质，生产过程中也不会产生有毒有害物质，其作业环境也属正常生产环境。9.1.3劳动安全防范措施1、按有关防火规范，在车间内设置一定数量的灭火器材。2、所有电气设备均按规范要求，采取可靠的接地措施，凡人员接触的电气设备均设置漏电保护装置。3、各种传动机械设备，加设安全防护网罩，防止机械伤害。4、对于噪声大的设备，如锅炉鼓风机、引风机和制冷机等采取减震消声措施。5、在屠宰和熟食加工车间内设置医疗室，配备相应的急救药品。9.1.4生产卫生设施－125－ 可行性研究报告屠宰和熟食生产车间的工人必须讲究个人卫生，严格划分生产作业区，避免交叉污染。车间内设有男、女更衣室、卫生间、淋浴间、洗手消毒池等卫生设置。严禁工人穿工作服走出车间，也不能未经换鞋、更衣、洗手消毒进入车间内。车间地面采用水磨石，墙壁采用瓷砖贴面，墙角、地角做成园弧状，窗台做成45°斜角，以满足清洗、消毒的卫生要求。根据不同岗位的条件，工作性质，按劳保规定及时发放工作服、帽、手套、胶鞋等劳保用品。所有与食品物料接触的设备、管道、盛器等，必须用不锈钢制作。9.2消防9.2.1设计依据1、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）20012、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）3、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）4、《供电系统设计规范》（GB50052-95）9.2.2建筑防火厂区内建筑物耐火等级为二级，建筑防火间距均大于10米，符合消防规范要求。厂区修建环形道路，消防车可顺利到达各着火点。主车间设置防火分割墙。9.2.3消防设施－125－ 可行性研究报告（1）该工程生产类别为丙类，室外消防用水量为40L/S，室内消防用水量为10L/S，则厂区总消防用水量共计50L/S（180m3/h），厂区同时火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时，厂区原有生产、生活、消防合用水池一座，V有效=800m3，其中消防储水量为360m3，并有保证消防用水不被它用的技术措施。厂区消防给水系统设置成独立临时高压消防给水系统，环状管网。当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。根据消防规范要求，设置室外消火栓及室内消火栓，同时在建筑物内设置磷酸铵盐干粉灭火器。（2）消防电源设置成双电源，同时在消火栓处设置起动按钮，保证消防泵可随时启动。9.2.4其它消防泵房由专人看管，定期检查消火栓及消防泵等设施，保证其使用安全可靠。－125－ 可行性研究报告10组织机构与人力资源配置10.1组织机构总经理副总经理副总经理屠宰加工车间熟食加工车间生产技术部供应部销售部财务部人事部董事长本项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构，实行公司董事会领导下的总经理负责制，下设车间（科室）、班组三级管理的劳动组织形式。各部门实行经济责任制，提高全员素质，加强现代化经营管理，推行新型市场营销策略，以取得良好的经济效益。（见组织结构图）：10.2人力资源配置10.2.1工作制度屠宰和熟食加工车间全年工作日为300天，每天1班生产，每天工作8小时。10.2.2劳动定员－125－ 可行性研究报告本项目劳动定员为980人，其中行政管理人员34人，工程技术人员28人，工人918人，主要管理人员和工程技术人员由江苏雨润集团公司委派，工人采用就地招聘的方式择优录用，培训后上岗，各工作岗位人员数量见劳动定员表。表10-2-1劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产人员辅助生产人员服务人员合计1主要生产车间屠宰加工车间33500506熟食加工车间332943002辅助生产车间研发中心、检疫中心52025冷冻站189冷库1010变电所167锅炉房1414供水站88污水处理站99机修间55待宰间333管理及服务部门办公楼18321食堂、浴室1212物流中心、材料库3030汽车库1010地中衡33门卫884合计342887936398010.2.3员工培训计划－125－ 可行性研究报告人员培训是项目运行机制中不可缺少的中心环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产中保持长期性和稳定性。通过培训可提高人员的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础。为此本项目拟采取定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校及科研单位以及同行业现有运行的规模化企业进行培训，以提高全体人员的素质。人员培训每年拟抽调生产人员20%和技术管理人员10%进行不同程度的技术和管理培训，并经过1-2年的人员培训，使全体人员素质都有较大的提高。使高、中、初级以上技术人员达到全体人员总数的30-40%，成为企业生产的骨干力量。－125－ 可行性研究报告11项目实施进度本项目拟定的实施进度计划为12个月建成投产，进度具体安排见下表。表11-1项目实施进度计划表时间(月)进度项目123456789101112土建施工设备采购与安装生产准备设备调试联合试车运转投产使用－125－ 可行性研究报告12投资估算12.1编制说明12.1.1工程概况本项目为XXXX食品公司年100万头生猪屠宰及深加工产业化项目。12.1.2编制范围本项目编制范围包括:主要生产车间为屠宰加工车间(含冷库、变电所、熟食加工车间)。辅助生产工程：待宰间、污水处理站、地中衡、办公楼、锅炉房（含供水站）、材料库、职工宿舍楼、门卫、汽车库、物流中心、研发中心、检疫检验中心、厂区总图等子项工程的土建工程、设备购置及安装、工程建设其他工程费用、基本预备费。12.2投资估算依库12.2.1编制依据1、国家发展和改革委员会颁布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）。2、国家发展和改革委员会颁布的《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）。3、本院各专业提供的相关资料。12.2.2拟建项目各单位工程的建设内容－125－ 可行性研究报告1、主要生产车间:屠宰加工车间（含熟食加工车间、冷库、变电所），土建工程、设备购置及安装。2、辅助工程:（1）办公楼土建工程。（2）待宰间土建工程。（3）地中衡土建工程。（4）食堂、浴室土建工程。（5）材料库土建工程。（6）锅炉房（含供水站）土建工程。（7）门卫土建工程。（8）职工宿舍楼土建工程。（9）检验检疫中心土建工程。(10)研发中心土建工程3、公用工程:（1）污水处理站土建工程。（2）厂区总图。（3）汽车库土建工程。（4）物流中心土建工程。12.3建设投资估算。12.3.1工程费用估算。(1)、建筑工程费用估算:建筑工程根据类似工程按指标法估算。(2)、设备及工器具购置估算:设备价格根据生产厂家报价及市场现行价格估算.(3)、安装工程费用估算:设备安装费费率按规定计算.12.3.2工程建设其他费用估算:工程建设其他费用按概算编制办法中的相关规定逐一估算。－125－ 可行性研究报告12.3.3预备费估算:基本预备费率为6%12.4流动资金估算流动资金估算采用分项估算法估算。本项目流动资金总额为5000万元。其中铺底流动资金1500万元。12.5项目投入总资金.12.5.1项目投入总资金为24088万元。12.5.2项目总投资为20588万元。12.5.3项目投入总资金构成分析。详见下表项目投入总资金构成分析表序号项目投资额占建设投资的比例（%）占项目投入总资金的比例（%）合计（万元）其中：外币（万美元）1建设投资19088　10079.241.1工程费用16161　84.6767.091.1.1建筑工程费9391.7　49.238.571.1.2设备及工器具购置费6266.532.8326.021.1.3安装工程费502.8　2.632.081.2工程建设其他费用1847　9.687.671.3预备费　1.3.1基本预备费1080　5.664.481.4建设期财务费用0　1.4.1建设期借款利息0　2流动资金5000　20.76其中：铺底流动资金1500　6.233项目投入总资金(1+2)24088　1004项目总投资(1+铺底流动资金)2058885.47－125－ 可行性研究报告12.6投资指标1、百元销售收入占用项目投入总资金26.76元/百元2、百元销售收入占用建设投资21.21元/百元3、百元销售收入占用流动资金5.56元/百元12.7分年资金投入计划本工程项目建设期一年，故所有资金均在建设期投入使用。12.8项目资金筹措方案1、建设投资资金筹措本工程建设投资19088万元。全部为企业自有资金。2、流动资金筹措流动资金总额5000万元。全部为企业自有资金。－125－ 可行性研究报告建设投资估算表表12-1-1序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用总计一工程费用9391.76266.5502.8161611主要生产工程项目1.1屠宰加工车间（熟食加工车间、含冷库、变电所）66505461.2398.812510小计66505461.2398.8125102辅助生产工程项目2.1办公楼764.65.5770.12.2宿舍楼259.2259.22.3食堂、浴室102.4102.42.4材料库1031032.5待宰圈111.2111.22.6地中衡2.127.629.72.7物流中心417.6417.62.8汽车库43.2251294.22.9研发中心178.2178.22.10检验检疫中心86.486.4小计2067.9284.123523公用工程3.1锅炉房103.5408.934.5546.93.2污水处理站134.1112.39.5255.93.3厂区总图431.260491.23.4门卫生55小计673.8521.21041299二工程建设其他费用18471847三基本预备费10801080　四建设投资合计9391.76266.5502.8292719088－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-1序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注一屠宰车间设备(含冷库、变电所、熟食加工车间)5461.2（一）屠宰车间工艺设备21731赶猪道条12二氧化碳击晕装置套13自动击晕机台14接收装置个15毛猪提升机台16毛猪回钩轨道根17毛猪剥皮输送线套18毛猪输送线条19真空采血装置套110放血池个111毛猪预清洗机台112蒸汽烫毛隧道个113U型去毛机台114卸猪装置个115鬃毛收集排送器套116机械扁担钩挂台117挂猪机台118提升机台119胴体加工线套120预干燥机台121燎毛机台122刮黑抛光机台123进猪输送线套124剥皮回送线套12582℃热水喷淋装置台126红白内脏线套127自动劈半锯台1－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-2序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注28废弃物吹送装置套129乳酸喷淋消毒装置台130乳酸喷淋消毒液箱台131猪蹄滑槽个132提升机台133下降机台134接收滑台个135毛猪接收滑台个236预剥皮V型输送机台237剥皮机台238蹄、尾烫毛池个139猪头烫毛池个140猪头打毛机台141蹄尾打毛机台142清洗水池个143猪皮去油机台244不锈钢水池个645白脏处理工作台个146白下水接收台个147修大肠工作台个148工作台个149翻胃池个150胃清洗池个151副产品清洗机台152红脏接收台个153工作台个154心肝肺分离机台1－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-3序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注55心滑槽个156肝滑槽个157肺滑槽个158红脏修整工作台个659头、蹄、尾修整工作台个1060刀具消毒柜个361磨刀机台362磨刀台个363刀具消毒器个2064刀具消毒器、洗手盆个2665脂肪测量仪台166自动封肛器台167血清分离机台1分割间设备68落猪下降机台169单层卸猪输送机台170单层输送机台371大带锯台272单层输送机台373脚圈锯台274去皮机台375小带锯台276单层输送机台377三层输送机台978分割剔骨工作台个14079单层输送机台380滚动送箱输送机台281洗箱机台182选肉称重工作台个883台秤台10设备购置估算表－125－ 可行性研究报告表12-1-2-4序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注84包装整理工作台个4085双层输送机台386捆扎机台387单层输送机台388组合式刀具消毒器台1589包装整理工作台个1290钩子消毒池个291高压清洗机台192刀具消毒柜台193消毒池个1冷却间设备94快速冷却输送机张紧装置套195快速冷却输送机链轮套1296快速冷却输送机驱动装置套297快速冷却输送链条米20098进冷却间链条输送机套199出冷却间链条输送机套1100手推轨道道岔个100101动力配电箱台25设备运杂费%6123102自控仪表设备套1－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-5序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注（二）冷库设备1389.231螺杆并联机组台316500004952螺杆并联机组台112000001203活塞并联机组台2200000404活塞并联机组台1200000205风冷式冷凝器台2100000206风冷式冷凝器台43000001207蒸发式冷凝器台1250000258蒸发式冷凝器台43500001409吊顶冷风机台5419200103.710吊顶冷风机台301450043.511吊顶冷风机台231560035.912吊顶冷风机台13960012.513各种管道阀门等套1120000012014自控仪表设备套1800008设备运杂费%678.2（三）变电所设备129.61电力变压器台226600053.22高压开关柜台65050030.33低压配电屏台113050033.64无功功率自动补偿屏台4130005.2设备运杂费%67.3－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-6序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注(四)熟食加工车间设备1820.7(1)肠类生产设备1配料罐个2240004.82制冰机台2120000243电子秤台56000.34提升机台2120002.45托板个260001.26盐水注射机台3320000967嫩化机台25200010.48斩拌机台39000002709绞肉机台4210008.410拌馅机台42700010.811真空滚揉机台336000010812真空灌肠机台480000032013自动打卡机台42000008014高温灭菌器台23500007015蒸熏炉台525000012516自动烟熏炉台830000024017切片机台4180007.218料车台20110002.219烤肠车台20230004620乳化机台2450009－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-7序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注21切丁机台320000622操作台个3060001823杀菌锅个2420008.424200g方腿模具个10015001525500g方腿模具个20030002026盐水搅拌机台2320006.4二酱肉生产设备27缓化槽个470002.828夹层锅个16400006429熏炉台39600028.830工作台个660003.631电子秤台106000.632真空包装机台475003033卧式杀菌锅个22000004034制作台个460002.435塑料封口机台2500001036胶带封箱机台2360007.237手推车台108000838FDL-80吊顶冷风机台796006.739FDL-130吊顶冷风机台1156001.640动力配电箱台460002.4设备运杂费%6103－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-8序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注二锅炉房设备（含供水站设备）408.9（一）锅炉房工艺设备3661蒸汽锅炉台2764000152.82热水锅炉台25000001003鼓风机台280001.64引风机台2120002.45给水泵台260001.26蒸汽泵台150000.57取样冷却器台360001.88钠离子交换器台1180001.89除氯氧水箱台150000.510软水箱台130000.311变频调速稳压器台150000512分汽缸台130000.313上煤装置台4500002014除渣机台4500002015陶瓷多变脱硫除尘器台210000216低位热力除氧器台140000.417连续排污扩容器台150000.518软水泵台280001.619化验台台150000.520排污降温池台120000221循环水泵台2600001222补水泵台240000.823除污器台1200010.224分水缸台180000.825动力配电箱台260001.226湿式脱硫除尘器台280001.627鼓风机台265001.328引风机台2100002设备运杂费%620.9－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-9序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注（二）供水站工艺设备42.91深井泵台25800011.62供水泵台3240007.23消防泵台2160003.24微机变频调速柜台1480004.85二氧化氯发生器台1650006.56自控仪表设备套15000057动力配电箱台260001.28消防控制箱台150000.59双电源切换箱台152000.52设备运杂费%62.4三污水处理站设备112.31回转式格栅机台1150001.52调节池提升机台290001.83气浮处理设备台2280000564鼓风机台380002.45CLO2发生器台1650006.56污泥回流泵台350001.57脱水机台1200000208自控仪表设备套1150000159动力配电箱台260001.2设备运杂费%66.4－125－ 可行性研究报告设备购置估算表表12-1-2-10序号设备名称规格单位数量单价（元）合价（万元）备注四车辆2511运输汽车台5100000502冷藏车台63000001803叉车台32000064电瓶车台53000015五地中衡27.6地中衡（20t）台26000026设备运杂费%61.6六中心化验室设备套1500005－125－ 可行性研究报告流动资金表表12-2单位：人民币：万元序号项目名称最低周转天数周转次数建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01流动资产1815.24880.76050.66050.66050.66050.66050.66050.66050.66050.66050.66050.61.1应收账款606738.41991.72461.22461.22461.22461.22461.22461.22461.22461.22461.22461.21.2存货1051.12815.43503.53503.53503.53503.53503.53503.53503.53503.53503.53503.51.2.1原材料606592.71580.51975.61975.61975.61975.61975.61975.61975.61975.61975.61975.61.2.2燃料60632.285.9107.3107.3107.3107.3107.3107.3107.3107.3107.3107.31.2.3动力30122.77.39.29.29.29.29.29.29.29.29.29.21.2.4在产品57254.2145.8180.8180.8180.8180.8180.8180.8180.8180.8180.8180.81.2.5产成品3012369.2995.91230.61230.61230.61230.61230.61230.61230.61230.61230.61230.61.3现金152425.873.685.985.985.985.985.985.985.985.985.985.92流动负债315.2840.51050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.62.1应付账款3012315.2840.51050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.63流动资金1500.04040.15000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.05000.04流动资金本年增加额1500.02540.1959.9　　　　　　　　　5自有流动资金　　1500.02540.1959.9　　　　　　　　　6流动资金借款　　　　　　　　　　　　　　－125－ 可行性研究报告建筑物工程估算表表12-3序号设备名称构造单位数量单价（元）合价（万元）备注1屠宰加工车间（含冷库、变电所、熟食加工车间）m251152130066502锅炉房（含供水站）103.52.1锅炉房m265070045.52.2蓄水池m3800400322.3深井眼280000162.4烟囱座1100000103污水处理站134.13.1泵房砖混m2850600513.2调节池钢砼m3751400303.3水解酸化池钢砼m339440015.83.4曝气池钢砼m358040023.23.5二沉池钢砼m328840011.53.6污泥浓缩池m3644002.64办公楼m28496100764.65宿舍楼m22880900259.26食堂、浴室m21280800102.47材料库m21716600103两处8待宰圈m22780400111.29地中衡m2307002.110物流中心m24638900417.611汽车库m248090043.212研发中心m21980900178.213检验检疫中心m296090086.414门卫m272700515厂区总图431.215.1大门座240000815.2围墙砖m130026033.815.3绿化m2294001029.415.4道路360总计9391.7－125－ 可行性研究报告工程建设其他费用估算表序号费用名称计算依据费率或标准总价1建设管理费8221.1建设单位管理费工程费用2%3231.2工程建设监理费工程概算0.15%141.3工程项目管理费工程费用+工程建设费用其他费3-5%4852土地征用费实际价格3工程地质勘察费工程费用34可行性研究费工程费用55工程设计费工程费用1.50%2426环境影响咨询费5000万元以上6-15万元87安全评价费同上1-2%28临时设施费工程费用1-23239研究实验费估算510联合试运转费30011工程保险费工程费用12生产准备及开办费13712.1培训费及提前进厂费培训人数294人、3个月2000元/人5912.2办公及生活家具购置费新增设计定员980人800元/人7813基本预备费工程费用+工程建设费用其他费6%1080表12-4单位:万元－125－ 可行性研究报告分配资金投入计划表表12-5单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年1投资计划24088.0020588.002540.14959.861.1建设投资19088.0019088.00　　1.2投资方向调节税　　　　1.3建设期利息　　　　1.4流动资金5000.001500.002540.14959.862资金筹措24088.0020588.002540.14959.862.1自有资金24088.0020588.002540.14959.86　其中：用于流动资金　　　　2.2长期负债　　　　2.2.1长期借款或债券　　　　2.2.2长期应付款　　　　2.3流动资金借款　　　　2.4其他短期借款　　　　2.5其他　　　　－125－ 可行性研究报告13财务评价13.1编制依据（1）国家发展和改革委员会颁布《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)（2）国家发展和改革委员会颁布《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）（3）本院各专业提供的相关资料13.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明13.2.1财务价格原材料及燃料、动力价格按建设单位及市场现行价格计算。13.2.2税费本项目使用的税种有企业所得税33%，产品应交纳的增值税率13%，城乡维护建设税7%，教育费附加4%。原材料进项税13%，辅助材料进项税17%，燃料动力费进项税13%，法定盈余公积金10%，法定公益金5%。13.2.3项目计算期本项目计算期12年，建设期1年，投产期1年，达产期10年。13.2.4生产负荷本项目投产后第一年按80%负荷生产，从第二年按100%达产。13.2.5产品销售计划及销售价格（1）白条肉19440吨10500元/吨－125－ 可行性研究报告（2）分割冷鲜肉23842吨，13000元/吨。（3）猪下货100万头，每头80元/头。（4）西式火腿肠3000吨，24000元/吨。（5）猪骨头5481吨，6000元/吨。（6）酱猪蹄1000吨，22000元/吨。（7）灌肠制品5000吨，24000元/吨。（8）虎皮肘子1000吨，25000元/吨。（9）猪血3600吨，300元/吨。（10）猪皮70万张，40元/张。13.2.6财务基准收益率本项目基准收益率为I=12%13.3销售收入及税金估算13.3.1销售收入（1）白条肉19440吨×1050元/吨=20412万元。（2）分割冷鲜肉23842吨×13000元/吨=30994.6万元。（3）猪下货100头×80元/吨=8000万元。（4）西式火腿肠3000吨×2500元/吨=7500万元。（5）猪骨头5481吨×6000元/吨=3288.6万元。（6）酱猪蹄1000吨×22000元/吨=2200万元。（7）灌肠制品5000吨×2400元/吨=12000万元。（8）虎皮肘子1000吨×27000元/吨=2700万元。（9）猪血3600吨×300元/吨=108万元。－125－ 可行性研究报告（10）猪皮70万张×40元/张=2800万元。年销售收入总额为90003.2万元。13.3.2税金估算产品增值税13%，城乡维护建设税7%，教育费附加4%，原材料进项税13%，辅助材料进项税17%，燃料动力费进项税13%，经抵扣后年平均销售税金2060.5万元。13.4成本费用估算13.4.1各项成本费用的选取1、原、辅材料及消耗定额的选取原、辅材料及燃料、动力消耗定额由工艺专业及建设单位提供，年消耗定额为69113.7万元。2、燃料、动力及消耗定额水：0.3元/t电：0.39元/KWh蒸汽：90元/吨3、人员工资及福利费用的选取本项目定员980人，人均工资及福利费、按800元/人·月估算，年工资总额940.8万元。4、折旧费固定资产折旧，按平均年限法计算，折旧年限12年，净残值率5%计算。年折旧费1364.9万元。5、摊销费－125－ 可行性研究报告无形资产及其他工程费用作为递延资产按10年平均摊销，年摊销额184.7万元。6、修理费修理费按折旧费的35%估算，年修理费478万元。7、其他费用（其他管理费用、其他制造费用）按工资总额的100%估算，年其他费用940.8万元。8、销售费用销售费用按销售收入5%估算，年销售费用4500万元。13.4.2生猪屠宰制造成本675.7元/头13.4.3总成本费用正常年产品总成本78251.4万元，其中固定成本3909.4万元，变动成本74341.9万元，经营成本76701.7万元。13.5利润估算13.5.1企业法定公积金、公益金的提取本项目提取公积金按10%提取。公益金按5%提取。13.5.2利润分配原则本项目利润分配原则为上交产品增值税；企业所得税，最后是企业净利润。13.5.3项目利润的估算本项目平均年税后利润总额为6313.67万元。－125－ 可行性研究报告13.6财务评价1、财务内部收益率（1）财务内部收益率为31.65%(税后)（2）资本金利润率45.67%2、财务净现值21803.76万元（税后）3、投资回收期4.23年（税后）4、投资利润率39.12%13.7不确定性分析13.7.1敏感性分析通过对产品价格、成本及投资的±5%单因素单独变化，看出各项指标变化均在可行范围之内，当折现率为12%时，财务净现值均＞0，说明本项目抗风险能力强。13.7.2盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定总成本BEP=×100%年产品销售成本―年―年销售税金及附加=28.69%说明只要产量达到28.69%的生产能力，企业即可保本。13.7.3社会效益评价－125－ 可行性研究报告从社会效益来看，项目产品符合国家产业政策。该项目的实施，将促进城市的经济发展，带动了农业产业结构的调整，促进了当地养殖业的发展，增加农民收入，可安置900多人就业。该项目生产的产品营养卫生、方便快捷，适应现代化都市消费的需求，符合二十一世纪国家食品工业发展的要求。13.8评价结论从以上财务评价指标可以看出，项目NPV＞0，项目内部收益率高于行业基准收益率，说明项目的抗风险能力较强。全部投资的内部收益率为31.65%，大于基准收益率12%。表明项目盈利水平理想。从敏感性分析表中可以看出，产品价格因素较敏感，经济成本次之，投资因素波动小。因此，这也为企业提供一个信息，企业应加强市场开发，在生产过程中要加强企业内部经营管理，减少生产消耗，除低生产成本及费用，确保产品质量，同时要加强销售队伍建设，这些是企业自下而上的关键环节。根据以上分析，各项指标均好于行业基准指标，并可解决六百多人就业，有利于社会稳定，无论从经济效益方面还是社会效益方面分析，本项目均可行，应推荐实施。－125－ 可行性研究报告销售收入销售税金及附加和增值税估算表表13-1-1-1单位：人民币：万元序号项目名称单位合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷%　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01收入合计万元972034.6　72002.690003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.21.1冷鲜肉　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元334741.7　24795.730994.630994.630994.630994.630994.630994.630994.630994.630994.630994.6　销售价格元　130001300013000130001300013000130001300013000130001300013000　销售数量吨　　19073.6238422384223842238422384223842238422384223842238421.2白条肉　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元220449.6　16329.620412.020412.020412.020412.020412.020412.020412.020412.020412.020412.0　销售价格元　105001050010500105001050010500105001050010500105001050010500　销售数量吨　　15552194401944019440194401944019440194401944019440194401.3罐肠制品　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元129600.0　9600.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.012000.0　销售价格元　240002400024000240002400024000240002400024000240002400024000　销售数量吨　　400050005000500050005000500050005000500050001.4西式火腿　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元81000.0　6000.07500.07500.07500.07500.07500.07500.07500.07500.07500.07500.0　销售价格元　250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000　销售数量吨　　240030003000300030003000300030003000300030001.5虎皮肘子　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元29160.0　2160.02700.02700.02700.02700.02700.02700.02700.02700.02700.02700.0　销售价格元　270002700027000270002700027000270002700027000270002700027000　销售数量吨　　80010001000100010001000100010001000100010001.6酱猪踢　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元23760.0　1760.02200.02200.02200.02200.02200.02200.02200.02200.02200.02200.0　销售价格元　220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000　销售数量吨　　8001000100010001000100010001000100010001000－125－ 可行性研究报告销售收入销售税金及附加和增值税估算表表13-1-1-2单位：人民币：万元序号项目名称单位合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1.7猪下货　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元86400.0　6400.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.0　销售价格元　808080808080808080808080　销售数量头　　80000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001.8猪骨头　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元35516.9　2630.93288.63288.63288.63288.63288.63288.63288.63288.63288.63288.6　销售价格元　600060006000600060006000600060006000600060006000　销售数量吨　　4384.854815481548154815481548154815481548154811.9猪血　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元1166.4　86.4108.0108.0108.0108.0108.0108.0108.0108.0108.0108.0　销售价格元　300300300300300300300300300300300300　销售数量吨　　288036003600360036003600360036003600360036001.1猪皮　　　　　　　　　　　　　　销售收入万元30240.0　2240.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.02800.0　销售价格元　404040404040404040404040　销售数量张　　5600007000007000007000007000007000007000007000007000007000007000002.0销售税金及附加22665.5　1678.92098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72.1增值税20419.4　1512.61890.71890.71890.71890.71890.71890.71890.71890.71890.71890.72.1.1销项税金108213.8　8015.810019.810019.810019.810019.810019.810019.810019.810019.810019.810019.82.1.2进项税金87794.5　6503.38129.18129.18129.18129.18129.18129.18129.18129.18129.18129.12.2营业税　　　　　　　　　　　　　2.3消费税　　　　　　　　　　　　　2.3.1按从价定率　　　　　　　　　　　　　2.3.2按从量定额　　　　　　　　　　　　　2.4资源税　　　　　　　　　　　　　2.5城市建设维护费1429.4　105.9132.4132.4132.4132.4132.4132.4132.4132.4132.4132.42.6教育费附加816.8　60.575.675.675.675.675.675.675.675.675.675.6－125－ 可行性研究报告正常年产品成本估算表表13-2-1单位：元（万元）产品名称及规格分割肉年产量（单位）23842吨序号成本项目及名称规格单位单价消耗定额单位成本（元）总成本（万元）1原材料1.1白条肉头66018.6自产2辅助材料257612.72.1薄膜m20.2300602.2纸箱个3.5421472.3塑料袋个0.5100503燃料、动力79.1188.63.1水t0.372.63.2电kwh0.3915058.53.3汽t900.2184工资及福利费127.3303.55制造费用398.8950.86制造成本862.2－125－ 可行性研究报告正常年产品成本估算表表13-2-2单位：元（万元）产品名称及规格屠宰生猪年产量（单位）100万头猪序号成本项目及名称规格单位单价消耗定额单位成本（元）总成本（万元）1原材料660001.1活猪头6601000,000660002燃料、动力2.842842.1水t0.30.40.122.2电kwh0.39522.3汽t900.0080.723工资及福利费5.15104制造费用398.8775.35制造成本675.767569.3－125－ 可行性研究报告正常年产品成本估算表表13-2-3单位：元（万元）产品名称及规格虎皮肘子年产量（单位）1000吨序号成本项目及名称规格单位单价消耗定额单位成本（元）总成本（万元）1原材料1400014001.1肘子kg1400自产2辅助材料86586.52.1辅料kg2.225552.2商标个0.032000602.3包装袋个0.220004002.4纸箱个3.51003503燃料、动力255.725.573.1水t0.3145.53.2电kwh0.3918070.23.3汽t9021804工资及福利费127.312.75制造费用398.839.96制造成本1646.8正常年产品成本估算表－125－ 可行性研究报告表13-2-4单位：元（万元）产品名称及规格酱猪蹄年产量（单位）1000吨序号成本项目及名称规格单位单价消耗定额单位成本（元）总成本（万元）1原材料1.1猪蹄kg1300自产2辅助材料2644264.42.1调料份75017502.2内包装袋个0.6200012002.3外包装袋个0.220004002.4纸箱个3.5842943燃料、动力255.725.573.1水t0.3145.53.2电kwh0.3918070.23.3汽t9021804工资及福利费127.312.75制造费用398.839.96制造成本3425.8正常年产品成本估算表表13-2-5单位：元（万元）－125－ 可行性研究报告产品名称及规格西式火腿肠年产量（单位）3000吨序号成本项目及名称规格单位单价消耗定额单位成本（元）总成本（万元）1原材料1.1精肉t0.76自产2辅助材料2982.8894.82.1辅料kg630018002.2肠衣把30206002.3铝卡子个0.037060211.82.4商标个0.03700212.5纸箱个3.51003503燃料、动力255.776.73.1水t0.3145.53.2电kwh0.3918070.23.3汽t9021804工资及福利费127.338.25制造费用398.8119.66制造成本3764.6－125－ 可行性研究报告正常年产品成本估算表表13-2-6单位：元（万元）产品名称及规格灌肠类制品年产量（单位）5000吨序号成本项目及名称规格单位单价消耗定额单位成本（元）总成本（万元）1原材料1.1精肉t0.7自产2辅助材料2510.61255.32.1辅料kg3.33721227.62.2肠衣把30206002.3铝卡子个0.0371002132.4商标个0.0340001202.5纸箱个3.51003503燃料、动力255.7127.83.1水t0.3145.53.2电kwh0.3918070.23.3汽t9021804工资及福利费127.363.65制造费用398.8119466制造成本3292.4－125－ 可行性研究报告总成本费用计算表表13-3单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年0生产负荷（%）801001001001001001001001001001001生产成本788015.858939.372907.772907.772907.772907.772907.772907.772907.772907.772907.772907.71.1原材料712800.052800.066000.066000.066000.066000.066000.066000.066000.066000.066000.066000.01.2燃料33628.02491.03113.73113.73113.73113.73113.73113.73113.73113.73113.73113.71.3动力7865.0582.6728.2728.2728.2728.2728.2728.2728.2728.2728.2728.21.4工资及福利费10348.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.8940.81.5其它分段作业成本1.6制造费用23374.02124.92124.92124.92124.92124.92124.92124.92124.92124.92124.92124.91.6.1折旧费15014.01364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91.6.2维简费1.6.3修理费5258.0478.0478.0478.0478.0478.0478.0478.0478.0478.0478.0478.01.6.4其它制造费用3102.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.0282.02管理费用9096.0843.7843.7843.7843.7843.7843.7843.7843.7843.7843.7659.02.1摊销费1847.0184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.72.2其它管理费用7249.0659.0659.0659.0659.0659.0659.0659.0659.0659.0659.0659.03销售费用48600.03600.04500.04500.04500.04500.04500.04500.04500.04500.04500.04500.04财务费用4.1利息支出4.2其它5总成本费用845711.863383.078251.478251.478251.478251.478251.478251.478251.478251.478251.478066.75.1可变成本802893.059473.674341.974341.974341.974341.974341.974341.974341.974341.974341.974341.95.2固定成本42818.83909.43909.43909.43909.43909.43909.43909.43909.43909.43909.43724.76经营成本828850.861833.476701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.7－125－ 可行性研究报告固定资产折旧表表13-3-1单位：人民币：万元序号项目名称折旧年限建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　原值合计　　17241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.0　折旧及维简费合计　　1364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.9　净值合计　　15876.114511.213146.311781.410416.49051.57686.66321.74956.83591.92227.01固定资产12　　　　　　　　　　　　　原值　　17241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.017241.0　折旧及维简费　　1364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.9　净值　　15876.114511.213146.311781.410416.49051.57686.66321.74956.83591.92227.0无形及递延资产摊销表表13-3-2单位：人民币：万元序号项目名称摊销年限建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　无形及递延资产合计　　　　　　　　　　　　　　原值合计　　1847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.0　摊销合计　　184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7　　净值合计　　1662.31477.61292.91108.2923.5738.8554.1369.4184.7　　1其他工程和费用10　　　　　　　　　　　　　原值　　1847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.01847.0　摊销费　　184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7　　净值　　1662.31477.61292.91108.2923.5738.8554.1369.4184.7　　－125－ 可行性研究报告经济评价指标汇总表表13-3-3单位：人民币：万元序号指标名称数量备注1项目总投资20588.00　1.1建设投资19088.00　1.1.1固定资产投资19088.00　1.1.2投资方向调节税　　1.1.3建设期利息　　1.2铺底流动资金1500.00　2项目投入总资金24088.00　2.1建设资金19088.00　2.1.1自有资金19088.00　2.1.2长期借款　　2.1.3其他短期借款　　2.1.4其他　　2.2流动资金5000.00　2.2.1自有流动资金5000.00　2.2.2流动资金借款　　3年平均销售收入88366.78　4年平均总成本费用76882.89　5年平均销售税金及附加2060.50　6年平均利润总额9423.39　7年平均所得税3109.72　8年平均税后利润6313.67　－125－ 可行性研究报告经济评价指标汇总表（续）续表13-3-4序号指标名称单位数量备注1投资利润率%39.12　2投资利税率%47.67　3资本金利润率%45.77　4借款偿还期　　5资产负债率最高值%3.92　6偿债覆盖率%　　7全部投资税前指标　　7.1全部投资回收期年3.39　7.2财务内部收益率%44.86　7.3财务净现值(12%)万元37994.08　8全部投资税后指标　　8.1全部投资回收期年4.23　8.2财务内部收益率%31.65　8.3财务净现值(12%)万元21803.76　9自有资金效益指标　　9.1财务内部收益率%31.65　9.2财务净现值(12%)万元21803.76　10盈亏平衡点　　10.1生产能力利用率%28.69　10.2销售价格%87.74　－125－ 可行性研究报告损益利润分配表表13-4单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷（%）　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01产品销售收入972034.6　72002.690003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.22销售税金及附加22665.5　1678.92098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.73总成本费用845711.8　63383.078251.478251.478251.478251.478251.478251.478251.478251.478251.478066.74营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　5利润总额103657.3　6940.79653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29837.96弥补亏损　　　　　　　　　　　　　7其它税前列支　　　　　　　　　　　　　8应纳税所得额103657.3　6940.79653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29837.99所得税34206.9　2290.43185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63246.510税后利润69450.4　4650.36467.66467.66467.66467.66467.66467.66467.66467.66467.66591.411分配年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　12可供分配利润69450.4　4650.36467.66467.66467.66467.66467.66467.66467.66467.66467.66591.412.1公积金6945.0　465.0646.8646.8646.8646.8646.8646.8646.8646.8646.8659.112.2公益金3472.5　232.5323.4323.4323.4323.4323.4323.4323.4323.4323.4329.612.3应付利润59032.8　3952.75497.55497.55497.55497.55497.55497.55497.55497.55497.55602.712.4未分配利润　　　　　　　　　　　　　12.4.1垫付应付款　　　　　　　　　　　　　13累计未分配利润　　　　　　　　　　　　　－125－ 可行性研究报告现金流量表（全部投资）表13-5单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷（%）　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01现金流入979261.5　72002.690003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.297230.21.1产品销售收入972034.6　72002.690003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.21.2回收固定资产余值2227.0　　　　　　　　　　　2227.01.3回收流动资金5000.0　　　　　　　　　　　5000.01.4其他　　　　　　　　　　　　　2现金流出909811.220588.068342.882945.881986.081986.081986.081986.081986.081986.081986.081986.082046.92.1建设投资19088.019088.0　　　　　　　　　　　2.2流动资金5000.01500.02540.1959.9　　　　　　　　　2.3经营成本828850.8　61833.476701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.72.4销售税金及附加22665.5　1678.92098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72.5所得税34206.9　2290.43185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63246.52.6营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　3净现金流量69450.3-20588.03659.77057.48017.38017.38017.38017.38017.38017.38017.38017.315183.34累计净现金流量69450.3-20588.0-16928.3-9870.9-1853.76163.614180.922198.130215.338232.646249.854267.169450.35税前净现金流量103657.2-20588.05950.110242.911202.811202.811202.811202.811202.811202.811202.811202.818429.86税前累计净现金流量103657.2-20588.0-14637.9-4394.96807.918010.729213.540416.351619.162821.974024.785227.5103657.27税后净现值21803.8-18382.12917.55023.35095.14549.24061.83626.63238.02891.12581.32304.83897.28累计税后净现值21803.8-18382.1-15464.6-10441.3-5346.2-797.03264.86891.410129.413020.515601.817906.621803.89税前净现值37994.1-18382.14743.47290.77119.66356.85675.75067.64524.64039.83607.03220.54730.510累计税前累计净现值37994.1-18382.1-13638.7-6348.0771.67128.412804.017871.622396.226436.130043.133263.637994.1计算指标指标名称所得税后所得税前财务内部收益率（%）31.6544.86财务净现值21803.7637994.08静态投资回收期（年）4.233.39动态投资回收期（年）5.203.89－125－ 可行性研究报告现金流量表（自有资金）表13-6单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷（%）　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01现金流入979261.5　72002.690003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.297230.21.1产品销售收入972034.6　72002.690003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.290003.21.2回收固定资产余值2227.0　　　　　　　　　　　2227.01.3回收流动资金5000.0　　　　　　　　　　　5000.01.4其他（借短贷）　　　　　　　　　　　　　2现金流出909811.220588.068342.882945.881986.081986.081986.081986.081986.081986.081986.081986.082046.92.1建设投资自有资金19088.019088.0　　　　　　　　　　　2.2流动资金自有资金5000.01500.02540.1959.9　　　　　　　　　2.3经营成本828850.8　61833.476701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.776701.72.4建设投资借款本金偿还　　　　　　　　　　　　　2.5流动资金借款本金偿还　　　　　　　　　　　　　2.6借款利息偿还　　　　　　　　　　　　　2.7销售税金及附加22665.5　1678.92098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72098.72.8所得税34206.9　2290.43185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63246.52.9营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　2.11还长期应付款本息　　　　　　　　　　　　　2.12偿还其他短期借款本金　　　　　　　　　　　　　3净现金流量69450.3-20588.03659.77057.48017.38017.38017.38017.38017.38017.38017.38017.315183.34净现值21803.8-18382.12917.55023.35095.14549.24061.83626.63238.02891.12581.32304.83897.25累计净现值21803.8-18382.1-15464.6-10441.3-5346.2-797.03264.86891.410129.413020.515601.817906.621803.8计算指标税后内部收益率:31.65税后净现值:21803.76－125－ 可行性研究报告资金来源与运用表表13-7单位：人民币：万元序号项目名称合计建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年　生产负荷（%）　　80.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01资金来源151833.220588.011030.412162.711202.811202.811202.811202.811202.811202.811202.811202.818429.81.1利润总额103657.3　6940.79653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29653.29837.91.2折旧15014.0　1364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91364.91.3摊销1847.0　184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7184.7　1.4长期借款　　　　　　　　　　　　　1.5流动资金借款　　　　　　　　　　　　　1.6其它短期借款　　　　　　　　　　　　　1.7建设投资自有资金19088.019088.0　　　　　　　　　　　1.8自有流动资金5000.01500.02540.1959.9　　　　　　　　　1.9回收固定资产原值2227.0　　　　　　　　　　　2227.01.1回收流动资金5000.0　　　　　　　　　　　5000.01.11其它　　　　　　　　　　　　　2资金运用117327.720588.08783.39642.98683.08683.08683.08683.08683.08683.08683.08683.08849.22.1固定资产投资19088.019088.0　　　　　　　　　　　2.2建设期利息　　　　　　　　　　　　　2.3流动资金5000.01500.02540.1959.9　　　　　　　　　2.4所得税34206.9　2290.43185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63185.63246.52.5应付利润59032.8　3952.75497.55497.55497.55497.55497.55497.55497.55497.55497.55602.72.6偿还长期借款　　　　　　　　　　　　　2.7偿还流动资金　　　　　　　　　　　　　2.8还短期借款本金　　　　　　　　　　　　　2.9其它　　　　　　　　　　　　　3盈余资金34505.5　2247.22519.82519.82519.82519.82519.82519.82519.82519.82519.89580.64累计盈余资金　　2247.24766.97286.79806.412326.214845.917365.719885.422405.224925.034505.5－125－ 可行性研究报告资产负债表表13-8单位：人民币：万元序号项目名称建设期投产期达产期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1资产20903.224666.226806.327776.528746.629716.730686.931657.032627.233597.334567.534505.51.1流动资产总额1815.27127.810817.513337.315857.018376.820896.623416.325936.128455.830975.634505.51.1.1应收帐款738.41991.72461.22461.22461.22461.22461.22461.22461.22461.22461.2　1.1.2存货1051.12815.43503.53503.53503.53503.53503.53503.53503.53503.53503.5　1.1.3现金25.873.685.985.985.985.985.985.985.985.985.9　1.1.4累计盈余资金　2247.24766.97286.79806.412326.214845.917365.719885.422405.224925.034505.51.2在建工程19088.0　　　　　　　　　　　1.3固定资产净值　15876.114511.213146.311781.410416.49051.57686.66321.74956.83591.9　1.4无形及递延资产　1662.31477.61292.91108.2923.5738.8554.1369.4184.7　　1.5其它　　　　　　　　　　　　2负债及所有者权益20903.224666.226806.327776.528746.629716.830686.931657.032627.233597.334567.534505.62.1流动负债315.2840.51050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.6　2.1.1应付帐款315.2840.51050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.6　2.1.2流动资金借款　　　　　　　　　　　　2.1.3其它短期借款　　　　　　　　　　　　2.2长期负债　　　　　　　　　　　　2.2.1长期借款　　　　　　　　　　　　2.2.2长期应付款　　　　　　　　　　　　2.2.0负债小计315.2840.51050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.61050.6　2.3所有者权益20588.023825.725755.726725.827696.028666.129636.330606.431576.632546.733516.934505.62.3.1资本金20588.023128.124088.024088.024088.024088.024088.024088.024088.024088.024088.024088.02.3.2资本公积金　　　　　　　　　　　　2.3.3累计盈余公积金　697.51667.72637.83608.04578.15548.36518.47488.68458.79428.910417.62.3.4累计未分配利润　　　　　　　　　　　　计算指标资产负债率（%）1.513.413.923.783.653.543.423.323.223.133.040.00流动比率（%）575.90848.031029.621269.461509.291749.121988.952228.792468.622708.452948.290.00速动比率（%）242.43513.08696.15935.991175.821415.651655.491895.322135.152374.982614.820.00－125－ 可行性研究报告单因素敏感性分析结果表13-9变化因素指标名称变化次数-505销售价格全投资内部收益率（%）19.7631.6542.95投资回收期（年）5.724.233.48全投资净现值（万元）82162180435392销售量全投资内部收益率（%）29.6631.6533.63投资回收期（年）4.414.234.07全投资净现值（万元）194672180424140新增投资全投资内部收益率（%）33.0431.6530.36投资回收期（年）4.124.234.34全投资净现值（万元）225212180421086经营成本全投资内部收益率（%）41.3931.6521.49投资回收期（年）3.564.235.43全投资净现值（万元）334752180410133－125－ 可行性研究报告14风险分析与社会效益分析14.1风险因素与风险程度分析1、市场风险本项目的市场风险主要表现在以下几个方面：（1）生猪供应市场风险。生猪供应市场同其它产品市场一样，也存在着波动，也出现过价格过低的现象。但作为国计民生产品，由于国家的扶持与重视，使我国的畜牧业生产总体上有了较大的发展，农民发展畜牧业的积极性较高。可以预见，作为发展农村经济、提高农民收入的重要方面，我国的生猪生产总体上不会有大的风险，产量将保持增长，生猪的供应市场风险不大。但个别时间与个别地区可能会出现猪源紧张的问题，需企业注意。－129－辽宁省轻工设计院版权所有禁止复制copyright2006年07月地址：辽宁省沈阳市皇姑区泰山路46号电话：024-86807600 可行性研究报告（2）猪肉销售方面的风险。猪肉在销售方面的风险主要来自两方面：一是生猪的供应价格可能的提高；二是猪肉需求量的减少。对于前者，由于目前生猪市场在一定程度上比较有利于卖方，农民饲养生猪的积极性总体上看比较高，猪肉价格将通过市场自发调节实现平衡。由于近年屠宰业发展较快，但现代化屠宰所占比例仍然不够，所以只要国家发展食品工业的政策和发展农村经济的政策不变，生猪生产就不会有大的产销风险。就后者看，猪肉的需求与人们的消费能力与人口的增长关系最为密切，发展经济，提高人们的生活水平是我国的长期国策，人口的增长问题又是客观存在。因此在正常情况下，猪肉需求量将继续保持一定的增长。因此，销售方面的风险从市场总体上看不大。但需要注意的是由于市场竞争的日益加剧，销售手段与营销水平发挥着越来越大的作用。2、技术风险本项目采用的生产工艺是成熟、先进适用的生产工艺与生产设备，适用的进口设备与先进的国产设备相结合，适合我国国情与本项目具体情况，项目的技术风险不大。3、融资风险本项目若资金供应不足或者来源中断，会导致项目工期延长或中断，影响项目预期效果的实现。本项目建设单位是江苏雨润食品集团的子公司，有总公司的强力支持，企业融资能力较强，融资风险不大。本项目投资总额中资本金占100%，承办单位具有很高的资本运作能力，资本金有保障，因此，本项目在资金上不会有大的风险。4、管理风险本项目建设单位已取得国家有关部门认可的相关资格认证证书，江苏雨润食品集团公司是以中西式熟肉制品加工业为主业，配套生猪养殖、宰杀、分割、农工科贸一体化的大型集团化企业，是江苏省的重点龙头企业，所有这些都表明项目单位有较高的管理水平。但本项目是新建项目，企业管理人员要从总公司调配，生产规模也较大，产品品种也较多，因此，本项目建成后，仍存在一定的管理风险。5、项目敏感性因素变化带来的风险－129－辽宁省轻工设计院版权所有禁止复制copyright2006年07月地址：辽宁省沈阳市皇姑区泰山路46号电话：024-86807600 可行性研究报告将投资、成本、价格的变化对财务评价主要指标的影响进行敏感性分析计算看出，项目对价格变化较为敏感。项目承建单位对此应引起重视。14.2风险防范对策1、重视生猪养殖基地的建设。项目建设单位要在现有生产基地合作的基础上，通过与养殖农户签订长期合作协议、提供质量标准、推荐优质品种、提供优质蛋白饲料，及适当让利等方式，与生猪养殖农户建立稳固的供应渠道，保证企业有足够的生猪来源，避免或减少畜源供应方面的风险。2、进一步加强营销工作。在现有营销的基础上，加大市场开拓的力度与营销人才的引进与培养，以现代的营销理念引导企业的生产与发展，对企业的市场占有率与企业的客户以及竞争对手进行经常性的跟踪分析，把握好市场。同时进一步扩大企业的品牌知名度，在项目建设期即开始通过各种媒体在全国及部分国外市场范围内宣传本项目产品，以求尽快扩大市场。并通过国内外市场的开拓，实行多元化的市场战略，提高产品的附加值，以规避单一市场风险。3、加强企业管理，堵塞管理漏洞。在目前通过有关认证的基础上，加快ISO90001E及HACCP等认证，建立一套更为科学合理的，适合本企业特点的、严格的优质安全肉生产质量检测和保障体系。加强人员的培训工作，包括管理培训与技术培训，提高企业员工的生产水平与管理水平。－129－辽宁省轻工设计院版权所有禁止复制copyright2006年07月地址：辽宁省沈阳市皇姑区泰山路46号电话：024-86807600 可行性研究报告4、提高产品质量，严格成本管理。针对项目敏感性因素朝不利方向变化给项目带来的风险，应采取有效措施，保证产品质量，使产品销售达到预期目标，同时严格控制成本，以保证项目取得良好的经济效益。－129－辽宁省轻工设计院版权所有禁止复制copyright2006年07月地址：辽宁省沈阳市皇姑区泰山路46号电话：024-86807600'