年产120万件电动儿童玩具项目可行性研究报告 138页

'X生肖儿童玩具可行性研究报告目录目录１第1章项目总论３§1.1项目背景３§1.1.1项目名称３§1.1.2项目承办单位３§1.1.3项目主管部门３§1.1.4项目拟建地区、地点３§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表３§1.2可行性研究结论３§1.2.1市场预测和项目规模３§1.2.2原材料、燃料和动力供应４§1.2.3厂址５§1.2.4项目工程技术方案５§1.2.5环境保护６§1.2.6工厂组织及劳动定员６§1.2.7项目建设进度７§1.2.8投资估算和资金筹措７§1.2.9项目财务和经济评论７§1.2.10项目综合评价结论７§1.3主要技术经济指标表８§1.4存在问题及建议９第2章市场分析与建设规模１０§2.1市场调查１０§2.1.1拟建项目产出物用途调查１０§2.1.2产品现有生产能力调查１１§2.1.3产品产量及销售量调查１２§2.1.4替代产品调查１４§2.1.5产品价格调查１５§2.2市场预测１６§2.2.1国内市场需求预测１６§2.2.2产品出口或进口替代分析２１§2.2.3价格预测２５§2.3市场推销战略２８§2.3.1推销方式２８１３８ §2.3.2推销措施２９§2.3.3促销价格制度３２§2.3.4产品销售费用预测３３§2.4产品方案和建设规模３４§2.4.1产品方案３４§2.4.2生产规模３５第3章建设条件与厂址选择３８§3.1资源和原材料３８§3.1.1资源评述３８§3.1.2原材料及主要辅助材料供应３８§3.2建设地区的选择和厂址选择４６§3.2.1自然条件４６§3.2.2基础设施４９第4章工厂技术方案５６§4.1项目组成５６§4.2生产技术方案５６§4.3总平面布置和运输７６§4.3.1总图布置方案７６出图７８§4.4二、场内外运输方案７８§4.4.1厂内外运输方案７８1）统筹场内运输７８2）外部运输７９3）避免多次倒运７９4）按需自建专线７９5）、运输方案分析８０6）运输量的计算８０7）运输方式选择８０§4.4.2公用辅助工程８０§4.51、给排水方案与设施８０§4.62、供电通信方案与设施８０§4.73、供热方案与设施８１§4.84、维修设施８１第5章环境保护与劳动安全８３§5.1环境影响８３§5.2节水节能８６§5.3劳动保护与安全卫生９４第6章组织机构与人力资源配置１０３第7章项目实施进度安排１０６第8章投资估算与资金筹措１０８§8.1一，项目总投资估算１０８第9章风险分析１１４第10章可行性研究结论与建议１２０第11章财务报表１２１１３８ 第1章项目总论§1.1项目背景§1.1.1项目名称年产120万件电动儿童玩具项目§1.1.2项目承办单位承办单位：X玩具电动科技有限公司总负责人：X集团分公司项目经理王强§1.1.3项目主管部门本建设项目下属X集团。§1.1.4项目拟建地区、地点本建设项目拟建在位于浙江省杭州市北郊的钱江经济开发区。§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表§1.2可行性研究结论§1.2.1市场预测和项目规模在中国12亿多人口中，14岁以下的少年儿童及婴幼儿便接近3亿多人，占全国人口的25%，占全球适龄儿童的1/3左右。以每三口之家每年至少支出10元购买一件玩具计算，玩具年消费高达40亿元。玩具市场的潜力很大，玩具制造业目前在经济寿命期中的成长期，市场前景良好，供求缺口较大。１３８ 本项目产品主要面对国内市场，而根据国内目前玩具市场的现状，玩具的生产基地和消费基地主要集中在沿海地区，我们拟将生产的玩具销往北方和西南地区，而且注重打开农村市场。本项目拟建8条年产15万件的生产线，生产规模为年产120万件。根据我们拟生产的玩具的类型、产品的方案和同类生产企业的生产成本，我们定价为100元/个。在销售方面，我们根据项目的在各年的生产负荷和市场的需求，每年分批次投入市场，预计的销售收入为11000万/年。§1.1.1原材料、燃料和动力供应本项目生产的电动、益智类系列玩具的名称为“X淘气生肖玩具”。玩具的主要材料为塑料，与玩具相匹配的衣服为布绒面料，产品要配备电池，包装采用彩盒，玩具采用遥控器控制的方式。彩盒与专业生产彩盒的彩印公司定制，操作玩具所需的遥控器与玩具需配备的电池均采用与生产玩具类遥控器、电池的厂家定制的方式，与玩具配套的衣服采用与动物玩具服装设计加工的公司合作的形式。在燃料动力方面，本产品在生产过程中应用到水和电两种资源，其他自然资源没有涉及或者涉及量非常小。生产过程中使用到电，来自于国家工业用电的供应。水的需求主要是生活用水的需求以及工业用水的需求，两种水均来自于水厂供应用水。规划用电总负荷约为35.75万千瓦，规划布置1座220/110千伏母子变电所；另有3座110千伏变电所。开发区规划最大日供水规模约为11万立方米，采用塘栖水厂与城北水厂联合供水。§1.1.2厂址钱江经济开发区位于浙江省杭州市北郊，江南古镇塘栖镇的东南方，东靠临平工业区，北临京杭大运河，南望临平城，与杭州主城武林广场、下沙城直线距离约20千米，是杭州接轨上海，融入长三角的北大门前沿空间。１３８ 我企业将在该经济开发区建设工厂和办公场所，建筑用地面积为60万平方米。充分利用经济园区的规划优势。开发区地处杭嘉湖水网地带，河流密集成网。杭州市全市丘陵山地占总面积的65.6％，平原占264％，江、河、湖、水库占8％，世界上最长的人工运河—京杭大运河和以大涌潮闻名的钱塘江穿城而过，水力资源蕴藏丰富。§1.1.1项目工程技术方案项目建设分为三个区，一、生产区：生产车间4个、仓库6个、维修间1个、配电间、废料回收和垃圾处理站一个；二：生活区，男女职工宿舍2栋、食堂1栋、休闲娱乐楼1栋；办公区，办公楼和研发楼合为一栋即综合楼、技术服务楼一栋。除此以外还包括工厂的绿化工程、工厂维护围墙、给排水工程。本项目系列产品的主要材料是塑料，在生产中涉及的设备主要有塑料外壳的生产加工设备和玩具内芯的生产设备。其中玩具外壳的生产设备主要有1：塑料外壳的溶化设备2：塑料初胚的制作即制造模具的设备3：模具冷却设备4：细加工设备；玩具内芯的生产设备主要有1：芯板生产设备2：内芯焊接设备。主要生产设备均采用内购的方式，辅助的生产设备如各种小型手工操作工具从外国进口。§1.1.2环境保护本项目在生产过程中可能带来的污染源和污染物有：废弃的塑料，排出的废气、铜、有机物、氨氮、铅。除了以上主要的污染物以外，还有酸、碱、镍、锡、锰、氰根离子、氟。排放量达到国家规定的排放标准。１３８ 废弃塑料需要送往当地环保机构指定的处理厂，废气则需要购买废气处理器30000元人民币，另外废水的排放会统一经管道直达当地污水处理厂，管道建设需5000元人民币。小计共35000元人民币。针对以上的污染物，我们采取以下的治理措施：1：在设计阶段开始对环保要求进行控制。2、生产阶段要求生产废弃物统一排放，统一收集，统一处理。预防排放到自然环境中。3、定期对周围的生态环境，自然环境做调查，并总结方案。4、积极配合当地政府环保部门做好对废气，废水，废渣的控制。§1.1.1工厂组织及劳动定员工厂采用直线型组织形式，采用厂长负责制，下设研发部、，人力资源部，维修工程部，保安部、营销部、公关部、生产部。采用“宽带式”薪酬制度，绩效考核制度等。全厂劳动人员共245人，具体的人员需要如下：在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人，共154人；工程技术人员，总共24人；管理人员共12人；服务人员共30人。工程技术人员、管理人员、服务人员主要通过人才市场招聘。§1.1.2项目建设进度项目建设周期为两年，项目实施计划大概按一下几个阶段进行：第一阶段：项目前期工作，即从预可行性研究报告编制主项开始引进合同生效；第二阶段：勘察和设计工作，即从地质勘查到详细工程设计完成；第三阶段：施公前期准备工作；第四阶段：施工安装，从土建、地下工程施工开始到电器仪器安装完成；第五阶段：联合试车（包括单机试车、联动试车、投料试车等等）、考核验收、厂组织与劳动定员、投入生产等。§1.1.3投资估算和资金筹措１３８ 项目总投资为3000万人民币。固定资产总投资1800万人民币，流动资金1200万人民币。资金来源主要有银行借款、自有资金、政府划拨等。银行贷款1500万，贷款利率7.74%，偿还期为5年。§1.1.1项目财务和经济评论项目总成本为6966万元/年，销售收入12000万元/年。财务内部收益率为20%，投资回收期3年，贷款偿还期5年。§1.1.2项目综合评价结论本项目符合国家产业政策，有很好的区域条件支持，产品定位准确，项目符合产业的发展战略，有建设的必要性。本项目完善了产业结构，给经济区域和国家经济带来了贡献，增加了就业机会，带动了上下游产品的发展，经济性好。项目可行。§1.2主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目单位指标备注一产品及生产规模.万件/年120二项目总投资万元3000其中外汇万美元301建设投资万元1800其中外汇万美元302建设期利息万元530.153流动资金（含铺底流动资金）万元1200三主要原料、燃料１３８ 四公用工程消耗1用水量方/年3600002用电量度/年2880000五财务指标1年销售收入万元110002年总成本万元69663年销售税金万元1510.224平均年利润总额万元42005所得税万元1386六财务平价指标1财务净现值（税前、税后）万元基准折现率10%2投资内部收益率（税前、税后）%203投资回收期（含建设期）年54投资利润率%5投资利税率%１３８ 第1章市场分析与建设规模§1.1市场调查§1.1.1拟建项目产出物用途调查众所周知，玩具是孩子生活的组成部分，对玩具的选择关系到孩子智能的培养与发展。针对本投资项目的益智、电动类系列玩具产品——“X淘气生肖玩具”，他们的用途主要有两点：1.充当孩子的玩伴，为孩子的童年增添乐趣，减少孩子的孤独感，使孩子的身心健康成长。M系列产品作为动态的玩具可以帮助沉默寡言、性格孤僻的孩子，在轻松自由的氛围中产生愉快和自信的心情，逐渐形成活泼、开朗的个性。2.开发智力。益智玩具，顾名思义就是帮助开发儿童智力的玩具。针对本系列产品，他们都多才多艺、全能冠军，游戏歌舞加赛跑，样样都有一套，智能聪慧，是乐坛巨星、舞林新秀，会为你唱生日歌，身体里面有可活动的关节，可以摆不同的造型，另有与之配套的衣服，供小孩子培养动手能力。中国玩具产品包括毛绒玩具、塑胶玩具、电子玩具、木制玩具、金属玩具、皮制玩具、儿童汽车及其他杂项玩具，其中又以毛绒玩具和儿童汽车最为畅销。以前，消费者会选购一些传统的玩具如拼装型或中、低档次的毛绒、布制类玩具。现在，他们对玩具的需求有所改变。近年来，随着家长们对孩子情商、智商培养的逐渐重视，电动兼益智类的玩具悄然走俏。任何一事物都有一个成长、成熟、衷老、直至灭亡的过程，产品也不例外，任何一种产品都是有生命周期的,生命周期是由市场需求决定的。１３８ 据统计，在中国12亿多人口中，14岁以下的少年儿童及婴幼儿便接近3亿多人，占全国人口的25%，占全球适龄儿童的1/3左右。我国城市儿童有8，000万人，他们构成了一个异常庞大的玩具销售费群体。而国内城市儿童每年的人均玩具消费约35元（人民币，下同），农村儿童不足10元。以每三口之家每年至少支出10元购买一件玩具计算，玩具年消费高达40亿元。随着国内居民生活条件的改善，玩具消费将会越来越高。据预测，2000年国内玩具的销售额将突破100亿元，并以每年40%速度增长。而据调查，34%消费者会选购电子型玩具，31%会选择智能型玩具，而23%则喜爱高档的毛绒、布制装饰类玩具。而农村消费者仍以传统的玩具类型为主，35%的农村消费者愿意购买电动型玩具，28%愿意购买拼装型玩具，24%愿意购买中、低档次的毛绒、布制类玩具。从上述资料可知，本项目产品目前处于其经济寿命期中的成长期，有较好的市场前景。§1.1.1产品现有生产能力调查中国是一个玩具生产大国：据估计中国玩具规模以上企业数6000多家，全球约75%的玩具在中国生产。玩具生产和出口基地是"五省一市"：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。其中，广东、福建以电动和塑料玩具为主；江苏、上海以毛绒玩具为主；浙江以木制玩具为主。广东又是我国的玩具大省，占全国玩具生产的70%以上，主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山南海、揭阳揭西等地。中国玩具业长期停留在劳动密集型的产业状态，80%以上的出口是为国外品牌加工生产，仅仅是"中国制造"，自主研发设计的产品和自主品牌缺乏。本拟建项目设在浙江省杭州市北郊钱江经济开发区，而浙江是现在中国玩具生产和制造的一大基地，其玩具产业位居全国第三位，生产的玩具以木制玩具为主。１３８ 据统计截至2003年，浙江省就有规模以上玩具企业108家，实现工业总产值27.87亿元，产品销售收入24.31亿元，从业人员达2.48万人；全省玩具出口4.39亿美元，且以每年6.3%以上的速度快速增长，在出口额方面，浙江省位于前十位中的第四位，出口1.27亿美元，占6.11%，增长17.19%。玩具产业是集群十分明显的产业，在浙江省主要集中在云和、平湖、义乌、永嘉、黄岩等地区。由于浙江省主要以生产木制的玩具为主，而浙江省内的玩具市场中出售的电动玩具主要来源于广东澄海、东莞等地，少数产自江苏、福建，浙江本地的生产企业占数较少，主要生产技术含量相对较低的商品。目前在浙江，有较大规模的在建电动玩具项目主要分布在杭州、温州，大多数在建项目的生产能力集中在年产50到150万件之间。本项目产品的生产能力设计为年产120万件，共有8条生产线。§1.1.1产品产量及销售量调查中国是世界著名的玩具生产及出口地，1/3的世界玩具产量均来自国内。仅1998年，玩具生产的产值便达到500亿元，出口达到54亿美元。据中国玩具协会的预测，中国本土电动玩具市场的规模将由2001年的25亿元人民币，提升至2010年的109亿元人民币。根据海关统计，2007年1－5月我国玩具出口20.8亿美元，比去年同期增长5.21%。去年全国出口玩具总额中，毛绒玩具占27.4%，智力玩具仅占3.1%，而电动玩具则只有0.6%，电动、益智类玩具的出口缺口较大。从出口市场来看，主要出口的国家有美国，欧盟，日本。具体如下：１３８ 对欧盟25国出口4.72亿美元，占22.68%，增长4.36%；对东盟10国出口0.28亿美元，占1.33%，下降13.49%。对美国出口8.76亿美元，占42.13%，增长0.5%；对香港出口2.29亿美元，占11.02%，增长1.37%；对日本出口1.29亿美元，占6.19%，增长0.84%；对加拿大出口0.46亿美元，占2.2%，增长20.83%；对俄罗斯出口0.42亿美元，占2%，增长38.11%；对澳大利亚出口0.35亿美元，占1.7%，增长12.16%；对韩国出口0.27亿美元，占1.28%，出口0.23亿美元，占1.08%，增长25.12%；对智利出口0.18亿美元，占0.85%，增长39.04%；对巴西出口0.14亿美元，占0.67%，增长7.54%。中国一直是欧盟进口玩具最重要的来源地，按照欧盟统计局统计，1996-1998年3年间中国对欧盟玩具出口金额分别为25.45亿欧元、31.96亿欧元和32.07亿欧元，分别占当年欧盟玩具进口总额的54.1％、52.8％和52.1％。而且，中国所出口的传统玩具在欧盟市场十分具有竞争优势。但是中国的玩具厂商缺乏品牌意识，主要靠低价竞争，产品附加值低在销售量方面，年销售500万元及以上的零售企业玩具销售额从2001年的21.3亿元升至2006年的44.4亿元，增幅达108%，年均增长率为15.8%。中国电动、益智类玩具年销售额(单位：亿元)200220032004200520062007销售额25.328.733.440.044.454.7§1.1.1替代产品调查玩具产品根据不同的分类标准，可分为不同的种类，而就目前中国的玩具市场，毛绒玩具一直是中国的传统玩具，是电动玩具较强的竞争对手。就毛绒玩具其优势主要在于，１３８ 它除了玩具的功能，装饰功能也越来越突出，比如说，它被现代家居装饰所青睐，一双毛绒托鞋，一个毛绒靠垫，一只毛绒小熊，它们与温暖和阳光一起成为现代人装饰家庭的一种新的主题和方式。但是眼下国内的毛绒玩具市场并不景气，首先玩具的可玩性是小孩玩玩具的根本，但是中国的家庭教育中，家长在约束小孩的玩具喜好，就算要买也尽可能选择有教益性的玩具，毛绒玩具本身不具备此特性，而本项目产品正好弥补了毛绒玩具的这一缺陷。其次，毛绒玩具的市场良莠不齐，质量好的、差的、正版的、盗版的混入一堂，在混淆消费者的视线的同时，也把毛绒玩具这块市场做烂了，信誉度不断降低。同样是因为玩具市场没有整合、没有规范，市场价格也变得难以控制，毛绒玩具的价格有下降的趋势，毛绒玩具厂商为求做量，降低库存风险，出货价格一再降低；经销商、代理商为求生源，和盗版一起强占市场，价格也在被步步紧逼，利润越来越薄。有立志做毛绒玩具品牌的厂家或者总代理，因为市场竞争恶烈，赢利无法保证，经营不到几年分分收拾残局退出市场。据国家统计局今年年初提供的数据：2005年中国毛绒玩具销售额达50亿元。相对于日益火爆的市场需求，国内毛绒产业所呈现的却是产销脱节、无品牌、无核心理念经营的落后状态。毛绒玩具的价格相对电动玩具而言较为集中，根据毛绒玩具的产品大小，其价格从几十元到两百元左右不等。毛绒玩具一直是中国的主要出口玩具，在去年全国出口玩具总额中，毛绒玩具占27.4%，而且玩具制造属于劳动力密集型行业，预期其进口的可能性较小。§1.1.1产品价格调查１３８ 加入WTO使我国更进一步融入经济全球化进程之中，而我国国内市场价格水平、商品和服务价格领域的市场化程度、政府对市场价格管理的方法等也发生了深刻的变化，国家更加注意把握和调整重要商品和服务的价格。玩具做为具有出口优势和已经放开价格的行业，国家加强了对其价格的宏观控制，引导行业组织加强价格自律，严禁在国际市场上自相压价，损害国家利益。电动玩具的品种较多，而档次差异也较大。较低档的电动玩具，如电动飞机等的价格大多为10块以内，而市场上也不缺乏高档的电动玩具，由于高档电动产品具有明显的技术和质量优势，其价格可高达上千元。在今年8月份，在玩具行业整体销售较为低迷的大环境下，电动玩具的外贸订单成交量有限，但内销形势显现升势。8月份电动玩具行业月价格指数运行至新的低点98.11点，环比微幅下调0.34点，降幅为0.35％；景气指数稳中走强，8月份景气指数达806.14点，环比上涨12.66点，涨幅为1.6％。§1.1市场预测§1.1.1国内市场需求预测可行性研究工作中，应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明：(1)本产品的消耗对象。本产品系电动玩具，其消耗品包括：a.电动玩具电池，主要生产型号为:Ni-CdAA600mAh6.0V，Ni-CdAA700mAh9.6V，Ni-CdSC1500mAh7.2V，Ni-MHAA1300mAh9.6V，Ni-MHAAA600mah7.2V，Ni-MHSC2500mAh6.0V等等。圓柱Ni-Cd電池規格规格Model名义电压名义容量实际容量尺寸充电标准RapidChargeWeightApprox高度直径电流时间CurrentTime１３８ (V)(mAh)(mAh)(mm)(mm)(mA)(h)(mA)(h)(g)AAA1/3AAA61.2607015.2-1.010.5-0.5615601.55.02/3AAA121.212015028.7-1.010.5-0.512151201.57.0AAA301.230033044.0-1.010.5-0.530153001.510.0AAA35C1.235040044.5-1.010.5-0.535153501.510.0AA2/3AA301.230035028.5-1.014.5-0.530153001.511.02/3AA401.240045028.5-1.014.5-0.540154001.512.04/5AA701.270075043.3-1.014.5-0.570157001.520.0AA601.260065048.8-1.014.5-0.560156001.519.0AA701.270075048.8-1.014.5-0.570157001.521.0AA801.280085048.8-1.014.5-0.580158001.522.0AA901.290095048.8-1.014.5-0.590159001.524.0AA60C1.260065050.5-1.014.5-0.560156001.519.0AA70C1.270075050.5-1.014.5-0.570157001.519.0AA80C1.280085050.5-1.014.5-0.580158001.522.0AA90C1.290095050.5-1.014.5-0.590159001.522.0A2/3A601.260065028.5-1.017.0-0.560156001.527.04/5A1201.21200125043.0-1.017.0-0.51201512001.531.0A1401.21400145050.0-1.017.0-0.51401514001.536.0SCSC1101.21100115043.0-1.023.0-0.51101511001.539１３８ SC1201.21200125043.0-1.023.0-0.51201512001.540.0SC1301.21300135043.0-1.023.0-0.51301513001.540.0SC1501.21500155043.0-1.023.0-0.51501515001.543.0SC1601.21600165043.0-1.023.0-0.51601516001.548.0SC1801.21800185043.0-1.023.0-0.51801518001.548.0SC2001.22000210043.0-1.023.0-0.52001520001.550.0CC2001.22000210049.5-1.025.8-0.52001520001.565C250C1.22500260050.5-1.025.8-0.52501525001.568DD4001.24000410060.3-1.033.0-0.54001540001.5140D4501.21500160061.8-1.033.0-0.54501545001.5140D450C1.21500160060.3-1.033.0-0.54501545001.5145D5001.25000510061.8-1.033.0-0.55001550001.5145镍隔(Ni-cd)扣式、柱式(如AAAAA120K120H280K280H等)和组合充电电池组系列等。产品优点：1.体积小；2.容量高；3.重量轻；4.循环寿命长；5.放电平台好；6.环保、无污染；7.无记忆效应。应用领域：移动电话、对讲机、无绳电话、摄像机、数码相机、笔记本电脑、随身听、MP3、MD、IC卡终端、电子门锁、电动玩具、电动工具、应急照明、报警系统、医疗仪器、通讯设备和电子仪表 b.遥控器１３８ 电动玩具遥控器操纵杆，包括壳体和控制手柄，在壳体上设有电源开关，其中在壳体内从下至上依次设有安装板、开关板和滑动板，在安装板上设有触压开关；在开关板中部设有通孔，在通孔侧设有四个弹性片开关，在滑动板下部设有顶块和拨块，顶块与触压开关相配合，拨块穿过滑动板后位于其中的两个弹性片开关之间；在滑动块与壳体之间设有回位弹簧；控制手柄下部设有拨块，拨块位于另外两个弹性片开关之间；控制手柄与滑动块之间通过圆柱形连接件连接，在控制手柄与连接件之间设有回位弹簧；在控制手柄下部的壳体上设有向上凸起的弹性片。本实用新型具有创新独特、操作灵活、使用方便的优点，用于电动玩具遥控。c.玩具机芯d.塑料：塑料的成分1、合成树脂,合成树脂是塑料的最主要成分，其在塑料中的含量一般在40％～100％。由于含量大，而且树脂的性质常常决定了塑料的性质，所以人们常把树脂看成是塑料的同义词.2、填料,填料又叫填充剂，它可以提高塑料的强度和耐热性能，并降低成本。e、金属连接件f、增塑剂,增塑剂可增加塑料的可塑性和柔软性，降低脆性，使塑料易于加工成型。增塑剂一般是能与树脂混溶，无毒、无臭，对光、热稳定的高沸点有机化合物，最常用的是邻苯二甲酸酯类。4、稳定剂,为了防止合成树脂在加工和使用过程中受光和热的作用分解和破坏，延长使用寿命，要在塑料中加入稳定剂。常用的有硬脂酸盐、环氧树脂等。5、着色剂,着色剂可使塑料具有各种鲜艳、美观的颜色。常用有机染料和无机颜料作为着色剂。6、润滑剂,１３８ 润滑剂的作用是防止塑料在成型时不粘在金属模具上，同时可使塑料的表面光滑美观。常用的润滑剂有硬脂酸及其钙镁盐等。除了上述助剂外，塑料中还可加入阻燃剂、发泡剂、抗静电剂等，以满足不同的使用要求。由于本产品的消耗对象中包括了电池、遥控板、机芯、塑料等,因此本产品的更新周期取决于其消耗品的更新周期.而电池的更新周期一般为二到三年。遥控器、机芯的更新周期这更长，一般可使用四到五年。毛绒玩具、塑胶玩具、电子玩具、木制玩具、金属玩具、皮制玩具、儿童汽车卡通玩具、塑料玩具、模型玩具、布绒玩具等等.及其他杂项玩具。其中以毛绒玩具为主。近年来，随着家长们对孩子情商、智商培养的逐渐重视，电动兼益智类的玩具悄然走俏。而本公司生产的系列电动玩具正是具有了培养孩子智商、情商的特性。它会哭、会笑、会唱、会跳、会做一些简单的动作。根据以上分析，2007年1－5月我国玩具出口20.8亿美元，比去年同期增长5.21%。去年全国出口玩具总额中，毛绒玩具占27.4%，智力玩具仅占3.1%，而电动玩具则只有0.6%，电动、益智类玩具的出口缺口较大。从出口市场来看，主要出口的国家有美国，欧盟，日本。具体如下：美国42.13%、欧盟25国22.68%、日本6.19%、加拿大2.2%、俄罗斯2%、澳大利亚1.7%、东盟10国1.33%、韩国1.28%、智利0.85%、巴西出0.67%。中国一直是欧盟进口玩具最重要的来源地。按照欧盟统计局统计，1996-1998年3年间中国对欧盟玩具出口金额分别为25.45亿欧元、31.96亿欧元和32.07亿欧元，分别占当年欧盟玩具进口总额的54.1％、52.8％和52.1％。而且，中国所出口的传统玩具在欧盟市场十分具有竞争优势。但是中国的玩具厂商１３８ 缺乏品牌意识，主要靠低价竞争，产品附加值低。§1.1.1产品出口或进口替代分析中国是世界玩具制造中心，玩具产量占世界70%以上，玩具销售正以每年30%-40%的速度增长，其中，广州的玩具产值就达300亿元。据悉，受环保、安全等各种因素制约影响，2007年我国玩具出口呈现下降趋势。据海关统计，2007年我国玩具出口数量为169亿（个/套/千克），同比下降19.43%；金额84.8亿美元，同比增长20.13%；平均单价为0.5美元，同比增长47.10%。2007年中国玩具出口处于量减价增状态。本产品与目前进口电动玩具比较分析1：目前我国进口玩具存在价格普遍高于国内生产玩具价格。国产玩具和进口玩具的价格存在一定的差异，以智力拼插玩具为例，国产某品牌的该类型玩具，适合一到六周岁的儿童，价格在100元左右，而类似的进口玩具，价格高了将近一倍。2：替代进口玩具的优势丹麦的智力拼插积木、韩国的汽车组合玩具、美国的气垫玩具……市场上各种从国外进口的玩具，不仅在产品质量和教育理念上带来了新冲击，在价格上也让老百姓有了更多的选择余地。 a．各色玩具精彩纷呈１３８    进口玩具品种的大增带动了顾客消费品位的提高。有很多顾客乐于购买从某一国家进口的玩具，这类顾客主要是有较多海外经验的家长，对子女的教育从零岁开始就有一整套的育儿计划。而像陶泥工艺、石膏工艺、彩珠工艺、制图工艺、手工创作等益智类玩具更是很多家长的偏爱。不仅如此，各类新兴玩具的引入带动了一些时尚的生活方式，像车模就不再是简单的儿童玩具，而成了很多时尚人物追逐的方式。1935年出的老爷车、1961年出的法拉利跑车，以1∶18的比例、1∶24的比例、1∶43的比例做的汽车防真模型，受到了一部分爱车族的青睐。   b．进口玩具悄然降价在玩具店里，摆放着来自丹麦、法国、韩国、美国等进口的各种玩具，拼插类、搭建类、多米诺骨牌类、合作竞争类等儿童玩具，还有各式成人玩具。根据入世协议，保护性行业的关税壁垒将逐渐打开，进口玩具的门槛降低了，价格方面的降幅将会更大，像丹麦的拼插玩具从去年刚上市的280元，降到了现在的208元，降幅在25%左右。c．进口玩具设计上的优势进口玩具存在的优势也较为明显，在产品的年龄分层设计上更加细致合理，像丹麦乐高积木就有专门适合一岁半的儿童使用。3．本产品的其他优势１３８ 相比较而言国内玩具生产商已初步具备了一定的产业集聚优势，形成了从原料到生产基地到特色市场的产业链完整、衔接紧密的集群化体系。玩具出口额在200万美元以上的玩具出口企业较为普遍，且产量的90%以上都是出口。尽管受年初以来出口退税率降低的影响，厂家的利润有所降低，但是像益智类玩具的出口总量没有出现较大的波动，几家规模较大的玩具企业，出口额仍以每年20%左右的速度递增。   出口可行性分析。1、出口优势我们的玩具按照国际玩具的安全、质量标准和产品标识等方面的要求组织生产，积极采用国内外的先进技术和管理方法，走质量效益型发展道路。自主研发和高科技含量是我们玩具的最突出的特点。玩具已经不再是孩子的专利，很多玩具设计日趋智能化，机电和科技含量增高，适合不同年龄阶层的消费需求。本公司把经营策略逐步转移到价值链的其他环节，比如市场营销、产品研发等，通过提高玩具产品的含金量，降低原料、人工费用在产品价格中所占比重，增强玩具产品的竞争力，促进我国玩具产业由劳动密集型向技术、资金密集型转变，使我国真正实现从出口大国转变为出口强国。我国是世界上最大的玩具出口国，约占全球玩具贸易额的70%，欧美进口玩具中80%左右来源于我国。2、出口面临的问题１３８ 目前我国玩具出口主要面临三大挑战：首先，欧盟新标准的实施将对玩具出口产生直接的影响。其次，欧美频繁的玩具消费警报影响我国玩具出口。再次，人民币贬值速度加快将使我国玩具产业面临严峻考验。我国玩具出口还存在设计水平不高、面临其它国家低价竞争等不利等因素。我国部分国内玩具企业只能模仿或抄袭外国玩具的设计，由此引起的涉嫌销售侵权的事件也屡有发生。同时在传统玩具领域，越南、印度出口玩具的低价竞争也对我国玩具提出了严峻的挑战。国家对玩具的出口鼓励措施2008年10月21日，财政部国家税务总局联合发出《关于提高部分商品出口退税率的通知》，适当提高纺织品、服装、玩具等劳动密集型商品出口退税率和高技术含量高附加值商品的出口退税率。这也是继8月份调整之后，我国再次调整部分产品出口退税率。同时专家预计，四季度财政刺激政策或将频频登场。玩具出口退税率提高到14%。1．该产品出口流向主要出口的国家有美国，欧盟，日本。具体如下：美国42.13%、欧盟25国22.68%、日本6.19%、加拿大2.2%、俄罗斯2%、澳大利亚1.7%、东盟10国1.33%、韩国1.28%、智利0.85%、巴西出0.67%。中国一直是欧盟进口玩具最重要的来源地。按照欧盟统计局统计，1996-1998年3年间中国对欧盟玩具出口金额分别为25.45亿欧元、31.96亿欧元和32.07亿欧元，分别占当年欧盟玩具进口总额的54.1％、52.8％和52.1％。2．美国的贸易政策１３８ a、对外贸易战略：1“经济安全”与公平竞争。2积极推行多边贸易、地区贸易和双边贸易。3开拓“新兴市场”。4进行全球网络贸易战略。b．美国商品的进口分析一个国家进口数额的大小，一方面反映了这个国家对世界市场的依赖程度，另一方面也反映了其他国家对这个国家的依赖程度，即这个国家对世界市场的吸纳量和影响力。美国既是一个出口大国，也是世界上第一进口大国，而且其数额在1971年首次超过出口额之后，贸易逆差成为一直困扰美国经济的一个难题。90年代之后，美国的进口数额更是迅速增加，1998年进口额达到历史最高纪录9217亿美元。高速增长的消费需求是美国进口额持续增加的主要原因。近年来，美国经济呈现较强的增长势头，加上美国股市一路上扬，美国的个人收入和私人消费都在不同程度上有所提高。据美联储的一份调查显示，在过去的3年中，证券市场使美国家庭财富增加了大约45万亿美元，资产的膨胀使大部分美国人消费增加。股票市场持续的走高使美国市场在过去的3年中的消费开支增长了近2500亿美元。并且在1996年的2月份，美国商品库存下降了0.2%１３８ ，成为1994年以来的首次下降。美国还是一个高消费低储蓄的社会，美国人的高生活水平离不开对外贸易。从咖啡、可可、香蕉等生活食品到工业生产用的石油、铜、铬等，美国本土都不生产而需要大量进口，还有一些生活用品亦是如此。美国巨大的需求致使世界上许多商品的价格因美国市场的需求量而涨落。在争夺美国市场的价格大战中，许多国家为了市场份额而大幅度地压低价格，使美国成为最大的受益者，加之美元在近年来持续走强，使得一些产品的进口比在国内生产更为合适。丰富的市场供给和强势的美元使得进口商品大量增加。1．本产品的出口价格为了使本产品在国际市场上由更好的竞争力，根据成本定价。本产品的出口价格为100元/只。通过以上分析，本产品可能的出口量位2700万美元。§1.1.1价格预测中国玩具市场的产品品种繁多，在玩具业的市场发展趋势中，益智玩具备受重视，注入了电子科技功能的各类玩具受到消费者的青睐，而互联网日益普及，使结合上网的玩具也越来越受到欢迎。这些玩具不仅可扩展性强，而且价格具有竞争优势。内地玩具市场未来将以每年40%的速度增长，到2010年，销售额将超过1000亿元人民币。在国内玩具市场，64%的消费者表示如有条件，可以考虑购买适合自己的玩具，其中33%的成人认为自己喜欢并愿意购买玩具。成人玩具市场潜力巨大。事实表明，投资玩具行业的前景十分广阔。同类产品价格产品价格电动玩具动物￥11.0/48只起订电动塑料玩具￥15.0/500只起订电动毛绒玩具￥23.0/600只起订￥19.5/2箱起订１３８ 玩具车(惯性电动玩具\电动汽车MS8060A电动卡通摩托车￥17.0/36个起订电动狗￥26.0/120只起订毛绒玩具电动玩具￥20.0/300只起订1．目前市场上电动玩具价格低端产品：单一音乐、声音，头、手、腿能做简单动作。地方采购原料。价格在1到2美元之间。中端产品：能够配合音乐节奏做动作或进行表演，能够前进或后退，还能模拟人发出声音或说话，价格为3到4美元。高端产品：带有MP3播放器、USB扩音器、USB电源、灯控、音控、录音机和多功能组合，价格在4美元以上。2．据海关统计，今年上半年，出口玩具11.1亿美元，比去年同期（下同）增长0.9%；同期玩具出口价格指数为156.5，表明出口价格上涨56.5%。主要呈现以下特点：一、玩具出口以加工贸易方式为主，一般贸易出口所占份额大幅缩减。上半年，加工贸易出口玩具6.2亿美元，增长9.5%，占同期口岸出口总值的55.9%；保税仓库进出境货物出口3.3亿美元，增长28.8%；一般贸易出口玩具1亿美元，下降55.5%，所占比重从去年同期的20.1%下降至今年的8.9%。１３８ 二、对美国出口增长较慢，对欧盟出口增长迅猛，经香港转口大幅减少。美国仍为深圳口岸玩具出口的最主要市场，但由于受其国内经济放缓的影响，上半年，对美国出口玩具5.3亿美元，增长1.2%，比去年同期回落32.1个百分点，占47.6%；对欧盟出口玩具2.4亿美元，大幅增长40%，占21.7%，所占比重上升6.1个百分点；对香港出口玩具1亿美元，大幅下降50.1%，所占比重减少了8.9个百分点。三、私营企业出口值仅为去年同期的一半，出口企业集中度大大提高。出口环境趋紧，私营企业由于出口规模普遍较小，受影响首当其冲。上半年，深圳口岸私营企业出口0.9亿美元，大幅下降52.2%，出口值仅为去年同期的一半，所占比重下降9.1个百分点；国有企业和外商投资企业出口稳定性略强，出口值分别为6.1亿美元和3.7亿美元，分别增长10.3%和17.3%。在中小企业出口减少的同时，出口值较大的企业保持较快增长，上半年出口值前10名的玩具企业出口6.5亿美元，增长24%，占58.7%，比去年同期出口值前10名的玩具企业多出口1亿美元，所占比重提高8.8个百分点。综上分析，本产品价格预定为100元/只§1.1市场推销战略§1.1.1推销方式玩具有很大的市场，其主要的目标群体是儿童。但是客户可以是孩子的父母亲，爷爷奶奶等亲人朋友。１３８ 企业是新建企业，企业的主打产品是电动玩具，以可爱化，智能化，多功能为主要特色。技术含量高，节能环保，对儿童没有任何的辐射或身体伤害。鉴于以上原因，采取以下推销方式：（1）自行销售：建立一套完善的销售渠道，制定良好的营销制度，培训一批专门的营销人员。一，在上海，北京，四川等主要的销售市场设立销售机构。二，在节假日，特别是儿童节等重要节日进行大力宣传，运用优惠价，送礼等促销手段提高销量和知名度。（2）经销人代销：选择几家信誉好的经销商并与之签订合约，将企业的系列电动玩具交由其代理销售，给与一定的利润回报及数量回扣（年销售量达20万时，给以1%的利润）。在每个较大的市场点都选择几个代理商，给与他专卖的权利，这样不仅可以提高企业的信誉，还可以和代理商建立良好的合作伙伴关系，以及可能的获得收益。恰当的选择代理商是扩大销售量的重要途径，很好的利用代理机构的优势，我们企业选择的代理商应具备的标准是：熟悉市场情况，具备丰富的玩具知识和经验，对于玩具市场这一领域有充分的认识，对市场当前和未来的供求关系非常熟悉。通过谨慎考查国内玩具代理商的国王业绩，我企业的选择的代理机构为:主要经销商：木王子玩具加盟网：１３８ 国内玩具代理商最适合的玩具加盟网,专业的玩具销售体系,为您的店面提供针对性的配货方案,提供最新,奇,特的顶级玩具,智力开发,时尚遥控,智能娃娃,时尚毛绒,神奇魔术,超级动漫......快速提高你的店面销量杭州启鑫玩具有限公司：是杭州较大的玩具代理商，拥有较高的信誉。企业的营销策略，渠道较完善。嘉丽公主（玩具）代理商：企业成立已有十几年的历史，在玩具行业有较多的推销渠道，诚信第一，与客户有好的合作伙伴关系。同时代理的形式有：联合代理，独家代理，首席代理，分代理，买方代理，双代理。在不同的市场，区域运用不同的代理形式或代理组合，以实现销售最大化。（3）超市：随着市场经济的发展，大型的商场几乎遍布每个城市，像沃尔玛，国光等跨国超市也就成为企业销售玩具的重要渠道。在超市建立一个专卖柜台，将多样的电动玩具以不同的方式呈现，吸引顾客的眼球同时引起小孩的兴趣。§1.1.1推销措施建立销售和经销机构：在各大城市和玩具的主要市场建立销售机构，将公司的新型玩具以特有的组织形式和特色摆放，以吸引顾客的眼球。机构的装潢和设备要与众不同，尽量使得店面看起来优雅别致，同时又可爱活泼，具有娱乐性。让儿童能够自由的把玩，带个它们乐趣。创建销售网点：公司拟定在互联网上建立公司自己的销售网站，将本公司的玩具在网络在呈现，可以采取网络销售的发式，送货到家。１３８ 大力宣传。在前期，由于资金的问题，公司先进行较低成本的宣传策略：建立与新闻媒体的良好关系，了解编辑人员的需求，将玩具的独有风格（智能型玩具，给小朋友一种信赖和依靠的感觉，一个倾诉的对象）传达给他们，从而使产品更快的令消费者知道。一段时间后，再采用广告策略：选择的主要广告媒体有报纸，杂志，网络，电视，户外广告。每一种媒体都有其优点和缺点，但是我们会将这些进行优势互补，优化组合。杂志：在不同的地区，选择适合当地可靠且有名气，时效长，传阅者多的报纸，如在江西选择江西人民日报。在各大玩具杂志上刊登本公司的玩具产品。电视：制作一个经典的电视广告，策划一个简单通俗而又让人印象深刻的广告词“你的兄弟姐妹，你的好玩伴，你的倾诉对象”。将视听动作紧密结合且引起观众的注意。当然不需要将较大的资金投入到广告领域，因为本公司是新创企业，最主要的是将资金投放到研发高技能的电动玩具。户外广告：在超市，大型商场，城市繁华街市，设置公司精美的广告牌（玩具的小巧玲珑）。网络：在互联网上建立并推广企业的品牌，以及让企业的网下品牌在网上得以延伸和拓展。通过各种互联网手段，将企业营销信息以高效的手段向目标用户、合作伙伴、公众等群体传递，建立在专业电子商务平台上的网上商店，以及与其他电子商务网站不同形式的合作。然后，当公司资金较充裕时，还可以采取赞助的方式扩大企业的知名度和信誉。促销：１３８ 在商场、超市、专卖店、礼品店、社区便利店等店中采用抽奖、买足xx元送珍藏版玩具一个等促销活动，普通的玩具还可进行降价促销、进行买一个玩具就等于为贫困山区的孩子们捐了xx元的促销活动（由农夫山泉的促销案例得），在儿童公园、游乐园、风景名胜区中，玩具可与门票进行搭配促销。在餐厅中，可进行消费满xx元送某玩具一个（价值x元）、消费满xxx元送某玩具一个（价值xx元）。在各个节日中，玩具的销量是会有明显的增长的，所以我们应该给予玩具节日营销充分的重视，在节前，我们要成立节日营销项目小组，全权负责节日营销，制定各种具体完整的营销策划方案，评出最佳方案，节日中，我们要有步骤地执行方案，并且根据实际情况对方案进行微调，涉及重要变动的地方，要上报营销小组审议通过，节日后，我们要以销售实际增长率等指标对方案进行讨论，评估。通过把快乐深切地溶入品牌诉求和品牌形象中，让天生喜欢快乐的儿童感受到这是快乐的事情，同时也影响家长让孩子消费会带给孩子快乐。把快乐当作营销理念。售后服务：提供良好的售后服务和信誉保证，我公司承诺，如果产品在两个星期有任何损害，公司将赔偿或换取一个新的玩具。在一年内可以上门维修。总之，宣传计划是将产品的性能和高品质及其特殊的功能以完美的形式，以简易通俗的语言让读者，让观众印象深刻。从而使得他们在选择玩具时会选择本公司的产品，一种潜意识的力量。§1.1.1促销价格制度我公司主要采取的促销价格制度是：数量折扣。批发商直接从公司购买商品达一定数额，则给以1%的价格优惠。最终消费者一次购买几个玩具，则可以赠送精美礼品。１３８ 在公司发展前期，可以以较低的价格售出，尽快占领市场份额，让更多的小朋友可以购买到玩具，让他们快乐。提高生产技术水平，降低成本。我公司将引进国外先进的技术设备，一流的生产线，高水平的技术，生产出外观，性能质量都优良的玩具，符合大众儿童的需求，以低成本首先在市场上占有份额。扩大产品在消费者中的影响力。通过引进高技术，从而以较少的劳动力，较低的动力资源，较少污染的原材料生产出成本较低而性能适应的玩具。在公司渐渐进入正常轨道，销售量增加，在市场上的较稳定后，则可以进一步细分市场。实行差异化战略，对不同的客户群体，分析他们不同的需求。如对于较富裕的家庭，则可以生产出个性化，独特性的产品，使得玩具成为孩子的知心好友。对于独生子女，则认真分析他们的需求，设计出符合孩子心理需要的玩具，使他们不再感到孤独，寂寞。不再因为犊子一人性格上或心理上有所缺陷，如智能型玩具，听说读写，沟通交流样样具通。当然，相应的价格也可以适当的提高，重要的是使顾客觉得物有所值。在企业发展的不同阶段，制定不同的促销价格制度，考虑企业的长远利益，实现可持续发展战略，追求企业价值的最大化。§1.1.1产品销售费用预测１３８ 不管是采取企业自销还是委托代销方式，无论是运用哪种或哪几种宣传策略，都需要一定资金的投入。我公司通过合理的组织资金的融通形式，有较好的资本结构，有质信良好的投资者，在资金方面较充足。但是这并不代表我企业将会投入大笔资金到销售领域，而更多的是投放在产品功能的研发方面，以求企业长期发展。通过调查和分析讨论，我公司将会以大约资金的2%作为销售费用，具体运用方式如下：销售机构：在各大城市建立销售机构和培训销售人员，须耗费1200万左右。广告宣传：包括电视广告和户外广告，耗资1000万报纸杂志：在报纸和杂志上登广告，耗费600万其他销售费用：网站的建立等，耗资400万当然，我公司会留有一部分资金，以防意外事件的发生，如通货膨胀，物价上涨，利率的变化等因素。§1.1产品方案和建设规模§1.1.1产品方案本项目生产的电动、益智类系列玩具的名称为“X淘气生肖玩具”，顾名思义就是以中国传统文化中的生肖为模板，该系列共有12款不同样式、多功能的玩具，会边走边唱歌，歌声动听，身体里面有可活动的关节，可以摆不同的造型，另有与之配套的衣服，供小孩子培养动手能力。玩具的主要材料为塑料，但与玩具相匹配的衣服为布绒面料，产品要配备电池，包装采用彩盒（彩盒与专业生产彩盒的彩印公司定制）。１３８ 针对这一系列多功能玩具产品，我们主要采用遥控器控制的方式，在遥控器的按钮上附上与功能相匹配的动作图案，图案较直观生动，使孩子不用在学习如何使用玩具上浪费过多时间。操作玩具所需的遥控器与玩具需配备的电池均采用与生产玩具类遥控器、电池的厂家定制的方式，与玩具配套的衣服采用与动物玩具服装设计加工的公司合作的形式。拟生产的该系列产品，采用人性化的设计，在规格标准的选择方面全面考虑使用者的要求，以及儿童在使用过程中的安全与质量问题。产品规格：26*8*15CM，单位：只，每只的重量为2—3斤左右。玩具作为儿童的玩伴，其质量和安全问题不容小视，目前，世界上主要的玩具进口国对于玩具的安全有着严格的规范，一些发达国家对于本国玩具生产也始终严格的遵照其制定的标准执行。本项目生产的玩具系列主要是内销，所以在标准和规格的选择方面主要依照我国有关玩具产品制定的标准即国标，从今年10月1日起，中国新的儿童玩具强制性国家标准将正式实施，新标准中大多数内容都与国际通行的玩具标准ISO8124相符合。对照标准，我们做出以下的努力：1：在设计产品的规格时，考虑玩具的大小，因为体积较小的玩具或饰品极易被孩子吃到嘴里而成为气管异物，对孩子的身体造成伤害;2:生产的玩具系列不含利边、尖点、突起等，玩具的表面光滑,避免儿童在玩耍时某些部位的表皮被刺破甚至出血的或者眼镜受到伤害;3:对于小零件和含小零件的部分将严格按照检测的标准进行检测；4:在材料的选择方面，由于我们材料主要是塑料，我们将严把质量关，使用合格的原材料;5:因为本项目生产的系列玩具具有唱歌发声的功能，要配备电池，而音乐声音分贝的大小、音响是否过于躁动、玩具用电池固定是否可靠１３８ 对儿童会带来不同的影响，所以我们在设计玩具的音乐分贝时，选择最适宜儿童的分贝区域，使声音适中，音乐悦耳;在电池方面，我们不会选择纽扣类的电池，电池盒也将安装可靠的螺丝固定。§1.1.1生产规模本拟建项目，拟建年产“X淘气生肖玩具”15万件生产线8条，年产电动玩具120万件。本项目系列产品的主要材料是塑料，在生产中涉及的设备主要有塑料外壳的生产加工设备和玩具内芯的生产设备。其中玩具外壳的生产设备主要有1：塑料外壳的溶化设备：旋转窒式焚化炉、移动床式焚化炉、卧式焚化炉、立式焚化炉。2：塑料初胚的制作即制造模具的设备。设备通过管道将处于液态的塑料原料传送到我们的模具成型加工车间。将塑料导入我们预先准备好的模具机器。3：模具冷却设备。采用珠海三田制冷企业专业生产公司生产的设备——冷却塔，模具通过传送装置传送至冷却室，使模具内塑料外壳迅速成型。4：细加工设备。采用SJ-80型撕裂膜，捆扎绳机组等，将玩具半成品的表面加工精细，使玩具外壳手感、光泽度、性能等都有相当程度的提高。玩具内芯的生产设备主要有1：芯板生产设备。采用硬质泡沫夹芯板生产线，这项技术属于国内的首创技术。生产的芯板规格为厚度20--30毫米,宽度1200毫米,长度自定。该设备可连续工业化生产，效率高，一次成型,无须切片、胶合，工艺稳定，一班操作工人5--8人。2：内芯焊接设备。采用超声波塑焊接机，具有高效率、无污染、无需其他附件的优点。１３８ 我们的主要生产车间有两个组装车间，一个塑料外壳制作车间，一个内芯生产与电池组装车间，在组装车间中进行塑料外壳和内芯、布制外套的组装。其中两个组装车间各有四条生产线，每条生产线年产本系列玩具15万件。具体的生产车间的布置可以参见总图运输板块。在生产规模的确定方面，我们采用经验方法，根据同类企业的生产规模来确定。同类企业的生产规模、投资额、财务内部收益率数据见如下表：生产规模（万件/年）100120140180190170投资额（万元）260030003600420048003900FIRR(%)9.3011.0012.4513.3418.1214.45从上面的表格我们可以看出，年产190万件的规模是最佳生产规模，但需要的投资额比较大，约4800万元。根据我们融资分析可能筹集到的资金大约为3000万元人民币，只适宜于年产120万件的生产规模。而且年产120万件的规模，财务内部收益率达到11.00%，收益水平也是比较高的，所以确定我们的生产规模为年产120万件。１３８ 第1章建设条件与厂址选择§1.1资源和原材料§1.1.1资源评述本产品在生产过程中应用到水和电两种资源，其他自然资源没有涉及或者涉及量非常小。(1)电的需求生产过程中使用到电，来自于国家工业用电的供应。1、水的需求水的需求主要是生活用水的需求以及工业用水的需求，两种水均来自于水厂供应用水。§1.1.2原材料及主要辅助材料供应(1)原材料、主要辅助材料需用量及供应。鉴于企业的规模和生产成本等各种经济和技术性原因，本企业只复制其中两个关键部件的生产——内芯和塑料外壳，其他的部件从其他的玩具生产部件供应商进行采购，以实现企业经济上的优化和企业结构上的统一。企业在采购齐全部件后，在企业内部的工作车间进行组装和装备，得到我们企业的产品——小神通生肖儿童玩具。1、主要原材料a、机芯１３８ 本产品的电动玩具机芯，尤其是电动动物玩具机芯。由６对齿轮轴孔、传动轴孔、变速轴孔、中心离合轴孔，３对动作轴孔组成。机芯架上６对主要的齿轮轴孔，经机件的组合式装配，可满足同一规格的一般玩具的动作功能，实现了机芯架的通用化。克服了以往机芯架的为单一玩具设计，用途狭窄，难以形成产品，玩具更换设计生产受牵制的不足之处。　电动玩具机芯，由机架上安装电机、各种齿轮轴和其他机件组成，本实用新型的特征在于所说的机架上有６对主要的齿轮轴孔：传动轴孔（ｄ）、变速轴孔（ｅ）、中心离合轴孔（ｏ）和３对动作轴孔（ｉ、ｊ、ｋ），而且：（１）孔ｄ、孔ｅ、孔ｉ、孔ｊ、孔ｋ在以孔ｏ为中心的环形面上；（２）孔ｅ、孔ｏ在以孔ｄ为中心的扇形面上。（1）　W536芯片简介　　W536芯片除具有普通4位微处理器的所有功能之外，还内置了LCD接口，可以直接驱动LCD显示；有20KB～160KB编程空间（程序ROM）；带有MDPCM语音编解码电路和音乐功能（内置最大4Mbits语音ROM），并且可以混和输出语音和MIDI（乐器数字界面）音乐。该芯片根据驱动LCD点阵列的大小分为T、A、K和P四个系列，每一个系列按存储语音内存大小又分成W536030、W536060、W536090和W536120四种型号。（2）　系统组成原理　　我们设计的多媒体英语学习电子玩具电路方框图如图2所示。硬件电路主要由W536060K芯片、LCD液晶显示电路、键盘电路和LED指示电路等组成，用户通过键盘阵列与系统进行交互对话，当W536060K芯片检测到键盘阵列的输入信号时，便发出相应的电信号，控制相应的LED指示灯亮，输出图片信息到LCD液晶板，同时控制扬声器播放相应的语音和音乐。由于W536强大的多媒体（语音、音乐、LCD显示驱动）功能，系统的大部分功能通过软件设计来实现，因此，外围电路十分简单，我们最终实现的电路板（按键除外）面积不到40cm2。１３８ （3）系统软件设计　　W536芯片配备两个编程平台：PatternStudio和Wide。在PatternStudio平台利用高效率的Script语言（类C语言）进行开发，简单的一条语句可以播放一段语音或者显示一张图片，因此，很适于开发多媒体应用程序。在Wide平台编写ASM程序，除此之外，系统通过它与开发板结合进行仿真和在线调试。在程序结构上，采用了Script语言和ASM语言混合编程。b、塑料本产品主要适用的塑料是PVC(聚氯乙烯)。硬质聚氯乙烯由于本身具有良好的阻燃性能，作为阻燃材料具有先天的优势。随着阻燃法规的日趋严格，PVC的阻燃性能已不能满足防火要求，如果不加抑烟剂就达不到难燃材料的要求。为了减少烟毒危害，国家技术监督局在《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624-1997中，首次对难燃材料的烟密度等级提出明确要求(按GB8627测试，烟密度等级≤75)，并作为强制性标准贯彻到一系列工业与民用建筑的防火设计规范中。我国PVC材料的阻燃抑烟技术已趋于成熟，基本能够满足难燃材料的防火要求。2、主要辅助材料a、电池碱性干电池、碱性锌锰电池、碱锰电池，是锌锰电池系列中性能最优的品种。适用于需放电量大及长时间使用。电池内阻较低，因此产生之电流较一般锰电池为大，而环保型含汞量只有0.025%，无须回收。碱性电池是最成功的高容量干电池，也是目前最具性能价格比的电池之一。碱性电池是以二氧化锰为正极，锌为负极，氢氧化钾为电解液。其特性上较碳锌电池来的优异，电容量大。１３８ 碱性电池在结构上采用于普通电池相反的电极结构，增大了正负极间的相对面积，而且用高导电性的氢氧化钾溶液替代了氯化铵、氯化锌溶液，负极锌也由片状改变成粒状，增大了负极的反应面积，加之采用了高性能的电解锰粉，所以电性能得以很大提高，一般的，同等型号的碱性电池是普通电池的容量和放电时间的3-7倍，低温性能两者差距更大，碱性电池更适用于大电流连续放电和要求高的工作电压的用电场合，特别适用于照相机、闪光灯、剃须刀、电动玩具、CD机、大功率遥控器等。电动玩具电池，主要生产型号为:Ni-CdAA600mAh6.0V，Ni-CdAA700mAh9.6V，Ni-CdSC1500mAh7.2V，Ni-MHAA1300mAh9.6V，Ni-MHAAA600mah7.2V，Ni-MHSC2500mAh6.0V等等。b、遥控器电动玩具遥控器一般用的是短波，7M/24M等等。频率范围：1575MHZ（L1、C／A、P1）＋GLONASS（L1、C／A、P1）极化：右旋极化阻抗：50Ω驻波比：≤2.0：1系统带宽：49MHZ（≤0.5dB）c、金属连接件通过向专门的金属连接件生产商订购。端子材质选用优质铜材，表面加镀，防氧化，抗腐蚀；裸端子尾部接缝处实施银焊，内孔设有螺纹线，且经过低温热处理，以增强抗拉强度并确保物理性能指标；部分圆形、叉形端子在相同规格中与电器连接部分分为不同的宽度（Ｗ、Ｓ、Ｍ）；所有针形、管形和片形端子在相同规格中又分为不同的长度，以适应电器件上不同的长度需要；与公插头相连接的母接头，其宽度为国际通用，如110、187、250等系列；连接部分全部设有全绝缘接头，以适应某些安装位置的绝缘需要和安全需要。１３８ d、布绒通过生产玩具布绒厂商订购。用料：主用长毛绒、化纤起绒布（拉毛绒、天鹅绒）、T/C布、针织布、腈纶棉，兼用塑料颗粒、人造革、无纺布。②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。a、电池需用量表b、塑料③需进口的原材料表。a电池b遥控器c金属连接件d布绒(1)燃料动力及其它公用设施的供应。a、电的供应电力工程规划用电总负荷约为35.75万千瓦。规划布置1座220/110千伏母子变电所；另有3座110千伏变电所。其中在启动区块内安排220/110母子变1座，110千伏变电所2座。规划220千伏线路架空敷设，尽量结合220千伏走廊布置；110千伏及以下电压等级线路原则上埋地，沿主要道路布置。１３８ 现状220、500千伏架空线路规划专用通道，加以保护。110千伏及以下高压线路在建成区范围的逐步采用地下电缆。a、水的供应给水工程：开发区规划最大日供水规模约为11万立方米。近期启动区块采用塘栖水厂与城北水厂联合供水。远期引钱塘江原水入余杭区属水厂，扩大水厂供水规模，彻底解决临平片区的供水问题。规划在区内预留给水加压泵站用地，为今后引入钱塘江水源作好准备。在区内部城市道路上布置城市给水管，给水管管径为DN600~DN300，给水管道采用环状管网与枝状管网相结合的方式，在主、次干道下的管道成环状布置，以增加供水安全性，局部地区以枝状布置，以降低管网造价。现状城北水厂DN1200原水管穿越园区，规划调整该原水管走向，沿09省道东侧、规划兴旺大道北侧绿化带布置新原水管。c、燃气工程天然气的输送来源于杭州高压网，因此工业区天然气规划气源的确定应根据杭州气源而定，目前杭州气源暂按西气考虑，开发区天然气气源暂确定为西气。由余杭高中压调压计量站接出中压管道供应用户。用气大户（如热电厂、工业用气大户等）由专管（高压管）输送。１３８ d、热力工程热负荷主要为工业企业生产工艺热负荷、工业企业和公共建筑采暖、通风、空调及生活热水供应热负荷。除特殊用户外，一般工业企业和公共建筑不再专门另设小型锅炉房，统一实行相对集中的供热。因已确定在余杭临平工业区设置热电厂，近期将不再设置区域性热电厂。规划热力管道原则上采用架空敷设的方式，管位一般布置在道路绿化内。开发区目前还不能解决集中供热，配套的热电厂尚处于技术前期阶段。e、基础设施：功能齐全，设施完备(1)主要原材料、燃料动力费用估算。将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用，其它材料可合并估算。1、原材料费用单位均已每只电动玩具为准。a、机芯成本15元/只b、塑料成本5元/只c、电池成本2元/只d、布绒成本1.5元/只e、金属连接件成本1.5元/只f、外包装成本1元/只１３８ 2、电力费用：0.639元/度，预计月用电量达240000度。3、供水费用：工业用水3.3元/方，预计月用水量达30000方需要作生产试验的原料§1.1建设地区的选择和厂址选择§1.1.1自然条件（1）地理区位：钱江经济开发区位于浙江省杭州市北郊，江南古镇塘栖镇的东南方，东靠临平工业区，北临京杭大运河，南望临平城，与杭州主城武林广场、下沙城直线距离约20千米，是杭州接轨上海，融入长三角的北大门前沿空间。周边有余杭经济开发区、兴旺工业城，均已初具规模，同时，周边乡镇工业基础较好，区位优势明显。西临09省道，南临320国道线，东临杭州市临平副城，距铁路乔司编组站15公里左右，距杭州萧山国际机场和上海浦东国际机场分别为35公里和180公里左右，水陆空交通极为便利。杭州钱江经济开发区总用地面积23.8平方公里，其中规划居住用地389.71万平方米，占园区建设用地的18.86%。规划公共设施用地143.78万平方米，占园区建设用地6.96%。规划绿地面积201.85万平方米，占园区建设用地的9.77%。园区绿化覆盖率达到30%。其中启动区块用地范围为西起兴起路，东至顺达路，南起宁桥大道，北至康泰路，以及规划兴元路沿伸至09省道，规划用地面积5.91平方公里。我企业将在该经济开发区建设工厂和办公场所，建筑用地面积为64万平方米。充分利用经济园区的规划优势。１３８ 地形：丘陵地貌山顶形状浑圆，谷宽岭低，斜面较缓，谷内常有溪流，谷间和斜面上多为水旱田和幼树林。居民地多依丘傍谷，人烟较多，农产也较丰富。但是由于我们的建设用地经过了七通一平，所以现在看到的是一块规则的长方形地块，地势平坦。地貌：１３８ 以中山、丘陵地貌为主，地势由西南向东北倾斜，西南部以中山为主，有低山、丘陵和山间谷地；东北部以低山为主，间有中山及河谷盆地。全市土地面积17298平方公里，其中山地占88.42%，耕地占5.52%，溪流、道路、村庄等占6.06%，是个“九山半水半分田”的地区。本市山脉属武夷山系，主要有仙霞岭、洞宫山、括苍山，呈西南向东北走向，分别延伸西北部、西南部和东北部。海拔1000米以上的山峰有3573座，其中1500米以上的山峰244座，龙泉市凤阳山黄茅尖海拔1929米，庆元县百山祖海拔1856.7米，分别为浙江省第一、第二高峰。地震地质：杭州是一个丘陵地带，少有地震，开发区势优良，地质较好，土壤坚固，不是地质断裂地带。有利于厂区的建设。　土地资源：　与杭州其他的几大开发区相比，钱江经济开发区最大的优势就是大规模成片开发的丰裕的土地要素资源，钱江经济开发区的土地供应非常全面，规模地块可以开发成片，为一些无法取得到大规模土地的企业提供了绝佳的发展空间。（2）水源和水文地质条件调查分析。全市丘陵山地占总面积的65.6％，平原占264％，江、河、湖、水库占8％，世界上最长的人工运河—京杭大运河和以大涌潮闻名的钱塘江穿城而过。杭州西部、中部和南部属浙西中低山丘陵，东北部属浙北平原,江河纵横，湖泊密布，物产丰富。杭州素有“鱼米之乡”、“丝绸之府”、“人间天堂”之美誉。市境内有瓯江、钱塘江、飞云江、灵江、闽江、交溪水系，与山脉走向平行，仙霞岭是瓯江水系与钱塘江水系的分水岭，洞宫山是瓯江水系与闽江、飞云江和交溪的分水岭，括苍山是瓯江水系与灵江水系的分水岭。各河流两岸地形陡峻，江溪源短流急，河床切割较深，水位暴涨暴落，属山溪性河流，由于落差大，水力资源蕴藏丰富。１３８ 开发区地处杭嘉湖水网地带，河流密集成网，枇杷园和桑树资源成规模套种，颇具特色。在外围的西南部有省级超山风景名胜区和丰富的湿地资源，以及09省道西侧规划的大规模集中枇杷园用地，开发区内有一块环境优美宜人的湿地“西太洋”。这里生态资源丰富、自然景观质朴、文化积淀深厚。“西太洋”片区总面积为1900余亩，其中水面面积约380亩，清澈而波光粼粼的水面，迎风摇曳的芦苇，淡雅而富有野趣的意境，让人流连忘返。生态环境得天独厚“西太洋”，以及从北面纵穿而过的京杭大运河，钱江经济开发区的自然环境不言而喻。（3）气象条件本地区属亚热带南缘季风气候区，冬夏长、春秋短，四季分明，无严寒酷暑。年平均气温16.2℃。极端最高气温39.9℃，极端最低气温零下9℃。年平均降雨量1200-1300毫米。4-9月份降水量较多，集中在春末夏初的梅雨和8-10月份的台风雨。年日照小时年均为2000小时。常年主导风向以东南、东北风为主。杭州有着江、河、湖、山交融的自然环境。开发区属于亚热带南缘季风气候区，年平均气温16.2度，年降雨量1200—1300毫米，系平原水网地带。杭州气候温暖湿润，四季分明，年平均气温为16.2℃，夏季平均气温28.6℃，冬季平均气温3.8℃。年平均降雨量1500毫米,平均相对湿度也比较高，为76%。杭州是举世闻名的历史文化名城，中国七大古都之一，又是世界著名的风景旅游城市，自古以来就有“上有天堂，下有苏杭”的民谚。景观：西湖、西灵隐寺、六和塔、飞来峰、岳庙、三潭印月、龙井、虎跑等.１３８   杭州光、热、水同季且配合良好。开春后，太阳辐射逐月增强，气温回升，雨量增加；6月份由春入夏，降水达到高峰，气温同步上升；7～8月进入盛夏高温期，受副热带高气压控制，降水量较前期减少，进入高温伏旱季节；9月份是夏秋转换的季节，光热水同步下降，受热带风暴（台风）和冷空气影响，秋雨来临，伏旱得以缓解；10～11月受大陆冷高压控制，秋高气爽，光照充足，气温日较差大，光温条件优于春季；冬季光、热、水均处在一年中的低值期，是一年中最寒冷的季节。１３８ §1.1.1基础设施开发区以星河路和兴元路为界形成“一心二轴四区五园”的布局结构。“一心”即公共主中心，依托公园绿地安排行政办公、管理、商务、商业金融、文化娱乐、研发培训等公共设施，并辐射服务周边区域。“二轴”即以主干路星河路和兴元路为依托形成的“十”字形公建发展轴和产业发展轴。“四区”即四个生活配套居住区。依托塘栖镇区和西太洋枇杷园休闲度假用地，形成塘栖居住区；泉漳村将保留农居地块与南面的规划居住用地结合形成泉漳居住区；在荷禹路西、运溪路南规划杭南居住区；在兴元路以南、09省道以东安置农居形成朱家角居住区。１３８ “五园”即五个产业园区。其中兴元路以南、星河路以西为机电一体化产业园；兴元路以北、星河路以西和兴国路以东、运溪路以北两大区块是机电、包装产业园区；星河路以东、兴元路以北、以南两大区块为新材料、新能源产业园。（1）供电，电源情况1）电力工程规划用电总负荷约为35.75万千瓦。规划布置1座220/110千伏母子变电所；另有3座110千伏变电所。其中在启动区块内安排220/110母子变1座，110千伏变电所2座。规划220千伏线路架空敷设，尽量结合220千伏走廊布置；110千伏及以下电压等级线路原则上埋地，沿主要道路布置。现状220、500千伏架空线路规划专用通道，加以保护。110千伏及以下高压线路在建成区范围的逐步采用地下电缆。（2）供水，水源情况给水工程开发区规划最大日供水规模约为11万立方米。近期启动区块采用塘栖水厂与城北水厂联合供水。远期引钱塘江原水入余杭区属水厂，扩大水厂供水规模，彻底解决临平片区的供水问题。１３８ 规划在区内预留给水加压泵站用地，为今后引入钱塘江水源作好准备。在区内部城市道路上布置城市给水管，给水管管径为DN600~DN300，给水管道采用环状管网与枝状管网相结合的方式，在主、次干道下的管道成环状布置，以增加供水安全性，局部地区以枝状布置，以降低管网造价。现状城北水厂DN1200原水管穿越园区，规划调整该原水管走向，沿09省道东侧、规划兴旺大道北侧绿化带布置新原水管。(3)交通运输新区水、陆、空立体交通网发达   陆 西接09省道，南临320国道，沪杭、杭宁高速纵横交错，规划“二纵三横”园区主干道23公里：距华东地区最大的铁路编组站乔司站约9公里。   水 北依京杭大运河，南临钱塘江。   空 距浦东国际机场约2小时车程，可通达73个国际城市和62个国内城市；距园区35公里的杭州萧山国际机场，已开辟65条国内国际航线。 １３８ 　　1、对外交通　　开发区地处临平城的西北面，主要对外交通有320国道、09省道、杭宁高速公路、杭浦高速、沪杭甬高速、海宁东西大道和杭州绕城公路，其中沪杭甬高速公路、320国道和绕城公路在本区南面经过，09省道和杭宁高速公路在本区西面经过，交通条件十分方便。　　2、与杭州主城的交通连接１３８ 　　目前有多条交通线路可从杭州市区到达钱江经济开发区。若以武林广场为起点，可走中河高架，往北至绕城高速半山收费站，走320国道、星河路，即可到达。而随着秋石快速路的完工，可直接抵达320国道绕城公路收费口，交通将更为便捷。同时，开发区到杭州市中心的公共交通也将开通。水上巴士：源远流长的京杭大运河从钱江经济开发区北面穿过，因此从开发区出行也可以搭乘著名的运河水上巴士抵达杭州市中心，而且运河二通道规划建设已列入议事日程，不久的将来，运河大力整治后，两岸的风光可以一路行来一路赏。地铁：已经全面开工的地铁一号线也将惠及钱江经济开发区。其中的世纪大道站(临平)，计划在2011年建成并开通，预计从世纪大道站到武林广场仅需28分钟。待世纪大道站建成后，将开通至开发区之间的穿梭巴士。不仅如此，根据规划，地铁一号线的二期工程还将在开发区荷禹路、兴元路口设置终点站，预计到2012年可开工建设，届时，地铁将把钱江经济开发区与杭州主城和临平副城、下沙副城无缝连接起来。3经济开发区的路网规划　　开发区内规划道路，形成“六纵六横”的道路交通网络主骨架。１３８ 　　主干路：“六纵”即09省道、兴国路、兴中路、星河路、顺风路、荷禹路；“六横”即大运河路、运溪路、康泰路、兴元路、康信路、宁桥大道。　　东西走向的主干道联系09省道和东连接线，有效沟通区内的公共中心及临平工业区的配套服务中心的联系。　　东西向主干道将交通性车辆引导至南北向主干道，将生活性交通引导至公共设施中心。对外交通主要通过南北向主干道引导至09省道、320国道向外疏解。（4）排水排水工程开发区规划污水排放量生活污水约1万立方米/日，工业废水约6万立方米/日，其中近期整体污水量为2万立方米/日。区内划入塘栖污水处理厂的范围主要为南至三官巷、东至内排港及规划西四路北至滨河大道，合计面积约2.8平方千米，其中工业用地1.2平方千米、生活居住用地1.6平方千米，规划污水量约为9000立方米/日。其余排入杭州七格污水处理厂。规划在园区内另设置三座污水泵站，一座布置在规划兴旺大道与西三路交叉口西北侧，规划污水提升规模为1.3万立方米/日；一座布置在中心大道西侧，规划污水提升规模为2.2万立方米/日；一座布置在中心大道与北六路交叉口西北侧，规划污水提升规模为11.7万立方米/日。目前已启动了3号污水泵站项目的前期工作，计划在07年年内建成。１３８ （5）电讯、供热、供气等公用设施1）燃气工程天然气的输送来源于杭州高压网，因此工业区天然气规划气源的确定应根据杭州气源而定，目前杭州气源暂按西气考虑，开发区天然气气源暂确定为西气。由余杭高中压调压计量站接出中压管道供应用户。用气大户（如热电厂、工业用气大户等）由专管（高压管）输送。2）热力工程热负荷主要为工业企业生产工艺热负荷、工业企业和公共建筑采暖、通风、空调及生活热水供应热负荷。除特殊用户外，一般工业企业和公共建筑不再专门另设小型锅炉房，统一实行相对集中的供热。因已确定在余杭临平工业区设置热电厂，近期将不再设置区域性热电厂。规划热力管道原则上采用架空敷设的方式，管位一般布置在道路绿化内。开发区目前还不能解决集中供热，配套的热电厂尚处于技术前期阶段。（6）基础设施：功能齐全，设施完备市政基础设施开发区内形成“六纵六横”的道路交通网络主骨架。“六纵”即09省道、兴中路、兴国路、星河路、顺风路、荷禹路；“六横”即大运河路、运溪路、康泰路、兴元路、康信路、宁桥大道。１３８ 东西走向的主干道联系09省道和东连接线，有效沟通区内的公共中心及临平工业区的配套服务中心。对外交通主要通过南北向主干道引导至09省道、320国道向外疏解。商业、文化娱乐配套在中心公园的西侧，规划文化设施用地，布置影剧院、图书馆等；在中心大道南侧、西一路东，设置展览馆、康乐中心等文化娱乐设施。医疗在康泰路南、星河路西安排综合医疗用地，在09省道与运溪路的交叉口附近根据需要设置医疗诊所用地。教育在康泰路、顺风路西布置教育科研用地，提供继续教育以及产业信息整合平台。规划教育科研设计用地面积7.46万平方米。产业临平工业区内余杭经济开发区、兴旺工业城已初具规模，周边乡镇工业基础较好，区位优势明显１３８ 第1章工厂技术方案§1.1项目组成玩具主要由以下几部分部件构成：内芯、电池、遥控器、塑料外壳、外衣（即包裹在塑料外壳上面的布制衣料）、外包装。鉴于企业的规模和生产成本等各种经济和技术性原因，本企业只复制其中两个关键部件的生产——内芯和塑料外壳，其他的部件从其他的玩具生产部件供应商进行采购，以实现企业经济上的优化和企业结构上的统一。企业在采购齐全部件后，在企业内部的工作车间进行组装和装备，得到我们企业的产品——小神通生肖儿童玩具。具体的生产工艺和流程如下所述。§1.2生产技术方案小神通生肖儿童玩具工艺流程和设备方案塑料外壳的生产流程（1）塑料的溶化装备本企业所采用的溶化炉规划拥有成熟的兴建技术，在一群专业旳工程师设计下将能为企业的塑料溶化提供完善的服务。该设备是与美、日两国大型溶化炉厂商进行技术合作，以最专业的技术能力应本企业的具体要求和实际情况设计和开发的具有世界先进水平最先进的塑料溶化设备。本设备的特点如下：开放式设计，无压力、无危险、无工安之虞。高效燃烧空间，完全溶化塑料，但同时使塑料中的主要成分不发生性质的改变，符合国家环境保护标准，不产生二次公害及可能出现的环境污染问题。１３８ 操作简便、运转成本低，具有高效经济效益。严格品质控管，模块化构造，易于保养、维修、使用年限长。我们根据企业的需要配置了如下的塑料溶化装备：（2）塑料初胚的制作通过管道将处于液态的塑料原料传送到我们的模具成型加工车间。将塑料导入我们预先准备好的模具机器。我们企业采用先进的技术设备，智能化的机械，通过电脑时时监控模具内塑料液体的填充情况。具有机械操作简单．劳力成本低，人员易操作等优点。（3）脱模得到半成品１３８ 将模具通过传送装置传送至冷却室，使模具内塑料外壳迅速成型，以加快企业的生产快速，达到高产量的效应。我们企业所采取的冷却设备是珠海三田制冷企业专业生产公司生产的设备——冷却塔。特点1、SC水塔采用优质PVC胶片，其蜂巢式扇纹大力增强冷热交换能力，并可抵受高温达150℃（塑料的沸点为160℃，熔点125℃），保证水塔散发热能达至最佳水准。同时备有耐高温型的内壁护膜，大大增强了水塔抗高温的能力。2、风扇：轴流式风扇，采用高级塑料、或铝合金制造，每套风扇离厂前均经过专人严格定位及平衡测试。能在1minute内将5万大卡的能量通过热交换转移出去。3、所有金属主要配件：采用厚身钢材制造，经国际标准热浸渡锌防锈处理，同时亦可提供全不锈钢配件。4、水塔外壳及底盘，均为防酸抗缄侵蚀之高级玻璃纤维强化塑胶（FRP），所有喉管及喷水设备采用高级塑料，不用加润滑油，保证耐用。并备有相应的安全保障体系。（4）细加工，得到塑料外壳成品SJ-80型撕裂膜，捆扎绳机组是以PE，PP为原料，加工塑料半成品的专用设备，该设备机械性能稳定，自动化温度控制，操作规程简单，生产产品均匀稳定，是玩具制造业的理想配套设备。将玩具办成品的表面加工精细，使得玩具外壳手感、光泽度，性能等都有相当程度的提高。机械设备如图A-001所示。１３８ A-001WDK-08塑料外壳与其他部件相连接的外壳孔洞的制作WDK-08详细说明:该机是微喷带、微灌带、滴灌带专用打孔设备，该机以高压气流为动力，走带、打孔等由微电脑控制，组距、带速随意设置，具有记长度、正转、反转、手打以及卡带自动报警和自动停机等多项功能，是目前国内最先进的微灌自动打孔机。玩具外壳的制作至此工序即完成。得到企业的玩具外壳。内芯的生产工艺流程基于W536的多媒体电子玩具芯片系统的设计及实现1　W536芯片简介　　W536芯片的结构框图如图1所示，除具有普通4位微处理器的所有功能之外，还内置了LCD接口，可以直接驱动LCD显示；有20KB～160KB编程空间（程序ROM）；带有MDPCM语音编解码电路和音乐功能（内置最大4Mbits语音ROM），并且可以混和输出语音和MIDI（乐器数字界面）音乐。该芯片根据驱动LCD点阵列的大小分为T、A、K和P四个系列，每一个系列按存储语音内存大小又分成W536030、W536060、W536090和W536120四种型号。１３８ 2　系统组成原理　　我们设计的多媒体英语学习电子玩具电路方框图如图2所示。硬件电路主要由W536060K芯片、LCD液晶显示电路、键盘电路和LED指示电路等组成，用户通过键盘阵列与系统进行交互对话，当W536060K芯片检测到键盘阵列的输入信号时，便发出相应的电信号，控制相应的LED指示灯亮，输出图片信息到LCD液晶板，同时控制扬声器播放相应的语音和音乐。由于W536强大的多媒体（语音、音乐、LCD显示驱动）功能，系统的大部分功能通过软件设计来实现，因此，外围电路十分简单，我们最终实现的电路板（按键除外）面积不到40cm2。3　系统软件设计　　W536芯片配备两个编程平台：PatternStudio和Wide。在PatternStudio平台利用高效率的Script语言（类C语言）进行开发，简单的一条语句可以播放一段语音或者显示一张图片，因此，很适于开发多媒体应用程序。在Wide平台编写ASM程序，除此之外，系统通过它与开发板结合进行仿真和在线调试。在程序结构上，采用了Script语言和ASM语言混合编程。１３８ 3．1　系统软件模块构成及功能结构　　系统的软件设计包含ASM程序设计和Script程序设计两部分。ASM程序主要是语音和音乐播放程序、字母和数字的动画书写程序、睡眠模式的唤醒程序、LED指示程序和键盘扫描程序等。Script程序主要包括5大功能模块，分别为字母学习、单词学习、数字学习、音乐娱乐和益智游戏，其中每一项大功能模块又划分为4个子功能，总共构成20个子功能模块。Script语言和ASM语音协调工作，其功能结构框图如图3所示。　　Script程序利用高效的语句进行程序的设计，显示一幅静止的多媒体图片或者播放一段动听的音乐只需要一条简单的语句，所以，大部分的子程序都用Script程序设计。图4是该芯片系统的一个典型子功能模块程序流程图。１３８ 3．2　语音和音乐播放　　W536芯片可以输出音质好的语音和双音调的音乐。语音经过MDPCM压缩编码存储在语音ROM中，语音控制器控制语音的播放和暂停。音乐以MIDI格式保存在音乐ROM中，在播放音乐时经双音调控制器将其转换成数字音乐，驱动扬声器播放音乐。　　语音文件（Wav格式）经相关工具编辑和处理之后，存储到芯片的语音ROM中，W536芯片提供编号寄存器（SPCH，SPCL）和特殊寄存器（Flag）来访问语音控制器。编号寄存器用来标志访问的语音地址，Flag0．0（Flag寄存器的第一位）是使能寄存器，可控制语音的播放，Flag0．2（Flag寄存器的第三位）则是反映当前语音控制器的状态。语音播放具体操作如下：   音乐播放原理同语音播放类似，在此不再赘述。3．3　LCD转换显示１３８ 　　W536芯片在控制LCD显示时，只需把要显示的图片信息存储在LCDRAM，显示则由LCD驱动器自动完成，它会自动地从LCDRAM中读取图片信息，并且根据LCDRAM的值将相应的图片显示在LCD液晶上。W536060K最大提供40×8＝320点显示，每一点占用一位随机存储空间，LCDRAM的地址为1：200H～1：24FH。由于我们设计的系统采用16×16点的液晶显示，与40×8的液晶驱动不吻合，因此，不能直接使用536060K的液晶驱动电路。我们巧妙地设计了一种方案，可以不用外接任何其他的转换电路而直接利用32×8的液晶点阵来驱动16×16的液晶显示，如图5所示。用W536060K的LCD驱动端口seg0～15和com0～7构成第一块16×8点，seg16～31和com0～7构成第二块16×8点，这样，32×8液晶点阵就可实现驱动16×16的液晶示。　　在W536060K中，图片以位图的形式存储在一种Cast文件（类似BMP格式的一种图形格式）中，最多可存储4000幅图片。由于显示电路的变动，存储的图片也需要作相应的修改，在LCD液晶屏上显示的16×16点位图按照反变换转换成32×8点位图存储。图片制作好之后，显示图片的操作非常简单，只需一条语句即可在液晶上显示存储在Cast文件中的位图。Script语句使用方法如下：   DisplayPictureCAST140X＝2１３８ Y＝3→在点（2，3）显示cast文件中的第140幅位图。　　ClearScreen→清屏3．4　字母和数字的动画书写　　根据字母和数字正确的书写笔顺，在LCD上以点为单位、时序地显示其笔顺，用此方法来教学龄前儿童学习英语字母及数字的书写。按照前面的叙述，在LCD上显示多媒体图片，只需要给LCDRAM赋值即可。由于动画书写时，时序显示的多媒体图片比较多，所以，我们采用了表结构来存储动画点信息。表结构存储的内容包括LCDRAM的地址和值，以四个Nibble作为一个单元存储一个点的书写显示信息，其中，前三个Nibble存储低中高三位LCDRAM的地址，第四个Nibble存储LCDRAM的值。一张表包含一个字母或数字的所有点的书写信息，在表的末尾加上结束标志位。这里介绍两个重要的指针：lpxy和rp0，分别用于ROM和RAM的寻址，其中，rp0由rp0h／rp0m／rp0l组成，分别存储高中低三位地址。动画书写的软件流程如图6所示。　　动画书写程序的部分源程序如下：１３８ 3．5　睡眠模式的唤醒　　W536芯片有两种省电模式，分别为保留模式和睡眠模式。在睡眠模式下，芯片在最小电流（小于10μA）下工作，功耗特别低，以3节干电池供电为例，在此模式下可以持续工作一个月。为充分利用睡眠模式的省电特点，系统在运行期间，若一段时间之内（例如3分钟）没有进行任何操作，则自动进入睡眠模式。主要程序如下：setscr0，＃0001B；设置子时钟为系统时钟clrscr0，＃0010B；关闭主时钟setscr1，＃0001B；进入睡眠模式　　睡眠模式的唤醒由特殊寄存器PM6控制，可以设置当I／O口中的RC或RD端口的输入值为低电平时唤醒芯片。唤醒过程叙述如下：首先设置寄存器PM6，然后根据PM6的设置，在RC或RD中的任何一个口输入低电平时，芯片将从睡眠模式返回正常工作状态。寄存器的初始设置如下：　movpm6，＃1000B；设置RD能唤醒芯片芯片焊接机１３８ 技术参数：电压：AC220V（110V）50~60HZ功率：主功率100W/发热管600W正压：≥0.2KG工作行程：基本行程200MM/0~25MM可调节焊接时间：1~30S可调节焊接温度：50~250℃可调节adjustable焊接方式：墨盒侧立焊接SealingCartridgeuprightlyonside产能：1次/15~20S重量：25KG外形尺寸：350×550×600mm；用途：适应于所有EPSON墨盒焊接芯片（如：S0187、T007、T029、T008等等）发布时间:2006年10月16日产品规格:有效期:长期产品数量:浏览人数:859包装说明:产地:广东珠海价格说明:0１３８ 小神通生肖玩具生产的过程(1)内部部件的组装【内芯和电池的连接】将内芯和电池的连接端头进行线束的加工，然后使用机械使得端头的线束稳固地连接起来，完成该车间的操作工序。电脑剥线机B-02产品介绍:（特价,4300）本产品集机电、微电脑于一体，操作简单，初用者阅说明书即可使用。广泛适用于电子行业、电机、电器、电动工具、电子仪表、玩具、变压器、等各类产品的线束加工。一台机器在一个工作日内加工10万个工作量。如图B-001B-001B-002全自动液压打圈接线机(如图B-002)适用于铜线，铁线，不锈钢线等各种线束.线头的连接和固定粘结，有色金属线（方线，扁线）卷圆任意角度的圆弧１３８ 。本机械采用电脑微观温度控制，能有效快捷的将线头、线束稳固地粘贴粘结在一起，生产量达到日9万的工作单位。（2）内部部件和塑料外壳的装配。采用定位旋熔机，将内部部件固定在塑料外壳的内部，并将外部的一些小部件（如手臂、脚、眼睛、电池开关等）安装装配上去。得到玩具产品的半成品。使用的机械设备：定位旋熔机定位旋熔机(如图C-001)[定位溶机的定投如图C-002]功能说明：1.采用伺服马达高速旋转进行熔接，转速可达8000r/min。2.采用旋转编码跟踪动态检测加工深度和精度,确保产品质量。3.采用光眼跟踪检测工件．避免人机损失。4.机器由PLC核心控制．利用人机界面上进行控制易于使用者操作,工作安全可靠。5.熔接直径大，可熔接300直径范围内工件。6.具有转速快，熔接效果好，噪声小、造型美观等特点。7.备有人机接口、光眼警报器等，使机器更易于操作，更突出人性化的优点。8采用进口伺服电机驱动，运作平稳准确，使用进口三菱人机界面（触摸屏），旋转圈数和角度可任意设定，精度极高；9可根据工件大小更换不同转盘，活动锁模方式操作方便快捷；１３８ 10根据高精密要求的产品，现特生产双伺服的旋熔机，加压方式也配用伺服驱动，下压精度可达到0.01mm。　旋熔式熔接原理：旋熔式塑胶熔接是将塑胶工件相互摩擦所产生之热力，使塑胶工件接触面产生熔解，在靠外在压力、驱动促使上下工件旋转凝固为一体，而定位旋熔是在设定时间旋转，瞬间停在设定的位置上，成为永久性的熔合技术参数：型号：KH-XRJ01KH-XRJ02KH-XRJ03KH-XRJ04外观尺寸：490×720×1250550×720×1350490×700×2050830×830×2100功率：750W1500W1500W2200W电源：AC380V50／60HZAC220V50／60HZAC380V50／60HZ工作面积：Φ30Φ80Φ160Φ250电机功率：1P2P2P3P离合器功率：60W750W1500W2200W气缸：100×10063×7563×7580×75重量：150KG180KG240KG300KG工作方式：下旋式、上旋式工作行程：100mm75mm１３８ C-001C-002定位的固定连接件（如图D-001所示）五金线类产品（单双圈、T钉、开口圈、、双圈、闭口圈、D字扣、四方扣、三角扣、皮带针扣、登山扣、朱胆扣、鱼钩、窗帘钩等）。D-001（3）玩具半成品的外衣包装将上一步骤的半成品和采购来的外衣布料的进行加工得到我们的成品。１３８ 将我们购置的布料按照塑料电子玩具的尺寸制作成需要的外衣。既而将布料和塑料电子玩具进行加工，使他们之间得到粘合，该工艺即得到企业所产的玩具成品。所使用的生产机械品名：超聲波花邊機(超聲波壓花機、超聲波切邊機、超聲波縫合機、超聲波切花機、超聲波包邊機、超聲波滾花機、無紡布制袋機、環保袋制袋機、無紡布切邊縫合機、飾品帶壓邊機)設備功能：1.切邊，同時修邊:單邊切除，並進行熔邊效應，使邊緣光滑順暢不粗糙，無毛邊，達到品質的要求。2.鏤孔:切出鏤空的各種花形的孔，並作熔邊處理。3.轉移印花:將轉印紙或金泊紙轉印到材料上。4.熔接:二層或多層材料熔接在一起，無針無線代替縫紉且熔接強度良好。5.開條:對材料進行單條或多條同時開切，並作熔邊處理無毛邊。6.成形:按花輪花紋，同時作切除、裂孔、印紋，使產品一次成形。適用材料：各種化纖布料;人造革;無紡布、噴膠棉;熱塑性薄膜、化學塑膠片;本廠提供各種模具和輔料機器技術參數：型號KH-H2012A適用環境-10℃-28℃１３８ 電源電壓220±5V50Hz10A氣源氣壓4-8kg/C㎡總功率2200w(三檔功率可調)品名称:公仔绵直梳蓬松机(松棉机)[如图E-001]产品说明:公仔绵直梳蓬松机跟混合搅拌机，填充机，送料风机一起组成一个完整紧凑的公仔棉开松及填充系统。主要适用于公仔绵以及各种短纤维（如羊毛，短纤涤纶）的梳理蓬松及填充工作。只要通过一次性开松,普通纤维棉开松率达99%以上,三维螺丝棉开松率可达95%以上,产量大,效率高.很适合于沙发厂,床上用品厂,玩具厂,家纺制衣厂等生产加工纤维棉并均匀地填充到布套里。客户可以根据不同的生产加工情况选择相应规格（生产能力）的配套设备。E-001（4）玩具成品的调试与包装将上述工序得到的玩具成品运送到包装车间。包装车间的包装盒和遥控器，先进行调试，接着包装成企业的产品。使用的机械１３８ 调控主要是依靠专业的技术人员进行调试，据有关数据的综合宣示，一个经过专业培训出来的技术熟练工人日工作量可以达到2000个。包装完毕通过水印打印机打印上被公司商标等相关信息.采用顺硕工艺制品有限公司是专业制造水转印设备的生产厂家，具有技术先进，工艺优良，出厂价格，服务及时周到的综合优势。目前，产品已远销全国各地，东南亚地区以及欧盟国家等。可根据客户实际情况设计制造整厂设备，也可按客户需求分工序制造销售。顺硕工艺制品有限公司专业工程人员集体研发的水转印设备是由上膜槽，水洗生产线，烘干生产线，喷油柜四部分构成。顺硕工艺制品有限公司供选择的水转印花膜图样有多款，涵盖天然桃木纹、大理石及特殊效果纹路，可根据客户自行设计的图样、纹路代客开版、印制。 水转印特性可印刷於任何表面不规则造型之物品.可广泛适用於各种材质:如塑胶,木材,金属,玻璃,尼龙,陶瓷……得到我们企业的产品——小神通生肖儿童玩具１３８ 其他的生产辅助性工具刀片 中安刀片有限公司专业生产各种机械刀具,刀片,刀带,锯片,锯条,同时销售（德国,日本,意大利,法国,新西兰,加拿大,瑞典,瑞士,美国，西班牙）等国进口材料刀具及原装进口刀具和配件;  .塑料机刀,塑胶滚刀,慢速机刀片,筛网,滚剪机刀,纵剪机分条刀,剪板机刀,裁床机刀,（数控）折弯机模具,数控刀片,胶粘分条刀,PVC切刀,切袋刀,封切刀,切管刀,热切刀,齿形切刀,圆刀片,切脚机刀,线路切割锯片,合金刀,不锈钢刀,钨钢刀,锋钢刀,高速钢刀片,刨刀,油墨刮刀,打标机刀片,园林机械刀片,搅拌机刀片（刀具）及配件等等;   １３８ 从国外进口的各种先进的小型手工操作工具一览表从国外进口企业的公司门户首页截屏ProStar中带MagicRing®的内六角扳手      公制内六角扳手带枢轴的公制内六角扳手英制内六角扳手TORX®星形内六角扳手TORX®TR星形带孔六角扳手TORX星形PLUS®六角扳手１３８ XZN六角扳手WihaPocketStarFoldOut折叠扳手套装。一按即出 PockerStar公制和英制内六角折叠扳手套装系列，混合工具套装系列TORX®星形和TORX®TR星形带孔PockerStar折叠扳手套装系列ComfortGrip双头内六角及TORX®星形扳手T型手柄公制内六角和方型起子杆英制内六角起子杆T型手柄TORX®星型和TORX星型PLUS®起子杆T型手柄TORX®星型和TORX星型PLUS®起子杆匙型手柄TORX®起子杆旗型手柄ProStar中带MagicRing®的内六角扳手      公制内六角扳手带枢轴的公制内六角扳手英制内六角扳手TORX®星形内六角扳手TORX®TR星形带孔六角扳手TORX星形PLUS®六角扳手XZN六角扳手WihaPocketStarFoldOut折叠扳手套装。一按即出 PockerStar公制和英制内六角折叠扳手套装系列，混合工具套装系列TORX®星形和TORX®TR星形带孔PockerStar折叠扳手套装系列WihaComfortGrip１３８ T-Handle。双内六角及星形扳手T型手柄。软柄保证操作最舒适ComfortGrip双头内六角及TORX®星形扳手T型手柄公制内六角和方型起子杆英制内六角起子杆T型手柄TORX®星型和TORX星型PLUS®起子杆T型手柄TORX®星型和TORX星型PLUS®起子杆匙型手柄TORX®起子杆旗型手柄１３８ 第1章§1.1总平面布置和运输§1.1.1总图布置方案1．总图布置基本要求(1)功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。(2)生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，物流和人流路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交义、往复、迂回。(3)土地利用系数和建筑系数应利学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全。(4)根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，囚地制宜。技术改造项日的总图布置方案应与企业现有的总图布置统一协调。2．总图布置研究内容　　(1)研究项日的建设内容，确定各个单项工程建筑物、构筑物的平面尺寸和占地面积。项目建设内容为：分为三个区，一、生产区，生产区占整个工厂土地总面积的58.25%，生产车间4个、仓库6个、维修间1个、配电间、废料回收和垃圾处理站一个；生活区，男女职工宿舍2栋、食堂1栋、休闲娱乐楼1栋；办公区，办公楼和研发楼合为一栋即综合楼、技术服务楼一栋。除此以外还包括工厂的绿化工程、工厂维护围墙、给排水工程。(2)研究功能区(包括生产系统、辅助生产系统和非生产系统)的合理划分。技术改造项目还要研究如何与企业现有的功能分区相协调。１３８ 生产区的车间及仓库的布置完全从生产流程和场内运输的方便简捷考虑，例如：生产区的玩具塑料外壳制作车间就近建造一原料仓库，内芯制造和内芯与电池组装车间的附近是电池及芯版的储藏仓库，这样布局是为了节省材料场内运输的路程，同时避免运输的交错分布。塑料外壳和内芯电池组装好后可以直接运往与这两车间相连的两个玩具组装车间，表面上是分车间生产，其实可以看成是总的流水线生产。组装车间的左右侧是仓库，将成品存储。也可以将成品直接运往销售目的地。维修间和配电间安排在生产区的两个角落，这样可以方便管理，避免影响生产流水线的厂内运输。(3)研究各功能区和各单项工程的总图布置(平面布置和竖向布置)。各功能区应合理布置各系统的单项工程位置，主要生产车间和生产装置应尽量避开不良地质地段。有地形高差的，竖向布置应充分利用地形，合理确定各功能区的标高，力求减少挖填土石方工程量，预防水涝灾害。厂内分为三个区，生产区、生活区，办公区，为了为了管理上的方便、明了，将生产区和生活区办公区隔离开来。由于整个厂区坐落于经济开发区的平原位置，地势平整，这种优越的地势条件有利于厂内各功能区合理分布，又减少了填土石方工程量，预防水涝灾害等工程的费用。(4)合理布置场内外运输、消防道路、火车专用线走向。从下面的截图中的箭头可以看出厂内运输的布置，线路简捷明了。组装车间的四周都开有门，一是方便材料的运进和成品的运出，二是方便车间出现诸如火灾类似的意外时方便人员的疏散。生产区虽然和生活区隔离，但是从图中可以看出两个区之间有条很近的道路和大门，一旦出现意外工人可以迅速撤离生产区到生活区。场外运输我厂根据成品主要销往北方城市和小部分南方城市，同时根据产品的特点，陆运中的汽车运输和火车运输。１３８ (5)合理确定土地利用系数、建筑系数和绿化系数。我企业将在该经济开发区建设工厂和办公场所，建筑用地面积为10000㎡。充分利用经济园区的规划优势。生产区占整个工厂土地总面积的58.25%，生活区占用整个土地面积的41.75%。土地利用系数为：40%，全厂绿化系数：25%生产区场地利用系数55.6%。3．总图布置方案比选总图布置方案应从技术经济指标和功能方面进行比选，择优确定推荐方案。铁路占地面积、土地利用系数、建筑系数、绿化系数、土石方挖填工程量、地上和地下管线上程量、防洪治涝措施上程量、不良地质处理工程量，以及总图布置费用(土石方费用、地基处理费用、地卜地下管线费用、防洪抗震设施费用)等。(1)技术经济指标比选，主要包括场区占地面积、建筑物构筑物占地面积、道路和铁路占地面积、土地利用系数、建筑系数、绿化系数、土石方挖填工程量、地上和地下管线上程量、防洪治涝措施上程量、不良地质处理工程量，以及总图布置费用(土石方费用、地基处理费用、地卜地下管线费用、防洪抗震设施费用)等2)功能比选，主要比选生产流程的短捷、流畅、连续程度，内部运输的便捷程度，以及满足安全生产程度。１３８ 总图布置各种方案经比选论证后，提出推荐方案，并绘制总平面图，标明总平面边界、建筑物构筑物平面位置、风玫瑰图、场内外道路(铁路)的衔接关系，并说明主要技术经济指标等，技术改造项日总平面布置图，应注明新建建筑物构筑物、原有建筑物构筑物，以及拆除建筑物构筑物的平面位置。出图§1.1二、场内外运输方案§1.1.1厂内外运输方案1）统筹场内运输１３８ 场内运输可以从工厂生产区布局图的箭头可以看出，对应布局图，玩具电芯的生产及电池与电芯的组装在一个车间生产，材料由靠此车间最近的仓库运输进来，靠近它的塑料外壳生产车间的原材料由它最近的仓库提供，图中①和②生产出来后直接运至组装车间。完成③④⑤的组装就完成了玩具的生产，已经包装好的成品可以放在最近的两个仓库进行存货，也可以直接通过运货车往销售地运送。场内按其投入物、产出物与废弃物不同种类，选择不同运输方式与运输工具，运输工具从供应商处引进。采取经济、实用的运输方案，并根据全厂运输量分析确定运输设备选择和厂外、厂内运输方案。根据建设规模、产品方案、技术方案确定的主要投入品和产出品的品种、数量、特性、流向，研究提出项目内外部运输方案。2）外部运输外部运输主要从一下几方面来考虑：一）物料特性产品和原材料均为固体，对环境温度和湿度没有很高的要求，包装好的成品不能堆压，储存期的长短对产品和原料的质量没有什么影响，物料本身对环境没有什么影响，在搬运过程中无需予以密封，厂内原料分开储存。二）物料流量首先从整体角度掌握进出物流系统的总物料和产品１３８ 量，包括最大值、最小值、平均值及其概率分布。其次调查流程中个环节的输入输出量及其频率，包括分流和合流的数据。随后还要了解今后的发展规则，估计可能达到的最大的物料流量。三）环境条件主要上物流系统的输入输出接口条件，包括接口的设备、场地以及与生产加工设备的衔接条件。例如物流系统输入端和输出端的运输工具是汽车、火车、轮船还是其它运输设备，物流系统为之服务的生产加工设备有没有取料机构，周围有没有储存场地等。四）经济数据如劳务费用、维护费用、设备费用、贷款利率、投资限额、最小收益等等。五）物料搬运设备的数据包括现有的可供选择的各种物料搬运设备的能力、技术性能、使用寿命和售价等数据。在收集数据时要注意其变动范围，特别上因为物料流量受很多随机因素的影响，需要进行多次随机测试或对较大量的数据进行数理统计，才能得到可信的数据。路线分析、位置分析、等待线分析等。力求实现最佳的搬运路线，最优的设备位置并有足够的缓冲储备以保证物流的平稳畅通3）避免多次倒运玩具成品往销售地运输以及原材料从供货商处运往工厂必须避免倒运的情况，要严格按照生产计划以及销售地产品的销售情况来决定运输量。严格按照供求与需求的关系，以降低费用，节省成本。4）按需自建专线成品以及原材料的运输需要事先由有经验的运输工人制定好最为经济的运输路线。产品主要销往北方各大城市，及少数城市。原材料的采购综合价格和就近原则。１３８ 5）、运输方案分析1．运输方案选择的要求(1)统筹规划场内和外部运输，做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的系统。(2)项目的外部运输，应尽量依托社会运输系统。拟自建专用铁路、公路、码头，应有足够的运量，避免浪费投资。(3)主要产出品、大宗原材料和燃料的运输，应避免多次倒运，降低运输成本，提高运输效率。(4)自建的外部运输线路、车站和码头，应符合规划要求。从交通线路来看，陆地上西接09省道，南临320国道，沪杭、杭宁高速纵横交错，规划“二纵三横”园区主干道23公里：距华东地区最大的铁路编组站乔司站约9公里。考虑到产品特点和运输费用，运输方案适宜选择陆运。运输方案研究主要是计算运输量，选择运输方式，合理布置运输线路，选择运输设备和建没运输没施。6）运输量的计算根据生产规模，每年15*8=120万套玩具的产量，各种物料运进的年运量如下：不同花色的布匹20万匹，塑料原料10万吨，电池20万版，芯版120万块，遥控器120万个，外包装盒120万套等。所有的物料都为固态，所以采用陆运，以集装箱的形式运进厂内。7）运输方式选择运输设备选择：汽车，火车。１３８ §1.1.1公用辅助工程§1.21、给排水方案与设施本项目给水由近期启动区块采用塘栖水厂与城北水厂联合供水。远期引钱塘江原水入余杭区属水厂，扩大水厂供水规模，彻底解决临平片区的供水问题。排水包括生活污水和生产污水，其中生活污水（粪便污水经化粪池处理，食堂污水经隔油池处理）排入厂区生活污水管网，然后排入开发区污水管道。本项目不产生生产污水。§1.32、供电通信方案与设施本项目用电设备总装设功率：2000KVA，厂区内设有配电间，装有变压器，经配电间降压后，向各车间和用电设备输送。设计采用稳压电源装置供电予以保证。项目通信信息包括：互联网系统、通信系统、火灾报警系统与消防控制系统等。互联网系统：安装宽带网、ADSL等公共资源以实现与INTEL网的互联。通信系统：为了满足本项目对内、外电话通信的要求，拟在各科研办公室、动力值班室及各生产工序设置的电话。火灾报警与消防控制系统按建筑物设计防火规范中生产的火灾危险性类别的划分原则，本项目的生产火灾危险性类别为“丙”类。采取的相应消防措施有：（一）建筑物的耐火等级按二级进行设计。１３８ （二）厂区设置环行消防通道，并设置有环状室外消防给水管网的室外消防栓。（三）厂房内设置火灾自动报警系统和室内消火栓。火灾自动报警系统由智能型感烟感温火灾自动报警控制装置、空气采样烟雾监测装置、总线式消防电话装置、总线式应急广播装置组成。消防控制系统有火灾自动报警和手动报警、消防水泵控制、水幕控制、水喷洒系统控制、空调机控制、火灾事故广播状态的控制、消防专用电话等。（四）采用充电蓄电池灯具作为疏散照明，其放电时间不小于20分钟。（五）空调风管和冷冻水管道的体温材料采用非燃性材料。（六）CO2灭火器§1.13、供热方案与设施热负荷主要为工业企业生产工艺热负荷、工业企业和公共建筑采暖、通风、空调及生活热水供应热负荷。除特殊用户外，一般工业企业和公共建筑不再专门另设小型锅炉房，统一实行相对集中的供热。因已确定在余杭临平工业区设置热电厂，近期将不再设置区域性热电厂，生产区供热主要由此电热厂提供。规划热力管道原则上采用架空敷设的方式，管位一般布置在道路绿化内。食堂供热主要是通过烧煤，工人生活供热由食堂建设专用供热系统提供。开发区目前还不能解决集中供热，配套的热电厂尚处于技术前期阶段。§1.24、维修设施维修设施主要是对设备进行维修，因为设备是企业赖以生存、发展的物质技术基础，设备使用的好坏直接影响企业的生存和发展，而设备管理是企业管理最重要管理之一，只有通过加强设备维修管理，使其充分发挥效能，不断改善设备技术状态，延长使用寿命，为企业获取最佳经济效益。１３８ 本项目在生产区设有维修车间，维修工人定期对生产设备进行检查，对有问题的设备及时进行修理，确保生产的需要，避免耽误生产。企业采用TPM模式：1、找出设备问题2、问题按轻重缓急排序3、确定目前业绩-实施产出、效率、人员、维护4、拟定初步改进目标5、拟定成本估计的投资回报（ROI）实施阶段：1、个别设备效率的改善2、制定自主维修方案3、为维护部门制定有计划维修的方案4、视需要，为维修和操作人员提供补充培训5、形成设备的初期管理体制。以达到如下作用：①减少设备故障损失，提高可预知运行时间②延长设备使用寿命③减少生产转换时间，提高生产柔性④减少设备引起的质量问题5、仓储设施工厂的生产区在各车间的四周设有仓库，有对原材料进行储藏，有对玩具成品进行储藏。仓库的布局以方便运输管理为首要目的，从厂内布局图可以看出。生产原材料主要是塑料内芯版，布料等，在生产车间四周有相应的仓库，储存期根据生产规模和年产量及销售情况等综合制定，考虑到合理利用资金和资金的时间价值，原则上原料的储存期不能超过15天，只要能满足生产需要和一定量的备用。成品的库存也不能超过不半月，否则应减少生产量。本项目不存在大宗货物以及易燃易爆危险物品的仓储问题。但仓储设施严格按照消防安全标准执行日常管理。１３８ 第1章环境保护与劳动安全§1.1环境影响（杨洋）一、建设地区的环境现状生态环境　　开发区地处杭嘉湖水网地带，河流密集成网，枇杷园和桑树资源成规模套种，颇具特色。在外围的西南部有省级超山风景名胜区和丰富的湿地资源，以及09省道西侧规划的大规模集中枇杷园用地，开发区内有一块环境优美宜人的湿地“西太洋”。这里生态资源丰富、自然景观质朴、文化积淀深厚。“西太洋”片区总面积为1900余亩，其中水面面积约380亩，清澈而波光粼粼的水面，迎风摇曳的芦苇，淡雅而富有野趣的意境，让人流连忘返。生态环境得天独厚“西太洋”，以及从北面纵穿而过的京杭大运河，钱江经济开发区的自然环境不言而喻。因此在景观规划上，开发区坚持生态理念和场所理念，尊重基地的河网水系和自然原生态系统，对分布集中的枇杷树予以最大限度的保护，在保护与绿化规划间建立一种平衡，结合河网水系，以建立多功能的绿地网络为目标，创造出具有该区独特水乡特质的绿蕴景观。在工业生态环境建设上，以建设生态产业体系为目标，开展生态工业园区示范工程、生态农业园区、生态旅游区、生态村镇建设，大力推进ISO14001和清洁生产，建设绿色饭店、绿色宾馆、绿色医院、绿色办公楼。坚持采取环保“一票否决”的有力措施，绝不引进有环保问题的企业，任何企业都以通过环保认可为前提，坚持环境高标准。园区内绿色建筑科技馆引进英国德?蒙特福特大学能源与可持续发展学院的科技成果，采用八大节能系统，集成国内外各种先进的节能环保技术，节能效率可达70%以上，被列入“2007年建设部建筑节能与可再生能源试点示范项目”。宜居环境　　钱江经济开发区的生活条件和环境除了可充分依托和利用杭州主城区理想的人居环境外，开发区优美的自然生态环境和未来较高的城市建设水平也将会为其吸引高新技术企业与高新技术人才创造良好的城市环境优势。作为一个新兴工业园区，将会有一个较高的城市建设水平，使城市建设与经济发展相适应。良好的基础设施建设水平、良好的生态环境、强大的产业支撑，以及各种生活和经济功能的健全便利，形成了吸引人才的“磁场效应”，为开发多种类型的房地产和吸引人才创造了良好的条件。１３８ 二、主要污染源和污染物分析1、铜。由于是在覆铜板上除去多余的铜而留下电路，因此铜是印制电路板废水中最主要的污染物，铜箔是主要来源。除此之外，由于双面板、多层板各层的线路需要导通，在基板上钻孔并镀铜，使得各层电路导通，而在基材(一般为树脂)上首层镀铜和中间过程中还有化学镀铜，化学镀铜采用络合铜，以控制稳定的铜沉积速度和铜沉积厚度。一般采用EDTA-Cu(乙二胺四乙酸铜钠)，也有未知的成分。化学镀铜后印制板的清洗水中也含有络合铜。除此之外，印制板生产中还有镀镍、镀金、镀锡铅，因此也含有这些重金属。　　2、有机物。在制作电路图形、铜箔蚀刻、电路焊接等等工序中，使用油墨将需要保护的铜箔部分覆盖，完毕之后又将其退掉，这些过程产生高浓度的有机物，有的COD高达10～20g/L。这些高浓度废水大约占总水量的5%左右，也是印制板生产废水COD的主要来源。　　3、氨氮。根据生产工序不同，有的工艺在蚀刻液中含有氨水、氯化铵等，它们是氨氮的主要来源。　　4、铅。在制作电路板等过程中，会产生一定量铅。会对人体产生一定危害，轻者可以导致食欲不振、体重减轻、无力、四肢酸痛、面色苍白、经常头晕、恶心、呕吐、腹泻、腹胀、腹痛、便秘、消化不良、失眠、口有金属味、齿龈能够看见铅线、明显贫血、神经系统疾病;、明显的肝、肾疾病、心血管器质性疾病等等。重者可能会导致明显贫血、神经系统器质性疾病;明显的肝、肾疾病、心血管器质性疾病，及呼吸系统疾病，甚至智力下降，特别是孩子铅中毒会严重影响智商，孩子长大以后的智商可能会低20%左右。5、其他污染物。除了以上主要的污染物以外，还有酸、碱、镍、锡、锰、氰根离子、氟。在印制板生产过程中使用有硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠，各种商品药液如蚀刻液、化学镀液、电镀液、活化液、预浸液等几十种，成分繁杂，除了大部分成分已知外，还有少量未知成分，这使得废水处理更加复杂和困难。　　PCB废水治理　　一、废水分流。不同PCB厂家的生产工艺和化学药液还是有较大不同。废水处理工程设计前参与PCB生产的废水分流工作，并与生产工艺技术人员逐项核实每道工序的化学药剂成分，这样从源头上保证了废水分流的准确性和彻底性，为后续处理打好基础。三、资源开发可能引起的生态变化因此项目采用进口零部件进行加工操作，并且不涉及天然材料的开采利用，故不会产生有资源开发引起的生态变化。四、采用的环境保护标准１３８ 1、管理标准《电子工程建设标准管理规定》（新增）本规定主要内容包括电子工程建设标准编制的管理体制、组织、责任、经费来源与使用原则。本规定适用于统筹规划、制定电子工程建设标准的工作。2、环境标准《电子工程建设环境保护设计规范》（在编）本规范主要内容包括电子工程建设项目的工程设计中环境保护准则，预防、消除、或限制废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、噪声、震动、放射性、电磁波等污染物对人和环境影响的措施。本规范适用于电子工程建设中的废水、废气、废物等治理项目，其中电镀废水按《电镀废水治理设计规范》（GBJ136-90）执行。3、职业安全卫生标准《电子工程建设职业安全卫生设计规范》（SJ30002-92）（正在修订）本规范主要内容包括电子工程建设项目的工程设计中职业安全卫生准则，预防、消除、或限制职业活动中的危险和有害因素的措施。本规范适用于电子工程建设项目，与工程建设无直接关系的职业安全卫生管理、个人防护用品以及设备自身应成套的安全卫生装置等不属于本规范范围。4、节能标准《电子工程建设节能设计规范》（新增）本规范主要内容包括电子工程建设项目的工艺、建筑、给水排水、电气、气体动力和暖通空调等各专业应采取的相关节能技术措施，以通过优化设计、合理降低与控制电子工程产品的单位能耗，达到节约能源的目的。１３８ 本规范适用于新建、改建、扩建及技术改造的电子工程建设项目。五、控制污染和生态变化的初步方案1、在设计阶段开始对环保要求进行控制。2、生产阶段要求生产废弃物统一排放，统一收集，统一处理。预防排放到自然环境中。3、定期对周围的生态环境，自然环境做调查，并总结方案。4、积极配合当地政府环保部门做好对废气，废水，废渣的控制六、环境保护估算分析本项目再生产塑料外壳时需要排出废弃物，如废弃的塑料，排出的废气，废弃塑料需要送往当地环保机构指定的处理厂，废气则需要购买废气处理器30000元人民币，另外废水的排放会统一经管道直达当地污水处理厂，管道建设需5000元人民币。小计共35000元人民币。§1.1节水节能一、严格计划用水管理。按照“先生活、后生产，先工业、、后农村”，加大计划用水管理力度，按系统、按企业将用水指标进行分解，保证将用水指标落到实处，将节水目标落实到人。二、加强企业生活公共用水管理。大力堵塞跑、冒、滴、漏，降低自来水管网漏失率，力争把自来水管网漏失率控制在12％以内。避免施工对自来水管道的破坏，发现问题第一时间修整。分批逐步更新改造企业内的老旧管网，严防水资源流失。三、安排调整企业布局和企业水结构的循环利用。大力更新压缩耗水量大、用水效率低、经济产出少、水污染严重的企业设备，积极采用１３８ 高科技、少污染、低耗水的节水型企业生产设备，并通过应用新技术和设备改造等手段，促进企业内部向节水型方向转变，提高工业用水的重复利用率。四、积极推广节水新技术。加强节水技术、工艺和设备的研制，加大推广力度。企业各个单位的建筑必须实行节水规章制度，鼓励和引导员工积极参加到节水节能的队伍中来。取用水的各个单位要做到用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位。五、热处理车间设计中用热管空冷器取代水冷换热器，应用于淬火介质（水、油、淬火液）冷却、高中频感应加热设备冷却以及热处理设备冷却等，它具有明显节水、节能效果，且易操作、易维修、寿命长、运行安全等特点，具有明显经济效益和社会效益。节水一、加强企业用水管理   管理是一个重要的环节，只有加强企业用水管理，才能合理使用水源，取得增产又节水的效果。   为了加强企业用水管理，必需建立必要的机构和用水管理制度，以便易于考核并进行必要的奖惩制度。并按实际情况安装水表，以便于检查管理，也使水的使用者能做到心中有数，切实做到节流的作用。   另外企业内部对工厂车间或工段来的废水应作具体分析，哪些可以回用，哪些要作处理排放，因此要在调查研究的基础上，将各种用水和排水合理的分门别类，也就是说对工厂各处的排水要做到清浊分流，分别经过各自的管道或渠道，进行排放、贮留、处理或回用。二、通过工艺改革来节约用水１３８    生产过程所需的用水量是由生工艺来决定的，因而通过生产工艺的改革来节约用水，减少排放或污染才是根本措施。这方面是大有潜力可挖的。具体的做法大致有以下两方面：（一）通过工艺改革使生产主要过程中，少用水或不用水   这是一种比较根本性的改进方法，往往可以使一些难以解决的问题找到满意的答案。然而由于从根本改革生产工艺，往往会导致原材料、操作、设备等方面的较大变动，牵涉面较大，必须结合原、辅材料的供应，产品的数量和质量的影响，成本以及设备等方面作出统筹考虑，在行动上要慎重。（二）通过工艺改革使生产洗涤过程中少用水   在工业生产中，为了保证产品的质量，往往需要对成品或半成品进行洗涤以去除杂质。采用何种形式洗涤常常对需要的水量有较大的影响。是通过加强操作管理，减少洗涤次数，或通过工艺改革，使产品或半成品不经洗涤即能达到质量指标，从而节约用水。三、通过对冷却用水的管理来节水   在我们企业的生产过程中，由于工艺上的要求，需以水作为冷却剂进行降温。这种冷却水的用量是比较大的，并且在一般情况下，它除了受热污染以外，水质还是比较好的，因此应通过各种手段予以回用。节约冷却用水往往是我们企业节水的主要部分。随着企业的生产扩大，企业将采用更加尖端的技术手段来改革企业的技术，来更换企业的生产设备。   （一）改直接冷却为间接冷却在冷却过程中，特别在我们企业用冷却塔对模具进行冷却的过程１３８ 中，如采用直接冷却的方法，往往使冷却水中夹带较多的污染物质，使其丧失再利用的价值，如能改为间接冷却，就能克服这个缺点。    （二）采用非水冷却，免用了冷却水   在我们企业中，还有可能利用非水冷却达到节约冷却水的目的。例如我们模具板块的冷却设备，原由水冷却，现改为由一电解质水冷却塔直接冷却模具，冷却后可以降温至32-34℃，能满足生产工艺上的要求，这样每天可以节水0.5万m3，每年节水182万m3，取得较好的效果。   （三）利用人工冷源或海水作冷却水，减少地下水或淡水用量   沿海城镇，也可以采用海水作冷却水以代替淡水。海水资源丰富，来源稳定，水温亦比较适宜，另外设备投资少，占地面积小，因一般不再循环使用，所以可以省去回水设备及凉水塔等。   另一合理利用水资源的办法是对地下含水层进行冬灌夏用的措施。就是在冬天将冷水灌入地下含水层，夏季则抽出用于空调制冷。这种方法用于在将来可能对本企业模具板块的冷却系统等取得良好的效果。   （四）合理利用冷却水   合理利用冷却水包括几方面。例如对已使用过的冷却水可以进行一定的降温传送后，反复使用。也可以在第一次作为冷却水使用后，用于其它对冷却水要求较低的场合。例如在我们模具板块的冷却中，第一次冷却后，冷却水的温度由9℃上升到25℃，然而另一车间的冷却水温度允许略高些其温度上升到35℃，然后还可利用到于对冷却水温度可更高些的另一车间，其冷却水出水温度上升到40℃，最后送至锅炉车间使用，提高锅炉给水温度，降低了煤的耗量，并使同一冷却水在不同要求的车间被多次利用，不仅达到节水的目的，在经济上也是合理的。１３８ 四、一水多用或污水净化后再用以节约用水   由于工艺中各环节的用水水质标准不一，因此可以利用某些环节的排水作为另一些环节的，以达到一水多用，从而做到节水的目的。   本企业中有些环节出来的水质较差，如果经过合适的处理，往往可以回用或降级用于其它环节中去，以达到的目的。节能热处理节能措施有设备节能、工艺节能、管理节能、一次能源应用（天然气）以及专业化生产等等，而针对本企业生产模式，仅从热处理车间设计中选用热管空气冷却器取代传统为一个例子进行叙述。（1）在企业的资本得到一定的积累后我们将采用的原水—油、水—板式换热器、列管式换热器循环冷却系统及冷却塔循环冷却系统，以达到节能、节水（二次能源）目的，可取得明显经济效益和社会效益。（2）设计中选用热管空气冷却器热管原理热管是一种具有极高导热性的传热元件，它通过全封闭真空导热管内工质的蒸发及凝结来传递热量，管内工质吸热后以蒸发和沸腾的形式变成蒸汽，把热量输送到冷却段，从而实现热量转移（热交换），达到冷却目的，如图1所示。热管空气冷却器１３８ 把单个热管组成管束，中间有隔板，上段（冷却段）焊有螺旋翅片，以增加散热面，将淬火介质的热量通过管内下段，使工质吸热蒸发成蒸汽，由上段通过鼓风机吹到空气中去；工质蒸汽冷却后又凝固成液体，如此反复循环，以达到使淬火介质冷却目的。淬火介质冷却上应用常用淬火介质有水、盐水、淬火液、淬火油，其冷却方法基本相同。一般采用循环水池（油池）、过滤器、循环泵及用水—油、或水—水冷却器（板式或列管式）循环系统，而水—水、水—油冷却器中的冷却水还必须再设一套带冷却塔水冷却系统进行冷却。这几年由于空气冷却器研制成功，并开始在热处理设备上应用，淬火介质冷却上应用、高中频设备上应用，取得了明显经济效益和社会效益。我们在热处理车间设计中，已成功采用了空气冷却器，在高中频设备冷却水上使用，淬火油、淬火液冷却中使用。这套系统，它取消了循环水池或油池，取消了一套带冷却塔冷却水循环系统，其投资有所降低，但其运行成本大大降低，且热管寿命很长，不像水—油换热器经常要清洗，冷却效果随时间而下降，维修困难，清洗困难，企业反映也比较强烈（尤其是淬火油槽冷却）。选用空冷器后，这些问题均已解决，尤其我国是缺水国家，大部城市均为缺水城市，节约用水，其意义更为重要。在国外工业发达国家上世纪90年代已较普遍采用的技术。高中频设备冷却１３８ 高频设备目前国内极大部分高频选电子管高频，过去大部分冷却水使用自来水，由于水质硬度均偏高，使灯式高频振荡管经常要清洗，影响生产，影响使用寿命。近几年开始使用纯净水或软化水，但这必须要采取冷却系统。传统办法是加大循环水池，补充冷却水，或用板式换热器、冷却塔等循环冷却系统。我们设计中选用高频设备冷却水循环系统，即采用空气冷却器冷却循环系统有二种情况：a.高频设备冷却水管直接与高频空气冷却器（有系统产品）连接，就可以。循环水池、水泵均不需要，因这种专用空气冷却器自带一个水箱（100KW高频为0.8m3、60KW为0.6m3）、水泵。条件是高频设备与空冷器不能布置太远。直接布置高频间内，空冷器噪音≤70dB（A）b.第二种情况，也设水泵房，但水池可大大减小，选不带水箱、水泵高频空冷器，可布置在室外，冷却水自流到水池，由泵将水打到冷却器，再送到高频设备。夏天气温高时（尤其是南方）对冷却器还设喷雾冷却功能，增加冷却能力。经济效益分析以一台炉子按1000kg/h生产能力淬油件为例：采用传统板式换热器循环系统板式换热器按1000kg/h淬火油件热量计算需11～12t/h冷却水耗量，不能直接排放，要另设带冷却塔冷却水循环系统，即一套冷却油循环系统、一套冷却水循环系统。电量比较：油泵+水泵电量：～8KW油泵+鼓风机电量：～6KW投资比较：油循环系统+水循环系统7万元空气冷却循环系统6万元１３８ 水耗量比较：循环冷却用水耗量～0.8/h空冷循环系统/粗略计算按年负荷4000h计算a.电费：（7-6）×4000=4000KWh/年1KWh按0.8元计4000×0.8=3200元b.水费：0.8×4000=3200m3/年1m3水按3元计3200×3=9600元c.维修费：指板式换热器换热片清洗、冷却塔清洗放水，放油及产生停产损失费等一次维修费按0.3万元计，以一年清洗二次共计0.6万元年节费用总计0.32+0.96+0.6=1.88万元/年一台炉子生产能力1000kg/h淬油件情况下：①使用空冷器节约投资1万元②节电：4000KWh/年③节水：3200m3/年④年节约运行费：1.88万元/年另外，由于节电、节水其社会效益更为明显。§1.1劳动保护与安全卫生一、劳动【1】劳动定员１３８ 企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：①工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人；根据生产规模，本项目总共有四个车间，两个大的组装车间，一个塑料外壳制造车间和一个内芯生产及内芯电池组装车间，具体工人安排是：组装车间每个车间有四条生产流水线，每条流水线有工人10人。塑料外壳制造车间有两条流氺线，每条流水线12人，一个内芯生产及内芯电池组装车间也是两条流水线，每条流水线20人，维修工人10人，总共工人人数是10*8+12*2+20*2+10=154人.②工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员；每条组装流水线派1人，塑料外壳制造每条流水线派2人，一个内芯生产及内芯电池组装每条流水线派2人，供水供电管理人2人，玩具设计研发人员6人，总共1*8+2*2+2*2+2+6=24人。③管理人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员；每个车间派设1位车间主任，共4人。仓库管理员6人，生产管理负责人2人。共12人。④服务人员：是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员；产品技术服务人员10人，厂内清洁卫生及食堂工人总共20人。共30人。劳动定员汇总表：１３８ 人数人员种类人员种类人数总人数合计工人流水线生产工人144164人维修工人10运输、装卸工人10工程技术人员流水线工程技术人员1624人供水供电管理人2设计研发人员6管理人员车间主任427人仓库管理员6１３８ 生产管理总负责人2办公人员15服务人员产品技术服务人员1030人厂内清洁卫生及食堂工人20合计245人【2】年总工资和职工年平均工资估算分人员类别估算年工资总额，并计算职工年平均工资。工人：1200元/月，工程技术人员：流水线工程技术人员2500元/月，供水供电管理人2000元/月，产品设计研发人员3000元/月，管理人员；车间主任3000元/月，仓库管理员2000元/月，生产管理总负责人4000元/月，产品技术服务人员2000元/月，厂内清洁卫生及食堂工人800元/月.人员种类人数工资（元/月）年工资总额（元）职工年平均工资（元）１３８ 工人流水线生产工人1441200207360014400维修工人10120014400014400运输、装卸工人10200024000024000工程技术人员流水线工程技术人员16250048000030000供水供电管理人220004800024000设计研发人员6300021600036000管理人员车间主任4300014400036000仓库管理员6200014400024000生产管理总负责人240009600048000１３８ 办公人员15250045000030000服务人员产品技术服务人员10200024000024000厂内清洁卫生及食堂工人208001920009600所有职工年平均工资18235.1元合计4467600元（办公人员包括：公司财务部会计人员4人，原材料财采购人员3人，人力资源部，公共安全卫生管理人员）【3】劳动人员培训及费用估算人员来源分析，需培训的人员总数。１３８ 项目前期工人主要来源于中青年，组装车间主要是女性，制造车间主要是技术性的工人，都在招聘后经过一段时间的培训。工程技术人员、管理人员、服务人员主要通过人才市场招聘。根据生产和管理的需要在上岗之前作必要的培训。项目后期，为提高厂内人员的综合素质和提高生产率水平培训分批进行。根据工厂的实际情况决定人员培训总数。培训方式：主要有两种培训方式：⑴派往类似工厂的生产现场和设备制造现场，通过实习培训生产、维修和管理人员，部分生产维修人员可参加本项目设备安装、调试、运转。引进国外新工艺、新技术、新设备，必要时派往国外生产现场和设备供应厂实习。⑵在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。培训计划：项目后期，为提高厂内人员的综合素质和提高生产率水平培训分批进行。根据工厂的实际情况决定人员培训总数。培训费用：培训费用每年从利润的总额里面抽取3%。二、安全卫生为确保投产后符合职业安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，在可行性研究报告中，应根据国家有关规定进行分析和评价。【1】生产过程中职业危害因素的分析⑴生产过程中职业危害因素的分析；根据生产流程１３８ ⑵生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、振动、噪声等操作者健康影响的分析；⑶生产过程中危害因素较大的设备、分布点及其危险程度。⑷可能受到职业危害的人数及受害程度。【2】职业安全卫生主要设施⑴采用合理的生产组织，先进的生产流程及生产技术，将危险和有害因素降低至最低程度；⑵危险系数较大的生产点、拟采取的防护方案及安全检测设施；公司配备的劳动安全卫生抢救药品、器材，应定期检查和更换，防止失效；⑶产生噪声较大的设备设单独隔间，采取隔音、吸音措施，尽量减小噪音干扰危害；⑷使用塑料熔化中的主要成分不发生性质的改变，不产生二次公害及可能出现的影响工人身体健康的有害气体；⑸采用高级塑料、或铝合金制造的轴流式风扇，，每套风扇离厂前均经过专人严格定位及平衡测试，确保厂房的通风、通气；⑹生产过程中的自动报警、紧急事故处理等安全设施的初步选择方案；１３８ ⑺对高温、高噪声、高振动工作环境拟采用的防护、检测和检验设施。【3】劳动安全与职业卫生机构机构设计及人员；工厂设有安全卫生管理部门，部门总共3人。由部门研究制定工厂的安全卫生管理制度，由这些人员负责执行控制。劳动安全卫生的监察管理和监督(一)为确保公司各项劳动安全卫生制度落到实处，公司成立劳动安全卫生领导小组，分别对本公司的劳动安全卫生负主要领导责任；分公司的负责人，对分公司的劳动安全卫生负直接领导责任。(二)工厂实行经济责任制和签订各种形式的经济承包合同，必须同时落实劳动安全卫生措施；实行多层次承包的，应层层落实。(三)工厂设置劳动安全卫生管理部门，配备专(兼)职劳动安全卫生技术人员，负责组织、监督、检查、推动本单位和本系统的劳动安全卫生工作。(四)工厂按有关规定，每年从固定资产更新改造资金中提取劳动保护技术措施经费，用于改善劳动条件，不得挪作他用。没有更新改造资金的部门，应从事业费用中解决。(五)工厂负责对员工的劳动安全卫生进行教育与技术培训，定期考核，经考核合格后方可上岗操作。(六)工厂实行每天8小时工作制。加班加点应在不损害员工健康的前提下进行，每人每月不得超过48小时，确目生产需要超过的，应经员工同意，报公司各部门主管批准。１３８ (七)禁止招用未满16周岁的未成年人，禁止安排未满18周岁的工人从事有毒有害的作业和繁重的体力劳动：(八)工厂严格执行保护女工的有关规定。禁止安排怀孕、哺乳期女工从事有毒有害的作业和繁重的体力劳动。(九)工厂严格按国家规定发给员工防护用品、用具，建立健全使用、发放等制度。各部门不得以现金代替物品。工厂配备的劳动安全卫生抢救药品、器材，应定期检查和更换，防止失效。(十)员工必须严格遵守劳动安全卫生法规、规章、制度和操作规程。员工有权拒绝违章指挥，对漠视员工安全、健康的单位及其负责人，有权批评、检举、控告。(十一)工厂劳工工会对套司执行有关劳动安全和劳动卫生规定、标准实行监督，以维护员工的合法权益。伤亡事故处理(一)工厂若发生伤亡事故，必须立即组织抢救，不得故意破坏事故现场，不得隐瞒、虚报或敌意延迟上报。(二)发生重伤、死亡或其他重大事故，公司各主管部门应会同同级工会组成事故调查组，查明原因、分清责任、提出整改措施和对事故责任人员的处理意见。劳动、卫生、公安、检察部门和工会组织也可派人参加。(三)事故调查组必须在事故发生之日起15日内向企业事业单位的主管部门、劳动部门、劳工工会报送事故调查报告书。特殊情况不能按时报送的，应向本公司主管部门申请延期。１３８ (四)工厂主管部门应在接到报告书后30日内提出处理意见，申报劳动部门。特殊情况不能按时申报的，应向劳动部门申请延期。日常监测检验人员。三、消防消防措施和设施消防设施一、灭火器材类1、灭火器，包括手提式和推车式，有干粉、1211、CO2、泡沫、水剂；2、室内消火栓系统，包括室内消火栓、水带、水枪。二、破拆工具类，包括消防斧、切割工具等。三、其它消防系统火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统场址周边消防设施状况生产车间周围多为沙土地带，没有草木等易燃环境，附近最近的消防站约10分钟的车程。场地所处位置风力较大，附近没有民用建筑，多为工厂，周边消防设施状况良好。消防措施一、控制可燃物。用非燃或不燃材料代替易燃或可燃材料;采取局部通风或全部通风的方法,降低可燃气体、蒸汽和粉尘的浓度;对能相互作用发生化学反应的物品分开存放。１３８ 二、隔绝助燃物。就是使可燃性气体、液体、固体不与空气、氧气、或其它氧化剂等助燃物接触,即使有着火源作用,也因为没有助燃物参与而不致发生燃烧。三、消除着火源。就是严格控制明火、电火及防止静电、雷击引起火灾。四、阻止火势蔓延。就是防止火焰或火星等火源窜入有燃烧、爆炸危险的设备、管道或空间,或阻止火焰在设备和管道中扩展,或者把燃烧限制在一定范围不致向外延烧五、生产工艺性质，本项目生产厂房的火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级为二级。六、厂区内设符合规范的消防通道，并配备室外消防给水管网、室外消防栓。七、厂房内设置疏散通道及疏散门，并有安全疏散标志。八、选用安全可靠的电器设备和材料，材料的导线截面留有充分余量。九、各种建筑材料、动力管材、空调管材及保温都选用非燃或难燃材料。十、生产厂房设有24小时火警值班室，火警广播及直通电话。十一、厂房内设火灾报警装置，事故排风装置和室内消火栓。十二、采用充电蓄电池灯具作为疏散照明，放电时间不少于20分钟。１３８ 第1章组织机构与人力资源配置（一）招聘管理为规范公司人力资源管理，提高招聘工作的效率，科学、合理地配置公司人力资源和加强员工队伍建设，依据国家法律和有关地方法规，结合本公司实际情况，制定本制度。招聘部门人员初步方案：生产车间（100人），资料部（10人），研发部（10人），样品室（5人），品管部（30人），人力资源部（25人），样品部（20人），成品仓（20人），实验室（20人），维修工程部（50人），保安部（25人）（二）培训管理只有实施合理的培训，才能使组织的人力资源不断随着组织的发展而发展。根据组织发展需要制定出员工培训体系，培训的重点为员工的思想行为等综合素质的提升，使员工“持续地”认同组织的企业文化并共同发展，组织人力资源部是培训政策制定与监督部门，“培训下属员工”是组织全体管理人员的一项重要职责。管理概念：就是“管人理事”，管理的前提是“管”；“理”就是在掌握事物的性质和变化规律的基础上，要因势利导，建立健全的工作目标/责任/考核/监管等相关的激励办法，使得负责资源配置，工作进展，质量监督，责任落实都在你的控制之中，让其得到充分的调配，优化，利用，整合。不能有安排没检查，有布置没落实，有上文没下文。一、管理的后盾：权力。有权力才能管人理事。二、怎样管好员工？１３８ 1了解员工的基本特征（家庭/年龄/技能特长等），关心员工的心理心态。2利用权力（尽量利用后两种权利）使员工服从你。3安排任务遵从“5W1H”原则。4定时检查，发现问题，解决问题。5及时对员工的工作进行考核评估，有奖有罚。（有物质上奖励也有精神上奖励，其实平时要多用精神上奖励，更能鼓舞员工士气。）6要会用劳动纪律和工作规范来约束/控制员工。7善于总结工作状况，布置以后的工作，听取下属意见/想法/和要求。培训概念：就是对员工进行技能教育和思想教育的一个过程。一、培训的要点：1目的要明确:就是要上员工知道你想做什么。2方法要正确：要有适当的方式方法，要引导而不是填鸭式教育。3要有耐心：要循循善诱，举一反三。4要有教育者姿态：有些干部一听说给员工讲课，双腿就发抖。5要由浅入深，通俗易懂。6要说到做到，共同提升。二、与员工交流沟通的五项要素与员工交流沟通时，语言只是一部分，你的面部表情，手势和身体姿势等表现出来的信息，流露出你的真实感觉和想法；1：接触与避免接触１３８ 不同文化，不同地域，交往程度不同，交流沟通内容不同决定你适当接触或避免接触你的沟通对象。2：身体距离不同文化，不同地域，不同身份决定距离的大小，通常约为1.2米。3：姿势/面部表情/目光接触和凝视注意这些更能了解或判断对方的真实想法。4：手势/语调可以了解对方的情绪，或表达自己的情绪。5：沉默学会打破沉默，可以更加有利的强调问题；制造沉默会带来更紧张的气氛，或为自己赢得回答问题的时间。（三）薪酬管理组织的薪酬体系合理与否是组织在人力资源市场持续保持较高竞争力的重要指标。薪酬是报酬的重要组成部份，组织员工通常将它理解为个人工作价值的体现。可根据组织经营状况、结合市场态势制定公平公正的薪酬体系，根据员工绩效制定“宽带式”薪酬制度可极大提升组织整体绩效。薪酬制度初步计划：每日工作制为两轮工作班，早班为早上八点到下午两点半，中午十二点到一点为吃饭休息时间，晚班为下午两点半到晚上九点，下午五点半到六点半为吃饭休息时间。（以下均为平均工资，根据职位变动进行调整）１３８ 生产车间（100人）：每日工资60元，若按任务完成工作每月奖励200元；资料部（10人）：每日工资70元，若工作顺利完成每月奖励150元；研发部（10人）：每日工资100元，若设计产品被采纳奖励10000元；样品室（5人）：每日工资80元，若工作顺利完成每月奖励150元；品管部（30人）：每日工资80元，若工作顺利完成每月奖励150元；人力资源部（25人）：每日工资100元，若工作顺利完成每月奖励200元；样品部（20人）：每日工资80元，若工作顺利完成每月奖励150元；成品仓（20人）：每日工资80元，若工作顺利完成每月奖励150元；实验室（20人）：每日工资100元，若工作顺利完成每月奖励200元；维修工程部（50人）：每日工资100元，按修理件数进行奖励；保安部（25人）：每日工资80元，若工作顺利完成每月奖励200元；注：若有加班则按日平均工资的200%计算。（四）绩效管理考核是绩效管理的重要部分，通过绩效管理可评测组织的绩效成功与否。将组织战略目标进行科学分解，从组织到部门到个人，它贯穿组织战１３８ 略执行的始终，是一把标尺，发现并解决问题。绩效管理适合较大型企业组织（500-1000人以上），中小型企业适用绩效考核制度，“主要指标+基本指标”的考核方法较适用。（五）员工关系管理员工关系管理的基础是组织与个人发生了事实的劳动关系，人力资源的工作就是理顺这种关系，使组织与劳动者之间始终处于一种平衡状态下，共同发展。通常工作时间、加班、正常的考核淘汰机制会带来员工的不平衡，沟通是处理员工关系的关键。组织适当活动或聚会来促进企业的协调发展。１３８ 第1章项目实施进度安排项目实施进度规划一．项目建设周期本项目是自行研制开发的大型的电子玩具企业，为了尽快投资生产发挥它的经济效应和社会效益，结合本项目的本身的特点以及我们企业自身的情况来综合考虑，建设周期在项目报批和合同生效后24个月内建成。二，项目各个阶段的实施规划安排本项目是一个大型的综合开发项目，规模大，程序多，技术先进。项目实施计划大概按一下几个阶段进行。第一阶段：项目前期工作，即从预可行性研究报告编制主项开始引进合同生效。包括预可行性研究报告及项目建议书、预可行性研究报批、可行性研究报告及报批、环境评价报告及报批、投资合作合同谈判生效等等。第二阶段：勘察和设计工作，即从地质勘查到详细工程设计完成。包括地质勘探、建筑设计、设备采购等等。第三阶段：施公前期准备工作，包括三通一平，临时设施建成。第四阶段：施工安装，从土建、地下工程施工开始到电器仪器安装完成。第五阶段：联合试车（包括单机试车、联动试车、投料试车等等）、考核验收、厂组织与劳动定员、投入生产等。三．项目实施进度横道图１３８ １３８ 第1章投资估算与资金筹措随着竞争压力增大，玩具已经逐渐被许多成年人所接受。根据近期的统计数据可知，中国的玩具潜力巨大，而智能玩具不仅具有其他玩具的特点，而且更生动，更具智慧性。根据估算，小神通生肖玩具厂总需要3000万元。本项目建设，包括新建厂房，购买工艺设备以及原件。§1.1一，项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金固定资产投资总额由固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为固定资产投资总额。(1)固定资产投资。根据前述各部分中估算的费用额，估算固定资产投资。l①工程费用。分为建筑工程、设备购置、安装工程、其他四项费用，可按主要生产车间、辅助生产车间、公用工程、服务及生活福利设施、厂外工程等分别计算，以人民币、外币分别表示。主要生产车间是指生产主要产品的生产车间，辅助生产车间指为主要生产车间配套的工程项目。公用工程是指为本项目生产服务的工程，如循环水场、给排水管网、给水泵站及水池、消防设施、三“废”处理、输变电工程、电信工程、供热电汽线路等。１３８ 服务及生活福利工程包括办公楼、试验楼、职工宿舍、食堂、学校等。厂外工程主要是指本项目外围的输水管线、排水系统、高压输变电、物料管线、通讯管线、专用码头、专用公路、铁路专用线、销售仓库、货物转运站等。l②其他费用。除了将前几章中已估算的费用进行汇总分类外，还应将未估算的费用项目作出详细的估算。其主要费用项目有：①建设单位管理费；②职工培训费；③办公和生活家具购置费；④土地征用费；⑤外籍技术人员来华费用；⑥出国人员培训考察费；⑦进口设备材料国内检验费；⑧工程保险费；⑨大件运输措施费；⑩大型吊装机具费；①项目前期工作费；②设计费；③其他费；第二部分费用估算是，应说明各种费用的取费标准、定额，一般按国家和地区有关规定执行。估算中有外汇费用时，以外币表示。l③预备费。分为基本预备费和涨价预备费两部分。分别计算列出，涨价预备费以年度投资中第一部分费用为基础，按国家计委发布的费率计算，同时需考虑外汇部分的限价因素。(2)固定资产投资方向调节税，按国务院第82号令的有关规定执行。(3)建设期利息应根据提供的项目实施进度表已研究确定的基本建设投资来源及资金筹措方式、各种贷款的利率及分年度用款计划表计算得出。当项目投资来源为多种渠道时，应分别计算各种贷款资金的建设利息。附表-1项目投入总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占项目投入总资金的比例估算说明合计其中：外汇1建设投资3030.91700.794710161.1建设投资静态部分2745.61800.719885811１３８ 1.1.1建筑工程费558.100.1463550421.1.2设备及工器具购置费965.300.2531383661.1.3安装工程费115.3600.0303766031.1.4工程建设其他费用975.203830万美元0.2557355191.1.5基本预备费1307.2200.0342802791.2建设投资动态部分285.329900.0748243491.2.1涨价预备费95.067700.0249303651.2.2建设期利息190.262200.0498939832流动资金782.837800.2052898393项目投入总资金（1+2）3813.3295011.2流动资金的估算l1．资金的组成。项目流动资金按其在生产过程中的作用，可以分为：储备资金，生产资金，成品资金。１３８ 附表-2流动资金分布表单位：万元序号名称人民币外汇合计所占比例说明　1储备资金300030030.00%2生产资金400040040．00%3成本资金30030030．00%总计100001000100．0%1.3固定资产还款借款估算固定资产还款估算是在投产后到达产期后，每年的还借贷估算附表-3固定资产投资借款还款计划（从生产期开始）单位：万元年份年初借款余额本年应计利息本年还本数年末借款余额41890.2622127.5927350.26221540.051540.0103.95381.01159.061159.078.2325402.757.07757.051.0975508.249.08249.016.8075249.0合计　377.68021890..622　2．资金的筹措１３８ 本项目建设总投资估算为3000万，其中估计向中国开发银行贷款1500万；年利率按6.03%算，政府扶持民族工业，专向拨款390万元；吸引国外投资30万美金，其中汇率按7.03算；其余约900万元有企业自己筹集。其中流动资金1000万元，占总资金的33.33%，。附表—4项目总资金列表单位：万元序号名称总计所占比例说明1银行贷款150050%2政府拨款39013%3外资30万美金7%汇率以固定汇率计算，不受浮动影响１３８ 4企业自筹90030%其中银行年汇率按6.03%计算，美元固定汇率按7.03计算。企业自己筹集资金分析本项目由股东A直接投资600万，股东B以土地作为出资方式，按当时土地价格以100万计算，本项目既有法人以股票融资方式，共融资200万，合计900万元。项目融资风险分析融资风险分析中应重点考虑下列风险：1资金供应风险2利率风险3汇率风险。1资金供应风险：资金供应风险是指项目在实施过程中由于资金不落实，导致建设工期延长，工程造价上升，使原定的投资效益目标难以实现。导致资金供应风险的主要原因有：一，已承诺的出资的股本投资者由于出资能力有限（或者由于拟建项目的投资效益缺乏足够的吸引力）而不能兑现承诺，二原定发行的股票，债券计划不能实现；三；既有企业法人由于经营状况恶化，无力按原定计划出资。本项目属于合资企业，对于企业的供应风险较大，借鉴一些成功企业的经验，我方建立全方位的保障机制，使本项目能成功投产，运行。2利率风险１３８ 利率风险是指由于利率变动导致资本金上升，给项目造成损失的可能性。利率随金融市场的情况而变化，未来市场的利率的变化会引起项目的资金成本变动，采用浮动利率，项目的资金成本随利率的上升而上升，随利率的下降而下降。采用固定汇率，如果未来利率下降，项目资金成本不能相应下降，相对资金成本将升高。因此无论采用那种利率都存在很大的风险，因此对未来的利率的走势分析很重要。本项目为降低风险，采用固定汇率，预测到将来的利率将升高。3汇率风险汇率风险是指由于汇率变动过项目造成损失的可能性。国际金融市场上各国货币的比价在时刻变动，使用外汇贷款的项目，未来汇率的变动会引起项目资金发生变动以及未来还本付息用指出的变。因此，对于那些使用外汇数额较大的项目对人民币的汇率走势，所借外汇币种走势进行分析，以确定借用何种外汇采取以何种结算方式。本项目共获得30万美元的融资，结算采用固定汇率，降低汇率风险。１３８ 第1章风险分析近年随着我国人均收入的增长，玩具市场需求旺盛。预计中国内地玩具年消费额将以每年40%的速度增长。2010年中国内地玩具年消费额渴望超过120亿美元。中国内地14岁一下的少年儿童及婴儿人口超过3亿人。占全国人口的25%。其中城市儿童约9000万人，构成了一个强大的玩具消费群体。近年父母普遍认为玩具能启发儿童智力的观念，加上中国绝大部分家庭只有一个小孩，父母均乐意在孩子身上花费。因此中国内地本身就是一个玩具消费大市场。2007年中国（内地）玩具年产值1500多亿元，年出口150亿美元，占77%，内销市场额约350亿元，占23%。所以说中国的玩具在国家的市场上也有非常好的优势所在。总的来说玩具行业的前景无论是在中国还是世界上都是很客观的。但是由于市场经济中各种因素、同行业的竞争已经玩具行业本身的一些特点来看这个行业还是有一些风险存在的。下面用一下几点来分析下我们这个项目的各种风险以及对其分析。一、政策风险由于今年美国金融海啸引起的经济危机影响了世界各国，当然中国也不例外。中国的沿海地区的很多外向型劳动密集型产业一个接一个的倒闭，这里大部分是玩具行业产业。本来在世界玩具市场上占有很大地位的国内玩具市场今年的国外订单大大缩水，很大企业都面临倒闭。而国家为了应对和解决出台了拉动内需十项措施等等一系列有利于制造业的政策。再加上我们企业的产品是自主研发的高科技产品，投资大，实力强大，有足够的能力在这种低迷的市场环境中突出重围。所有说在政策层面上的风险很小。二．资源风险１３８ 作为自主研发产品的企业最主要的资源就是核心技术。本公司有着自己的技术设计部，请到了国内外著名的专家，有强大的实力来保障产品的质量。再加上我们的一些从外采购的部件等都和合作方谈好并签好了合同，所以在资源方面的风险可以忽略。三．技术风险我们的玩具主要由以下几部分部件构成：内芯、电池、遥控器、塑料外壳、外衣（即包裹在塑料外壳上面的布制衣料）、外包装。鉴于企业的规模和生产成本等各种经济和技术性原因，本企业只复制其中两个关键部件的生产——内芯和塑料外壳，其他的部件从其他的玩具生产部件供应商进行采购，以实现企业经济上的优化和企业结构上的统一。企业在采购齐全部件后，在企业内部的工作车间进行组装和装备，得到我们企业的产品——小神通生肖儿童玩具。1，本企业所采用的溶化炉规划拥有成熟的兴建技术，在一群专业旳工程师设计下将能为企业的塑料溶化提供完善的服务。该设备是与美、日两国大型溶化炉厂商进行技术合作，以最专业的技术能力应本企业的具体要求和实际情况设计和开发的具有世界先进水平最先进的塑料溶化设备。2，内芯的设计则用到了W536的多媒体电子玩具芯片系统的设计。在世界上处于领先地位四．市场风险１３８ 现在的中国虽然是世界上最大的玩具生产国。但是中国内地很多玩具厂仍在生产传统玩具，只需运用简单的技术和手艺，大部分成为国际玩具厂商的OEM生产线代工。业内人士指出现在中国出口玩具以模型、塑料、填充玩具为主，而高科技智能玩具出口较少，竞争力不强已经成为中国内地玩具市场的主要阻力。根据AC尼尔森公司的一个调查报告显示：中国内地已经成为国际授权业界的主要目标市场。期中动画、卡通人物是受调查者眼中最具增长潜力的增长项目。玩具是动漫形象最后的终端载体之一。未来玩具业与卡通业在中国内地融合形势比前应广阔。所以我们的产品很符合未来玩具的发展形势，市场风险方面也不用太担心。五．内部环节脱节风险据预测，内部环节中可能脱节的部分为各个阶段之间的平滑连接。随着第一阶段目标（安全生产与设计的产品）的完成，在第一阶段时候争取到的客户需要全方位的服务，而公司最根本的守则是为客户提供的全方位服务，但是在网上的咨询服务和专卖店的服务要等到第二阶段才能开始。这需要我们充分做好计划，在不同阶段之间划出缓冲区，不是截然分开、孤立三个阶段，为客户提供全面的服务。六．成本控制风险　公司是独有创新技术为源泉的，所以在成本控制方面最大的风险在于过多投入市场开发而忽视增加投入技术创新、技术服务的资源。大笔的风险投资吸收后要控制好资金用途，做好资金使用计划。我们会很好的补充在这方面的人才资源，并做好成本的控制。七．竞争风险小神通生肖儿童玩具VS其他的玩具面我们用一下几个方面来分析说明。中国的现在的玩具行业主要的不足有一下的三个方面。１３８ 1，品质不高中国国家质检总局在2004年初公布的玩具抽样调查表明中国内地玩具产品合格率仅为76%，部分企业仍在生产销售不合格的玩具产品。玩具产品的合格率比较低，已经对儿童的身体健康造成了威胁，同时也严重影响了玩具的出口。与此同时玩具市场对玩具安全标准的严格化，对玩具的质量有了更高的要求。我企业所研发的玩具产品通过了国家质量体系的一系列的质量验证，在品质方面做到了确保质量关的实力，并准备逐步打造世界知名品牌，立足国际市场而做准备。二、产品设计、技术及市场开发落后与当今国际玩具业相比，中国内地玩具不论在产品设计、技术及市场开发方面严重落后。就国际玩具市场整体而言，已经形成一条成熟的设计生产销售链条，而中国内地玩具业在这一链条中处于附加值甚低的边缘位置。业内人士认为，中国内地玩具业实力不济，现阶段不能与跨国企业打品牌战，只能逐步进入并顺应国际分工体系。我们的企业也认识到了这一点，并聘请了诸多国内外的知名专家来弥补这个方面的不足。我们可以保证我们的专家设计出来的产品一定会达到世界领先水平的。三、缺乏自主品牌１３８ 以玩具制造业最发达的广东省为例，约五成以上玩具是以来料加工贸易方式出口，生产的玩具多靠国外提供技术设计，完成加工订单后，产品几乎全都销往国外，这些玩具缺乏自己的品牌和自主知识产权，厂商只能赚取极为微薄的加工费用。由于玩具生产厂商加工比例过大，导致厂商过分依赖外来订单，容易受制于人，且仅依靠收取加工费用从长远看不利于玩具出口规模的拓展。我们企业所设计生产的“X淘气生肖玩具”，有着独特的特点和用途：它可充当孩子的玩伴，为孩子的童年增添乐趣，减少孩子的孤独感，使孩子的身心健康成长。M系列产品作为动态的玩具可以帮助沉默寡言、性格孤僻的孩子，在轻松自由的氛围中产生愉快和自信的心情，逐渐形成活泼、开朗的个性。还有开发智力的功能。益智玩具，顾名思义就是帮助开发儿童智力的玩具。针对本系列产品，他们都多才多艺、全能冠军，游戏歌舞加赛跑，样样都有一套，智能聪慧，是乐坛巨星、舞林新秀，会为你唱生日歌，身体里面有可活动的关节，可以摆不同的造型，另有与之配套的衣服，供小孩子培养动手能力。所有我们已经形成了完整的设计、生产、销售的体系，并已经具备了在玩具市场中担任佼佼者的实力，毫无疑问是中国玩具行业中自主研发的品牌代表。八．财务风险（应收帐款/坏帐/亏损）我们会在生产规模和销售手段等方面要做好市场调查和分析避免为了产量盲目的生产，要对玩具市场和竞争对手有足够的了解，尽量做到坏账比例很小，应收账款可如期到达。九．管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）由于关键的核心技术人员为自有人员，也是创业人，因而管理方风险主要存在于职业经理人的聘请上。其他的人事问题可迎刃而解。十．破产风险１３８ 我们是自行投资的企业，在投资初期已经做好了各项投资计划和流动资金的准备。再加上国家政策的支持的环境下，我们非常有信心，也有实力在玩具行业叱诧风云。因而我们认为我们企业的破产的风险可以预期为接近0。随着城市居民收入提高、生活质量的改善，中国内地对玩具的需求已有了较大的改变，从传统的中低档次的电动型、拼装型、装饰型玩具转向追求新颖的电子型、智能型玩具。据调查显示结果，34%的消费者会乐于选购电子型玩具，46%的消费者倾向于选择智能型玩具，农村消费者愿意购买电动型玩具。所以自主开发产品的可扩展性就很强，而且价格很有竞争优势。所有我们的用高科技改良技术和创造的品牌，将进入品牌经营的时代。１３８ 第1章可行性研究结论与建议对的拟建方案建设条件非常不错适应当地政府的经济发展的要求的当地老百姓的就业等需求。能够得到政府和百姓的大力支持。产品方案成熟，具有非常大的可行性，能够在不影响环境的前提下加快当地的经济发展并为当地的居民提供大量的就业岗位。工艺技术引用当前世界领先技术，在经济快捷的基础上使得生产线的生产非常可行。经济效益、社会效益非常明显。该项目虽然在一定程度上给当地的环境造成一定的影响，但是由于采取的措施得当，将这一影响缩小到最低的限度。并却达到了国家的环境标准。１３８ 第1章财务报表投资使用计划及资金筹措表单位：万元序号年份项目合计121总投资3000180012001.1固定资产投资180010807201.2投资方向调节1.3建设期利息530.811.4流动资金2资金筹措3000180012002.1自有资金9005401602.1.1企业自筹210126642.1.2国家资助350210140１３８ 2.2借款15009006002.2.1长期借款8004801202.2.2流动资金借款5030202.2.3短期借款6503901602.3其他600360140总成本费用估算表单位：万元序号年份项目合计生产期3456789101112131415生产负荷（%）839846884090809010090100901009010090100901009010090100901009010090100901生产成本8398468812962192324032403240324032403240324032403240324032401.1外购原材料503908.12777.61555.2194419441944194419441944194419441944194419441.2外购燃料动力8398468.8129.6259.23243243243243243243243243243243241.3工资及福利费8398468.8129.6259.23243243243243243243243243243243241.4259.2518.4648648648648648648648648648648648１３８ 制造费用16796937.81.4.1折旧费11203557.38172.8864345.7728432.216432.216432.216432.216432.216432.216432.216432.216432.216432.216432.2161.4.2修理费55933802286.4432172.8864216.108216.108216.108216.108216.108216.108216.108216.108216.108216.108216.1082管理费用419923446481296162016201620162016201620162016201620162016202.1无形资产摊销费2939460.8453.6907.2113411341134113411341134113411341134113411342.2递延资产摊销费125977.03.2194.4388.84864864864864864864864864864864863财务费用16796937.6259.2518.46486486486486486486486486486486483.1固定资产投资利息支出1175785.32181.44362.88453.6453.6453.6453.6453.6453.6453.6453.6453.6453.6453.63.2流动资金利息支出5039081.2877.76155.52194.4194.4194.4194.4194.4194.4194.4194.4194.4194.4194.44销售费用25195406.4388.8777.69729729729729729729729729729729725总成本费用65837.24536.45572.8696669666966696669666966696669666966696669665.1固定成本108340247.52721.843343.684179.64179.64179.64179.64179.64179.64179.64179.64179.64179.64179.65.2可变成本72226831.681814.562229.122786.42786.42786.42786.42786.42786.42786.42786.42786.42786.42786.46经营成本102175771.41576.71363153.42273941.7843941.7843941.7843941.7843941.7843941.7843941.7843941.7843941.7843941.784损益表单位：万元年份合计生产期１３８ 序号项目3456789101112131415生产负荷（%）40%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入1104004800960012000120001200012000120001200012000120001200012000120002销售税金及附加12913.426.36805.441510.21510.21510.21510.21510.21510.21510.21510.21510.21510.21510.23总成本费用65837.24536.45572.8696669666966696669666966696669666966696669664利润总额（1-2-3）43271.46237.243221.763523.83523.83523.83523.83523.83523.83523.83523.83523.83523.83523.85所得税（33%）14279.581878.28921063.18081162.8541162.8541162.8541162.8541162.8541162.8541162.8541162.8541162.8541162.8546税后利润（4-5）28991.8782158.95082158.57922360.9462360.9462360.9462360.9462360.9462360.9462360.9462360.9462360.9462360.9467可供分配利润18487.8508150.95081850.52060.82060.82060.82060.82060.82060.82060.82060.82060.82060.8累计未分配利润27631.286.91620.33240.53240.53240.53240.53240.53240.53240.53240.53240.53240.5建设投资估算表单位：万元万美元序号工程或费用名称估算价值１３８ 1固定资产投资建筑工程设备购置安装工程其他工程总值其中外汇1.1第一部分工程费用8381.1.1建筑工程720万1.1.2设备及安装100万8万1.1.3配套设施10万1.2第二部分其他费用5531.2.1无形资产2001.2.1.1征地费641.2.1.2技术转让费1361.2.2递延资产（开办费）3531.2.2.1建设单位管理费12.71.2.2.2前期工作费16.761.2.2.3勘察设计费76.761.2.2.4职工培训费243.7661.2.2.5办公生活家具费60.9421.2.2.6建安工程一切险2.16第一、第二部分费用合计13911.3预备费用4091.3.1基本预备费69.551.3.2涨价预备费2建设期利息合计（1+2+3）现金流量表（全部投资）单位：万元年份合计建设期生产期１３８ 项目12345678910生产负荷（%）0040%80%100%100%100%100%100%100%现金流入1057500058001160014250142501425014250142501500销售收入9600000480096009600960096009600960012000回收固定资产余值500000000000500回收流动资金180000010002000250025002500250025002500现金流出71618.421200180055.6367825.449212.779212.77固定资产投资1800600120000000000流动资金1920060060010002000250025002500250025002500经营成本3600000200400500500500500500销售税金及附加1291.340026.36805.441510.271510.271510.271510.271510.271510.27所得税3778500429046204701.54701.54701.54701.54701.54702.5净现金流量33531.58-1200-1800283.643774.565037.235037.235037.235037.235037.235037.23累计净现金流量-1200-3000-2716.361058.26095.436095.436095.436095.436095.4333531.58所得税前净现金流量80550-1200-18001060011400112501125011250112501125011250所得税前累计净现金流量-1200-300076001900030250415005275064000752508650086500计算指标：财务内部收益率（FIRP）：财务净现值（FNPV）（Ic=10%）投资回收期（从建设期算起）所得税后所得税前序号项目建设期投产期123456789101资产2400160048009600120012001200120012001200１３８ 1.1流动资产总额90003172.88318.571158311583115831158311583115831.1.1应收账款0000004170001.1.2存货00000000001.1.3现金9000300080001000010000100001000010000100001.1.4累计盈余资金00172.8318.571150.791583215.221064.441496.661928.881.2在建工程7200000000001.3固定资产净值42701627.21281.214171367.78935.56503.3471.1271.121.4无形递延资产净值3530000000002负债及所有者权益24001600480096001200012000120001200012000120002.1流动负债总额15001000000000002.1.1应付账款000000、00002.1.2流动资金借款00000000002.1.3其他短期借款5000000000002.2长期借款1000100010001000100000000负债小计15001000100010001000000002.3所有者权益900600380076001000012000120001200012000120002.3.1资本金900600150015001500150015001500150015002.3.2资本公积金00000000002.3.3累计盈余公积金00000000002.3.4累计未分配利润002300610085001185011850118501185011850１３８ 计算资产负债率指标：（%）流动比率：（%）速动比率（%）资产负债表单位：万元１３８'