年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目可行性研究报告 61页

'目录第一章总论...............................................1第二章企业基本情况.......................................8第三章市场预测和产品方案................................10第四章物料供应及生产协作................................21第五章工程技术方案......................................22第六章环境保护、职业安全卫生及消防......................38第七章节能..............................................43第八章企业组织和劳动定员................................44第九章项目实施进度建议..................................45第十章投资估算及资金筹措................................46第十一章财务评价........................................48附表:1.引进设备清单2.国产设备清单3.相关财务报表60 第一章总论1.1项目概况项目名称：年产3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线项目项目主办单位：XX汽车模具有限公司项目负责人：项目建设地点：可行性研究报告编制单位：1.2项目提出背景模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，因为模具在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。“模具是工业生产的基础工艺装备”也已经取得了共识。在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通信等产品中，60%～80%的零部件都要依靠模具成形。用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟的。模具又是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。目前全世界模具年产值约为900亿美元，日、美等工业发达国家的模具工业产值已超过机床工业。我国模具生产工艺装备水平总体较低60 ，需要大力发展，添置大量先进装备。目前，三资企业多使用产地为日本、欧美的模具加工设备；民营企业经过创业阶段的原始积累，随着模具水平的提高，模具订单向高水平的延展，也从过去较低水平的国产或台商企业的产品，升级换代为日本、欧美的模具加工设备。现在，韩国的机床在我国模具行业中的应用也越来越多；国产数控机床伴随水平的提高，也已开始被一些模具企业选用。模具行业固定资产投入与模具增长的产值比例全行业平均大致为1：1，处于快速发展期及上升强劲的企业的投入可达到1：1.5，甚至1：2。固定资产投入中，模具加工设备的投入在80%以上，2006年85亿元的销售额增长，就意味着100亿元左右的模具加工设备需求，模具企业的投入是长期持续的；由于模具产品是按高中低档市场划分，自然模具加工设备也是高中低档兼顾。模具加工近期是以提高数控化和计算机化水平为主，逐步推行三维设计、五面加工，积极采用高新技术，逐步走向CAD/CAE/CAM信息网络技术一体化。“十一五”期间，我国经济仍处于高速发展阶段，国内模具市场将继续高速发展，国际模具制造业也正向我国转移或到我国进行采购，我国模具工业正逢高速发展的良好条件和机遇。面对国际、国内的模具市场的良好前景，我国的模具工业将在产业结构、产品的技术水平、制造质量、企业的开发创新能力、体制与机制以及技术进步等方面会有较大发展，不但会成为模具大国，而且会逐步成为模具制造强国。60 我国模具基本分为冲压模、塑料模、铸造模、锻造模、拉丝模、粉末冶金模、橡胶模、无机材料成型模等共10大类，其中冲压模具占模具总量的40%以上。冲压模具中具有代表性的主要是为汽车配套的汽车覆盖件模具，以及为农用车、工程机械和农机配套的覆盖件模具；覆盖件模具的技术要求高，大都是结构复杂的大中型模具，代表了冲压模具的水平。此类模具在中国虽有一定技术基础，但水平不高，加上我国模具总量虽然已紧随日、美、德之后，但在产品结构、设计制造、企业组织结构、技术人才和标准化等总体水平上要比德、美、日、法、意等发达国家落后，造成能力不足，满足率只有一半左右，中高档模具主要依靠进口。汽车覆盖件模具的水平、能力和生产周期已成为汽车工业发展的瓶颈。因此，覆盖件模具将是“十一五”期间汽车工业发展的重中之重，以争取到2010年时汽车覆盖模具可以完全自配。XX汽车模具有限公司位于XX市小越镇新宅村，是一家专业设计和制造中大型精密汽车模具的企业，主要从事汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工。XX汽车模具有限公司根据目前国内汽车覆盖件模具的生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，决定实施年产3000吨汽车车身大中型型冷冲模模具生产线，产品为汽车覆盖件模具，销售总额约10500万元人民币。项目拟采用目前国内外先进的技术设备，引进具有丰富经验的精密模具设计、加工、管理及销售的优秀人才并按照现代企业经营理念运作，以期在覆盖件模具行业有所发展。　1.3可行性研究依据及范围1.3.1研究依据(1)XX汽车模具有限公司委托X西北工程设计研究院进行该项目可行性研究的合同。(2)XX汽车模具有限公司提供的有关基础资料。1.3.2研究范围根据上述文件要求，本报告对XX汽车模具有限公司汽车冷冲模具生产线项目进行分析研究，内容包括产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。60 1.4项目的目标和主要内容1.4.1项目的目标项目将形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。达产后，年销售收入10500万元；增值税为862万元；销售税金附加为69万元；利润总额为2342万元；所得税585万元。1.4.2项目的主要内容(1)本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具的生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房7000m²,引进日本、台湾地区等国家和地区的具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铣床等生产检测设备；新增数控车床、数控液压机、立式加工中心等国产设备。(2)利用计算机辅助设计系统，建立自己的图形库，重组设计新图形，以提高企业产品的开发和设计能力，同时还应注意将这种设计与市场信息、流行信息紧密结合，适应市场的竞争要求。(3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的改造及建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.5总投资及资金来源固定资产总投资：本次投资固定资产总额为2298万元，其中；建筑改造工程169万元；设备费用―1838万元；安装费103万元；其他费用―188万元。项目总投资：2798万元（含铺底流动资金500万元）。60 资金来源：全部企业自筹。1.6研究的主要结果经可行性研究其结论性结果为：(1)在国务院批转国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第十六条中机械第19条为：大型、精密模具及汽车模具设计与制造。充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。(2)项目产品为汽车覆盖件模具,产品市场需求量大，产品更新换代快，其模具市场前景良好。(3)项目采用先进的三维CAD模具设计、CAE分析、CAM自动化系统、高速加工等现代设计加工技术，与传统模具加工技术相比，具有制模周期短、成本较低、精度高和寿命长的特点，是综合经济效益显著的模具制造技术。(4)项目所需的配套协作件、原材料等来源可靠，质量保证。(5)本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房7000m²,同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅，可做到上马快，见效快。(6)本项目关键生产设备引进技术先进、自动化程度高、监测手段完备的设备。国产设备选用也以先进、高效、环保、节能为原则。(7)项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气将达到排放标准。项目环境劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。(8)本项目总投资为2798万元，其中固定资产投资229860 万元，铺底流动资金500万元。达产后将形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。(9)项目建设期12个月，达产后，年新增销售收入10500万元，增值税为862万元，销售税金及附加为69万元，利润总额为2342万元。(10)项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明：投资回收期为：3.08年(所得税后）投资利润率为：83.7%投资利税率为：116.98%由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。60 1.7主要技术经济指标表主要数据1、生产纲领年产3000吨汽车覆盖件模具2、产品方案3000吨汽车覆盖件模具3、原材料及辅助材料4106吨4、主要生产设备9台套5、公用工程用水量9000吨用电量400万度/年6、人员200人7、全年生产天数300天8、项目实施地厂区用地面积(m²)100009、本项目租用厂房的建筑面积(m²)700010、固定资产投资(万元)229811、销售收入及税金销售收入(万元)10500增值税(万元)862销售税金附加(万元)69利润总额(万元)2342所得税(万元)585财务评价1、投资利税率116.98%2、投资利润率83.70%3、投资回收期（税后）3.0860 第二章企业基本情况2.l企业概况XX汽车模具有限公司位于XX市小越镇新宅村，是一家专业设计和制造中大型精密汽车模具的企业，主要从事汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工。公司法定地址：X市小越镇新宅村，经营期限为20年。公司经营范围：汽车模具、汽车零部件及配件设计、制造、加工及销售。注册资本：2000万元。公司经营宗旨：采用目前国内外先进的技术设备，引进优秀人才并按照现代企业经营理念运作，以“高质量、低成本、短交期”服务于高端客户。2.2企业承办条件及优势(1)XX汽车模具有限公司是一家从事汽车覆盖件模具生产和加工的企业。公司拟从引进日本、台湾地区等国家和地区的具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铣床等生产检测设备；新增数控车床、数控液压机、立式加工中心等国产设备。设备引进后公司装备水平将达到国内先进水平。(2)公司拟采用先进的三维CAD模具设计、WAVE技术、CAE分析、CAM自动化系统， 高速加工等现代设计加工技术，与传统模具加工技术相比，现代制模技术具有制模周期短、成本较低、精度高和寿命长的特点，是综合经济效益显著的模具制造技术。(3)企业引进了一批从事模具行业设计、生产多年的技术及管理60 人才，使产品质量有了可靠的保证；企业同时引进的一批从事模具行业销售多年的销售人才有着丰富的经验，掌握着大量的市场信息，通过他们企业能够及时掌握市场信息，保证了企业生产决策的准确性，为本项目产品的销售提供了可靠的保证，销售前景乐观。(4)公司以“追求卓越、塑造品牌”为产品质量管理宗旨；以“顾客为关注焦点，视品质为企业生命，为顾客提供一流的产品和服务”为质量方针，始终不懈努力地改善和提高企业的品质。为产品向高档次、高质量、目标进一步奠定了良好的基础。第三章市场预测和产品方案60 3.1中国模具行业分析3.1.1中国模具行业的整体分析模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型，绝大部分塑料制品也由模具成型。作为国民经济的基础工业，模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业，应用范围十分广泛。中国经济的高速发展对模具工业提出了越来越高的要求，也为其发展提供了巨大的动力。 近年来，模具行业迅猛发展，其地域分布特色也日渐成形。从地区分布来看，以珠三角、长三角以及安徽等地发展较快。    广东是中国现在最主要的模具市场，而且还是中国最大的模具出口与进口省。全国模具产值有40%多来自广东，而且模具加工设备数控化率及设备的性能、模具加工工艺、生产专业化水平和标准程度领先国内其它省市。目前在全国排序前10名的企业中，广东占有5家，世界最大的模架供应商和亚洲最大的模具制造厂都在广东。随着广东工业产业结构进一步优化，石化、汽车、高新技术等多个产业的发展都对广东的模具制造提出了更高要求。未来几年广东的模具制造将日趋精密、复杂。60 上海现有模具企业1500余家，从业人员7万多人，年产值近100亿元，年平均增长率超过20%。到2010年总产值将达到200亿元左右；进口额从现在的2.9亿元基础上压缩30%，将为行业增加7亿元左右产值，出口额达到1.3亿美元，又将为行业增加6亿元产值。 上海模具产业将面向6大产业和重点行业，特别是信息（IT）产业和汽车行业，大力发展IT行业的精密镁合金压铸模、精密注塑模；汽车业的覆盖件模具、大型零件压铸模、精密冲压件多工位级进模。2010年，IT行业的模具实现85%国产化，汽车模具实现90%国产化。    据初步统计，上海生产汽车中冲压、塑料、压铸等模具企业近70家，年产值约20亿元，民营企业如华庄、千缘、屹丰、黄燕，合资企业如荻原、伟世通、小糸，台资企业如联恒、宏旭、台丽通等大多年产值在5000万元以上，其中有近7家企业达亿元的年产值，有个别企业年增长率达100%，成为上海汽车模具工业中的主力军。 X省模具工业主要集中在宁波市和台州市，宁波市的宁海、余姚、慈溪及鄞州主要生产塑料模具，北仑以压铸模为主，象山和舟山以铸造和冲压模具为主。台州市主要模具生产企业集中在黄岩和路桥，塑料模具占大多数。    X模具工业具有一些明显的特点。一是模具生产企业几乎都是私营企业；二是模具企业相对集中，已形成模具市场；三是模具在可满足不同层次用户需求的同时，高水平的模具快速发展，并已占有较大比例；四是通过多次创业，已涌现出了一批高素质的骨干重点企业；五是已自然形成专业化分工，主要企业特色明显；六是模具工业发展对当地和周边地区工业发展的拉动作用明显。60    江苏苏州目前有各类模具厂1000多家，模具加工点1000多个，模具年销售额约50亿～60亿元，模具业成为该市新兴工业之一。    日本、韩国、新加坡、德国、荷兰、美国及我国台湾、香港地区的独资、合资企业很多，民营模具企业也不少；苏州兰佩铸造、远轻模具等企业主要生产汽车发动机及轮毂等部件压铸模和铸模，昆山中大模架、昆山精密模具标准件、昆山华星模具导向件等企业专业生产各种大型模架、模具导向件、模具弹簧等标准件。    目前安徽省拥有一批国内知名度较高的模具产品，如洗衣机和空调器大型腔注塑模、电冰箱吸塑发泡模、电机定转子叠片高速级进冲模等，有的市场占有率高达30％以上；汽车结构件和内饰件模具已稳定用于上海大众新车型开发；橡胶轮胎模具被国内各大轮胎企业认可；模具标准件、模具材料基地也已形成。     一批有活力的民营模具企业正在崛起，模具制造的聚集区域正在形成。滁州市已成为冰箱吸塑发泡模具的重要制造基地；宁国市是橡胶模具的聚集区；宣州市和芜湖市以薄板冲压模具为主，是汽车零部件的重要制造和供应基地；蚌埠市的厚板冲压级进模独具特色；合肥市在注塑模、汽车模具和快速制模上有一定优势。3.1.2中国汽车覆盖件模具行业的整体分析(1)装备水平有了很大提高60 无论是近年来新建的企业还是经过技术改造的老企业，无一例外地都大量采购了先进的数控设备，这些设备中包括了三轴至五轴的高速加工机床、大型龙门式加工中心和数控铣等机床、先进的大型测量和调试设备及多轴数控激光切割机等。目前许多模具企业已拥有了10台左右的大型数控设备，有些企业已拥有了30多台。目前全行业已约有大型数控加工设备400多台，因此，生产汽车覆盖件模具的水平和能力已大为提高。过去，一个企业很难在一年内完成整个车型的模具，现在一些骨干重点企业已完全有这个能力了。个别企业通过行业协作还具备了一年内可以同时完成4～5个车型全套模具的能力。大部分企业还同时配置了许多先进的软件。根据现在装备水平看，国内已经有了一年完成20个以上车型整车模具的能力了。(2)设计和加工技术有了很大提高近年来，企业使用三维CAD的已越来越多，有的企业已经达到百分之百的应用。与此同时，CAE技术也得到广泛应用。一方面是从国外引进的CAE软件，经过二次开发，应用水平有了较大提高;另一方面是国内自行开发，拥有自主知识产权的、先进的CAE软件也已在生产中得到成功应用。目前已经应用的CAE软件主要有引进的LS、DYNA3D、DYNAFORM、PAMSTAMP、OPTRIS、AUTOFORM及国内自己开发的VFORM、KMAS、sheetForm和CADEMⅡ系统等。作为汽车大型覆盖件模具开发中的核心技术CAE技术，现在的CAE软件已在传统的只作成形分析上实现了升级，能参与冲压工艺的全过程，在分析内容的广泛性、实用性、精确性方面都有显着的进步。这对产品设计与工艺分析、提高模具非凡是拉伸模60 的成功率、缩短模具制造周期、提高模具质量都有显着作用。数字化制造、逆向工程、并行工程、灵敏制造、精益生产等先进技术也已在汽车覆盖件模具生产中得到了应用，并产生了良好效果。在模具厂普遍采用CAPP虽然有很大难度，但也不乏成功的例子。以前很少采用的高速加工技术现在也越来越多地被采用，可以说是已经到了开始广泛应用阶段。把模具设计中大量的经验、标准和规范与CAD/CAM技术系统融为一体的智能化和自动化的全方位（从数据到产品）模具设计和加工的解决方案的有关软件也已开始被应用，并有效地提高了模具质量和缩短了模具生产周期。前不久，一批留学美国和加拿大并在美国汽车模具行业从业多年的技术人员在重庆组建了DSI数码模系统（重庆）有限公司，创建和应用了数码模技术。这项技术依靠先进模具与冲压工艺的设计和模拟技术相结合的模具专家系统，将推进国内传统的制模方式向计算机技术为支撑的模具工程方向转变的进程，对缩短模具生产周期及降低成本，将起到很好的作用。也有一些企业已实现了CAD/CAE/CAPP/CAM一体化，从而提升了企业的综合水平。其他如测量技术、表面涂镀技术、综合检具工装、标准化应用以及快速成型技术与快速经济模具的成功结合等，近年来也取得了不少进步。一些骨干企业以及外资企业在国内设立了一些独资或合资的汽车覆盖件模具的设计与研发中心，有些企业还与国外有关公司进行合作开发和合作设计，这也为行业的技术进步创造了有利条件。(3)模具水平有了很大提高由于装备水平和设计加工技术的提高，再加上人员素质的提高及一些新技术的应用，近年来，国产汽车覆盖件模具水平也随之有了很大提高。模具水平的提高是多方面的，体现在模具生产的全过程。60 过去不能生产的模具现在能够生产了，这更体现了水平的提高。现在，包括高难度整体侧围和翼子板在内的中档轿车全部覆盖件模具国内已能生产。为合资企业国外车型配套的模具和一些出口模具，也可以通过国外（如日本、德国）公司的标准验收。国内一些骨干企业已实现了从局部零部件、中低档轿车模具过度到整车零部件、中高档轿车模具产出的能力。与自动化压机配套的大型连续模和多工位级进模现在国内也已有了较高水平的产品。国内高端模具水平与国外的差距正在缩小。中高档轿车模具全部依靠进口的现象正在逐渐得到改变。近年来用于自动化生产线生产的覆盖件模具和大型多工位自动化模具的出现也说明了模具技术质量等综合水平和实力的进步。由于CAD/CAE技术的普及和运用积累，国内有些企业在DL图设计冲压工艺分析方面已接近国外水平。标准化结构、标准件、曲型性结构的运用及其在此基础上的灵活处理，已使模具结构复合程度高、结构布局合理、使用可靠得到满足。有些单位随着高性能加工设备的使用和CAM技术的成熟，还建立了相应的知识库、刀具库、主轴头库等，可实现虚拟加工以检查干涉。有些企业还自主开发了可以避免过切的软件，应用后可完全防止数控机床的过切。精密加工、多轴联动加工、倾角加工方法的运用，实现了模具制造质量的提高。实型铸造技术的进步为模具提供了更好的铸件毛坯。多品种、高质量的标准件为模具标准化提供了条件，使模具生产周期大为缩短，同时还降低了成本。2004年，德国大众本部、大众中国、一汽大众和上海大众对中国的模具供给商做市场评定，认为一汽模具制造有限公司等企业已完全具备了为大众集团提供轿车外覆盖件模具能力，这也充分说明了近年来我国汽车覆盖件模具水平的提高。60 继2002年和2003年“井喷”式的发展之后，2004年，中国的汽车工业仍旧获得了产量增幅14.12%，销售增幅15.5%的高速发展，汽车总产量已超过507万辆。除了产值产量高速发展之外，近年来汽车车型发展速度也很快。据不完全统计，单是轿车一项，目前已有40多个品牌，200多个车型。2004年上市的新车就有40款左右。无论是产量还是车型，现在都已远远突破了原来的汽车行业“十五”规划。在这样一个新形势下，汽车覆盖件模具市场就有了相应的快速发展，同样是远远突破了“十五”规划的设想。按“十五”模具行业发展规划，模具产值“十五”期间平均年增长率为12%，至2005年时将达到490亿元左右。实际上现在的情况是“十五”前四年平均年增长率已达17.3%，2004年模具产值已达530多亿元，比原“十五”规划的2005年目标还多出40多亿元。其中汽车覆盖件模具的年均增幅还要高于行业总水平，估计平均增长率会接近20%。   (4)近年来汽车覆盖件模具生产能力发展很快   60 由于汽车覆盖件模具市场需求旺盛，因此许多企业加大了技术改造力度，一些新建企业也快速发展，使汽车覆盖件模具的生产能力大为提高。经过技术改造，原来行业中公认的四大模具厂（一汽模具制造有限公司、东风汽车模具有限公司、天津汽车模具有限公司、四川成飞集成科技股份有限公司）都已有了生产大中型汽车覆盖件模具200万左右工时的能力，模具年产值都超过1亿元，有的还超过了2亿元。这与2000年时相比，能力已增加一倍以上。除此4家外，近年来新涌现了一批年产模具可以超过或接近1亿元的企业。例如福臻实业公司、普什模具有限公司、北京比亚迪模具有限公司、哈尔滨哈飞汽车模具制造有限公司，跃进汽车集团南京模具装备有限公司、上海千缘汽车车身模具有限公司、河北兴林车身制造集团有限公司和潍坊模具厂等。此外具有年产5000万元左右汽车覆盖件模具能力的企业全国还约有10多家。这20多家的汽车覆盖件模具生产企业是目前的主力，总能力已有20亿元左右。再加上其他一些小企业，估计全国目前已有30亿元左右的汽车覆盖件模具生产能力。   从近年来发展情况看，民营企业发展很快，外资企业也开始进入中国，其中日资和台资最为活跃。现在生产汽车覆盖件模具的企业越来越多了，光是在2004年5月第十届国际模具技术和设备展览会上参展的厂家就有40多家。估计目前全国已有百家以上了。例如，被中国机械工业联合会授予“汽车模具之乡”的河北省泊头市已有20家生产汽车覆盖件模具的企业，2004年销售额已达4亿元。上海目前也已集中了10家左右的汽车覆盖件模具生产企业，总能力也有3亿元左右。比亚廸、长城、瑞风、屹丰、华庄、千缘等一大批民营汽车模具生产企业由于投资力度大、起点高、服务对象明确，已成为异军突起的生力军。   由日本丰田汽车与中国一汽合资成立的丰田一汽（天津）模具有限公司已正式开业，将很快形成3个车型模具的生产能力。由日本本田商事株式会社投资兴建的烟台骏辉模具有限公司也将很快形成较大能力。   日资、合资等独资和合资的汽车模具生产企业，由于其资本雄厚、技术先进、管理成熟，又与海外模具客户有渊源的关系，并带来了大批的经营、技术和管理人才，因此能在很短的时间内形成生产和经营能力。   60 除了各个企业自行发展生产能力之外，企业之间联合、协调与协作能力近年来也有较大提高，某些地区已形成了汽车覆盖件模具集聚生产基地的雏形，这些集聚生产基地都形成了汽车模具企业群和专业配合密切的供应链。这些都对能力发挥有很大帮助。除了上海和河北省泊头市各有不少汽车覆盖件模具生产企业集中在一起之外，湖北省十堰市、天津市及周边地区、哈尔滨、成都等地都相对集中了一批汽车覆盖件模具生产企业，并已形成了一些协作关系，从而提高了整体能力。随着一些模具“龙头”企业规模的扩大和组织、协调能力及技术实力的增强，单个模具企业承接整车模具的能力已形成，甚至一年内可承接多个车型的整车模具。与此同时，行业中已初步形成了企业专业化分工和集团化经营，从而增强了模具企业的整体实力。   (5)近年来汽车覆盖件模具的技术进步成效显着   60 在汽车产量和车型近年来快速发展的同时，汽车价格一年比一年降低，有些车型甚至一年降价多次。汽车降价的结果就迫使汽车生产厂要降低成本，从而也对模具提出了降价要求。对此，许多模具厂认为这对模具厂不利，但也有一些模具厂认为这是利好消息。这怎麽理解？这是因为汽车厂要降低模具价格，当然包括进口和国产都在内的所有模具，而现在国内模具价格与国外相比要低得多，因此，汽车厂会在降低模具采购成本的要求下把一部分模具从国外采购转为国内采购，这样一来，不但模具厂订单会增加，而且这部分模具价格会比较好。这就是利好的理由。不管是接受原来要进口而转为国内采购的模具还是接受原来就是国产而现在要求降价的模具的订单，都要求模具生产企业在管理和技术等方面取得进步才能胜任。这就迫使模具企业积极采用新技术，努力改善企业管理来提高自身的综合素质和核心竞争力。向技术要效率，向管理要效益，已成为许多模具厂不断发展的主要方法。目前，中国的汽车模具企业在规模、计算机应用、数控加工机床、调试设备等主要硬件上与国际水平差距正在快速缩小，甚至有一批企业已经达到世界先进水平，技术进步明显。   (6)进一步发展的展望   随着我国汽车工业和模具工业近年来的快速发展，汽车覆盖件模具在我国也得到了快速发展。虽然在生产能力、技术进步和模具水平等方面都已有了很大提高，但与国外先进水平和国内市场需求相比，仍旧还有很大差距。现在，我国每年还要进口3～5亿美元的汽车覆盖件模具以满足市场需求。中国的汽车覆盖件模具生产企业在软件和基础环境上，如模具材料、标准件供应、加工精度、设计水平、产品检测等方面差距仍旧很大。特别是模具的核心技术——冲压工艺和人的经验上存在更明显的差距。但可以预计，随着我国汽车工业和模具工业今后的进一步发展，汽车覆盖件模具发展也必然会获得相应发展。根据市场需求、目前存在的问题及国外情况，展望未来，汽车覆盖件模具发展前景继续看好，但同时也存在不少困难。3.2汽车覆盖件模具的市场需求及公司产品的市场需求分析60 根据汽车工业年鉴相关资料，2007年中国汽车销售879.15万辆，2008年汽车产销量将突破900万，2010年汽车销售规模将达到1263万辆。近十年来，中国模具工业以15％以上的年增长速度发展。中国模具市场2007年销售额870亿元人民币，比上一年增长约21％；模具出口14.13亿美元，比上一年增长35.7％。自1997年起，国家对国内部分模具企业实行增值税先征后返70%的优惠政策，2006年，国家财政部和税务总局又明确了230家模具企业自2006年1月1日起至2008年12月31日享受模具产品增值税先征后退50%的优惠政策。优惠的政策支持为模具工业的发展提供了良好的社会环境和政策保障汽车、摩托车业是国民经济五大支柱产业之一。占全国总模具量的22％。汽车换型时约有80％的模具需要更换，一个车型需模具4000多套，价值可达2亿至3亿元。每一型号的摩托车将近千副模具，价值千万元。我们预测，2008年到2010年汽车注塑模具与汽车冲压模具将保持15%左右的速度增长，2010年汽车注塑模具需求将达到106亿元，汽车冲压模具需求将达到265亿元。汽车覆盖件模具工业是整个模具工业中重要产业，它在整个模具工业中占据越来越重要的位置。现代汽车覆盖件模具行业是技术、资金密集型的行业。目前，中国约有汽车覆盖件模具生产厂点2万余家，从业人员有50多万人，全年汽车覆盖件模具产值达534亿元人民币。近年来，汽车覆盖件模具行业结构调整步伐加快，面向市场的汽车覆盖件模具厂家数量及能力增加较快。随着经济体制改革的不断深入，“三资”及民营企业的发展很快。有数据显示，我国目前汽车覆盖件模具总产值已跃居世界第三，仅次于日本和美国。当今世界正进行着新一轮的产业调整．一些汽车覆盖件模具制造厂家逐渐向发展中国家转移，中国正成为世界汽车覆盖件模具大国。近年来，外资对我国汽车覆盖件模具行业投入量增大，工业发达国家将汽车覆盖件模具向我国转移的趋势进一步明朗化，这代表着我国汽车覆盖件模具行业迎来新一轮的发展机遇，也代表着面临国外先进技术和高品质制品的挑战。60    根据“十一五”模具行业发展的任务与目标，我国汽车覆盖件模具行业要努力解决发展中存在的诸如总量供不应求、产品结构不够合理、工艺装备水平低、配套性不好、利用率低、技术人才严重不足、专业化程度低、高档产品市场缺席等问题。现今中国汽车覆盖件模具行业发展迅速，2006年前10月中国汽车覆盖件模具产量979.9万套，同比增长57.04％；区域集中度高，产量过千万的有五大省市：天津、河北、山东、江苏、广东，分别占总产量的24.64％、24.36％、16.39％、13.23％、10.6％。近年来，中国经济的高速发展为汽车覆盖件模具工业发展提供了巨大动力。近10年来，中国汽车覆盖件模具工业增长速度保持在15％以上；生产厂2万余家，从业人员50多万人，年产值达450亿元以上。虽然全年统计数据尚未出来，但预计汽车覆盖件模具年销售额有望达到720亿元，将会有18%以上的增长率。另据海关统计，汽车覆盖件模具出口全年达10.41亿美元，增幅为41%以上。2008年也可以乐观的预计，汽车覆盖件模具行业这种产销两旺的局面仍将延续。3.3产品方案和拟建规模3.3.1拟建规模根据目前国内汽车覆盖件模具的生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，拟建一条汽车冷冲模具生产线，计划年产3000吨汽车冷冲模具模具。3.3.2产品方案60 汽车内覆盖件模具1500吨，其中包括引擎盖板，发动机罩、散热器罩和水箱罩模具。汽车外覆盖件模具1500吨，其中包括车顶盖，前、后围外板，前、后车门外板模具。3.3.3生产纲领产品纲领如下：年产3000吨汽车冷冲模具。　60 第四章原料供应4.1原料供应项目所需主要原材料是合金钢、铸钢，年需要量约为4000t。所需主要原材料国内市场货源充足、质量可靠，运输方便。其它辅助材料均为普通工业用料，可就近采购。主要原辅材料耗用情况表序号主要原辅材料名称年耗用量（吨）来源1合金钢2000上海2模具铸钢2000X机油3X乳化液3上海2其他1004.2能源消耗耗电：400万度/年水：9000吨/年60 第五章工程技术方案5.1设计原则(l)本项目将根据年产3000吨汽车覆盖件模具的生产规模，引进日本、台湾地区等国家和地区的具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铣床等生产检测设备；新增数控车床、数控液压机、立式加工中心等国产设备。(2)生产辅助设备以节能、高效为原则。(3)重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后达到排放标准。　　(4)配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。(5)贯彻环境保护“三同时”、工业职业安全卫生及节能原则。(6)全年工作天数：300天；每班作业时间：8小时。5.2工艺流程5.2.1相关说明汽车覆盖件形状复杂，多是三维曲面，而且精度和光洁度要求度很高，因此，一个汽车覆盖件往往要通过数个冲模的冲压才能完成。例如，前围外板、后围外板一般要通过6道工序的冲压才能完成，在这个过程中，用到的模具有六个，分别为：拉伸模、修边冲孔模、翻边模、冲窗口证型模、修边冲孔模、翻边翻扣模。另外，如引擎盖板、发动机罩、散热器罩、水箱罩、车顶盖、前车门外板、后车门外板等汽车内外覆盖件一般也要通过4～6道工序的冲压才能完成。由此可见，一个60 汽车覆盖件的制造通常需要数个冲模。通常，一套汽车覆盖件模具包括:拉伸模、修边模、翻边模。拉伸是最为关键的工序，覆盖件的形状大部分是在拉伸工序中形成的，覆盖件拉伸模的质量直接影响覆盖件的质量、材料利用率、生产效率及制造成本。修边是将拉伸件的工艺补充部分和压料凸缘的多余部分切掉，这是保证汽车覆盖件零件尺寸的一道重要工序。翻边是在成型毛坯的平面部分或曲面部分上使板材沿一定的曲线（翻边线）翻成竖立的边缘的冲压加工方法。5.2.2模具制作流程图(1)设计流程接受任务书→三维CAD设计→CAM数控加工编程→NC加工代码(2)模具加工流程NC加工代码→粗加工→半精加工→精加工→残料清角→组立→试模调整→检验→包装入库5.2.3模具制作工艺流程(1)接受任务书 　　本项目模具设计任务书由汽车覆盖件工艺员根据用户给定的三维工艺型面或客户提供的成型汽车覆盖件的任务书提出，模具设计人员以用户给定的三维工艺型面、成型汽车覆盖件任务书为依据来设计或优化、修正模具。对于用户给定的三维工艺型面，在进行工艺型面的优化及修正后，即可进入CAM自动化系统。60 对于客户提供的成型汽车覆盖件则需要进行模具的三维CAD设计。(2) 三维CAD设计   1)拉伸模的设计   ①工艺分析设计拉伸件首先确定拉伸工艺，它是汽车覆盖件模具设计过程中非常关键的一步，决定拉伸工序的成败和质量。拉伸工艺设计包括以下几个步骤：确定拉伸方向、设计工艺补充部分、设计压料面、布置拉伸筋等。②拉伸模设计拉伸件设计完成后，就可以开始拉伸模的设计了。拉伸模的主要部分包括：凸模、凹模和压边圈。在CAD软件中，零件图和装配图的变化是同步的，可先设计零件图的装配部分，然后把各个零件按相应的装配关系组成装配图，进行干涉分析，如果装配关系合格，再对每个零件进行详细设计，由于装配图和零件图的相关性，最终装配图就得到细化、完善。③拉伸模的装配零件设计完成后，还要进行模具零件的装配。装配的目的是进行模具的干涉检查，如果检查不合格，可对局部尺寸进行修改，如果检查合格，则可出图或对有关数据和文件进行转换，使其与CAM直接相连，加工出模具。2)修边模的设计修边工艺设计包括以下几个步骤：确定修边方向、确定修边类型、制件定位、废料分块及排除等。3)翻边模的设计60 翻边工艺设计包括以下几个步骤：确定翻边方向、确定翻边工艺参数、制件定位、废料分块及排除等。(3)模具CAM数控加工编程   ①坐标系的确定   汽车覆盖件模具的建模采用绝对坐标系，设计工艺的时候，采用工作坐标系，数控加工编程时采用加工坐标系。要求工作坐标系和加工坐标系一致。坐标系一致，有利于模具加工时的定位和找正。   ②刀具选择   数控铣床所用的刀具主要有：牛鼻刀，立铣刀，球头刀等。对于不同的加工方式采用不同的刀具类型和刀具规格。   ③清根加工   清根加工是我们做模具加工时经常用到的一种加工方法，三维CAD的清根加工操作非常方便，计算速度很快。   ④轮廓加工轮廓加工模具加工时经常用到的一种加工方法，通常用于加工拉伸模的凸模外轮廓，压边圈的内轮廓，切边冲孔模的凸模、推进器的外轮廓，切边模的内轮廓，以及整形翻边模凸模的外轮廓。轮廓加工既可以作为零件轮廓的精加工，也可以作为零件轮廓去除材料的粗加工，非常有用。      ⑤数控程序的生成   当刀具路径生成之后，经过模拟仿真和检查确定无误之后，即可生成通用的刀位轨迹原文件，然后通过三维CAD60 提供的后处理工具模块,只要将用户机床的机床数据文件和刀位轨迹原文件结合在一起，经自动处理后即可生成该机床的NC加工代码，非常方便。    (4)高速加工 NC加工代码生成后即可送入数控加工中心、数控铣床进行加工。铣削加工是加工模具型腔的重要手段，而高速铣削具有工件温升低、切削力小、加工平稳、加工质量好、加工效率高（为普通铣削加工的5～10倍）以及可加工硬材料（<60HRC）等诸多优点。高速加工机床的应用以及合理的模具结构设计是保证加工精度和交货周期的前提条件。只要上下工序合理化，高速加工在降低成本和大幅度缩短加工周期方面就具有巨大的潜力。①粗加工汽车覆盖件模具的材料一般选用铬钼铸铁，毛坯采用实型铸造，加工余量比较大，通常有15-25mm。在整型翻边模中往往装有镶块，其材料通常采用工具钢，如：CrWMn。这些零件很难一次加工成型，必须进行粗加工。一般采用层铣的方式进行粗加工。高效率的数控铣床加工以最大限度、最快速度去除多余材料且为半精加工提供均匀余量表明为目标,一般采用机夹式可转位涂层刀具。②半精加工数控铣床的半精加工是连接粗加工和精加工的桥梁,半精加工的任务是迅速去除粗加工的残余量,为最后的高速精加工做好准备，一般采用机夹式可转位涂层刀具。③精加工采用加工中心的精加工是高速加工的核心,60 一般选用涂层整体硬质合金球头刀(直径为10mm或者8mm,有些甚至是6mm)。④残料清角残料清角的目的是扫除最后的余量，根据最小曲率半径原则,选择清角刀具半径此时必须精密对刀。(5)汽车覆盖件试模调整工艺1)拉伸模的调整：拉伸模的调整是覆盖件模具调整中最困难且较麻烦的。合格的拉伸件是修边模(含冲孔)和翻边模等调整的主要基准,同时前工序件是后工序模具研合调整的主要基准,后工序件的工艺性不足需要追踪到修边模拉伸模进行工艺调整。拉伸模调整的一般顺序为:a.调整凸模、压边圈尺寸及外观稳定;b.研磨调整压料圈及凹模压料面和拉伸筋(拉伸槽);c.按凸模研磨调整凹模,同时调整凸模凹模之间料厚和间隙;d.抛光压料面及拉伸筋(拉伸槽)和凹模圆角等工作面;e.用原坯料试冲调整拉伸模,消除缺陷,确定定位具位置。2)修边模(含冲孔模)调整a.调整各部分间隙;b.用前工序件形状研合凸模、凹模及压料板工作面,确定定位,消除压伤等缺陷;c.确认拉伸工艺补充余肉造型,追踪拉伸模工艺变更;d.调整废料刀使废料排出顺畅,同时保证操作性良好及冲孔漏料通畅;e.调整压料卸料弹性元件及附件的力量大小和行程;校正凸凹模刃口的垂直度;并将所有与工件接触的工作型面整面抛光;f.解决一些难以处理的表面缺陷,60 即凸凹不平、歪斜、废料刀与主刀接口毛刺、料多及拉伤等。3)翻边模的调整翻边模的调整主要是消除皱褶、开裂、拉伤以及尺寸超差。对于外覆盖件,前工序件、定位型面及压料板三者之间要研合到位,凸与凹圆角间隙处理要细致,尤其门外板件包边部位,以保证贴合率。5.3主要设备选型5.3.1选型原则(1)技术先进：设备性能先进。具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，技术水平先进，有较高的技术含量；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。    (2)可靠性高：设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设备；生产稳定性高。  5.3.2引进设备本项目关键生产和检测设备引进国际先进的仪器设备，公司将在认真调研的基础上以招标方式从台湾地区、日本等国家和地区选择具有国际先进水平的龙门加工中心、数控龙门铣床等生产检测设备，拟选择的相关设备介绍如下：台湾地区、日本生产的龙门加工中心、数控龙门铣床是目前行业内高精度等级的加工设备，其定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m四轴联动；设备加工效率高，产品质量稳定一致。以下为符合项目要求的数控龙门铣床、龙门加工中心的主要技术参数。60 (1)工作台面积为4200×2040的数控龙门铣床定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动。主要技术参数：工作台　工作台面积mm4200×2040T型槽(尺寸×槽数×间距)mm22×11×180工作台最大载重量kgs15000行程　纵向行程(x轴)mm4050横向行程(Y轴)mm2600上下行程(Z轴)mm920主轴鼻端至台面mm140-1060主轴中心至机柱mm347门宽mm2840主轴　主轴锥度　#50主轴转速/齿轮式r.p.m40-4000主轴马力(30分钟定额)kw22/26(opt.)速度　切削速度mm/min1-5000快移速度(Xaxis)mm/min"10000快移速度(YandZaxis)mm/min10000其它　所需气压kg/cm26.5所需动力KVA61机器重量(N.W)kgs48500占地面积mm12500×6600(2)工作台面积为3150×2040的数控龙门铣床定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动。主要技术参数：工作台　工作台面积mm3150×2040T型槽(尺寸×槽数×间距)mm25×15×200工作台最大载重量kgs8000行程　纵向行程(X轴)mm305060 横向行程(Y轴)mm2100上下行程(Z轴)mm780主轴鼻端至台面mm225-1105主轴中心至机柱mm430门宽mm2798主轴　主轴锥度　#50速度　切削速度mm/min1-7000快移速度(X)mm/min12000快移速度(Z)mm/min12000其它　所需气压kg/cm25所需动力KVA50机器重量(N.W)kgs32000占地面积mm12500×6600(3)工作台面积为3100×1450的数控龙门铣床定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动。主要技术参数：工作台　工作台面积mm3100×1450T型槽(尺寸×槽数×间距)mm22×17×180工作台最大载重量kgs6000行程　纵向行程(X轴)mm3060横向行程(Y轴)mm1560上下行程(Z轴)mm780主轴鼻端至台面mm160-940主轴中心至机柱mm430门宽mm1680主轴　主轴锥度　#50主轴转速/齿轮式r.p.m40-6000　　　速度　切削速度mm/min1-7000快移速度(XY)mm/min12000快移速度(Z)mm/min12000其它　所需气压kg/cm26.560 所需动力KVA50机器重量(N.W)kgs28000占地面积mm10120×5640(4)龙门加工中心定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m。主要技术参数：工作台　工作台面积mm4200×2100T型槽(尺寸×槽数×间距)mm28×9×220工作台最大载重量kgs13000行程　纵向行程(x轴)mm4050横向行程(Y轴)mm3200上下行程(Z轴)mm1100主轴鼻端至台面mm257-1357主轴中心至机柱mm430门宽mm2500主轴　主轴锥度　#50主轴转速/齿轮式r.p.m50-3500主轴马力(30分钟定额)kw22/30(opt.)速度　切削速度mm/min1-8000快移速度(Xaxis)mm/min12000快移速度(YandZaxis)mm/min15000其它　所需气压kg/cm26所需动力KVA65机器重量(N.W)kgs52500占地面积mm12400×770060 5.3.3引进设备清单见表5-1表5-1引进设备清单(外汇比价为1:7)单位(万元)序号设备名称主要指标单位数量金额合计产地其中美元(万美元)备注1数控龙门铣床工作台面积：4200×2024定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动台1219.8台湾地区或日本31.4新2龙门加工中心工作台面积：4200×2100定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m台1337.4台湾地区或日本48.2新3数控龙门铣床工作台面积：3150×2024定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动台1165.2台湾地区或日本23.6新4数控龙门铣床工作台面积：3100×1450定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动台2282.1台湾地区或日本40.3新　合计　51004.5　143.5　5.3.4国产设备国产设备选用工艺成熟、技术先进的设备，有的国产设备采用引进技术制造，核心部件国外采购，国产设备主要有：数控车床、数控液压机、立式加工中心。(1)数控车床BMC-2主要技术参数：机型bmc-2最大棒料直径36mm床身上工件最大回转直径250mm拖板上工件最大回转直径120mm最大工件长度500mm主轴转速级数无级主轴转速范围10-2500r.p.m(10-3600r.p.m)主电机功率3KW刀架工位数4-(6-8)显示液晶全中文显示纵向(Z)最小设定单位0.001mm横向(X)最小设定单位0.0005mm纵向(Z)快移速度6000mm/min60 横向(X)快移速度4000/min步进电机输出扭矩0.6/1.2kw尾座套筒锥度莫氏4#尾座套筒移动量100mm机床外形尺寸(长×宽×高)1450×700×1420mm机床净重1000kg(2)数控液压机SHP27使用范围：适应于金属薄板或不锈钢板等材料的拉伸成型、弯曲、冲裁落料等工艺。主要性能特点:①机身中的主要受力件采用有限元结构优化，确保了机身的强度和刚性；②三梁四柱结构，外形美观、经济实用；③框架式结构采用八面导轨，导向精度高，搞偏载能力强；④液压系统采用整体集成式插装阀，动作灵敏、可知，无渗漏；⑤PLC控制的电气系统、性能可靠、柔性好；⑥操作按钮集中于面板，并没有活动按钮站，操作方便；⑦具有调整、双手单次循环二种操作方式；⑧可实现定程、定压两种成型工艺；⑨工作压力、行程可根据工艺需要在规定范围内调节。(3)立式加工中心VML-1270、VML-1270（Ⅱ）用途：立式加工中心VML-1270、VML-1270（Ⅱ）是一种中大型规格、高效通用自动化数控加工中心。配有先进的FANUCOi-MB数控系统，具有CNC标准功能，可进行铣削、镗削、钻削、铰孔、攻丝等多种工序的加工。主轴采用15/18.5KW的交流电机与主轴采用1：1的8YU圆弧齿带轮传动，主轴低速扭矩可达263N.m,在国内同类机床中处于领先地位。机床用途广泛，功能齐全，对零件的适应性强，特别适合于加工余量大且具有复杂外形或型腔的中大型工件和模具以及凸轮、样板等各种机械零件的加工。60 结构特点：①大件采用稠筋封闭式框架结构，刚性高、抗震性好。②三向导轨采用淬硬精磨与Turcite-B贴塑导轨副，导轨接触精度高，无低速爬行现象，并具有良好的耐磨性和精度保持性。③三向进给采用零间隙预负荷精密滚珠丝杆副，进给系统采用全数字交流伺服电机，并装有同轴编码器，构成位置及速度信息反馈半闭环伺服控制系统，保证了机床加工时的定位精度和工作精度。④主轴低速扭矩大，可进行大余量重负荷强力切削。国产设备清单见表5-2表5-2国产设备清单单位(万元)序号设备名称型号规格单位数量金额合计（万元）产地备注1数控车床BMC-2台115广东新2数控液压机SHP27台1250广东新3立式加工中心VWL-1270台145江苏新4立式加工中心VWL-1270（Ⅱ）台150江苏新　国产设备合计　　4360　5.4总图、物流5.4.1设计依据、设计原则5.4.1.1设计依据(1)XX汽车模具有限公司提供的绍兴正梁轴承有限公司厂区平面布置图；(2)XX汽车模具有限公司及本设计组其它专业提供的有关本项目的基础资料。5.5.1.2设计原则(1)本项目实施地点为X省X市小越镇新宅村，将根据年产3000吨60 汽车覆盖件模具的生产规模，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房7000m²，布置所购设备进行生产。(2)厂区平面布置首先考虑满足工艺要求，满足消防、安全、卫生等规范要求。(3)充分考虑物流与非物流因素，根据各活动区（车间或部门）间综合关系密切程度确定相互间的位置，力求做到总平面功能区划分明确，工艺、物流路线合理，减少工艺过程及运输中不必要的迂回往返，并方便管理。5.5.2厂区位置及现状5.5.2.1建设场地地理、人文、经济及社会环境项目实施地位于X市小越镇新宅村，X位于X省东北部，地处杭州湾南岸、杭州与宁波之间，与上海隔海相望。总面积1403平方公里，总人口77.28万，辖15个镇、3个乡、3个街道，呈“五山一水四分田”的格局。　　X是一个产业发达、经济繁荣的城市。工业支撑作用明显，形成了机电、化工、轻纺、建材、食品等五大行业，以及伞件、铜管、手套袜业、电光源、汽配等八大块状经济，现有规模以上企业732家，其中销售超亿元企业115家，上市企业8家，2007年工业总产值880亿元。建筑产业十分发达，共有建筑企业162家，其中特级和一级企业25家，2007年建筑安装产值590亿元，名列全国县级市首位，是著名的“建筑之乡”。现代服务业发展迅速，2007年实现社会消费品零售总额84.64亿元，在福布斯中国大陆最佳商业城市榜中排名38位。农业基础扎实、特色明显，粮食播种面积保持在67万亩以上，是X60 省粮食生产先进县市，拥有茶叶、板栗、杨梅、葡萄、女儿红黄酒等一大批特色农副产品。2007年，全市实现生产总值309.53亿元，财政总收入33.03亿元，居民人均可支配收入21605元，农民人均纯收入9670元，金融机构期末存款余额390亿元，在全国县域经济基本竞争力百强榜中排名35位。今年一季度，全市经济继续保持良好发展态势，规模以上工业企业产值同比增长18%，财政总收入同比增长37.9%，居民人均可支配收入和农民人均现金收入分别增长10.5%和18.5%。　　X是一个开发开放、创业创新的城市。目前，已有46个国家和地区、包括伊藤忠、松下等世界500强企业在内的800多家企业在X投资创业，与150多个国家和地区建立贸易关系，去年实际利用外资1.55亿美元，自营出口14.85亿美元；今年一季度，合同外资、实到外资和自营出口同比分别增长118.27%、1808.56%和30%。科技创新进步明显，全市有415家企业与全国200多所高校、科研单位建立了产学研合作关系，创建企业工程技术中心、研究所百余家，现有国家级高新技术企业22家、省级47家，中国驰名商标12件，国家免检产品18只，X名牌30只，是全国科技进步先进县市。　　X社会保障体系基本建立，参保人数89.5万人次，社保基金达22.3亿元。慈善事业发展迅速，单企业冠名的慈善基金就有60多家，本金总额达4亿多元。精神文明建设成效明显，是省级文明城市、全国科普示范县市。科教文卫事业快速发展，是全国文化先进县市，全国计划生育优质服务先进（县）市，全国民间艺术之乡和X省教育强市。城乡一体加快推进，城市化水平达53%，城市绿化覆盖率达40.2%，人均公共绿地面积11.66平方米，“宜居”品牌日益打响。“平安X”建设扎实推进，社会保持和谐稳定。60 　　小越镇位于中国长三角杭州湾南翼X市东北部，是绍兴市和X市的东大门，系X市４个中心镇之一。总面积28.9平方公里，辖21个行政村、2个社区，人口近4万，其中外来人口7000余人。地理位置优越、交通便捷，东邻余姚，西与城区接壤，沪杭甬高速、329国道横贯本镇，距杭州、宁波机场分别45公里在和75公里。小越镇经济发展势头强劲。以新型轻纺、消防器材、五金注塑、电子电器四大支柱产业，呈现前所未有的发展态势。小越镇农业现代化步伐不断加快。已形成茭白、水产、花卉三大农业特色基地，实现由传统农业向现代农业的迈进。小越镇城镇化建设不断提升。按照构建城镇中心区、城东文教居住区、城南小越湖渡假区、城西交通道口商贸区、城北工业区五大功能区的规划，向生态型工贸特色中心镇迈出了实质性的步伐。小越镇社会事业稳步推进。科教文卫协调发展，综合治理进一步深化。以文明城镇，卫生城镇创建为载体，促进了社会全面进步和人的全面发展。5.5.2.2建设场地及建设环境本项目实施地地处X市小越镇新宅村，交通便利，公用设施齐全。X是一个区位优越、前景美好的城市。杭甬铁路、杭甬高速、杭甬运河、104国道、329国道、上（X）三（三门）高速穿境而过，距萧山国际机场、宁波机场45公里和55公里；特别是随着嘉绍跨江大桥、杭甬城际铁路、世纪丘围涂的建设，发展区位更加优越、空间更为广阔；随着“长三角”一体发展战略、X省打造环杭州湾产业带战略的实施，X将迎来千载难逢的发展机遇，发展前景十分美好。5.5.2.3自然条件60 X市位于X省东北部，东邻余姚市，南接嵊州，西连绍兴县，北濒钱塘江河口，隔水与海盐县相望。经纬度跨东经120°36′23″～121°6′9″、北纬29°43′38″～30°16′17″。全境基本轮廓呈南北向长方形，南北最长60公里，东西最宽46公里，面积1403平方公里，其中钱塘江河口水域212.3平方公里。　　X地形南高北低，南部低山丘陵与北部水网平原面积参半，俗称“五山一水四分田”。南部低山丘陵分属两支，东南系四明山余脉，较为高峻，覆卮山海拔861.3米，是全县最高点；西南属会稽山余脉，略为平缓，最高点罗村山海拔390.7米。北部水网平原属宁绍平原范畴，地势低平，平均海拔5米左右。最北端是滨海高亢平原，平均海拔10米左右。　　 X省第四大河曹娥江自南而北纵贯全境，主要支流有小舜江、下管溪、隐潭溪。主要人工河有萧曹运河、虞甬运河、四十里河、十八里河、百沥河及海涂中心河等。平均年入境水量约27.95亿立方米，是全县水资源总量的3.33倍。主要湖泊有小越湖、破冈湖、白马湖、铲还湖、皂李湖、西溪湖、谢憩湖、康家湖、贺家池（部分水面属绍兴县）等。　　X地处北亚热带南缘，属东亚季风气候，季风显著，气候温和，四季分明，湿润多雨。又因地形复杂，光、温、水地域差异明显，灾害性天气较多，总趋势是洪涝多于干旱。年平均气温16.4℃，无霜期251天左右，一般年降雨量1400毫米上下。5.5.2.2总图(1)总平面布置60 XX汽车模具有限公司位于X市小越镇新宅村，租用绍兴正梁轴承有限公司生产用房7000m²，同时利用厂区己建的公用设施布置所购设备进行生产。(2)道路厂区内道路系统完善，道路为水泥混凝土路面，主干道路面宽9米，辅道路面宽6米，内缘转弯半径大于9米。整个厂区道路除能满足物流外，还可满足消防通道要求。(3)绿化公司是一个具有时代气息的现代化工业厂区，建筑物周围、道路两侧等均种植花草树木.建筑物周围绿化带宽度≥3m。5.5.4物流本项目主要原材料外协件，年需要量约为4106吨。每年物流量约7106吨,其中运入4106吨，产品运出3000吨。厂外运输部分由公司运输部门承担，部分由社会运输部门承担。车间内运输以行车、叉车辅以手推车工位器具等的运输方式。运输时，注意避免表面损伤。5.6公用设施5.6.1电气根据工艺要求和国家有关规定.供电电压为380/22OV：电压波动≤额定电压的±5%；电源频率为50±0.5HZ。项目地处X市小越镇新宅村，厂区供电电源由当地供电所10KV专线引入。5.6.1.1供配电设施60 (1)装机容量及计算负荷、年耗电量、供电方案本项目实施后，设备安装容量新增865kW，根据负荷计算（其中设备电气负荷采用需要系数法计算，车间内配电采用二项式法计算），结合各车间工艺布置及各生产线负荷分布情况，安装一台1000KVA变压器可满足项目供电要求。(2)供配电电压①车间配电电压：车间配电电压选用380V。②动力用电设备电压为380V，照明电压为220V。(3)低压供配电设施10KV高压电源引自当地变电站，经公司变电所降为380V后进行配电，变电所至项目配电房电缆采用VV22电缆。配电房各用电点的电缆采用VV22电缆直埋至车间供电柜、车间内配电采用PPR穿管铺设。(4)电缆敷设及防火动力及控制用电缆拟采用阻燃型，并在主电室地下室的电缆桥架上设置阻火带。根据设计规范要求在电缆隧道内按适应长度设置阻火墙（段），并对为敷设电缆电线而设置的孔洞实行防火封堵。(5)车间照明与厂区照明厂房采用节能型混光灯照明。各电气室，仪表室，计算机室及操作室采用荧光灯照明.电缆隧道及设备基础坑内采用防水、防潮型白炽灯照明。车间出口，主要建筑物出口，地下室及电线隧道出口，主要行人通道等处设置带后备电源的应急灯。沿主厂房外围及水处理区域道路设置采用节能型照明灯具的道路照明，其配线采用电缆直埋。60 5.6.1.2供电系统投资供电系统投资主要用于购置SCB9型系列变压器、HXGN系列高压配电柜、GCK型低压配电柜、QGBD安全型动力配电柜、PZ30安全型配电箱及各种电线、电缆，供电系统投资额为80万元。5.6.2给排水(1)给水系统本项目用水采用自来水，以市政自来水为水源，主要用于职工生活用水、食堂用水和生产用水。项目新增生活用水6000吨/年，生产用水3000吨/年。给水利用绍兴正梁轴承有限公司厂区给水系统。厂区给水系统由DN100水管供水,可满足本项目需要。消防给水系统：车间消防设消火栓系统，室外消防水量35L/s，室内消防水量10L/s，同一时间火灾次数按一次考虑。(2)排水系统①厂区生活污水经化粪池、隔油处理后排入厂区排污管网排入工业区废水处理站。②生产废水经处理后通过工业区配套的排污管网排入工业区废水处理站。③雨水通过雨水排水系统直接排入总下水系统。5.6.3通风本项目采用集中抽风方式，将废气排出厂房外高空。当风机工作时，空气分别从两端的吸气口吸入，然后各行其道至各自的出气口出气.为避免这两层气流相互干扰，吸气口与出气口互为90度排列。60 这种风机可在房间内含有余热、余湿或有害物质的污染空气排出室外的同时，供给房间新鲜空气，真正做到了一机两用。第六章环境保护、职业安全卫生及消防6.1环境保护6.1.1设计原则(1)严格执行国家环境保护法，认真执行“三同时”原则。(2)对生产过程中产生的废气、废水、噪声采取综合治理。6.1.2设计采用的环境保护标准及规定(1)《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。(2)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)。60 (3)《工业企业厂界噪声标准》(GB6348-1990）。(4)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。6.1.3污染治理6.1.3.1主要污染源(1)噪声本投资项目主要产噪设备为加工中心、钻机等，产生噪值较大，经对现有状态进行厂界四周噪声监测，监测方法按《城市区域环境噪音测量方法》GB/T14623-93）及《环境监测技术规范》（噪音部份）执行，并对项目上马后进行估算，结果见下表：产噪设备噪声声压级序号设备名称噪声值dB备注1加工中心72～752数控铣床72～753其他65～75由表可见，该项目噪声声压级偏高，要求高噪设备安装降噪减震装置，在厂区采取相应的封闭隔音处理，保证厂界噪声达标。合理布置车间平面，将高噪声设备尽量置于车间中间。(2)废水、废液①机加工车间产生的废乳化液，产生量约为2m3/a。定期集中后在环保部门的监督下由企业送至有资质单位处理。②含油废水及车间冲洗水，经现有污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》三级排放标准后排入所在区域内截污管网，送污水处理厂统一处理。60 ③本项目生活污水总产生量为6000t/a。生活污水排放量按排放系数80%计，则年产生废水约为4800t/a。粪便污水经化粪池处理后与其它生活污水合流进入现有污水处理装置，达到《污水综合排放标准》三级排放标准后排入所在区域内截污管网，送污水处理厂统一处理。(3)固体废弃物该项目生产过程中产生的废金属料主要为废钢材，可以分类收集后有物资公司回收再利用。生活垃圾可在厂内集中后定时由当地环卫部门统一清运及处置。采取上达措施后，本项目所产生的固体废弃物对周围环境的影响不大。(4)废气本项目的基本无废气产生。(5)危险废物环境影响分析本项目机床使用乳化液作为冷却剂，乳化液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，并有残渣沉淀，因此平均三个月更换一次，每次使用约0.5t，则每年使用乳化液约2t。根据同类企业乳化液的使用情况，乳化液残留量按照25%计算，则每年产生0.5t废乳化液。废乳化液属危险废物，可委托有资质的危险废物处理公司进行清运并全系统一处理。由于危险废物不外排，故不构成对周围环境的危害。6.1.3.2绿化绿化在美化环境、净化空气及减小污染方面起着重要作用。厂区道路两房及建筑物之间的空地上种植有树木、花卉、草皮等，本项目在原有的基础上添平补齐，新增绿化面积。6.1.4建设项目达标分析60 本工程对废水等采取治理措施，可满足相关污染物排放标准要求，对周围环境的影响有待环评6.2工业职业安全卫生6.2.1设计采用的劳动安全标准(1)《机械防护安全距离》（GB6265-90);(2)《生产过程安全卫生要求总则》（GB6801-91);(3)《用电安全导则》（GB/T13869-82);(4)《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJIS-2000);(5)《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85);(6)《工业企业照明设计标准》(GB50034-92）。6.2.2保证劳动安全卫生的技术措施(1)投资项目采用先进的工艺及设备，提高了机械自动化程序，新增设备均按安全规范布置和安装，留有足够的安全运输通道，运输作业按安全程序进行，确保安全生产，定期对职工进行安全操作知识培训，使职工养成按安全规范进行操作的习惯。(2)对生产中可能产生的污染均采取了治理措施，确保生产环境清洁。(3)电气及照明均按照有关规定设计。车间内新增的所有用电设备，均采用安全绝缘接地保护和漏电保护措施，保障安全生产。(4)建筑物均有可靠防雷接地。(5)车间内设有通风设施，以改善工人劳动条件。(6)新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育，经考核合格后方可上岗独立操作。60 (7)发放劳动防护用品。(8)企业己有劳动安全及工业卫生制度及措施，仍可执行。6.3消防6.3.1设计依据(1)《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）1997版；(2)《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-1990）；(3)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-1994）。6.3.2消防措施(1)厂区内现有道路为城市型混凝土路面，环绕主要生产车间布置，厂区道路宽度及最小转弯半径按有关规范设置；新增道路最小宽度为6m，可以满足厂内运输和消防要求。(2)本工程生产场地防火等级属丙类，厂区、生产场地等按照消防规范设置消火栓。同时，建筑单位内按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）配置MF4型手提式干粉灭火器。并配置一定数量的移动式灭火器。(3)全厂设置消防组织，配备专职安全员、生产场地内配备兼职安全员。加强职工安全防火宣传教育培训工作，并实行持证上岗。60 第七章节能8.1节能60 本项目主要消耗能源是电、新水等。8.2依据国务院1986年1月12日发布的《节约能源管理暂行条例》中规定，“新建改扩建工程项目，必须采用合理的使用能源的先进工艺和设备，其能源消耗不应高于国内先进指标，工程项目的可行性研究和初步设计必须有合理能源的专题论证”。8.3项目能源消耗根据项目年产3000吨汽车覆盖件模具的目标，生产过程各种消耗指标，折算本项目能源消耗见表7-1。表7-1综合能耗表序号名称单位年度消耗实物量折算标煤量(吨)百分比1电kwh400161688.88%2新水m390002.18610.12%3其它　　20011.00%4合计　　1818.1861100.00%5总综合能耗1818.2吨标煤6项目万元GTP增加值综合能耗0.173吨标煤7项目吨产品综合能耗0.61吨标煤8.4节能措施(1)加强能源管理，建立健全能源消耗统计系统。对车间用电、用水安装计量仪表，单独进行经济核算，以节约用能。(2)技术进步是企业节能降耗的根本出路，设计中重视采用成熟的先进工艺，生产设备和公用系统设备、设施均选用节能高效产品。(3)厂区及生产场地内工艺平面布置综合考虑物流和非物流因素，使其物流顺畅，减少搬运能耗。60 (4)提高设备负荷率，本设计考虑平均负荷率达87%左右。(5)供电系统采用电容器补偿，补偿后功率因数为0.92，减少电能损失。(6)加强检测手段，减少产品不合格率，避免由于产品缺陷返修造成能源浪费。(7)照明采用高光效光源或节能灯照明，以减少照明耗电量。(8)合理配置变压器的容量，根据生产负荷，调整变压器的使用。(9)合理设计配置电器，确保电器用电三相平衡。第八章企业组织和劳动定员60 8.1企业组织公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有总裁办公室、研发中心、营销中心、计划财务部、采购管理部、人力资源部及生产部等职能部门，建立了安全生产委员会及人力资源委员会。完全按现代企业管理制度运作。8.2工作制度全年工作日300天，二班制工作，每天工作8小时。技术管理人员按一班制工作。8.3劳动定员本项目劳动定员125人，各类人员数量见下表：人员分类人数所占比例管理人员2010％技术人员3015％工人12060％辅助生产人员3015％合计200100％公司的技术骨干和管理骨干由股东方选派，项目投产后随着生产的扩大，公司人员逐步增加。新招募人员拟向社会招聘。8.4人员培训项目需各类人员共200人。由于工艺水平高，设备先进程度高，要求企业对人员进行有计划的教育培训，使其掌握操作使用技能，以提高人员素质。第九章项目实施进度建议60 9.1项目建设的基本要求和总安排项目由XX模具有限公司投资建设。要求在稳妥、可靠的前提下，尽可能加快项目实施进度。根据各项工作所需时间，参考同类项目的实施进度，总的项目建设周期安排为12个月（2008.8-2009.8）。建设周期共分三个阶段，分别为：(1)前期准备阶段，时间为2个月。(2)工程建设阶段，时间为8个月。(3)工程验收阶段,时间为2个月。前期准备阶段包括：编制项目建议书和可行性研究报告，可行性研究报告的评审等。工程建设阶段包括施工图设计、土建设计、设备安装及调试。工程验收阶段包括工程验收、试生产。10.2项目实施进度安排本项目建设期为12个月，具体实施进度如下：(1)项目报批：2008年8月至2008年9月(2)设备购置：2008年9月至2009年4月(3)设备安装、调试：2009年4月至2009年5月(4)验收、试生产：2009年5月至2009年6月第十章投资估算及资金筹措60 10.1概述本项目为XX汽车模具有限公司年产3000吨汽车覆盖件模具生产线建设项目可行性研究报告，项目新增固定资产总投资为2298万元，铺底流动资金500万元。10.2编制方法工程按有关概算指标进行估算。设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按照机械工业工程建设概预算编制办法及规定进行编制。勘察设计费、职工培训费、预备费等按有关规定计取。项目引进设备价格根据外商报价结合市场调研确定，价格以CIF价计取，外汇比价为1:7，所需外汇由企业购汇解决。10.3投资估算10.3.1固定资产投资本项目固定资产2298万元，建筑改造工程169万元，设备费用1838万元（含143.45万美元）；安装费103万元；其他费用188万元。详见投资估算表（表10-1）。10.4流动资金估算流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目新增流动资金1800万元,其中铺底流动资金500万元。10.5资金筹措及使用计划10.5.1项目总投资及资金筹措60 本项目总投资为2798万元（含铺底流动资金500万元），全部企业自筹。新增流动资金1800万元（含铺底流动资金500万元），全部企业自筹。10.5.2投资使用计划本项目建设期为12个月，各年资金来源及使用计划详见表10-2。表10-l60 投资估算表(外汇比价为1:7)单位：万元序号项目建筑改造工程设备购置费安装工程费其他费用合计其中外汇（万美元）　一、建筑改造工程　　　　　　　建筑改造工程费169　　　169　　二、工程费用　　　　　　1进口设备工艺投资　100470　1074143.52国产配套设备工艺投资　36018　378　3运输工程　100　　100　4空压系统　805　85　5空调　153　18　6电气系统投资　865　91　7环保投资　152　17　8给排水系统投资　10　　10　9消防　10　　10　　其他　120　　120　　小计　1800103　2086　　三、工程建设其他费用　　　　　　1勘测设计费　　　88　2生产准备费　　　88　3职工培训费　　　55　　其他　　　4343　　小计　　　6464　　四、引进设备附属费用　　　　　　1银行财务费　7　　7　2海关监管费　5　　5　3引进设备商检费　7　　7　4外贸手续费　9　　9　5国内运杂费　10　　10　　小计　38　　38　　五、预备费　　　　　　　基本预备费　　　　124　　固定资产投资合计18318381031882298143.5　所占百分比7.96%79.99%4.48%7.57%92.04%　第十一章财务评价60 11.1生产纲领项目达产后，可形成年产3000吨汽车覆盖件模具的生产能力。11.2固定资产、无形及递延资产项目实施后，企业将新增固定资产2298万元，固定资产、递延资产情况详见表11-1。11.3产品成本测算(1)原材料、外购件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。(2)工资及福利费。项目所需定员200人，年人均工资及福利费按每年3万元计，全年工资及福利费总额为600万元。(3)折旧费：投资折旧按9.5％的折旧率计算。(4)修理费按年折旧额的30％计算。(5)财务费用.按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。(6)其他费用：为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。(7)总成本本项目正常年的总成本费用为8089万元，其中固定成本为2661万元，可变成本为5428万元，经营成本为7805万元。成本测算详见总成本表（表11-2）。60 11.4销售收入、销售税金及附加，利润及分配11.4.1销售收入项目年产3000吨汽车覆盖件模具，销售价格按现行市场价格计取，正常年销售收入为10500万元。产品销售收入详见表（表11-3）11.4.2销售税金及附加产品、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，其中增值税为17%，城市维护建设税、教育费附加按增值税的5%和3%计取，经计算正常年份增值税为862万元，销售税金附加为69万元。详见表（表11-3）11.4.3利润及分配项目达产后，正常生产年份新增利润总额2342万元。按25%的税率交纳所得税为585万元，税后利润提取15%盈余公积金。详见表（表11-4）11.5财务盈利能力分析11.5.1新增投资利润率和新增投资利税率新增投资利润率＝新增投资利税率＝11.5.2财务现金流量分析新增全部投资现金流量分析详见表11-5投资回收期Pt：经计算，项目税后投资回收期为3.08年，项目税前投资回收期为2.56年。60 11.7盈亏平衡分析新增生产能力的盈亏平衡计算如下:计算结果表明，企业新增生产能力只要达到53.19％时，项目即可保本。11.8经济分析结论根据上述分析，项目实施后，新增销售收入10500万元；新增增值税为862万元；销售税金附加为69万元；新增利润总额为2342万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为83.7％、116.98％、53.19%（全部投资所得税后），因此本项目在经济上是可行的。引进设备清单(外汇比价为1:7)单位(万元)序号设备名称主要指标单位数量金额合计产地其中美元(万美元)备注60 1数控龙门铣床工作台面积：4200×2024定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动台1219.8台湾地区或日本31.4新2龙门加工中心工作台面积：4200×2100定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m台1337.4台湾地区或日本48.2新3数控龙门铣床工作台面积：3150×2024定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动台1165.2台湾地区或日本23.6新4数控龙门铣床工作台面积：3100×1450定位精度为0.01mm，重复定位精度为0.0055mm/2m，四轴联动台2282.1台湾地区或日本40.3新　合计　51004.5　143.5　国产设备清单单位(万元)序号设备名称型号规格单位数量金额合计（万元）产地备注1数控车床BMC-2台115广东新2数控液压机SHP27台1250广东新3立式加工中心VWL-1270台145江苏新4立式加工中心VWL-1270（Ⅱ）台150江苏新　国产设备合计　　4360　60'