文化创意园公共服务平台可行性研究报告 51页

'文化创意园公共服务平台项目可研报告##省文产办2013年5月51 一、项目名称文化创意园公共服务平台二、项目单位简介Xx公司始建于1999年，当时在全国是规模最大、效益最好的古典家具文化民营企业。该公司经过10年的发展和沉淀，公司规模不断扩大。随着文化创意产业的兴起，2007年7月注册成立xx公司，注册资本5000万元，主要从事家具创意设计、民俗文化的传播、创意文化的展示。目前，公司拥有国内顶级设计师18人，银行信用等级AAA级，资产负债率20%，现有职工5000人，资产总额达5.8亿元。公司建设的民俗文化创意园旨在保留和传承悠久的华夏文明，把明清时期的家具设计融入现代创意理念，设立了国内唯一的古典家具研发、创意设计基地。目前企业产品以其独特的创意和民族特色赢得了2007德国科隆国际家具展创意设计奖，远销美国、英国、法国、德国等46个国家和地区。随着产品的不断出口，中国独特的民俗文化传播到了全世界。文化创意园公共服务平台项目是xx根据国家文化创意产业发展状况、本区域经济发展实际及xx县民俗文化产品资源优势，从长江三角洲区域内古旧家具加工运输、古典文化创意设计等文化创意类企业发展需要出发，倾力打造的文化创意服务类大型公共服务平台项目。51 该项目主要建设内容为古典家具的创意设计、研发制作及软服务体系：古典（仿）家具研发创意制作中心、古家具展示中心、古建精品博物馆、网络交易系统及相关配套设备。项目总建筑面积90000平方米，其中：古典（仿）家具研发创意制作中心50000平方米；古家具展示中心20000平方米；古建精品博物馆20000平方米。该项目以科技和信息作为助推力，以建设开放型公共服务平台为重点，形成完善的古典家具创意、设计、加工、展示、销售、运输、集散体系，为相关企业发展提供全方位、多层次、专业化的中介支撑服务.第一节项目提出的必要性(一)国家政策及行业发展情况。1、xx省文化产业发展概况2006年，全省文化产业增加值604.4亿元，按可比价格计算比上年增长13.3%，占xx生产总值(GDP)的2.74%，对经济增长的贡献率为2.53%，拉动GDP增长0.37个百分点。全省文化产业法人单位30340家，从业人员105.2万人，与2004年相比，分别增加了20.2%和14.5%。文化产业从业人员数占全社会从业人员数的比重达到1.8%。《xx省文化产业发展专项规划(2007-2015）》中指出文化产业将成为xx省经济发展的支柱产业。随着文化体制改革的全面展开和逐步深化，城乡居民文化需求大幅度增长，公共文化服务等基础设施改善，经济社会又好又快发展，xx省文化产业将步入高速增长阶段。51 创意产业将成为文化产业发展的主导方向。“内容”是文化产业的核心和精髓，“创意”是文化产业发展的生命线和原动力。文化创意将成为xx省文化产业发展的主导方向。xx项目定位于为家具行业相关企业的设计、展销等环节做好创意服务，属于xx省文化创意产业下步重点发展领域。xx省着力发展民俗文化产业，把全省丰富的民俗资源作为文化产业着力开发的重点，以文化创意为基础，结合当地文化元素，创造丰富多彩的具有自主知识产权和文化特色的内容产品，形成在国内外影响广泛的民俗文化潮流。加快发展工艺设计、包装设计、建筑设计、策划设计等生产性文化创意产业，提高全省文化创意产业的创意水平和综合实力。xx项目的建设能极大提高全省古典家具文化产业发展层次和水平，有效提升xx省文化产业竞争力。2、xx市文化创意产业发展概况。（1）文化创意产业发展具备了较好的基础。xx文化资源丰富。近年来，全市不断加大文化建设投入力度，文化创意产业发展的硬件设施不断完善。xx县古家具产业早在100多年前就已全国闻名，由此延伸出的古典家具书画、鉴赏文化在xx县境内流传久远。51 （2）文化创意产业发展初具规模。自2001年以来，全市文化产业增加值呈逐年上升状态。2007年全市文化产业增加值24.9亿元，占全市GDP的2.41%。财政部、教育部、科技部等十部门《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》出台后，xx市立即着手包装策划动漫产业基地，并取得较好进展。与此同时，文化演艺业、电影放映业、网络服务业、古玩书画与工艺品产业、艺术培训业等文化创意产业在全市蓬勃兴起，成为现代文化产业的中坚力量。发展古玩书画、古典家具产业被纳入xx县政府经济发展重点，以此为突破口推动全县文化创意产业的大发展。（3）多元投资机制基本形成。调整文化产业结构，全面整合文化资源，充分发挥财政税收的杠杆作用，鼓励民营资本和外资向文化创意产业领域流动，通过政府引导、政策扶持和公开招标、项目推介、文企联姻、招商引资等市场化运作方式，积极发展文化创意产业，初步形成了以政府投入为主导、企业投入为基础、民间投资为主体，以股份制形式融资和外来资金为补充的多元化投融资机制。xx市及xx县出台的各项优惠政策，为文化创意产业发展提供了丰厚土壤。该项目业主xx就是在此背景下成立的。（4）特色文化品牌显现优势。节庆品牌方面，通过举办文化创意产业博览会、中国xx·小戏艺术暨董永文化旅游节、中国xx旅游节、读书文化节、xx梨花节、市农民文化艺术节等节庆活动，形成了具有一定影响的特色文化品牌，取得了良好的经济效益和社会效益。打造全国古旧家具第一集散地的品牌成为xx县近年来发展文化创意产业重点之一，并已取得良好效果。3、创意产业发展概况。创意产业，又叫创造性产业，创意经济，是指源自个人创意、技巧及才华，通过知识产权的开发和运用，创造财富51 和就业潜力的产业。创意产业是与知识经济相适应的一种产业形式，主要包括广告、设计、艺术品和古董及文物交易等行业。近年来，创意产业在国际上逐渐兴起，正成为现代产业发展中的一个亮点。据有关资料显示，目前全世界创意产业每天创造的产值达220亿美元，并以5%左右的速度递增。伴随着经济全球化步伐的加快，创意产业在中国也渐渐显露头角，被看成是一个新的经济增长极。“发展文化创意产业”在今年召开的北京等地的“两会”上被“高调”提出，各级政府部门还制订了宏伟、具体的发展规划和扶持政策。上海目前已有50家创意产业基地挂牌。北京2005年文化创意产业产值达到960多亿元，占北京市GDP的14%以上。广州、青岛、无锡、南京等城市都把创意产业作为21世纪的经济支柱。因此，具有深厚文化底蕴的地区更应抓住机遇，迎头赶上，把创意产业作为新一轮经济发展的引擎。xx县古典家具行业历史久远，有深厚的文化底蕴。xx有效整合古典家具行业的创意元素，打造服务周边相关企业的公共平台，发挥创意对经济的促进作用，有利于xx市在古典家具的设计、仿造领域发挥优势，以古典家具行业研发创意设计为示范，加快创意产业的发展。4、公共服务平台发展概述。公共服务平台是向社会提供服务产品的一种载体，该载体又依托某种载体而存在，并通过提供各种具体的公共服务促进所依托载体的建设和完善，从而在一定程度上合理配置社会各类资源，降低成本，提高效率，具有服务对象的社会性、服务内容的广泛性、服务手段的创新性、服务形式的开放性等特征。根据投资主体和服务对象的不同，公共服务平台的性质也不同，既有纯公益性，又有纯商业性，还有公益和商业性兼有的公共服务平台。51 公共服务平台是在信息科技不断发展、行业分工越来越细的背景下出现的。企业从产品设计到卖给消费者的过程中存在许多环节，每个企业的核心竞争力不同，资源优势不同，有些环节交给其它企业去做，效率会更高，成本会更低。在此背景下，公共服务平台应运而生。公共服务平台项目充分利用现代信息技术、聘请专业行业专业技术人员，为相关企业提供专业化、高水平、低成本服务，大幅度降低企业成本，提高企业效益。目前，在北京、上海、深圳等地，科技园、工业园等园区发展较快，中小企业众多，各类园区为加快发展步伐，普遍建立了公共服务平台项目或者设立提供类似服务的机构。从经济社会发展角度看，公共服务平台项目的加快发展是必然趋势。xx兼具公共性和开放型特征，以周边区域相关企业为服务对象，能有效降低古典家具企业的设计、交易、推广成本，充分发挥公共服务平台的优势，提高古典家具行业的竞争力。（二）区域经济发展背景。xx县处于地带，处于xx半岛的连接地带。总面积1500平方公里，人口80万。xx东距青岛360公里，南距徐州120公里，北距扬州60公里，合肥200公里，南京350公里，xx航空城30公里。525国道从xx东部穿过，省道大青路从县城经过，连接xx的延生高速公路即将通车，穿越xx的淮南铁路即将动工兴建。xx境内村村通公路，与各大交通干线连在一起，织成了一张交通便利网。xx是全国第一批综合改革试点县，是xx改革开放试验区。xx是全国优质麦生产基地县，全国科技工作先进县，全国畜牧百强县，全国不锈钢生产基地县。经过多年发展，xx经济已逐步形成了“三大特色”（特色农业日渐鲜明、外向型经济快速发展、民营经济充满活力）、“六大优势”51 （资源优势、区位优势、环境优势、政策优势、外企优势、政治优势）和“八大主导产业”（家纺、不锈钢、电子、家具、化工、食品、皮革、工艺品）。xx县是全国最大的古旧家具集散基地，古典家具出口加工是当地的特色产业，现有规模企业几十家，个体户几百家。以xx为代表的古家具加工企业，主要从北京、上海、天津等发达地区收购从先秦至明清时期各式各样的古家具，同时对一些破损的古家具做保持原汁原味的修复。材质上有黄花梨、紫檀、红木等高档保值木材；样式上有椅凳类、桌案类、床榻类、柜架类、屏风类、碑匾类和日用品等。产品畅销东南亚、欧美及香港等十多个国家和地区。目前，古典家具、仿古家具已成为国际国内市场家居、收藏的首选，特别是东南亚、欧美等国家，对中国古式家具十分青睐，需求量逐年大幅度升高。为做大做强这一产业，在成水乡驻地沿滨阳路一带规划建设xx鼎龙民俗文化创意园，改变以村为市的现状，以市场建设促规模发展，以规模发展创品牌效应，成为辐射面广、集散量大、知名度高的中国最大的古家具和仿古家具聚集区。（三）项目建设的必要性1、国际文化产业的竞争迫切需要加快文化创意产业项目建设。1997年5月，英国政府为调整产业结构和解决就业问题，首相布莱尔提议并推动成立了创意产业特别工作小组。这个特别工作组分析英国创意产业的现状并提出发展战略，提出把创意产业作为振兴英国经济的重要手段。美国、日本、韩国都根据自身经济社会发展实际提出了加快发展本国文化产业的具体措施。随着国际文化产业的入侵，51 我国文化产业的发展面临着“韩流”、“日流”以及以好莱坞为代表的美国文化等国际文化产业的冲击，特别是近期出现了国际公司对中国传统文化包装、中国文化被全球化利用趋势。文化产业的发展关系到中华五千年来优秀文化的传承问题，面对全球文化的激烈竞争，加快文化类项目建设迫在眉睫。2、国内文化产业的发展趋势推动本项目的建设。为进一步加快全国文化产业发展，文化部出台了《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》及《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见》等文件，就发展文化产业的指导思想、发展目标和基本思路、发展文化产业的主要措施、加强对文化产业工作的领导都做出了详尽的阐述，提出了具体可行的发展措施。xx省第九次党代会确定了实现由文化资源大省向文化强省跨越的目标，陆续制定出台了《xx省文化产业发展专项规划（2007-2015）》、《关于推动文化大发展大繁荣的意见》、《关于深化文化体制改革加快文化产业发展的若干政策的通知》，明确了新世纪初全省文化发展方向、思路及任务目标，提出了具体优惠政策。xx市按照国家、省关于加快发展文化产业的部署，结合xx实际，成立了文化建设工作领导小组，提出了“发展文化产业，建设文化强市”的战略目标，将文化建设列入工作重要议事日程。制定出台了《关于推动文化大发展大繁荣的意见》等一系列促进文化产业快速发展的政策措施，在税收政策、投融资政策等制定了有利于文化创意项目快速发展的优惠政策。政府出台的一系列优惠政策为本项目的建设提供了保障措施。51 3、当地经济社会发展状况对本项目提出了迫切需求。近年来，xx县经济和社会各项事业取得了较快发展。2007年，全县生产总值（GDP)实现58.06亿元，按可比价格计算同比增长17.8％，其中第一产业增加值10.94亿元，同比增长5.5％；第二产业增加值33.65亿元，同比增长21.7％；第三产业增加值13.47亿元，同比增长19.9％。2007年，地方财政收入实现16000万元，增长68.05％。三次产业结构比例调整为18.8:58.0:23.2。xx县政府从全县经济发展状况出发，依据家具行业资源优势，提出了打造木器产业链的发展战略，整合县域内家具制造行业相关资源，提出具体发展目标和工作措施。xx县古家具产业已经发展成为当地支柱产业，在其具备得天独厚的产业基础、资源优势的前提下，构建完整的市场体系，建设公共服务平台，形成特色交易中心，是带动当地相关行业经济发展的关键。在此形势下，迫切需要本项目早日建设运营。4、当地古家具行业发展的需要。成水乡多年来已经形成了一个古旧家具的集散地，全县从事该项产业的专业村达30余个，从业人员2万余人，围绕古典家具的加工、制作、运输、销售，形成了一条巨大的产业链条，并辐射天津、东营、德州、淄博等临近城市。据不完全统计，2006年交易额达3亿元，产品远销美国、英国、法国、德国等46个国家和地区，蕴藏着巨大的发展潜力。目前，经营业户零散、信息交流不畅、结算不规范等状况制约了该行业的进一步发展，对该项目的建设提出了迫切需求。51 第一节研究结论及主要技术经济指标本项目的建设符合国家产业政策和行业发展趋势，发挥了当地资源优势，依托了本地优势行业，符合比较优势理论。项目建成后将进一步整合本区域内古典家具的研发设计、加工制作、展示销售等环节，形成一个公共服务体系，降低交易成本，提高交易效率，提升行业整体竞争力，加快文化创意产业的发展，从而带动当地经济社会的全面发展。项目具有较好的经济和社会效益,抗风险能力较强，项目建设是必要的、可行的。第二节项目提出的必要性(一)国家政策及行业发展情况。1、xx省文化产业发展概况2006年，全省文化产业增加值604.4亿元，按可比价格计算比上年增长13.3%，占xx生产总值(GDP)的2.74%，对经济增长的贡献率为2.53%，拉动GDP增长0.37个百分点。全省文化产业法人单位30340家，从业人员105.2万人，与2004年相比，分别增加了20.2%和14.5%。文化产业从业人员数占全社会从业人员数的比重达到1.8%。《xx省文化产业发展专项规划(2007-2015）》中指出文化产业将成为xx省经济发展的支柱产业。随着文化体制改革的全面展开和逐步深化，城乡居民文化需求大幅度增长，公共文化服务等基础设施改善，经济社会又好又快发展，xx省文化产业将步入高速增长阶段。创意产业将成为文化产业发展的主导方向。“内容”是文化产业的核心和精髓，“创意”是文化产业发展的生命线和原动力。文化创意将成为51 xx省文化产业发展的主导方向。xx项目定位于为家具行业相关企业的设计、展销等环节做好创意服务，属于xx省文化创意产业下步重点发展领域。xx省着力发展民俗文化产业，把全省丰富的民俗资源作为文化产业着力开发的重点，以文化创意为基础，结合当地文化元素，创造丰富多彩的具有自主知识产权和文化特色的内容产品，形成在国内外影响广泛的民俗文化潮流。加快发展工艺设计、包装设计、建筑设计、策划设计等生产性文化创意产业，提高全省文化创意产业的创意水平和综合实力。xx项目的建设能极大提高全省古典家具文化产业发展层次和水平，有效提升xx省文化产业竞争力。2、xx市文化创意产业发展概况。（1）文化创意产业发展具备了较好的基础。xx文化资源丰富，是全国闻名的“艺术之乡”、“草柳编艺术之乡”、“曲艺艺术之乡”、“秧歌艺术之乡”。近年来，全市不断加大文化建设投入力度，文化创意产业发展的硬件设施不断完善。xx县古家具产业早在100多年前就已全国闻名，由此延伸出的古典家具书画、鉴赏文化在xx县境内流传久远。51 （2）文化创意产业发展初具规模。自2004年以来，全市文化产业增加值呈逐年上升状态。2007年全市文化产业增加值24.9亿元，占全市GDP的2.41%。财政部、教育部、科技部等十部门《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》出台后，xx市立即着手包装策划动漫产业基地，并取得较好进展。与此同时，文化演艺业、电影放映业、网络服务业、古玩书画与工艺品产业、艺术培训业等文化创意产业在全市蓬勃兴起，成为现代文化产业的中坚力量。发展古玩书画、古典家具产业被纳入xx县政府经济发展重点，以此为突破口推动全县文化创意产业的大发展。（3）多元投资机制基本形成。调整文化产业结构，全面整合文化资源，充分发挥财政税收的杠杆作用，鼓励民营资本和外资向文化创意产业领域流动，通过政府引导、政策扶持和公开招标、项目推介、文企联姻、招商引资等市场化运作方式，积极发展文化创意产业，初步形成了以政府投入为主导、企业投入为基础、民间投资为主体，以股份制形式融资和外来资金为补充的多元化投融资机制。xx市及xx县出台的各项优惠政策，为文化创意产业发展提供了丰厚土壤。该项目业主xx就是在此背景下成立的。（4）特色文化品牌显现优势。节庆品牌方面，通过举办中国·xx长江文化创意产业博览会、中国xx·小戏艺术暨董永文化旅游节、中国xx·国际孙子文化旅游节、读书文化节、xx梨花节、沾化冬枣节、胡集书会、市农民文化艺术节等节庆活动，形成了具有一定影响的特色文化品牌，取得了良好的经济效益和社会效益。打造全国古旧家具第一集散地的品牌成为xx县近年来发展文化创意产业重点之一，并已取得良好效果。3、创意产业发展概况。创意产业，又叫创造性产业，创意经济，是指源自个人创意、技巧及才华，通过知识产权的开发和运用，创造财富51 和就业潜力的产业。创意产业是与知识经济相适应的一种产业形式，主要包括广告、设计、艺术品和古董及文物交易等行业。近年来，创意产业在国际上逐渐兴起，正成为现代产业发展中的一个亮点。据有关资料显示，目前全世界创意产业每天创造的产值达220亿美元，并以5%左右的速度递增。伴随着经济全球化步伐的加快，创意产业在中国也渐渐显露头角，被看成是一个新的经济增长极。“发展文化创意产业”在今年召开的北京等地的“两会”上被“高调”提出，各级政府部门还制订了宏伟、具体的发展规划和扶持政策。上海目前已有50家创意产业基地挂牌。北京2005年文化创意产业产值达到960多亿元，占北京市GDP的14%以上。广州、青岛、无锡、南京等城市都把创意产业作为21世纪的经济支柱。因此，具有深厚文化底蕴的地区更应抓住机遇，迎头赶上，把创意产业作为新一轮经济发展的引擎。xx县古典家具行业历史久远，有深厚的文化底蕴。xx有效整合古典家具行业的创意元素，打造服务周边相关企业的公共平台，发挥创意对经济的促进作用，有利于xx市在古典家具的设计、仿造领域发挥优势，以古典家具行业研发创意设计为示范，加快创意产业的发展。4、公共服务平台发展概述。公共服务平台是向社会提供服务产品的一种载体，该载体又依托某种载体而存在，并通过提供各种具体的公共服务促进所依托载体的建设和完善，从而在一定程度上合理配置社会各类资源51 ，降低成本，提高效率，具有服务对象的社会性、服务内容的广泛性、服务手段的创新性、服务形式的开放性等特征。根据投资主体和服务对象的不同，公共服务平台的性质也不同，既有纯公益性，又有纯商业性，还有公益和商业性兼有的公共服务平台。公共服务平台是在信息科技不断发展、行业分工越来越细的背景下出现的。企业从产品设计到卖给消费者的过程中存在许多环节，每个企业的核心竞争力不同，资源优势不同，有些环节交给其它企业去做，效率会更高，成本会更低。在此背景下，公共服务平台应运而生。公共服务平台项目充分利用现代信息技术、聘请专业行业专业技术人员，为相关企业提供专业化、高水平、低成本服务，大幅度降低企业成本，提高企业效益。目前，在北京、上海、深圳等地，科技园、工业园等园区发展较快，中小企业众多，各类园区为加快发展步伐，普遍建立了公共服务平台项目或者设立提供类似服务的机构。从经济社会发展角度看，公共服务平台项目的加快发展是必然趋势。xx兼具公共性和开放型特征，以周边区域相关企业为服务对象，能有效降低古典家具企业的设计、交易、推广成本，充分发挥公共服务平台的优势，提高古典家具行业的竞争力。（二）区域经济发展背景。51 xx县处于地带，处于xx半岛和环长江经济圈的连接地带。总面积793平方公里，人口43万。xx东距青岛360公里，南距济南120公里，北距黄骅港60公里，天津200公里，北京350公里，xx大高航空城30公里。205国道从xx东部穿过，省道大济路从县城经过，连接xx的滨博高速公路即将通车，穿越xx的黄大铁路即将动工兴建。xx境内村村通公路，与各大交通干线连在一起，织成了一张交通便利网。xx是全国第一批综合改革试点县，是xx改革开放试验区。xx是全国优质麦生产基地县，全国科技工作先进县，全国畜牧百强县，全国不锈钢生产基地县。经过多年发展，xx经济已逐步形成了“三大特色”（特色农业日渐鲜明、外向型经济快速发展、民营经济充满活力）、“六大优势”（资源优势、区位优势、环境优势、政策优势、外企优势、政治优势）和“八大主导产业”（家纺、不锈钢、电子、家具、化工、食品、皮革、工艺品）。xx县是全国最大的古旧家具集散基地，古典家具出口加工是当地的特色产业，现有规模企业几十家，个体户几百家。以xx为代表的古家具加工企业，主要从北京、上海、天津等发达地区收购从先秦至明清时期各式各样的古家具，同时对一些破损的古家具做保持原汁原味的修复。材质上有黄花梨、紫檀、红木等高档保值木材；样式上有椅凳类、桌案类、床榻类、柜架类、屏风类、碑匾类和日用品等。产品畅销东南亚、欧美及香港等十多个国家和地区。目前，古典家具、仿古家具已成为国际国内市场家居、收藏的首选，特别是东南亚、欧美等国家，对中国古式家具十分青睐，需求量逐年大幅度升高。为做大做强这一产业，在成水乡驻地沿滨阳路一带规划建设xx鼎龙民俗文化创意园，改变以村为市的现状，以市场建设促规模发展，以规模发展创品牌效应，成为辐射面广、集散量大、知名度高的中国最大的古家具和仿古家具聚集区。（三）项目建设的必要性1、国际文化产业的竞争迫切需要加快文化创意产业项目建设。51 1997年5月，英国政府为调整产业结构和解决就业问题，首相布莱尔提议并推动成立了创意产业特别工作小组。这个特别工作组分析英国创意产业的现状并提出发展战略，提出把创意产业作为振兴英国经济的重要手段。美国、日本、韩国都根据自身经济社会发展实际提出了加快发展本国文化产业的具体措施。随着国际文化产业的入侵，我国文化产业的发展面临着“韩流”、“日流”以及以好莱坞为代表的美国文化等国际文化产业的冲击，特别是近期出现了国际公司对中国传统文化包装、中国文化被全球化利用趋势。文化产业的发展关系到中华五千年来优秀文化的传承问题，面对全球文化的激烈竞争，加快文化类项目建设迫在眉睫。2、国内文化产业的发展趋势推动本项目的建设。为进一步加快全国文化产业发展，文化部出台了《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》及《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见》等文件，就发展文化产业的指导思想、发展目标和基本思路、发展文化产业的主要措施、加强对文化产业工作的领导都做出了详尽的阐述，提出了具体可行的发展措施。xx省第九次党代会确定了实现由文化资源大省向文化强省跨越的目标，陆续制定出台了《xx省文化产业发展专项规划（2007-2015）》、《关于推动文化大发展大繁荣的意见》、《关于深化文化体制改革加快文化产业发展的若干政策的通知》，明确了新世纪初全省文化发展方向、思路及任务目标，提出了具体优惠政策。xx市按照国家、省关于加快发展文化产业的部署，结合xx实际，成立了文化建设工作领导小组，提出了“发展文化产业，建设文化强市”51 的战略目标，将文化建设列入工作重要议事日程。制定出台了《关于推动文化大发展大繁荣的意见》等一系列促进文化产业快速发展的政策措施，在税收政策、投融资政策等制定了有利于文化创意项目快速发展的优惠政策。政府出台的一系列优惠政策为本项目的建设提供了保障措施。3、当地经济社会发展状况对本项目提出了迫切需求。近年来，xx县经济和社会各项事业取得了较快发展。2007年，全县生产总值（GDP)实现258.06亿元，按可比价格计算同比增长17.8％，其中第一产业增加值10.94亿元，同比增长5.5％；第二产业增加值133.65亿元，同比增长21.7％；第三产业增加值13.47亿元，同比增长19.9％。2007年，地方财政收入实现16000万元，增长68.05％。三次产业结构比例调整为18.8:58.0:23.2。xx县政府从全县经济发展状况出发，依据家具行业资源优势，提出了打造木器产业链的发展战略，整合县域内家具制造行业相关资源，提出具体发展目标和工作措施。xx县古家具产业已经发展成为当地支柱产业，在其具备得天独厚的产业基础、资源优势的前提下，构建完整的市场体系，建设公共服务平台，形成特色交易中心，是带动当地相关行业经济发展的关键。在此形势下，迫切需要本项目早日建设运营。4、当地古家具行业发展的需要。51 成水乡多年来已经形成了一个古旧家具的集散地，全县从事该项产业的专业村达30余个，从业人员2万余人，围绕古典家具的加工、制作、运输、销售，形成了一条巨大的产业链条，并辐射天津、东营、德州、淄博等临近城市。据不完全统计，2006年交易额达3亿元，产品远销美国、英国、法国、德国等46个国家和地区，蕴藏着巨大的发展潜力。目前，经营业户零散、信息交流不畅、结算不规范等状况制约了该行业的进一步发展，对该项目的建设提出了迫切需求。第一节研究结论及主要技术经济指标本项目的建设符合国家产业政策和行业发展趋势，发挥了当地资源优势，依托了本地优势行业，符合比较优势理论。项目建成后将进一步整合本区域内古典家具的研发设计、加工制作、展示销售等环节，形成一个公共服务体系，降低交易成本，提高交易效率，提升行业整体竞争力，加快xx文化创意产业的发展，从而带动当地经济社会的全面发展。项目具有较好的经济和社会效益,抗风险能力较强，项目建设是必要的、可行的。本报告提出的主要数据与指标见表1-1序号指标单位数量备注1.总占地亩61.9262.建设规模2.1总建筑面积平方米500002.1.1展销大厅面积平方米200002.1.2古建精品博物馆建筑面积平方米200002.1.3制作车间建筑面积平方米100002.2建筑指标2.2.1建筑密度%50.262.2.2容积率2.072.2.3绿化率%13.33.总投资104003.1投入总资金万元104003.2建设资金万元103884.资金筹措1040051 4.1建设单位自筹万元64004.2申请银行贷款万元40005.财务数据5.1总投资万元104005.2建设投资万元103385.3流动资金万元625.4营业收入（经营期平均）万元46005.5营业税金及附加（经营期平均）万元2535.6总成本费用（经营期平均）万元35495.7利润总额（经营期平均）万元7985.8所得税（经营期平均）万元2005.9税后利润（经营期平均）万元599财务评价指标1财务内部收益表（所得税前）12.5%2财务净现值（所得税前）23163投资回收期（所得税前）8.694资本金收益率10.1%一、市场预测、建设规模及内容第一节文化创意产业概述文化创意产业是指依靠创意人的智慧、技能和天赋，借助于高科技对文化资源进行创造与提升，通过知识产权的开发和运用，产生出高附加值产品，具有创造财富和就业潜力的产业。联合国教科文组织认为文化创意产业包含文化产品、文化服务与智能产权三项内容。文化创意产业属于知识密集型新兴产业，它主要具备以下特征：51 首先，文化创意产业具有高知识性特征。文化创意产品一般是以文化、创意理念为核心，是人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现。文化创意产业与信息技术、传播技术和自动化技术等的广泛应用密切相关，呈现出高知识性、智能化的特征。　　其次，文化创意产业具有高附加值特征。文化创意产业处于技术创新和研发等产业价值链的高端环节，是一种高附加值的产业。文化创意产品价值中，科技和文化的附加值比例明显高于普通的产品和服务。　　第三，文化创意产业具有强融合性特征。文化创意产业作为一种新兴的产业，它是经济、文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和辐射力，为发展新兴产业及其关联产业提供了良好条件。文化创意产业在带动相关产业的发展、推动区域经济发展的同时，还可以辐射到社会的各个方面，全面提升人民群众的文化素质。文化创意产业能够极大拓展传统产业的发展空间，推动文化与科技、经济的融合，形成新的经济增长点，促进产业结构调整和经济发展方式转变，提供大量就业机会，并且具有节能降耗无污染等特点。大力发展文化创意产业，还能够进一步激发全社会的创造潜能与聪明智慧，提供更多更好的文化产品和服务，提升经济社会的发展水平。第一节市场预测目前有关资料表明，全世界文化创意51 产业每天创造220亿美元的价值，并且还在以5％的速度递增。在美国文化创意产业作为其国民经济支柱产业之一，占GDP的比重达15%以上；在日本文化创意产业的市场规模正在赶超汽车行业；英国的文化创意产业从业人员占其全国就业比例的3.5%，文化创意产业年产值高达600多亿英镑，折合人民币为七八千亿元。我国文化创意产业的出现，是伴随着改革开放以来经济发展、人民生活水平提高而来的。按照世界各国的发展经验，当人均GDP达到1000美元，就进入文化消费的快速启动阶段；人均GDP超过3000美元这个“门槛”，人们对文化的消费则进入快速增长阶段；而当接近或超过5000美元，会出现对文化消费的“井喷”阶段。根据国家统计局公布的2006年国民经济统计数字，我国人均GDP首次超过了2000美元。这意味着国内文化的消费需求日趋增大，一个巨大的市场也在形成。我国文化创意产业近年来发展十分迅速。以文化创意产业中的数字出版业为例，2006年底整体收入达到200多亿元，其中网络游戏收入达到65亿元，手机彩铃、手机游戏、手机动漫收入达到80亿元。我国目前有超过3.5亿的动漫读者和观众，是全球最大的动漫目标消费市场。文化创意产业在北京、上海、深圳、杭州和长沙等城市如火如荼地发展，在这些城市一批具有开创意义的创意产业园区正悄然崛起。近年来，随着我国文化创意产业及xx市经济社会的快速发展，xx县成水乡作为全国51 最大的古旧家具集散地，跃上了一个发展新平台，2003至2008年均交易额增速达25％以上。据初步统计，2006、2007、2008三年交易额分别达到3亿元、3.75亿元、4.8亿元，直接带动餐饮、娱乐、交通运输等行业新增营业额1.3亿元、1.6亿元、2.2亿元。xx项目建成后，一方面节约相关企业运营成本，提高企业经营效益，另一方面可借助公共服务平台，整合信息资源，利用网上交易，实现“买全国、卖全国”的目标，市场前景进一步扩大。在该项目的带动下，未来几年里，xx县成水乡以古典家具为主体的文化创意产业必将蓬勃发展。第一节建设规模及内容xx项目主要建设内容为古典家具的创意设计、研发制作及软服务体系：古典（仿）家具研发创意制作中心、古家具展示中心、古建精品博物馆、网络交易系统及相关配套设备。项目总建筑面积50000平方米，其中：古典（仿）家具研发创意制作中心10000平方米；古家具展示中心20000平方米；古建精品博物馆20000平方米。第二节项目定位xx定位于为周边区域内古典家具行业相关企业提供公共服务，接受相关企业研发、设计、展销、结算等环节的外包业务，实现信息资源共享，同时，提高交易效率，降低企业交易成本，通过专业技术人员、设计人员进行创意设计，提高产品艺术性、创意性，提升行业整体竞争力，带动文化创意产业发展。51 一、厂址选择及建设条件第一节场址选择(一)、规划地段项目建设地址为xx市xx县成水乡205国道以西，滨阳路以北，落坡乡位于xx县东南部，全乡总面积132平方公里，辖125个行政村，总人口5.8万人，9.8万亩耕地。境内地势平坦，土地肥沃，水源充足，自然条件优越。以旧家具营销、屠宰、地毯、抽纱等为主的传统优势产业得到了迅速膨胀和发展，成为新的经济增长点；商业、金融业活跃，拥有金融分支机构2处，全乡现已建成工贸小区两个，区内实现了“四通四化”（即通水、通电、通路、通讯和硬化、美化、净化、亮化），为投资办厂、商业贸易创造了一个良好环境。(二)、地段现状建设地址选择符合下列规定：1、在城市规划范围内，符合规划许可要求；2、位置醒目，交通便利；3、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离高压线路及其设施；4、水、电、路、通讯齐全。项目地块属于xx县成水乡核心地段，规划面积61.926亩。第二节建设条件51 （一）、气象及水文条件xx市区地下水层特征，大致分为浅层潜水和深层承压水。浅层水埋深5-10m，因受水位升高影响5m以上水质呈咸苦水质，5m以下水质较好，且稳定。深层水埋深280-400m为淡水，因含氯离子和氟量较高，不宜超量开采，如需要采用应经当地水资源管理部门批准。xx市的用水补给，主要来源于长江水，建有东郊水库等大型水库。由于政府重视，经多年投入治理，长江由历史上的害河，变为当今的益河，造福于子孙万代，载入史册。xx县因受北暖温带干旱季风影响，属大陆性气候区，其特征“冬季干冷，夏季酷热，秋高气爽，春旱雨少”，光照充足，四季分明，有利于农作物生长。根据地区历年统计资料气象显示：年平均气温12.5ºC极端最高气温40.9ºC极端最低气温-22.8ºC年平均最高气温32ºC年平均最低气温-8ºC年平均降水量589.7mm年最大降水量953.9mm全年平均风速3.1m/s最大风速4.1m/s最大冻土深度600mm51 全年主导风向及频率东南8.8％最大降雪170mm冬季主导风向及频率东北9.1％夏季主导风向及频率南西南采暖室外计算温度-6ºC（二）、地形地貌拟建设用地地块较规整，地势平坦。（三）、工程地质条件根据提供地质资料表明，xx县地层属第四系松散沉积物巨厚，且沉积年代较短。主要土层为粘土，亚粘土、轻亚粘土及粉细砂层，夹厚薄不均的淤泥土层，由于沉积年代短，土质承载力低，区位分布不均，地耐力平均80-100kpa，地下水位较浅，一般0.5-1m不等，而且有逐年上升趋势，导致土地盐渍化，影响地下基础，建筑物基础设计施工时应引起高度重视。（四）、地震级别市区地震烈度为7度。（五）、规划、立项等条件本项目建设用地比较合理，具体表现在：1、属于新建工程。建设全新的、升级的、富有现代气息的新建筑，为文化创意提供良好的公共服务平台。51 2、符合城市规划要求。本项目符合xx县城市总体规划，严格按规划要求设计施工，占地规模、建筑系数、容积率及绿化率均符合规划要求，符合集约和合理使用土地的要求。一、工程技术方案第一节项目组成（一）、建筑设计依据的主要规范标准1.《xx县城市总体规划》2．xx县规划局提供的地块红线图3.《民用建筑照明设计标准》4.《建筑设计防火规范》GB50016-20065.《建筑节能设计标准》6.建筑抗震设计规范（GBJ11-89）7．建筑给水排水设计规范（GBJ15-88）8．建设单位提供的基础技术资料和方案设想（二）、项目主要组成项目主要组成序号项目名称主要建设内容1展销大厅建筑面积2万平方米2古建精品博物馆建筑面积2万平方米3制作车间建筑面积1万平方米4给排水、电力、通信等配套设施5道路交通、绿化等配套建设道路、园林绿化面积约为7284平方米51 第二节技术与设备选择本项目主要设备购置如下表：序号设备名称备注一设备软件购置及安装调试　1基础网络建设（硬件）　2信息服务平台（硬件）　3操作系统及数据库　4产品管理及电子商务平台系统　5大型网络信息发布系统　二创意室系统设备　1基础网络建设（硬件）　2信息服务平台（硬件）　3操作系统及数据库　4产品设计及电子商务平台系统　5大型网络信息发布系统　三制作车间设备　1电子裁板锯2四面刨木机3自动双端四锯机51 4燕尾榫机5四头卧钻6立式振荡砂7全自动直线封边机8油压升降钻9三排钻10刨砂机11三带宽带砂光机12烤漆房第三节工程技术方案（一）、地理位置项目建设地址为xx市xx县成水乡505国道以西，肖扬路以北，成水乡位于xx县西南部，全乡总面积251平方公里，辖300个行政村，总人口5.9万人，18万亩耕地。境内地势平坦，土地肥沃，水源充足，自然条件优越。（二）、设计原则1、统一规划、精心设计。该项目应高起点规划，高水平设计，体现“生态园林型”51 城市建设思路，强化水体设计，并严格按照国家法律、法规及《xx县城市规划管理办法》的要求设计。方案在建筑的规划上，遵循一种统一化、协调化的空间设计。在整体规划的基础上，追求多元化、个性化的空间营造。2、体现以人为本的设计理念。人是城市设计的目标和决定因素。现代社会的高度发展给人们带来了物质上的丰富，但同时人也越来越意识到精神与心理的极度贫乏，因此在设计时突出“以人为本”，考虑满足规划要求、使用功能和国家规范的同时，更注重人们精神上的需要，注重室外环境设计，创造舒适优美的视觉空间。3、地域文化的融入，强调地方特色，避免形成同化。4、现实性与超前性、科学性与可操作性的统一。按照“实用、经济、安全、美观”的建设方针，在总体布局及环境设计中既考虑经济的合理性同时又具有超前性，建筑造型力求典雅质朴，又简洁明快，线条挺拔向上，又有丰富的细部刻画，充分体现建筑的人文特色和时代风貌，又与整个建筑群融为一体，以满足文化创意产业不断发展变化的需要，营造一个高标准、高品位、设施完善，交通便捷，布局合理，环境优美的现代化文化服务产业平台。（三）、建筑造型设计建筑造型注重细部处理，多层采用坡屋顶，立面造型高低错落有致，虚实变化有序。总体建筑造型端庄、大方、线条流畅、明朗、色彩和谐统一，所有建筑造型要素均与使用功能相结合，使造型与功能完美结合。作为从长江三角洲区域及环长江经济圈文化市场发展需要出发，通过文化创意产业与市场有机结合，倾力打造一个高标准、高品位、设施完善，交通便捷，布局合理，环境优美的现代化文化服务产业平台项目，51 既要与周围建筑相协调，又要显示其独立的个性，故本方案在立面造型设计上以现代设计理念为蓝本，既体现了庄重、大方、精致的一面，又采用了现代派设计手法，体现了我国古文化的建筑风格，烘托出浓郁的文化气氛，使之成为xx县首屈一指的优秀建筑。考虑与整体的自然环境相协调，同时也体现自身个性的一面，提高了整个文化创意园的形象和档次。六、环境保护、劳动安全及消防第一节环境保护（一）、编制依据1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国环境污染防治条例3、环境空气质量标准4、城市区域环境噪声标准5、污水综合排放标准6、民用建筑隔声设计规范等（二）、环境和生态环境现状本项目场址环境和生态环境现状：场址中没有严重的污染，不存在废水、废气、化学污染物或重金属污染物，但有少量废物积存，主要是生活垃圾。生态环境基本为城区生态环境。（三）、项目建成后对生态环境的影响及治理措施51 1、废水：本项目废水污染主要是生产加工及生活污水，总量为11.9万立米/年。生活废水大都为便溺、冲洗等废水的混合物，一般无化学物质、重金属离子等特殊污染物，可按要求采用化粪池对生活污水进行处理，达标后直接排入市政污水管网。2、生产下脚料及生活垃圾。按照设计，本项目的垃圾集中清理设施较为先进，以“无害化、减量化、资源化”为原则，生活垃圾的收集全部袋装化密闭存放，并按有害类、无机物、有机物三类分类收集，统一清运。（四）、项目施工期对环境的影响及治理措施1、施工期影响因素本项目施工主要污染因素：（1）、废气：汽车运输扬尘、材料堆存产生的无组织粉尘及施工机械排放的废气。（2）、废水：主要为施工人员产生的生活污水。(3)、噪声：主要为施工设备和作业噪声。(4)、固体废物：主要为施工弃土及少量建筑垃圾。2、影响分析(1)、废气影响在施工中产生的废气主要是沙石料装卸、堆存及混凝土搅拌时产生的粉尘、汽车运输扬尘，施工机械排放的废气。51 环保要求在施工中遇连续晴好天气，应注意及时对混凝土搅拌站及施工场区和道路定时洒水抑尘。车辆运输石灰、沙石时，应加盖苫布，防止撒落；开挖的土方应及时清运，最大限度减少扬尘。要严格按照国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（环发[2001]56号）规定执行。(2)、废水施工现场用水主要是：砂石料清洗、混凝土搅拌、养护用水等，用水量约占总用水量的90%以上，另有工人生活用水、落尘洒水等。上述废水以分散排放为主，就地蒸发、渗漏。(3)、噪声影响A、噪声源根据资料，各施工设备运行中的噪声强度见表6-1表6-1主要施工机械噪声强度表设备名称噪声强度（db(A)）设备名称噪声强度（db(A)）备注挖掘机95电锯75-105设备1米处推土机86卡车85-94打桩机100升降机80砼振捣器100B、预测计算采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障，空气吸收等衰减。预测公式如下：Lr=Lro-20lg(r/ro)式中：Lr—距声源r处的A声压级，db(A)51 Lro--距声源ro处的A声压级，db(A)r----预测点与声源的距离，mro---检测设备噪声时的距离，m预测主要施工机械在不同距离的贡献值，预测结果见表6-2表6-2各主要施工机械在不同距离的贡献值序号机械不同距离处的噪声预测值db(A)施工阶段10m20m30m40m50m100m200m300m1挖掘机7569656361554945土方2推土机666056545246403打桩机8074706866605450打桩4砼振捣器8074706866605450结构5升降机605450484640装修C、影响分析a、建筑施工厂界达标分析对照《建筑施工厂界噪声限值》进行影响分析。由表6-2可以看出：土方为人工挖填，噪声影响较少。结构施工阶段，施工现场昼间50-100米处基本可以达到噪声限值要求。b、对周围声环境影响分析51 施工机械噪声影响较大的范围主要在100米以内。因此，只要在施工期间注意合理安排施工布局，同时避免在夜间施工，并在施工厂界设置维护设施，对周围声环境影响不大。另外，由于工程需消耗一定量的建材，材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给沿途的环境产生一定的影响。D、固体废物拟建工程施工产生的固体废物主要为建筑垃圾和弃土，按国家环保总局固体废物分类方法，确定施工产生的固体废物为一般固体废物。本项目场区较平坦，平整土地、挖地基及其他施工工序将产生一定的建筑垃圾和弃土。建筑垃圾，施工单位应按环卫部门的要求，运至指定地点，用于沟坑的填埋。产生的弃土，将大部分回填地基，剩余部分首先立足于绿化用土，其余外运。为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，应作如下要求：a、弃土应尽可能用于内部绿化。b、弃土及建筑垃圾外运应用苫布覆盖，以防沿途遗洒，并按环卫部门的要求，经指定路线，运至指定地点，严禁乱到乱放。3、施工期环境保护措施施工期环境保护措施见表6-3表6-3施工期环境保护措施污染源环保措施废气（1）车辆运输石灰、沙石时，应加盖苫布；（2）混凝土搅拌站及施工场区和道路定时洒水抑尘；（3）开挖的土方及时清运。51 噪声（1）施工期间注意合理安排施工布局，高噪声作业避免在夜间施工；（2）在施工厂界设置维护设施。固体废物（1）施工单位应按环卫部门的要求，运至指定地点，用于沟坑的填埋；（2）弃土首先立足于绿化用土，其余外运。第二节劳动安全严格执行国家、地方、行业及企业制定的各项有关安全卫生的法律、法规和标准、规范，做到劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。对生产中易燃、易爆、有毒、有害物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的发生，实现生产的“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运转。由于设备故障、人为破坏、自然灾害导致安全事故要加以防范，经常对储罐、管道、阀门等进行检查，发现小泄露及时修补，并采取必要的补救措施，避免造成大的经济损失和环境污染事故。第三节消防一、火灾防患分析51 项目火灾防患主要是储存物品的火灾危险性、物品运输过程中的火灾危险性和项目用电过程中的火灾危险性。一、消防设施按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行消防设计并配备相应消防设施。1、在场区布置上，利用现有地形条件，兼顾近期使用要求和远期发展规划，充分考虑项目进行特点，保证消防道德畅通，工程建筑物间距满足消防要求。建筑物内部通道畅达，宽度及安全出口数量应符合《建筑设计防火规范》。2、各建筑物内设置室内水消防系统。室内相邻消防栓间距小于30米。消防用水量为15L/S。建筑物内同时配置手提灭火器等便携式灭火器具。3、室外设环状消防管网。室外消火栓间距不超过120米，消火半径不超过150米。消火栓用水量为10-15L/S。按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求，各建筑物设置室内水消防系统。室内相邻消防栓间距小于30米。消防用水量为15L/S。建筑物内同时配置手提灭火器等便携式灭火器具。七、节能第一节概况51 一、节约能源是我国的国策。我国是一个能源生产大国，同时又是一个能耗大国。我国各个行业和部门能源的消耗、产出比大大落后于发达国家，节约能源已成为我国经济持续健康发展的关键措施之一。也是全面建设小康社会，构建和谐社会的重要战略措施之一。党中央、国务院非常重视节能工作。国家《“十一五”规划》对节能工作提出了明确的目标。所以，每个项目的节能工作都应切实抓好。本项目属商贸城建设，不是耗能大户，他的耗能指标均采用国家有关规范、规定，其能耗严格控制在规定范围内。二、在本案中，除了电、暖和燃气等能源之外，我们也把节水纳入了节约和考核体系。这是因为：水不仅是生命之源，而且还是重要的经济发展资源，是一种不可缺少的战略资源。国家强调建设资源节约型社会，节水也是重要内容之一。我国水资源人均占有量很低，淡水资源总量约2.8万亿立米，居世界第六位，但人均水资源占有量2.85立米，仅是世界的1/3。xx市当地水资源总量约11.48亿立米，是全国人均水资源占有量的14%，属于联合国“国际人口计划研究项目”规定的水危机地区，节水的重要性不言而喻。第二节用能标准及节能设计规范一、编制依据1、《项目申请报告编制说明》2、《工业与民用建筑可行性研究快速报价》3、《住宅设计规范》GB50096-1999,2003年版51 4、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）5、《公共建筑节能设计标准》6、《新型墙体材料发展应用于建筑节能管理条例》二、节能标准设计过程中应推选优秀设计方案和采取以下节能技术：（一）新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；（二）节能门窗的保温隔热和密闭技术；（三）集中供热和热、电、冷联产联供技术；（四）供热采暖系统温度调控和分户热量计量技术与装置；（五）太阳能、地热等可再生能源应用技术及设备；（六）建筑照明节能技术与产品；（七）空调制冷节能技术与产品；（八）其他技术成熟、效果显著的节能技术和管理经验。第三节能源消耗状况及节能措施一、节能措施按照建筑节能设计要求，该项目拟采取以下节能措施：1、在设计和建设中，按照建筑物节能法规，采用节能型新技术、新材料，在保证质量和使用功能的前提下，节约材料避免浪费。2、所有设备均选用符合国家规定的节能型设备。3、选用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率。51 4、加强管理，定期对各类设施进行维护检查，及时检修出现故障的设备。二、节水措施项目用水主要是经营生活用水和清洁绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：一、项目规划设计、施工、运营中要采取合理措施，切实加强对城市水源地的保护，避免对水资源的破坏。二、采用节水型设备，提高水资源利用率，降低水资源消耗。三、供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。四、定期对设备、管道、器具等进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，以减少浪费。八、项目法人第一节项目申报单位基本情况51 xx的前身是华兴古典家具文化有限公司，始建于1988年，当时在全国是规模最大、效益最好的古典家具文化民营企业。该公司经过20年的发展和沉淀，公司规模不断扩大。随着文化创意产业的兴起，2007年7月注册成立东陵，注册资本2000万元，主要从事家具创意设计、民俗文化的传播、创意文化的展示。目前，公司拥有国内顶级设计师78人，银行信用等级AAA级，资产负债率46%，现有职工3000人，资产总额达1.8亿元。公司建设的民俗文化创意园旨在保留和传承悠久的华夏文明，把明清时期的家具设计融入现代创意理念，设立了国内唯一的古典家具研发、创意设计基地。目前企业产品以其独特的创意和民族特色赢得了2007德国科隆国际家具展创意设计奖，远销美国、英国、法国、德国等46个国家和地区。随着产品的不断出口，中国独特的民俗文化传播到了全世界。第二节公司法人公司法人代表xx先生,先后被评为金城市青年企业家协会会员、乘早市古典家具协会理事、信泰市收藏家协会会员等称号九、组织机构、劳动定员与人员培训第一节组织机构一、组织原则为保护工程建设的顺利进行，按照本项目的特点，制定以下原则：1、本项目的建设，必须严格按照基本建设程序进行管理。2、必须严格按照批准的建设内容和年度计划组织工程建设。3、严格施工管理和工程验收。项目建设期间必须严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制等制度办事。管好每个环节，确保工程质量和进度。51 4、本项目建设工程处实行建设管理分工责任制，明确范围、任务和职责，各尽其责、各司其职，保质保量完成工程建设任务。二、工程管理本项目建设期由承建单位成立专门的管理机构，负责本项目的指挥、组织、管理和协调工作，并对工程投资、进度和质量进行监督和检查。三、组织机构本项目由xx组建项目建设办公室进行建设，项目运行后的主要职能部门设置为：项目招商部、产业服务部、综合服务部、物业管理部、信息部。项目招商部主要负责招商、项目洽谈、收集各类科技、经济信息。产业服务部主要负责企业的产品研发。物业部门主要负责创意园区的物业管理。信息部主要负责创意园区的计算机网络管理及相关的信息服务。第二节劳动定员企业劳动定员是在一定的生产技术组织条件下，为保证企业生产经营活动正常进行，按一定素质要求，对企业各类人员所预先规定的限额。合理的劳动定员是企业用人的科学标准，是人力资源计划的基础，合理的劳动定员是企业内部各类员工调配的主要依据，并且有利于提高员工队伍的素质。51 为保证优质、高效地完成项目建设，对项目管理机构设置及人员将采取以下措施：坚持项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。为配合项目竣工投入使用后的日常管理工作，组织人员对专业性、技术性较强的设备、运行系统进行专业技术培训，提高后勤管理人员的技术水平和素质水平。一般来说，企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员：工人：是指基本生产车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建筑物大修理的工人。工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员：管理与经营人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员。本项目建成后，主要是服务人员，应做好定员工作。第三节人员培训全球金融危机和复杂多变的经济形势，对我国企业素质提出了更高的要求和挑战，加强企业人才队伍建设,提高企业竞争实力的任务尤为紧迫。许多企业都将培训视为提升员工胜任能力、培养人才的重要方式，有的企业甚至把员工培训当作一种福利文化在经营。51 一、人员来源本项目建成后，除从同行业聘请有经验的管理干部和技术骨干外，还需充实一些大中专毕业生。二、人员培训1、培训范围：全员本项目建设属于高技术产业和服务业，项目营运前对全体员工进行培训，在员工初步掌握知识后再上岗。2、培训形式：本着不同岗位有着不同的要求，对员工进行分期分批、定时间、定内容、定目标培训。集中授课与岗位实际操作相结合。在开始时，必须进行集中授课，有相关专家及有工作经验的工作人员来统一上课，这样可以提高效率，节约成本。但是某些岗位由于专业的特殊性，无法集中上课，就采用外出学习，岗位实际操作传授等形式来培训。素质教育与专业技能相结合。在提高员工专业技能的同时，还应通过各种形式提高员工的素质。十、实施进度计划安排51 鉴于本项目工程量较大，为保证项目尽快建成投入使用，早日发挥效用，应合理安排工期，使项目既能及时满足使用需要，又不过早投入资金造成资产闲置。因此，根据目前市场实际情况，工程量分配及建设单位资金筹措能力，本项目建设期初步确定为22个月，于2008年6月开始前期准备，预计到2010年4月份全部完成项目建设。在土建和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待部分单项工程完工后，便可投产运营。项目实施进度计划见下表。项目进度计划表项目时间2008年200920106月7月8月9月10-12月1-9月10月11月12月1月2月3月4月项目前期准备资金筹措招标施工图设计土建施工工程装修设备安装竣工验收十一、投资估算及资金筹措第一节投资估算一、投资估算范围51 本项目投资总额为xx万元。其中，自筹资金10900万元，银行借款8000万元。根据《项目申请报告通用文本》及其说明，“对本项目的经济效益、资金来源等内容，不必进行详细分析和论证”的原则，仅对本项目的资金估算和财务评价作简要介绍。二、项目的资金投入估算本项目资金总投入估算为xx万元，主要内容见下表：表7-1项目资金总投入估算表序号工程或费用名称估算价值建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计1建设投资703519321309102761.1建筑工程费6272　　62721.2设备　1932　　1.3其他费用　　7117111.4基本预备费763　　7631.5涨价预备费　　　　1.6建设期利息　　5985982铺底流动资金62　　623项目计划总投资18900三、项目的财务评价简介按照项目设计，建筑总面积50000平方米。充分考虑生产销售及平台服务效应营业收入41400万元。项目不改变土地使用用途，故不缴纳土地增值税，企业所得税按新税法标准25%。（详见表7-2）表7-2项目销售、利润及财务评价序号项目金额（万元）备注51 1项目营业收入46002项目投入资金189003营业税及附加2534企业所得税2005利润798税前7财务内部收益率（i=8%）12.5%8项目投资财务净现值2316经财务分析，项目建成、运营后，内部报酬率稳定，抗风险能力强，经济效益可行。第二节资金筹措本项目计划总投资18900万元，其中：建设投资9741万元，铺底流动资金62万元，建设期利息598万元。资金来源为：企业自筹10400万元，银行贷款8000万元。十二、财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取（一）经济效益评价遵循的依据1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、《房地产开发项目经济评价方法》51 (二)、经济效益评价说明根据本项目特点，参考目前文化创意产业通常的运作方式和经营特点，其经营收入为生产销售及平台服务效应的经济价值。三、项目计算期及生产负荷项目计算期定为12年，其中：建设期22个月，经营期10年。四、财务基准收益率基准收益率取8％第一节经营收入及税金估算一、收入测算本项目用于服务平台的面积为4万平方米，用于进行生产的面积为1万平方米，按正常生产运营计算，正常年份年营业收入4600万元。按项目建设进度，本项目于2010年4月份竣工，5月份交付使用，详见《营业收入、营业税金及附加估算表》二、税金及附加1、营业税金及附加项目收入需要交纳营业税、城建税、教育费附加和地方教育附加。营业税税率为5％；城建税、教育费附加和地方教育附加分别为营业税的7％、3％和1％计算。详见《营业收入、营业税金及附加估算表》2、所得税51 企业所得税税率为25%第四节财务分析与评价（一）、盈利能力分析1、投资利润率和投资利税率根据《损益表》和《项目投资估算汇总表》计算出如下指标：投资利润率=年均利润总额/投资总额=798/10400=7.67%营业收入利润率=年均利润总额/年均营业收入=798/2969=26.89%2、根据全部财务现金流量表，计算得出如下财务评价指标：主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量　财务数据万元　1总投资万元104002建设投资万元103383流动资金万元624营业收入（经营期平均）万元46005营业税金及附加（经营期平均）万元2536总成本费用（经营期平均）万元35497利润总额（经营期平均）万元7988所得税（经营期平均）万元2009税后利润（经营期平均）万元59951 　财务评价指标　　1财务内部收益表（所得税前）　12.5%2财务净现值（所得税前）　23153投资回收期（所得税前）　8.694资本金收益率　10.1%根据上述指标分析，该项目所得税前财务净现值大于零、内部收益率大于8%的基准收益率，项目具有较强的盈利能力。（二）、不确定性分析盈亏平衡分析BEF=年固定总成本/（年营业收入-年可变总成本-年营业税及附加）×100%=1106.37/（4600-2442-253）×100%=58%当产量达到设计生产能力的58%，项目即可达到盈亏平衡，项目抗风险能力较强。（三）、财务评价结论从以上财务分析可以看出，该项目投资效益良好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，能够及时归还银行借款，偿债能力较强。项目建设在财务上可行。十三、社会效益分析本项目社会效益主要体现在以下方面：1、有利于当地企业发展。本项目建设运营后，能有效降低相关企业成本，提高企业经营效率，带动本地中小家具企业发展壮大。51 2、有利于古典家具及文化创意产业的发展。本项目的建设主要为园区附近区域以古典家具企业为主体的文化创意类企业搞好服务，通过服务相关企业，带动古典家具行业及文化创意产业发展。3、有利于带动地方就业。现阶段，就业形势日益严峻。本项目建成运营后，可以直接安排就业695人，间接提供就业岗位上千个。4、有利于增加财政收入。项目建成运营后，年缴纳各类税金453万元，能有效增加政府财政收入。综上所述，本项目示范作用强，产业带动能力大，具有较好的社会效益。十四、联系人：联系方式：十五、合作方式:独资51'