某县山中园蔬菜生产专业合作社可行性研究报告 43页

'合作社项目扶持方式:财政补贴项目类别:种养基地项目（设施栽培）项目代码:某省2009年某市某县2000亩温室无公害蔬菜生产基地扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：某县山中园蔬菜生产专业合作社所有制形式：专业合作社（合作经营、个人所有）为规避市场风险，从源头上确保无公害蔬菜种植标准付诸实施，进一步做大做强这一优势主导产业，2006年8月，村两委班子在广泛征求棚户意见、听取专家教授建议和充分论证的基础上，经过广泛动员和深入发动，吸收64名群众创建了“宋庄村山中园蔬菜生产专业合作社”，经过近三年来的滚动发展，现拥有社员3000余名，并注册了“山中园”蔬菜品牌。合作社以合作社成员为服务对象，主要提供以蔬菜为主的43 农产品生产、销售、加工、贮藏、运输以及生产经营、信息服务。目前，合作社现有蔬菜生产基地8162亩，已建成日光温室3093座。合作社与河北、山东、山西、武汉、石家庄、郑州、辽宁等省、市30多家超市和蔬菜批发市场以及周边县区的28家经营单位建立了无公害蔬菜批发销售业务联系，2008年共签订蔬菜订单36份，销售黄瓜、蕃茄、芹菜、辣椒、西葫芦等蔬菜12240万公斤，年销售收入16300万元。由于“山中园”蔬菜质量好，价格适中，市场管理规范，得到了广大消费者的一致好评。1.1.2财务状况2007年，合作社资产总额215.93万元，固定资产170万元，流动资金45.93万元，净资产170万元，所有者权益195.93万元，销售收入122万元，净利润72万元，投资回报率33.34%。2008年，资产总额227.64万元，固定资产160万元，流动资产67.46万元，净资产160万元，所有者权益205.46万元，销售收入165万元，净利润111万元，投资报酬率48.8%。1.1.3法人代表基本情况合作社理事长付长运，男，现年46岁，高中文化，中共党员，某县第十届人大代表，某县第十一届人大常委。他具有现代经营意识和开拓创新精神，具有强烈的事业心和责任感。为了推动三里店乡及周边农户发展蔬菜生产，增强抗御自然灾害和市场风险的能力，增加农民收入，他牵头成立了由64户农民自愿参加的山中园蔬菜生产专业合作社，使一家一户的个人行为变成了风险共担、43 利益共享的联合经营组织。通过近三年来的建设和发展、合作社的温室反季节无公害蔬菜生产，合作社社员发展到了3052人，而且都是农民社员。同时，在经营活动中没有出现破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。1.2项目建设方案1.2.1项目名称：某市某县2000亩温室无公害蔬菜生产基地扩建项目建设性质：在原有8162亩温室无公害蔬菜生产基地的基础上，新扩建温室无公害蔬菜生产基地2000亩，新发展社员1000人，使合作社蔬菜生产基地面积达到10000亩以上，社员达到4052人。建设地点：某县三里店乡1.2.2建设规模及产品方案建设规模：新建温室无公害蔬菜生产基地2000亩，其中：建设20座全自动高档节能日光温室，面积20亩；新发展塑膜日光温室948座，面积1980亩。作物种类：无公害反季节鲜细蔬菜。产品方案：年推广应用新品种10个、新技术19项，年产黄瓜、蕃茄等新鲜细蔬菜3406.64万公斤。组织管理方案：合作社新扩建无公害蔬菜生产基地2000亩，其中新建20座全自动高档节能日光温室、948座塑膜日光温室，基地面积的扩建不仅能够带动合作社的3052名社员发展温室无公害蔬菜生产,还可以新发展社员1000人，而且还能够带动周边乡村的6188户农户发展蔬菜生产。为了加强组织管理，合作社对43 社员的蔬菜生产实行统一供种、统一生产资料供应、统一技术指导、统一产品销售的管理形式，增强抗御市场风险的能力，降低生产成本，提高产品效益。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1技术：①主要技术：温室无公害蔬菜高产栽培技术A、蔬菜主要生产品种番茄、黄瓜等B、番茄、黄瓜间套生产技术要领番茄品种选择金棚M6，于8月初营养钵育苗，育苗期应用遮阳网遮阳，苗令不大于25天，在8月25号前后双行定植（株行距30×30厘米），定植后应浇一次透水，并注意防治蚜虫和预防病毒病，番茄开花后，应于上午9点前后点花防落花，一般4穗自动平顶，待最后一穗果基本长成后，逐渐打去全部叶片，并把番茄双行绑在一起，整地施肥准备定植黄瓜。黄瓜品种选择天津黄瓜所的津春系列品种，黄瓜于10月上旬浸种育苗，砧木在黄瓜出土后浸种，待黄瓜子叶展开，心叶大于1厘米时，砧木子叶完全展开时嫁接，嫁接苗要种植在遮阳的小拱棚内，并保持较大的土壤和空气湿度，在栽后的几天内要根据苗情逐渐加大见光量和时间，还要注意喷药防治病虫害，嫁接苗在完全适应外部温光条件后，应靠接口下方切断黄瓜苗茎并拔出根茎。黄瓜苗达到四叶一心时43 按每亩3000棵宽窄行定植，定植成活后按大温差“四段变温”管理，即上午28-310C，午后26-280C，傍晚20-180C，上半夜15-130C，下半夜13-90C，最低温度不低于80C，待根瓜可以采收时结束变温管理，其后加强温、光、水、肥的管理，注意防治以灰霉病、霜霉病为主的侵染性病害，还要注意叶面追肥和生物肥料的应用，并协调营养生长和生殖生长之间的关系，保证稳产高产。黄瓜于6月底拉秧，一般该模式每亩可生产番茄5000㎏，黄瓜10000㎏，产值30000元以上。①来源的可靠性、可得性项目的技术来源于二个方面：一是项目单位的研发，二是项目技术依托单位某农大林园学院提供的技术支撑。合作社建立后，为了利用新技术和传统技术进行组装配套、推广应用，依托县科技局在合作社所在地建立的农业专家服务社技术人员的优势，成立了合作社的技术开发中心，积极组织开展了先进适用生产技术的培育、总结，已经形成了一套稳定可靠的蔬菜生产栽培技术。项目技术依托单位某农业大学是一所以农学、林学园艺、物质工程、机电工程、经济与管理、植物保护、生命科学、食品科学、信息与管理科学、资源与环境等为一体的综合性院校，承担国家级和省部级重大科研项目百余项，积累了丰富的科技攻关、技术开发、横向合作的实践经验，为该项目的实施奠定了坚实的基础和可靠的技术支撑。项目技术来源可靠、可信，取得容易。1.2.3.2主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等：①全自动高档节能日光温室20座，面积20亩；43 ①塑膜日光温室948座，面积1980亩。1.2.3.3建设期限：按照项目建设的工程总量，充分考虑不利因素的影响，经测算，项目建设期限为1年，从2009年4月至2010年4月建设完成。1.3投资结构及资金来源投资结构：本项目计划总投资3594.8万元，其中：全自动高档节能日光温室20座，计划投资163万元（每座投资8.15万元）；塑膜日光温室948座，计划投资2845万元；配套工程投资100.8万元,其它资金196万元,流动资金290万元。资金来源：其中：建设投资3304.8万元，铺底流动资金290万元。拟申请财政无偿扶持资金150万元(中央财政投资100万元、省财政投资40万元、市财政投资7万元、县级财政配套3万元)，群众自筹资金3444.8万元。1.4项目效益①经济效益项目建成后，年均实现产值3768.5万元，利润1544.55万元。番茄17453.3吨，产值2618万元；黄瓜6391.9吨，产值1150.5万元。②生态效益项目投产后，将以生物肥及充分腐熟的优质有机肥和生物农药施用为主，少施或不施允用的化学肥料和农药，不会对产品和环境造成污染，而且通过生态蔬菜群的建立，还可以使43 土壤生态结构得到改善，土壤肥力得到提高。③社会效益项目完成后，不但可以推动我县蔬菜生产，而且带动周边乡镇发展蔬菜种植5万亩，新增产值23000万元，新增效益13000万元，户均增收2600元。直接转移当地剩余劳动力11078人，并带动交通运输、饮食服务、编织、制箱等行业的发展；新增就业人数3520人，同时对财政增收和社会稳定都将起着非常积极的作用。1.5可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室国农办[2007]199号文件；（2）某省农开办、某省财政厅“关于2009年农业综合开发无偿扶持产业化经营项目择优申报事宜的通知”；（3）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（4）项目建设提供的其它材料。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性、可行性（1）资源优势某县是全国温室蔬菜生产技术协作县、是某省的无公害蔬菜生产基地，多年来县委、县政府把蔬菜生产作为振兴农村经济促进农民增收的支柱产业给予强力支持，使全县的蔬菜种植面积发展到30万亩，并筹集资金建成了占地250亩的蔬菜批发市场，已经成为豫南最大的蔬菜集散地。特别是合作社所在地紧临县城，长期以来广大村民就有依靠瓜果蔬菜栽培增加收入的良好习惯，目前,以合作43 社所在地和十里铺、五里岗为中心的温室蔬菜“十里长廊”已经形成，温室蔬菜种植面积达到万亩以上，先后被上级业务主管部门和县委、县政府确定为温室无公害蔬菜生产科技示范基地，成为了某农大的教学试验示范基地。（2）市场优势经过近三年来的建设和发展，项目单位的生产规模不断扩大，产品质量不断提高，深受广大客户的青睐，被某省质量技术监督局定为无公害蔬菜生产基地。目前，河北、山东、山西、武汉、石家庄、郑州、辽宁等省、市30多家超市和蔬菜批发市场与合作社建立了无公害蔬菜批发销售业务联系，蔬菜订单纷沓而至，销售业绩不断攀升。由于“山中园”蔬菜质量好，价格适中，市场管理规范，得到了广大消费者的一致好评。（3）技术优势通过近年来的经营和建设，不但培养出了一支“永久牌”的技术队伍，而且每户达到了一个技术明白人，特别是合作社与县科技局农业专家服务社在同一场所办公，双方建立了良好的技术合作关系。技术依托单位某农大不仅是一所综合性院校，而且在同行业中具有较高声誉，建立有多个产、学、研为一体的综合工程项目园（基地），积累了丰富的科技攻关、技术开发的实践经验。为该项目的实施奠定了坚实的技术基础和技术保证。（4）政策优势本项目43 下联基地农户，上接众多蔬菜营销单位，有利于提高广大农民的经济收入和生产积极性，不仅是市、县两级重点资助的产业，而且是农民增收的优势产业，同时，该项目符合国家产业政策，是国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。1.6.2风险评估由于项目单位具有良好的技术优势、宽松的市场环境、丰富的营销经验，同时，发展温室蔬菜经济效益显著，成为广大群众的自觉行为，形成了规模化发展，因而扩建温室蔬菜生产基地项目为零风险，是必要的、也是可行的。1.6.3带动作用该项目通过给广大农户提供蔬菜、种苗和栽培技术服务，可使合作社新发展社员1000余人，并可带动2000亩温室蔬菜种植基地的形成。同时，可辐射带动周边乡村扩大蔬菜栽培面积5万余亩，发展日光温室和塑料大棚1万余座，年新增产值23000万元，使蔬菜生产真正发展成为我县富民强县的支柱产业。同时，还可带动当地农业、外贸、加工、运输、编织、制箱等多种产业的共同发展，对增加财政收入和社会稳定都起着非常重要的作用。1.6.4制约因素及解决方案本项目面临的主要制约因素：一是本项目是一个投资大、产出高的项目，目前，项目资金存在一定缺口；二是该项目生产技术要求高；三是合作社在发展社员方面还存在不足；43 四是食品安全对蔬菜生产提出了更高的要求。解决方案：一是申请财政扶持资金150万元；二是加大技术培训，全面提高广大农户的生产技术水平；三是要加大宣传教育，增强广大农民群众对合作社的认识，扶持广大农民群众发展蔬菜生产，引导和帮助广大农民自觉加入合作社，走风险共担、利益共享的路子；四是严格按照安全、健康的标准生产，确保蔬菜产品质量和效益。1.6.5结论与建议经调查分析论证，该项目符合国家产业政策和产业发展规划，属于农业综合开发财政资金扶持的范围；项目区资源优势突出，特色明显，项目辐射带动能力强；项目产品技术含量高，市场潜力大，预期效益好，抗风险能力强，符合环境保护和可持续发展要求。项目单位符合申报条件，法人代表具有良好的社会形象和诚信，项目可行，建议着重做好产品销售和技术培训工作。项目主要技术经济指标一览表项目名称单位(亩)数量(T)金额(万元)年生产规模蔬菜番茄134017453.32618黄瓜6406391.91150.5合计20003768.5项目建设项目2000亩3304.843 投资流动资金290正常生产年销售收入3768.5财务指标直接带动基地面积2000亩直接带动农户数836户第二章背景及必要性2.1项目建设背景为了推进农村经济结构的调整，不断增加农民收入，各级政府都把发展农业产业化作为农业发展的重中之重来抓。某县地处中原，具有良好的自然环境和资源优势，经过多年的建设和发展，全县已初步形成了以蔬菜、养殖、林业为主的三大支柱产业，其中，尤以蔬菜产业对推动县域经济发展，促进农民增收致富的作用最为显著，成为了县域经济最具活力、最具发展前景的特色支柱产业和农民脱贫致富的重要经济来源，具有显著的辐射带动作用。专业合作社地处某县温室无公害蔬菜生产示范基地区内，具有得天独厚的蔬菜发展条件。建立近三年来，始终坚持发展农业、富裕农民的经营观念和创业思路，坚持合法经营、43 诚信为本的原则，重质量、守信誉，使合作社不断发展壮大，入社社员已经由建设初期的64人发展到现在的3052人。为了更好地发挥资源优势，加快产业发展，提高产品质量，增加农民收入，为新农村建设提供强有力经济技术支撑，合作社立足自身发展的要求和促进农民增收致富的实际，根据国家农发办《2007年国家农业综合开发产业化经营项目指南》和某省农业综合开发领导小组办公室、某省财政厅《关于2008年农业综合开发有无偿扶持产业化经营项目择优申报事宜的通知》精神及有关规定，利用已有的基地场区、技术优势、资源优势、市场优势和农民群众发展生产的积极性，以及党委、政府对蔬菜生产发展的扶持，拟实施“某县2000亩温室无公害蔬菜生产基地扩建项目”。通过项目建设，达到推动产业发展、提升产品质量、提高经济效益、发挥辐射带动作用，促进财政增收、实现农民增收、加快农业和农村经济结构的优化调整的目的。为此，特申请本项目。2.2项目建设的必要性①有利于调整农业和农村经济结构某县是一个传统农业大县，增产不增收的状况一直是困绕农村经济发展的主要因素。为了推进我县农业和农村经济结构调整，应对我国加入WTO后的挑战，县委、县政府立足某实际，把发展蔬菜生产作为农村经济结构调整和农民增收的主导产业来抓，通过多年的发展和建设，我县的蔬菜生产面积发展到30万亩，占全县耕地面积的30%以上。因此，实施“2000亩温室无公害蔬菜生产基地扩建项目”，有利于开发某温室无公害43 蔬菜名优品牌，提高蔬菜产品的转化升值，发挥辐射、示范、带动作用，有利于加快农业和农村经济结构调整，加速第三产业的发展。②有利于培育和壮大项目区主导产业经过多年的建设和发展，我县的蔬菜生产已初具规模，特别是高产高效的温室无公害蔬菜生产，呈现出强劲的发展势头和高涨的生产积极性，以合作社所在地和十里铺、五里岗为中心的温室无公害蔬菜“十里长廊”已经形成，“山中园”蔬菜品牌进行了注册，被省、市、县确定为无公害蔬菜生产基地和温室无公害蔬菜生产科技示范基地。合作社所在地是新农村建设示范区，本项目建设作为新农村建设示范区和产业化项目相结合的试点项目，将充分利用当地资源优势，发挥合作社的有利条件，扩大无公害蔬菜生产基地，通过统一品种、技术服务和产品订单收购销售等产业化生产措施，有效提升当地优质蔬菜的生产技术水平，有利于培育和壮大项目区的主导产业。①有利于促进项目区产业化经营本项目采取“合作社＋基地＋农户”和风险共担、利益共享的产业化经营模式，充分利用项目区现有的区域资源优势，通过基地建设、示范带动、技术推广，提高蔬菜产品的技术含量和产品品质，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，促进项目区农业产业化经营。②有利于扩大农民专业合作社组织农民专业43 合作社组织是在新的经济形势下产生的新生事物，它来自于民、服务于民。通过项目建设，可以更好地为广大菜农提供优质服务，减少市场风险，降低生产成本，提高经济效益，使广大菜农增强了对合作社的信任和依赖，提高了广大菜农自愿加入合作社的自觉性和主动性，促进合作社的建设和发展。①有利于提高当地农民收入项目建成后，可以更好地发挥示范带动作用，更好地帮助广大菜农解决生产技术问题，促进新产品和新技术的推广应用，使产品的内在质量和经济效益得到新的提高，市场竞争能力不断增强，而且能够促进运输、装卸、包装、制箱、服务等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构和经济结构的调整，有利于提高当地农民收入。②有利于提高产品市场竞争能力通过项目建设，可以进一步促进新品种、新技术的推广应用，使广大农民群众的科学种田水平得到新的提高，使蔬菜产品的技术含量和内在质量得到新的提高，更适应市场的需求，有利于提高产品的市场竞争能力。43 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目区位于某县三里店乡、某县温室无公害蔬菜生产基地西部，驻新公路北侧，介于某县城和某市之间，距某县城2公里，距某市30公里。交通便利，地理位置优越，周围不仅无污染源，而且背靠亚洲最大的人工平原宿鸭湖，水资源丰富，电力供应充足，通讯畅通、农资供给方便，是发展高产、高效的无公害蔬菜的理想场地。3.1.2自然条件某县地处淮河冲积湖积平原，属大陆性季风型亚湿润气候，资源丰富，土地肥沃，气候温和，光照充足，雨量充沛，四季分明，为蔬菜生长奠定了良好的基础。43 某县资源丰富，地理位置优越，主要农作物有小麦、玉米、蔬菜、油菜、烟叶、花生等；主要畜禽有猪、牛、羊、鸡、鸭等，全县耕地面积114万亩，是全国优质小麦生产基地县、全国油料生产基地县、出口生猪生产基地县、全国塑膜日光温室技术协作县、某市首批科技工作试点县、全国和某省科技富民强县专项行动计划试点县。全县市场繁荣，基础设施完善，某县三门闸蔬菜批发市场是豫南最大的蔬菜批发市场，曾先后被国家农业部确定为全国农产品批发市场定点单位，全国蔬菜批发行业五十强市场，某市科技兴农龙头企业，已成为豫南最大的蔬菜集散地。3.1.3社会经济壮况某县是一个农业大县，辖17个乡镇，281个行政村（居委会），总面积1475平方公里，其中耕地面积114万亩，2008年总人口79万人，其中农村人口64万人，农村劳动力38.4万人。2008年全国国内生产总值为63.87亿元，其中农业增加值23.52亿元，一、二、三产业的比重为36.8:34.2:29，财政收入1.42亿元，农民人均纯收入为4114元。蔬菜栽培面积发展到30万亩，实现产值10.16亿元，占农业增加值的19.8%。3.2项目建设条件优势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等（1）政策环境2008年中央1号文件指出：继续强化“菜篮子”市长负责制，确保“菜篮子”43 产品生产稳定发展。继续实施农业产业化提升行动，培育壮大一批成长性好、带动能力强的龙头企业，支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群发展。中央和地方财政要增加农业产业化专项资金，支持龙头企业开展技术研发，节能减排和基地建设等。鼓励农民专业合作社兴办农产品加工企业或参股龙头企业。支持发展“一村一品”。按照中央1号文件精神，为了推进农业产业化发展，各级党委、政府都相继制定和出台了一系列扶持农业产业化发展的优惠政策。如：优先安排扶持资金，加大投入力度，实行贴息贷款，加大粮食补贴，良种补贴，农机具购置补贴和农资综合补贴，以及对重点粮食品种实行保护价收购等，使农业产业化发展有了宽松的政策环境。（2）资源环境三里店乡紧邻县城，长期以来广大村民就有栽培蔬菜、瓜果增加收入的习惯，特别是县委、县政府确定把蔬菜生产作为振兴农村经济、促进农民增收的支柱产业给予强力支持。县财政拨付专款给予重点扶持，并筹集资金建成了占地250亩的蔬菜批发市场，这无疑地给广大村民发展蔬菜生产创造了良好条件，村民们发展蔬菜生产的积极性异常高涨，以合作社所在地和十里铺、五里岗为中心的温室无公害蔬菜“十里长廊”迅速形成，温室无公害蔬菜种植面积达到万亩以上，先后被上级业务主管部门和县委、县政府确定为温室科技示范基地，成为了某农大的教学试验示范基地，每年接待外地来参观学习的干部群众1300余人次。（3）市场优势43 经过近三年的建设和发展，项目单位的生产规模不断扩大，产品质量不断提高，深受广大客户的青睐，被某省质量技术监督局定为无公害蔬菜生产基地。目前，河北、山东、山西、武汉、石家庄、郑州、辽宁等省、市30多家超市和蔬菜批发市场与蔬菜基地建立了无公害蔬菜批发销售业务联系，蔬菜订单纷沓而至，销售业绩不断攀升。由于“山中园”蔬菜质量好，价格适中，市场管理规范，得到了广大消费者的一致好评。（4）科技开发能力某县山中园蔬菜生产专业合作社经过近三年的经营和建设，不但领导班子有了较强的组织管理能力和责任感，而且培养出了一支“永久牌”的技术队伍，特别是合作社位于科技示范基地区内，在各业务主管部门的扶持和县科技局农业专家服务社的直接帮助下（县科技局农业专家服务社就设在合作社所在地），广大菜农的科学种田水平不断提高，每户达到一个技术明白人。技术依托单位某农大不仅是一所综合性院校，而且在同行业中具有较高声誉，承担了国家级和省部级重大科研项目百余项，获得国家级和省部级科技进步奖三等奖以上的科技成果100多项，建立多个产、学、研为一体的综合工程项目园（基地），积累了丰富的科技攻关、技术开发的实践经验。因此，在新品种引进、新技术开发方面，有技术依托单位某农大的鼎力支持；在技术培训方面，有农业专家服务社全力帮助；在新品种、新技术的推广普及方面，有技术人员的积极努力，扎实工作。为该项目的实施奠定了坚实的技术基础和技术保证。43 （5）基础设施条件①交通便利。项目区不仅东、北、西三面都与“村村通”水泥公路相连，而且南距驻新省级公路0.5公里、新阳高速公路2.5公里，东距开龚省级公路2公里，西距某火车站30公里，无论是汽车运输、火车运输都很方便。②销售渠道畅通。合作社不仅在省内外建立了30多个销售网点，同时还引导、联络客商直接到田间地头接货。而且筹措资金在基地内建起了占地20余亩蔬菜集散市场，吸引了周边众多的客商和商贩去市场赶早市。③农资供应及时。为适应广大菜农对农资供给适时、物美、价廉的需求，在蔬菜基地内设立供应网点2个，选聘了诚信可靠、反应灵活、具有高中以上文化程度的人员担任购销员，根据农时季节的变化和广大菜农的要求，及时购回农资产品，及时发送到菜农手中，不仅保证了农资产品的质量，降低了风险，而且减轻了广大菜农的生产成本，提高了经济效益。④原有项目情况：目前，项目区有合作社社员3000多人，蔬菜种植面积8162亩，日光温室3093座，年总产量12240万公斤，产值16300万元。3.2.2主要障碍因素及解决方案本项目面临的主要制约因素，一是合作社起步较晚，项目建设投资高，资金短缺，解决方案是：自筹为主，争取上级资金扶持；二是43 项目单位先进适用技术的开发能力和菜农的掌握应用新技术的能力不足。解决方案是：利用互惠互利的利益联结机制，与某农大建立稳定的技术依托关系，合作社每年提供给技术依托单位一定的技术服务费，由某农大为合作社提供优质、高产、高效、高抗逆蔬菜新品种，及标准化无公害种植配套新技术，并选派技术人员利用示范园的场地协助合作社进行试验、示范、开发出适宜当地条件的新品种、新技术。同时，聘请县内的专业技术人员和技术依托单位的专家、教授在合作社所在地开展技术培训、技术讲座、技术服务、技术指导，全面提高广大菜农的科学种田水平。第三章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品中市场供求现状及前景分析市场调查显示，在县以下中小城市中，反季节无公害蔬菜产品相对较少，在大中城市中，优质的反季节无公害蔬菜产品量少价高，满足不了广大居民的生活需求，随着城乡居民生活条件的提高和城市人口的不断增加，人们对优质无公害蔬菜需求会大幅度提高，发展无公害蔬菜、生态有机蔬菜符合我国的产业政策，因此，在今后相当长的时间内，优质反季节无公害蔬菜将不会出现供大于求的现象。同时我县建有豫南最大的蔬菜批发市场，形成了相对稳定的蔬菜销售市场网络，并积累了丰富的营销经验，如项目在合作社所在地实施，可进一步拉长产业链条，促进深加工企业建设和发展，这又为合作社发展反季节无公害蔬菜提供了条件，由此可见，43 发展无公害蔬菜生产有十分可观的市场空间和乐观的发展前景。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析一是蔬菜产业是合作社所在地的支柱产业。蔬菜种植面积3万亩，其中无公害温室蔬菜生产基地面积8162亩，日光温室3093座。注册了“山中园”无公害蔬菜品牌。合作社经过近三年的建设和发展，已初具规模。生产的无公害蔬菜深受广大消费者的喜爱，市场前景好、发展势头强，合作社与河北、山东、山西、武汉、石家庄、郑州、辽宁等省市30多家超市和蔬菜批发市场建立了业务联系，与他们签订了销售合同，产品供不应求，具有较强的市场竞争力。二是合作社单位所在地不仅是市、县的万亩温室无公害蔬菜生产基地，也是我省的无公害蔬菜生产基地之一，且蔬菜品质优良，卫生安全，反季节生产，具有强劲的市场竞争力。三是项目采用新品种、新技术生产，技术含量高，质量有保证，得到了上级质检部门的认可和广大客商的青睐，特别是合作社经过近三年的经营和建设，建立了自己的销售网络和营销渠道，新项目实施后，产品具有广阔的市场和较强的竞争能力。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略在今后的经营管理过程中，切实加强对市场的调研和开发，广开营销渠道。同时根据市场需求和人们生活对蔬菜质量要求，重点做好品种选配、生产管理、产品质量检测等工作，保证产品质量的安全卫生健康，守合同、讲信誉，与需求单位建立长期稳定的供需43 关系，提高项目产品的市场竞争力和市场占有率。实施名牌战略，争创名牌产品。4.2.2营销方案项目建成后，在积极做好为广大菜农服务的同时，进一步密切与山西、武汉、郑州等省内外30多个家超市和蔬菜市场以及周边县区20多家销售网点的供货关系，同时加强新市场的开拓，积极争取与省内外大中城市更多的超市连锁店建立良好的业务关系，争取成为他们的主要供货单位，不断提高市场的占有率。4.2.3营销模式在产品营销模式上，合作社在加强原有营销队伍建设和密切与营销网点的关系的基础上，进一步培养和扩大自己的营销队伍，开拓建设新的营销渠道，并根据国内不同区域的不同需求，积极组织开展形式多样的营销活动。对营销人员实行任务与利益挂钩，进一步增强他们做好工作的积极性和责任心，创新营销模式，加大营销活动。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析（1）虽然项目建设单位已有稳定的销售网络，与销售单位建立了长期稳定的供需关系，但仍需进一步扩展销售渠道，注意建立和开辟新的产品市场。43 （2）产品质量能否满足需求方和人民生活的需要是一个十分重要的市场风险因素。要提升产品质量、稳定市场占有、规避市场风险。4.3.2防范和降低风险对策针对市场风险因素，规避市场风险，要切实做好以下工作：（1）要加强产品质量的检测和控制，保证需求方对产品质量的要求，稳定现有市场。（2）积极加强市场的调查研究，深入了解市场，把握瞬变的市场信息，以防单一市场出现问题时能及时转向其它的市场。（3）加强同高等院校和科研院所的技术合作，加大新品种、新技术的引进和应用，积极探索产品的加工转化，切实增加产品的市场广度，减少市场风险。43 第三章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目是在合作社原有的温室蔬菜生产基地8162亩的基础上，新扩建2000亩温室蔬菜生产基地，基地的蔬菜生产全部采用新品种、新技术。建成后，项目区年生产高档蔬菜2384万公斤。5.1.2项目建设规模基地面积2000亩，新建全自动高档节能日光温室20座，面积20亩，塑膜日光温室948座，面积1980亩，灌溉井968眼，配套电力线路10000米。年培训菜农12300人次，新吸收社员1000余人。5.2建设规划和布局项目区选择在三里店乡。生产区按照便于采光、利于生产、方便采收和外运的原则进行规划和布局。建设20座43 全自动高档节能日光温室和948座塑膜日光温室。同时，根据环境评价和充分利用土地的要求，对项目区外的土地进行重新规划和设计，开辟出以花卉栽培为主要形式的新的栽培区或进行绿化。(详见园区平面布置规划图)5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准（1）温室跨度10m举架3.5m长度50m建设面积512m2工作间面积12m2温室采光骨架为双层圆钢内焊拉花结构，用材为Φ18、Φ14、Φ10圆钢，后坡为钢筋水混结构加保温层，墙体为外砌砖墙封闭内衬保温材料，外保温为无滴膜、草苫、防雨膜等，立柱为钢筋水泥结构。全自动高档节能日光温室建设标准（建筑面积667m2）类别数量金额(元)类别数量金额(元)机砖46000块18400水泥12T4320粗沙70m34200保温墙170m36000楼板8块480门窗1对800各类钢材1.8T8000预制板100块3500立柱25个2500连接梁25个250043 卷苫机1台4000农膜106㎏2000草苫52领1000人工300个工1500其它10800总计83500元（2）塑膜温室标准蔬菜温室设备占地面积1400m2类别数量金额(元)类别数量金额(元)土墙350M37000水泥立柱164根6000大毛竹60根2100拱杆180根10008＃铁丝200㎏7600后坡165m25000无滴防雾膜140㎏2000防雨膜90㎏1400草苫120领1500压膜线4盘800尼龙绳800其它1000合计35600元5.3.2产品标准（1）蔬菜质量标准外部质量标准：无公害蔬菜需要符合新鲜、洁净、外观整齐、美观、发育正常、着色均匀、无霉变、无病虫害等。43 内部质量标准：主要涉及农药在蔬菜中的残留量，有害元素含量和硝酸盐及亚硝酸盐含量三项重要指标。具体按国家颁布的无公害蔬菜质量标准和蔬菜卫生标准实施，包括细菌总量、大肠杆菌、寄生虫卵等致病菌都应严格控制在安全范围。5.4生产工艺、技术方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图蔬菜生产技术路线及流程图番茄品种选择→育苗→定植→生产管理→整枝沾花→疏花疏果→采收→整地施肥黄瓜品种选择→黄瓜育苗→砧木育苗→嫁接→定植→大温差管理→生产管理→病虫害综合防治→采收上市→落蔓及摘除下部老叶→盛瓜期→拔秧无公害蔬菜生产的关键技术（一）选择生产基地项目区四周生态条件良好，无工矿企业，远离交通线和医院、垃圾场，空气和灌溉及土壤环境质量均达到国有无公害蔬菜生产的要求，基地园田土层深厚，肥沃、保证3-4轮作一次。（二）消毒1、种子消毒。根据我地主要病害选用消毒方法，常见浸染性病害，选用温汤浸种进行消毒，番茄防病毒病用1‰的高锰酸钾浸种消毒。43 1、床土消毒要选用无病虫害源的田园土，腐熟农家肥、草碳土、复合肥按比例配制营养土，番茄每平方米床土用福尔马林60ml，加水3L喷洒床土，再用农膜闷盖3天后揭膜，待气体散尽后播种。其它也可用50%多菌灵混合消毒。2、棚室消毒定植前在高温天气下闷棚3-5天，使棚内气温上升至600C以上，也可用50%敌敌畏250g拌上锯末与2000g硫磺粉混合，分10份点燃，即高温消毒。放风无味后定植。定植后，生长期亦可用5%百菌清烟剂，每亩棚100g密闭烟熏消毒杀菌，亦可天蚜烟雾剂杀虫。(三)施肥生产中推广配方施肥和测土施肥。要求基肥有充分腐熟的农家肥（如鸡粪、猪粪）为主，配合允许使用的化学肥料。追肥以无害化有机肥和化肥混合施入。基肥每亩施优质充分腐熟的有机肥5-6T，再施三元复合肥50㎏，尿素20㎏。不准施用城市垃圾、污泥和未经无害化处理的有机肥，不施含氯较高的化肥。(四)病虫害防治采取预防为主、综合防治的指导方针，首先选用抗病品种，合理轮作换茬，培育壮苗，种子施肥，创造一个有利于蔬菜生产发育的环境条件，优先使用物理防治、生物防治、配方化学防治等。1、物理防治43 ①要首先选择设施防护，在通风口、门窗处设防虫网，覆盖农膜、遮阳网等。②诱杀如用黑光灯，频振式杀虫灯，悬挂黄色机油板等。2、生物防治主要是应用生物药剂，如：农用链毒素，农抗120等。3、化学防治①禁止使用高毒、高残留农药，如杀虫咪、3911等。②农药使用限次与间隔时间，为减小农药残留，应准确掌握用药与蔬菜上市时间的间隔。如45%百菌清烟剂安全间隔期为10天。③对症下药要准确判定病情，合理选用高效、低温、低残农药，避免滥用农药是实现无害化生产的关键。如：黄瓜霜霉病，应用配方是（15㎏水量）72%霜霉威水剂600溶液喷雾。加红糖100g尿素60g磷酸二氢钾30g鲜牛奶300ml番茄育苗关键技术（一）品种选择，培育壮苗番茄品种选择一般应根据当地43 市场需求和人们的消费习惯，有针对性的选择品种，我县种植的番茄选用的是粉红色，肉厚，耐贮运的抗逆性强的高产品种，如中杂系列、金棚系列、辽粉系列番茄品种，育苗一般采用保护地遮阳网，营养钵育苗，苗龄一般30-40天，株高15-20㎝直径0.3㎝，带蕾定植。（一）苗床准备苗床选用地势高，排灌便利，通风透光条件良好。营养土配制应选用无种过菜田的疏松土壤和腐熟有机质，按3:2比例，每平方米营养土加硫酸钾复合肥0.5斤，营养土防治苗期病害,用500倍多菌可湿粉剂喷洒。（二）播种播种前1天温汤浸种，用55-600C热水不断搅拌到水温300C，浸种4-5个小时，捞出后将种子洗去粘液，再用0.1%高锰酸钾浸种15分钟，捞出种子用清水反复洗净后用净沙布包好放到300C的温度催芽，待种子露白后，把种子播入提前准备好的营养钵内，每钵一粒，播后覆营养土0.5㎝厚度，盖遮阳薄膜，棚内保持300C左右的温度，2-3天即可出苗。（三）苗期管理播种以后到番茄苗出齐约3-4天，如温度高时，中午可喷水降温，以利幼苗生长，2-3片真叶时根据土壤墒情浇水，雨后要及时排水，注意防治病虫害，用25%灭螨灵乳油2500倍液，防治蚜虫、白份虱，用72%瑞毒锰锌防治疫病、猝倒病，用2500倍植病灵防治番茄病毒病，同时，增加叶面施肥、喷打0.2%磷酸二氢钾促进植株健壮，有利于花芽分化形成，5片43 真叶花蕾显现时即可定植，定植前一天应浇透水，保证营养坨完整，根系齐全。5.5建筑方案5.5.1建筑物（主体工程）（1）全自动高档节能日光温室20座，面积20亩。（2）塑膜日光温室948座，面积1980亩。5.5.2辅助工程、其它工程供水、排水、电力工程及其他配套工程类别数量金额（万元）打机井968个96.8生产用电杆50个1生产用电线10000米3变压器1个3物料消耗定额及平衡(蔬菜)表一每万株蔬菜种苗物料消耗育苗费2300元材料费500元电16度水3吨43 表二单位产品(100㎏蔬菜)物料消耗种苗1.18元农药1.76元肥料2.94元电20度水2吨农膜11.77元5.5.3节能减排措施使用安装节能水泵及其他节能供水设备，安装使用照明节能灯。5.6实施进度安排本项目建设进度根据农业综合开发项目管理规定和项目的实际情况，并考虑尽量缩短建设周期和不利因素的影响，项目规划建设期为1年。其实施进度安排是：项目可行性研究及审批2个月，初步设计1个月，土建施工9个月，人员培训1个月，钢骨架安装及覆盖塑膜3个月。考虑到项目建设的实际情况，允许一些工作交叉进行。项目实施进度计划表见附表。表5-6：项目实施进度安排表时间项目2009123456789101112可研编制及报批000初步实施方案设计043 施工设计000000000设施安装00000人员培训00第六章环境影响评价6.1环境影响该建设项目的主题内容是无公害蔬菜生产，不排放和不产生废物、废水、废气、粉尘、噪声等污染源。不仅不会对周围环境造成污染，相反通过生态蔬菜群的建立，土壤生态结构得到改善，土壤肥力得到提高，周边环境得到美化，同时还能为周边群众提供一个休闲健身的场所。6.2环境保护与治理措施在项目实施和生产过程中，将以生物肥料及充分腐熟的优质有机肥和生物农药施用为主，少用或不用允施化肥和农药，不会对产品和周边环境造成污染，可以切实保证蔬菜产品的质量，满足需求方和人们安全、健康生活的要求。6.3评价与审批43 本项目通过环保部门的环境影响分析，认为该项目在建设及实施过程中，没有污染物排放，达到了环保要求，符合国家产业政策和建设项目环境管理的有关规定。经环保部门审查批准，同意该项目的建设。（详见环境保护评价）第七章项目的组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目的建设具有积极的示范、辐射、带动作用和对全县蔬菜生产发展的促进作用。因而，县、乡党委、政府和科技管理部门都极为重视，为切实加强领导，成立了项目建设领导小组，主抓科技工作的副县长任项目建设领导组组长，科技局、财政局、农业局、县政府蔬菜办、三里店乡、山中园专业合作社负责人为成员，在县政府蔬菜办设立项目管理办公室，具体负责项目建设阶段的管理、协调和监督工作。由山中园蔬菜生产专业合作社负责项目建设阶段的具体实施工作；由县政府蔬菜办负责组织制定产业发展规划，拟订有关管理制度，并督促各项管理措施的落实。项目完成后，由项目建设单位某县山中园蔬菜生产专业合作社负责项目的运营和管理。经营管理模式：本项目采取“合作社＋基地＋农户”43 的风险共担、利益共享的经营管理模式，合作社与社员签定合同，实行统一种苗、统一施肥、统一技术服务、统一生产管理、统一产品销售。合作社帮助菜农解决生产技术疑难和协调解决生产小额贷款。7.2劳动定员根据项目完成后的运作及工序定额情况，生产管理人员定编为17人。定员及构成见表7-1。表7-1：项目劳动定员及构成表序号部门管理人员技术人员工作人员合计1全自动高档节能日光温室1120222塑膜日光温室51010001015合计611102010377.3经营管理措施7.3.1项目建设期管理措施为确保项目高质量、高标准按进度计划要求完成，建设期的管理措施如下：（1）实行项目法人责任制。项目法人要对建设项目的工程质量、工程投资、工程进度、生产安全等负责并严格监督。（2）实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位和有关人员，实行工程质量终身追究制度。（3）严格按照基本建设程序办理，43 在建设过程中对项目区建设项目进行细致的规划设计，寻找有资质的单位严格按照方案要求建设施工，在施工过程中严格监管，保证项目工程建设高标准、高质量的完成，接受有关部门的监督。（4）严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。7.3.2项目竣工后的管理措施项目竣工后，由项目建设单位山中园蔬菜生产专业合作社负责项目的实施运营。在具体措施管理措施上，实行目标管理、责任到人、绩效挂购的办法，实现个人利益与企业利益相结合的良性机制。7.4技术培训为了保证本项目顺利实施以及完成后的高效运行，利用县科技局农业专家服务社的培训场所，聘请某农大教授和服务社的技术人员对参加项目建设和实施的人员进行系统的技术培训，以及爱岗敬业、职业道德等素质教育。重点对合作社社员进行培训，特别是进行育苗技术、栽培技术进行培训，使之严格按照技术标准进行生产，保证产品质量。7．5劳动安全、卫生和消防（1）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，制定安全生产责任制，教育并引导社员进行安全生产。（2）严格执行有关卫生标准。按照国家卫生标准，宣传教育社员严格执行卫生标准，保证生产出符合卫生标准的蔬菜产品。（3）制定出无公害蔬菜安全标准、食品卫生标准。（4）43 制定出安全生产规章制度、卫生制度，发到每个社员手中，并悬挂上墙。（1）制定出消防安全措施，合作社培训消防人员，消防人员巡回到日光温室内宣传、检查、督促、指导，保证日光温室不出现消防安全事故。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据高标准日光温室砖混墙体采用近期同类工程造价指标估算，塑膜日光温室按市场现行价估算，建设单位管理费按工程费用的1.1%估算。辅助工程按近期同类工程造价指标估算。8.2投资估算项目总投资主要是建设投资。8.2.1建设投资本项目总投资为3594.8万元。其中：固定资产投资3304.8万元。包括：全自动高档温室节能日光温室20座，投资163万元。塑膜日光温室948座，投资2845万元。机井配套投资96.8万元,电力设施投资7万元,其它投资193万元。流动资金290万元。43 8.3资金来源8.3.1省财政资金根据“国家农业综合开发办公室国农办[2007]199号文件”和某省农业综合开发领导小组办公室、某省财政厅“关于2008年农业综合开发有无偿扶持产业化经营项目择优申报事宜的通知”精神，结合本项目实际，拟申请财政资金150万元。8.3.2自筹资金按照塑膜日光温室建设的要求，及谁投资谁受益的原则，由农户自筹资金3444.8.8万元，用于塑膜日光温室的建设。对资金不足的农户，由合作社负责协调小额贷款。为了加强团结对小额贷款的管理，对农户所建温室经合作社检查验收同意后，在农户贷款手续上签章，农户直接到金融单位办理贷款。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理①使用范围。本项目投资资金是财政扶助资金和群众自筹资金。财政扶助资金150万元，群众自筹资金3444.8万元，用于高档节能日光温室建设和塑膜日光温室及配套工程建设。①报账管理。根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》的规定，实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照县级报账制度要求，项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。43 第九章财务评价9.1财务评价依据在进行充分市场调查的基础上，以项目当地2009年市场价格为依据，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的原材料、辅助材料、人工工资、产品价格估算的依据，估算中原材料及产品单价为不含税价格。9.2营业收入、营业税金及附加估算9.2.1营业收入本项目建设期为1年，建设期内无新增效益。第二年开始正常生产，销售收入为3768.5万元。（详见附表7-1）9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算总成本的构成为原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福43 利费、其他生产资料费、固定资产折旧费、递延资产摊销费等，经估算，项目稳产后，年总成本2223.95万元，每亩生产成本14160元。9.1.1经营成本估算项目经营成本为项目总成本扣除固定资产折旧费、递延资产摊销费。根据上述对总成本和各成本构成项目的估算，项目稳产后年经营成本为57.8万元。9.2财务效益分析9.2.1盈利能力分析项目总投资3304.8万元，达产后实现销售收入3768.5万元，对该项目经济效益进行计算分析，投资回收期为2.24年，年平均投资利润率44.8%。9.5财务评价结论经过分析，该项目销售收入、利润可观，经济效益显著，抗风险能力强，因此该项目是可行的。43 第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目是项目单位为了适应市场需求和项目区农民增收实际，利用当地资源、技术、经营、基础设施等优势，开展高效农业产业化示范园区建设。项目建成后，对推进全县农村经济结构调整、发展高效农业、调动广大菜农生产积极性具有重要的促进作用。因此，该项目建设符合国家农业产业政策，某省农村经济发展及种植结构的整体调整规划，属于农业综合开发财政资金扶持的范围，能强力推进农业产业化经营，有利于优化调整农村经济结构。经调查分析论证，该项目切实可行。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业、促进结构调整分析43 本项目完成后，不仅可以带动项目所在地广大菜农推广新品种、应用新技术，提升产品质量，提高经济效益，增强发展温室蔬菜的积极性，同时辐射带动周边乡、村农民积极发展蔬菜生产，使全县蔬菜种植面积扩大到35万亩，主导产业得到不断壮大，种植结构进一步得到调整，农民收入不断增加。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展本项目建设以新品种、新技术的试验、示范和应用为主线，突出示范、辐射和带动作用，促进全县蔬菜产业的持续健康发展，并按照国家产业政策和市场经济规律的要求，完善产业发展链条，创新和发展现代农业经营模式，为发展农村专业合作社组织提供经验。10.2.3辐射带动能力分析该项目的建设，对当地温室无公害蔬菜发展辐射面广、带动能力强，项目完成后，可直接带动968户农户参与温室无公害蔬菜的种植，辐射示范带动全县及周边县区9188户农户发展蔬菜生产。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收项目建成后，将带动全县的保护地蔬菜增产增效，辐射带动周边广大农户发展优质蔬菜种植5万亩，新增产值达到23000万元，新增效益13000万元，户每户均增收2600元，推广发展无公害蔬菜增产增收的潜力巨大。同时，该项目可新增就业人数为3520人，直接转移了当地农村剩余劳动力，并带动交通运输、饮食服务、编织、制箱等行业的发展。10.3.2农业增效该项目的实施，不仅可以使每亩温室蔬菜生产的效益达到2.543 万元以上，是种植粮食的20倍以上，也带动了周边县区蔬菜生产的发展和种植水平的提高，对培育主导产业、优化种植结构、促进农业增产、发展当地农村经济都具有很大的示范和带动作用。10.3.2对比分析发展一个产业，带动一方经济，本项目的建设，将有效地促进周边农村经济的发展。（1）项目建设前，由于项目单位技术力量不足，只能进行一些小规模常规性的品种、技术的示范和推广，示范、辐射、带动作用的效果不明显。（2）项目建成后，不仅可以开展新品种、新技术的试验、示范，较好地为菜农提供技术服务，而且可以为广大菜农提供优质种苗，避免了菜农购买不到优良品种和效益差的风险，同时可以积极地与高等院校、科研单位建立稳定的依托关系，带动6188户农户从事蔬菜种植业，每户均增收2500元。又可带动外贸、运输、餐饮、编织、制箱等行业发展。43'