年产5000头特种野猪生态养殖项目可行性研究报告 28页

'年产5000头特种野猪生态养殖项目可行性研究报告目录第一章总论31.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据51.3综合评价5第二章背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性7第三章建设条件103.1项目区概况103.2项目建设条件分析12第四章建设方案144.1建设任务和规模144.2建设规划和布局144.3生产技术方案及工艺流程154.4项目具体建设内容194.5实施进度安排21第五章投资概算与资金来源215.1投资概算依据215.2投资概算215.3资金来源23第六章项目效益分析246.1企业财务效益246.2社会效应分析266.3环境保护分析27第七章项目组织与管理287.1项目法人组建方案287.2组织机构设置方案2828 7.3人力资源配置30第八章可行性研究结论与建议308.1可行性研究结论308.2建议30第一章总论1.1项目概要1.1.1项目建设单位某某养殖合作社，是一家以特种野猪的选育、散养为主，辅以特种禽类、有机种植农业、农产品深加工等产业充分结合，循环利用的综合开发合作社。位于新疆生产建设兵团第二师21团境内，占地面积约300亩。自筹建已来，在各级政府特别是相关对口部门的大力支持下，秉承“勤奋务实，锲而不舍”的进取精神，使该项目前期各项工作得以有序展开，进展顺利。野猪的驯化、繁育和生态循环养殖等相关技术已经在有关专家的指导下有了突破性的进展。目前，公司即将引进种猪150头，第一年繁育仔猪1000头，第二年形成提供商品种猪达到100头以上，第三年初见成效。公司在保证产品质量的前提下，并以专业的服务态度，全面的服务方式来满足各种消费者，以诚信赢得客户、赢得口碑，打造地方响当当特色农业品牌。28 公司承诺并将通过技术的创新，为社会生产出更多纯天然绿色健康的肉食品；在发展生产的同时，致力于减少农业对环境的破坏，保持生态环境的平衡，为大众提供一个生态种植/养殖，旅游观光的休闲胜地。1.1.2项目建设内容（1）项目名称：新疆生产建设兵团第二师21团某养殖合作社（2）建设性质：新建（3）建设地点：新疆生产建设兵团第二师21团（4）建设规模及主要建设内容：本项目共分为两期，拟在21团种猪场的基础上建设年出栏5000头特种野猪的生态养殖科技示范园，并配套建设相应的草料种植基地、草料加工基地，有机肥加工基地、农副产品加工基地，及旅游开发等。其中一期用地面积：特种野猪繁育基地20亩、特种野猪放养基地200亩、草料种植（加工）基地30亩。二期用地面积：特种野猪初放散养示范基地200亩、农产品深加工区20亩、农作物种植等高效生态农业综合示范区30亩特种野猪繁育基地一期计划1年（2016.4—2017.4）左右完成投产，生产能力将达到1000头。二期2年（2017-2020）计划实现年产5000头商品特种野猪的规模。1.1.3投资概算及资金来源（1）项目一期总投资预算为200万元，流动资金总额为100万元（按每年周转2次），项目固定资产投资估算总额为300万元。（2）项目二期总投资预算为400万元，流动资金总额为150万元（按每年周转2次），项目固定资产投资估算总额为470万元28 （3）资金来源主要有三部分，即项目单位自筹资金、拟申请银行贷款以及申请扶持奖励资金。1.2可行性研究报告编制的依据（1）中共中央国务院1号文件（2）国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见｛国发【2007】22号｝（3）《国家中长期科学和技术发展规化纲要（2006—2020）》1.3综合评价通过对本项目的实地综合考察，并认真仔细分析论证，认为符合国家和地方的产业政策和有关要求。具体地策应了第二师21团“一产助推旅游，二产服从生态，三产激活全局”的重大方针政策，抓住西北大开发建立新型农村产业结构连的契机。本项目建成后，将有利于第二师21团牧业和生态观光农业的发展，有效地促进当地农民增收，并能带动其它有关产业和经济发展，为协助党和政府解决“三农”问题和老百姓健康做实实在在的贡献。通过对项目的财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目带来良好的经济效益。因此，本项目的可行性是必然的。28 第二章背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1全国猪肉消费水平不断增长，但猪肉品质有待提高我国是一个巨大的猪肉消费大国，人均猪肉产量从改革初期1979年的人均10.89千克，到了2015年已经达到59.6千克。如此巨大的数字也预示了我国猪肉市场广阔的发展空间和前景。但自2012年以来，随着养猪产业链迅速的发展，养猪实际生产也出现了不少问题（如：饲料添加剂中检测出“瘦肉精”抗生素药残超标、猪疫病泛滥（如口蹄疫、流感、无名高热）等等众多因素，随之猪肉品质也变差，导致老百姓不光对猪肉安全性产生恐惧，对猪肉的口感也是不为满意，逐渐更多的消费者倾向于农家土猪肉的消费，随之土猪以口感细腻，肉质香醇及安全可靠性，价格一路飚升，由此充分衬托出了生态猪肉的发展前景。2.1.2规模化程度不断提高，但饲养方法有待改善28 随着科学技术的不断进步，我国及全世界的畜牧业结构发生了巨大的变化，畜牧养殖从以前的家庭户饲养和分散饲养，发展到了今天的规模化集约化饲养。规模化集约化饲养的特点是规模大，数量多，密度高，生产工艺先进，周转快，生产水平高；然而由于需要控制畜禽疫病和加快生长速度，不得不依靠大量的药物和各种添加剂，这违背了猪生理生态平衡增长的规律，导致猪自身抗体急速下降，体内各种疾病隐患急剧增加，反而造成疫病泛滥，除直接危害人类健康以外，加大了养殖的风险直接导致了广大养殖户生产性亏损，极大地挫伤了养殖户的积极性，因此近年来生猪养殖出现时而萎缩，时而膨胀。如何达到生态散养，又能保持规模化生产是当前我国养殖业中的一大难题。2.2项目建设的必要性2.2.1特种野猪的巨大市场商机在市场经济新形势下，特别是中国加入WTO后，一方面在我国农业产业面临着巨大挑战的同时，野生动物驯养生产却蕴藏着巨大的市场潜力。特种野猪经农业部及肉制品质量监督检验测试中心和南京农业大学多次测定，分析出特种野猪瘦肉率高，脂肪含量明显低于家猪，且肉质比家猪脆嫩鲜美，含有丰富的动物蛋白和不饱和脂肪酸，特别是亚油酸含量，比家猪高2-2.5倍。2001年9月份经国家农业部、南京农业大学、东北农业大学、北京市农科院、中国农业大学、扬州大学、农业部畜牧公司、宁波市畜牧兽医站、浙江大学等有关专家鉴定一直认为：特种野猪肉质鲜嫩，营养丰富，瘦肉率高，脂肪含量低，含有17种氨基酸，亚油酸（C18-2）含量比家猪高2-2.5倍。亚油酸是科学界认为唯一人体不能合成的必须脂肪酸。它对人体的生长发育有极为重要的意义。特种野猪肉可作为一种新的保健食品，具有降低血脂，有利于动脉粥样硬化所致的冠心病和脑血管硬化性疾病的防治，作为保健品开发、利用在国内是一个创新，有着极大的经济效益和广阔的开发前景。28 特种野猪具有保健、野味、经济三大优势，作为家猪族中的一个新品种向全国及国际市场推广，是目前家猪生产低谷期需转换的好品种，更是养殖业结构调整的好项目。2.2.2目前我国特种野猪行业面临的问题特种野猪行业发展到今天，我国特种野猪行业虽然得了一定的发展，但由于资源、技术等分散，繁育体系并没有完全建立起来，加上选择方法落后，真正进行种猪选育的厂家很少，难以建立一体化的团队，发展后劲不足。优良特种野猪产业化没有形成，部分杂乱特种野猪充滞市场，合格优良特种野猪并不能满足市场需求，不仅直接的导致特种野猪生产水平低下，也造成国内特种野猪育种工作长期处于“引进—退化—再引进—再退化”的落后被动局面，阻碍了特种野猪行业的发展。由此可见，特种野猪必须实行产业化生产，利用现代育种技术，培育出适应市场需求的新品系、新品种和配套系，才能得以持续、健康发展。2.2.3项目顺应国家农业产业发展规划自改革开放以来，中共中央历来重视农村工作，多次出台关于“三农问题”的“一号文件”，据统计已经有12次。2010年1月31日，中共中央国务院发布了《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》。在意见中，特别强调了“加大国家对农业农村的投入力度”、“积极引导社会资源投向农业农村”、“推进菜篮子产品标准化生产”28 等内容。从2004年开始，这是中央连续第七年锁定三农问题，充分显示了党中央对作为关乎国计民生的三农问题的高度重视。其中，农业综合开发利用是三农问题中的重要议题，涉及农民增收与农村经济发展。作为农业开发主要内容之一的畜禽养殖，更是农民经济收入的主要来源之一。但06年起，因“瘦肉精”、口蹄疫和猪流感等种种原因，全国猪肉价格大起大落。“猪贱伤农”、“肉贵伤民”一度成为当时社会关于农村问题的首要议题。因此，为促进生猪生产的发展，有效保证市场猪肉供应，2006年国务院在《国家中长期科学和技术发展规化纲要（2006—2020）》和2007年国务院出台《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》鼓励扶持。要求鼓励和扩大我国的生猪大中型规模养殖和生态环境相结合，提高生猪养殖的商品化基地建设水平和猪肉供应的安全性和自给率；要求加强生猪养殖小区和规模养殖场的基础设施建设。对农村集体经济组织、农民、畜牧业合作经济组织按照乡镇土地利用总体规划建立的养殖小区（场），按农业用地管理，并按照有关规定免收建设收费和林业规费，对生猪生产及其非经营性饲料加工用水用电，执行农业生产用水用电政策。并要求各商业银行和农村信用社要加大对养殖场（户）的信贷投放力度。尤其要对标准化规模化生态养殖场给予重点支持。信用担保机构要积极为生猪养殖场（户）提供信用担保和保险服务，帮助解决养猪“贷款难”的问题。县（市、区）财政要对担保机构的生猪贷款风险给予必要补贴。特种野猪在1998年已被国家列入“国家星火计划”重点发展项目；可见，项目建设顺应了国家农业产业和特养产业发展规划，是十分可行和必要的。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1工程地质与水文地质条件28 第二师21团，平原地形地貌，水资源等十分适合野猪粗放散养，岩土基础比较稳固，场地和地基稳定，历史上无采空、塌陷以及水火等自然灾害现象，适宜本工程建设。3.1.2行政区划第二师21团位于库尔勒市西北,界于北纬xx度xx分-xx度xx分,东经xx度8分-xx度56分之间,全镇设x个行政连队，xxxx个居民小组，xxxxx人，人多地少，山林连绵xxxxxxx多亩，全镇区域平面xxxxxx平方公里。21团开来镇四季分明，年温适中，热量丰富，雨量较少，有明显冬夏两季。春早秋短，夏季长而炎热，冬季光温互补。全镇地势北高南低，镇内为平原，镇北自北山麓下起系平坦的河谷低地，镇南边南山林木茂盛南边以及北边以前的平原地带溪流湖塘交错，有小Ⅰ、Ⅱ水库2处，低地外缘是已经研发的开都河，是个宜农、林、牧、渔、水果的复合产区。3.1.3交通区位条件21团离库尔勒67公里，距离机场77公里，314国道，连霍高速交错境内，属于库尔勒、和静、焉耆三地新兴经济区内，县内“村村通”公路工程以及城乡一体化建设的快速发展，方便、快捷、舒适的交通运输条件，为21团旅游提速，经济腾飞，社会进步创造了良好的基础条件3.1.4环境保护条件3.1.5用地条件28 项目用地符合土地用途、地面无障碍物。（为了防止散养野猪刨竹根/竹笋，以及毁坏个人坟墓，已避开以上地方圈山养殖）3.2项目建设条件分析3.2.1政策保障中央政府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，包括母猪补贴、政策性保险、完善生猪良种繁育体系，支持标准化规模养殖场建设，建立健全生猪疫病防控体系等。同时，第二师21团党委针对当地生猪产业发展也制定了详细的发展思路和措施，包括对生猪散养户的引导和扶持、发展养猪专业合作经济组织、加强对生猪产业发展的金融支持、引进和培育骨干龙头企业。这些政策措施的制定和落实，对促进规模化生猪生态养殖的发展具有积极意义。3.2.2企业优势某养殖合作社作为我团首家特种野猪规模化养殖实体，高标准，高起点，前景好，实力雄厚。公司正筹建的自己的研究实验室，将与中国科学院动物研究所、全国畜牧协会等国内农业知名院校、科研权威机构建立了良好的长期合作关系，可以及时获得国内外养猪生产、疫病防治、品种改良、饲料开发等新技术、新信息，为本养殖项目提供有力的技术支撑。此外，公司将借鉴吸取国内同行在特种野猪繁育、养殖、加工、销售等方面积累的丰富的经验，为自身管理水平的提高打下扎实的基础。3.2.3品种优势本项目所生产的“特种野猪”是由“中国野猪第一人”28 杨永明先生及中国科学院相关分所的众多专家经过精心筛选，萃取国内优良野生野猪父本与多个地方名优母本进行多元化交配，并结合项目特有的基因工程繁育技术来进行繁育的一个野猪新品种。该特种野猪完美融合了家猪与野猪共同优点，其肌间脂肪含量适中，蛋白质比普通家猪高二倍，无效脂肪降低30%，水分含量降低近三倍，内质鲜嫩香醇，更含有人体所必需的亚油酸和亚麻酸，营养价值极高。特种野猪的生产顺应了当前人们对健康饮食结构的新追求，市场前景巨大。第四章建设方案4.1建设任务和规模4.1.1项目建设目标特种野猪生态养殖园建设项目，是根据当今养猪业的发展现状，独特的运用农业生态学、家畜生态学和养殖学中的原理，使养猪生产按照生物与周围有机和无机环境之间的共生、共长、互争、互存、互促、互补的有机互动与和谐共存关系，以最佳和充分的能、物利用、最经济的投入，组成一个生态养猪良性循环的产业链，在保证猪肉品质安全的同时也以保护环境为目标。4.1.2项目总体规模本项目一期建设完成后，特种野猪场基础母猪存栏将达到1000头，猪场建筑面积达4000㎡28 ，每年可向社会提供优质、健康、营养商品肉猪2000头。项目二期建设完成后，特种野猪场基础母猪存栏将达到2000头，猪场建筑面积达8014㎡，每年可向社会提供优质、健康、营养商品肉猪5000头。项目建成后将行成一个立足库尔勒，辐射北疆的消费网络。4.2建设规划和布局根据市场预测和总体设想：（1）项目一期建设152头基础特种野母猪的原种猪场一座。（2）项目二期建设300头基础特种野母猪的原种猪场一座，全部种猪由在现有的猪群中选育。（3）项目一期新建种猪繁育舍7栋（其中公猪舍1栋、配种舍1栋、妊娠舍3栋、产仔舍2栋），建筑面积1587㎡，特种仔猪保育舍3栋，建筑面积900㎡，生长育成舍21栋，建筑面积2520㎡，隔离舍1栋，建筑面积75㎡，土建面积合计5082㎡。（4）项目二期新建种猪繁育舍7栋（其中公猪舍1栋、配种舍1栋、妊娠舍3栋、产仔舍2栋），建筑面积1587㎡，特种仔猪保育舍3栋，建筑面积900㎡，生长育成舍21栋，建筑面积2520㎡，隔离舍1栋，建筑面积75㎡，土建面积合计5082㎡。项目一期建成投产后，每年向社会提供优质、健康商品肉猪5000头，二期则完成年出栏10000头。28 4.3生产技术方案及工艺流程4.3.1技术来源及技术水平（1）特种野猪及繁育体系的确定特种野猪繁育体系是以高标准、高科技含量、高技术含量的运用Ⅰ100%优质基因纯种公野猪与地方名优母猪配交繁育而成的第一代特种野猪，它具有50%的野猪血统；然后以第一代特种野猪中的母野猪为母本，以Ⅱ100%优质基因纯种公野猪作为父本回交50%特种野猪母本繁殖,产出具有75%血统的特种商品野猪。并严格执行遗传评估性状测定规程、育种记录体系标准和适宜的遗传评估模型，采用GBS软件进行多性状动物模型BLUP法估计育种值，使特种野猪种猪和商品猪质量保持国内领先水平。（2）饲养技术及方法在养殖技术上，也进行了革新。采用“少吃多运动”，完全遵循野猪及家猪的生理生活习性和自然生长规律，采取放养、圈养结合的饲养模式进行养殖。这样真正达到了绿色、健康的生态养殖模式。在饲喂上采用本项目中自行研究的源性饲料和优质牧草，让其自然生长成熟，有效的控制了肉质的健康和品质。（3）疫病防制技术来源28 根据规模化生态养猪的特点，除在场址、猪舍设计时充分考虑防疫需要外，定期进行重大疾病的病原、抗体水平的监控与净化，以保证猪群正常生产和种猪的健康。（4）工艺流程设计本项目一期以250头（二期500头）基础特种野母猪生产规模为基础，以仔猪35日龄断奶和全进全出工艺为条件，进行规模化猪场设计。设计确定了以3天为繁殖节律，全年进行均衡生产；产仔车间和仔培车间采用独立单元式建筑，实行“全进全出”工艺流程；哺乳仔猪实行早期隔离式断奶（35天），优质的饲料（生物饲料）和先进的管理，确保早期断奶成功，以减少母猪将疾病传染给仔猪的机率和提高母猪生产效率。4.3.2生产工艺流程项目工艺流程见下图1：种猪繁育区仔培区育成商品区图1项目生产工艺流程图保育猪断奶仔猪中大车间商品猪肉测定出栏上市仔培车间产仔车间（分娩哺乳）断奶妊娠车间（妊娠母猪）仔猪配种车间（空怀、断奶）自选后备母猪4.3.3项目生产技术指标参数的确定（1）猪场生产技术指标参数（见表2）28 表2猪场生产技术指标参数表项目参数项目参数妊娠期117天每头母猪年产活仔数（头）哺乳期35天出生时22头母猪断奶至再配7-10天35日龄20.9头繁殖周期162天85日龄20.5头母猪年产胎次2.2次270日龄20.3头母猪产仔数11头公猪年更新率10%母猪产活仔数10头母猪年更新率20%断奶仔猪成活率95%母猪情期受胎率90%育成仔猪成活率98%公母比例1：30生长肥育猪成活率99%圈舍冲洗消毒时间6出生至160日龄体重母猪临产进产房时间临产前6天出生重1.2-1.6千克生长肥育猪料肉比3.835日龄体重7千克全群料肉比485日龄体重20千克繁殖节律3天270日龄体重100千克空栏维修时间6天（1）项目达产后猪群结构项目一期按150头基础母猪规模确定繁殖节律为3天，按计划全年进行均衡生产。配种车间每3天有2头母猪配种，妊娠车间每3天有2头临产母猪转入产仔车间。产仔车间每3天有2头母猪分娩，产活仔20头，哺乳35天，每3天有2窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间，仔猪转入保育车间。保育车间每3天转入断奶仔猪22.5头，仔猪培育舍内培育85天，转入育成生长育成车间。生长育成车间每3天转入46.55头生长猪，饲养150天，经过商品猪肉质测定各项检查，每3天出栏商品猪20头，全年共出栏2400头商品猪（详见表3）。表3年产5000特种野猪场猪群存栏结构表猪群饲养日数繁殖节律群数每群头数总头数种公猪36511010后备公猪18015528 待配后备母猪6012020空怀母猪15312525妊娠母猪11039.120183分娩哺乳母猪273222.545哺乳仔猪351147.5554断奶仔猪8528.346.51318中大猪15050462300全群总头数4460全年出栏2400项目二期按500头基础母猪规模确定繁殖节律为3天，按计划全年进行均衡生产。配种车间每3天有10头母猪配种，妊娠车间每3天有9头临产母猪转入产仔车间。产仔车间每3天有9头母猪分娩，产活仔90头，哺乳35天，每3天有9窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间，仔猪转入保育车间。保育车间每3天转入断奶仔猪85.5头，仔猪培育舍内培育85天，转入育成生长育成车间。生长育成车间每3天转入83.79头生长猪，饲养150天，经过商品猪肉质测定各项检查，每3天出栏商品猪83头，全年共出栏10098头商品猪（详见表4）。表4年产万头特种野猪场猪群存栏结构表猪群饲养日数繁殖节律群数每群头数总头数种公猪36510后备公猪180110待配后备母猪60215空怀母猪153225妊娠母猪11031020分娩哺乳母猪273421哺乳仔猪35520断奶仔猪851550中大猪1501583全群总头数全年出栏28 4.4项目具体建设内容本项目采用全进全出、早期断奶养猪新技术和先进的工艺流程，全年均衡进行种猪的繁育和商品猪饲养。4.4.1建设内容（1）项目一期新建总规模为250头基础母猪的原种猪核心育种生产线一条。建设公猪舍1栋，建筑面积187㎡，空怀配种舍1栋，建筑面积100㎡，妊娠舍3栋，建筑面积1000㎡，产仔舍2栋，建筑面积300㎡，仔培舍3栋，建筑面积900㎡，中大舍21栋，建筑面积2520㎡，隔离舍1栋，建筑面积75㎡，总计建筑面积5082㎡。并建相应的水、电、供热、通风等配套设施，购置分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。项目二期新建总规模为500头基础母猪的原种猪核心育种生产线一条。建设公猪舍1栋，建筑面积187㎡，空怀配种舍1栋，建筑面积100㎡，妊娠舍3栋，建筑面积1000㎡，产仔舍2栋，建筑面积300㎡，仔培舍3栋，建筑面积900㎡，中大舍21栋，建筑面积2520㎡，隔离舍1栋，建筑面积75㎡，总计建筑面积5082㎡。并建相应的水、电、供热、通风等配套设施，购置分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。（2）沼气与污水处理场一座，日处理污水量为100吨。可收集处理干鲜粪5t/d，日产沼气175m3，干鲜粪及沼渣可制作成有机肥，日产无公害有机肥1.6t/d。4.4.2土建工程28 公司一期年出栏2000头和二期年出栏5000头的商品特种野猪场，猪场构成、建筑面积、栏圈数量。根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。各车间均采用砖混结构,屋面均采用双坡屋顶，复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体，围栏全部采用金属围栏。配种车间采用封闭式猪舍，大窗通风，车间内同时设置公猪栏和母猪栏，公猪栏的围栏及圈门要坚固，地面坚实平整。妊娠车间采用完全限位半漏缝设计，母猪在整个妊娠期都在妊娠栏内。产仔车间采用全封闭、全漏缝双列式垂直限位产仔高栏，母猪区为铸铁漏缝地板，仔猪区为塑料漏缝地板，两个产床共用一个仔猪保温区。仔培车间采用全封闭、全塑料漏缝地板、双列式仔培高床，高床离地面30厘米。生长育成车间采用半开放双列式生长猪舍，地面结实并有朝向排粪尿区的坡度，并结合放养场地，合理安排卧睡、采食和排泄区域。4.5实施进度安排本项目一期建设为1年，自2016.3至2017.3实施完成；二期建设期为2年，自2017至2020完成。项目实施包括以下几个阶段：项目立项、人事安排（包括有关生产人员全部到岗），勘察设计、设备基础采购、土建施工、安检防疫，有关人员培训，模拟生产试运行、适时进种，竣工验收等。第五章投资概算与资金来源5.1投资概算依据（1）《建设项目可行性研究投资估算编制办法》28 （2）土建工程定额根据2015年《全国统一建筑工程概算土建工程定额根新疆省估价表》估算（3）建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价（4）工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定5.2投资概算5.2.1固定资产投资项目一期固定资产投资估算总额为万元（具体见表5）。表5年产5000头特种野猪场建设项目固定资产投资估算表项目数量单价金额（万元）土建项目m2配套设备设施污水处理与沼气及有机肥处理设备安装工程其他费不可预见费种猪培育费头合计（1）项目中各种建筑要求、材料所以各种建筑造价不同；（2）安装工程费中，设备安装费约12.5万元；（3）种猪育种费用，约3500元/头；28 （4）不可预见费按土建工程、附属工程、仪器设备购置费、引种费及工程建设其它费用之和的7%计取。项目二期则以250头的概算基础上增加1倍。5.2.2流动资产一期流动资金概算如下：1、饲料：商品猪（5597×85公斤/头）×4公斤料/公斤增重×2元/公斤料=3805960元。2、商品猪：防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以1元计，则全年所需费用为475745元。3、工资及福利：每公斤增重工资及福利以1.5元计，则全年所需费用为713617.3元。4、水电、保暖费用：每公斤增重所需水电及保暖费用以0.5元计，则全年所需费用为237872.5元。5、种猪更新费：种母猪年更新率为20%，种公猪年更新率为10%，种猪淘汰残值以1000元计，则年需种猪更新费为140000元。6、其他费：每公斤增重其他费用以0.6元计，则年需费用为285447元。7、种猪饲料：290头×6元/天/头×365天=635100元8、种猪防疫费及其它费用根据实际生产情况约每头猪每年为200元/头×290头=58000元28 经营成本（不含建筑折旧费）合计634万元。流动资金总额317为万元（按每年周转2次）。建设期利息为80万元。注:本公司二期均在一期成本基础上倍增1倍。项目一期总投资预算为780万元。5.3资金来源本项一期目投资总额780万元，其计划来源情况如下：5.3.1资本金筹措建设单位自筹项目建设资金624万元，占投资总额的80%。公司完全有实力承担项目建设自筹资金。5.3.2债务资金筹措项目建设债务资金申请银行贷款156万元，占投资总额的20%，拟申请银行贷款解决。当地政府和银行愿意给予贷款支持，债务资金筹措可以落实。按实时贷款年利率估算，建设期1年，建设期利息（目前利率水平大约为10%）计入项目建设投资总额。投产后的还本付息，作为财务费用计入生产成本。5.3.3申请政府扶持奖励资金由于此项目投资巨大，并具有较强的农民致富带动效应以及巨大的社会效应，且在建设过程中充分考虑到当地的环境因素（建有污水处理设施）和循环经济系统（建立沼气发电）。同时，此项目顺应国家促进生猪产业发展的相关政策和发展规划，也适应因家的农业产业发展规划和目标。国务院在上述文件及规划中也明确提出了大力扶持该类项目发展的若干措施。为此，公司会向国家及地方政府申请政策扶持资金。注：本项目二期建设投资由公司滚动发展所得收益滚动投入。28 第六章项目效益分析6.1企业财务效益6.1.1产品价格商品特种野猪：2500元/头6.1.2规模确定母猪产活仔数：10头/窝哺乳仔猪成活率：95%仔培猪成活率：98%生长育成猪成活率：99%母猪年产窝数：2.2窝年出栏商品猪：5579头6.1.3成本费用估算项目一期总成本费用1030万元，其中：（1）饲料消耗：全群料肉比以4：1计，每公斤饲料均价以2元/公斤计，全年饲料费用380万元。（2）防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以1元计，则全年所需费用为48万元。（3）工资及福利：每公斤增重工资及福利以1.5元计算，则全年所需费用为71万元。（4）水电、保暖费用：需水电及保暖费用以0.5元每公斤增重计算，则全年所需费用为23.7万元。28 （5）固定资产折旧费：建筑物折旧年限按10年计算、残值率2%计算；设备折旧按10年计算，残值率4%计算；种用公猪、母猪年更新费为14万元，年更新和折旧费用为163万元。（6）维修费：按折旧额40％估算修理费为30万元。（7）种猪饲料费：63万元（8）种猪防疫及其它费用：5.8万元（9）其他费：每公斤增重其他费用以0.6元计，则年需费用为29万元。（10）建设期利息：80万元。（11）销售费用：125万元。注:本公司二期均在一期成本基础上倍增1倍6.1.4收入及利润计算经核算，达产后可实现年销售收入约万元，利润总额为万元。则二期理论核算销售收入约万元以上，利润总额约为万元。6.2社会效应分析公司在21团资兴建年出栏万头原种猪场项目的实施，不仅能为企业带来可观的经济效益，同时更重要地还将为21团当地甚至周边地区带来良好的社会效益。6.2.1社会整体经济效应28 本项目的实施，不仅可以加快生猪品种的改良和更新换代，还将促进野猪养殖业生产性能的提高与规模化、专业化、特色化的发展。它将更好地满足市场的需求，全面提高畜牧业经济的整体素质，增强畜产品的市场竞争力。项目建成投产后，可以带动当地种植业和畜牧生产基地的建设，优化农作物种植结构，提高土地产出率，增加农民收入，同时项目的建设和发展还可以带动饲料加工、运输、防疫、肉食品加工等相关产业的发展，带动地方土特产品的输出，繁荣地方经济。6.3环境保护分析本项目拟建工程在规划设计中充分考虑了环境保护问题。对产生的污染物，均采取治理和综合利用措施，建设专门的沼气及污水处理场，对最大污染源猪粪和污水，处理达标后排放，不会对周围环境造成污染。而且，由于发展生猪产业可促进本地区种植业结构的调整，提供大量的有机肥料，减少化肥的用量，实现农牧业生产的良性循环，有利于生态环境的恢复和保护。（1）猪场内沼气与污水处理项目的建设实施，每年可减排污水20万吨，场内职工及周边农户都将少受蚊蝇、臭气的困扰，环境条件会有很大改善。（2）周边耕地使用经腐熟的有机肥，可大大改善土壤的颗粒结构，多年使用后能增加土壤的肥力，减少化肥和农药的投入，农产品的质量也会得到提高。（3）有利于提高全区养殖行业的环保意识，引导地方政府、养殖企业向环保产业投资，提高生态农业建设水平。发酵后的沼液可广泛用于叶面喷施，喂猪、养鱼可节省7％左右饲料，通过有机肥的生产和销售，能促进当地农民生产出更多的无公害农产品。28 总之，本项目实施将加速对优良种猪的繁殖性状、肉质性状的改良，加快育种进展，从而促进种猪产业化的发展，促进当地养猪业总体生产水平的提高；促进农业增效、农民增收和农村经济发展，进而促进食品加工业的发展，满足日益增长的社会需求，项目建设具有良好的经济效益和社会效益。第七章项目组织与管理7.1项目法人组建方案根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及《公司法》和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。7.2组织机构设置方案本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。7.2.1职能部门设置，见示意图总公司副经理经理财务总监技术部经理办公室财务部销售服务部物资供应部各猪舍人力资源部7.2.2管理制度（1）公司办公室：是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析与管理的决策机构。每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。临时会议由总经理认为必要时随时召开。28 （2）总经理办公室：是公司办公室的常设机构。负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。（3）技术部：主要负责饲料、兽药质量的安全监测、监控体系的建立，生猪养殖技术的推广和养殖技术规范的监控，饲养人员和技术人员及农户培训计划。（4）物资供应部：全面负责公司的物资采购供应工作。向养殖企业收购生猪前从饲料原料、兽药、种畜健康、饲养环境等方面进行监测，保证养殖质量，控制生产成本。（5）销售服务部：全面负责公司产品猪的销售管理。拟定和实施公司年度、季度、月度销售计划，做好产品猪的运输及货款回笼工作。收集市场信息，反馈、处理顾客的投诉。（6）人力资源部：主管公司组织机构管理和人力资源的招聘培训、薪酬与绩效考评工作。负责公司人事的定员、定编、引进、培训、试用、转正、任免、奖惩、考核、离职、调动等管理工作，以及公司人事督导、监管和人事档案托管事务和员工的劳动工资和劳动保护核发工作。（7）财务部：主管公司财务工作。负责公司投资管理、融资运作、分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。7.3人力资源配置（1）本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。本项目暂按一班制，项目一期暂定人员编制18人。其中生产人员12人，研发技管人员4人，销售人员2人。项目二期建设完成后公司总共暂定人员编制56人。其中生产人员24人，研发技管人员8人，销售人员4人。28 （2）员工素质要求公司员工都应该具有爱岗敬业精神，经岗前培训考核，成绩合格才能上岗。实行全员合同制。（3）人员来源技管人员、营销人员及特殊工种人员由从专业院校对口招聘，或社会人才市场招聘，一般操作人员可以从周边村镇农民、企业下岗职工和社会青年中招聘。员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。主要是养养猪技术、设备的使用保养、生产安全、劳动保护、养殖防疫知识等内容。实习试岗一个月后，经考核合格后签订劳动合同正式上岗。（4）员工工资福利员工工资待遇，应按照员工本人实际技能水平和贡献大小评定，定岗定薪，不搞平均主义。员工养老保险等社会保险均由厂方按规定统一缴纳，月平均工资福利费1800元以上第八章可行性研究结论与建议8.1可行性研究结论通过对本项目的认真分析论证，认为符合中共中央国务院1号文件精神和国家产业政策。符合国家及新疆省畜牧产业化发展规划以及畜牧产业化发展规模、发展战略的要求。本项目建成后，将有利于库尔勒市及周边地区农业结构调整和养殖业的发展，有效地促进周边农民收入的增加，并能带动养殖业、饲料工业等其它关联度较强的产业和经济发展，为协助党和政府解决“三农”问题做出实实在在的贡献。28 通过对项目财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目建设单位带来良好的经济效益。因此，结论为本项目可行。8.2建议1、项目建设要严格执行国家有关工程建设的各项规定，实行项目建设招投标制、合同制和工程监理制，确保工程质量。2、为保证项目产品质量，必须严格执行国家有关法规、标准。3、从项目批准建设之日起，应立即着手与周边养殖小区和养殖场以合同形式建立“统一畜类品种、统一养殖标准，统一饲料供应，统一家畜防疫，统一供货收购标准”的供求关系，建立“双赢”的经济利益共同体和稳定的原料供应基地。确保项目建成后的正常运行。2016-4-128'