肉牛产业化扶贫项目可行性研究报告 20页

'肉牛产业化扶贫项目第一章总论第一节项目概要一、项目名称：***肉牛养殖产业化扶贫项目二、建设性质：扩建项目三、项目主管部门：******四、项目建设单位：个体法人代表：所有制形式：私营五、建设地点：***规模：在现有的养殖20头肉牛的基础上增加150头,饲养场将现有1.5亩扩建至5亩,租赁本村闲置的土地30亩种植玉米等优质饲料,修建青贮、氨化设施，饲养规模达到170头。期限及建设内容：该项目在原有的基础上扩建，在资金到位后加大规模，当年内基本完成，年累计饲养肉牛300头。六、投资估算及资金筹措该项目总投资为348.56万元，采取国债资金与项目户自筹相结合的模式，其中申请国债资金300万元，自筹48.56万元。20 七、综合效益1.社会效益：项目充分利用了我县丰富的水资源、优越的光热资源和农村丰富的秸秆资源，为周边地区提供优质的有机肥，又能做为沼气池的清洁能源，是实现燃烧、肥料转化的最佳途径，同时可以带动和加快农村农业产业结构调整的步伐，提高和改善农牧民生活水平，改变和缓解目前畜产品市场上牛肉的供需矛盾起到积极的作用。综上所述，通过实施该项目，不仅给项目户带来可观的经济效益，同时对我县的经济发展，强化我县畜牧业基础设施，维护社会稳定和民族团结起到积极的作用。2.生态效益:新建养殖场经过环境评估，确保养殖场建成后不污染周围环境，周围环境也不污染牛场，采用污染减量化、无害化、资源化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便还可作为日常生活燃料、农田肥料和沼气池利用燃料，并可改善当地焚烧秸杆而造成的环境污染，改善生态环境。3.经济效益:项目建成后年收入可达101.16万元,经济效益十分明显,可解决5人的就业问题，增加项目户和养殖场工作人员的收入,带动当地和周边地区的畜牧业发展,为我县其它乡镇兴办私营企业探索新的模式,同时可加快我县农副产品深加工企业的发展。20 第二节可研报告编制依据根据十七届三中全会的精神，在国家扩大内需，出台青海等藏区建设政策，促进经济平稳较快增长的总体布署中，坚持开发式扶贫方针，以贫困农牧民增收、扶贫龙头企业增效、增强贫困地区农牧产品竞争力为目标。国务院扶贫办、财政部：《关于开展“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”试点的通知》，国开办发（2007）39号，2007年。******：《******规划2003-2010年》，2002年。***人民政府：《******经济社会发展“十一五”规划》，2006年。******：《*********规划2003-2010年》2002年。第二章项目背景及必要性第一节项目建设背景全面落实科学发展观，贯彻落实党的十七大和十七届三中全会的精神，在国家扩大内需，促进经济平稳较快增长的总体布署中，坚持开发式扶贫方针，以贫困农牧民增收、扶贫龙头企业增效、增强贫困地区农牧产品竞争力为目标,以体制创新、机制创新和技术创新为动力，以建设规模化、标准化生产基地20 为基础，以培育壮大扶贫龙头企业为重点，通过市场引导、龙头企业带动、贫困农牧民参与、优惠政策扶持，逐步培植和发展一批起点高、规模大、辐射带动能力强的扶贫龙头企业，全面提高我县农牧产品在国际国内市场竞争能力，形成高原特色的区域性主导产业和优势产品，为全面建设小康社会和加快社会主义新农村新牧区建设创造条件。加快经济发展，为促进社会稳定和谐发展创造条件。第二节项目建设的必要性***经济结构单一，以农牧业为主，草地畜牧业是我县的传统产业和主导产业，第二产业极不发达，尚未达到工业化的初级阶段，现代工业尚属空白。第三产业发展滞后。***属于农牧业结合的县，自古以来就有养牛养羊的习惯，尤其是近几年来，随着扶贫力度的加大和畜牧业产业结构调整步伐的加快，我县的畜牧业经济呈现出良好的发展势头，已经有了一大批牛羊育肥户，也取得了明显的经济效益，畜牧业经济在全国民生产总值中所占的比例也逐年增加。20 我县存栏牛11万头,主要分布在我县的尖扎滩、当顺，能科、贾加等山区乡，主要以牦牛和土种黄牛为主，这些地区的农业发展也相对缓慢，农副产品资源也相当有限，无法保障牲畜的饲草料，只能采取传统、粗放的养殖方式，基本上尚在靠天养畜阶段，而且牛的品种原始，生产性能低下，饲养周期长，出栏率商品率低。而在我县的康杨、马克唐、坎布拉等乡镇畜牧业发展迅速，每年生产的牛羊肉销往等地，经济效益十分可观，但由于基础设施落后，设备简陋，没有形成应有的规模，市场上的牛肉的价格逐年上涨，仍然是供不应求。在我县大中型养殖尚属空白，目前的畜牧业以传统放牧和散养为主，随着人口数量的增长，牧畜的饲养量也相应增加，对草场的负担加重，每年有不同程度的沙化、荒漠化、黑土滩化，恶化了本来就比较脆弱的生态环境。实施该项目能够带动我县畜牧业方式由传统粗放向科学养殖的方向转变，由简单散养向规模化养殖的方向转变，能够起到积极的带动作用，并且能够刺激我县在畜产品深加工方面的发展，因此在我县坎布拉镇实施该项目是很有必要的。第三章建设条件第一节项目区概况该项目建设地点在我县平均海拔2080米。年平均气温7-8.6℃，年降雨量340-380mm，日照时数达2700小时，无霜期220天,全镇现有18个行政村，共2124户11380人，是一个人口相对集中，多民族聚集的地区。共有耕地27450亩。第二节项目实施的有利条件20 该项目区地处黄河沿岸，海拔低，气候适宜，日照充足，水资源丰富，适合农作物生长，加之近几年各级政府积极调整种植业产业结构，农业发展迅速，具有两季种植的习惯，有丰富的农作物秸杆和农副产品可利用为饲草饲料，可使肉牛的饲养成本降低。该项目户于2007年开始兴办了养殖场，经多方筹措投资了30万元，占1.5亩，有土木结构牛舍4间，种植饲草5亩，购进良种肉牛20头。经过这几年的养殖和发展,积累了丰富的经验。并于2005年在政府的大力支持下，在我县沿黄成立了牛羊育肥协会，可以给项目户提供信息服务。第三节主要障碍因素及解决方案经过近几年不断的发展，经济效益有所的增加，但是由于缺乏资金，饲养基数小，规模不大，基础设施投入不足，制约着进一步的发展，没有形成应有的规模，需加大投资，只有做大做强，才能发展成为龙头企业，才能带动其它产业的发展。因本人资金缺乏，无法扩大规模，因此申报此项目，用国家投资和自筹相结合的办法，在现有的基础上扩大养殖规模，向产业化、规模化、集约化、标准化方向迈进。第四章建设单位基本情况第一节建设单位概况项目建设地位于黄河沿岸,水资源丰富,20 交通便利，农业发展相对较快,气候条件好，绝大部分耕地均可复种饲草料和蔬菜，水资源及饲草资源丰富，所以非常适合于发展规模化养殖业。项目建设人为该村村民，在各级政府和有关部门的大力协助下，于2007年开始兴办养殖场，经多方筹措投资了30万元，占地1.5亩，种植饲草5亩，购进良种肉牛20头，已经初步形成养殖规模，经济效益明显。第二节建设单位企业制度和管理模式项目建设单位属于私营企业，管理模式借鉴和学习省内外先进的管理模式。第三节企业财务状况2007年投入资金30万元后，已经投入生产，在企业负责人的严格要求，认真负责，精心经营下，经过一年多的努力，已经实现利润9.5万多元,达到了预期的目标。第五章市场分析与销售方案第一节市场供应现状20 2007年末我县总人口为5.2万人,少数民族人口占总人口的88.72%,少数民族主要有藏族、回族、蒙古族，这些少数民族历来有肉的习俗。加之城镇居民的生活水平逐步提高，对肉的需求量也相应增加，我县存栏牛6.5万头，由于品种原始，生产性能低下，以传统、粗放的饲养方式，饲养周期长，出栏率、商品率低，每年生产牛肉远远满足不了市场需求，目前大部分育肥户从甘肃、内蒙、陕西及我省的周边地区引进，进行短期育肥后出售、屠宰。第二节产品市场需求预测牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面物别适宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，为寒冬补益佳品。牛肉的营养价值高，古有“牛肉补气，功同黄芪”之说。凡体弱乏力、中气下陷、面色萎黄、筋骨酸软、气虚自汗者，都可以将牛肉炖食。中医认为，牛肉有补中益气、滋养脾胃、强健筋骨、化痰息风、止渴止涎的功效。据有关资料表明牛肉的需求量每年以10%以上的速度增长，在项目区的生产的牛肉可以给周边地区及县城供应，也可以销往外地，有巨大市场潜力。第三节目标市场分析20 按目前群众的膳食结构和消费水平来看，我县生产的牛肉远远满足不了市场需求，该项目生产的牛肉可以就近销售，而且在我县经常有省内外的肉品加工厂前来收购，市场前景广阔，牛肉的销售不会有问题。犊牛的销售随着这几年国家对畜牧业的大力支持，农区群众养牛的积极性很高，尤其是生产性能高、饲养周期短、品质好的肉牛更受养牛户的青睐，肉牛的价格一直是据高不下，因此犊牛的销售市场也很有潜力。第四节销售策略和销售模式牛肉的销售可以改变以往的销售模式，采取上门送货和订单服务相结合，在我县及周边地区以送货为主，也可以跟省内外的肉品加工厂联系销售，采用灵活多样的销售模式。第六章项目建设方案第一节技术方案1.牛场的基础设施按:技术规程参照***农牧厅制定的DB63/T453—2004执行。2.精料配方按:精料配方：玉米0.16kg,麸皮0.25kg，脱毒菜籽饼0.14kg，石粉10g，其他营养添加剂20mg。3.青贮和氨化饲料加工：严格按行业标准，聘请技术人员进行建设。设计要求能够青贮至少满足4个月的用量。4.疫病防治:在饲养的过程中，要高度重视疫病防治工作。防疫按《***实施<中华人民共和国动物防疫法>办法》进行。技术标准按DB63/T435—2002执行。与畜牧兽医站要签订防疫合同，并聘请专业技术人员经常到养殖场指导。20 3.卫生管理:工作人员应定期参加体检，建立职工健康挡案。患有人、畜共患疫病者，不得从事与饲养有关的活动。工作人员进入生产区时，更换衣鞋和消毒。非生产区工作人员不允许进入生产区，特殊情况必须进入的，应经过严格消毒，并遵守场内的防疫制度。限制各类社会人员进入饲养场地进行参观，经销等活动。4.消毒按GB/T16569----1996规定实施。定期对圈舍及周围环境、污水池、排粪坑、下水道出口和饮水、饲料和生产设备进行消毒。5.选购设备:购置冷藏车，饲料加工机械，6.人员培训:联系省内外大中型养殖场,对招聘的工作人员分两批到养殖场进行为期15天的短期培训,学习比较先进的管理模式、养殖方法、营销策略。第二节设备方案1.运输车:长城赛铃cc1027s小双排标准型。2.青贮饲料揉切机:93RQ-80型玉米秸杆青贮饲料揉切机。泰安岱岳泰峰农牧机械厂。20 3.粉碎机：天阳3FS系列粉碎机。曲阜市天阳机械制造有限公司。第三节工程方案1、职工生活区。应在全场上风和地势较高的地段，依次为生产管理区、饲养生产区。这样配置使牛场产生的不良气味、噪音、粪便和污水，不致因风向与地表径流而污染居民生活环境，以及人畜共患疾病的相互影响。2、管理区。包括经营管理、产品加工销售有关的建筑物。在规划管理区时，应有效利用原有的道路和输电线路，充分考虑饲料和生产资料的供应、产品的销售等。管理区与生产区应加以隔离，保证30米以上距离，外来人员只能在管理区活动，场外运输辆牲严禁进入生产区。3、饲养生产区。饲养生产区是牛场的核心，对生产区的布局应给予全面细致的考虑。牛场经营如果是单一或专业化生产，对饲料、牛舍以及附属设施也就比较单一。在饲养过程，应根据牛的生理特点，对肉牛进行分舍饲养，并按群设饲养场。4.基本结构:(1).地基与墙体基深8-100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4．0--5．0米，前后檐高L0--3．5米。(2)．门窗门高2．1-2．2米，宽2--2．5米。门一般设成双开门，也可设上下翻卷门。封闭式的窗应大一些，高1．5米，宽1．5米，窗台高距地面1．2米为宜。20 (3)．场地面积肉牛生产，牛场管理，职工生活及其他附属建筑等需要一定场地、空间。结合长远规划,牛舍及其他房舍的面积为场地总面积的15％一20％。(4)．屋顶最常用的是双坡式屋顶。这种形式的屋顶可适用于较大跨度的牛舍，可用于各种规模的各类牛群。这种屋顶既经济，保温性又好，而且容易施工修建。(5)．牛床和饲槽肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床一般要求是长1．6-1．8米，宽1．0-1．2米。牛床坡度为1．5％，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，以固定式水泥槽最适用，其上宽0．6一O．8米，底宽0．35-0．40米，呈弧形，楕内缘高0．35米(靠牛床一侧)，外缘高0．6--0．8米(靠走道一侧)。为操作简便，节约劳力，应建高通道，低槽位的道槽合一式为好。即槽外缘和通道在一个水平面上。(6)．通道和粪尿沟对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽1．4--1．8米。通宽度应以送料车能通过为原米，深0．15一O．3米，倾斜度1：50-1：100。5.牛场建设的同步建设相应的污水和粪便处理设施。粪便处理以高温堆肥生物发酵处理为主，处理后符合GB7959之规定后方可运出场外。6.牛场的建设全部采用公开招标的方式，具有资质的单位承包建设。20 第七章投资估算与资金筹措第一节投资估算依据根据相关技术标准和规范，土建安装工程参照***建设厅颁布的《***建设工程预算定额价目表》、《2008年第三季度建设工程材料指导价格》、***交通厅运输定额公布的现行运价数据：设备采用询价或现行市场价。第二节项目建设投资估算一、固定资产投资：1.在现有1.5亩场地的基础上扩建到5亩,需围墙300米,设计墙高2.5米。2.现有的8间牛舍的基础上增建标准化牛舍进深6.0m，开间3.5m，高4.5-5.0m正门高2.0m,宽1.5m，窗户高0.9m，宽1.5m的牛舍40间,840㎡。3.在现有场地的基础上扩建本村的荒地4.5亩，租赁本村外出打工人员的闲置土地30亩，耕种玉米用于青贮。4.增建3座青贮池和1座氨化池,青贮、氨化池按（500~600）㎏/m3贮备量应满足6~7个月需要量。投资估算如下表:项目单位规模单价金额（万元）合计围墙㎡20 牛舍㎡征地(租赁)亩粪便处理池座青贮池座氨化池座库房㎡办公用房㎡宿舍㎡运输车辆青贮饲料揉切机台粉碎机台消毒及附属设施二、流动资金估算：1.从外地引进6月龄的良种肉牛150头。2.联系省内外大中型养殖场,对5名招聘的工作人员分两批到养殖场进行为期15天的短期培训。3.饲料按配方的要求按比例玉米、麸皮、脱毒菜籽饼、石粉、及其它营养添加剂。另外养殖户年种植玉米30亩，作为机动饲料。4.疫病防治工作是牛场最关键的一环,将采用与畜牧兽医站签订防疫合同的方法，除了常规防疫外并聘请专业技术人员经常到养殖场指导。20 5.人员工资:充分利用农村剩余劳动力,结合我县实际,报酬每人每月按800元计。6.种植玉米等青绿饲料30亩,充分利用养殖场的有机肥,并在农忙时临时雇用农民进行耕种。资金估算如下表：项目单位规模单价金额﹙万元﹚())()(()()(wanyuan)合计购良种肉牛头人员培训人饲料吨疫病防治头人员工资人/月种植玉米等亩其它第三节资金筹措该项目总投资348.56万元，其中申请国债资金300万元，自筹资金48.56万元。第四节进度安排资金到位后在现有规模上，第一季度完成基础设施建设。第二季度购进良种肉牛即可投入生产。第八章财务评价第一节财务评价依据20 评价依据为国家发展改革委和建设部颁发的《建设项目评价方法和参数（第三版）》和农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编《农业项目经济评价实用手册》等规定进行核算。第二节销售收入和销售税金及附加估算在肉牛生产中，目前国内的肉牛主要是从引进国外优良肉牛品种与我国本地黄牛杂交生产的杂交改良牛和我国几个地方良种黄牛品种，这些牛通过科学饲养，特别是后期集中3-5个月催肥，使其具有了良好的肉用性能，8-10月龄体重450kg,以上，月增重可达75kg。在该项目区结合当地实际，良种肉牛饲养六个月，月增重按60kg计，6个月可增重360kg,加上买牛时的体重按500kg计算,活重按16元/kg计，每头牛可卖到8000元。销售收入：150头×0.8万公斤=120万元。销售税金：120万元×5%=6万元纯收入:114万元。按年饲养两次计，收入加倍至228万元。第三节总成本估算购买一头体重300斤左右的改良肉牛公牛牛犊，需投资2800----3000元，每月平均用草300斤左右，精细料每月240斤左右，牛的设病防治与饲料添加剂，每头按100元计算。饲养150头牛需饲养管理采购等需5人，人均工资按80020 元/月计算.。根据每头牛按6个的饲养周期，可年饲养两次,但购牛的资金第一次投资后第二次不在投资。生产成本：85.92万元+40.92万元=126.84万元。第四节财务效益分析该项目建成后生产成本126.84万元，收入228万元。每年盈利101.16万元。除去市场经济的不稳定因素，预计在项目建成后3年内，能够收回成本。第五节不确定性分析不确定性因素主要有在项目区发生国家规定的一、二类传染病的暴发流行，地震等地质灾害，在项目建成后对肉牛采取保险措施，到当地的保险公司进行投保，并制定相应的应急预案，尽可能将损失降到最低。由于牛肉销售市场广阔，采取灵活多样的销售方式，不存在市场风险。第四节财务评价结论项目建成后每年可收入101.16万元,经济效益十分明显,可增加项目户和养殖场工作人员的收入,带动当地和周边地区的畜牧业发展,为我县其它乡镇兴办私营探索新的模式,同时可加快我县农副产品深加工进程。从财务的定性、定量各方面分析该项目经济效益十分明显。第九章环境影响和风险分析20 第一节环境影响分析新建养殖场经过环境评估，确保牛场建成后不污染周围环境，周围环境也不污染牛场，采用污染减量化、无害化、资源化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便还可作为日常生活燃料、农田肥料和沼气池利用燃料，并可改善当地焚烧秸杆而造成的环境污染，改善生态环境。第二节风险分析在建设该项目时，基础设施建设由具有资质的单位公开招标的方式进行，在建设过程中进行全程监督，严格要求，严把质量关，建成后由相关单位验收后方可投入运作。在购置设备时到正规厂家进行采购，并签订相关质保合同。购买肉牛及种公牛时考察各地的养殖场，委托有关单位对牛的生产性能测定后，进行购买。产品销售时采用灵活多样的销售方式，能适应市场经济的需求。在项目建设时严格把关，投入生产后能够增加抵御自然灾害的能力，能够把风险降到最低。第十章产业化经营与贫困农牧民增收效果评价20 通过实施该项目，将在全县扶贫工作中起到一个示范作用，繁荣我县食品市场，带动周边地区发展养殖业，并可解决5人的就业问题，为加快贫困地区区域发展步伐，提高人民生活质量都具有重要的意义。在探索龙头企业+基地+农户的新型扶贫模式方面将产生积极作用，提供积极探索整合资金，集中使用、连片开发的路子和经验，增加就业机会，加快经济发展，促进社会稳定和谐发展，具有深远的意义。第十一章项目组织和管理第一节建设期管理认真落实项目实施前的准备工作，抓好监督管理、在工程的设计、施工、验收力求做到标准化、规范化。每项工程的设计和实施要求具有资格的单位承担，本着既节约使用又规范合理的原则。施工管理严格按设计工序，要求按施工进度完成任务，为确保工程质理，工作检查验收贯穿工程始终。第二节项目建设后管理项目实行企业法人制。生产方面加强饲养管理，解放思想，更新观念，着重实效，建立健全长效机制，对省内外、国内外的市场做深层次多方位的调研，及时掌握市场动态，力争把项目做强做大，增加产品的市场竟争力。对员工进行严格的培训学习，提高自身素质，基本掌握肉牛在生活生产特点，并聘请专家到场指导。第三节劳动保护与安全20 项目从建设施工到投入生产始终把劳动保护与安全放在重要的位置，对施工人员，招收的员工都签订用工合同，严格遵守劳动法及有关的法律法规。对员工采取人生安全保险措施。第十二章可行性研究结论与建议第一节可行性研究结论该项目能推动项目户及项目区经济的发展、增加国家税收，为我县发展大中型企业提供新的模式和思路，也可以刺激和加快农副产品深加工等第三产业的发展。经过综合分析，切实可行。第二节建议是我县畜牧业向集约化、规模化、标准化、产业化方向转变的起点，搞好该项目能够起到良好的示范作用，因此建议各级政府、业务部门引起重视，涉及到的各部门给予大力支持，尤其是畜牧兽医部门要紧密配合。20'