秸秆养畜示范项目可行性研究报告 49页

'第一章项目基本情况1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：秸秆养畜示范项目1.1.2项目建设类型：秸秆养畜示范场项目1.1.3主要养殖畜种：奶牛1.1.4建设地点：**1.1.5建设单位：****1.1.6法人代表：*****1.1.7技术负责人：******1.1.8项目主管部门：***农业厅1.2建设规模与内容1.2.1秸秆处理设施(1)建青贮氨化池：新建青贮池10000立方米，年新增青贮秸秆6000吨，每立方造价130元，共需130.00万元。(2)秸秆处理机械：新购铡草机8台（8T/h），每台9100元，共需7.28万元。秸秆打捆机2台，每台36000元，需7.2万元；秸秆压块机2台，每台40000元，需8万元；秸秆包膜机3台，每台15000元，需4.5万元。(3)小型饲料加工设备：新购饲料粉碎机2台（4T/h），每台15000元，小计3万元；小型饲料混合机2台（50kg/批），每台8000元，小计1.6万元；TMR搅拌车（800kg/h）1台，8万元；以上合计12.60万元。46 1.2.2秸秆处理物资氨化尿素120吨，每吨1800元，共21.6万元。氨化膜7吨，每吨1.55万元，共10.85万元。微贮菌种800袋，每袋10元，共0.8万元。1.2.3改良体系建设冻精1200支，每支5元，共0.6万元。1.2.4养殖和秸秆加工基础设施建设新建泌乳牛舍1200m2，单位造价580元（含牛颈枷），计69.60万元；运动场3000m2，单位造价100元(包括围栏)，计30.00万元；饲草饲料库房800m2，单位造价850元，计68.00万元；新建污水处理池800m3，单位造价800元，计64.00万元；硬化6m宽道路600m，单位造价480元，计28.80万元；修围墙760米，每米240元，计18.24万元；配套电力线路600米，每米130元，计7.80万元；以上合计286.44万元。1.2.5科技推广费技术培训5期，每期400人次，每人次50元，共计10万元。技术推广投影设备1套，1.50万元。1.2.6编制可研、初设、计划等费用项目单位编制可研、初设、计划 各种申报文件需要的费用2.80万元。1.3投资估算该项目总投资504.17万元。其中：青贮氨化池、养殖基础设施投资416.44万元(占总投资的82.60%)；秸秆处理设备和饲料加工设备购置投46 资39.58万元(占总投资的7.85%)；秸秆处理物资和改良体系建设所需购置的各种物资33.85万元(占总投资的6.71%)；科技推广与培训费11.50万元(占总投资的2.28%)；编制可研、初设、计划等费用2.80万元(占总投资的0.56%)。1.4资金筹措该项目总投资504.17万元，申请中央财政资金100万元(占总投资的19.83%)，地方财政配套资金50万元(其中：省级40万元，地市10万元)占总投资的9.92%，企业自筹资金354.17万元(占总投资的70.25%)。1.5项目建设期项目建设期2年，2011年1月到2012年12月。1.6效益分析1.6.1经济效益项目建成后，达到年产鲜奶4200吨，提供种奶牛245头，销售有机肥910吨，青贮饲料6000吨。正常经营年销售收入1158.67万元，年总成本费用988.71万元，年利润总额为169.96万元，年所得税42.49万元，年税后利润为127.47万元，投资利润率25.28％，税后财务内部收益率22.95％，财务净现值498.46万元，静态投资回收期4.94年，动态5.80年。1.6.2社会效益与生态效益项目实施后，可带动****46 奶牛产业的发展，将现代种奶牛养殖技术和优良种奶牛推广到千家万户，带动奶牛养殖技术进步和效益提升，为社会提供高品质有机牛奶，提高人民生活质量。而且实现粮食过腹增值，改善土壤肥力，形成种植业与畜牧业的有机结合，优化农业产业结构，促进农牧业良性循环。同时，消耗农村大量废弃的农作物秸秆，减少因秸秆霉变、焚烧等对环境的影响；通过综合性的开发建设，可带动**及周边地区群众人工种草，增加土壤覆盖，维护生态环境。经过青贮等处理的秸秆通过畜体，可增加牲畜对秸秆的消化吸收利用，过腹后的秸秆以粪肥形式还田，能够改善土壤结构，改良土壤质地，提高农作物的产量和质量，发展“两高一优”农业。1.7可行性研究报告编制依据1、**农业计财〔***〕133号:关于申报《**年农业综合开发农业部专项项目》的通知2、财发[****]52号《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》；3、***《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；4、****省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》；5、《**省畜牧业产业规划》；6、建设单位根据的有关基础资料。第二章项目背景及市场供求分析2.1项目背景46 我国是一个人口众多、农业资源相对短缺的农业大国，狠抓资源的节约和综合利用，大力发展循环经济，努力提高现有资源的利用率，是加快我国畜牧业和整个农业发展的一项战略性措施。秸秆养畜是实行农牧结合，推动粮食生产和畜牧业同步发展的重要措施；也是保护生态，促进农业可持续发展的有效途径。从1992年开始，农业部坚决贯彻温家宝总理批示精神，在国家农业综合开发办公室的大力支持下，对秸秆养畜工作长抓不懈，目前已取得显著成效。秸秆养畜对节约粮食和解决我国人畜争粮矛盾、净化环境、改良土壤、改善人们食物结构都具有重大意义，是农民致富的一条重要途径。目前发展秸秆养畜的关键问题是微生物制剂生产企业规模小、生产成本高，不能适应我国秸秆养畜业快速增长的需要。近期产业化的重点是：秸秆微生物制剂生产工艺标准化，牛羊短期育肥用配合饲料和配套技术；农作物秸秆微贮、制粒成套设备；形成年产秸秆微生物制剂5000吨以上规模的加工企业，建设年处理秸秆20万吨、饲养牛25万头的示范县。截至2005年底，全国秸秆养畜示范县已发展到30个省的510个县，2000—2005年还建设了10个秸秆养畜**。全国农作物秸秆处理利用率由2000年的15.8%提高到2005年的17.7%。2005年全国青贮秸秆1.75亿吨(鲜重)，氨化(含微贮)秸秆5300万吨，两项折算节约饲料粮4700多万吨，为缓解我国粮食供需矛盾做出了巨大贡献。近年**省委、省政府遵循区域经济发展规律，以市场为导向，以结构调整为主线，依托资源优势和产业基础，利用市场的力量和中外资本的力量作为产业调整的驱动力，大力培育和发展装备制造、能源化工、高新技术、旅游、果业和畜牧业等六大战略产业上。悠久的养殖历史、丰富的种质资源和得天独厚的自然条件，为**畜牧业的发展提供了广阔天地。特别是一些品质良好的畜禽品种如秦川牛、关中奶山羊、白绒山羊等在全国占有重要的地位。近年来，***46 省积极推动人工种草、秸秆利用、舍饲养畜等方式，加强畜牧业生产基地建设和草业开发，夯实了畜牧业产业化的物质基础。充分调动了养殖户的积极性，促进了区域性专业化生产基地的尽快形成和畜牧业养殖基地化、规模化的迅速发展。2007年末，全省大家畜年末存栏193.47万头，其中奶牛存栏数47.97万头；肉、奶、蛋产量分别为96.07、180.25和43.30万吨，畜牧业总产值由1999年的98.98亿元增加到2007年的274.05亿元，在农业总产值中的比重由21.8%上升到27.33%。畜牧业是推进农村产业结构调整和农民增收的重要途径。预计到2010年，**畜牧业产值占到农业总产值的35％，对农民收入的贡献率达到30％以上，**将成为全国的奶业大省和西部畜牧业强省。预计到2010年，我国粮食产量将达到5.6亿吨，秸秆总产量达到7.26亿吨。秸秆养畜不仅优化调整畜牧业生产结构，减轻焚烧秸秆造成的环境污染，而且大大降低了生产成本。每加工6吨秸秆物就节约1吨粮食。秸秆加工调制综合利用进程实现了农牧结合，拓宽了农民增收空间。“秸秆养畜”即以处理秸秆辅之以补饲发展农区反刍家畜生产。农作物秸秆数量极大，分布很广，但多被废弃，既浪费资源，又污染环境，秸秆通过科学处理，其消化率提高，适口性改善，采食量增加，可以作为反刍家畜的基础饲料。适合我国广大农区、半农半牧区推广应用。秸秆养畜项目集国内外秸秆养畜科技成果，形成极富中国特色、能为广大农民接受的秸秆养畜实用技术，在推广工作中始终坚持政策、技术、资金、物资“四落实”，试验、示范、推广和农、科、教两个“三结合”。我国秸秆养畜的成功经验在国际上得到了认可，并大力推广。2000年，联合国粮农组织(FAO)46 致函我国农业部，建议推广中国秸秆养畜的经验。在过去10年中，FAO与中国农业部合作曾先后举办过三次国际会议，向世界各国介绍中国秸秆养畜成功的经验。FAO还组织10几个发展中国家的畜牧专家来华学习、取经。与此同时，FAO也多次邀请中国秸秆养畜专家赴国际论坛讲学。技术措施与行政手段相结合，这也是项目迅速取得成功的一条重要经验。项目开发10年，就由国务院部署召开6次全国性大会，而且，国务院还批准了《秸秆养畜纲要》下发各省贯彻执行，从而使一项专业工作变成政府行为，从而能调动千千万万和浩浩荡荡的大军。全国畜牧兽医推广体系的20多万科技人员中,就有4万多人直接参与秸秆养畜的推广工作。温家宝总理在评价秸秆养畜成果时说,秸秆养畜项目“不但取得了很大成绩,也积累了不少经验,应该坚持不懈地抓下去。”近年来，畜牧业迎来了新的发展机遇期，国务院先后出台了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《关于促进奶业持续健康发展的意见》，明确了一系列扶持畜牧业发展的政策措施，增加了投资力度，初步构建了现代畜牧业发展的政策框架体系，为畜牧业持续健康发展提供了强有力的政策保障，这也为秸秆养畜提供了新的发展机遇。近年来，**积极实施国家西部大开发战略，不断加大对秸秆处理利用资金的投入。**是全国商品粮基地县、产粮大县，秸秆资源十分丰富，区委、区政府抢抓历史机遇，充分利用秸秆资源优势，积极发展以奶畜为主的草食家畜养殖，先后制定出台了《关于加快奶畜产业化建设的实施意见》、《**奶畜发展优惠政策》、《关于加强奶牛集中养殖小区建设管理的规定》、《**人民政府关于**46 支持畜牧、蔬菜产业发展优惠政策的通知》等文件，并致力于进行奶牛养殖小区、养殖场和机械化挤奶站建设，依靠奶牛养殖帮助农民致富，加快社会主义新农村建设步伐，初步实现奶牛养殖规模化、集约化和现代化，初步形成“企业+养殖小区（机械化挤奶站）+养殖户”的产业化格局。1999年被确定为国家秸秆养羊**，先后被评为国家奶牛产业化**、全国牛奶生产强县。2008年底，全区奶牛存栏2.0万头，奶牛养殖小区（场）23个，机械化挤奶站68个，年消耗鲜绿粗饲料50多万吨，但由于受资金、设备等各种条件的限制，当年青贮玉米秸秆15万吨，占消耗总量的30.00%。在此背景下，**良种奶牛繁育中心申请实施秸秆养畜项目，可以依靠项目的技术和资金，提高**玉米秸秆的科学利用率，不断促进奶牛科学化、正规化、标准化向前发展。2.2项目建设目的和必要性2.2.1本项目的实施是促进产业结构调整的需要46 农业部根据国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》要求，起草了《全国奶业发展规划》，以指导今后一个时期全国奶业的发展。为进一步发挥区域发展优势，在先期工作的基础上，编制了《全国奶业优势区域发展规划(2008-2015年)》和《全国肉牛优势区域发展规划(2008-2015年)》，重点突出对优势产区的规划和引导，进一步优化区域布局，逐步形成科学合理的现代奶牛和肉牛产业发展新格局。农业部按照中央1号文件的要求提出，进一步转变养殖观念，调整养殖模式，大力发展标准化规模养殖和各种类型的健康养殖模式、生态养殖模式，切实转变传统落后的饲养方式，提高养牛业发展水平。在当前一个时期内，在鼓励有条件的地区发展标准化规模养殖的同时，适度规模养殖场、养殖小区和合作经济组织仍然是多数地区发展养牛业的有效模式，要通过各种形式切实有效地把分散养殖场户集中起来，统一饲养，规范管理，完善制度，在提高生产水平、增加养殖效益的同时，逐步实现奶牛和肉牛的标准化、规模化生产。本项目正是在此基础上建设实施，以更好的调整产业结构。采用秸秆养畜，可节约饲粮，有利用畜牧业的可持续发展。1999年全国青贮饲料1.17亿吨，氨化秸秆5000万吨，两项共节约饲料粮3772多万吨。目前全国用作饲料的秸秆总量在2亿吨上下，除上述处理利用者外，尚有1.11亿吨未经处理直接饲喂,节约饲粮2220万吨。两者合计,节粮总数达5992万吨。中国饲料用粮比美国少,优质牧草更少,科技水平也比美国低(相应的饲料转化率也就不如美国),但中国生产的肉、蛋却比美国多得多,这里,非常规饲料”(特别是秸秆饲料)的开发利用功不可没。**良种奶牛繁育中心奶牛标准化示范基地将通过品种引进、技术推广、技术培训、示范引导、企业化经营、协会建设等手段，推动**奶牛饲养的科学化、标准化和节约化；带动奶牛疫病防治的程序化、规范化；促进奶牛饲养由传统养殖向现代化科学生产转变，逐步实现提质增效的目的；进一步促进该区良种奶牛基地的形成和快速健康发展。本项目的实施，可辐射带动周边乡镇乃至全区奶牛业生产走上秸秆养畜，品种优良的路子上来，是促进产业结构调整的需要。2.2.2本项目的实施是加大秸秆资源的开发与利用，为畜牧养殖和饲料业注入科技含量的需要46 秸秆养畜、过腹还田，可以充分利用农区秸秆资源，大幅度提高牛、羊肉和奶产量；可以大大节约饲料用粮，缓解粮食需求增长的压力；可以增加土壤有机质含量，提高土壤蓄水保肥能力，促进粮食增产；还可以减少焚烧秸秆造成的环境污染。基本实现了“秸秆多―牛多―肥多―粮多”的良性循环，形成节粮型畜牧业生产结构，已充分显现出循环经济资源利用最大化、污染排放最小化和可持续消费等主要特征。随着我国畜牧业的不断发展，对饲料的需求增加迅速。今后几年我国精饲料缺口约5000万吨，但我国人均粮食占有量长期处于400kg的水平，与主要依靠谷物解决饲料的国家和地区人均粮食800kg的水平相差甚远。近几年来，我国虽然连续粮食除大豆以外供大于求，但能量和蛋白质饲料的供需仍不平衡，饲料粮短缺仍是一个问题。目前我国人均占有粮食仅400千克左右，单纯依靠粮食来发展中国畜牧业是不现实的。除粮食资源外，我国每年还约有1600万吨饼粕、3000万吨糠麸、4000万吨糟渣、5亿吨农作物秸秆。因此，加强草原建设和合理使用的同时，继续实施秸秆养畜工程，加强各类饲料资源的开发和利用仍将是我国今后畜牧业可持续发展的重要途径。我国饲草资源丰富，饲料的种类很多，其中作用最大的还是粮食及其副产品，通称为精饲料。精饲料供给是未来动物性食品生产的关键性因素。因此，在权衡一个国家动物性产品生产能力时，总是把人均占有粮食和粮食饲用量作为主要的标准。我国饲料用粮量不仅随着历年粮食总产量的增加而增加，而且饲料粮占粮食总产量的比重也是增加的趋势。即由20世纪50年代的20％上升到目前的30％以上。据预测，2010年、2020年、2030年我国粮食需求的38％、43％、50％将用做饲料。46 我国现有4亿公顷草地，每年可用于饲料的农作物秸秆6亿多吨，但目前饲料用不足2亿吨。通过进一步开发推广秸秆养畜技术，到2015年可新增养牛2000多万头。另外，我国南方6700万公顷草山草坡仍然有较大开发潜力，现改良开发程度不足5%，如果加大草山草坡开发利用力度，养牛数量可进一步增加。随着种植业“粮经饲”三元结构逐步形成，退牧还草工程稳步推进，人工种草步伐加快，可提供更多的饲草饲料保障。2.2.3本项目的实施是加快我国有机畜牧、有机牛奶产业发展的需要  随着人们生活水平的提高和对健康消费的追求，有机畜牧业在世界各地呈现出一派勃勃生机。有资料显示，近年来通过有机畜牧业生产的肉类年均以20%的速度递增，有机副产品的消费也与日俱增。目前在有机食品中，有机牛奶就是主力军，在美国，较大的超级市场都出售有机牛奶。有机牛奶与普通牛奶的不同主要在于奶牛的饲养方式、饲料和牛奶处理过程。有机奶是继“无公害牛奶”、“绿色食品牛奶”之后更为健康的一种牛奶，有机食品正逐步成为安全食品的最高级别的代名词。有机奶是指采用有机方式生产、加工的牛奶。由于在奶牛选种、饲草选择、奶牛饲养、疫病防治、灭菌罐装等所有生产及加工过程中采用有机生产方式进行，严禁使用化肥、农药、激素以及一切化学合成的各类添加剂、抗生素等物质。因此，有机奶的品质远远高于其它种类的牛奶。目前，我国有机牛46 奶处于刚刚起步阶段，国内只有少数几家取得认证的养殖企业。但可以预测，有机牛奶将成为我国高端牛奶发展的一个趋势，近两年，光明、伊利等企业已相继推出有机奶制品，售价是普通牛奶价格的两倍以上。本项目建设单位—**良种奶牛繁育中心已经取得有机产品认证证书，公司拥有有机种植基地100公顷，为公司有机奶牛有机提供了可靠的饲料来源。本项目通过进一步完善奶牛养殖场基础设施，粪污处理设施，购置先进的秸秆处理设备，将极大的增强企业有机化水平，推动有机畜牧及有机奶业的发展。2.2.4本项目的实施是提高企业效益，带动农民增收的需要本项目可提高项目区奶牛养殖业的组织化程度。我国养牛业是畜牧业发展中组织化程度较低的产业之一。提高奶牛养殖组织化程度是促进产销衔接、实现产业各环节协调发展、促进农民增收的有效途径。通过本项目的建设，将提高农作物秸秆的青贮、氨化量，为奶牛养殖提供大量优质饲料，提高奶牛产奶品质及产奶量，将做大做强企业产业化经营，提高企业效益，增加企业核心竞争力，发挥龙头企业对农民增收的带动作用。大力发展以养殖户为基础、基地或奶站为依托、企业为龙头的奶牛产业化经营方式，通过“基地＋农户”、“奶站+农户”等形式，与养殖户结成稳定的产销关系和利益联结机制，使其在维护养殖户利益、为养殖户提供服务等方面发挥作用。另外，该项目对于充分利用当地农村剩余劳动力，提高农民收入水平，优化产业结构，带动地方农村经济的发展均具有重要作用。沿海地区农民靠乡镇企业、靠创汇农业甚至靠进城打工脱贫致富。内地农民致富门路有限，养牛、养羊不失为一种可靠的致富之路。养一只肉羊收益100元与种0.0746 公顷小麦相当。而养一头肉牛年收益1200元，相当0.8公顷小麦的收益。养一头奶牛平均年收益3000～4000元，比该地区农民人均年收入还多。2.2.5本项目的实施对保护环境改善生态平衡有重要的意义农作物秸秆“过腹还田”可以促进农业生产良性循环,有明显的生态效益。几十年来,增施化肥成了支撑中国农业增产的主要手段之一。但是,多施化肥不仅增加了农业生产成本,而且使土壤状况日益恶化。此外,化肥还污染环境。中国化肥利用率平均只有30%多一点,近70%流入江,河、湖、海,造成水体“富营养化”,是沿海赤潮发生的主要原因。近年来农业部门大力提倡秸秆直接还田,以增加农田肥力和有机质含量,提高土壤蓄水保肥能力。但是,秸秆直接还田不仅作业成本高,还影响下茬作物出苗率。此外,也不利于消灭农作物病虫害。由于秸秆直接还田存在上述种种问题,因而,尽管有关部门大力号召,实施推广面仍极为有限。秸秆过腹还田不存在上述问题。业已证明,秸秆青贮(厌氧发酵)、秸秆氨化对有害微生物、害虫及杂草种子均有较强的杀灭作用,更何况秸秆过腹变成牛羊粪,下田前还要经过发酵,对有害微生物及杂草有再次灭杀作用。北京市植物检疫研究所多年的试验证明,通过氨化处理,“假高梁”以及其他杂草种子几乎100%灭活,失去发芽力。至于秸秆过腹还田促进种植业发展，早已为大家所公认。河北省无极县是中国秸秆养牛示范县,多年来,由于大力发展养牛，成为全省第一牛肉生产大县。由于养牛多,无极县每年还田牛粪29万吨,少用化肥7000多吨,从而使每千克粮食生产成本下降0.054分(90年代初)。这个县5年间土壤有机质就增加了0.15个百分点,极大增强了土壤蓄水保肥能力。安徽阜阳地区(10个县)是全国秸秆养牛先进地区,该地区出栏牛比整个内蒙古还多。由于养牛多，牛粪多，15年间(1985～1999)土壤有机质含量从1.2%增加到1.8%46 ,粮食产量也翻了一番还多,增加幅度差不多是全国平均水平的10倍,生产成本减少30%,实现了农业生产良性循环。中原地区其他秸秆养牛**(如周口、商丘、南阳、驻马店、德州)粮食增产幅度无不高于本省或全国平均水平。多少世纪以来,秸秆除了作饲料之外,又是农村地区的主要燃料以及建筑材料(盖草房)。近20年来,多数地区农民逐渐以煤为燃料,还有些地区用沼气、液化石油气(城市周围)以及电力(南方地区),仍以秸秆为燃料的农户逐年减少。此外,随着农民生活水平的提高,草房已经不多见。这样,用作建材的秸秆也越来越少。由于农村发生上述变化,过剩的秸秆便越积越多,以致变成公害。农民只好将其付之一炬。焚烧秸秆不仅污染空气,危害人民健康,而且影响工业生产和交通安全。据报道,每年秋耕期间,农民集中焚烧秸秆,污染空气,使石家庄市纺织工业深受其害,产品合格率大幅度下降;焚烧秸秆还常常引起火灾,关中灌区曾因焚烧秸秆烧毁十几万株树,东北地区也发生过焚烧秸秆而祸及村屯的事。近年来,由于焚烧秸秆的烟雾使飞机不能正常起降以及引起高速公路汽车追尾的报道也日益增多。提倡秸秆过腹还田,秸秆有了出路,自然就避免了上述问题。事实上,在那些秸秆养畜搞得好的地区(如前面提到的阜阳地区),就杜绝了焚烧秸秆问题。2.3市场供求分析2.3.1牛奶市场需求分析46 近年来，随着我国人民生活条件的改善和消费水平的提高，居民对乳品的需求量大幅度上升，国内乳业也一直保持着高速增长的势头，行业产值增长速度平均每年在15%以上。目前，我国人均奶类占有水平仅25.2公斤，相当于世界平均水平的1/4，发达国家的1/12。随着城乡居民收入的提高和饮食习惯的改变，乳制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。据统计，居民收入每增加10%，乳类消费量就相应增加0.32%。国家学生饮用奶计划的实施将推动消费市场的发展。目前全国有中小学生2亿多人，预计到2015年有望实现2500万中小学生在校喝奶，年消费牛奶约200万吨。由此可见，我国乳品的生产发展空间很大，潜在市场巨大，利润空间较广，乳品产业将大有可为，是一个充满前景的朝阳产业。**省是我国重要的奶源基地，奶牛存栏以及鲜奶产量均列全国第七位。截至2007年底，**省奶牛存栏约为52.23万头，牛奶产量127.36万吨左右，奶粉产量19万吨，工业总产值（当年价）48.32亿元。有各类乳品企业80余家，其中规模以上生产企业42家，从业人员10309多人。**省乳业总排名位居全国第6位，奶粉产量位居全国第4位，是该省食品工业在全国排名靠前的行业之一。银桥奶粉、秦俑奶粉为国家级名牌产品，但是**省奶牛标准化规模养殖场数量还是比较少，外加蒙牛、光明等大集团的入驻，奶源明显紧缺。**省在高产奶牛示范工程中指出，到2012年，全省奶牛存栏达到80万头，产奶量达到360万吨，奶业增收11亿元。奶牛主要分布在****三个地区。形成了以**、**、**、**、**为轴线，由**到**的**奶牛带，吸引了蒙牛、伊利、光明等全国乳品行业龙头企业进驻**，也促进了**等当地乳品企业的发展，提高了其行业竞争力。目前已建成千头奶牛场10个，奶牛小区53个，形成了“规模(分散)饲养、现场挤奶、冷链输送、以质论价”的奶业生产模式。46 就**省来说，2007年**城镇居民人均乳品消费量24.5公斤，显著高于全国平均水平18.9公斤，但距世界平均水平(104公斤)还有巨大差距。目前，**省乳品消费主要限于西安、**、**等大中城市的城镇居民。这些大中城市成为**省乳品的主要消费市场。农村居民对乳品的消费量较少，多数农村至今还是乳品的消费空白区。随着农村农业生产结构的优化调整、城镇化水平的提高以及农民收入的提高，对乳品的有效需求将会大幅度增加。乳品市场需求不论在全国还是**省都有很大的需求潜力，在未来时期内都会有持续的、较快的增长，发展空间较大。2.3.2有机牛奶市场需求分析随着人们生活水平的提高和对健康消费的追求，有机畜牧业在世界各地呈现出一派勃勃生机。目前在有机食品中，有机牛奶就是主力军，受到越来越多家庭的喜爱。相对于一般牛奶，有机牛奶更富含维生素E、不饱和脂肪酸，维生素原A等抗氧化物质，更有利于人们保持青春、促进健康。有机牛奶中omega3脂肪酸含量非常丰富，比普通牛奶高出近两倍。omega3对于保护心脏，维护骨骼、韧带的柔韧性有很好的功效，同时还可以促进骨骼、牙齿的健康和坚固。所以，无论成年人还是儿童，喝有机牛奶都大有好处。总之，与普通牛奶相比，有机牛奶营养价值更高、更安全、更有利于健康、乳香更浓、口感更好。46 从1995年到1997年，用有机牛奶制成的冰淇淋的消费量猛增了293％。1999年，全球有机畜牧产品的销售额已超过了1760万美元，得到国际认可的有机牧场已达到350万公顷。2000年，欧共体国家投入2．27亿欧元，专门发展“有机畜牧业”及其产品。目前，欧洲市场上的有机牛奶价格要比普通牛奶高37％。而在德国，有机食品专卖店里面，有机牛奶的价格却往往要比普通牛奶高出40％。对于许多消费者来说，牛奶已经作为健康食品被接受。据调查，大多数有机食品的购买者，愿意或可以为有机食品多支20%～25%的额外价格。目前，我国有机奶处于刚刚起步阶段，国内只有少数几家取得认证的养殖企业。我国最早通过有机奶认证的品牌是源真有机牛奶，现在市面上的有机牛奶有源真有机奶，伊利金典、蒙牛特仑苏等。但可以预测，有机牛奶将成为我国高端牛奶发展的一个趋势，光明、伊利、蒙牛等企业已相继推出有机奶制品，售价是普通牛奶价格的两倍以上。有机奶是继“无公害牛奶”、“绿色食品牛奶”之后更为健康的一种牛奶，国内现在生产企业甚少，供给严重不足因此，本项目产品作为一种健康有机乳品，在我国市场上的发展前景将相当广阔，具有非常大的发展空间。第三章项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容3.1.1建设规模确定的原则和依据**良种奶牛繁育中心奶牛繁育场占地面积***亩，牛舍面积达到8064m2，宿办楼1600m2，兽医、配种室280m2，精饲料库450m2，干草库1350m2，建成大型青贮窖2栋10000m2，可贮存青贮饲料6000吨，优质高产奶牛存栏1000头（其中成奶牛750头），现代化挤奶站1200m246 ，2*12鱼骨式挤奶台2套。根据目前项目建设单位的规模、用地情况以及周边区域的辐射效应，该项目的实施会促进项目区秸秆养畜大力推广，奶牛良种化进程加快，对该区综合农业的发展产生推动作用。3.1.2建设内容和方案1、秸秆处理设施(1)新建青贮池10000立方米，年新增青贮秸秆6000吨；(2)新购铡草机8台；秸秆打捆机2台；秸秆压块机2台；秸秆包膜机3台。(3)新购饲料粉碎机2台；小型饲料混合机2台；TMR搅拌车（800kg/h）1台。2、秸秆处理物资氨化尿素120吨，氨化膜7吨，微贮菌种800袋。3、改良体系建设引进良种冻精1200支。4、养殖基础设施建设新建泌乳牛舍1200m2，运动场3000m2，饲草饲料库房800m2，新建粪污处理池800m3，新修6m宽道路600m，修围墙760米，配套输电力线路600米。5、科技推广购置技术推广投影设备1套，培训5期，每期400人，共计2000人次。6、建设方案46 (1)泌乳牛舍：单层开敞式轻钢结构，每座长85.71m，宽14.00m，建筑面积共1200m2。承重结构为方钢立柱、三角形轻型钢屋架，单层彩钢板，坡屋面，混凝土地面。(2)运动场：运动场单层砖铺地面，周边砖砌墙墩上设钢围栏。(3)青贮窖2座：地下构筑物，每座长92.59m，宽12m，三面砖砌围堰高4.50m，砖围堰20厚水泥砂浆抹面，混凝土地面。沿长向围堰内侧均设有排水明沟汇并入开口处排水明沟，窖内渗出液及清洗废水排入渗井。地面0.5%双向向明沟找坡。3.2产品方案项目建成后，可有效提高产奶能力和奶牛良种化改造工程建设，青贮的秸秆不但可以供给本场内奶牛的饲喂，对周边养奶牛较多的村也可提供青贮料。加快了奶牛良种化进程，可带动周边农户的奶牛生产效益。牛奶的销售主要是和乳业公司签定收购合同，长年收购。第四章工艺技术方案和设备选型说明4.1工艺技术方案4.1.1秸秆处理技术方案(1)秸秆氨化制作技术46 用尿素氨化秸秆的技术简单易行，便于推广。其原理是在密闭的条件下，尿素在秸秆上脲酶的作用下分解出氨，对秸秆产生氨化作用。氨化池可选择向阳、背风、排水良好、地势高燥的地方用砖、石、水泥建成。大小和尺度根据畜禽体处群体数量而定，以不漏气、不渗水、取用方便为原则。氨化的原料以小麦秸秆为好，也可用玉米秸秆，要求新鲜、无霉变，铡成2～5cm短节，每100kg秸秆用尿素3～5kg，先将尿素用热水溶解，配成尿素溶液。将铡短的秸秆用尿素溶液喷洒拌匀，分层装池踏实，装满后用塑料封顶，四周压实封严，经10～30天即可开池，从一角取用，并要早取晚喂，晚取早喂，以便放跑氨气，喂量由少至多到自由采食。(2)秸秆青贮的制作技术青贮饲料是指将新鲜的青饲料切短装入密封的青贮设施(窖、壕、塔、袋等)中，经过微生物发酵作用，制成一种具有特殊芳香气味、营养丰富的多汁饲料。它能够长期保存青绿多汁饲料的特性，扩大饲料资源，保证家畜均衡供应青绿多汁饲料。青贮饲料具有气味酸香、柔软多汁、颜色黄绿、适口性好等优点。青贮饲料在饲料分类系统中属于第三大类，也是古老的饲料制作方法。青贮饲料的优越性：a饲料原料来源广泛各种青绿饲料、青绿作物秸秆、瓜藤菜秧，高水分谷物、糟渣等，均可用来制作青贮饲料；b营养价值高禾本科牧草青贮可以保存牧草中85%以上的营养物质，而制备干草即使在最好的条件下也只能保留80%的养分；若在较差条件下，只能保留50-60%的养分；c单位面积营养物质产量高在同样面积的土地上种植饲料作物制备青贮饲料比收获子实的营养物质产量要高出30-50%;d不受季节和天气的影响；e制作工艺简单，投入劳力少；f与保存干草相比，制作青贮饲料占地面积小；g青贮饲料经微生物厌氧发酵后具有酸香味，适口性好，采食量高。46 饲料青贮是一项突击性工作，事先要把青贮窖、青贮切碎机或铡草机和运输车辆进行检修，并组织足够人力，以便在尽可能短的时间完成。青贮的操作要点，概括起来要做到“六随三要”，即随割、随运、随切、随装、随踩、随封，连续进行，一次完成；原料要切短、装填要踩实、窖顶要封严。青贮饲料的制作：a收运。将收获籽实后挖倒的玉米秆及时运到青贮窖房，收运的时间越短越好，这样既可保持原料中较多养分，又能防止水分过多流失。b切装。将窖房玉米秸切碎约2-3厘米长，在窖底先铺一层20厘米厚的干麦草，把切碎的玉米秸装入窖内，边切、边装、边踏实。特别是窖的周边，更应注意踏实，直到装的高出窖面20～30厘米为止。c封窖。窖装满后，上面覆盖一层塑料布，布上盖30多厘米厚的土层，密封。窖周挖好排水沟。随着青贮的成熟及土层压力，窖内青贮料会慢慢下沉，土层上会出现裂缝，出现露气，如遇雨天，雨水会从缝隙渗入，使青贮料败坏。有时因装窖内踩踏不实，时间稍长，青贮窖会出现窖面低于地面，雨天会积水。因此，要随时观察青贮窖，发现裂缝或下沉，要及时覆土，以保证青贮成功。装好的青贮料，在细菌的作用下，进行发酵，玉米秸青贮一般需1.5-2个月时间，发酵成熟。青贮料成熟后，就可启封饲用。圆形窖应从上面启封，侧面取用，深度约4046 厘米，上面一层用完后，再取用第二层。长形窖应从一头侧面启封。每次取用一日料。取完料后，应用草帘等物盖严，清理窖周废料。(3)秸秆微贮技术秸秆微贮，就是在农作物秸秆中加入微生物高效活性菌种—秸秆发酵活菌，放入密闭的青贮窖和容器中贮藏，经发酵使农作物秸秆变成具有酸香味、草食家畜喜食的饲料，是加工秸秆的一种更先进、更实用的新技术。秸秆在微贮过程中，在厌氧环境下，秸秆发酵活干菌将大量的纤维素类物质转化为糖类，糖类又经有机酸发酵菌转化为乳酸和挥发性脂肪酸，使ph降到4.5～5.0，抑制了丁酸菌、腐败菌等有害菌的繁殖。秸秆微贮的含水量一般在60％～70％。当含水量过多时，降低了秸秆中糖和胶状物的浓度，产酸菌不能正常生长，导致饲料腐烂变质。而含水量过少时，秸秆不易被踩实，残留的空气过多，保证不了厌氧发酵的条件，有机酸数量减少，容易霉烂。秸秆微贮饲料的特点成本低、效益高，每吨秸秆制成微贮饲料只需少量秸秆发酵活干菌，而每吨秸秆氨化则需用30～50千克尿素。微贮饲料的成本仅为尿素氨化饲料的20％。能提高消化率和营养价值：秸秆在微贮过程中，由于高效复合菌的作用，纤维素类物质多被降解，并转化为乳酸和挥发性脂肪酸，加之所含的酶和其他生物活性物质的作用，提高了牛、羊瘤胃微生物区系的纤维素酶和解酯酶的活性，故提高了秸秆饲料的消化率和营养价值。调制的方法：46 菌种复活：秸秆发酵活干菌每袋，可调制干秸秆(麦秸、稻草、玉米秸)1吨，或青秸秆2吨。在处理秸秆前，先将菌剂倒入200毫升水中充分溶解，然后在常温下放置1～2小时，使菌复活。复活好的菌剂一定要当天用完，不可隔夜使用。菌液的配置：将复活好的菌剂倒入充分溶解的0.8％～1.0％食盐水中拌匀。食盐、水、菌种用量的计算如表4-1。秸秆铡(揉、粉)碎：麦秸、稻草比较柔软，可用铡草机铡碎成2～3厘米的长度。玉米较粗硬，可用揉碎机加工成丝条状，以提高利用率及适口性。用玉米秸饲喂绵、山羊时，可用锤片式粉碎机加工成粗粉，便于混拌精饲料，并可提高利用率。秸秆入窖：在窖底铺放20～30厘米厚的粉碎秸秆，均匀喷洒菌液水，要有计划地掌握应喷洒的数量，使秸秆含水率达6q％～70％。喷洒后及时踩实，尤其注意窖的四周及角落处。压实后再铺放20～30厘米厚秸秆，喷洒菌液、踩实等。如此一层层装填原料，直到高出窖口40厘米时再封口。分层踩实的目的，是为了排除窖内多余的空气，给发酵菌繁殖造成厌氧条件。如果当天未装满窖，可盖上塑料薄膜，第二天再继续装窖。封窖：在秸秆分层压实到高出窖口30～40厘米，在最上层均匀洒上食盐粉，盖塑料薄膜。食盐用量每平方米250克，其目的是确保微贮饲料上部不发生霉烂变质。盖塑料薄膜后，在上面铺20～30厘米厚的稻草或麦秸，覆土15～20厘米，密封。质量鉴别与使用：感官鉴别方法46 看：优质微贮青玉米秸秆色泽呈橄榄绿，稻草、麦秸呈金黄褐色。如果变成褐色和墨绿色则质量低劣。嗅：优质秸秆微贮饲料具有醇香味和果香气味，并具有弱酸味。若有强酸味，表明醋酸较多，这是由于水分过多和高温发酵造成；若有腐臭味，则不能饲喂，这是由于压实程度不够和密封不严，由于有害微生物发酵所造成的。手感：优质微贮饲料拿到手里感到很松散，且质地柔软湿润。若拿到手里发黏，或者黏在一起，说明贮料开始霉烂；有的虽然松散，但干燥粗硬，也属于不良饲料。使用微贮饲料的注意事项：秸秆微贮饲料，一般需在窖内贮21～30天，才能取喂，冬季则需要时间长些。取料时要从一角开始，从上到下逐段取用。每次取出量应以当天能喂完为宜。每次取料后必须立即将口封严，以免雨水浸入引起微贮饲料变质。每次投喂微贮饲料时，要求槽内清洁，对冬季冻结的微贮饲料应加热化开后再用。霉变的农作物秸秆，不宜制作微贮饲料。微贮饲料由于在制作时加入了食盐，这部分食盐应在饲喂家畜的日粮中扣除。4.1.2养殖基地技术方案采用人工授精技术(AI技术)扩繁种奶牛，具体工艺流程如下：冻精发情母牛配种妊娠分娩断奶犊牛冷冻精液稀释采精良种公牛市场46 高产奶牛繁育工艺流程图良种奶牛繁育采用人工授精配种，养殖场奶牛繁育技术参数:1、发情母牛受胎率：95%；2、妊娠母牛分娩率：99%；3、产犊成活率：98%；4、断奶犊牛成活率99%；5、成奶牛淘汰率：16.7%。奶牛饲养工艺流程：采用TMR饲喂技术提高产奶量和奶品质,经标准化科学饲养，正常生产年每头奶牛平均生产鲜牛奶7500Kg，产犊1胎。初生牛犊6月龄有选择转入育成牛群，并经二次优选培育至18月龄即可进入成奶牛群。固定饲养规模，每年选留70头母牛更新牛群，淘汰病牛、低产、老龄牛，成奶牛群始终保持良种高产的优势。公牛犊和淘汰成奶牛出售于肉牛育肥厂，育成奶牛面向社会出售。繁育工艺流程及周转流量如下：奶牛饲养管理流程图配种妊娠期管理(280~290天)产奶育成牛(18个月)分娩产犊犊牛培育管理(6个月)成奶牛46 1000头标准化奶牛养殖场繁育周转表名称规模1.成奶牛1.1引进成奶牛1.2年初存栏10001.3淘汰-1501.4育成牛转入1501.5年末存栏10002.犊牛2.1年初存栏2802.2当年产犊成活7682.3公犊3842.4母犊3842.5出售公犊-3842.6转入育成牛-3842.7年末母犊存栏2803.育成牛3.1年初存栏1503.2出售育成牛-2453.3犊牛转入3843.4转入成奶牛-1503.5年未存栏150奶牛饲养草料选配及供应：46 本项目建设从提高奶牛产奶量和质量方面考虑，参照按照中华人民共和国专业标准ZBB43002-85《高产奶牛饲养管理规范》进行奶牛日粮配料，按照不同生理阶段安排不同的日粮配方。混合饲料中能量饲料占50%，蛋白饲料占25～30%。优质干草以苜蓿和禾本科野草为主，青贮饲料以带穗玉米为主。成奶牛年草料供应标准如下：奶牛年草料供应标准单位：kg/年.头草料生长阶段混合饲料青干草青贮玉米成奶牛290018007300犊牛400200800育成牛1100100040004.2设备选型依据和原则1、以保证设备产品性能、质量为前提，选择要体现技术先进，运行可靠和经济实用，达到国内先进水平的原则。设备的选择依据项目目前的规模和中长期的发展规划来选择。以实用、高效、节能的原则，配置必要的现代化设备。2、因为项目区秸秆量大，品种繁多，所以饲料加工设备的选择应该以大为好、兼容性强。应该根据项目的特点和需要、尽量采取标准化、通用化和系列化的产品。立足国内，以节省成本，节约投资为目的。3、符合政府和专门机构发布的技术标准要求。4、充分利用现有的精料加工设备和设施条件，不搞重复建设，按照节约资金、提高档次的原则进行填平补齐。设备明细见下表：46 饲料加工设备明细表序号设备名称规格型号单位数量单价(元)金额(万元)1铡草机11--15KW，8T/H台891007.282小型饲料混合机(50kg/批)台280001.63秸秆打捆机台2360007.204秸秆压块机台2400008.005秸秆包膜机台3150004.56饲料粉碎机(4t/h)台21.53.07小型饲料混合机(50kg/批)台280001.68TMR搅拌车800kg/h台1800008.0第五章项目建设地点及建设条件5.1选址原则项目建设地地处关中，项目区光热资源丰富，农业生产条件好，土壤肥沃，气候条件符合项目建设要求。为国家粮食主要生产区之一，有大量的农作物秸秆可供项目使用。5.2建设地点项目建设地点为**省**五泉镇汤家村，具有良好的自然、气候、地质水文条件。交通便利，通讯方便，水、电、路齐全。项目建设地位于国家粮食主产区，有大量的农作物秸秆可供项目使用。土地使用证明见附件。5.3地理位置**是*******交通十分便利。5.4建设条件46 5.4.1自然条件**自然条件优越，地理位置得天独厚，山肥水美，******境内地势平坦、土肥水美。土壤类型主要有黑垆土等，土层深厚，土壤有机质含量丰富，是农作物生长和畜禽繁育的最佳气候环境。5.4.2气候状况**属大陆性暖温带季风气候，年平均气温12.9度，年均日照时数2196小时，年总辐射量114.8千卡/平方厘米，年均无霜期211天，最大风速21.7米/秒，最大积雪厚度24厘米，年均降水量635.1毫米，主要集中在七、八、九三个月。5.4.3交通通讯**地处****近郊的产业密集带上，分别与扶***为邻，交通便利，东距****，西距****，*交通十分便利便利。移动、电信网络信号覆盖全境，通信非常发达。5.4.4社会经济状况从资源、交通、能源、环境等诸多方面综合分析，该项目建设地点为地处****的**良种奶牛繁育中心，该企业为**省涉农高科技企业，具有100亩集约化园区和存栏1000头良种奶牛的养殖基础设施和设备条件，交通也十分便利。5.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1秸秆资源与利用情况**46 总土地面积14.12万亩，其中耕地面积8万多亩。农业结构以种养业为主。年可提供农作物秸秆20万吨，年种植玉米5万亩，其中优质饲料粮玉米3万亩，生产鲜绿玉米秸秆15万吨。年需消耗鲜绿粗饲料6多万吨。2008年，**青贮玉米秸秆2万吨（鲜重），占消耗总量的33%，占秸秆总产的10%。5.5.2养殖基地基础设施条件**良种奶牛繁育中心奶牛繁育场占地面积100亩，牛舍面积达到2160m2，宿办楼1600m2，兽医、配种室280m2，精饲料库450m2，干草库1350m2，建成大型青贮窖2栋，可贮存青贮饲料6000吨，优质高产奶牛存栏1000头（其中成奶牛750头），现代化挤奶站1200m2，2*12鱼骨式挤奶台2套。水、电、路等基础设施完善。5.6项目实施的有利条件5.6.1政策环境优势目前，**省奶畜业已经成为一个主导产业。省政府已经多次发文要求加强畜牧业及其加工产业发展的决定，如省委、省政府出台的《关于加快畜牧产业化建设的决定》；地方各级政府多次下发文件，鼓励科研成果转化为生产力，实现商品价值，实施西部大开发的伟大战略。如国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定，国家及**省国民经济与社会发展第十个五年计划，**省关于加快畜牧业产业化开发的决定，**省《关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定》，我国农业科技发展纲要（2001—2010年），**省农村经济发展第十一个五年计划，**“十一五”发展规划及**投资指南等。符合国家产业政策和行业发展规划。46 近年来，党中央、国务院实施了一系列调整农业产业化结构、发展种植业和养殖业，促进农业产业化，推动农业增产、农民增收的政策，大力发展奶畜业，特别是良种奶牛更是符合国家的产业发展方向和产业政策。**省委、**省人民政府颁布的《关于加快畜牧产业化建设的决定》，为发展良种奶牛繁育和养殖提供了可靠的政策依据。**把建设良种奶牛示范工程列入“十一五”发展规划，为良种奶牛的发展和大型沼气工程建设提供了政策保证。由此可见，该项目的政策环境对项目的建设十分有利。5.6.2资源优势**位于**省中部，境内地势平坦、土地肥沃、渠井双灌，适种小麦、玉米、蔬菜、油菜等农作物，是全国商品粮基地、产粮大县，常年粮食播种面积16万亩次，粮食总产12万吨，年可提供农作物秸秆20万吨，年种植玉米5万亩，其中优质饲料粮玉米3万亩，生产鲜绿玉米秸秆15万吨。项目在**农业综合开发带实施，该开发带内水、电、路等基础设施配套齐全，生产环境条件较好。同时，**农业科技人才优势突出，农牧良种市场体系较为健全，辐射带动作用日益增强。此外，**良种奶牛繁育中心生产基础设施条件初步配套，发展基础较好，十分有利于本项目的实施。5.6.3技术优势**素以中国农科城著称，是农业技术成果及信息的天然集散地。**农高会由十八个国家部委与**省人民政府联合举办，已成功举办了11届。“农高会”立足服务“三农”46 ，旨在通过农业高新科技成果、实用技术、涉农名优新特产品展示交易以及相关活动，为成果转化、技术推广、农业产业化发展建造平台。通过农高会，一大批农业高新技术成果得到转化，大量实用技术得到推广，科技、人才、资金、物资等方面信息得到迅速扩散辐射，从而在较大范围内推动了农村发展和增收。目前，“农高会”已经成为我国农业产业的信息平台、交易平台、科技成果的产业化平台，有力地促进了科技与农业、科技与、科技与企业的紧密结合。11年来累计完成大会交易上千亿元，参会企业6000多家，参会人数400万人次。**已然成为农业信息与技术和产品的交易中心和集散地。5.6.4市场优势随着人们生活质量的提高及对奶产品需求的日益增长，奶牛养殖业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅为3吨多，远远低于发达国家每头奶牛年产奶10吨的水平，其中奶牛良种供应短缺与品种落后和混杂并存的矛盾导致奶牛养殖规模和生产水平较低，直接制约着牛奶供给量的增长和奶牛养殖业效益的提高，进而成为制约我国奶业生产水平提高的重要因素。因此，进行奶牛标准化、规模化养殖是提高我国奶业发展水平的必然选择。第六章项目承担单位基本情况6.1承担单位基本情况项目承建单位**良种奶牛繁育中心是*****，于***成立，注册资本金1000万元，法定代表人***。中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基地一座。现存栏纯种“荷斯坦”奶牛70046 余头。存栏成年奶牛平均头胎产奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。　年可繁育高产奶牛245头，其奶牛品质与产量在**及**地区均为一流；中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技术培训一体化经营。同时，**良种奶牛繁育中心将**作为本项目的技术依托单位，聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过3—5年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等多功能于一体的产业化龙头企业，为**及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发展做出贡献。6.2承担单位主营业务**良种奶牛繁育中心主营业务是奶牛养殖和鲜奶生产为主。2008年，销售鲜奶3000吨，实现产值1800万元以上，成为**地区奶牛养殖效益最好的企业之一。6.3人员及其构成公司现有职工总数30名，其中，企业管理人员4名，建成专家大院并聘请中高级以上奶牛专家6名，普工20名。6.4基础设施和技术条件情况**良种奶牛繁育中心奶牛繁育场占地面积100亩，牛舍面积达到2160m2，宿办楼1600m2，兽医、配种室280m2，精饲料库450m2，干草库1350m2，建成大型青贮窖2栋，可贮存青贮饲料600046 吨，优质高产奶牛存栏1000头（其中成奶牛750头），现代化挤奶站1200m2，2*12鱼骨式挤奶台2套，鲜奶贮存设备2套，TMR饲料搅拌车及附属设备1套，农用运输车6辆，青贮饲料粉碎机12台，精饲料加工设备1套，配种及防疫设备1套。180KVA、200KVA电力变压器各1台，50m3水塔1座。公司聘用**畜牧兽医局作公司技术顾问，因此，公司各项技术条件过硬，实力雄厚。6.5资产与财务状况2009年底总资产为1452万元，总负债为20万元。总收入526万元，净利润119万元，资产负债率1.4%。2010年公司有机鲜奶销售价格高于普通鲜奶0.5元/公斤，1～6月产鲜奶2100吨，鲜奶销售收入732万元。6.6协作或技术依托单位情况本项目技术主要依托于技术依托单位**畜牧兽医局，是**政府正科级事业单位，是全区畜牧业生产发展的行政性管理机构，固定资产48万元，建筑面积780平方米，下辖单位**畜牧兽医工作站、**动物卫生监督所、**46 动物疫病预防控制中心，共拥有畜牧技术人员52名，其中大学本科生14名，大专生10名，中等专业学校毕业生26名；化验室建筑面积60平方米，室内设备比较齐全，有显微镜3台，电子天平1台，冰柜3台，恒温箱1台，干燥箱1台，高压锅、试管等若干，具备布病、大肠杆菌等普通疫病的检测能力；在全区形成以各乡镇动物防疫站为主线的奶畜生产防、检、监、供四大职能性服务体系，在编工作人员26名，配备村级协防员105名，人工授精技术员和职业兽医49名，建设奶牛人工授精繁育站点45个，拥有液氮罐100个，显微镜10台，年推广应用冻精细管2万支以上；建设良种奶牛繁育点5个。第七章投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算本项目总投资504.17万元。拟申请中央财政资金100万元，地方财政配套50万元，建设单位自筹资金354.17万元。7.1.1总投资构成该项目总投资504.17万元。其中：青贮氨化池、养殖基础设施投资416.44万元(占总投资的82.60%)；秸秆处理设备和饲料加工设备购置投资39.58万元(占总投资的7.85%)；秸秆处理物资和改良体系建设所需购置的各种物资33.85万元(占总投资的6.71%)；科技推广与培训费11.50万元(占总投资的2.28%)；编制可研、初设、计划等费用2.80万元(占总投资的0.56%)。7.1.2其它资金构成项目建设投入全部流动资金146.73万元，该部分资金用于项目效益测算，不计入总投资,资金来源为建设单位自筹。7.1.3投资估算依据1、投资估算范围46 本项目总投资只包括固定资产投资。2、投资估算依据(1)国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。(2)本可行性报告确定的项目建设方案与设备仪器配置方案，各专业提供的技术经济数据及参数。(3)项目建设单位提供的有关资料及数据。(4)土建工程参照同类工程，根据**省土建工程预算定额以扩大指标计算。(5)设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。(6)工程建设其它费用：科技推广费、可研编制和设计费根据项目的实际情况，参照农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制指标计取。3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。4、农业项目经济评价实用手册(第二版)。7.1.4项目投资估算项目总投资504.17万元。其中：青贮氨化池、养殖基础设施投资416.44万元(占总投资的82.60%)；秸秆处理设备和饲料加工设备购置投资39.58万元(占总投资的7.85%)；秸秆处理物资和改良体系建设所需购置的各种物资33.85万元(占总投资的6.71%)；科技推广与培训费11.50万元(占总投资的2.28%)；编制可研、初设、计划等费用2.80万元(占总投资的0.56%)。46 总投资表主要建设内容单位任务量投资额（单位：万元）小计其中：财政资金合  计 - - 504.17150.00一、秸秆处理设施设备及物资 - - 202.83115.10  (一)秸秆处理设施设备- - 169.5890.30    1.青贮氨化池 立方米 10000130.0060.002.秸秆粉碎机台、件 87.286.203.秸秆打捆机台、件 27.205.604.小型秸秆收获机械台、件 　　0.005.大型秸秆收获机械（仅限秸秆养畜示范场项目和秸秆青黄贮专业化生产项目选择）台、件 　　0.006.秸秆压块机台、件 28.008.00    7.秸秆包膜机台、件 34.504.50   8.小型饲料加工设备 台、件 512.606.009.大型秸秆饲料加工设备（仅限秸秆青黄贮专业化生产项目选择）台、件 　　0.00  (二)秸秆处理物资 - - 33.2524.80    1.氨化尿素 吨 12021.6015.00    2.氨化膜 吨 710.859.00    3.微贮菌种 袋 8000.800.80二、改良体系建设 - - 0.600.60（一）购种公羊 只 　　0.00（二）冻精、细管 粒(支) 12000.600.60（三）胚胎 枚 　　三、养殖和秸秆加工基础设施建设 - - 286.4420.00（一）畜舍 平方米 120069.60（二）牲畜运动场 平方米 300030.00（三）养殖场草料库房 平方米 80068.00（四）粪污处理池 立方米 80064.0020.00（五）小区和厂区道路 公里 0.6028.80(六)围墙(含金属围网) 米 76018.24(七)输变电线路 公里 0.607.80(八)电增容 千瓦 　　（九）秸秆饲料加工厂房（仅限秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目选择）平方米 　　（十）秸秆堆放场（仅限秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目选择）平方米 　　（十一）商品秸秆饲料库房（仅限秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目选择）平方米 　　四、科技推广费 - - 11.5011.50（一）组织技术培训 人次 200010.0010.0046 （二）技术推广设备台11.501.50五、项目前期费用 - 2.82.802.807.2资金筹措该项目总投资504.17万元。拟申请中央财政资金100万元(占总投资的19.83%)；地方财政配套资金50万元(其中：省级40万元，地市10万元)占总投资的9.92%，企业自筹资金354.17万元(占总投资的70.25%)。第八章项目组织管理与实施进度8.1项目组织管理8.1.1建设期组织管理8.1.1.1组织机构及职责**良种奶牛繁育中心积极建立研制、生产、供应等质量保证和管理体系，实行公司经理负责制和目标责任管理制，向管理要质量，向管理要效益，向管理要发展，结合公司的实际，制定并严格执行下列制度：（1）组织管理制度：内部人员配备、培训、考核及日常管理；（2）财务管理制度：完善财务管理，成本核算，控制支出，降低成本；（3）生产管理制度：定岗定员定责，提高劳动生产率，使生产过程各工序责任到人，严格技术保密，研究和解决重大生产技术问题；（4）质量管理制度：建立质量保证体系，控制各工序质量达到规定指标，技术保密；46 （5）后勤服务管理制度：严格控制原料质量、价格，保证及时供应，控制库存，减少浪费；（6）疫病防治管理制度：依照畜禽疫病防治管理办法，制定疫病防治实施方案，并按照方案严格执行，确保畜群安全。8.1.1.2项目管理按照农业综合开发资金和项目管理办法，农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金通过财政部门，按有关规定及时、足额拨付。全省各级财政部门应根据已批准的项目计划、初步设计、工程建设进度及时拨款。财政无偿资金的使用实行区级财政报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。同时各级财政部门、农综办应采取自查、委托社会中介机构等方式，加强对资金拨借、使用情况的监督检查。8.1.2项目建设后组织管理8.1.2.1管理模式与运行机制项目建成后，以市场为导向，以质量为宗旨，以效益为中心，以合同为纽带，以互利为基础，采取“公司+基地+农户”的经营模式，充分发挥示范户的示范带动作用，使引种、扩繁、培训、技术指导、饲养、加工销售各环节形成有机衔接，形成产业链，促进全区秸秆养牛事业的蓬勃发展，推进畜牧业产业化经营。8.1.2.2项目建成后人员配置(1)职责分工46 行政部：负责人事调配、文秘及综合事务工作。财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理。技术部：负责养殖场的生产进度安排，良种奶牛的选育、防疫、配方饲料研制、养殖过程的技术指导及养殖场疫病防治工作，同时负责该项目所带动的周边奶牛场、奶牛场及农户养殖过程的技术指导工作。生产部：负责青贮料的制作，种奶牛的养殖、繁育和管理，饲草、饲料的采购与调制。(2)人员配置项目新增人员30人。其中：技术管理人员10人,生产工人20人。(3)人员培训本项目属工厂化养殖繁育，技术性、专业性强，要求起点高。自项目可研报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对饲养人员进行上岗专业培训。在项目生产过程中聘请国内外专家及组织同行业管理人员讲学，定期对各岗位员工进行专业技术培训，使全公司员工不断更新观念，提高业务素质；并对当地奶牛养殖户进行技术培训和指导，辐射带动本地养殖产业跨越式发展。8.2项目实施进度该项目建设期两年****年2月到*****年12月，项目实施进度计划如下表所示：46 工程建设进度表序号年份*********季度一二三四一二三四1可行性研究及论证2规划勘察设计3技术培训4青贮氨化池建设5基础设施建设6设备购置安装7其它工程8竣工验收第九章经济、社会效益分析9.1生产成本和销售收入估算9.1.1经济效益分析依据1、生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2、该项目财务评价涉及的税费主要为所得税(25%)。3、该项目计算期10年，其中建设期2年，生产经营期8年。4、本行业的财务基准收益率为8%。9.1.2生产成本估算该项目全负荷生产年所需成本费用：46 1、外购原料：该项目全负荷生产年，需外购原料费用835.25万元。其中需玉米秸秆554.40万元；青贮饲料252.00万元；精饲料26.25万元；冻精0.60万元；防疫费2.0万元。2、燃料与动力费：该项目建成后年需外购燃料与动力费5.4万元。3、工资福利费：该项目新增人员30人，人均工资按1.8万元/人·年计,福利费按工资费用的14%提取,全年需工资福利费61.56万元。4、折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按20年计算，残值取5％；设备折旧年限按10年计算，残值取5％；该项目年折旧费为32.83万元。维修费按固定资产原值的2％计，为5.15万元。5、摊销费：该项目培训费按5年摊销，每年的摊销费用为2.96万元。6、其它费用：该项目其它费用为45.56万元(其中管理费用20.52万元,销售费用25.04万元)。该项目年生产总成本为988.71元(以第五年为准)。该项目年经营成本为952.92万元(以第五年为准)。9.1.3销售收入估算该项目全负荷生产年销售收入为1158.67万元。销售收入估算表项目单位单价(元)生产负荷100%数量收入(万元)鲜奶吨21004200882.00种奶牛头350024585.75有机肥吨12091010.92青贮饲料吨3006000180.00合计1158.6746 9.2项目盈利能力该项目年均销售收入996.46万元，扣除年均总成本费用853.47万元，年均利润总额为142.99万元，减去年均所得税35.75万元，年均税后利润为107.24万元。投资利润率=年均利润总额/(建设投资+全部流动资金)=142.99/650.90×100%=21.97%经济指标：1、税前财务内部收益率(FIRR)=29.43%税后财务内部收益率(FIRR)=22.95%2、税前财务净现值(FNPV，Ic=8%)=721.86万元税后财务净现值(FNPV，Ic=8%)=498.46万元3、税前投资回收期=4.94年税后投资回收期=5.80年4、投资利润率=28.36%5、投资利税率=7.09%9.3不确定性分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率(以第五年为准)。BEP=148.06/(1158.67-42.49-840.65)×100%=53.74%计算结果表明，当生产负荷达到53.74％时，企业可以实现保本经营。9.4抗风险能力分析46 本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表：序号项目基本方案销售价格经营成本固定资产投资+5%-5%+5%-5%+5%-5%1财务内部收益率(%)22.9530.0615.8616.7329.4223.0322.882投资回收期(年)5.804.877.407.174.925.785.813财务净现值(万元)498.46734.88262.04297.19699.73500.83496.09从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的是销售价格和经营成本的波动。但当销售收入降5%时，项目财务内部收益率均仍为15.86%，所以此项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。9.5社会效益分析该项目的实施后，将带动全区各养殖小区、养殖场，养殖大户开展玉米秸秆的青贮工作。安排农民就近就业，增加农民的收入，为地域经济增长注入新的活力。可以利用项目资金使秸秆科学处理工作集中进行，从而提高秸秆的开发利用率。可以提高奶牛日料的营养水平，弥补精饲料营养的缺失部分，减少奶牛肠胃病的发生，提高鲜奶质量和卫生水平，使奶牛养殖走上正规化、科学化发展之路，通过项目的实施，可使奶牛日粮营养水平进一步得到提高，每头奶牛年可增加鲜奶1000公斤，企业年产值达到1158.67万元，企业年纯利润达到127.47万元，为乳品加工企业提供优质原料奶4200吨，向社会提供良种奶牛245头，有机肥910吨，青贮饲料6000吨，经济、社会、生态效益十分显著。46 第十章项目招标方案10.1招标依据为了进一步规范农业基本建设项目招投标程序，加强对招投标活动的管理，根据《农业基本建设项目招投标管理规定》和《**省招投标管理办法》之相关规定贯彻执行。10.2招标范围招标工程：秸秆处理设施130.00万元，养殖和加工基础设施286.44万元，招标总额416.44万元。10.3招标方式建安工程招标组织形式采用自行招标，仪器设备采购专业技术性强要求条件高，拟采用委托招标。10.4招标组织招标方式均为公开招标进行。10.5招标程序招标严格按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》执行，并结合省、市有关政府采购的相关规定，以保证该项目在建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。第十一章可行性研究结论46 项目实施后，可带动全区奶牛产业的发展，将现代种奶牛养殖技术和优良种奶牛推广到千家万户，带动奶牛养殖技术进步和效益提升，而且实现粮食过腹增值，改善土壤肥力，形成种植业与畜牧业的有机结合，优化农业产业结构，促进农牧业良性循环。同时，消耗农村大量废弃的农作物秸秆，减少因秸秆霉变、焚烧等对环境的影响；通过综合性的开发建设，可带动**及周边地区群众人工种草，增加土壤覆盖，维护生态环境。建议该项目尽快审批，早日投产，早日发挥效益。46 秸秆养畜示范项目可行性研究报告项目名称：秸秆养畜示范项目主管部门：承担单位：承担单位负责人：建设地点：编写单位：编写人员：编写时间： 目录第一章项目基本情况1第二章项目背景及市场供求分析4第三章项目建设方案、内容及其产品方案17第四章工艺技术方案和设备选型说明19第五章项目建设地点及建设条件28第六章项目承担单位基本情况33第七章投资估算与资金筹措35第八章项目组织管理与实施进度38第九章经济、社会效益分析42第十章项目招标方案45第十一章可行性研究结论46附表：附表1农业综合开发任务和投资计划表(2011年度)附表2项目建设县秸秆养畜效益估算表(2011年度)附表3项目建设单位秸秆养畜效益估算表(2011年度)附表4销售收入估算表附表5总成本费用估算表附表6全部投资现金流量表 附表7损益表附图：附图1项目所在区域位置图附图2总平面布置图附图3青贮池建设剖面图附图4青贮池建设平面图附件:附件1企业法人营业执照附件2组织机构代码证附件3税务登记证附件4动物防疫合格证附件5土地使用证明附件6技术推广委托协议附件7审计报告附件8银行资信证明附件9免税证明'