龙脑香树种植及加工一体化生产建设项目可行性研究报告 84页

'龙脑香树种植及加工一体化生产建设项目第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称龙脑香树种植及加工一体化生产建设项目1.1.2项目性质新建1.1.3建设单位兰考天元农林专业合作社1.1.4建设单位简介名称：兰考天元农林专业合作社地址：兰考县葡萄架乡法人代表：注册资金：叁佰万元整业务范围：农作物、果蔬、花木、绿化树种植、销售，生产资料采购。1.1.5拟建地点河南省南阳地区1.1.6项目总投资与资金来源84 项目总投资1500万元，固定资产1337.2万元，流动资金162.8万元。主要用于种植区建设、厂房建设和厂区基础设施以及设备的购买。项目建设周期16个月,分两期完成，一期：2016年2月-2017年2月，二期：2017年2月-2017年6月.一期主要建设龙脑香树种植区和生产区共200亩（其中197亩种植区），二期建设龙脑香树种植区800亩。资金来源：自筹600万元，银行贷款900万元。1.1.7建设规模与内容为适应国家农业种植业结构战略性调整，满足本区域市场需求，带动地方经济发展，提高农民收入，兰考天元农林专业合作社拟投资龙脑香树种植及加工一体化生产建设项目，项目总占地面积666670平方米（合1000亩），其中种植区665336.66平方米（合998亩），生产加工区1333.34平方米（合2亩）。生产加工区总建筑面积1300平方米，其中无菌厂房1000平方米，仓库150平方米，办公用房50平方米，员工宿舍100平方米。项目完成后年均生产冰片8554.29公斤，精油399.2公斤，龙脑液49900公斤，实现年收入3900万。1.1.8项目可行性研究报告编制依据（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（2）国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；（3）《中华人民共和国畜牧法》；（4）《中华人民共和国动物防疫法》；（5）《农业部关于加快畜牧业发展的意见》；84 （6）《中华人民共和国城乡规划法》；（7）《中华人民共和国环保法》。1.1.9项目可行性研究报告编制范围（1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；（2）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；（3）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；（4）就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施进行评价；（5）确定项目的实施进度、劳动定员；（6）进行项目投资估算，对项目的产品进行成本估算和经济效益分析，并进行不确定性分析，提出财务评价结论；（7）提出项目的可行性研究工作结论。1.1.10项目可行性研究报告编制原则可研报告的编制应贯彻执行我国信息化建设的“统筹规划、国家主导、统一标准、联合建设、互相连通、资源共享”的原则，在对工程项目的建设条件和需求进行充分调查分析的基础上，对系统的规模、结构和功能、设备主要技术指标以及配套工程等进行方案比较，提出初选意见和可行性评价。1.1.11项目可行性分析84 近百年来，人们一直在寻找能生产出高质量天然冰片的植物来源，原产于印尼苏门答腊群岛的天然龙脑香树树根一度成为天然冰片的主要来源，但由于长期以来过度采伐，自然资源破坏严重，目前该地龙脑香树已近枯竭。为了缓解天然冰片供不应求的现状，许多国家主要采用人工合成冰片来替代天然冰片，但药用效果远不如天然冰片。龙脑香树是吉安市20世纪80年代以来发现并发展起来的新的樟树化学类型。龙脑香树的枝叶中可以提取挥发油并进一步提纯精制获得高品质的天然右旋龙脑。龙脑香树叶挥发油主要成分为右旋龙脑（d-龙脑），同时含有松油烯、对伞花烃、对孟烯、芳樟醇、榄香烯和石竹烯等物质。利用龙脑香树叶挥发油提纯得到的天然d-龙脑是透明而状似梅花的六方形小叶状晶体，因其晶莹如冰，中药俗称冰片、梅片，经有关部门检测，其质量符合2010年版中国药典之规定。此前，天然的d-龙脑主要是从龙脑香树干的树脂中获得，亦见之于龙脑香科的其他植物。历史上我国曾从印度尼西亚的娑罗洲及苏门答腊等地输入天然d-龙脑。驱赶蚊虫仅是龙脑香树的一个功能，它最珍贵之处在于它所含的右旋龙脑成分，也就是天然冰片。天然冰片既是名贵、稀有的药材，又是高级香料，还是重要的化工原料，用途十分广泛。龙脑在中医里名为冰片，归于“芳香开窍类”药材。中医学认为龙脑为“芳香走窜”之品，内服有开窍醒神之效，适用于神昏、痉厥诸证；外用有清热止痛、防腐止痒之功，可治疗疮疡、肿痛、口疮等疾患。在安宫牛黄丸，冰硼散等成药中，龙脑都是主要成分之一。在《本草纲目》中，不仅记载了龙脑的一些形状特征，如“84 以白莹如冰，及作梅花片者为良。故俗呼为冰片脑，或云梅花脑”；还专门指出，用纸卷捻起龙脑，烧烟薰鼻，吐出痰涎，就可以治愈很多头痛病。龙脑不仅用于熏香和医药，还被用于美食。中国的宫廷御宴里，就有燕窝配龙脑的“会燕”；在南亚地区，夹有龙脑的槟榔是当地贵族阶层的上等食品；宋代以前，人们就开始在茶饼（由茶和米压制而成）中掺和香料做成“香茶”，所用的香料大多都是龙脑，或在压制茶饼之前以龙脑窨茶，或以龙脑浸水直接洒在茶上，也称为“龙脑茶”。在我国，天然冰片作为一种昂贵的药用原料已有近2000年的应用历史，但我国一直未找到该产品的原料来源，因此，长期以来始终依赖于高价进口。天然冰片的原料来源只是利用龙脑香树的枝叶而不是砍伐树木，并且采收周期长达数十年，因此，营造的龙脑香树原料林对当地水土保持和荒山绿化起到了积极作用。同时，龙脑生产商可利用提取过程中产生的残液开发出多种日化产品和保健用品，利用提取后的龙脑香树枝叶开发出了专用复合肥和生活用香，利用龙脑香树林下空地进行家禽养殖和农作物种植，使龙脑香树树、原料林基地和产品剩余物得到全部应用，从而实现了龙脑香树的可持续循环利用。1.2效益分析1.2.1经济效益分析84 项目完成后年均生产冰片8554.29公斤，精油399.2公斤，龙脑液49900公斤，实现年经营收入3900万，年均产值可实现1500万元，年均生产成本870万元，年均利税总额3030万元，年均上缴税金约585万元，年均净利润约2445万元。1.2.2社会效益我公司运用“公司+基地+农户”模式，本次项目实施后，在加工方面可以带动基地外农户及林场职工1000户，带动农户种植面积10万亩以上，每年为每个农户增收10000元以上，社会效益非常明显。龙脑香树种植综合基地本部可解决林场150人就业，同时，以龙脑香树的种植和开发，带动农家乐、生态考察、树屋体验、健康休闲等旅游项目的开发，通过生态文化和乡村文化，让游客能够真正回归原生态的健康生活，提升区域旅游业的竞争力和附加值。加上本次项目建设所用的大部分建材和部分设备将由本地供应，这将给当地的建筑业和设备制造业带来发展机遇，可直接促进区域经济的发展。1.2.3生态效益项目主要进行林下养殖，在种植和管理中对林下养殖进行定期清理，起到森林抚育的作用；同时，龙脑香树的种植具有蓄水保土的功能，龙脑香树种植的地面比未种植地面可减少土壤冲刷量达95.8%~98.2%，龙脑香树种植区比裸露地区减少径流量68.9%~80.2%，减少土壤冲刷量87.3%~90.7%。项目需在林区设置应急喷灌系统，在干旱严重季节对龙脑香树进行喷灌，增加环境湿度，这些措施能对森林防火起到很大的作用，减少火灾隐患，保障森林安全。84 本项目严格按GAP要求进行种植，所有产品均达到有机认证标准，不使用任何化学肥料和有毒有害物质，对森林生态系统和水源地环境没有任何不利影响。相反，还能对森林抚育和森林防火起到积极的作用，实现人与自然和谐发展和多方共赢的目标。另外项目在建设及运营过程中，由于生产采用规范操作及先进的生产工艺，在生产中无污水排放；项目产品生产过程按国家规定的标准进行生产，废渣、废气污染物排放甚微，污染性小，采取一定的污染防治措施后，能够达到环保要求。项目区内没有三废及污染物，因而就生态环境而言，发展优质林下产品加工项目有着得天独厚的条件，项目区生态环境对林下产品加工，提高林下产品质量具有重要的推动作用，对该项目的实施也是十分有利的。总之，本项目不仅帮助企业实现可持续、跨越式发展的目标，带动区林下经济的发展，促进区域内农村经济结构的调整，还可弥补我国龙脑香的资源短缺，使南阳地区成为我省传统中药材种植、开发、保护和文化传承的中心，促进双南阳地区医药产业的发展。1.3主要技术经济指标表表1-1主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一总用地面积㎡666670合1000亩1种植区占地面积㎡664670合997亩2生产区占地面积㎡2000合3亩二总建筑面积㎡13001无菌厂房建筑面积㎡10002仓库建筑面积㎡1503办公用房建筑面积㎡5084 4员工宿舍建筑面积㎡100三道路硬化㎡2000四总投资万元15001工程费用万元1049.0建安费用万元141.0设备费用万元198.0种苗费用万元680.0家禽费用万元30.02其他费用万元246.93基本预备费万元21.54建设期利息万元9.85流动资金万元162.81.4可研结论本项目符合国家的产业政策，项目的实施既可有效满足市场对龙脑香及其产品的需求，又能够辐射带动当地就业，增加收入，促进当地经济发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是十分必要的。项目不仅可以促进药材市场的长期稳定，同时可以增加国家税收。项目的建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即项目的经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新品种、新工艺，可满足市场对项目产品的需求，同时公司拥有一大批高中级管理及科技人才，为公司长远发展做好人才基础。另外，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。综上所述，该项目技术先进、设计合理，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，具有较高的经济效益、社会效益和生态效益。项目建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设，尽早受益。84 第二章项目背景及必要性2.1项目提出的背景当今社会环境污染威胁日益增大，化学药品毒副反应日益凸显，健康问题越来越受到人们的关注，人们对医药的需求越来越大。龙脑香树是2009年刚被国家命名的植物新品种，龙脑可以说全身是宝，用途广泛。用作绿化，可净化空气、驱蚊避虫；淬汁入药，可防疾疗病、保健养生；枝叶残渣，可肥田制香、降低污染；广为种植，可改善民生、造福百姓。从历史看，查证已有两千多年文字记载，曾为帝王追崇，专供宫廷所用，全部依赖进口；从现实看，经实验研究专家普遍认为它具有抗炎、抗菌、抗病毒、抑制肿瘤且无副作用的天然植物药源；从未来看，一旦广泛种植深度开发既可为社会为百姓提供众多的健康产品，又能成为理想的绿色经济增长点。国务院原副总理田纪云同志曾高度评价并对龙脑发展给予厚望。党中央、国务院反复强调，经济发展要调整产业结构，转变发展方式，培育新兴产业，实施创新工程，降低环境污染，推动高新技术产业做大做强。在自主知识产权产品十分奇缺情况下，有必要提高龙脑的认知度，扩大龙脑香树的种植规模和范围，开发惠及民众的好产品，加速推进龙脑香树的产业化进程。2.2项目建设必要性2.2.1顺应中药材产业快速发展的需要84 国务院最近发布的各项中药产业支持政策都提出了要坚持中西医并重的方针，充分发挥中医药作用，并扶持有条件的中医药企业、医疗机构、科研院所和高等院校开展对外交流合作，将中医药推向世界。它不但表明政府将逐步增加对中医药产业的投入，扶植中药产业的建设，还从根本上保护中药企业的发展，有利于整个中药产业水平的提升。随着新医改的持续推进，国家相继出台的这些政策对中药的发展有很大的好处，也将对所有中药生产企业带来利好影响。受这些政策的影响，我国主要的中药生产企业将迎来一个快速的发展期，而有望进入基本药物目录里的中药企业也会从中受益，从而促使整个中药生产企业业绩的提升。综上，该项目的实施符合国家产业政策，属于国家鼓励发展类项目，因此项目的建设是必要的。2.2.2促进资源优势转变为经济优势的需要随着十二五规划加快推进，新型工业化、城镇化和农牧业现代化的加速推进，不断深化资源转换战略，把资源优势转换为产业优势，再进一步转换为经济优势，已经成为乡镇经济发展的关键，是乡镇经济社会实现跨越式发展的必然要求。因此在本地区开展龙脑香树种植及深加工一体化生产建设项目具有现实意义，是推动本地经济发展，促进资源优势转变为经济优势的必要措施。2.2.3促进当地医药产业和经济发展的需要84 南阳市委、市政府对发展中医药产业一直高度重视，早在2000年，就出台了《张仲景医药创新工程规划纲要》，成为多年来指导和推动全市中医药产业发展的纲领性文件；自2002起已成功举办了11届张仲景医药文化节，全方位、多层次宣传造势，建机构、搞科研医药并重，政策扶持招商引资，种植加工无缝对接产业链，推动了中医中药事业产业的快速发展，使南阳中医药逐步形成医疗、保健、教育、产业、科研、文化为一体的特色产业集群，核心竞争力、品牌影响力显著提升。可见，南阳当地医药产业在社会经济中占有举足轻重的地位，因此本项目的开发有助于当地医药产业优化和社会经济发展。2.2.4项目建设是解决社会部分就业的需要本项目是一个具有技术密集型和劳动密集型双重特点的种植加工业，不仅可以形成新的产业增长点，而且还可以创造大量的就业机会，吸纳较多的劳动力。因此本项目的建设可以缓解地区就业压力，提高工人收入，增强地方财力。2.3项目建设的可行性（1）本项目的承办者拥有雄厚的资本实力，具有良好的商业经营业绩及项目运营能力，可为本项目的建设和运营提供坚实的资金和建设及运营保障。（2）本项目所在地中药产业发达，药品丰富，市场销售渠道有保证。项目周边基础设施配备完善，区位优势明显；其选址、性质、功能符合城乡建设规划、土地利用规划。（3）本项目有良好的社会和经济效益。这部分在本项目可行性研究报告的经济和社会效益分析部分得到论证。84 第三章市场分析3.1龙脑香简介龙之尊、天下第一，脑之要、人间之最。龙脑是龙脑香树的植物提取物，具有极高的药用价值和保健功能，是一种名贵天然药材和天然香料。最早记载于南北朝，距今已有两千多年历史，古代的龙脑是与金冠、象牙齐名的贡品，专供皇室与大臣们享用，是历代帝王养生保健之上品，在唐朝，唐懿宗独爱龙脑，其独特高贵之香气更是唐懿宗皇帝的最爱，杨贵妃更喜爱用进贡的龙脑保健美容；清世宗乾隆帝，是历史上少有的长寿皇帝，他就经常使用龙脑保健龙体，还亲自撰写《古稀说》称，常用龙脑，既壮先天又补后天，同补元气中气。龙脑香可用于医药、化工、食品保健，有植物黄金的美誉，龙脑香树是龙脑香冰片的主要来源，但是由于长期过度采伐已近枯竭。龙脑最早记载于南北朝，距今已有两千多年历史，在中医典籍中龙脑称为天然冰片，因其具透皮功能，被归于芳香开窍类药材。《本草经疏》云：龙脑“其香味百药之冠。”我国一直未找到原生记录，长期依赖于高价进口，近代更被合成冰片所替代。3.2国内中药产业发展现状我国已经是世界第一大原料药生产和出口国、世界第二大OTC药物市场，即将成为全球第三大医药市场。在中药现代化战略的推动下，我国大中药产业逐渐形成。中药农业、工业、商业、保健品、食品、日用品、兽药、美容、中药制药设备等构成新兴战略产业，已成为我国快速增长的产业之一。84 大中药产业是以中药工业为主体、中药农业为基础、中药商业为枢纽、中药知识经济产业为动力的新型产业。除了药品，还包括中药保健品、食品、饮料、化妆品、日用品、食品添加剂，中药农药、中药兽药、中药饲料添加剂等等。2013年全国医药产业完成产值21682亿元，同比增长17.9%(2012年18255亿元，同比增长21.7%)。其中，化学药品原药3820亿元，同比增长13.7%(2012年3305亿元，同比增长16.6%);化学药品制剂5731亿元，同比增长15.8%(2012年5089亿元，同比增长24.7%);中药饮片1259亿元，同比增长26.9%(2012年1020亿元，同比增长26.4%);中成药5065亿元，同比增长21.1%(2012年4136亿元，同比增长21.3%);生物生化药品2381亿元，同比增长17.5%(2012年1853亿元，同比增长20.5%);医疗器械1889亿元，同比增长17.2%(2012年1573亿元，同比增长20.6%)。3.3中药材市场发展前景分析目前，随着人们生活水平和质量的不断提高，医疗模式已由治疗型向预防性的方向转变，一个需要强身保健、健康长寿的观念在人类意识中形成，因此，中药行业出现了一个崭新的局面。目前，我国人口约13.68亿，且每年以1400-1600万的速度递增，加之人口老龄化和医疗卫生事业的迅速发展等因素，社会对医药的需求仍持续稳定增长。就目前来说，中药市场活跃，前景十分可观。3.4项目天然冰片产品市场需求前景分析84 2011年龙脑香列入国家星火计划，同时列入国家濒危植物保护，据了解，目前河南天地药业，云南大理药业等厂家已经主动放弃了便宜的合成冰片，转而用龙脑（即天然冰片）作为药品的原料。据统计，现代全球天然冰片（即龙脑香）总需求量约9000至10000吨，我国年需求量在50000吨左右，并且每年正以15%-20%的速度递增，国内和国际市场潜力巨大。3.5产品市场竞争优势随着社会的发展，环境污染愈来愈受到人们的关注，同时由于环境污染引起的疾病近年来呈现出高发的趋势，人们预防保健的观念越来越明确。而龙脑香具有预防雾霾，清咽化痰，止咳利咽，提神醒脑的功效，因此其市场需求量持续增加。本项目可以向市场提供大量的龙脑香原料，扭转目前市场上龙脑香产品供应几近中断的局面。项目优势主要体现在政策、历史品牌效应、技术方案、种植条件等方面优势。3.6.1政策优势（1）符合国家政策的支持和地方政府发展目标按照党和政府提出的“提升工业化、推进城市化、扩大产业化、加速发民营化”的总体思路，调整优化林业结构，坚持用工业化思维谋化林业和农村工作，加快发展产业经济，充分发挥比较优势，大力发展绿色、生态、效益型林业，这就给建设龙脑香树种植基地提供了良好的发展机遇。“十二五”规划纲要强调支持中医药事业发展，明确指出要“加强中药资源保护、研究开发和合理利用。”84 项目符合国家和地方各级政府和区域发展的方针政策，符合土地利用总体规划，符合河南省药产业发展规划，是推进中药现代化进程和打造当地中药知名品牌的基础项目，是当地主要的鼓励生产类项目之一，得到了各级政府对产业发展高度重视和支持。3.6.2技术优势及种植条件（1）技术优势项目从国外引进优质的龙脑香树种苗、通过规模化组培种植苗、野外森林野生栽种、现代化的生产加工、生产出安全、环保、原生态、高品质龙脑香产品。生产区建设根据南阳的气候、土壤等自然条件，选择通风朝阳的地块，建圃作畦，采取有机基质栽培方式。种苗通过种苗培育区进行高效低成本组培快繁、炼苗，栽植时遵循龙脑香树有机培育集成系统的栽培技术，栽培基质以农家肥、锯末、树皮、等为原材料。（2）种植条件南阳市属中亚热带季风湿润气候，四季分明、温暖湿润、严寒期短、无霜期长、雨水充沛，境内海拔高度均在500米以下，土壤里含有大量的铁、锌、钾、磷、钙、镁等多种微量元素，森林资源十分丰富，并且当地经济以农业种植和农产品加工为主，对水土的污染和对植被的破坏很少。当地优越的自然气候条件为项目的生产建设提供了保证，也为龙脑香树提供了适宜的生长条件。84 3.7销售方式3.7.1传统方式传统的销售方法就是将采收的原料后，坐等收购商上门收购，然后付现提货当场结清。3.7.2建立直销和电子商务将采收龙脑香树鲜枝处理干净，按大小叶茎等分级分类整理加工，将产品通过网络和直营店推向市场销售。3.7.3研发和深加工（1）一部分进行深加工，提取优质产品。（2）一部分精装保健食品。（3）加大研发投入，不断推出新品占领市场。84 第四章建设条件4.1项目区位概况4.1.1地理位置南阳古称宛，位于河南省西南部、豫鄂陕三省交界处，为三面环山、南部开口的盆地，因地处伏牛山以南，汉水以北而得名。全市现辖2行政区、4个开发区、10个县。总面积2.66万平方公里，在河南省18个省辖市中面积最大、人口最多。历史悠久，文化璀璨。南阳是国务院首批命名的历史文化名城。早在50万年前，与北京猿人同时代的南召猿人，就在这里繁衍生息；西汉时为全国六大都会之一；东汉时期为光武帝刘秀的发迹之地，故有“南都”、“帝乡”之称。现拥有全国重点文物保护单位13处，省级重点文物保护单位79处。4.1.2自然资源状况（1）气候条件南阳市地处中原，属于北亚热带湿润季风气候，季风的进退与四季的替换较为明显。冬干冷，雨雪少；夏炎热，雨量充沛；春回暖快，降雨逐渐增多；秋季凉爽，降雨逐渐减少。冬季时间较长110-135天，其次是夏季110-120天，春秋时间较短55-70天。南阳常年的年平均气温为15℃，最热月7月的月平均气温27℃，最冷月1月份的平均气温在1.℃左右。这里的常年的年降雨量有800mm，年无霜期220-245天。古人曾以"春前有雨花开早，秋后无霜叶落迟"的诗句来赞扬南阳良好的气候条件。84 （2）水文条件南阳是南水北调中线工程水源地和渠首所在地，市内河流众多，分属长江、淮河、黄河三大水系，长度在百公里以上的河流有10条。全市主要河流有丹江、唐河、白河、淮河、湍河、刁河、灌河等，可供开采量约8.58亿立方米，全市水资源总量70.35亿立方米,水储量、亩均水量及人均水量均居全省第一位。（2）地形地貌南阳地处华北陆块南缘与秦岭构造带的结合部位，大部分位于昆仑-秦岭构造带东段。地下沉积类型丰富，构造变形复杂，岩浆活动频繁，成矿条件良好。根据地壳活动特点，地层沉积类型及层序关系，以及岩浆侵入展布情况，南阳市由北向南分为三个构造单元，即华北陆块南缘带、北秦岭构造带、南秦岭构造带，另外分布有中新生代断陷盆地。4.1.3社会经济条件近年来，南阳市以增强自身经济实力为动力，坚持科学发展，着力改善民生，构建和谐社会，协调推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，在富强美好和谐新南阳建设上迈出了坚实步伐，经济社会发展站在了新的战略起点上。当前，全市上下正在省委、省政府和市委的领导下，全面落实科学发展观，不断解放思想，坚定不移地走农区工业化和高新技术产业化“两化路子”，突出改善民生和生态文明建设“两个重点”，强化文化建设和作风建设“两大支撑”84 ，呈现出经济较快增长、质量效益较好、民生持续改善、社会大局稳定的良好局面。2014年全年全市生产总值完成2347.09亿元，比上年增长8.6%；规模以上工业增加值833.98亿元，增长11.2%；地方公共财政预算收入141.02亿元，增长14.1%；全社会固定资产投资2315.70亿元，增长17.8%；全年社会消费品零售总额1246.58亿元，增长12.5%；城镇居民人均可支配收入23711元，增长9.5%；农民人均纯收入9741元，增长11.6%。4.1.4基础设施南阳市境内供水管网交错布置，满足市域生活用水和建设用水需求；供电电网和通讯设施已完成全县覆盖，市域内交通设施完善，均可满足项目建设需求。4.1.5项目选址经过实地甄选对比，项目选址于河南省南阳市境内，项目土地权属类别为国有土地租赁，占地面积为666670平方米（合1000亩）。项目区域基础设施完善，地势无较大起伏，适宜建设。4.2项目实施的有利条件建设场地地势平坦，区域周边现有成熟道路与外部交通网相连能满足工程建设需要。区域内基础设施完善：（1）给水该项目用水由当地供水管网提供，项目完成后，由建设的20口井满足生产用水需要。（2）排水84 该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。（3）供电该项目用电由南阳市供电公司供给，线路己敷设至厂址周边，只需安装500KV变压器即可，电力供应有保障。（4）电讯项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。84 第五章建设方案5.1建设规模和产品方案5.1.1建设规模为满足本区域市场需求，增加本地经济收入，缓解当地就业压力，兰考天元农林专业合作社拟投资建设龙脑香树种植及加工一体化生产建设项目，项目总占地面积666670平方米（合1000亩），其中种植区664670平方米（合997亩），生产加工区2000平方米（合3亩）。生产加工区总建筑面积1300平方米，其中无菌厂房1000平方米，仓库150平方米，办公用房50平方米，员工宿舍100平方米。项目完成后年均生产冰片8554.29公斤，精油399.2公斤，龙脑液49900公斤，实现年经营收入3900万。5.1.2产品方案项目达产年产品生产方案如下表：表5-1产品方案表序号产品名称单位数量备注1天然冰片吨8.6达产后均值2精油吨0.4达产后均值3龙脑液吨50达产后均值5.2项目规划和布局84 项目地块儿呈规则矩形，总占地面积666670平方米，本案将种植与生产相结合，区域内分两大功能区，即种植区和生产区，种植区内考虑树种的种植间距，采用围网与道路相结合的方式将区域分割为不同的小块以方便灌溉及管理；生产区内设置厂房和办公区域，力图在一个高密度的厂区中，通过对建筑和景观环境精心设计布局，破除行列式布局的呆板单调，创造出丰富而饶有趣味的空间变化，营造出高质量的厂区环境，在保持环境高附加值的同时体现出较强的经济性，厂区内各厂房间功能分区明确互无干扰，并使其相互渗透和沟通也极为便捷。区内道路系统采用简洁平实的布局形式，涵盖力强，以最短的长度带动最多的组团和车间，为交通组织的统筹优化和良好的经济性奠定了基础。5.3种植方案5.3.1种苗来源本项目种苗从马来西亚引进，合作社进过多年研究培育，突破种苗繁育技术瓶颈，培育出适合淮河流域种植的种苗，本项目的种苗由合作社自行提供。5.3.2种植技术（1）龙脑香树的繁殖培育龙脑香树采用大田扦插育苗成活率达80%以上，以11月采割为最好。矮林留枝桩作业可以连年采伐，持续利用，加工无污染。1）扦插法84 扦插地可选在小气候较好的林缘或林间空地。扦插苗床可用砖砌成东高60厘米、西高40厘米、东西宽315米(长度视地形而定)的床框。床底中央开一条深40厘米、宽40厘米的暗沟通至苗床外，沟内用碎石填至龟背形。插壤为红壤冲积土，厚20～25厘米。扦插前一周用0.2%高锰酸钾消毒，并用薄膜盖好。插床上架设2米高固定荫棚，透光率约为30%～40%。为便于移栽，也可用营养钵扦插。扦插时间南方为3月至4月上旬。过早则因低温致插穗基部切口变黑，不利愈合生根；过迟则气温偏高易导致插穗未愈合先抽梢，消耗营养，也不利于愈合生根。插穗最好选用2～3年生龙脑香树壮苗的侧枝。插穗基部靠节位剪成光滑平口，顶部离节0.13～0.15厘米带斜口剪断，每穗留一芽一叶。扦插前插穗用β-吲哚丁酸或β-萘乙酸浸泡处理。扦插株距3～4厘米，行距10～12厘米，插穗插入土内。插后压紧，喷水湿透，并覆盖塑料薄膜。愈合前一般每天喷雾2～4次，愈合至生根期每天1～3次，雨天可隔天进行。苗床要注意通风，空气湿度控制在80%以上，温度应控制在29℃以下。当插穗长出3～4片新叶时，可适时撤去塑料薄膜，进行苗木正常管理。平时应注意除草、防虫，干旱时应及时喷水。翌年3月上旬，当苗木生长至40～60厘米高时，可将其挖出定植。2）组培法取龙脑香树砍伐后萌条的嫩梢部分，用洗洁净洗涤后，再用自来水冲洗数次。在无菌条件下用70%的乙醇浸30分钟，再用0.1%的升汞溶液灭菌7～10分钟，无菌水反复冲洗数次，用解剖刀切取0.5厘米左右具芽茎段为培养材料。将以上培养材料置于添加质量分数为0.8%琼脂、质量分数为3%蔗糖的MS培养基中，温度25℃～2℃84 条件下，培养一周左右茎段增粗，切口处产生一定量的愈伤组织，腋芽膨大突出，开始萌动。约1个月后，不定芽可伸长至2～3厘米。再转入相应的培养基中进行继代培养，诱导产生丛生芽和根。移植前，洗净根部培养基，栽到装有岩的塑料育苗盘中，喷洒清水。1周后可喷洒营养液，逐渐增强光照。3周后将幼苗移植到土壤中，至长成茁壮的龙脑香树植株。（2）龙脑香树的栽培及管理龙脑香树林应选择在较平缓的红壤低山或丘陵营建，应有较好的水源以便浇灌。林地选定后应全垦以除去所有的灌木杂草，按株行距1米×1米挖深度不低于30厘米的栽植穴。每穴可适当施农家肥和少量钙镁磷肥作底肥。苗木为1年生龙脑香树壮苗，3月上旬定植。植后应适时进行抚育，随时铲除滋生的灌木杂草，生长旺季每株可施0.2千克复合肥加尿素。伏天及时用水喷浇，并覆盖芒箕、枯草等保湿。定植当年(或翌年)可摘除主枝顶芽，促使基部萌芽和产生分枝，矮化树形。龙脑香树病虫害以蚧壳虫、樟叶蜂、樟巢螟为主。可采用90%敌百虫或80%敌敌畏或40%乐果乳剂的2000倍液喷杀。定植第2年起，在每年的7～12月进行砍伐，提取挥发油。伐后林地应及时清除杂树，并进行除草、松土和施肥等作业，以利龙脑香树继续萌芽生长。5.4田间工程5.4.1技术选择田间工程主要包括区域内的道路工程及水利设施的建设，区内道路应能满足产品外运的需求，水利设施应满足自身生产用水和灌溉用水需求。本项目道路采用4m宽混凝土路面，灌溉设施采用滴管。84 5.4.2技术方案（1）道路工程田间道路面宽4米，上部为厚0.15米的混凝土路面，下部为厚0.2米的三七灰土路基；生产路面宽2米，高出地面0.3米，为原土夯实路面。（2）滴管工程本工程水源为井水，井出流量140m3/h可满足总的灌溉要求（系统总供的确定见设计参数）；提水加压，采用潜水电泵，过滤装置采用“旋流水沙分离器+筛网过滤器（180目）”，施肥装置采用压差式施肥罐（安装在筛网过滤器与旋流水沙分离器之间）。首部装有压力表，空气阀、闸阀、水表等设备和仪表；输配水管网由主干管、分干管、支管、毛管组成。主干管、分干管等采用0.4MPa的PVC-U管以地埋形式铺设；支管、毛管铺设于地面；灌水器选用内镶式滴灌带，滴头间距0.5m，流量2.3L/h，沿种植方向一管一行布置，铺设间距3m。种植区内水井按照每50亩一口井进行设计，井深及出水量应满足项目生产用水需求。5.5生产技术方案和设备方案5.5.1技术方案原则（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；84 （3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。5.5.2技术方案（1）技术来源产品技术资料来源于企业自有，制造方法为升华法和重结晶。（2）工艺技术流程龙脑香树的加工分为粗提和提纯，粗提是采用水蒸汽蒸馏的方法，冷凝后的粗脑结晶附着在冷凝罐的内壁上，用铲子铲下来即可；提纯主要是采用升华法和重结晶的方法，将粗脑中的其它成分如樟脑、哌烯、醛类等物质出去，最终达到国家药典的质量标准。本项目产品将面向国际市场，因此对产品质量有较高要求，故采用升华法和重结晶进行产品生产。产品的生产工艺如下所示：84 称取枝叶→装入蒸馏器中→通蒸汽蒸馏→冷凝结晶→精制→产品。5.6工程方案5.6.1主要建设内容生产区占地面积2000平方米（合3亩），总建筑面积1300平方米，其中无菌厂房1000平方米，仓库150平方米，办公用房50平方米，员工宿舍100平方米。5.6.2总图运输5.6.2.1设计原则（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合建筑要求。（4）注意厂区内各建筑物的建筑美观处理及其周围环境的协调处理，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管道线路。（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。84 （7）搞好厂区美化，以改善和创造人工空间环境。5.6.2.2总平面布置依据上述设计原则，对该厂区进行总平面布置。根据工艺生产流程和运输要求,结合该厂区场地自然条件,尽量使加工车间布置合理。生产区占地面积2000平方米（合3亩），总建筑面积1300平方米，其中厂房建筑面积1000平方米，仓库150平方米，办公用房50平方米，员工宿舍100平方米。为了满足生产的需要，总平面布置中将厂区划分为两个部分，主要生产车间位于用地的南部，在厂房的南侧帖建办公室保证办公室有良好的朝向；堆场在用地的北部，在车间的东侧设置停车场和宿舍区。厂区沿生产车间四周布置环形通道，满足物料运输及消防要求，厂区内部道路路面宽度为6m～9m。共设有2个出入口，物流出入口布置在厂区的东侧；人流出入口设1个，位于厂区的南侧中部。项目建成后将促进项目地区经济效益、生态效益、社会效益和谐发展。本项目建设规划指标见下表5-2。表5-2项目规划建设指标表序号项目名称单位数量备注1厂房㎡1000钢结构2办公室㎡50框架3宿舍㎡100框架4仓库㎡150框架5.6.2.3竖向布置84 厂区内场地地形平缓。区内道路为平坡布置，主干道宽16m，次干道宽12m，消防车道宽6m。道路采用枝干式，既满足交通运输要求，也满足消防要求。5.6.2.4厂区绿化厂内绿化对于改善环境、降低噪声、清洁空气是十分必要的。厂区绿化本着见缝插针的原则，选择适宜树种，既美化环境，又使区域保持洁净的氛围。在厂区现有绿化格局下，采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性强的植物为主，主要种植在主干道两旁，在车间前种植绿草坪，以美化环境。5.6.3建筑设计5.6.3.1设计依据（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；（2）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（4）《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）；（5）《建筑结构荷载规范（2006版）》（GB50009-2001）；（6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；（7）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；（8）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；（9）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；（10）《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）；（11）《动力机器基础设计规范》（GB50040-1996）；（12）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；84 （13）《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）；（14）《中华人民共和国防震减灾法》（八届全国人大常委会1997年12月29日第二十九次会议通过）；（15）《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）；（16）《建设工程抗震设防要求管理规定》（中国地震局令（第七号）2002年1月16日中国地震局局务会议通过）；（17）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）；（18）《地震安全性评价管理条例》（中华人民共和国国务院令（第323号）2002年1月1日起施行）。5.6.3.2设计原则（1）在设计中，认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足工艺专业要求。（2）确定合理的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。（3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上能够做到因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。（4）贯彻执行抗震工作以防为主的方针，根据有关规范采取措施，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。5.6.3.3建筑设计（1）宿舍、办公室采用框架结构办公室主入口大门采用防盗门，内门采用实木门，外窗采用塑钢中空玻璃。办公地面、楼面为防滑地砖。84 （2）车间为钢构，车间大门采用平开彩钢大门。外墙窗为白色塑钢，5mm厚玻璃。地坪为细石混凝土上刷工业地坪涂料。（3）厂区内民用建筑门卫、240厚砖墙围护、钢筋混凝土卷材屋面并做180高架空隔热层。地坪为防滑地砖。以上建筑物所有砖砌体外墙面均做面砖、砖砌体内墙面均为混合砂浆外刷白色乳胶漆。5.6.3.4消防设计：（1）本工程各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》进行设计。（2）本工程主要车间建筑物火灾危险性为丁戊类。耐火等级为二级。（3）车间与车间辅属的办公室之间用240厚空心分隔，严格按防火规范设置放火分区和疏散通道，内部装修材料采用非燃烧性材料，满足防火要求。（4）车间大门均采用向外开启平开彩刚大门。（5）厂区内主要建筑物四周均有道路或硬化场地环绕，车间之间的路面宽度均能满足消防车通行要求。5.6.4结构设计5.6.4.1设计依据（1）《建筑结构荷载规定》（GB50009-2001）；（2）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；（3）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；（4）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；84 （5）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；（6）《建筑刚结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）；（7）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；（8）《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（CECS102:2002）；（9）《构筑物抗震设计规范》（GB50191-93）；（10）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。5.6.4.2主要设计荷载风荷载：基本风压0.35Kn/m2（50年一遇），地面粗糙度类别；A类。雪荷载：基本雪压0.45Kn/M2（50年一遇）。屋面恒荷载0.30Kn/m2；屋面活荷载0.50kN/m2。5.6.4.3结构设计说明（1）建筑结构安全等级：二级。（2）建筑结构使用年限：50年。（3）抗震设防类别为丙类。（4）抗震设防类别为丙类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。场地类别为Ⅱ类，特征周期为0.35s计。结构计算：采用中国建筑科学院开发的建筑结构计算程序：PKPM，TAT，STS，SATWE等。5.6.4.4结构设计说明（1）基础工程84 基础设计等级：丙级。根据上部结构形成、初估上部柱底荷载及相关同类地区设计经验初定厂房主体基础方案：厂房及办公楼拟采用钢筋混凝土桩基础或钢筋混凝土独立基础，基础强度等级：C30。（2）结构选型厂房采用钢结构，其他构筑物均采用现浇钢筋混凝土结构，有防水要求的结构采用防水混凝土，防水混凝土标号C30，抗渗等级S6，有防腐蚀要求的，均按工艺做相应防腐蚀面层。84 第六章原材料、燃料供应6.1主要原、辅材料供应项目产品主要原料是龙脑香树苗。主要原材料需要量：1年苗40万棵，主要来源为从兰考县进行市场采购，这些树苗品质优良，成活率高。6.2燃料和动力供应项目燃料和供应主要为电能，本案所需电能由南阳市供电公司提供，主要用量如下表所示：表6-1主要动力消耗量及来源名称单位年用量供给来源电能万度2.47南阳市供电公司84 第七章公用辅助工程7.1给排水（1）给水项目区内计划打20口深水井，用于灌溉、生产和生活用水，该项目年用水量为11.29万吨，用DN50管送到生产区，供水方案为生活、生产、消防系统，采用环状网和枝状网相结合的供水方式。（2）排水项目的实施地点位于河南省南阳市域，该区域内建有统一的排水系统和管道，厂区生产排水及生活污水等通过管道排水系统与外界排水系统接通，最后排入开发区下水道。（3）用水量计算表9-1用水量计算表序号用水量名称用水定额单位用水单位数量（亩、人、m2）日用水量（m3/d）年用水量（m3）1生活用水30L/人.d1003900按300天计算2生产用水3L/m2.d10003900按300天计算3灌溉用水110M³/亩10001100004小计1118005不可预见用水量1118按总用水量1%合计112918则全年用水量约为11.29万吨。（4）排水量84 排污系数取0.65，即污水排放量为生活生产用水量的65％计算，则:本项目年排水量=11.29×0.65=7.33万吨。7.2通风空调（1）设计依据《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）（2）通风消声器车间、制管车间内由于焊接烟尘较大，需设置合理的通风系统。屋顶上设置屋面通风器，对车间进行全面通风换气。在焊接烟尘较为集中的部位设置风管，风管上开单层百夜风口，在合适的部位接出屋面排出。同时设置送风系统，夏季送室外风，冬季经过加热后送至室内。7.3电气（1）电力负荷计算全厂电力负荷计算和变压器容量的选择采用需要系数法，照明负荷采用单位面积容量法,全厂用电设备总安装功率为500kW。（2）电源及电压本项目供电电压为500kV。（3）变电所及变压器全厂设置1个配变电所，内设10kV配电所及安装一台10/0.4kV，该配电所设在厂区内,高压配电装置中预留一个备用回路。（4）供电系统及厂区线路84 10kV供电系统采用放射式，低压供电系统采用干线与放射混合式。厂区电力电缆采用直接埋地敷设方式。（5）继电保护和电能计量电源进线采用过电流保护对10kV/0.4kV的变压器采用过电流保护及电流速断保护，并作用与断路器。干式变压器设温度保护，作用于信号或断路器跳闸。断路器采用交流操作。操作电压为220V。在高压进线侧设计量柜，变压器高压侧设有功电能表，在低压馈出回路上装设有功电能表，部分动力配电箱采用带电能表的类型，实行电能三级计量。75kW及以上的电动机及50kW以上的电加热设备单独装设电能表。（6）车间配电及照明车间配电与照明共用变压器。车间配电电压为380/220V，工作照明和事故照明电压为220V。车间配电采用金属封闭式密集型插接式母线。照明干线采用电缆，其余线路采用铜芯塑料线，生活间照明采用铜心塑料导线，其敷设方式为穿管暗敷设。车间内陪电干线沿工艺吊架敷设，照明干线采用电缆沿桥架在屋架上敷设。高、低压配电屏、动力配电箱、照明配电箱、灯具等均采用国产。（7）车间内设工作照明、应急照明以及公共区域和紧急出口指示灯。84 车间照明光源采用金属卤素灯，生活间主要采用荧光灯。车间内灯具在车间主要出入口控制，路灯控制箱设在主门卫，采用微电脑路灯控制器控制。（8）防雷接地1）主要建筑物需采取防雷措施。采用金属屋面或避雷带防止直击雷。采用低压避雷器或安装避雷间隙防止高电位引入。为了防止线路侵入的雷电波过电压，在10kV母线，10kV进出线装设避雷器。2）保护接地对高、低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分进行保护接地。低压系统中，变压器低压侧中性点直接接地，电缆的PE线在引入建筑物处应按规程重复接地。全车间进行等电位连接。车间内的低压配电系统采用TN-S制。防雷接地、保护接地、保护接地、共用接地体，接地电阻不大于1Ω。防雷引下线利用钢柱或混凝土柱内钢筋，接地装置利用桩基或圈梁内钢筋。3）其它类型的接地仪器、仪表、计算机等按设备说明书进行接地。（9）用电量计算表9-2用电量计算表序号项目面积（㎡）用电指标(w/㎡）负荷（kw）用电系数使用时间（h）用电天数用电量（万kwh）备注1厂房1000880.7583501.68仓库15081.20.763500.184办公室50110.550.6563500.075宿舍100111.10.663500.1484 7道路及硬化路面2000120.5103500.358小计2.429未可预见耗电0.05合计2.477.4信息及通讯系统1、任务：采用综合布线方式建立全厂的先进、可靠的计算机网络系统及通讯系统，以满足当前管理及未来发展的需要。2、中心机房设在办公楼内，工作人员合计4人，在各部门设置用户终端。3、有线通信系统有线通信系统主要实现厂内外电话、传真通信，电话容量为150门，引200对电话电缆，不设程控交换机，由电信部门为本厂设虚拟内部网。不设置有线通信机房，由电信部门在园区内设置室外配线箱。有线通信系统和计算机网络统一起布线，干线采用大对数电话电缆，水平布线采用六类双绞线。84 第八章环境保护8.1编制依据与范围8.1.1法律、法规依据（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年修订）；（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）；（3）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年修订）；（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996年）；（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005年）；（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年第77号）；（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年）；（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第(1998)253号）；（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部第2号令）；8.1.2政策及规划依据（1）《关于深入学习贯彻<国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定>的通知》（国家环保总局环发［2005］161号）；（2）国家发改委《节能减排综合性工作方案》；（3）《印发关于〈加强工业节水工作的意见〉的通知》（国家经贸委、水利部等六部委国经贸资源[2000]1015号）；8.1.3污染物排放标准（1）废水《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，执行新污染源二级标准。84 （2）废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准。（3）噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。（4）固体废物《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）。8.1.4编制范围项目有关的厂房在运行过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声的治理及环保投资估算等。8.2施工期声环境影响分析工程施工期噪声对环境的影响是短暂的，它将随施工的完成而消失，但由于建设面积大，工期短，工程量相对集中，因此在建设过程中将对周围环境产生一定影响。施工噪声主要来自各类施工机械及大型车辆，这些施工机械和车辆大部分在露天作业，其噪声在空间传播较远。施工场界距周围敏感点距离最近处仅为150m，如果不采取防治措施，将会发生噪声扰民现象。84 根据施工场界噪声标准，昼间噪声限值为70-75dB(A)，夜间噪声限值为55dB(A)，昼间单台施工设备在50m以外可满足施工场界噪声标准限值，夜间施工设备噪声达标距离在250m以外。但在施工现场往往是多种施工机械同时运行，施工现场的噪声是各种施工机械噪声共同作用的结果，因此施工噪声的达标距离昼间为50m，夜间为250m。施工期噪声治理应根据各类施工机械的声源特点，一方面应从噪声源入手，在选择低噪声施工设备，对可以固定使用的设备采取隔声措施，特别噪声源强较高的固定噪声源，必须加设隔声屏障，使其源强至少降低20dB(A)，以保证施工场界噪声达到限值。另一方面应从施工期管理入手，施工期流动性噪声源较多，较难采取降噪措施，因此应加强施工期管理，封闭施工场界，通过在场界加装隔声屏障，使噪声值降低约10～15dB(A)，并严禁夜间施工，由以上噪声防治措施，可使施工场界噪声昼间满足标准限值要求。施工期土石方的运出及建筑材料的运入，将使区域道路车流量增多，经估算运输车辆将增加10台次/日，均系高吨位货车，其声级值可达85dB（A）以上，由于是间断运输，对交通噪声贡献量不会很大，但由于运输车辆所通过道路多为主要交通干道，现状车流量已很多，在运输车辆通过时，道路两侧居民及企事业单位将受到70～75dB（A）的噪声干扰，因此要严格禁止夜间22：00－6：00运输施工材料和设备，避免增加夜间交通噪声。工程施工期对运输道路两侧居民产生噪声影响，特别是在土方施工阶段将对周边环境产生较大不利影响。施工期除应加强噪声防治措施外，还应加强施工期管理，封闭施工场界，严禁夜间施工及运输，使施工期噪声对声环境的影响降至最小程度。84 8.2.1施工期扬尘环境影响分析施工扬尘主要来自建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；拆除原有建筑垃圾的清理及堆放扬尘；施工现场道路扬尘。运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输粒状物的车辆的装载高度不得超过车槽，必须用蓬布蒙严盖实，避免沿路抛撒。建筑工地道路要经常洒水压尘，遇有四级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮盖工作。由上述类比监测结果分析可知，在采取了有效的处理措施后对周边环境影响较小。8.2.2施工期水环境影响分析在施工过程中，产生废水主要是施工人员的生活排水和施工过程配料、搅拌及施工现场产生一些生产废水。由于施工期相对较长，施工人员较集中，产生的生活污水量较大，按100人施工队伍计算，生活污水排放量为10t/d。施工人员集中居住地应设防渗旱厕所，对厕所应加强管理，定期喷洒药剂。洗漱水和食堂污水收集后经混凝沉淀后，用于和砂浆和场地洒水等。施工过程废水产生量由于分散和间歇式，难于估算，比照生活污水排放量，即10t/d。对施工排放的废水要进行收集和处理。工地应建废水沉淀池，对工地一般性废水进行收集和沉淀，然后复用于和砂浆和场地洒水等。84 施工期废水可以循环使用，因此不会对水环境产生不良影响。8.2.3施工期固体废物环境影响分析施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾以及生活垃圾。该工程建设高峰将有施工人员约100人，生活垃圾的产生量约为0.12t/d。本工程在施工期产生的建筑垃圾相对较少。产生的生活垃圾约为0.12t/d。建筑垃圾建议由施工部门统一收集送到市政部门指定地点填埋，生活垃圾由市政部门统一收集，进行卫生填埋。8.2.4施工期对周围环境的影响施工过程产生的扬尘、粉尘、施工驻地产生的生活垃圾等，如果不采取有效的防治及管理措施，将对周边环境造成影响。在采取了相应的环境保护措施，如严格规定施工场地范围，并修筑围墙，临时占地要及时恢复植被；严格执行施工期粉尘、扬尘、废水及废物的防治措施，避免施工期污染物对周围植被造成影响；加强施工期环境管理，避免造成尘土飞扬，保护区项目所在区域环境质量，本项目施工期要采取必要防治措施后可被周围环境所接受。8.2.5分析结论通过以上分析，该工程施工期环境影响主要集中在施工噪声、施工期扬尘和施工期排水，只要认真落实本报告提出的污染防治措施，坚持文明施工，文明生产，这些影响可以降低到最小程度，并随着施工的结束而影响消失，为此，施工期产生的环境问题可以被周围环境所接受。84 8.3运营期环境影响分析8.3.1水环境影响分析本项目外排废水主要为生活污水及少量含油污水，年产生量约为7.33万吨。生活污水建化粪池沉淀降解达到二排放标准后排放,待园区下水管网建成后进入园区排水管网，最终排入市政主排水网。在正常情况下对地下水质影响较小。8.3.2环境空气影响分析本项目自建锅炉房供暖，选用0.35MW吨热水锅炉一台，型号为Dhgn0.35-0.7/9570-AII，除尘效率按95%。在采取以上措施的基础上，锅炉设备正常运行对大气环境的影响较小。8.3.3声环境影响分析该项目建成后，主要噪声源是设备运行噪声，噪音应该在90分贝以下。在设备购置时，应选择正规厂家、低噪声的设备。在设备安装时，要保证设备安装质量，尽可能降低振动噪声。项目噪声大的设备，在车间内部墙壁、天花板设置吸音板，对高噪声设备安装减震器、消声器等降低噪声排放的设备，并加强生产车间工人个人防护，必要时设置隔声操作间。厂界设置2米高的实体围墙，作为声屏障，并在厂界种植耐污力强的高大乔木树种。在对运行设备噪声采取隔音、减震、降噪的噪声治理措施后，确保噪声厂界达标，对周围居民居住环境影响较小。84 运营期原料、成品的运出及运入，将使区域道路车流量增多，车辆载重量为10吨，均系高吨位货车，其声级值可达85dB（A）以上，由于是间断运输，对交通噪声贡献量不会很大，在运输车辆通过时，道路两侧居民及企事业单位将受到80～85dB（A）的噪声干扰，因此要合理规划运输时间和路线，避开居民居住区，严格禁止夜间22：00－6：00运输，避免增加夜间交通噪声。该项目固体废物主要是办职工生活垃圾。生活垃圾、灰渣全部委托环卫部门集中清运，垃圾贮存应采用全封闭式垃圾箱，并且分类储存，避免产生异味。采取以上措施后，该项目产生的固体废物对周围环境的影响可以降到最低，能被周围环境所接受。8.4环保机构设置根据拟建项目的环境保护工作实际情况，拟建项目在生产过程中主要的环境问题是其废气、废水、噪声的排放及固体废弃物的综合处理。结合项目日常运行管理，配置专门的环境监测人员，负责对废气、废水及噪声进行常规监测，监测各排放口污染物达标状况，所有的监测都应按国家颁布的现行环境监测及污染源监测技术规范内容写出监测报告、处理意见。在项目正式投产前，环境监测人员应在有资格的省、市一级的环境监测站进行专门培训，要具备从事环境监测的业务技能，并达到国家和地方对环境监测人员的岗位培训要求。8.4.1环境保护管理机构的主要职责（1）贯彻执行环境保护法规和标准；（2）组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度，并监督执行；（3）制定并组织实施环境保护规划和设计；84 （4）领导和组织本单位的环境监测；（5）检查本单位环境保护设施的运行；（6）推广应用环境保护先进技术和经验；（7）组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高人员素质水平；（8）组织开展本单位的环境保护科研和学术交流。8.4.2环境监测站的主要任务（1）定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家或省场所规定的排放标准。（2）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据。（3）负责污染事故的监测及报告。（4）环境监测的对象大体有两个方面，即污染源监测和企业环境质量监测。（5）本项目污染源监测的主要内容有废气、废水、噪声及固体废弃物的收集和处理。8.5环境影响评价项目实施后公司会严格遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，努力降低产品的成本。同时加强机械设备的检查维护和管理，从各个方面防止污染和风险事故的发生。84 综上所述，从项目生产工艺、污染物产生情况分析，该项目符合国家产业政策和环保政策，符合清洁生产的要求，对周边环境现状影响较小。厂址所在地敏感目标少，在正常生产情况下排放的各类污染物，采取相应的污染防治措施后，均可实现达标排放，因此该项目选址符合城市规划布局。在加强管理，认真落实本报告提出的各项措施，可实现经济效益和环境效益的统一。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。84 第九章节能9.1节能原则能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，国家对能源实行开发及节约并重的方针，为贯彻节约能源这一基本国策，本项目节能按以下原则进行：（1）本项目设计应尽可能选用国内节能效果好的新工艺、新技术、新设备。（2）在设计中尽可能做到平面布局合理、紧凑，尽量减少物料周转的距离，降低能耗。9.2编制依据（1）《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估的规定”的通知>（国资源[1997]2542号）；（2）《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日)；（3）其他节能节水相关的法律法规。9.3本项目能源消耗量本项目建成后消耗能源以水、电力为主，各种能源折合标准煤172.17吨。表9-1各种能源消耗指标表序号能源名称单位数量折标系数折合标准煤（tce/a）备注1电万kwh2.471.2293.042水万m311.290.8579.683合计12.7284 从上表可以计算出，水占能耗总量的70%以上，项目主要能耗为水，节能时应以这项指标为重。9.4节能管理措施分析评估9.4.1节能管理及措施（1）积极开展清洁生产审计，从生产过程的各个环节控制物耗和能耗。（2）加强企业内部管理,实施成本控制法，制定水、电、煤、气消耗定额，落实成本控制责任制，通过提高内部管理水平降低产品能耗。（3）加强对公用工程系统的设计、安装、运行管理。定期调整系统各装置，保证系统在最优状态下运行，以提高公用工程系统的运行效率。（4）定期监督、检查能源利用状况。（5）每年制定本单位能源使用计划，下发各部门执行，每年定期检查计划执行情况，年终以书面形式总结本单位能源使用情况，并上报上级有关部门。（6）开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育培训的人员，不能在耗能设备岗位上操作。（7）建立节能工作责任制，对节能工作取得成绩的集体和个人给予奖励。（8）建立健全能源消耗原始记录和统计台帐，按照《中华人民共和国统计法》和其它有关规定，定期向上级节能管理机构和企业业务主管部门报送有关能源统计报表。84 （9）进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作，实行综合能耗考核和单项消耗考核制度。（10）定期对本企业主要耗能产品制订先进、合理的能源消耗定额，并认真进行考核。将各项能源消耗定额分解落实到车间、班组、岗位。（11）积极开展节能技术革新和传统项目节能改造工作。（12）建立企业节能管理网络体系，并有效运行。（13）经常开展节能合理化建议活动。9.4.2能源管理机构公司能源管理系统实行公司、职能部门、车间三级能源管理体系。公司设有节能减排领导小组，组长由公司经理兼任，副组长由生产、技术副总兼任，其常设机构是节能办公室，设在综合部。该部为公司能源管理职能部门，负责对全公司能源购进、流向、使用、统计、核算等方面进行管理。部里设置能源统计、常规业务二人，具体负责能源管理中的统计、核算、节能考核、资料档案等对公司内外报表方面的工作。9.4.3能源管理制度建议为了更好地实施能源管理，响应国家能源节约和环境保护号召，兰考县天元农林专业合作社计划在项目区内建设一座光伏电站，采用光伏电能进行生产运作，以缓解市政供电压力。在能源管理上还84 建立了一整套能源管理制度。不断完善能源管理的组织机构，落实管理职责，配备计量器具，制定相关的管理文件并依照文件开展能源管理活动，如对供电各环节进行严格的耗能统计并根据消耗情况进行奖惩等。建议项目实施后，应建立如下能源管理制度：a．能源采购和审批管理制度；b．能源财务管理制度；c．能源计量管理制度；d．能源计量器具管理制度；e．能源计量统计制度；f．能源消耗管理制度；g．能源消耗定额管理制度；h．能源消耗统计制度。9.4.4能源计量管理方面及措施该项目严格按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)的要求做好能源计量工作，主要节能措施如下:（1）建立能源计量制度1）建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性。2）建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。（2）配备能源计量人员1）设专人负责能源计量器具的管理。2）设专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理。3）能源计量管理人员应通过相关部门的培训考核，持证上岗。84 4）能源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。（3）能源计量器具1）建立完整的能源计量器具一览表。2）用能设备的设计、安装和使用应满足GB/T6422、GB/T15316中关于用能设备的能源监测要求。3）建立能源计量器具档案，内容包括:计量器具使用说明书；计量器具出厂合格证；计量器具最近两个连续周期的检定(测试、校准)证书；计量器具维修记录；计量器具其他相关信息。4）备有能源计量器具量值传递或溯源图。5）能源计量器具，凡属自行校准且自行确定校准间隔的，应有现行有效的受控文件(即自校计量器具的管理程序和自校规范)作为依据。6）能源计量器具实行定期检定(校准)。7）在用的能源计量器具应在明显位置粘贴与能源计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。（4）能源计量数据1）建立能源统计报表制度。2）能源计量数据记录采用规范的表格式样。3）根据需要建立能源计量数据中心。4）根据需要按生产周期(班、日、周)及时统计计算出其单位产品的各种主要能源消耗量。84 5）建立能源计量网络，与经济效益挂钩。84 第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1设计依据（1）劳动部劳字（1998）48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》；（2）建设部、国家计委文件（89）建筑抗字586号《新建工程抗震设防暂行规定》；（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；（5）国务院颁发的《工厂安全规程》；（6）劳动部[1997]003号《建设项目工程劳动安全卫生监察规定》。10.1.2设计内容及原则本次设计的内容为新建厂区的劳动安全卫生设计，对投产后生产过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施。认真贯彻执行国家有关职业安全，职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。10.1.3职业安全（1）厂址自然条件安全84 保证厂房不会受到洪水、泥石流、滑坡等自然灾害影响，历史上无重大地震灾害发生。（2）厂址周围环境安全厂址周围无易燃、易爆、剧毒生产企业和仓库。（3）总图运输及道路安全总图布置使工艺流程合理，运输线路短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。（4）建筑安全各建筑之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计。本地区地震烈度为7度，所有建筑物均按7度设防。（5）防雷处理屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于1.0Ω。（6）防电处理本次各车间配电系统,照明系统均设置必要的接地保护。高低压电器设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均进行接地保护,变压器中性点直接和车间联合接地，接地电阻不大于1.0Ω84 。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，其地线与零线不得混接。为了安全与节约，车间内尽量采用建、构筑物的基础，梁、柱、屋面板等在内的主钢筋或金属构架作为接地装置。车间内尽量利用穿线钢管，吊车钢轨等作保护接零的连线。车间防雷与高低压配电系统共用接地极,接地电阻1Ω。危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关，电缆及架空的零线在引入建筑物处按规范作重复接地，接地电阻不大于10Ω。（7）计算机、仪器等，按设备说明书要求进行处理。（8）继电保护车间变压器采用反时限特性的瞬时电流速断和过流保护。800kVA及以上的电力变压器设温度保护动作于跳闸及信号。高压配电装置采用电磁操作方式。（9）防火防爆厂房内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。（10）照明根据厂房条件合理选择灯具，高度照明选用金属卤素灯，办公室采用荧光灯,局部照明采用荧光灯。生产车间、站房及作业区照明照度执行《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）和《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）。（11）消防安全设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次设计涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面要做到，消防设施、安全职业卫生与主体工程“三同时”84 ，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。厂区设置统一的消防供水系统，管网呈环状设置，并保证室外消火栓的最大距离不大于120米，室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内任何部位。在生产厂房、站房、库房等均装有相应的灭火器。（12）防机械伤害及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-85及其他有关标准。设计中选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少人手工作业。起重运输设备必须采用生产许可、国家定点生产厂的产品，起重设备及其工作场地设置必要的安全标志，如禁止通行、注意安全等。保持规划道路畅通，功能区分明确，设备之间留有一定的安全距离，使之不相互影响。对高空输送和高速运转的零部件均设置安全网，防止异物飞出伤及人身。10.1.4职业卫生本工程生活用水、消防用水自行打机井，经过水质净化系统。水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-85）的要求。设置完善的排水系统。本次设计排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，经厂区污水管网排入市政污水管网。10.1.5辅助卫生用室84 根据《工业企业设计卫生标准》和《厂区办公及生活建筑设计标准》的规定，本厂设有更衣室、盥洗室、厕所、休息室，满足职工日常生活需要。10.1.6职业安全卫生机构按照国家劳动总局（79）劳总护字30号文件《关于建设劳动保护室的意见》要求，本项目须设劳动安全卫生管理机构，需要35m2的工作面积，该机构负责组织和推动生产过程中的劳动安全卫生工作。根据本项目劳动安全卫生工程的特点，可与环境保护合建一个机构，配置专职管理人员1人，监测人员2人。职业安全卫生部门的主要职责如下：（1）贯彻执行职业安全卫生工作的方针、政策、法令和制度。（2）汇总、审查和督促安全卫生技术措施计划的编制和实施。（3）组织、协助有关部门制定或修改安全卫生制度和安全操作规程并进行监督检查。（4）组织群众性的卫生大检查和专业检查，必须经常进行现场检查。发行特别紧急的不安全情况时，有权停止生产，并立即报告企业负责人采取措施。（5）参加新建、扩建、改建工程有关职业安全卫生方面的审查验收，并负责安全卫生设施的正常运行。（6）调查、分析、处理伤亡事故，做好统计报告工作。（7）组织、协助有关部门进行尘毒、噪声、辐射等场所的卫生检测；研究执行防治职业中毒和职业病的措施；负责对职工进行安全生产的宣传教育。（8）定期向厂领导及上级有关部门报告工厂的职业安全卫生情况。84 10.2消防10.2.1消防设计依据（1）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；（2）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；（3）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；（4）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；（5）《建筑防雷设计规范》；（6）《工业与民用电力装置接地设计规范》。10.2.2消防控制措施本项目主要是抓住行业发展的机遇，调整产品结构，开发高附加价值产品,提高企业效益。（1）总平面布置厂房四周设有环行干道，保证消防车顺利通行。全厂的出入口保证正常生产时人员和产品物料的合理分流,火灾时消防车可以在区域内顺畅行驶,到达建筑物的任意一面。各建筑物间距符合《建筑设计防火规范》有关规定。（2）建筑部分本工程各建筑物严格按照《建筑设计防火规范》及《建筑内部装修设计防火规范》进行设计。根据建筑设计防火规范,生产车间火灾危险性分类为丁、戊类；耐火等级二级。各建筑物的疏散距离和疏散通道宽度均满足了规范要求。（3）电气部分84 火灾时，对非消防用电设备进行断电控制，走廊、楼梯间、门厅等处的应急灯自动点亮。（4）给排水部分消防体制：本厂区内的消火栓系统采用常高压制，消防用水量：根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-872001版），同一时间内火灾次数为一次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物计算，消防用水量室内10L/S，室外20L/S：消火栓系统的火灾延续时间按照2h计算。消防设计：在厂区内所有车间及办公室设置室内消火栓，室内消火栓的充实水柱不小于10m车间内给水管网成环状，管径为DN100mm。所有消火栓采用带灭火器箱组合式消防柜，消防柜内设干粉灭火器、水龙带、水枪。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定：建筑的火灾类种为：A类火灾及带电火灾；危险等级为：中危险级。灭火器采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4。84 第十一章组织机构及人力资源配置11.1组织机构设置本项目是一个系统工程，由于系统工程有其内在的规律，需要通过与之相适应的管理模式、管理程序、管理方法、管理技术去实现。就是说，需要有专门从事工程项目管理的组织为之服务。这种组织应该有与项目管理相应的功能、机构、程序、办法和技术；有相应的资质、人才、经验，能够为业主提供最优秀的项目管理服务，能够为业主创造最大限度的效益。（1）实施投资项目法人制1992年国家计委颁发了《关于建设项目实行业主责任制的暂行规定》，并随着推行项目法人责任制，国家在“十二五”计划纲要又指出：全面实行投资项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，健全投资约束机制。这使我国建设项目管理体制改革向前迈进了一大步。业主是项目的投资主体，在项目实施过程中有最大的决策权，能否正确决策取决于业主的素质。业主不一定必须是项目管理专家，但作为工程建设项目的业主应该具备必要的项目管理方面的知识。应该了解项目管理费用、进度、质量三大控制，应该懂得项目的费用不一定越低越好，费用低到不能保证工程质量的程度，工程就会出质量事故。进度也不一定越快越好，建设周期压缩到不合理程度，就会不得不增加费用或影响质量：质量也不定越高越好，质量的标准应是适宜和合格，质量过剩是一种浪费。84 （2）组织机构实行总经理负责制和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本，以质量为中心，以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合，传统与现代相结合的管理之路。（3）项目单位的人力资源法人为公司总经理，中层管理人员采取按条件在社会择优招聘办法解决。生产人员及销售人员按规定考核择优录用。以管理复合型人才为主，专业与综合性人才按比例搭配。管理经验：有工业化管理经验，有农民工管理经验，有技术管理经验；营销：自建销售渠道，自建产品品牌，自行实行深加工。（4）员工培训主要管理人员由单位组织外地考查学习和培训，工作人员由公司统一组织培训学习。（5）管理机构和设置本项目管理机构为基地管理处，总经理1名、副总经理2名，下设管理科、财务科、生产科、技术科。各职能部门职责如下：管理科：负责基地内部管理、对外宣传、招商、协调等业务。财务科：负责内部财务计划、财务管理及外部收费管理。生产科：负责公司各种产品的加工生产。技术科：负责开发研制新产品。84 保卫、环卫、消防科：负责维持基地正常秩序、日常安全、车辆管理、夜问警卫、防火安全。负责维护厂区日常卫生、垃圾清运及绿化管理等。11.2生产组织与人员培训11.2.1生产组织（1）工作制度及年时基数1）工作制度双班工作制，每周工作5天，每班8小时，每年工作日251天。2）年时基数工人年时基数：1820小时。设备年时基数：1960小时。（2）工作人员安排项目建成后，需要增加管理、技术、一线工人等共约20人。该项目需要的一般工人可以在当地招聘（下岗职工优先考虑），管理人员和技术人员可到市人才市场进行现场招聘。11.2.2人员培训当今企业产品与市场的竞争归根结底是人才与技术的竞争，人才与技术是企业的核心竞争力，此项工作尤为重要。人员的培训应遵循实用与发展储备相结合的原则，采取送出去和请进来的办法，重点提高开发设计水平、营销能力、生产管理和质量管理及技工对新工艺装备的生产技能和维护水平。84 第十二章项目组织管理与招投标12.1项目组织管理12.1.1施工管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快使项目投入运营，早日实现投资效益，本项目投资单位根据国家和省有关法律、法规，实行资本金制度，对具备条件的工程设计、施工、设备购置均实行招标制度，并实行工程质量监理制度。工程要落实《建设工程质量管理条例》，按照国家规定的建设程序履行报批手续，从事勘察设计，施工、监理的单位，必须具有相应的资质。项目的勘察设计、设备采购、施工均可采用招标方式进行，择优选用素质高、信誉好的专业机构和施工队伍，以保证工程质量和建设进度。项目建设期内应做到统筹安排，有计划有步骤进行。按照计划及时竣工并最大程度节约费用。合理运用人、财、物、各种资源，使项目按照计划进度合理地建设和运营，做到建设一片、管理一片，边建设边经营，尽早实现项目效益。12.1.2资金管理项目资金的管理严格按照资金管理办法执行，实施项目法人责任制。项目建设依法实行全程监理和审计。强化资金和项目管理是工程项目顺利进行的保证。工程项目实行建设责任制，以责任状形式落实到个人。对工程建设资金落实、工程进展等情况建立全过程跟踪监督。同时建立项目监督评价及工程进度报表制度。对项目的财务、施工进度进行严格的监督。84 12.2工程项目的招标本项目建设对推进当地医药和种植相关产业的发展，促进当地经济社会发展，并改善当地居民的居住及经济收入有着重要的意义。所以要做为当地的重点项目来抓，严格项目管理，保证项目顺利实施。依据《中华人民共和国招投标法》为了保护国家利益，社会公众利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，本项目对工程设计、施工、设备及材料采购等内容进行招标。12.2.1招标范围本工程招标主要包括工程设计、建筑工程及设备材料采购。12.2.2招标组织形式招标工作小组由新组建项目公司委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。12.2.3招标方式部分采用公开招标，部分采用邀请招标的方式。公开招标在国家或地方制定的报刊、信息网或其它媒体公告。12.2.4工程分包本工程分为建筑工程、设备采购及安装工程，管网工程及材料采购进行分包。本项目经与建设单位研究，有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见表12—1。84 表12-1招标基本情况表单位名称招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘探√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备仪器√√√其他√√√84 第十三章投资估算与资金筹措13.1编制依据（1）建筑安装工程按类似工程结合当地建筑安装工程造价指标估算；（2）设备价格：国内设备按现行出厂价计；（3）材料价格按现行市场价计；（4）银行贷款利率按4.35%；（4）设备运杂费：国内设备运杂费按设备原价的3%计；（5）国家和地方税收政策及有关文件、规定；（6）河南省工程造价信息；（7）承办单位提供的有关资料及近期河南省实施的类似工程的实际造价。13.2投资估算费用标准按照《建材工业工程建设其他费用定额》的规定，结合本项目的实际情况，予以适当调整。（1）工程设计费按《工程勘察设计收费标准》计列；（2）工程建设监理费按建筑工程的1.10%计列；（3）环保评估费预留；（4）前期工作费预留；（5）绿化费预留；（6）基本预留费按工程费用与设备购置费之和的3%计列；（7）铺底流动资金按全部流动资金的12%计列；（8）建筑工程费按当地近期单方造价进行估算；84 （9）设备及材料按厂家报价估算。13.3投资估算本项目总投资额为1500万元，固定资产金额为1337.2万元，流动资金162.8万元。项目投资估算如下表所示：表13-1建设投资估算表一第一部分：工程费用141.0908.01049.01无菌厂房90.090.0㎡10000.092仓库9.09.0㎡1500.063办公室4.04.0㎡500.084员工宿舍6.06.0㎡1000.065道路硬化6.06.0㎡20000.0036供电及供水8.08.0㎡20000.0047总图运输8.08.08其他辅助设施10.010.09设备费用198.0198.09.1设备购置费用180.0180.09.2设备安装及调试费用18.018.010%10种苗费用680.010.1种苗购置600.0600.010.2移苗80.080.011家禽购买30.030.0二第二部分：其他费用246.91土地费用100.0100.0亩10000.12场地平整费用60.060.0亩10000.063前期工作费5.05.04建设单位管理费2.02.02.50%5环境评估费2.02.084 6可研编制费3.03.07勘察设计费26.226.22.50%8工程招标费3.13.10.30%9工程监理费11.511.51.10%10其他各类规费32.032.0㎡40000.00811员工培训费2.02.0三基本预备费31.531.53%四建设期利息9.89.8万元9004%五固定资产投资1337.2六铺底流动资金162.8七合计1500.013.4资金筹措资金筹措：项目单位自筹。84 第十四章财务预测与分析科学管理，合理使用资金，是公司的财务保障，能为企业的发展奠定良好的基础。结合公司近年来的销售业绩和对未来市场销售分析，在此基础上预测企业新项目投产后的利税指标。14.1编制基准在充分考虑项目土建投资和设备购置造成的不利影响下，在销售得到有效执行，对公司项目投产后的利税做了严谨预测。其所采用的会计政策在所有重大方面均与本公司采用的会计政策一致。14.2基本假设（1）本公司所遵循的我国有关法律、法规、规章和本公司所在地区的社会经济环境如现实状况无重大变动；（2）国际、国内市场行情如所预测的趋势而无重大改变；（3）本公司经营业务涉及的纳税基准或税率以及外汇汇率将在正常范围内波动；（4）无其他不可抗力因素及不可预见因素对本公司造成之重大不利影响。14.3财务分析依据及说明（1）本项目财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行编制。（2）建设与生产规划项目建设期为16个月，建成投产后及达产达标项目经济寿命期30年，不含建设期。84 （3）产品销售价格产品销售价格是根据目前市场价格水平和发展趋势，并考虑项目生产期市场变化的可能性来确定。（4）销售税金及附加本项目税金主要包括增值税、城建税和教育附加税，增值税为销项税减进项税，增值税税率17%，（在此增值税按总销售额的6%计算）城建税为增值税的7%，教育附加为增值税的4%。（5）公积金公积金按税后利润的10%。14.4产品成本及费用估算（1）原辅材料及动力费用原辅材料及动力需求量根据生产量估算，价格依据现行市场确定。项目完成后年均生产冰片8554.29公斤，精油399.2公斤，龙脑液49900公斤，实现年经营收入3900万，年均生产成本870万元。（2）工资及附加费项目预计劳动定员总数约为150人，人均年工资及福利5万元，共计750万元。（3）折旧及摊销费用折旧按平均年限折旧法计算，本项目年折旧和摊销费约为80万元。（4）销售宣传费用销售宣传费用每年按10万计算。84 （5）管理费用公司年管理费用按5万元计算。（6）科研费用公司年财务费用按15万元计算。（7）其他费用其他不可预见费用平均每年按5万计算。（8）年均总生产成本见下表表15-1年均总生产成本表序号类别金额（万元）1原辅材料及动力费用52工资及附加费7503折旧及摊销费用804销售宣传费用105管理费用56科研费用157其他费用5总计87014.5销售额预测根据静态分析，预计项目竣工投产后，项目完成后年均生产冰片8554.29公斤，精油399.2公斤，龙脑液49900公斤，实现年经营收入3900万。主要经济指标表如下：主要经济指标表序号名称单位数值备注一总年产量吨59均价计算天然冰片公斤8554.29精油公斤399.284 龙脑液公斤49900二年均产值万元3900三年均生产成本万元870四年均利税总额万元3030五年均纳税万元585六年均净利润万元2445七投资回收期年0.6八投资利润率%163九投资利税率%20214.6利税分析（1）项目总投资：1500万元（2）项目投产后年均产值预计：3900万元（3）年均总成本预计：870万元（4）年均利税总额预计：3030万元（5）年均纳税额预计：585万元（6）年均净利润预计：2445万元14.7财务评价指标14.7.1投资利润率投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利润总额或生产能力后的一下正常年份利润总额或生产经营期内年平均利润与投资总额的比率。它是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。该项目年均投资利润率为：年均投资利润率=（年平均利润总额/投资总额）×100%＝163%14.7.2投资利税率84 投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利税总额或生产经营期内年平均利税总额与投资总额的比率。它是反映项目单位投资盈利能力和对财政所做贡献标。该项目年均投资利税率为：年均投资利税率=（年平均利税总额/投资总额）×100%＝202%。14.7.3投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指针。公式中：CI为现金流入量C0为现金流出量（CI－CO）t为第t年的净现金流量计算公式为：Pt＝（累计净现金流量出现正值的年份数-1）+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量经测算项目静态投资回收期为0.6年（不含建设期），动态投资回收期为0.8年（不含建设期）。14.7.4净现值（FNPV）根据本项目所预期的效益，选择目标收益率Ic为12%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI(+)及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。公式中：CI为现金流入量　　CO为现金流出量84 　　（CI-CO）t为第t年的净现金流量n为计算期年数i为设定的折现率经测算本项目的全部投资所得税后财务净现值为2445万元。14.7.5项目融资内部收益率（FIRR）项目融资内部收益率（FIRR），是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其表达式为：公式中：CI为现金流入量C0为现金流出量（CI-CO）t为第t年的净现金流量n为计算期年数项目财务内部收益率为29.51%，高于所设行业基准收益率12%，所以项目在财务指标上是可行的。14.7.6盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点，由计算机计算后汇总于“财务评价指标汇总表”。生产能力利用率为52.08%，价格平衡点为82.28%，盈亏平衡点很低，表明项目具有较强的市场竞争能力。84 14.8财务分析结论经以上财务计算，预计项目竣工投产后，项目完成后年均生产冰片8554.29公斤，精油399.2公斤，龙脑液49900公斤，实现年经营收入3900万，年均产值可实现1500万元，年均生产成本870万元，年均利税总额3030万元，年均上缴税金约585万元，年均净利润约2445万元；项目年均投资利润率163%，年均投资利税率202%，静态投资回收期0.6年（不含建设期）。综上所述，该项目符合国家的产业政策，经济效益较好，具有一定的抗风险能力，项目可行性强。84 第十五章风险分析及规避措施15.1项目风险分析15.1.1项目主要风险因素对于投资项目，其风险因素主要存在于政策、市场、技术、工程、财务、原材料供应及管理等方面。本项目风险主要来自市场、技术和管理三个方面。15.1.2风险等级分类风险程度等级共有四种:一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。（1）一般风险，风险发生的可能性不大，即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。（2）较大风险，风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。（3）严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。（4）灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。15.2风险程度分析15.2.1市场风险84 行业市场潜力巨大，随着对龙脑香相关产品等需求旺盛的下游行业的进一步发展，国内外市场将加速同行业的竞争。质量、技术，成本在企业与客户之间形成一个巨大的关系网。公司产品要在市场立足并占据一定份额并不断发展壮大，将面临国际与国内品牌的双重压力。龙脑香树加工行业的市场风险主要表现在市场销售差和原料大幅涨价的风险，这样会造成整体运营成本提高，直接削弱产品的价格竞争力。市场前景很好的产品，今后会吸引更多的企业进入该领域并参与竞争。产品良好的市场前景，也吸引了更多的厂商规划进入或正在进入此行业，因而市场竞争预计将越来越激烈。如果公司发生决策失误、市场拓展不力,不能保持技术、生产水平的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司将面临不利的市场竞争局面。因此，本项目的市场竞争压力会越来越大，但因市场需求大，成本、原材料供应充足，只要产品质量好，具有较强的竞争力，市场的风险性就会较小，本项目产品的市场风险属于在可控的范围。15.2.2技术风险公司设备也采用国内较为先进设备，在技术上高度体现了国内最前沿的技术应用和技术创新，但在国际市场上技术设备仍然较为薄弱。如果公司在自主创新方面不能持续的加大技术投入，或技术创新机制不能有效发挥作用，甚至不能够有效的把握行业技术走向，就无法适时开发出符合市场需求的新产品，无法进行技术和产品升级换代，创新能力也将缺乏持续性和稳定性，进而降低公司的竞争力，影响公司的未来发展。84 本项目产品往往在产能扩大时，会产生同一种产品使用性能上的个体差异，使得产品质量一致性误差偏离预定值，因此，技术风险仍然存在。15.2.3管理风险本项目具有较大的技术优势，为了防止核心技术的流失，只有核心技术人员才能掌握核心技术。另一方面，本项目产品对售后服务有较高的要求，因此，在管理上，必须取得防止核心技术流失和提供优质服务之间取得平衡。本项目存在一定的管理风险。15.2.4人力资源管理风险项目产品的生产工序较为复杂和繁多，对人才的素质和经验要求相对较高，因而高素质的人才对公司及本项目的成功非常重要。越来越多的企业进入此行业，也导致相关的高素质人才资源更加紧缺，因而公司是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才，是否能培养出合理人才梯队，源源不断的为项目的发展输送合格、优秀的人才资源，是本项目成功所需要面对的另一个重要的风险因素。15.2.5资产规模扩张导致的管理风险虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的产、供、销体系,并在过去管理经验积累的基础上,制订了一系列的规章制度,在实际执行中运作良好。但是随着募集资金到位、投资项目的陆续开展和公司规模的迅速扩大,现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约,公司总体将面临一定的管理风险，从而也会对本项目产生相应的管理风险。84 15.3防范和降低风险的对策15.3.1市场风险应对（1）为了应对复杂和多变的市场，其营销对策应提高产品性能和质量，增强产品竞争力，在保证产品质量的同时，控制成本，提高效率，提高产品的市场竞争力。进一步改进企业管理水平，通过管理出效益，制定符合项目的营销策略。（2）与企业签订长期供应合同，并规定索赔条款。同时选择几家供应商，以确保大批量订购供应和价格优惠，规避由能源与人工成本涨价等因素产生的成本增加。（3）严格按质量保证体系及流程进行产品质量把关，为客户提供各种类型性价比优势的产品。15.3.2技术风险应对（1）采用新品种、新工艺、新技术，提高产品性能，提高设计水平，降低成本，适时根据市场动态调整产品结构，提升技术创新能力，提高产品技术含量和专业性用途，提高产品档次，形成产品系列，继续走高端产品线的技术路线，适应市场迅速发展的需要。（2）秉承“以人为本”的经营理念，改善人力资源管理制度，建立具有吸引力和竞争力的薪酬制度，为技术人员、优秀技工提供发挥才智、实现自身价值的平台。（3）加强生产工人和技术人员培训、生产过程中的严格管理，切实贯彻执行各项工艺规程，并加强中间工序的检查。15.3.3管理风险应对84 （1）以现代企业制度为基础，建立良好的质量管理体系和人才队伍以抵御管理风险，并进一步加强公司的管理团队及骨干技术人员稳固。（2）成立经营管理委员会，在公司统一领导和财务监督下，由公司统一下达经营指标和财务经营操作要求，在经营管理委员会监控和预警机制下，可降低项目的经营风险。（3）加大新产品的研发力度，以便适时调整产品结构,以市场为导向,进一步降低项目的经营风险。同时加强有效的管理手段，经过企业多方面的控制和经营调整,使项目的经营与管理风险达到可控制和可承受的范围内。84 第十六章结论与建议16.1结论（1）公司通过对本项目的实施，可以丰富公司的产品线，更好的服务原有客户和拓展新客户。项目的成功实施将为公司增添新的营收和利润增长点，降低公司产品和客户较为单一的经营风险，符合公司的持续发展及战略需要。（2）本项目符合国家发展规划和产业政策，属于国家鼓励类产业。（3）设计方案执行建筑节能标准，建筑节能方案、措施较为合理，提高劳动生产率，降低能源消耗，增加了经济效益。（4）项目在建设施工过程中采用环保措施，避免施工过程中的环境污染和减少排放。建成后对周边生态和环境无重大影响。综上所述，本项目选址科学、技术成熟、符合国家及地方产业政策、市场前景广阔、安全措施到位、实现清洁生产、经济社会效益显著，因此项目是可行的。16.2建议（1）建议项目建设单位尽快完善办理各项批复手续，并抓紧时间进行勘察等工作，以便进一步完善设计方案。（2）建议项目承办单位在项目实施阶段要统筹安排处理好投资、质量、进度、安全关系，节约和合理使用资金。（3）对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术先进性、超前性和配套性，发挥更大效益。84 （5）建议有关部门尽快予以项目立项，并给予项目更多的优惠政策支持，并抓紧项目实施，尽快进入投产期，尽早产生出项目应有的经济、社会、环境生态效益。84'