2014年xx市财源建设引导专项资金项目可行性研究报告 21页

'2014年xx市财源建设引导专项资金项目xx县xxxx有限责任公司于2011年开始筹建，2012年正式成立，占地面积4999平米。2012年实现销售收入426万元，净利润63万元，参照现代化企业管理模式进行管理，目前主要产品有肉鸡、蛋鸡，年产肉鸡20000只,鲜蛋54.75万公斤。现有职工12人，其中技术员2名，会计师1名，管理人员2名，职工7人。为使公司的工艺水平和产品质量在市内同行业中处于先进水品，为企业和社会创造更大的财富价值，在技术上聘请有丰富经验的技术人员2名，同时聘请由银川市畜牧局从事生产和研究20多年的退休高工1名。2013年开始进行40000只鸡养殖技术改造扩建工程。工程先后在经济发展局、环保局、建设局和国土局进行了核准和备案。2013年11月，开始了设备购置、厂房扩建，并逐步开始试生产。21 技改工程项目总投资320万元，其中固定资产投资160万元，流动资金89万元，科技工程投资66万元，不可预见费5万元。160万元固定资产投资中，购置设备80万元，占固定资产50%，建筑工程投资40万元，占固定资产25%，附属工程投资35万元，占固定资产22%，其他费用5万元。通过技术改造和工程扩建，实现了当年扩建、当年投产。鉴于企业项目技术改造投资巨大，目前企业处于起步关键阶段，资金周转存在较大困难，现向市税源监控管理处申请2014年xx市财源建设引导专项资金60万元。恳请批准。xx县xxxx有限责任公司二0一三年十二月十一日21 项目申报表项目名称：xx县年40000只鸡扩建项目项目单位：xx县xxxx有限责任公司项目负责人：xxx申报日期：二○一三年十二月十一日项目单位属地：xx县xx镇xxx村xx市税源监控管理处21 项目申报表项目名称xx县年40000只鸡扩建项目项目单位xx县xxxx有限责任公司项目负责人xxx联系电话xxxxxxx单位地址xx县xx镇xxx村邮政编码xxxxxxx现有职工总数12其中:科研人员2现有固定资产总值230万元其中:仪器设备总值150万元现有房屋总面积3985平方米其中:办公用房面积3985平方米项目类型养殖21 项目总预算320万元其中：申请专项资金60万元一、项目概况为大幅度提升农村养殖业的生产水平和经济效益，推动养殖产业向着规模化、产业化方向发展，同时根据当地自然条件和环境情况，公司规划利用一年的时间总投资320万元（其中地用10万元，土建工程50万元，设备购置20万元，购买鸡160万元，流动资金80万元）兴建养殖基地，主要建设内容有：1、购买种鸡40000只；2、建鸡舍1500平方米；3、建饲料加工车间500平方米；4、打配机电井1眼，铺设输泵管1000米；5、购买饲料加工机具2套；6、购建消毒房60平方米；7、购买消毒机具1套。本项目建成后可向市场提供优质肉鸡20000只、鸡蛋54.75万公斤，项目共实现产值100万元，年创利12万元。二、项目申请理由21 依据国务院《关于加快畜禽业的发展的意见》及国家关于西部大开发的相关政策和xx市及xx县国民经济发展规划。此项目规划经济合理，技术先进，符合国家产业政策和当地客观条件，且财务评价结果良好，因此项目可行。本项目建设能够改善当地农业生产生态条件，提高农业生产能力和当地的收入水平，推动当地养殖产业向着规模化、产业化方向发展。三、项目绩效目标和阶段性绩效目标绩效目标：项目建成后，可年产蛋54.75万公斤、年产肉鸡20000只，年可向市场提供优质种鸡10000只，年可创利46万元。同时该项目的实施可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。年度目标：项目2014年度内将完成所有建设工程，其中建鸡舍1500平方米、饲料加工车间500平方米，购买种鸡40000只、饲料加工机具等相关设施。21 项目单位责任项目单位（盖章）：法人代表（签字）：项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。四、项目审核意见税源监控办公室审核意见盖章：项目负责人签字年月日县、区财政审盖章：盖章：人签字21 核意见年月日市级部门审核意见市财政局：签字市税源监控管理处签字年月日21 xx县xxxx有限责任公司建设项目可行性研究报告项目名称：xx县年40000只鸡扩建项目主管部门：xx县财政局xx县畜牧局建设地点：xx县xx镇xxx村二○一三年十二月21 xx县xxxx有限责任公司建设项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要1、项目名称：xx县年40000只鸡扩建项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：xx县xxxx有限责任公司4、建设地点：xx县xx镇xxx村5、投资规模及构成：技改工程项目总投资320万元，其中固定资产投资160万元，流动资金89万元，科技工程投资66万元，不可预见费5万元。160万元固定资产投资中，购置设备80万元，占固定资产50%，建筑工程投资40万元，占固定资产25%，附属工程投资35万元，占固定资产22%，其他费用5万元。通过技术改造和工程扩建，实现了当年扩建、当年投产。6、资金筹措：项目总投资320万元，其中拟申请xx市财源建设引导专项资金投资60万元，自筹260万元。7、经济效益：项目建成后，销售收入580万元，利润112万元，投资回收期3年。负责人：xxx21 二、可行性研究的依据1、国务院下发的《关于加快畜禽业的发展的意见》国家关于西部大开发的有关政策；2、财政部农业综合开发办《农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲》；3、农业部《西部地区农业开发建设规划》；4、发改委建设部《建设项目经济评价方法与参数》；5、《陕西省国民经济“十一五”计划和2020年远景目标》陕西省委省政府下发的《关于加快畜禽产业化建设的决定》；6、xx市及xxx县国民经济发展规划。第二章项目背景及必要性一、项目背景xx县是农业大县，辽阔的土地资源，物产丰富。粮食作物主要有谷子、糜子、玉米、洋芋、豆类和稻谷为主，无污染，无公害，品质优良，年产量稳定在8万吨左右。Xx品牌是及天然绿色食品，国内外享有盛名，远销日本、南韩等国。小米色正味爽，素有“小人参”美誉，以小米为主要成份的xx小杂粮食品，是市场上供不应求的绿色保健品。xx21 有陕北最大的优质大米生产基地，所产大米米粒白亮细润，名冠塞北。xx植物种类繁多，牧草精良。xx县还是国家生态环境建设示范区，自然环境优越，水资源相对充裕，物产丰富，素有“塞上明珠”之称。但是，我国的西部地区，由于自然条件的恶劣和生态环境的人为破坏，林草植被减少，水土流失等土地沙化严重，严重地威胁和制约了国民经济和社会的可持续发展。目前xx的农业生态条件依然很差，农业人均收入低下，尚有近35万人没有摆脱贫困。为此，党中央、国务院在作出西部大开发战略决策时，把西北地区的经济繁荣和山川秀美作为两大目标，这无论在经济上还是政治上都有重大的现实意义和深远的历史意义。xx县xxxx有限责任公司响应党中央的号召，把生态农业建设与农业结构调整结合起来，与改善农业生产条件和生态环境结合起来，与发展无公害农业结合起来，投资兴建蛋鸡、肉鸡养殖，采用林下散养的形式，带动广大农民投身高效农业，脱贫致富，该投资项目符合国家的有关政策。二、项目建设的必要性1、本项目的建设能够改善当地农业生产生态条件，提高农业生产能力和当地的收入水平，能够为xx的扶贫攻坚和可持续发展作出贡献。21 2、本项目的建设能够为西部地区实施生态农业，有机农业产品生产和绿色的生产起到引导和示范作用，也能够为经济发达地区探索生态农业建设的途径和模式提供一定的经验。农民中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的产蛋销售网络，这将对xx镇广大农民脱贫致富，增加收入，对全面开展生态建设，建立“绿色新xx”将起到推动作用。第三章项目建设方案一、建设规划及内容主要建设内容包括：1、购买种鸡40000只；2、建鸡舍3500平方米；3、建饲料加工车间500平方米；4、打配机电井1眼，铺设输泵管1000米；5、购买饲料加工机具2套；6、购建消毒房120平方米；7、购买消毒机具2套。二、产品方案1、养殖区：经一年出售肉鸡25000只，第二年出售肉鸡30000只，从第三年及以后每年出售鸡肉30000只及鲜蛋60万斤。21 2、饲草料基地：建设饲草料基地300亩，以及项目区一家一户小面积饲料种植基地。三、技术方案1、养殖：采用的品种为优质肉蛋销售方式，进行肉鸡养殖和良种扩繁。建设并充分利用现有科技服务体系，为肉鸡养殖基地提供全方面服务，不断提高肉鸡的科技含量。由陕西xx市引入优良种畜禽。2、饲草料基地（1）项目区饲料基地建设，用项目区半固定沙地通过平整、换土等方式整造300亩优势林草基地，通过施肥、播种、灌溉以及田间管理等措施，使饲草保苗率达95%以上。（2）项目区优质玉米亩产500公斤，为农民销售大量的玉米。（3）玉米为主要的饲料品种。四、建设期及实施进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜禽发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从2013年开始前期工作，2013年2月开工，2014年完工。第四章投资估算与资金筹措一、投资估算项目总投资320万元，其中地用12万元，土建工程14821 万元，设备购置66万元，流动资金89万元，不可预见费5万元。二、资金筹措本项目所需投入资金由申请国家投资和公司自筹金两部分组成。在项目总投资中，申请国家投资60万元，占总投资的18.8%，公司自筹260万元，占总投资的81.2%。第五章结论项目区农业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施完善。良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地养殖业的产业化奠定了坚实的基础。项目产品选择适宜、市场需求稳定、旺盛、发展潜力大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目建成后可向市场提供优质肉鸡30000只，鲜蛋60万斤，项目共实现产值580万元，年创利112万元。该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目以“养殖业”的方式进行运作，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。21 该项目的提出符合国家的产业政策，符合当地的客观条件，项目财务评价结果良好，财务指标增长处于较好的水平。经论证：该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有现实的可行性。Xx县xxxx有限责任公司二○一三年十二月十一日21 企业基本情况简介xxxx有限责任公司是集饲养、饲料加工、成鸡、鸡蛋销售为一体的民营企业。公司办公场所及所属种鸡场位于xx县xx镇xxxx村，占地4.9亩，总投资566万元，固定资产311.6万元。公司鸡舍面积3518平方米，饲料仓库等附属用房200平方米,办公生活用房267平方米。公司鸡舍现存栏优蛋鸡、肉鸡鸡2.01万只。公司于2012年正式成立，采取“公司+农户”的模式组织肉鸡生产，现有1个肉鸡场和1个蛋鸡标准化养殖场。2011年，公司发展和带动肉鸡养殖户16户，户均出栏肉鸡642只，户均增收2870元。基地农户出栏商品肉鸡3.3万只。公司于2013年创办xx县xxxx专业合作社，成为我县养鸡业较大的农民专业合作组织。合作社集生产、科研、试验、示范于一体，社址位于我县xx镇xxx村，主营肉鸡、蛋鸡养殖销售。合作社核心肉鸡、蛋鸡场占地4.9亩，周边地势开阔，可利用的丘岗林地达1.3万亩，且无公害、无污染。合作社现有员工及会员36人（其中聘请中、高级技术职称的技术人员2人）。2013年，公司为农户引进提供鸡苗10.2万只，供应鸡用饲料503吨，为农户代销商品肉鸡2.4万只。公司年销售收入526万元，利润103万元。公司实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，分设营销、生产技术、行政财务、采购等部门。公司现有员工1221 人，其中技术人员2人。养鸡业是一项长盛不衰的产业；投资养鸡是一种长久实业，养鸡投资少、风险小、效益高、见效快,有利于快速致富，只要我们懂技术，加上勤劳奋斗，相信不久可以带动更多人致富。21 建设单位基本情况一览表单位名称xx县xxxx有限责任公司单位性质法人证书编号596697xx—x　证件名称编号6127241xxxxxx28住所xx县xxx镇xx村法定代表人姓名地址电话邮政编码xxxxx县xx镇13xxxx21076xxxxxxx单位财务状况（万元）年总收入年总支出资产总额负债总额526730866174单位土地及固定资产土地有无自有土地有房产现有房产面积267㎡设备共有设备附表技术力量单位总人数12人，技术人员2人21 项目选址和建设条件建设地点陕西省xx县xx镇xx村四邻处于xx县南部与xx县、xx县、xx相邻建设用地情况占地面积4.9亩水源生活用水为自来水生产用水为机井电力生活动力道路公路主干道通畅火车站距离10公里供暖地暖通讯移动电话通畅网络通畅其他　21 仪器购置一览表单位：万元序号品名数量单价金额1电子生物显微镜20.5251.052冰箱71.510.53高压灭火器200.244检疫工作箱100.050.55电动消毒喷雾器200.246消毒液机100.997恒温箱30.20.68兽用器械20.651.39保温鸡舍316.549.051011合计8021'