内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗新型建筑材料建设项目可行性研究报告 82页

'内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗新型建筑材料建设项目第一章总论第一节项目概况一、项目名称：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗新型建筑材料建设项目三、项目性质：新建四、项目拟建地点：项目拟建于内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗五、建设期限：六、建设规模及产品方案1、年产环保型秸秆复合板（含秸秆波形瓦）800万m2；2、年产节能型纸面石膏板500万m2；3、年产三型聚丙烯（PP-R）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丁烯（PB）及苯乙烯、丁二烯、丙烯腈合成塑料（ABS）等新型塑料管材、管材板9000吨；4、年产复合板配套油漆涂料1000吨。七、主要建设内容1、建筑工程-82- 新建秸秆复合板、秸秆波形瓦生产车间、纸面石膏板生产车间、塑料建材生产车间、配套油漆涂料车间、原料及成品库、办公楼、变电所、锅炉房等建筑面积29948平方米；原材料堆场8300平方米；修筑厂区道路15118平方米、厂区绿化美化13334平方米、厂区围栏1067米。2、设备工程购置安装秸秆复合板、秸秆波形瓦生产线系列设备、纸面石膏板生产线系列设备、塑料管材、管材板生产线系列设备、建材配套油漆涂料生产设备等。八、投资估算及资金筹措项目总投资为1.2亿元，其中：建设投资7282.6万元，流动资金4717.4万元。资金来源为全部投资由企业自筹解决。九、经济效益：项目达产后，年可实现销售收入30800万元，实现利润2906.8万元，投资利润率24.2％，全部投资税前回收期4.28年(含建设期)。十、主要经济技术指标主要经济技术指标一览表序号指标名称单位指标备注1总投资万元8317.20　1.1固定资产万元7282.60　1.2流动资金万元4717.4　2经营收入万元30800.003增值税及附加万元0.00　-82- 4总成本万元27893.20　5销售利润万元2906.80　6所得税万元0.00　7税后利润万元2906.80　8投资利润率%24.20　9资本金利润率%39.90　10财务内部收益率%33.54　11财务净现值万元31159.96　12投资回收期年4.28含建设期13盈亏平衡点％28.20　第二节编制依据和研究内容二、编制的范围1、根据本项目产品的特点和市场需求状况，提出项目建设的理由。2、调查分析项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。3、通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究，确定本项目的经济技术方案。4、通过投资的构成和测算，资金筹措，经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。5、根据企业生产规模和工艺流程，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。6、根据环境保护、劳动安全，消防的要求，提出建设和管理方案。-82- 三、主要设计技术原则1、体现现行的技术政策。将废弃物综合利用，实现循环经济、可持续发展等技术政策体现在设计方案中。2、突出项目重点。该项目的重点是突出项目的节能降耗及环保效益，减少环境污染，实现构建节约型及环境友好型社会的根本目标。3、设计指标的确定，力求先进合理，符合实际。4、选用设备立足国产，吸取新技术，最终达到技术先进、装备优良。5、因地制宜，统筹安排，节约投资，并尽量缩短工期。第三节项目承办单位概况及项目提出的理由一、项目承办单位概况**************化工科技发展有限公司是2010年新组建的民营企业，该公司座落于内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹玉龙工业园区，占地面积66700平方米（100亩），公司现有员工150人，其中：中高级专业技术人员60人，拥有固定资产原值40000多万元。**************化工科技发展有限公司是以农作物秸秆、天然石膏、塑料颗粒等为原料，采用先进工艺，进行深加工，生产新型建筑材料系列产品的循环经济型企业。-82- 公司以市场需求和技术进步为指导，以提高核心竞争力为目标，全面引进秸秆复合板、纸面石膏板、塑料管材等多种新型建材生产技术和设备，拟开办赤峰地区第一家以农作物秸秆等废弃物为原材料的新型建材生产企业。项目的建设，可有效提高资源利用率和产业优势，填补赤峰地区空白。该项目作为循环经济型的现代化企业，将为地方经济发展、实现建筑物的节能环保做出应有贡献。**************化工科技发展有限公司作为高技术含量、高利废率、环保型的新型建材生产企业，长远发展有较大的潜力。二、项目提出的理由2005年，我国就已经提出在全国限制使用粘土砖的的相关政策规定及措施，并提出2010年全面禁止使用粘土砖的目标及办法。然而，我国目前生产及使用粘土砖的状况依然比较严峻。据统计，2008年，我国粘土砖的产量仍然有7000亿块左右，消耗14亿立方米优质粘土，相当于毁田120万亩。在生产过程中还要消耗6000万吨煤，产生1.7亿吨二氧化碳，不利于建设资源节约型及环境友好型社会，不利于经济社会发展的可持续性。因此，面对我国“建设资源节约型社会、发展循环经济”的迫切要求，新型建筑材料的推广势在必行，新型建材行业已经成为利废节能、节约土地资源和保护生态环境的主导产业。实践证明，通过用高新技术改造提升后的建材工业，节能降耗作用十分显著。为了大力推动新型建筑材料的发展，广泛在建筑市场上的应用，从国家到各地都出台相关的优惠政策。选择生产新型建筑材料具有良好的政策机遇。-82- **************化工科技发展有限公司拥有先进的新型建材系列产品生产技术，原材料来源丰富，所生产的新型建材产品节能、环保，产品质量有充分的保证，并具有轻质、高强度、保温、节能、环保等优良特性。项目符合国家可持续发展政策，属于国家重点支持并积极推广的循环经济生产方式。本项目建成投产后，产品能适应市场的需求，满足赤峰及周边地区用户的要求，减少产品品种单一的风险，增强了企业在市场的竞争力，同时增强了企业的抗风险能力。基于以上认识，**************化工科技发展有限公司提出了本项目。第四节项目建设的有利条件一、政策条件近年来，为了推动新型建材的发展，国家相继出台了多项相关政策，用以扶持新型建材生产企业的成长。国家支持新型建材发展的有关政策有：1、国务院分别于1992年66号文件及1999年72号文件明确规定，自2005年6月30日起，第一批170个城市禁止使用实心粘土砖瓦。2005年6月6日下发的（2005）33号文件，强调要求：2008年底，第二批256个城市禁止使用实心粘土砖瓦，并明确规定，在2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖瓦。-82- 2、国家经贸委1999年颁布的《关于建材工业控制总量、调整结构若干意见》和国家建材局颁布的《建材工业控制总量调整结构实施细则》，明确规定了淘汰落后的传统建材产品，鼓励和扶持发展新型建材产品。3、国务院办公厅1999年72号转发八部委局《关于推进住宅产业现代化，提高住宅质量若干意见》，建设部、国家经贸部等部门联合颁布了建住房[1999]295号《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》，明确规定“要强制淘汰不符合资源节约和环境保护要求与质量低劣的材料和产品，积极采用符合国家标准的资源节约型优质材料和产品”。4、建设部2005年颁布76号令《民用建筑节能管理规定》，积极鼓励应用新型节能的建筑材料、门窗和各种保温隔热材料。5、国务院《关于加快建筑材料革新和推广节能建筑的意见》及有关部门先后制定的对生产企业优惠政策有：（1）发展新型建筑材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；（2）凡企业利用本企业外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰、农作物秸秆作主要原料，生产建材产品的所得，自生产经营之日起，免征所得税5年，排渣单位不准以任何名义对生产新型建筑材料的废渣收费或变相收费，对利用废渣生产新型墙材的企业，排渣单位应积极给予支持，有条件的还可以给予补贴；（3）对企业生产的原料中掺有不少于-82- 30％的农作物秸秆、农作物壳类、煤矸石、粉煤灰、炉渣及其它废弃物的建材产品，免征产品增值税。综上所述，本项目的建设，属于国家的产业政策鼓励发展的范围。二、资源条件本项目主要原材料为农作物秸秆、天然石膏、塑料颗粒等。赤峰地区每年农作物秸秆产量有100余万吨，由于利用率低，很大部分秸秆被废弃或直接焚烧，这不仅是对资源的严重浪费，还导致对大气环境的污染，因此，本项目属于废弃物综合利用的循环经济项目，其主要原料之一农作物秸秆资源十分丰富。其它原材料均易采购，天然石膏、氧化镁、氯化镁、聚丙烯、玻璃纤维布、碳素纤维及其他辅助材料等都比较容易在市场中买到。项目建设有长期、稳定的原料供应，为产品生产提供了可靠的原料保障。三、厂址基础设施条件工厂选址在翁牛特旗乌丹玉龙工业园区，距翁牛特旗人民政府6公里，供水、供电、通讯及交通运输条件良好。四、技术及人力资源条件建设单位技术成熟可靠，无知识产权纠纷问题。建设单位技术力量优越，技术研发和科技创新能力强。项目区人力资源丰富，有足够的工程技术人员和高级管理人员，可满足项目建设的需要。五、资金条件建设单位融资能力较强，项目建设所需资金全部自筹。-82- 六、环境条件赤峰市翁牛特旗乌丹玉龙工业园区有优惠的政策，优良的行政服务环境，有利于项目的建设和运营。七、市场条件该项目设计生产秸秆复合板、纸面石膏板、塑料管材等新型建筑材料，产品在项目区及周边地区有广阔的市场。产品品种较多，不仅能化解市场风险，并能为进一步开发其他新型建材产品创造条件。八、符合环保要求制造新型建材不仅可以降低对于自然资源的消耗和能源消耗，而且能使大量的废弃物得到合理的开发与利用；本项目建设不仅不会对人类的生存环境造成污染，而且项目产品的利用有助于改善建筑功能，起到防霉、隔音、隔热、阻燃、防射线、抗震等作用；项目在生产过程中将采用不对环境造成污染的生产技术，而且在产品结束其使用寿命后，还可以作为再生资源加以利用，不会形成新的废弃物。第五节存在问题及建议本项目可研报告完成后，即将开展初步设计和施工图设计。为了保证施工图设计的顺利进行，望建设单位组织力量尽快完成如下工作任务。一、进行项目生产设备的考察；-82- 二、尽快作好节能评估报告工作。三、尽快作好环境评价报告工作。四、项目不仅具有显著的经济效益，同时还符合国家的经济发展政策，具有良好的社会效益和环境效益，说明该项目是可行的，建议决策主管部门和领导尽快批准，使项目尽早实施。第二章市场预测及设计规模第一节市场调查一、项目主要产品的特点及其应用新型建筑材料品种较多，包括的品种和门类很多。本项目所生产的新型建材主要是新型墙体材料及装饰装修材料。包括秸秆复合板、波形瓦、纸面石膏板、塑料管材等。（一）秸秆复合板、波形瓦的特性及主要用途该项目所生产的秸秆轻质复合墙板及秸秆波形瓦的优点如下：1、清洁无污染高强度轻质复合墙体板所用主要原材料为农作物秸秆及无机添加剂。生产过程节能环保，产品无毒，无味，无刺激性，安全放心。2、保温隔热性能突出保温性能突出，对温度隔绝非常有效，完全符合国家建筑节能要求。3、强度高-82- 经国家权威部门检测，其抗冲击性、抗压性均超过国家标准四倍。4、轻质抗震秸秆复合板产品平均每平方米重量10.63公斤，不仅大大低于各类墙砖，而且远低于每平方米60公斤的国家标准，大大降低了对建筑框架的承重要求，有效提高了建筑抗震性能；波形瓦质坚而韧、弹性好、耐老化、寿命长；5、隔音防水性能好经国家权威部门检测，该产品各种规格，隔音≤45dB，防水、防潮、抗冻融均达标准。6、安装加工性能好秸秆复合板及波形瓦可锯、可钉、可钻、可任意切割、随意制造建筑格局。7、施工快速产品适合干法作业，安装简单方便，可大大缩短工期。8、表面装饰性好墙板表面平整度好，填缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂；波形瓦色彩丰富、光亮、不褪色，装饰效果好。9、综合造价低：由于减轻梁柱基础荷载，施工快速，周期短，比利用传统建材降低工程造价20%。秸秆复合板可取代粘土砖，广泛用于各类高、低层建筑、活动房，旧房改造以及厂区围墙、商场的墙体隔断等；-82- 秸秆波形瓦主要用于屋面防水、隔热及装饰，可广泛用于厂房、商场等建筑屋面及旧房改造平改坡，另还可制作吊板和各种屋、楼面隔热保温层以及各种活动板房、阳台栏板等。（二）纸面石膏板的特性及主要用途纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料，掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板。纸面石膏板作为一种新型建筑材料，在性能上有以下特点：1、生产能耗低，生产效率高：生产同等单位的纸面石膏板的能耗比水泥节省78％。且投资少生产能力大，工序简单，便于大规模生产。2、轻质：纸面石膏板产品每平方米重量7公斤，重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，有利于结构抗震。3、保温隔热：纸面石膏板板芯60％左右是微小气孔，因空气的导热系数很小，因此具有良好的轻质保温性能。4、防火性能好：由于石膏芯本身不燃，且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，纸面石膏板具有良好的防火阻燃性能。经国家防火检测中心检测，纸面石膏板隔墙耐火极限可达4小时。5、隔音性能好：纸面石膏板隔墙具有独特的空腔结构，具有很好的隔声性能。6、装饰功能好：纸面石膏板表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。-82- 7、加工方便，可施工性好：纸面石膏板具有可钉、可刨、可锯、可粘的性能，用于室内装饰，可取得理想的装饰效果，施工方便，用它做装饰材料可极大的提高施工效率。8、居住功能舒适：由于石膏板的孔隙率较大，并且孔结构分布适当，所以具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。9、绿色环保：纸面石膏板采用天然石膏及纸面作为原材料，安全环保。10、节省空间：采用纸面石膏板作墙体，墙体厚度最小可达74mm，且可保证墙体的隔音、防火性能。纸面石膏板广泛用于各种工业建筑、民用建筑，现阶段主要是作为装饰装修材料用于室内贴面板、吊顶等。（三）塑料管材、管材板的特性及主要用途本项目塑料管材及管材板主要包括三型聚丙烯（PP-R）、聚乙烯（PE-X）、聚氯乙烯（PVC）、聚丁烯（PB）及苯乙烯、丁二烯（PPC）、丙烯腈合成塑料（ABS）等。主要采用塑料颗粒原料经加热塑化挤出成为管材或管材板。其主要特点是：1、化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。2、导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。-82- 3、水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。4、相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。5、可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。塑料管材常用于城市建筑给水、饮用水、消防水、热网回水等管道。二、我国新型建材的发展状况我国的新型建筑材料工业起步于20世纪70年代，发展于20世纪80年代中期，并且逐步走向成熟。伴随着社会经济的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴的行业，已具备了相当的规模和较为齐全的品种，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给新型建材的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。2008年，我国新型建材产值占建材工业总产值的比重已接近50%。目前，全国新型建材企业星罗棋布，在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的建材流通网；大部分国外产品我国已能生产。不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。我国已经形成了一定规模的新型建材科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。-82- 1、新型墙体材料近年来，我国新型墙体材料发展较快，生产能力迅速增加，产量由1995年的1219亿块增长到2008年的3000亿块，占墙体材料总量的比例由1995年的16％提高到2008年的45％。在新型墙体材料产量快速增加，产品质量和结构得到明显改善的同时，技术装备水平也有一定提高。引进并建成了一批具有国际先进水平的新型墙体材料生产线，如砼空心砌块、加气砼、钢丝网架水泥夹芯板、复合轻质夹芯隔墙板及其它新型墙材生产线。新型墙体材料的市场也得到较好开拓，在建筑工程中推广应用，取得了良好的效果。2、新型建筑装饰装修材料我国建筑装饰装修材料的发展，虽然起步较晚，但起点较高，主要生产能力量是80年代以后引进国外先进技术和装备基础上发展起来的。近年来新型建筑装饰装修材料发展非常活跃，生产能力与产量大幅增加，老产品得到更新，新产品不断涌现，产品质量、档次与配套水平明显提高，生产规模与技术装备正逐步向国际先进水平靠拢。目前花色品种已达4000多种，已基本形成初具规模、产品门类较齐全的工业体系。2008年我国装饰装修材料年产值已达到8800亿元。-82- 在新型塑料建材发展方面，我国引进、建设了一批较大规模的塑料建材生产线，生产规模逐步向大型化方向发展。建设了一定数量的铝塑复合材料、三型聚丙烯、交联聚乙烯等新型塑料管材、片材、管材板生产线，使我国塑料建材又增添了不少新品种。到2008年底，全国塑料建材生产线约有3000余条，生产能力已达3000万吨。在生产规模扩大的同时，市场也得到有效开拓，塑料建材已在工业管道、市政工程及民用建筑中得到广泛的应用。三、国内新型建材行业与国外先进水平的差距分析1、新型墙体材料分析（1）产品结构落后。工业发达国家的新型墙体材料正朝着大型化、轻质化、节能化、利废化、复合化和装饰化方向发展，产品结构趋于合理。我国新型墙体材料这几年虽有所发展，占墙体材料总量的比例已提高到45％，但代表墙体材料现代化水平的各种轻质复合板和复合墙板仍然极少，尤其是工业化生产的装饰外墙板，可供建筑业选择使用的更少。（2）企业规模小、装备陈旧、工艺落后。国内新型墙体材料企业生产规模小，设备陈旧，工艺落后，劳动生产率低，生产过程资源和能源消耗大、成本高、企业经济效益差。具有世界先进水平的大规模生产线近几年也有建设，但所占比例较低。工业发达国家新型墙体材料已经基本实现了规模化和自动化生产，生产成本低，劳动生产率高。（3）新型墙体材料的产品质量较差。功能、外观及一些强度指标等不能达到国际同类产品的标准，绝大多数产品在墙体应用中仍需外装修。2、新型建筑装饰装修材料分析-82- （1）企业生产规模小、市场竞争能力不强。国内装饰装修材料生产企业绝大部分是小、土、散企业，生产规模小，企业技术素质差，生产费用大，成本高，劳动生产率低、经济效益差，发展根基很脆弱，市场竞争能力不强。（2）技术创新能力差。产品更新换代能力弱、款式旧、档次低、配套性差。而国外非常重视研究装饰装修材料的市场需要，及时更新花色、品种。（3）产品质量差。国外公司和企业为确保产品质量，都进行了ISO9001的认证，有完善的质量管理体系，有明确的质量方针和质量目标。相比之下，国内企业质量意识较差。综上所述，新型建筑材料近年来在我国虽然发展较快，但同国外同行业先进水平相比，仍具有相当大的差距。第二节产品市场前景分析预测一、产品发展环境分析1、国民经济适度快速增长要求新型建筑材料适度增长。“十一五”-82- 期间，我国经济预期年均增长8％。扩大内需，开拓国内市场仍是经济发展的基本立足点。加快城镇化进程，加快中西部地区发展，加快基础设施建设和住宅建设，是促进投资和消费增长的重点，对新型建材工业发展将产生较大的拉动作用。为适应经济的快速发展，新型建材必须适度增长，并且这种增长应该是质量、档次、功能与效益的增长，是产品的不断更新与换代，是技术水平的提高，而不是盲目无序的发展和低水平的重复建设。2、建筑业、家庭装饰装修业的发展为新型建材工业的发展带来机遇。随着科学技术的进步，我国建筑水平提高很快，建筑造型、结构、功能、装饰装修水平都明显改观，对建筑材料的要求越来越高，仅靠过去的传统材料已不能满足现代建筑的要求。住宅与家庭装修业将是今后我国国民经济增长与市场消费的热点，提高生活质量，改善和美化居住环境是人们生活的重要追求。这一变化出现了一个大的建筑市场和大的装饰装修市场，并有不断发展的趋势。在这一市场中，消耗量最大的将是新型建材。建筑业、住宅业、家庭装修业的发展给新型建材的发展带来了良好的市场机遇。因此，需大力发展新型建筑材料，以适应并支撑现代建筑业以及家庭装修业的发展。3、经济和社会的可持续发展要求积极发展新型建材。-82- 资源和能源短缺已成为困扰经济发展的重要因素之一。进入二十一世纪，人口、资源与环境协调发展的矛盾将日益突出，可持续发展的任务进一步加重。传统建材工业的发展是以资源、能源的大量消耗和环境的严重破坏为代价的，这与国民经济及人口、资源、环境的协调发展的要求极不相称。新型建材及制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。新型建材产品在生产过程中，能源和物质投入、废物和污染物的排放与传统建筑材料相比都减少到最低程度，制造过程中副产物能重新利用，产品不污染环境，并可回收利用。随着节能建筑所使用的材料和技术的逐渐成熟，新型建材的市场空间也越来越大。目前大型房地产开发商越来越重视绿色环保建材的提供与使用，市场呈现供不应求的状态。实践证明，在同等条件下，采用新型建筑材料及制品可增加建筑有效使用面积近10%，减轻建筑自重40%以上，有效提高抗震能力。按目前年竣工城镇住宅2.4亿平方米的10%采用新材料计算，每年可增加有效使用面积约2000万平方米，综合造价可降低约4%-7%。此外，发展新型建材对于环境保护和资源综合利用也有显著效果。可以说新型建筑材料是可持续发展的建筑材料产业，其发展对节约能源、保护耕地，减轻环境污染和交通运输压力具有十分积极的作用。因此，应积极发展新型建材，以缓解可持续发展过程中各种矛盾的压力。4、科技进步将有力促进新型建材的结构调整。随着经济的发展，社会的进步，我国科技进步的步伐也将进一步加快。科学技术的进步，必将推动我国的新型建材工业用先进的生产工艺、技术与装备替代传统的工艺、技术与装备，用新的、多功能产品去替代陈旧、落后的产品，从而促进新型建材行业的技术进步与结构调整，促进新型建材产品质量与档次的提高，促进整个新型建材行业的升级。二、市场需求预测分析-82- “十一五”期末至“十二五”期间，随着我国墙体材料革新和建筑节能力度的逐步加大，建筑保温、防水、装饰装修标准的提高及居住条件的改善，对新型建材的需求会逐步增大。这种需求不仅仅是数量的增加，更重要的是质量的提高，即产品质量与档次的提高及产品的更新换代。随着人们生活水平和文化素质的提高，自我保护意识的增强，人们对材料功能的要求日益提高，要求材料不但要有良好的使用功能，还要求材料无毒、对人体健康无害、对环境不会产生不良影响，即所谓的“生态建材”或“绿色建材”。据统计，城市里碳排放的60%来源于建筑，由此可见，建筑材料的选择和使用直接影响城市的碳排放总量。随着国家关于节能减排政策执行力度的加强，新型建材行业受到了广泛关注，节能环保成为必然的趋势。专家预计，2010年，新型节能建材行业将进入实质性高增长的时代，并且将在未来10年中，持续快速、高效的发展。因此，未来10年，我国对新型建材产品的需求会变得更加迫切和突出。1、秸秆复合板市场需求预测“十一五”期间，我国对传统粘土实心砖的限制、淘汰力度加大，《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发【2005】21号）、《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发【2005】33号）已明确提出到2010年底，所有城市都要禁止使用实心粘土砖-82- 。赤峰在国办发【2005】33号文件中被列入全国第二批2008年底之前禁止使用实心粘土砖的256个城市之一。政策要求各地积极推广采用新型建筑结构体系及与之相配套的新型墙体材料。预计“十二五”期间，国内建筑行业对新型墙体材料，特别是轻质、高效、保温、隔热、块大、施工方便快捷的新型墙体材料的需求会有较大幅度的增加，对外观整齐美观、带有装饰效果的新型墙体材料需求也会有所增长。随着建筑施工技术的进步以及新型墙体材料自身应用技术的逐步完善，新型墙体材料的市场也会得到进一步拓宽。据统计，我国每年城乡住房建筑面积约为16亿平方米，2010年以后，国家要求全面禁止使用粘土砖等落后材料，保守估算，全国每年至少需要建筑内墙、隔断墙等墙体材料约32亿平方米。当前我国市场供应的新型墙体材料主要以砖类、块类及板类墙体材料为主，复合墙体材料产品的生产及利用相对较少。目前，赤峰地区尚无一家利用秸秆等废弃物生产新型建材的企业，由于该产品具有其他墙体材料无可比拟的环保及性能优势，因此，秸秆复合墙板市场未来的销售前景十分可观。2、秸秆波形瓦市场需求预测一直以来，房地产业楼房顶层防水隔热问题一直未能彻底解决，于是“平改坡”得到大力推广和应用，为制瓦业带来了无限商机，特别是建材瓦的需求量不断增大，据调查，每年建筑用瓦的需求量：县级城市为100多万片、中等城市几百万片、大城市千万片以上，在广大农村也有广阔的销售市场。-82- 目前，在国内许多城市实施的“平改坡”工程中，秸秆波形瓦凭借自身性能、环保优势和国家政策的支持，市场需求量急剧攀升，强势推动了这个新兴产业的发展，当前我国大力推广节能、环保秸秆波形瓦，作为目前建筑行业瓦类的升级换代产品。秸秆波形瓦的发展空间将无限广阔。3、纸面石膏板市场需求预测由于具有质轻、保温隔热、防火、隔音、施工方便、绿色环保等诸多优点，近年来，纸面石膏板在建筑中的应用得到迅速发展，产量不断增长。从国内的行情看，纸面石膏板更多的使用在吊顶天花板等装修工程中，据统计，2009年，国内纸面石膏板市场供应量为18.8亿平方米，同年市场需求量约为14.4亿平方米，市场虽然达到了相对饱和，但是，由于我国石膏板市场优质产品数量很少，达到国家标准的产品不足市场的十分之一，因此，优质石膏板的市场需求仍然十分旺盛。并且，从增长速度看，近年来石膏板市场的需求量以远高于供应量的速度增长，几年来需求量年均增速均达到31.8%，尽管如此，我国人均石膏板的占有量仍然只有发达国家的10%。因此，石膏板在中国仍然是朝阳行业，在今后的几年内石膏板用量还会呈快速上升趋势。此外，更大的石膏板市场亟待开发。目前我国石膏板主要用于建筑吊顶装修，在吊顶装修中使用-82- 的石膏板用量占到石膏板总消费量的80%左右。对近年来国内房屋竣工面积统计显示，住宅竣工面积一直为商业用房竣工面积的9倍左右；因此，随着住宅市场的不断开拓，纸面石膏板供不应求的状况将逐步显现。在住宅领域，纸面石膏板将获得更大的市场。与此同时，相关国家政策如建筑节能、新型建材推广及近期出台的建材下乡政策的推行，给石膏板行业带来了广阔前景。基于目前一系列有利的发展条件，预期未来行业需求量将保持37%-40%的高速增长。预计2010-2011年，国内纸面石膏板需求量分别可达18.7亿和24.3亿平方米。4、塑料建材建设部建住房【1999】295号文件对淘汰砂模铸造铸铁排水管、冷镀锌钢管、热镀锌钢管的时限做出了具体规定，提出推广应用三型无规共聚聚丙烯管（PP-R）、硬聚氯乙烯（UPVC）塑料排水管，铝塑复合管、交联聚乙烯管等新型管材。还规定新建小区内的户外给水管必须使用塑料管，城市新建供水管工程优先使用400毫米以下的塑料供水管，新建建筑必须使用塑料电线穿线管等。所有这些规定，都给塑料管材的发展带来良好的市场机遇。随着经济社会的持续快速发展，预计“十一五”期末至“十二五”期间，新型塑料管材的市场需求量会明显增加，塑料作为新型绿色管材其市场发展前景十分乐观。世界各国在现代化进程中的历史经验表明，塑料管管件的发展速度均超过同期经济发展速度，用塑料管材代替传统管材是历史发展不可抗拒的趋势。在过去10年中，中国塑料管材-82- 市场年均增长率为20%，2000年、2003年及2008年产量分别达到70万t、150万t及300万t，其中PVC管材占55%，PE管材占40%。有关专家预测，2010年国内塑料管材年均增长率仍将超过20%。到2015年，全国新建住宅的内排水管、建筑给水管、热水供应和供暖管将有85％的产品使用新型塑料管材，并基本淘汰传统的铸铁管、镀锌钢管。由此可见，塑料管材在我国今后一个时期内极具市场发展潜力。综上所述，新型建材是产业政策重点支持发展的对象。目前，在国家产业政策与市场需求的共同推动下，我国新型建材的总体发展空间十分巨大。在具体的新型建材产品中，秸秆复合板、环保波形瓦、优质纸面石膏板和高档塑料管材、管材板的市场供给相对较小，因此未来的增长空间相对较大。2010年，作为建材需求拉动主要力量的我国经济仍将适度快速增长，保证了对建材产品需求的稳定增长。而城市化进程的加快，住宅产业化和农民住房的改善，以及国家大型基础设施建设力度继续加大，将带来大量对建材产品的增量需求。据初步测算，中国每年新建城乡住宅及其他建筑可达16亿平方米，将带来3.6万亿元人民币的投资市场，如果再加上城镇现有房屋150多亿平方米的全国建筑节能改造工程，则将意味着近6万亿元人民币的投资市场。从国家宏观经济环境上分析，未来20年仍将是经济的高增长时期。预计到2020年，中国还将建设3-82- 00亿平方米建筑，新型建筑材料作为建筑材料工业调整产业结构和转变经济增长方式的战略重点，具有广阔的发展前景。第三章建设规模与产品方案第一节建设规模根据2005年国家产业结构调整指导目录鼓励类项目内容，本项目属于2005年国家产业结构调整指导目录鼓励类第十项建材部分第2条【新型节能环保墙体材料开发生产】、第6条【新型管材技术开发制造】，是国家产业政策鼓励类项目，对项目建设规模没有要求。本项目综合考虑市场、投资等因素，建议生产规模如下：1、年产秸秆复合板、秸秆波形瓦800万平方米；2、年产纸面石膏板500万平方米；3、年产三型聚丙烯（PP-R）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丁烯（PB）及苯乙烯、丁二烯、丙烯腈合成塑料（ABS）等新型塑料管材、管材板9000吨；4、根据产品生产需求，配套生产油漆涂料1000吨/年。第二节产品方案本项目系列产品方案：表3-1生产规模表序号指标名称单位数量备注生产规模1秸秆复合板、波形瓦m2/a8000000-82- 2纸面石膏板m2/a50000003塑料管材t/a90004配套油漆涂料t/a1000产品质量分别符合国家相应的国标质量要求，具体要求如下：秸秆复合板质量标准执行GA160-2004；纸面石膏板质量标准执行GB/T9775—2008；塑料管材质量执行GB/T18742.2-2002；油漆涂料质量执行GB1922-2006、DBJ01-54-2001。第四章建设地址与建设条件第一节厂址所在位置现状一、项目建设地址翁牛特旗乌丹玉龙工业园区位于翁牛特旗政府所在地的东部，距旗政府6公里；园区目前建成面积1平方公里，已具备“三通一平”基础设施条件。二、场址土地权属类别及占地面积土地权属类别：工业用地。项目占地总面积：66700平方米（100亩）。第二节场址建设条件一、自然条件1、地理位置-82- 乌丹镇是旗政府所在地，位于翁牛特旗中部,距赤峰市中心城区直线距离78千米。玉龙工业园区位于乌丹镇中心以东6千米,中心地理坐标:东经117049′-120043′，北纬42026′-43025′。2、工程地质条件拟建项目区海拔高度1000米左右，经地质、地震部门勘定，项目地点属沙岩结构，承载力为150-260kpɑ，土质较为坚实，地面耐力较大，在区域构造上属于基本稳定区，建设区内不存在不良的地质结构，地质分布相对均匀，密实性及温度上变化较小，地质稳定，适宜建筑。地下水位介于8.5-10米之间，远离河床，洪水威胁程度极小，安全系数较高。最大冻层2.1米，最大风速33.3米/秒，常年主导风向为西北风，基本雪压0.3KN/m2，基本风载0.5KN/m2。3、气候条件项目区属于中温带半干旱大陆季风气候区，大陆性明显。年均气温为6℃；≥10℃活动积温为1100-3300℃；无霜期90-145天；年平均降水量350毫米，最大冻土层厚度1.9米；年平均风速度3.5M/S，主导风向为SW。4、地震烈度根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”，项目区翁牛特旗抗震设防裂度为6.0度，设计地震基本加速度值为0.05g，设计地震分组为第三组。二、社会经济条件翁牛特旗-82- 总人口47万人，其中蒙古族人口近6.5万人。2007年，全旗地区生产总值实现45亿元，财政收入完成2.53亿元，城镇居民人均可支配收入8600元，农牧民人均纯收入3683元。三、交通条件项目区位于旗政府所在地，交通便利：目建设地东距赤大高速公路仅10千米，西距赤—大—白铁路乌丹站1.5千米。向北58千米、75千米有省道S205和赤大高速公路通往省际大通道S105和集通铁路与外埠相连，向南77千米有赤大高速公路和省道S205通往赤峰，交通极为便利。项目区地势比较平坦。因此项目实施时，基础设施条件和场地条件都很优越（详见图4—1，项目交通位置示意图）。图4—1项目交通位置示意图-82- 四、征地、拆迁、移民安置条件本项目建设不涉及拆迁及移民。建设用地为翁牛特旗乌丹玉龙工业园区工业用地。五、基础设施条件供电条件：翁牛特旗乌丹玉龙工业园区已将66kv输变电线路建至厂区。供水条件：采用工业园区自来水。供暖条件：项目位于翁牛特旗乌丹镇内，由乌丹镇城镇供热官网统一供暖。排水：项目生产过程基本无工业废水产生，生活污水通过园区排水系统排至园区污水处理厂。通讯：设程控电话，计算机网络，移动通讯无盲区。道路：项目区位于旗政府所在地乌丹镇内，交通便利。第五章工程建设方案第一节建设内容及规模根据国家产业政策，结合市场供求状况和引进设备、技术的实际情况，并根据项目所在地公用工程配套设施及技术-82- 管理水平等多方面因素考虑，本项目主要建设内容包括：完成生产、仓储、配套设施和厂区环境建设，总建筑面积29948平方米，总占地面积66700平方米（100亩）。本工程主要由秸秆复合板、波形瓦生产车间、纸面石膏板生产车间、塑料建材生产车间、配套油漆涂料车间、原料及成品库、办公楼、职工宿舍、食堂、变电所、锅炉房、材料堆场及总图工程组成。详见项目组成表。表5-1项目组成表序号工程名称规模1秸秆复合板、波形瓦车间建筑面积6000m2，新增800万m2/a秸秆复合板生产线4条、秸秆波形瓦生产线1条2纸面石膏板车间建筑面积5760m2，新增500万m2/a纸面石膏板生产线1条3塑料建材车间建筑面积3600m2，新增9000t/a塑料管材、管材板生产线各4条4配套油漆车间建筑面积700m2，新增1000t/a配套油漆涂料生产设备1套5原料库建筑面积为8400m26成品库建筑面积为648m27办公楼建筑面积为2560m28职工宿舍、食堂建筑面积为2100m29锅炉房导热油炉1台，建筑面积为100m210变电所500KVA及400KVA变压器各2台,建筑面积50m211露天堆场硬化硬化面积为8300m212门卫建筑面积为30m213总图工程包括水、电、热的外网工程，场地的平整、绿化等工程第二节生产工艺流程一、生产工艺说明项目的目的是为建材行业提供一系列以节能、环保、利废-82- 为主题的节能型建筑材料,产品主要特点是规格，尺寸工整，易于成型，便于机械化生产的新型建筑材料及其生产方法。主要产品包括秸秆复合板、秸秆波形瓦、纸面石膏板、塑料管材、塑料管材板等。二、秸秆复合板、波形瓦生产工艺1、生产工艺流程图秸秆复合板、波形瓦的生产工艺流程如下图所示：入模具铺底层玻璃纤维布加入混合均匀的浆料铺上层玻璃纤维布成型固化脱模养护喷漆入库粉碎辅助原料配制搅拌农作物秸秆图4－1秸秆复合板、波形瓦生产工艺流程图-82- 2、工艺说明：（1）配料及搅拌工序：备料：农作物秸秆经粉碎机粉碎后备用；氧化镁，碳酸镁，碳酸钙、氯化镁等原料经定量计量后备用；配料：粉碎后的秸秆粉末及其他原材料计量后添加到搅拌机，然后所有主辅料在搅拌机内充分混合。所有物料采用全自动计量配料。所有配制好的原材料在高速搅拌机内搅拌均匀。（2）入模工序在模具内涂抹脱模剂，铺底表板的底层玻璃纤维布，将配制搅拌好的原辅材料倒入底层玻璃纤维布上，铺上层玻璃纤维布。（3）成型工序在成型机内放置成型，固化，提高板材的硬度、强度和抗冲击力。（4）脱模工序成型的板材脱模，脱模后放置通风处养护。完成产品的定长切边后，检验入库。3、配套油漆涂料工艺说明：配套油漆涂料的生产主要是将油漆涂料半成品与颜料或其他辅助原材料在搅拌罐内高速混合搅拌，等待一定的反应时间后，即可包装使用。三、纸面石膏板生产工艺-82- 纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护面，经加工制成的板材。1、生产工艺流程图纸面石膏板的生产工艺流程如下图所示：石膏浆料成型干燥定长切边检验包装入库粉碎辅助原料配制搅拌建筑石膏图4－2纸面石膏板生产工艺流程图-82- 2、工艺说明：（1）配料工序：备料：改性淀粉、缓凝剂、纸浆、减水剂、水经定量计量后放入水力碎浆机搅拌成原料浆，然后泵入料浆储备罐备用；发泡剂和水按比例投入发泡剂制备罐搅拌均匀，泵入发泡剂储备罐备用；促凝剂和石膏粉原料经提升输送设备进入料仓备用；配料：料浆储备罐中的浆料使用计量泵泵入到搅拌机，发泡剂使用动态发泡装置发泡后进入搅拌机，促凝剂和石膏粉使用全自动计量系统计量后进入搅拌机，然后所有主辅料在搅拌机混合成合格的石膏浆。（2）成型输送工序上纸开卷后经自动纠偏机进入成型机，下纸开卷后经自动纠偏机、刻痕机、震动平台进入成型机，搅拌机的料浆落到震动平台的下纸上进入成型机，在成型机上挤压出要求规格的石膏板，然后在凝固皮带上完成初凝、在输送辊道上完成终凝，经过定长切断机切成需要的长度，经1#横向机转向，转向后两张石膏板同时离开1#横向机，然后使用靠拢辊道使两张管材板的间距达到要求后，经分配机分配进入干燥机干燥。（3）烘干工序石膏板在烘干机各个温区严格控制下，湿板水份蒸发，淀粉反应将板与护面纸粘合，纸面石膏板得到充分烘干。-82- （4）2#横向及包装工序干燥机烘干后，经出板机送入2#横向系统，完成石膏板的定长切边、全自动包边，然后经过成品输送机送入自动堆垛机堆垛，堆垛完成后进行检验、包装、入库。四、塑料管材、管材板生产工艺塑料管材及管材板的生产工艺是挤出成型工艺，即把原料经过高温融化以后，利用模具制造不同直径和壁厚的塑料管材及管材板产品。1、生产工艺流程图塑料管材、管材板的生产工艺流程如下图所示：挤出成型同步牵引喷淋冷却定长切割成品包装检验入库真空上料料斗储存进料塑料原料图4－3塑料管材、管材板生产工艺流程图2、工艺说明：经过检验的塑料原料依靠自重进入挤出机，-82- 在挤出机料筒内经加热挤压混合，充分塑化后从挤出机口模挤出，进入定型台，定型后的产品经牵引机，通过定长测定，由切割机切断，检验合格后入库。第三节设备方案一．主要设备选型原则设备选型是在保证实现其生产规模和质量前提下，遵循以下原则：1、设备选型以先进性、可靠性、经济性为原则；2、设备选型应符合生产工艺技术条件的要求，保证产品质量，选择国内先进而成熟的设备；3、以项目设计生产规模、设计生产能力和产品方案决定主要设备及配套设备的规格型号。二、主要设备选择（一）秸秆复合板、秸秆波形瓦生产线设备1、生产线设备包括：粉碎机、搅拌机、高速搅拌机、成型机、切边机、电动葫芦等。其主要技术参数如下：主电机功率：37.5KW；总功率：1372KW单条生产线生产能力：200-280m2/h。2、配套设备包括：四边切割锯、冷压机、管材板贴面机、管材板罩光机、管材板贴纸机等。-82- 3、配套油漆生产设备主要包括：高速分散机、研磨机、三磙机等。（二）纸面石膏板生产线设备1、生产线设备包括：自动纠偏机、自动刻痕机、水力碎浆机、纸浆搅拌罐、发泡剂搅拌罐、螺旋给料机、计量螺旋、打浆机、板式成型机、成型平台、自动断板机、1#横向、分配机、干燥机、出板机、2#横向、切边机、堆垛升降机等设施设备。其主要技术参数如下：设计成型速度：12-15m/min；主电机功率：74KW；总功率：400KW；生产能力：1000m3/h。2、导热油炉主要技术参数：功率：200KW供热量：0.8×106Kcal/h；供热运行压力：0.3-1.0MPa；供热温度：280℃。（三）塑料管材、管材板生产线设备引进塑料管材、管材板生产线设备各2套。1、塑料管材生产线主要技术参数：螺杆长径比：30：1；牵引速度m/min：0-5；-82- 切割功率kw：4；管材长度：电子控制；总功率：260KW；单条生产线最大生产能力：300kg/h。2、塑料管材板生产线主要技术参数：螺杆长径比：35：1；牵引速度r/min：0.15-3；切割功率kw：4；管材板厚度：8-25mm；总功率：300KW；单条生产线最大生产能力：350kg/h。三、主要设备名称及规格型号表5-2项目设备总表序号设备名称规格型号数量（台套）单台功率(KW)使用设备功率(KW)一秸秆复合板、波形瓦车间　13721粉碎机5904502电动葫芦59453搅拌机522.5112.54高速搅拌机5241205成型机59456切边机5452257四边切割锯5572858冷压机412489管材板贴面机117.517.5-82- 10管材板罩光机1151511管材板贴纸机199二纸面石膏板车间4001电动葫芦CD1-6-21332自动纠偏机1500*200020.61.23自动刻痕机φ150*1.5407534水力碎浆机1m3/min122225纸浆搅拌罐φ1.5*1.56发泡剂搅拌罐φ1.0*1.017成品料粉仓φ4000*80008螺旋给料机LS-200-12m15.55.59计量螺旋φ159-3m12.22.210供料提升机TH250-15m10.50.511搅拌机φ12001151512料浆震动器10.80.813板式成型机124.624.614成型平台L3500*1500*850115凝固皮带L60*1350*14116喷码机117自动断板机JZQ250-31.511.11.1181#横向119分配机L6000*283013.33.320干燥机Y4-73-9C4228821出板6层传动减速机61.16.622出板斜向框架L1600*2830*1992123出板皮带减速机12.22.224出板皮带框架L1600*2830*10001252#横向1-82- 26切边机1151527堆垛升降机1200*300*100023628导热油炉1200200三塑料建材生产车间5601塑料管材生产线21302602塑料管材板生产线2150300四油漆车间721高速分散机215302研磨机48323三磙机2510五辅助设施1电力变压器42叉车2第四节工程方案一、工程内容本项目总建筑面积29948平方米，工程内容包括：秸秆复合板生产车间、纸面石膏板生产车间、塑料建材生产车间、复合板配套油漆车间、原料及成品库、办公楼、职工宿舍、食堂、变电所、锅炉房、材料堆场及总图工程组成。详见土建工程一览表。二、建筑设计方案1、平面配置力求简单，功能分区明确，交通方便，有利生产操作，当需要设置缩缝时，则柱网布置要符合建筑统一模数制的有关规定。2、立面装修建筑立面力求简洁大方，体现出新时代的精神。根据对厂房外装立面的统一设计，进行外装修。-82- 3、室内装修：根据生产使用特点，按实际需要进行装修。4、窗：工业厂房及辅助建筑厂房采用塑钢窗，单框双玻，生活设施建筑采用三玻塑钢窗。5、门①厂房大门，可选用彩钢夹心板大门；②辅助用房的门，可选用钢门或塑钢门；③有特殊要求的隔音门，防火门，应尽量选用国标图集。6、地面：按实际使用要求，选用地面材料和构造。7、墙体单层排架结构厂房及仓库采用夹芯板做围护结构。多层框架结构建筑（办公楼）采用加气混凝土砌块填充墙，砖混结构墙体（变电所、锅炉房、门卫室等）采用370外墙。8、屋面：混凝土结构屋面防水材料选用SBSⅢ型。钢结构厂房设计选用彩色压型钢板屋面。9、建筑设计：建筑等级Ⅱ级，耐火等级Ⅱ级，地震烈度6度。三、结构设计根据本场地的工程地质情况，本工程地基宜采用天然地基。厂房、仓库的柱基础及框架结构的基础采用钢筋混凝土独立基础，砖混结构采用毛石混凝土基础。单层工业厂房，一般采用预制装配式结构或现浇框架式结构，柱距为6m，柱截面为矩形，围护结构为夹芯板。屋盖结构的选型，对于预制装配厂房，一般采用-82- 1.5×6.0预应力钢筋混凝土屋面板，屋面梁采用钢筋混凝土屋面梁，框架结构屋面采用现浇钢筋混凝土板，砖混结构屋面采用钢筋混凝土预制板。厂房内操作平台一般采用钢筋结构。四、土建工程一览表表5-3土建工程一览表序号项目名称建筑面积（m2）建筑类型备注1秸秆复合板、秸秆波形瓦车间6000排架结构　2纸面石膏板车间5760排架结构　3塑料建材车间3600排架结构　4油漆车间700排架结构　5原料库8400排架结构　6成品库648排架结构　7办公楼2560框架结构8职工宿舍，食堂2100框架结构9锅炉房100砖混结构　1010KV变电所50砖混结构11原材料堆场8300混凝土结构　12门卫室30砖混结构　13围墙1067延长米铁艺第六章主要原辅材料、燃料供应一、主要原材料本项目所用的主要原材料是农作物秸秆、建筑石膏及塑料原料，根据设计年产量及主要原料配合比，计算出主要原料消耗量为：（一）秸秆复合板原料-82- 1、农作物秸秆：购自当地，由汽车运输到厂内，年需要量5.1万t/a。2、氧化镁（粘合剂）：购自当地，由汽车运输到厂内，年需要量1.2万t/a。3、氯化镁（外加辅助剂）：购自当地，由汽车运输到厂内，年需要量1.2万t/a。4、石膏粉：购自当地，由汽车运输到厂区，年需要量0.85万t/a。5、玻璃纤维布（增强材料）：购自当地，由汽车运输到厂内，年需要量0.15万t/a。（二）纸面石膏板原料1、天然石膏：购自当地，由汽车运输到厂内，年需要量3.4万t/a。2、护面纸：购自山东，由汽车运输到厂内，年需要量185t/a。3、改性淀粉：购自当地，由汽车运输到厂内，年需要量266t/a。4、缓凝剂：购自山东，由汽车运输到厂内，年需要量185t/a。5、促凝剂：购自山东，由汽车运输到厂内，年需要量185t/a。6、发泡剂：购自大连，由汽车运输到厂内，年需要量104t/a。-82- （三）塑料管材原料聚丙烯（PP-R）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丁烯（PB）及苯乙烯、丁二烯、丙烯腈塑料颗粒，年需要量9000t/a。其中：1.聚丙烯树脂颗粒：购自盘锦，由汽车运输到厂内，年需要量3000t/a。2.聚乙烯树脂颗粒：购自河北，由汽车运输到厂内，年需要量700t/a。3．聚氯乙烯颗粒：购自河北，由汽车运输到厂内，年需要量1000t/a。4．聚丁烯颗粒：购自河北，由汽车运输到厂内，年需要量1000t/a。5．丁二烯颗粒：购自远东，由汽车运输到厂内，年需要量1100t/a。6．苯乙烯颗粒：购自河北，由汽车运输到厂内，年需要量1100t/a。7.丙烯腈颗粒：购自河北，由汽车运输到厂内，年需要量1100t/a。二、主要辅助材料、燃料根据选定的技术方案，所需用的辅助材料种类、数量、来源如下：1．煤：购自当地，由汽车运输到厂内，年需要量7776t/a。-82- 2．电：由赤峰市翁牛特旗乌丹玉龙工业园区变电所高压送到本厂变电所降压后送各用电单位，拟在厂区新建一座10KV配电室，该室电源经二路10KV电缆引自工业园区总变电所，二回线路中的一回工作一回作备用。年用量共计1730.9万kwh。3．水：本项目拟建在赤峰市翁牛特旗乌丹玉龙工业园区，利用园区自来水作为给水水源，年用水量为：3.7万m3/a。三．主要原辅材料、燃料年用量如下：表6-1原辅材料、燃料年用量表序号材料名称单位数量备注1农作物秸秆吨/年510002氧化镁吨/年120003氯化镁吨/年120004玻璃纤维布吨/年15005天然石膏吨/年34428.76护面纸吨/年184.97改性淀粉吨/年265.78缓凝剂吨/年184.99促凝剂吨/年184.910发泡剂吨/年104.011塑料颗粒吨/年9000其中：聚丙烯吨/年3000PP-R聚乙烯吨/年700PE聚氯乙烯吨/年1000PVC聚丁烯吨/年1000PB苯乙烯吨/年1100SM丁二烯吨/年1100丙烯腈吨/年110012煤吨/年777613电万kwh/年1730.914水M3/年37413-82- 表6-2秆复合板基本物料平衡表物料配合比（%）物料平衡量（t）每小时每天每年农作物秸秆51.07.1170.051000氯化镁12.01.740.012000氧化镁12.01.740.012000石膏8.51.228.38500玻璃纤维布1.50.25.01500水15.02.050.015000说明：1.各种物料生产损失按1%计；2.生产时间按每年300天计。表6-3纸面石膏板基本物料平衡表物料配合比（%）物料平衡量（t）每小时每天每年石膏59.64.78114.7634428.7护面纸0.320.030.62184.9改性淀粉0.460.040.89265.7缓凝剂0.320.030.62184.9促凝剂0.320.030.62184.9发泡剂0.180.010.35104.0水38.81.9145.722413.0说明：1.各种物料生产损失按1%计；2.生产时间按每年300天计。第七章总平面布置及公用辅助工程第一节总平面布置一、总平面布置的依据和原则（一）总平面布置依据依据的规程规范：1、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；2、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；-82- 3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001版。（二）总平面布置原则项目在总平面布置中遵循如下原则：1、统一规划，分步实施；合理布局，节约土地。2、选择有效的运输方式，布置简捷的运输线路，使人、货分流，尽量避免交叉，以保证生产的安全性。3、各种动力设施尽量靠近负荷中心或主要负荷中心，缩短输送管线，节约能源。4、建、构筑物的布置力求紧凑合理，选取适当的通道宽度和厂房间距，做到既满足各项规范要求，又不浪费用地。5、充分考虑风向、防火、建筑朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，各建筑物之间保持良好的通风、采光条件，项目建设各项指标在符合工业规划区要求。二、总平面布置1、厂内功能分区工厂内设施按生产性质和使用要求划分为以下功能分区：原料储运区：主要包括原料贮藏库、原料堆场等。生产区：指主要生产车间。成品区：包括成品仓库及堆放场。厂前区：包括办公楼、变电所、职工宿舍、食堂等。总平面布置主要技术经济指标如下表：表7-1总平面布置主要技术经济指标-82- 序号指标名称单位数量备注1厂区用地面积平方米66700　2本工程占地面积平方米66700　3建构筑物占地面积平方米29948　4道路及车场占地面积平方米15118　5露天堆场占地面积平方米8300　6建筑系数％44.9　7场地利用系数％80.0　8绿化系数％20.0　2、工厂总平面布置：鉴于自然运输条件的限制，厂区西部布置货运及储存区，厂区东部布置工艺装置生产区，厂区中部布置办公生活区。在办公生活区布置有停车场及自行车场等，并集中绿化，形成良好的办公环境及外部形象。厂区道路采用城市型混凝土路面。把主、次干道、支路划分为12米、9米、6米三种宽度，道路呈环行布置，有利于工厂运输和安全消防，厂区主管道及主要地下管网沿主干道两侧布置。厂区有一个出入口，人流出入口、安全出口、货流出口及原料入口，与厂外公路相连。三、竖向布置（一）竖向布置的原则1、在满足生产工艺流程、运输要求的前提下，结合场地现状及周边道路，随坡就势，因地制宜，尽量节省土方量，力争土方平衡。2、合理确定场地标高，排水方式和坡度，保证场地不受洪水和区域性积水的威胁。-82- 3、与厂外铁路，公路连接顺畅。（二）竖向布置厂区用地地势低平，因此竖向采用平坡式布置方式。场地雨水的设计坡向与自然地形排水方向一致。场地及道路的雨水通过道路雨水篦子收集后排入地下管网系统，生产、生活污水收集后输送到污水处理场处理达标后排放。四、绿化厂区按生产要求进行一定的绿化设计，在生产车间的两侧和空闲场地上栽植适合当地生长的各类花草树木；临街的围墙边均栽种阔叶的乔木，尽量阻隔工厂产生的噪音、粉尘等对外界的影响。第二节厂区内、外部运输一、厂外部运输量与运输方式选择全年运输总量为26万t。其中：运入量为13.2万t，运出量为12.8万t。工厂外部运输均采用公路或铁路运输方式。二、内部运输场内运输主要是原辅材料从库房及堆场运输至生产车间，产成品从生产车间运输至成品库房，主要由厂内自有叉车完成。三、运输设备-82- 根据内、外部运输货物的特点、运量的多和及运距的远近，经与业主协商，货物的外部运输和计量均依托社会，仅考虑厂内货物周转所需的设备，即2t叉车2台。第三节公用辅助工程一、给排水工程1、给水工程(1)用水负荷用水负荷的确定A、生产用水根据工艺要求,项目生产用水：项目生产最大用水量124.7t/d（三班生产时）。B、生活用水项目定员180人，人均用水量为0.2t/人.d,取用水变化系数1.8,故生活用水量为64.8t/d。C、消防用水根据消防规定，本项目要求消防用水量不小于20L/S，项目在工业园区内，消防管路可满足项目消防用水需要。因此，项目正常生产时的总用水量为189.5t/d；年耗水量5.68万吨。（2）水质要求符合《生活饮用水卫生标准》（ＵＤＣ613.3，ＧＢ5749－85，1985年8月16日中华人民共和国卫生部发布-82- 1986年10月1日实施）。（3）给水方案给水方案采取新水供水系统，水源为工业园区自来水供水系统。2、排水工程（1）排水总量：本项目无生产废水产生，生活污水排放量按生活用水量的90%计，1.75万吨。（2）排水水质及排水方式：生活废水经过简单水处理设施后，可以达到国家规定的企业污水综合排放标准。厂区内天然降水的排放可经地表汇水后经排水管道至水处理设施，经与其他废水一同处理后排放,各项污染指标均能达到《国家污水综合排放标准》（GB8978-96）的二级标准要求。二、供电工程1、概述：由工业园区接入的工业线路经10kv架空线引至厂区变配电室。2、负荷计算及负荷性质：企业总装机容量为915.4kw。现根据企业用电设备状况，利用需用系数计算并确定用电负荷。A、装机总台数：38台套B、装机总容量：2404kwC、工作总容量：1923.2kw(需用系数取0.80)D、计算负荷:有功功率Pjs=Kx×Pe=1923.2×0.75=1442.4kw-82- 无功功率Qjs=Pjs×tgΦ=549.2×0.5=721.2kw视在功率Sjs=[(Pjs)2+(Qjs)2]0.5=1612.7kw补偿后功率因数为0.80自然功率因数为0.75由以上计算,本可研选S11—M—500KVA及S11—M—400KVA型号型号变压器各2台，可满足生产需要。E、变压器负荷率为89.6%F、总需用系数为0.80G、用电量:全年按300个工作日计算,每天3个班次,日运行24小时，年用电量为1161.1万kwh。2、电压等级的确定项目配电所采用10KV输入电压，输出电压为380V。由于所有设备均为低压供电设备，所以变压器采用中性点接地系统，照明采用220V供电。3、电源选择电源选择从乌丹二次变输出的到工业园区的额定电压为10KV的主变电路通至厂内。4、场内供电输变电方式及设备设施变电所主电源接于10KV线路上，架设100米10KV供电线路至厂区配电所，终端设RW3—10KV户外高压熔断器作为短路保护。低压供电采用树干分枝式布置，电源进线设DW10—-82- 800空气开关，作为总控屏的保护装置。在各车间用电设备的控制分别集中在各车间控制室内。厂区内所有供电线路全部采用VLV—1000聚氯乙烯电力电缆穿钢管暗敷。高大厂房、仓库采用金属卤化物灯照明，一般厂房采用自炽灯，其余用普通萤光灯或白炽灯照明。本项目选用的10KV供电系统，防雷采用FE—10阀型避雷器装于变压器进线，防止感应雷过电压。变压器采取中性接地系统，所有设备采用接零保护，并与变压器中性点相接，统一接地。三、通信设施1、通信方式通信方式采用固定电话线路和移动通讯相结合的方式.2、通信线路及设施固定通信线路采用网通或中国电信的光纤通讯系统，由所用系统的公司承担接入工程的施工。移动通讯设施先用联通或中国移动的信号网络。四、供热设施1、生产供热：安装80万大卡燃煤导热油炉1座，可满足生产工艺用热需求；2、取暖：项目所处地点位于翁牛特旗乌丹镇，由城镇供热公司承担接入供热管网工程的施工，可满足厂区生活供热要求。五、维修设施-82- 项目普通机修任务由企业机修工人完成，大型检修或零配件更换由外协解决。第八章节能节水第一节节能一、编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国循环经济促进法》；3、《中华人民共和国清洁生产法》；4、《中国节能技术政策大纲》；5、2004年国家发展与改革委员会发布的《节能中长期专项规划》；6、内发改工字[2007]826号关于工业固定资产投资项目增加节能减排内容的通知。二、编制原则在本项目设计过程中，从工艺方案确定的主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使整体能耗水平低于国家规定标准。三、能耗指标及分析1、项目主要能耗指标：本项目能源消耗有一次性能源和二次能源，一次能源主要为煤炭，二次能源为电能，全年能耗指标如下：表8-1主要能源消耗表-82- 序号名称计量单位年需要量实物标煤实物折算系数折标煤一电消耗kwhkg173088000.12292127251.51秸秆复合板（波形瓦）kwhkg98784000.12291214055.42纸面石膏板kwhkg28800000.1229353952.03塑料管材、管材板kwhkg40320000.1229495532.84配套油漆kwhkg5184000.122963711.4二煤消耗tt77760.71435554.41秸秆复合板（波形瓦）tt00.714302纸面石膏板tt77760.71435554.43塑料管材、管材板tt00.714304配套油漆tt00.714302、项目能耗状况分析（1）主要产品能耗指标分析：①秸秆复合板（波形瓦）产品能耗分析据上表，秸秆复合板（波形瓦）生产线全年能源消耗数量为：消耗标煤1214055.4kg,全年生产秸秆复合板800万m2,因此，单位产品消耗可比标煤数量为：1214055.4/8000000=0.152（kg/m2）。即：平均每生产100m2秸秆复合板（波形瓦），消耗电能折合可比标煤15.2kg，耗能指标极低（目前，国内尚未出台秸秆复合板产品可比能耗等级定额）。本项目年产800万m2秸秆复合板（波形瓦），可代替4亿块粘土实心砖（瓦）在建筑工程中应用。据分析，每生产一块粘土实心砖需要消耗粘土３kg，产生CO2气体0.24kg，耗煤约-82- 0.085kg；本项目产品可免于消耗粘土120万吨，免于消耗土地685.7亩、煤3.4万吨，并免于产生CO2气体9.6万吨。②纸面石膏板产品能耗分析纸面石膏板生产线全年能源消耗数量为：消耗标煤353952+5554.4*1000=5908352kg,全年生产纸面石膏板500万m2,因此，单位产品消耗可比标煤数量为：5908352/5000000=1.18（kg/m2）；根据国家《纸面石膏板产品可比能耗等级定额》，非蒸汽干燥工艺生产纸面石膏板国家特级标准为1.6（kg/m2），国家一级标准为2.1（kg/m2），本项目能耗等级为国家特级。③塑料管材、管材板产品能耗分析塑料管材、管材板生产线全年能源消耗数量为：消耗标煤495532.8kg,全年生产塑料材料9000吨,因此，单位产品消耗可比标煤数量为：495532.8/9000000=0.06（kg/kg）。即：平均每生产100kg塑料管材（管材板），仅消耗电能折合可比标煤6kg，耗能指标极低。（2）项目综合能耗状况分析：全部生产线全年消耗能源数量为：2127251.5/1000+5554.4=7681.7吨标煤-82- 按照全年GDP实现10522.8万元计算，本项目能源消耗状况为每生产万元GDP耗标准煤0.73吨，已达到并超过国内先进水平（0.79吨/万元GDP）。四、节能措施1、生产工艺及装置（1）在工艺流程的选择、区域布置，设备布置上，充分考虑能源的管理利用和减少能源的消耗。（2）该项目区内尽可能采用金属卤化物灯照明，该灯高光通量，高显色性，而耗电量很少。2、公用工程及辅助设施（1）增设温度自动记录仪，严格根据操作规程的要求，控制温度及加热、冷却时间。（2）车间布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。（3）设置无功补偿设备，提高用户功率因素。（4）采用新型保温建筑材料，减少车间能量散失。3、其它节能措施（1）加强设备及管道的维护，杜绝跑、冒、漏、滴现象的发生。（2）设计中增加必要的计量装置，做到管理人员心中有数，随时加强对能源消耗的监控，采取必要的措施降低能耗。（3）建立节能专业机构，加强企业的节能管理、节能技术的开发和推广。-82- 第二节节水一、水耗指标及分析本项目主要耗水工序为秸秆复合板生产线及纸面石膏板生产线，年耗水总量3.7万吨，现根据有关数据，将项目水耗指标进行分析对比如下表。表8—2项目单位产品水耗表序号耗水项目计算单位产品年产量(万m2))年耗水量(t）单位产品消耗水量（t/m2）国内先进水平(万元工业增加值水耗)项目水平(万元工业增加值水耗)1秸秆复合板t800150000.00236.03.02纸面石膏板t500224130.00436.011.2从上表可知，本项目秸秆复合板生产线耗水状况为每生产万元GDP耗水3.0吨；纸面石膏板生产线为每生产万元GDP耗水11.2吨，均已达到并超过国内先进水平（36吨/万元GDP）。二、节水措施1、在项目设计过程中应采用节水型工艺和设备，提高水资源的利用率，降低水资源无效消耗；2、供水系统采取防渗，防漏措施。第九章环境影响评价一、设计依据及环境保护标准：1、《中华人民共和环境保护法》；2、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》；-82- 3、国环字（87）第002号文《建设项目环境保护设计规定》；4、《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996；5、《污水综合排放标准》GB8978—1996；6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348—90；7、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2001。二、本项目污染源分析及处理措施1、粉尘项目在秸秆复合板生产过程中秸秆粉碎工序及纸面石膏板生产过程中石膏粉碎工序产生的粉尘气体，考虑设置收尘系统，使含尘气体经布袋除尘器收尘净化后排放，不会对周围环境造成不良影响。2、废气生产供热装置为节能高效导热油炉，其排烟浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2001及《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996。3、废水本工程项目总排水量58.3m3/d，全部为生活污水。本项目生产过程不产生工业废水，生活污水中不含有害化学物质，经化粪池等初级设施处理，达标后排入污水管网系统，符合《污水综合排放标准》。4、噪声本工程噪声源主要来自粉碎机、搅拌机、干燥机-82- 等设备。噪声防治可根据噪声的产生与传播原理，对噪声源厂房进行隔声和吸声处理，并对在强声源场所工作的工人配备防护用具，并加强厂区绿化，采取措施后能够使厂界噪声强度符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中III类标准的规定。5、绿化为使生产厂区有个较好的生产环境，在厂区内道路两旁及建筑物周围进行绿化，绿化时优先选用那些对粉尘具有阻挡、吸附和过滤作用且适合当地生长条件的树种，绿化树种及植树数量按设计总图专业要求进行。三、环境管理厂内设有安环科，负责组织和落实监督本厂的环境保护工作，各个工段车间及各部门设有1名兼职环保安全员，协调厂安环部门做好环境保护工作。四、建设项目对周围环境影响的估计本工程采用成熟可靠的工艺流程，外排粉尘均经过除尘设备净化处理，烟尘及废气排放浓度低于国家排放标准中规定的限值，对周围大气环境无明显污染影响。本工程不存在排放污染废水的问题，因此对地面水质影响较小。生产过程中产生的噪声通过对厂房进行隔声和吸声处理，并加强厂区绿化，可使厂界噪声强度符合国标规定。-82- 总之，本工程采取了有效的污染冶理措施，各类污染物能做到达标排放，对环境的具体影响范围和程度，需由环境影响报告书来确定。第十章劳动安全卫生与消防第一节依据的法律法规及标准一、项目依据的法律法规：1、《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日实施）；2、《中华人民共和国安全生产法》（2002年5月1日实施）；3、《中华人民共和国职业病防治法》（2002年5月1日实施）；4、《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日实施）；二、项目依据的标准1、《建筑设计防火规范》（GB16-2002）；2、《消防安全标准》（GB13495-92）；3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；4、《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）；5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；7、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；8、《生活饮用水卫生标准》GB5749-85；9、中华人民共和国劳动部第3号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》及其附件《劳动安全卫生专篇》编写提要。-82- 第二节劳动安全卫生为了保障职工在生产过程中的安全和健康，本工程依据中共中央《关于认真做好劳动保护工作的通知》和国务院《关于加强安全生产管理的紧急通知》等文件精神进行考核。一．可能造成职业危害及安全事故的因素1、粉碎机、搅拌机、干燥机等设备在运转中的噪声污染。2、大部分设备采用电作动力源，有可能因漏电导致触电事故。3、机械设备高速旋转运行中，有可能产生人身伤害事故的危险。4、有个别岗位可能产生粉尘，粉尘对体产生有害影响。针对上述因素，根据有关劳动安全卫生法律、法规和标准，有必要采取防范措施，实现安全和文明生产。二、周围环境危害因素的防范措施1、防雷要求厂房雷按规范进行设计2、防震根据该地区地质条件，本工程所有建筑物和构筑物按6度地震烈度设计。三、安全生产防范措施：1、对职工加强职业安全教育，防止事故发生。加强科学化管理，严格按操作规程进行生产。2、设备外露的传动部件设防护罩，以防机械伤害。-82- 3、设备配置时，留有足够的操作面积和空间、安全范围和设备检修场地。生产岗位、工作场所走道畅通，一旦发生事故，职工能及时安全疏散撤离。4、所有电器设备，配电设安全保护，外壳接零保护。5、生产中产生噪声和震动的设备，设计时采取消声降噪措施，并采取隔震处理。操作人员还配有听力防护用品，以尽量避免噪声危害人体健康。6、凡易发生事故、危及人身安全和健康的地方及设备，都要设置安全标志，标出走向，必要时使用文字说明，厂区道路按交通规则设道标、限速、拐弯等标志。四、工业卫生防范措施1、对产生高温的岗位，设置机械送排风，对工作岗位要求较高的场所设置空调，对室内温度、温度进行调节，既满足生产要求，又创造一个良好清洁的工作环境。2、对产生粉尘的岗位采用机械通风收尘，除尘效率大于99.5%，岗位空气中的含尘量符合国家规定标准。3、厂房照明均按工业企业照明设计标准进行设计，以保证工人视力，确保生产安全。4、厂房内设有男、女更衣室、浴室、厕所，所设有必要的洗手点、拖把池等，保持清洁卫生的工作环境，满足工业卫生的要求。5、-82- 设置必要的职工休息室，给职工创造良好的工作氛围和环境。6．设置安全卫生机构，由安全卫生人员对现场进行监测，对职工进行定期身体检查。五、预期效果本工程采用以上相应的防范措施及相应的管理，均能将各种危害减少到最低限度，并达到相应的标准和要求，从而达到安全生产、改善工人劳动强度的目的。第三节消防在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）和《中华人民共和国消防法》，遵循“预防为主，消防结合”的消防工作方针，采取有效的消防措施，防止和减少火灾危害。具体措施如下：一、总图布置1、总图布局严格按功能分区，各建筑物满足防火间距，满足消防要求。2、厂区消火栓按规范要求进行设置。二、建筑1、主要建筑耐火等级按二类要求进行设计。2、建筑平面及竖向布置，防火分区、疏散通道、安全出口设置等符合《建筑设计防火规范》。3、尽量采用阻燃性材料。-82- 三、电气1、设置火灾报警系统，满足全厂消防报警要求。2、建筑物采用共同接地系统，将建筑物防雷接地、电气系统保护接地、弱电系统接地等共同接在一个接地装置上。四、消防系统及消防设施1、厂区消防本工程所在工业园区有专业消防站，因此厂区不设高压消防系统。2、车间消防在车间内设消火栓共25只，其干管连成环状，引两根DN100的供水管分别从车间两侧与厂区供水管网相连。3、生产车间各个部分及成品库配置磷酸铵盐灭火器若干。4、全厂设消防组织机构，设有2名兼职消防警卫人员，负责全厂安全消防检查和消防设施的管理，并在业务上与当地消防部门密切联系。第十一章企业组织与劳动定员第一节企业组织机构本项目实行法人治理机制，董事长对董事会负责，项目经理对董事长负责。具体管理机构见图11-1，企业组织机构图。图11—1企业组织机构图-82- 股东代表大会董事长项目总经理董事会监事会办公室财务部营销部技术部生产部第二节劳动定员一、工作制度本项目的主要生产车间实行连续工作制，年工作天数300天，每天3班，每班工作8小时。二、劳动定员全厂定员估算为180人，主要操作人员的文化程度应达到中等专业学校毕业生水平，技术管理人员14人，占总人数的7.8%，详见表11—1。表11—1劳动定员表-82- 序号部门管理人员技术人员生产人员辅助人员一行政管理51011厂办1　　12财务部2　　　3供销部2　　　4研发部　1　　二生产部门41315511生产车间29154　2配电121　3仓储1　　15机器维修　2　　三合计9141552总计180三、员工培训1、员工生产前要经过岗前培训，主要讲解安全生产知识；2、由项目技术人员及有经验的员工讲解岗位技能，并通过集中学习的办法尽快使员工掌握本岗位技能，并达到熟练。3、对特殊岗位要通过外请技术人员现场指导或送出去委托培训，以建立企业的技术骨干队伍。4、平时通过生产实践，进行现场学习研究业务知识，逐步提高员工的业务素质。-82- 第十二章项目实施进度建议第一节项目实施进度建议在完成本项目的可行性研究报告、送交有关审计事务所评估通过之后报请有关部门审批立项、项目所需资金按计划筹措到位后项目正式开始启动实施。实施过程中分为以下几个阶段：第一阶段：完成项目的工艺设计、基建工程施工图纸设计、生产设备和辅助设备采购和对外工程施工签约等前期工作。第二阶段：完成全部土建施工工程、加工设备和辅助设备的安装工作。第三阶段：完成产品商标注册、产品标准申报审批、产品包装设计制作、产品标签审批、条形码等相关工作，为产品顺利进入市场做好准备。第四阶段：完成项目的生产线设备调试和生产工艺调试等产工作，同时完成全厂员工的职业培训。第五阶段：完成项目生产所需原材料及燃料的收购及储备。第六阶段：对在线设备的性能指标和生产工艺、产品质量进行检查验收，合格后交付使用投入生产。整个项目的建设周期为12个月，其中试生产2个月。第二节项目的实施计划表具体项目的实施计划进度参见表11—1。表12-1项目建设进度计划表-82- 序号项目名称进度计划（月）1234567891011121可研报告编写及报批　　　　　　　　　　　　2工程设计　　　　　　　　　　3设备订货、制造、交货　　　　　　　　　　　4土建施工　　　　　　　　　　　5　商标、包装注册　　　　　　　　　　6设备安装、调试　　　　　　　　　　　7操作人员培训　　　　　　　　　　8生产备料　　　　　　　　　　　9试车、投产　　　　　　　　　　　第十三章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、投资估算编制说明（一）工程概况本项目建设地点位于赤峰市翁牛特旗乌丹玉龙工业园区，项目建设主要内容：新建秸秆复合板、波形瓦生产车间、纸面石膏板生产车间、塑料建材生产车间、配套油漆车间、原料及成品库、办公楼、变电所、锅炉房等建筑面积29948平方米；原材料堆场8300平方米；修筑厂区道路15118平方米、厂区绿化美化13340平方米、厂区围栏1067米。-82- 新建秸秆复合板、波形瓦生产线系列设备、纸面石膏板生产线系列设备、塑料管材、管材板生产线系列设备、管材板配套油漆生产设备等。（二）编制范围本项目主要估算主体工程和辅助工程的工程费用、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息以及项目竣工投产后所需流动资金等。投资估算的基准期为2010年3月。（三）编制方法采用指标估算法。（四）编制依据1、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）;2、《建设工程投资估算手册》和当地工程造价管理部门发布的造价指数；3、《内蒙古自治区建筑、安装、装饰工程消耗定额及基础价格计算规则》（内建工【2004】83、85号）；4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;5、现行的国家有关的政策、法规和规定；6、内建工[2004]83号（2004年计价依据）:7、参考近期类似工程的结算资料；8、建设单位提供的有关资料。（五）工程其他费用投资估算1、项目可行性研究费、环境影响评价费、职业安全卫生健康评价费按实际发生额计算。-82- 2、建设单位管理费参照国家财政部（财建[2002]394号）文件按工程费用的1%确定。3、工程建设监理费参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改委、建设部[2007]670号）文件规定按工程费用的0.5%计算。4、工程勘察费按工程费用的0.2%计算。5、工程设计费参照国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）文件，按照工程费用的0.5%计算。施工图预算编制费按工程设计费用的50%计算。竣工图编制费用按工程设计费的30%计算。6、工程保险费按工程费用的1%计算。7、招标代理费依据国家计委计价格[2002]1980号文件规定，按工程费用的0.2%计算。8、办公及生活家具购置费按设计用工规模每人100元计算。（六）基本预备费和涨价预备费1、基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的3%计算；2、涨价预备费依据《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）文件有关规定，本项目不计取涨价预备费。二、投资估算过程-82- 1、建设投资估算①建筑工程费本项目建筑工程单位造价根据赤峰市建筑市场和建材市场现行价格计算，经计算，建筑工程费为4509.2万元。（见表13-1建筑工程费用估算表）。表13-1建筑工程费用估算表单位：万元序号项目名称建筑面积（m2）建筑类型单位造价（元）投资额（万元）1秸秆复合板车间6000排架结构12007202纸面石膏板车间5760排架结构1200691.23塑料建材车间3600排架结构12004324油漆车间700排架结构1200845原料库8400排架结构120010086成品库648排架结构120077.77办公楼2560框架结构1200307.28职工宿舍，食堂2100框架结构12002529锅炉房100砖混结构800810变电所50砖混结构800411露天堆场硬化8300混凝土结构375311.912道路停车场15118混凝土结构375568.113门卫室30砖混结构8002.414围墙1067延长米铁艺40042.7合计4509.2②设备购置费设备按生产厂家现行出厂价另加5～8%的运杂费计算，设备费为2092万元。（见表13-2设备购置费用估算表）。表13-2设备购置费用估算表单位：万元序号设备名称数量单价总价（台套）一秸秆复合板车间　　6681粉碎机118182电动葫芦12525-82- 3搅拌机225504高速搅拌机190905成型机165656切边机146467四边切割锯157578冷压机169699管材板贴面机1484810管材板罩光机1898911管材板贴纸机1717112油漆搅拌机14040二纸面石膏板车间　　8791电动葫芦125252自动纠偏机212243自动刻痕机415604水力碎浆机112125纸浆搅拌罐118186发泡剂搅拌罐130307成品料粉仓112128螺旋给料机115159计量螺旋1161610供料提升机1232311搅拌机1252512料浆震动器1181813板式成型机1404014成型平台1606015凝固皮带1121216喷码机18817自动断板机13535181#横向16619分配机1454520干燥机4187221出板6层传动减速机6116622出板斜向框架1383823出板皮带减速机11616-82- 24出板皮带框架1135135252#横向16626切边机1464627堆垛升降机2816三塑料建材生产车间　　3001管材生产线11201202管材板生产线1180180四配套油漆设备421高速分散机26122研磨机43.5143三磙机2816五辅助设施　　2031电力变压器4251002叉车29183锅炉（导热油炉）　　85　合计　　2092③安装费设备安装费，按设备费的8.0%计算。经计算，设备安装费为167.4万元。详见表13-3设备安装费用估算表。表13-3设备安装费用估算表单位：万元序号设备名称数量单价总价安装费用占设备费用比例（%）（台套）一秸秆复合板生产线1　66853.48.0二纸面石膏板生产线1　87970.38.0三塑料建材生产线2　30024.08.0四油漆生产设备1423.48.0五辅助设施　　20316.28.01电力变压器4251008.08.02叉车29181.48.03锅炉185856.88.0　合计　　2092167.48.0④工程建设其他费用-82- 工程建设其他费用301.9万元.(见表13-4工程建设其他费用估算表)表13-4工程建设其他费用估算表单位：万元序号费用名称投资额计算依据1可行性研究费5.0估算2环境影响评价费8.5估算3职业安全卫生健康评价费3.0估算4建设单位管理费67.7工程费用×1%5工程建设监理费33.8工程费用×0.5%6工程勘察费13.5工程费用×0.2%7工程设计费33.8工程费用×0.5%8施工图预算编制费16.9设计费×50%9竣工图编制费10.1设计费×30%10工程保险费67.7工程费用×1%11招投标代理费13.2工程费用×0.2%12办公及生活家具购置费1.8180人×100元/每人工程建设其他费用合计301.9基本预备费基本预备费=（工程费用＋工程建设其他费用）×3%=212.1万元。2、建设期利息本项目无银行贷款，建设期利息为0万元。3、流动资金估算本项目的流动资金采用分项详细估算法进行估算。根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售情况，确定各因素周转天数和每年周转次数，测定流动资金额，经测算，需要流动资金4717.4万元。三、投资估算结果-82- 该项目总投资为8317.2万元，其中建设投资7282.6万元，占总投资的60.7%；流动资金4717.4万元，占总投资的39.3%.在建设投资7282.6万元中，建筑工程费4509.2万元，占总投资的37.6%;设备购置费2092.0万元，占总投资的17.4%;安装工程费167.4万元，占总投资的1.4%;工程建设其他费用301.9万元，占总投资的2.5%;基本预备费212.1万元，占总投资的1.8%。详见表13-5项目总投资估算表。表13-5项目总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额占总投资比例合计（%）1建设投资7282.660.71.1建筑工程费4509.237.61.2设备购置费2092.017.41.3安装工程费167.41.41.4工程建设其他费用301.92.51.5基本预备费212.11.81.6涨价预备费0.00.02建设期利息0.00.03流动资金4717.439.3项目总投资（1＋2＋3）12000.0100.0第二节资金筹措项目总投资12000.0万元，拟全部由企业自筹解决。第十四章财务、经济评价第一节财务评价内容及编制依据一、财务评价内容财务评价的范围为整个生产建设项目。-82- 二、财务评价编制依据1、国家计委、建设颁发《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）2、中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》（试用版）3、国家现行的财务和税务制度4、项目建设单位提供的有关资料5、其它调查分析数据6、各专业提供的基础数据。第二节财务评价一、基础数据及参数1、计算期该项目寿命周期15年，其中：建设期1年、生产经营期14年。当年投入生产能力为100%。2、增值税及附加本项目为享受税收优惠政策新型墙体材料项目，免征增值税和教育附加税。3、所得税依据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[1994]1号）的规定“企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的，可减征或者免征所得税。”本项目所得税税率为按0%计入。-82- 4、产品产量项目投产后第一年达产，以后各年按达产计算。二、产品价格及销售收入秸秆复合板平均出厂价为22元/平方米，年生产能力为800万平方米，年销售收入17600万元；纸面石膏板平均出厂价为4.8元/平方米，年生产能力为500万平方米，年销售收入2400万元；塑料管材、管材板平均出厂价为1.2万元/吨，年生产能力为9000吨，年销售收入10800万元；经计算，上述产品年销售收入共30800万元。三、总成本费用(一)、原材料购置费用原辅材料价格按到厂价格计算(含运杂费)，年外购原材料费为24161.3万元。（二）人员工资及福利费人员工资及福利费按同类企业工人工资标准计算。（三）燃料动力费及水费煤炭价格为400元/吨，年外购煤炭7776吨，外购燃料费为311.0万元；电费按0.7元/KWH计算，年用电量为1730.9万KWH，年外购电费为1211.6万元；水费按1.3元/m3计算，年用水量为5.68万m3，年外购水费为7.4万元。燃料动力及水费共计1530.0万元。-82- （四）折旧费固定资产折旧采用分类折旧计算，其中房屋建筑物折旧年限为30年，机械设备折旧年限15年，无形及递延资产按10年分摊，固定资产残值率5%。年折旧费310.3万元。年摊销费30万元。详见附表6:固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销计算表。（五）固定资产修理费，按项目全部固定资产原值的1%计算，每年修理费为72.8万元。（六）其他费用：根据同行业相同规模的公司的实际数据测算，其他费用为200.0万元。(七)管理费用根据同行业相同规模的公司的实际数据测算，每年的管理费用为465.0万元。结合上述分析，通过附表7：总成本费用估算表估算，年均总成本费用27893.2万元。四、静态盈利能力分析本项目利润总额为2906.8万元。见附表8：损益表。投资利润率=利润总额/项目总投资*100%=2906.8万元/12000.0万元*100%=24.2％资本金利润率=利润总额/资本金*100%=2906.8万元/7282.6万元*100%-82- =39.9%静态投资回收期为4.81年（含建设期）。五、动态盈利能力分析1、项目财务现金流量分析：从项目财务现金流量表（见附表10）可以看出：财务内部收益率=33.5％财务净现值（Ic=12％）=12326.5万元动态投资回收期（含建设期）=4.28年财务内部收益率33.5%大于社会平均折现率12％，项目财务净现值12326.5万元大于0，投资回收期4.28年小于运营期15年。从动态盈利能力分析说明项目可行。六、盈亏平衡及敏感性分析根据附表7：总成本费用估算表的数据，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：盈亏平衡点（％）=年平均固定成本/（年平均销售收入-年平均税金及附加-年平均可变成本）*100%=1140.9万元/(30800万元-0万元-26752.3万元)*100%=28.2%分析表明当项目达到设计经营能力的28.2％时，项目即可保本，说明项目具有一定的抗风险能力。-82- 敏感性分析详见附表18：单因素变化敏感性分析表。当建设投资上升或下降10%时，项目财务内部收益率、财务净现值、投资回收期均符合财务要求；当销售收入上升10%或经营成本下降10%时，项目出现较强的利润空间；当销售收入下降10%或经营成本上升10%时，项目财务内部收益率、财务净现值、投资回收期不符合财务要求，说明销售收入和经营成本是项目最敏感因素，项目建设单位经及时捕捉市场供求及价格信息，最大程度降低风险。七、财务评价结论从项目总体看，财务内部收益率及投资利润率相对较高，项目盈利能力较强，但产品价格、市场需求的变化均会导致利润空间的波动。第十五章风险分析一、项目主要风险因素识别通过上述的分析研究，结合本项目具体情况分析本项目主要风险因素在于市场因素、动力供应、政策变化因素、市场风险、经济风险等。二、风险程度分析表15-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明1市场风险1.1市场需求量较大市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售量则是构成销售收入的主要因素，销售收入是项目效益的最敏感因素。1.2竞争能力一般本项目产品性能好，节能环保，有较强竞争力。1.3产品价格较大本项目产品定价与当前同类产品价格类似-82- ，但应看到国外及国内同行的冲击，因此仍应从降低成本入手，扩大产品价格变动空间。2资源风险较大项目原材料资源丰富，风险较低3外部配套条件一般项目地区外部配套条件可满足本项目要求。4政策变化较大国家政策的变化将直接对产品生产及销售起着导向和推动作用，也将直接影响市场需求的变化。三、防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策。1．提高降低经营成本的认识，加强企业管理，采取措施降低成本。2．提高产品质量，增强产品竞争力。第十六章结论与建议本项目产品市场前景广阔，原材料及燃料动力来源有保障，采用工艺技术属国内先进水平，有较好的经济效益、社会效益和环境效益，项目可行。建议：一、在引进技术设备时建议“货比三家”，在保证技术领先的前提下，降低设备投资。二、项目建设确定后，需立即制定产品营销方案，保障项目达到预期效果。-82-'