生产煤矸石真空制砖设备及配件项目可行性研究报告 82页

'生产煤矸石真空制砖设备及配件项目第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称XXXXX建材机械制造有限公司生产煤矸石真空制砖设备及配件项目二、承办单位单位名称：XXXXX建材机械制造有限公司法定代表人：联系人：联系电话：单位地址：三、拟建地点四、单位简介XXXXX建材机械制造有限公司的前身是XX市北屯农机制修厂，已有20多年的建厂历史，为了适应公司的发展需要，2000年注册成立了现在的XXXXX建材机械制造有限公司57 ，经过六年的发展，现以具备较大规模的生产营销能力，现有重点加工普通机床29台部及国内较先进的组装生产线一条，2005年产品销售收入达到1580万元，公司现在占地面积3800平方米，其中厂房面积1800平米，厂区地面硬化2000平米。公司现有员工167名，其中高级工程师2人，高级管理人员4名，工人技师6名，工程师10名，专业技术人员65名，工人道德素质及技术水平均达到中等技术工人的要求。五、项目可行性研究报告编制单位编制单位：工程咨询资格证书等级：级资格证书编号：发证机关：国家发展和改革委员会第二节研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、《产业结构调整指导目录》(2005年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据；5、其他相关资料和文件。二、研究工作的范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；57 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节简要研究结论及主要经济技术指标一、简要研究结论1、建设规模主要产品有：JZK-40全钢系列双级真空挤出机50套/年；JZK-45全钢系列双级真空挤出机50套/年；JZK-50全钢系列双级真空挤出机50套/年。2、厂址选择本项目位于XX市XX镇工业园内，占地30亩。3、土建根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、综合服务楼等建筑物，建筑面积为15552m2。4、劳动定员项目年生产天数300天，劳动定员300人。5、建设期项目建设期12个月。6、投资估算与资金筹措项目总投资13600万元。其中，建设投资13000万元，铺底流动资金600万元。57 7、财务评价项目建成后，年实现销售收入15000万元，总成本9927万元，利润总额3405万元。税后财务内部收益率为21.41%，投资回收期5.21年。8、结论综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。二、主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模套/年1502项目总投资万元13600其中：建设投资万元13000铺底流动资金万元6003流动资金万元20004建筑面积m2155525项目定员人3006全年生产天数天3007设备装机容量kW36708年用水量m350009年用电量万度515.357 10销售收入万元/年1500011总成本万元/年9927正常年12财务内部收益率%21.41税后13投资回收期年4.66含建设期14盈亏平衡点%37.2357 第二章项目提出的背景及必要性第一节项目提出的背景为了有效保护耕地、节约能源、改善环境，适应国家对墙体材料的宏观调控政策，满足新型墙体材料的市场需求，XXXXX建材机械制造有限公司经过多方考察论证，决定投资建设生产煤矸石真空制砖设备及配件项目。一、我国的新型墙体材料需要支撑党的“十六”大报告指出：“推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。全面繁荣农村经济，加快城镇化进程。统筹城乡经济发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。”57 我国自改革开放以来，国民经济得到持续、快速、健康发展，人民群众的生活水平得到显著提高，居住条件不断改善。据资料报道，我国全社会房屋年竣工面积达到18～20亿平方米，建筑业增加值年均约7500亿元，其中城乡住宅年需求量将保持在13～15亿平方米左右。住宅产业的投资增长率已远远大于GDP的年增长率，是发展新型墙体材料的绝好机遇，具有广阔的市场前景。目前我国墙体材料年产6000多亿块(折标准砖)，然而产品结构不合理，其中粘土实心砖的产量占墙体材料总量的90％左右，年产量约5400多亿块。粘土实心砖的生产企业绝大部分为乡镇企业，其生产规模小、工艺技术落后、浪费大量资源、能源，严重污染大气环境。每年由此而毁坏和占用的耕地达到95万亩，耗能近7000万吨标准煤，将含有硫化物的有害气体直接排向大气层，环境污染严重。大力推广应用新型墙材，是保护耕地、节约能源、提高资源利用效率，促进社会可持续发展的迫切需要。自2003年以来国家开始陆续出台限制及严禁生产和使用粘土实心砖的相关政策规定。山东省也出台了相应的地方政策及规定，将全面关闭、禁止使用粘土实心砖。市区、各镇和乡村建设急需各种墙体材料，特别是承重的新型墙体材料。随着国民经济的建设发展，新建工程还会逐年增多。XXXXX建材机械制造有限公司根据国家和山东省大力发展新型墙体材料的产业政策，结合自身生产规模较小、工艺技术水平较低的特点，为做大做强主业，形成规模经营，提升企业的市场竞争力，拟利用现有的市场优势，采用先进的生产技术，生产煤矸石真空制砖设备及零件，促进新型材料生产，以满足XX市建筑市场对新型墙体材料的需求。党的十六届五中全会提出。“十一五”时期我国要重视和大力发展机械装备业及机电一体化。这是根据经济和科技发展新趋势作出的重大战略决策。目前，通过政策调整和市场导向，国内建筑行业逐步朝向高产、高效、安全方向发展，环保节能技术装备正在向重型化、大型化、强力化、大功率和机电一体发展，市场需求不断增加。“集约、高效、绿色、安全”已成为我国建筑产业发展的观念词，新型建筑材料的推出对大型化、现代化、智能化、高效的机械设备提出了巨大的市场需求。二、我国真空制砖机设备与建筑业发展密不可分57 当前我国正处在全面建设小康社会的重要时期，城市化步伐不断加快，建筑业和房地产业成为拉动国民经济增长的主要源动力之一。据统计，2005年我国城市化率为43%，近几年城镇每年约新增人口2000多万，另外还有大量的农村剩余劳动力涌向城市就业。农村人口向城镇转移，既保留着故土家园，又要在城市寻找住房安身，赚了钱又返回老家建房，这些都促使房屋建设和房地产业不断攀升。　　目前全国既有建筑达430多亿平方米，每年新建房屋施工面积40多亿平方米，竣工面积20多亿多平方米，竣工房屋价值约2万亿元。在新建房屋竣工面积中，城镇和农村大体各占一半，城镇略高。从总体上看，城镇房屋砖瓦用量相对较少，而农村新建房屋基本上仍以砖混结构为主，砖在建筑中所占的比重很大。据有关专家分析测算，目前全国每年墙体材料总产量折合标准砖在1.1万亿块以上，其中烧结砖约1万亿块，占90%多。烧结瓦产量500多亿片。砖瓦工业创造的产值至少在2500-3000亿元之间，除了创造经济价值，作为劳动密集型产业的砖瓦工业，其创造的就业机会也是对社会的一大贡献。从近几年砖瓦产量推算，目前全国砖瓦行业从业人员已达到800万人。　　虽然砖瓦造价在房屋总造价中平均只占不到10%，但是，完全可以说：建筑材料选择正确与否，决定着生活质量的高低。正确地选择性能好的建筑材料就是选择了生活质量，因每一座建筑物要为数代人服务，不是为一代人而服务的建筑。三、我国砖瓦机械设备发展历程1、秦砖汉瓦，青砖阶段。57 第一阶段是在国民经济恢复和第一个5年计划时期。这个时期，我国除从国外引进一部分砖瓦生产设备外，国内砖瓦机械制造业从无到有，得到迅猛发展。先是由国家计划安排在建筑机械厂和矿山机械厂进行生产，按照引进设备进行仿造与改造。如山东济南建筑机械修造厂、长沙建筑机械修造厂、上海冶金矿山机械厂和唐山冶金矿山机械厂等。后来一些砖瓦厂在自己机修车间的基础上，开始生产砖瓦机械配件和设备。例如，无锡利农砖瓦厂、兰州沙井驿砖瓦厂、北京新都砖瓦总厂、郑州砖瓦厂、西安新生砖厂和南京新宁砖瓦厂等。当时生产的砖瓦机械设备有普通型砖机、小型对辊机、单轴和双轴搅拌机、箱式给料机、手工切条机、切坯机和压瓦机等。这个时期，由于我国从前苏联引进砖瓦机械设备和轮窑焙烧技术，在县级以上砖瓦企业开始了半机械化的生产模式，砖瓦机械制造的技术水平也有了很大提高。2、粘土砖，红砖阶段。第二阶段是1965年～1985年。在这个阶段，我国成立了砖瓦研究所，并于1966年在吉林市砖瓦厂成功研制并生产出了粉煤灰掺配比达到50%的烧结砖；在此基础上，于1968年在徐州砖瓦厂和四川吉祥荣山砖厂成功研制出了煤矸石全内燃烧结砖；在天津长征砖瓦厂成功研制出隧道窑一次码烧生产工艺；在北京市南湖渠砖厂、豆店砖厂成功研制出小断面一次码烧的新工艺。同时由国家投资先后又在南京新宁砖瓦厂、常熟砖瓦厂和西安实验砖瓦厂建成了普通型多孔砖和空心砖生产线。在无锡利农砖瓦厂建成空心制品生产线。与此同时，在国家建材主管部门组织下，科研、设计单位紧密配合，在各地建设和改建一批砖瓦机械生产骨干企业，生产出可以满足年产4000万～6000万块(折标砖)的烧结空心制品真空挤砖机等产品。这一时期，我国砖瓦工业装备技术水平由上世纪30年代跃到上世纪60年代的国际水平。3、以免烧砖为代表的新型建材发展阶段。57 第三阶段是1985年至今。在国家改革开放的方针指引下，国民经济和城乡基本建设高速发展。在国家墙改政策强有力的推动下，砖瓦行业努力节约土地资源、节约能源、保护环境和资源综合利用，以黏土、页岩、煤矸石和粉煤灰为原料的烧结空心制品的整套设备及生产技术已完全发展成熟。工艺技术水平大幅度提高，全内燃焙烧技术已达到上世纪80～90年代世界水平。四、项目提出济宁市辖区煤矿众多，煤矸石堆积如山，黄河沿岸每年由于黄河清淤而抽出的大量淤泥，严重的侵占了宝贵的土地资源，且污染环境，是形成扬尘的罪魁祸首，山东的维坊、枣庄、日照、淄博等地区又蕴藏着大量的页岩矿石，这些矿物质都是生产工业和民用建筑用砖的最佳原材料，而XXXXX建材机械制造有限公司的各种型号的真空制砖机正好适合煤矸石、黄河淤泥、页岩的制砖要求，山东省只有屈指可数的几家砖机制造厂，每年的真空砖机供需双方缺口较大，因此每年都有大量的资金流向东北三省购置设备。投资真空砖机产品市场前景广阔且真空砖机的配件是其他厂家无法生产的，因此，投资真空砖机及配件的范围方向是正确的。XXXXX建材机械制造有限公司充分发挥基础优势，抢占发展先机，壮大产业规模，提升发挥水平，促进区域经济又好又快发展，实现XX市“鲁南经济高地”的战略目标。XXXXX建材机械制造有限公司把握市场机遇，对于形成优势产业，不断增强XX市整体经济实力和区域竞争力，加速推进现代化进程，具有重大的现实意义和深远的历史意义。57 第二节项目建设的必要性一、符合我国有关政策煤矸石砖作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用，实践证明的一种替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强的竞争力。国家在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等。由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近十年中大力发展的一种新型轻质建筑材料。墙改和节能建筑需要新型墙体建筑材料，为了有效保护耕地和节约能源，提高建筑质量和居民居住条件，改善生态环境，我国将进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑。6月6日，国务院办公厅发布《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）明确了发展目标和推进措施，指出：力争到2006年底，全国实心黏土砖年产量减少800亿块；新型建筑严格执行建筑节能设计标准，有条件的城市率先执行节能率65%的地方标准，到2010年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年产量控制在4000亿块以下；新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上；严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。通知要求，已限期禁止生产、使用实心黏土砖的170个城市，要向逐步淘汰黏土制品推进，并向郊区城镇延伸。其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心黏土砖，并向小城镇和农村延伸。由此可见，用新型墙体材料替代“秦砖汉瓦”57 已是必然发展趋势。其实，早在1988年11月国家两部两局联合组成了墙改工作小组，开始用系统工程方法开展墙改工作，国务院1992年下发[1992]66号文《国务院批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》，对发展新型墙体材料实行鼓励政策，限制生产和使用实心黏土砖。原国家建材局、建设部和墙改办等五部门联合发布墙办发[2000]06号文件，公布“在住宅建设中逐步限时禁止使用实心黏土砖”的170个城市，规定从当年的6月30日到2003年6月30日，将对公布的170个城市禁止使用实心黏土砖，其中合肥市名列其中。国经贸资源[2001]1021号《墙体材料革新“十五”规划》实施的重点工作是狠抓新型墙材的推广应用，加大淘汰落后产品和工艺技术的力度，把落实170个城市三年禁实目标作为头等任务来完成。发展重点是多层砌筑结构和高层框架结构，承重墙体材料应重点发展承重混凝土小型空心砌块和承重利废空心砖，非承重墙体材料应以利废的各类非承重砌块和轻板为主。目前我国单位建筑面积能耗是发达国家的2~3倍以上，2001年德国每平方米年能耗为3.7~8.6Kg标煤，而北京却为22.45Kg。当前我国房屋总建筑面积为400亿平方米左右，而节能建筑的总面积仅有2.3亿平方米，每年新建成的房屋面积20亿平方米竣工面积中，只有五、六千万平方米达到了节能标准。我省已强制要求建筑节能达到50%，这为新型墙体材料的发展带来了新的机遇和广阔的市场。因此，本项目的建设符合国家有关政策。二、符合我国行业发展规划57 在国家政策支持下，我国新型墙体材料行业发展迅速，产业结构不断优化，技术水平不断提高，使生产能力不断增强。但就其目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。因此，加快技术进步和创新，提高产品质量，是新型墙体材料行业的当务之急。XXXXX建材机械制造有限公司采用国内先进的生产设备、生产技术，生产的煤矸石真空制砖设备将改善建筑材料散乱差的局面，项目建成将成为鲁西南地区最大的制砖机械生产厂家。该项目顺应了新型墙体材料行业的发展趋势，符合行业发展趋势。三、符合地方经济发展的需要该项目是济宁市唯一一家生产煤矸石真空制砖设备的厂家，市场前景十分广阔。XX市煤炭资源十分丰富，是国家重点煤矿企业兖矿集团所在地，兖矿集团及济宁矿业集团采煤所产生的煤矸石的量十分惊人，既占用了大量的土地，又造成环境污染。新强建材机械制造有限公司生产的煤矸石真空制砖机及时弥补了由煤矸石带来的一系列损害，真正做到了变废为宝，变害为利。从目前新强建材机械制造有限公司所签合同定单来看，每年以36%的幅度递增，现有的场地较小，无法满足目前的生产需要，无法扩大生产规模，无法进行JZK70/60--40型新型节能真空制砖机的研制开发，十分急切地加入XX57 市工业园区，扩大生产规模，购置高新设备，以利于开发研制新型产品，满足社会的需要。57 第三章市场需求分析第一节我国真空制砖设备市场需求一、我国煤矸石砖发展前景 人多地少是我国土地的基本国情。但是实心粘土砖大量占用土地，国家和地方逐渐加大对实心粘土砖的淘汰力度。我国土地资源十分紧缺。每年减少的耕近1000万亩。这其中，每年实心黏土砖耗用耕地即达95万亩。城乡建设的迅猛发展需要大量的墙体材料，而传统墙体材料--实心黏土砖大量占地取土，与土地资源严重缺乏形成了强烈的矛盾。保护耕地资源，淘汰实心黏土砖，急需新型墙材作为黏土砖的替代品。那么，这个市场空间有多大？我国建筑材料中70%是墙体材料，墙体材料中曾经近70%是实心黏土砖。以北京市为例。北京"八五"期间，最高年产黏土实心砖70亿块，年毁坏土地3000亩。北京市是全国最早强制禁用禁产黏土砖的城市。北京市政府发布规定规定，自2002年5月1日起，除农民在宅基地上自建低层住宅外，所有建筑工程（包括基础部分）禁止使用黏土砖。黏土砖的市场过渡期为一年，2003年5月1日起禁止生产黏土实心砖。黏土砖被禁用、禁产后，北京市的建筑市场上，将出现21亿块黏土砖的空缺。这便是黏土砖替代产品的巨大市场空间。二、我国制砖机设备制造业市场发展的现状和目前的形势随着近几年机械工业的发展，我国制砖机制造行业呈现出以下两个特点：1、制砖57 机制造企业积极推进科技进步，自主创新能力提高。各大企业加大科技投入，采用三位数字化设计，软件，重点围绕大功率机械组织科技攻关，加快引进、消化吸收，使得我国的机械设备都取得了技术上的突破和显著的成效，进一步推动了我国砖机制造装备国产化。我国煤矿综采等设备正在朝着成套化、重型化、大型化、智能化、机电一体方向发展。2、砖机制造企业改组改制取得丰硕成果。各企业在国家宏观经济政策引导下，行业发展理念、发展思路更加清晰，企业自我发展目标和措施更加明确，发展活力更加增强，发展基础也更加坚实。通过市场引导和政府推动，实施大集团战略，大型煤机制造集团快速发展，一些企业展现了较强的发展后劲。三、煤矸石砖在我国新型墙体材料中居主导地位我国的建筑砌块已有40多年的历史，目前，开始进入成熟发展的新阶段。20世纪50年代后期，我国政府主管部门及建筑、建材业界人士就意识到我国墙体材料单一依赖，耗用黏土资源多，耗能大，施工效益低的黏土实心砖的弊害很多，并开始探索墙材革新之路，特别上改革开放20多年以来，我国墙材革新与建筑节能工作取得了显著的进展和成效。各类新型墙体材料在品种、规格、性能、数量、生产技术及应用技术等方面都有了长足的发展，其中，建筑砌块更是一马当先，出类拔萃，特别是近年来开发的砼多孔砖更是性能优异。“九五”期间，我国砌块产量的平均增长速度约为19%，2000年全国砌块总产量约为4800万m3，相当于336亿块标砖，约占当年全国墙体材料总量的5.6%，约占当年全国新型墙体总量的28%。2002年，全国砼多孔砖和砌块总产量约为6000万m357 ，相当于411亿块标砖，约占当年全国墙体材料总量的6%，占当年全国新型墙体材料总量的28%。目前砼多孔砖和砌块已广泛应用于城乡各类建筑，当年采用砼多孔砖和砌块作墙体的各类房屋建筑总面积约1亿m3，约占当年各类房屋建筑总面积的6%。砼多孔砖和砌块数量之多，应用范围之广，发展速度之快，取代黏土实心战作用之大，在各类新型墙体材料产品中是首屈一指的。据预测，2010年全国各类砼多孔砖和砌块总产量将达到12000万m3左右，约可取代800亿块黏土实心砖。由此可见，煤矸石砖是极具发展前景的新型墙材。真空制砖设备将会随着新型材料的的发展而发展。第二节项目市场优势和营销策略一、本项目市场优势在XX进行真空制砖设备产品生产具有以下优势：1、资源及配套优势。周边兖州、徐州等是全国重要的生铁和煤生产供应基地，这里有大量的铸件毛坯可以就地加工生产。2、市场优势。项目是济宁市唯一一家生产煤矸石真空制砖设备的厂家，市场前景十分广阔。3、区位优势。XX这里有104国道及京沪、京福高速通过，交通十分便利。4、价格成本优势。这里除钢铁、煤矿当地供应外，XX的劳动力较其他地区便宜，可以大大节约生产成本。二、本项目产品营销渠道及策略57 本项目建成后，针对国内市场供应现状及公司所具有的竞争优势，公司市场营销的主要思想是：首先占领本地市场，在此基础上逐步向全国市场拓展。公司顺应市场潮流，坚持两手抓：一手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略。具体的营销策略：1、实施品牌战略所谓品牌提升策略，就是把品牌的宣传推介与企业的建设同步，以形成一种长期稳定而协调发展的具有战略性的工作。通过战略性的推进，改善和提高品牌的各项要素，如品牌的功能、品牌的创新点、品牌的优势、品牌与同类产品的不同之处等，通过各种形式的宣传，提高品牌知名度和美誉度。提升品牌战略，既要求量，同时更要求质。求量，即不断地提高品牌的宣传力度；求质，即不断地提高品牌的美誉度。提升品牌的途径，内在的靠产品的质量和功效，让使用过的消费者用口碑传播品牌；外在的靠营销中的宣传活动。2、加强与煤炭企业的战略合作与煤炭企业相互扶持、相互帮助，展开广泛的、紧密的、深入的合作，实现共赢发展。3、集中优势资源，提高自主创新能力集中优势资源，并大力吸纳所需要的社会资源，重拳出击，组建科研团队，组织技术攻关，形成研发、制造能力，快速进行市场开发。加快产品设计、工艺攻关、样机制造、小批次试制、大批生产能力建设和市场开发等各项工作的开展。建立起快速反应机制，及时协调解决项目开发过程中遇到的问题，为产品研发开辟一条“绿色通道”。4、引进优秀人才，打造高素质团队57 组建一支满足需要、能打硬仗的研发团队、管理团队和生产队伍，以攻克技术难关、形成制造能力并快速实现与市场的对接；广泛吸纳人才，采取完全市场化的用工和薪酬机制；人员薪酬与市场接轨，部分核心人才采取谈判工资制。一些经验丰富、高素质技能工人的加入，有利于促进制造水平和产品质量的提高。5、注重网络营销电子商务是当今网络时代的一种时尚，利用电子商务在信息资源的管理、交换、共享和物流配送等方面建立一个新的工作平台，可以同时提高组织力量和组织速度，从而体会到电子商务给企业经营带来的收益。总之，企业应结合自身实际情况，以市场为导向，积极采用国际先进的生产和管理理念，不断提升产品竞争力，使企业在竞争中稳步发展。57 第四章建设规模与产品方案第一节建设规模根据产品市场、技术和设备现状及资金筹措能力等因素，并考虑该公司的实际情况，确定本项目的建设规模为年产150套各类真空挤出机。第二节产品方案一、项目产品项目主产品为JZ系列真空挤出机。三、产品技术参数1、JZK-40全钢系列双级真空挤出机该机适用于生产实心砖高孔洞率大断面各种孔型的空心砖。可适用于多种原料，具有结构新颖、技术先进、挤出压力大、产量高、真空度高的特点，采用气动离合器控制。灵敏、方便、可靠。产 量8000-10000标砖块/小时绞刀直径400毫米最大挤出压力2.0Mpa真空度≤92%功 率90-110kw外形尺寸（长×宽×高）5500×6300×2580总重量9T2、JZK-45全钢系列双级真空挤出机57 该机适用于生产实心砖高孔洞率大断面各种孔型的空心砖。可适用于多种原料，具有结构新颖、技术先进、挤出压力大、产量高、真空度高的特点，采用气动离合器控制。灵敏、方便、可靠。产 量10000-13000标砖块/小时绞刀直径450毫米最大挤出压力2.5Mpa真空度≤92%功 率上级:40kw  6级下级:90kw 4级外形尺寸（长×宽×高）6572×2054×2504总重量13.1T3、JZK-50全钢系列双级真空挤出机适用于生产实心砖高孔洞率大断面各种孔型的空心砖。可适用于多种原料，具有结构新颖、技术先进、挤出压力大、产量高、真空度高的特点，采用气动离合器控制。灵敏、方便、可靠。产 量13000-15000标砖块/小时绞刀直径500毫米最大挤出压力3.0Mpa真空度≤92%功 率上级55kw、下级132kw外形尺寸（长×宽×高）6572×2054×2504总重量14.6T57 57 第五章厂址选择与建设条件第一节XX市概况XX市位于山东省南部，南襟徐淮要冲，以滕薛故地为屏；北枕泰岱南脉，与鲁南故地曲阜市毗邻；东依沂蒙山区，和平邑、泗水二县相连；西临鲁西平原，与兖州市、济宁任城区、微山县接壤。地理坐标为东径116°44′30″—117°28′54，北纬35°9′12"—35°32′54″。境域东西最大横距63公里，南北最大纵距35公里，总面积为1613平方公里。下辖14镇3个街道办事处，892个行政村、社区居委会。境内居民以汉族为主，有少数民族24个，全市人口为112万人，其中少数民族人口7039人。市城区位于市境偏西北部，距山东省省府济南市180公里，距济宁市(地级)中区42公里，是全市政治、经济、文化的中心。城区人文、自然景观优美和谐，独具“山、水、圣人”的特色。XX市属暖温带过渡型季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。年平均降水771.7毫米，年平均日照时数2427.9小时，年平均气温14.1℃，无霜期202天。地质属华北地台型，沉积层厚度2450米，地势东高西低，境内最高海拔648.7米，最低海拔35米，平均海拔77.8米。地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。以京沪铁路境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。约占总面积的70％，铁路以西为平原洼地，约占总面积的30％。境内山脉系泰山、蒙山分支，自东向西呈规律展布，分为峄山、连青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系。全境共有大小山头190余个，其中较大的山头有45个。东部山区海拔多在200—57 300米，最高的凤凰山主峰海拔648.7米。水系属淮河流域，主要河流有泗河、白马河等40余条，绝大部分属季节性间歇河流，汛期有水，冬春干涸，源短流急，含沙量大。XX市矿产资源丰富。主要位于XX市境内的兖州煤田藏煤面积达357平方公里，煤层平均厚度13.5米，总储量33亿吨。煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称，是全国八大煤炭基地之一，XX市境内已有7对矿井投入生产，2004年产原煤4453万吨。大理石、花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。其中花岗石主要品种有XX红、XX绿等国内稀有品种。并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。第二节建设条件一、地理位置本项目选址位于XX镇工业园内。占地30亩。二、交通状况本区所在的XX市现代交通发达。地处京沪铁路和新日铁路交汇处。全市形成铁路、公路、内河航运纵横交错、四通八达的现代交通网络。三、自然条件及水文地质1、自然条件XX市地处暖温带半湿润地区，季风型大陆性气候明显，四季分明，雨量充沛，光照充足，主导风向为东南风。主要气象特征值如下：累年极端最高气温40.3℃累年平均气温14.5℃累年极端最低气温-18.3℃57 累年最大降水量1263.8mm累年平均降水量718.6mm累年最大一日降水量321.9mm累年平均风速2.6m/s50年一遇10m高最大风速17.6m/s累年最大冻土深度27cm累年最大积雪厚度15cm2、水文地质地势较平坦，地貌成因类为南四湖湖东冲积平原，地貌类型为微倾斜平地。地下水属潜水，以大气降水灌溉为主要补给来源，以蒸发为主要排泄方式。地下水埋深约为0.70～4.9m，地下水对混凝土无腐蚀性。主要技术数据基本风压：0.4kN/㎡（全国基本风压分布图）基本雪压：O.3kN/㎡（全国基本雪压分布图）3、河流本基地位于XX市，XX境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，水资源丰富。4、地震烈度地震烈度：按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），山东省XX市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。四、外部配套条件1、给水57 项目厂区供水水源为自备水井，出水量为10m3/h，项目用水有保证。2、排水本项目拟建厂址处城市污水收集管网已随道路建设铺至此处，本项目运行中产生污水经处理达标可直接进入城区污水管网送至污水处理厂。3、供电项目供电为XX市开发区变电所，从厂外10kV刘集支线引入厂内变配电室。经厂区变配电室变压为380V/220V，50Hz低压供厂内各单体使用。厂内需设有2500kVA变压器1台，可满足本项目用电需求。4、通讯目前，有线、无线通讯已覆盖全区，同时基地正在实施互联网信息建设，信息传递渠道畅通。57 第六章工艺技术方案第一节项目组成本项目位于XX镇，占地30亩，新建厂房、仓库、综合服务楼等，购置工艺设备装置、配套公用设施，并购置加工设备，达到年产150套各类真空挤出机。第二节生产技术方案一、设计原则1、本项目根据产品市场需求和企业现有条件进行产业化，尽快使各类矿用防爆电器等机电产品形成批生产能力。2、本项目拟采用先进的工艺方案，选择工艺设备时既考虑设备的先进性，同时考虑其适用性，经济合理地选择工艺设备。3、设计中贯彻国家对环境保护、职业安全卫生和消防等所制订的“三同时”原则。二、技术要求1、基本要求砖机应符合JC343．1和本标准要求，并按规定程序批准的图样及技术文件制造。图样上未注公差尺寸的极限偏差，机械加工尺寸按GB1804中的ITl4级执行；非机械加工尺寸按IT16级执行。砖机的构造应满足下列要求：a.对开式泥缸；b．底座上应有安装检测的基准面；c.装有压力表和真空表；b．真空室有料位监控装置；c.操作机构便于实现自动控制；d．便于安装搬运起吊；e．安全防护和过载保护。2、主要零部件要求57 非减速器的齿轮材料应不低于JC401．2有关ZG310-570的规定，并调质处理。齿轮糟度按GB10095中的8级执行。轴类件的材料应不低于GB699有关45钢的规定，并调质处理。真空箱、受料箱和泥缸采用灰铸铁件时，其材料应不低于GB9439有关HT200的规定，并时效处理。采用焊接结构时，焊接应符合建材机械焊接的有关规定。绞刀叶片由外缘向内不少于宽度l／3的工作表面硬度应不低于HRc50。搅拌刀片头部不少于全长1／3的表面硬度应不低于HRc50。搅拌轴上挤出段的锥套和切泥刀片硬度应不低于HRc50。机头两端内壁对圆端止口轴线应对称，其偏差应不大于2mm。皮带轮径向圆跳动应不低于GB1184中的9级。离合器应作静平衡试验，许用静不平衡力矩的确定应符合附录A（补充件）的规定。圆柱齿轮减速器应符合ZBJ19004中技术要求的规定。3、装配与安装要求所有零部件需经检验合格，外购件需有合格证方可装配。非减速器的齿轮付的接触斑点沿齿高应不小于40％，沿齿长应不小于50％。装配后绞刀轴端的径向圆跳动应不大于lmm。绞刀外缘与泥缸衬套内壁的最大间隙应不大于绞刀直径的1％。搅拌刀与搅拌槽衬板内壁的间隙应不大于10mm。压力表装在机头正上方距绞刀揣部100mm处，插入深度应不超出机头内表面。大、小三角带轮安装后，轮宽对称平面相对位移应不大于中心距的2／1000，轴线平行度应不大于6／1000。4、空载试车要求运转时应无异常声响和振动。离合器应接合平稳，分离彻底，灵活可靠。噪声应符合JC343．1的规定。润滑部位应不漏油。57 轴承温升应不大于35℃，最高温度应不大于70℃。5、负载试车要求负载试车应符合3．4.1条～3．4．4条的要求。电气控制装置应安全可靠。挤出压力、真空度和生产能力应符合JC343．1的规定。轴承温升应不大于45℃，最高温度应不大于80℃。6、外观要求砖机表面应平整光洁，不得有碰伤、划伤和锈蚀等缺陷。7、涂漆防锈要求涂漆防锈应符合JC／T402的规定三、生产工艺流程1、铝合金压铸产品制造工艺：工艺流程：工艺流程说明：（1）铸造：产品外壳根据具体情况分别由专用压铸机压制而成，压制产品具有以下优点：表面光洁度高、金属组织细密、抗冲击性能好，外壳内部无气泡、无沙眼，产品外壳防爆性能明显提高，从而使国内防爆电器摆脱了傻、大、笨、粗的落后面貌。（2）飞毛坯：对压制好的毛坯件外表及内腔进行毛刺修整。（3）粗车：保证钻攻时各平面的平面度及垂直度，为下一道工序的精度提供保证。57 （4）钻攻：采用特制的专用钻、夹模，钻攻铝壳体上螺孔，保证产品各组件的通用性及互换性。每个产品均有整套的加工制造的工装钻、夹模具及产品加工工艺文件。（5）面漆：表面经高速抛丸清理、除油处理，在进行修理，保证产品外观质量。（6）喷塑：采用国内先进的“高压静电喷塑”工艺，提高塑层附着力，防腐性能显著提高。（7）精车：保证各隔爆面的精度。隔爆面加工由外协工厂完成。（8）装配：严格按“装配操作流程”及“产品装配作业指导书”进行装配。（9）检验：严格按国家相关标准及“产品检验指导卡片”进行检验，本单位产品在制造时，各个工序均有专职质量检查员进行过程质检，各项检验报告均记录在案并入档保存，保证质量控制的追溯性。2、工程塑料产品制造工艺：工艺流程：工艺说明：（1）注塑：该材质产品具有如下优点：表面光洁、外形流畅，组织结构细密、抗冲击性能好。（2）去毛边：对毛坯外表及内腔进行毛刺修整。57 （3）钻攻：采用特制的专用钻、夹模，钻攻塑料壳体上的元件安装孔、进出线孔。每个单元产品均有整套的加工制造的工装钻、夹模工具及产品加工工艺文件。（4）焊接：采用国内先进的“超声波焊接”工艺，主要针对工程塑料壳内装防爆元件，确保防爆元件的防爆性能更加优越。（5）装配：严格按“装配操作规程”及“产品装配作业指导书”进行装配。（6）检验：严格按国家相关标准及“产品检验指导卡片”进行检验，本单位产品在制造时，各工序均有专职质量检查员进行过程质检，各项检验报告均记录在案并入档保存，保证质量控制的追溯性。3、钢板或不锈钢焊接产品制造工艺：工艺流程：工艺说明：（1）下料：采用剪板机、等离子切割机等设备按图纸要求下料。（2）折弯：采用折弯机成型。（3）焊接：采用交流弧焊机（或交直流氩弧焊机）焊接，保证焊接的密封性。（4）抛光：对焊接好的产品外表及内腔焊接处进行毛刺修整。或对隔爆面采用高精度平面磨床加工，保证隔爆面的精度。57 （5）钻攻：采用特制的专用钻、夹模，钻攻塑料壳体上的元件安装孔、进出线孔。每个单元产品均有整套的加工制造的工装钻、夹模工具及产品加工工艺文件。（6）酸洗、磷化：对产品表面进行清洁处理，确保表面质量。对产品隔爆面酸洗、磷化处理有外协工厂处理。（7）喷塑：采用国内先进的“高压静电喷涂”工艺，提高塑层附着力，防腐性能显著提高。（不锈钢制品无需着色）。（8）装配：严格按“装配操作规程”及“产品装配作业指导书”进行装配。（9）检验：严格按国家相关标准及“产品检验指导卡片”进行检验，本单位产品在制造时，各工序均有专职质量检查员进行过程质检，各项检验报告均记录在案并入档保存，保证质量控制的追溯性。4、装配工艺流程图57 5、出厂检验流程第三节主要设备选型一、设备选型原则57 我国是机械制造大国，在经过了几十年的改进与发展之后，我国的机械制造设备目前已具有了相当先进的技术水平。本项目工艺设备选择国内现有的比较先进、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：所选设备技术性能先进，达到国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。主要设备一览表序号设备名称单位数量价格（万元）单价合计1滚齿机台10565602车床台15263903刨床台15203004钻床台15182705锯床台1518270610T起重机台10303007150kg空气锤台10252508卧式铣床台15203009铸造设备套152030010交流电焊机台158.612911等离子切割机台154060012车间10吨行车辆10303001316毫米卷扳机台153045014冲床台203060015埋弧自动焊机台201836057 16机加工数控机床台204590017平板机台107070018压力机台1540600193吨叉车辆1030300205吨叉车辆1050500837957 第七章原辅材料供应第一节原辅材料供应一、主要原材料1、砖机制造所需各种型号的圆钢、钢板、型钢等材料，泰安、滕州、XX钢材市场的金属供应商能基本满足砖机生产所用的材料，且质量比较稳定，高速公路及国道、省道运输方便畅通。2、产品所用的高等级轴承、密封件、离合器、气动阀、电器开关、调速器，螺栓、皮带等，在XX市、济宁市、济南市等地市场均可随时供应。3、砖机产品所需的专用型号的减速机，是江苏泰兴减速机有限公司生产，该公司的产品已通过ISO9001:2000质量体系认证，产品质量有保证，信誉高，是我公司的合作供应单位，运输方便快捷。第二节公用设施一、公用工程消耗量公用工程消耗量表序号名称单位消耗量备注1自来水m3/年5000新鲜水2电万度/年515.33蒸汽t/a1440采暖二、公用工程供应1、自来水本项目用水主要为生产用水及生活用水，57 根据需要，用水约为5000m3/年。由工业园区供水管网接入厂区，能够满足生产生活的需要。2、供电项目供电为XX市开发区变电所，从厂外10kV刘集支线引入厂内变配电室。经厂区变配电室变压为380V/220V，50Hz低压供厂内各单体使用。厂内需设有2500kVA变压器1台，可满足本项目用电需求。57 第八章工程建设方案第一节总平面布置一、总平面布置1、总平面布置原则（1）在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。（2）根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求作到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。（3）结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。2、总平面布置方案（1）厂址现状本项目厂址位于XX镇工业园内，占地30亩。（2）主要规划内容平面布置中将生产车间布置在厂区的北部，布置有机械加工、铆焊、电器等车间，以满足工艺流程的要求，减少运输量。各车间之间的布置满足消防和运输的要求。办公服务区就近布置在生产区的南部，节约用地。由于辅助设施及其周围绿化组成的厂前区布置在厂区的最前边，辅助设施周围绿化景观丰富，临近新建的道路布置，可较好地体现企业形象。3、竖向布置57 拟建场地地势平坦，竖向布置拟采用连续平坡式竖向布置形式，根据拟建场地自然标高及四邻情况确定场地整平标高，以满足物料运输、管网敷设、雨水排放等的需要。4、道路及绿化厂区道路呈环形布置，道路结构形式为城市型水泥混凝土路面，主干道宽8米，副道6米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。5、管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路、蒸汽管线等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。6、总图主要数据总图主要数据表序号名称单位数据备注1厂区占地面积平方米200002总建筑面积平方米155525建筑系数%40.266容积率0.787绿化系数%15厂区总平面布置情况详见附图：厂区总平面布置图二、厂内外运输1、场外运输本项目完成后，年运输量约为3700吨/年。其中运进约2100吨/年、运出约1600吨/年。厂外运输采用汽车，57 运输设备拟委托外部运输公司解决。2、厂内运输本项目车间之间运输拟采用叉车和行车运输方式。第二节土建工程一、设计依据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)《钢结构设计规范》(GBJ50017-2002)《冷弯薄型钢结构设计规范》(GBJ18-87)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《门式刚架轻型房屋钢结构设计规程》(CECS102：2002)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)二、设计荷载屋面恒荷载：0.30KN/㎡屋面活荷载：0.30KN/㎡屋面施工期间荷载：1KN(作用于檩条)基本雪压：0.30KN/㎡基本风压：0.45KN/㎡建筑物抗震设防烈度为Ⅶ度。三、主要材质所有的主钢构(梁、柱、腹板、翼板)材质为Q345B钢材。支撑及檩条等小件为Q235钢。所有高强度螺栓均采用10.9级。普通螺栓和地脚螺栓材质为Q235，应符合碳素结构纲的规定。屋面板采用隐蔽式钢彩板，墙内填充玻璃丝棉。57 四、建筑物设计概况1、本建筑工程主要包括生产车间、综合服务楼。其特点是既有大型建筑物，又有相对较小的建筑物。因此，结构体系和结构选型要根据具体情况选择。车间采用单层工业厂房，结构形式为钢结构。办公室可采用框架结构。现浇钢筋混凝土圈梁、过梁、构造柱，屋面为预应力空心板或现浇板。建筑物基础形式拟采用钢筋混凝土独立基础或带型基础。水池拟采用现浇防水钢筋混凝土结构。2、建设总建筑面积共15552㎡，车间为3座，库房1座，、综合服务楼2座。（1）车间及库房车间及库房主要包括机加工车间、铆焊车间、电器车间、配件库房4座，每座长78米，宽21米，厂房柱距6米，车间为单层。共计建筑面积为6552㎡。（2）综合服务楼本项目综合服务楼2座，每座长50米，宽15米，综合服务楼为3层,建筑面积9000㎡。3、XX地震烈度为7度，按抗震规范要求，建筑物均需按抗震设计规范有关规定采取抗震措施。4、防火要求所有建筑物均符合防火规范，留有安全通道，便于人员疏散，各车间设室内消火栓及手提灭火器，各车间按要求喷涂防火涂料，达到二级防火标准。五、主要建(构)筑物一览表57 主要建（构）筑物名称建筑面积（平方米）层数结构形式机械加工车间16381钢结构铆焊车间16381钢结构电器车间16381钢结构配件库房16381钢结构综合服务楼90003框架结构合计15552第三节公用工程一、给排水1、设计依据《建筑给排水设计手册》《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)《建筑给排水防火规范》(GB16-87)2、水源与水量本项目生产、生活及消防用水由自来水供给，其水质、水量、水压均能满足用水要求。项目用水包括生活用水和消防用水，根据生产需要，生活用水约为16m³/d，本项目全年用水量约为5000m³/年。3、给水系统给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水系统，水灾发生时由固定灭火装置、消火栓及消防车灭火，厂区同一时间内的火灾次数为157 次，消防需水量最大的建筑物为生产车间，储存物品的火灾危险性类别为戊类，厂房的耐火等级为二级，室外消火栓用水量为40L/S，室内消火栓用水量为10L/S，室内外消火栓总用水量为50L/S，即180m3/h。工厂火灾延续时间采用2h，全厂一次灭火用水量为360m3。厂区给水管网呈环状布置，埋地敷设。沿道路设置室外地上式消火栓，间距不大于120m。4、管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5、排水采用雨污分流制。生活污水排放量约为1.8m3/d。厂区生活污水经化粪池等设施处理后，与雨水汇集排至厂区外污水管网。二、供电1、电源项目供电为XX市开发区变电所，从厂外10kV支线引入厂内变配电室。2、用电负荷经估算，本项目电气设备总装机容量3670kW，计算有功功率为2147kW，则计算视在功率为2468kVA。供电电源要求380V/220V/50Hz。其中主要设备电压均为380V，照明电压220V。选择2500kVA变压器1台，并配备相应高、低开关柜等。变电所负荷计算表序号用电单位名称用电设备计算系数计算负荷选定的变压器（kVA）容量（kW）kXCOSψtgψ有功（kW）无功（kvar）视在（kVA）57 1车间动力36550.650.750.88237620912办公室100.50.61.33563照明50.50.61.332.53.3小计36702383.52100.3X0.921471890无功补偿-12001x2500补偿后0.5821476902468项目全年按300天计算，用电量515.3×104kWh/a。本项目用电负荷大部分属于三级负荷，消防属于二级负荷。3、供电方案厂区配电电压为380V和220V，放射式对全厂用电设备供电，在电缆走向集中处采用电缆沟，在电缆走向分散处采用直埋敷设。4、防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于30Ω，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10Ω。5、电气传动车间变压器选用节能变压器，低压配电装置选用先进的低压配电柜。主要生产设备电气传动控制系统与工艺设备的装备水平相适应。57 6、弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。三、采暖、通风及空调1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）2、设计基础资料冬季采暖室外计算温度-7℃冬季通风室外计算温度-5℃夏季通风室外计算温度30℃3、采暖本项目热负荷主要为办公采暖。由XX镇热电厂供应。室内计算温度：办公室18℃，车间15℃。本项目热负荷为办公室冬季采暖热负荷。采暖热负荷0.35MW，折合蒸汽量0.6t/h。本项目年用蒸汽1440吨。4、通风57 车间内的通风采用强制通风与自然风相结合，及时换气和排除异味。57 第九章环境保护与劳动安全卫生第一节环境保护一、设计依据1、环境质量标准（1）《环境空气质量标准》（GB3096-1996）中的二级标准（2）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的三类区标准（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准2、污染物排放控制标准（1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准值（2）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅲ类标准（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准（4）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）中的二类区Ⅱ事段标准限值二、环境现状及主要污染源1、建设地点环境现状拟建地点位于XX市XX镇，周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强。环境空气：拟建区域环境空气质量良好，部分点位有超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。57 水环境：根据XX市环境保护监测站于2007年对流域河道检测结果，水质还不能达到地表水环境质量III级标准，COD年均值为29.6mg/l，氨氮年均值为1.47mg/l，高锰酸钾指数为9.67.地下水环境质量较好，厂区周围农村水井总硬度、大肠杆菌数超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，其余指标较好。声环境：本区域的声学环境质量现状较好，均符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）III类标准。2、主要污染源（1）生产废水和生活污水本工程生产过程中产生的主要污染物为生产废水，主要来自工业厂房、修理车间、冲洗废水，经排水沟收集接入污水沉淀池，隔油沉淀处理达标后排入室外排水管网。生活污水主要来自办公大楼、厕所污水、厨房污水，经地埋式净化池精华处理达标后排入市政排污管道。（2）固体废弃物固体废弃物使指施工过程中产生的弃土和运营过程中的固体废弃物，如货物包装产生的废料、生活办公垃圾等。应该随时分类集中到指定地点堆放、清理。对难降解的废弃物进行分离，送往特别加工厂处理。（3）噪声57 噪声污染也是项目给当地环境造成的主要污染之一，施工期的污染源主要是由施工机械与运送材料的车辆产生的，噪声的级别较高，会给施工现场的工作人员和周围居民的生活造成一定的影响。营运期的噪声主要来源于工业设备系统的噪声，噪声大小与设备种类等有关。三、污染物的治理方案1、废气污染防治铆焊车间喷漆工序在喷漆过程中产生的有机废气，采用活性碳吸附后排放，在烘干过程中产生的废气可采用直接燃烧净化装置，将有机废气氧化成二氧化碳和水，这时已达《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级排放标准，通过车间通风系统排出车间。2、废水污染防治生活污水及生产废水经预处理后通过室外污水管网收集后排放至污水处理厂统一处理。各公共建筑物的粪便污水，均经化粪池腐化处理后排至厂区排水系统，化粪池定期掏挖。食堂排出的废水中含有大量油脂，经隔油池处理后排放，隔油池定期人工清理。3、噪声污染防治首先在设备选型上，选择性能好、高效节能且满足国家环保要求的设备；对产生噪音的设备，在建筑上做隔声、吸声处理，对具体的设备采取减振支座、加装消声器的方法降低噪声源的噪声。其次合理布置各功能区，尽量减少设备噪声对厂界的影响。（1）对高噪声设备加装隔声屏障或局部隔声罩；（2）厂房内设主控室、值班室等，采用吸声、隔声措施，使室内声级控制在65dB（A）左右；（3）强振动设备基础采取减振、隔振措施，各种水泵空压机采用柔性接头，减少振动、噪声的传播。57 （4）对受厂区外部交通噪声影响严重的地段，加设隔声屏障，降低噪声。经过治理后的厂界处的噪声级能够满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅲ类标准的要求。四、绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将充分利用厂区条件，在生产车间周围选配良好的树种和植物，进行绿化，改造生产环境，美化厂区，促进企业生产发展。五、评价结论1、本项目的建设选用先进的生产工艺和技术，污染物产生量少，保证资源利用率、水利用率达到较高的水平，同时从源头减少污染物的产生量，本项目符合清洁生产要求。2、项目建设拟采取的各类污染防治措施技术和经济上合理可行，可保证各类污染物达标排放。3、环境预测表明，在保证各类污染物达标的基础上，该工程排放的污水处理后达标排放，对河流影响可接受；生产废气排放量很小，最大落地浓度均满足标准要求，对环境敏感点的影响很小；设备运转噪声在采取有效手段控制后，对外环境影响很小；固体废物全部处置。综合环境空气、地表水环境、声环境结论及公众参与、厂址合理性分析、环境经济损益分析结论，本项目建设符合国家产业政策的要求，项目选址符合XX57 市城市规划及环境功能区划要求，在确保清洁生产工艺正常运行、全面严格落实各项污染防治措施并正常运行的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，所排污染物均能作到达标排放，对周围环境影响较小，可被周围环境所接受，从环境角度分析，本项目在拟建厂址建设是可行的。第二节劳动安全与卫生保护一、标准和规范《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）《工业企业劳动卫生标准》（GB11791-11726-89）《工业企业噪声卫生标准》（GB3096-82）《工业企业噪声控制设计标准》（GB87-85）《工业企业采暖通风和空气调节设计标准》（GBJ19-87）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）《污水综合排放标准》（GB8978-96）二、生产过程中的主要危险因素项目生产以金属材料加工为主，主要原材料为钢材，对人体无害。生产过程主要有下料、机加工、喷漆、装配等。其中机加工车间产生噪声，铆焊车间产生异味气体对人体有一定危害。因此，对上岗人员进行劳动安全、劳动防护、工业卫生教育，采取以预防为主。防护为辅的措施，严格执行操作规程，确保生产安全。三、职业安全卫生防护主要措施1、防机械伤害57 车床布置间距合理，使工人有足够的操作空间，易发生铁屑飞溅的设备设防护挡板或防护网，吊车行驶时有明显的警示信号。有切屑或油液飞溅的加工设备均设置防护挡板。2、电气安全高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架均进行保护接地；低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。厂房及生活间按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于30Ω。3、防暑降温与防寒采暖夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇；冬季设集中采暖，采暖热媒为热水，由当地管网集中供给，采暖形式为散热系统和暖风机系统。四、工业卫生1、车间内配置适当的照明和通风设备，车间地面采用水泥压光，外窗应密封，门表面应光滑、关闭严密。2、厂区设卫生室、食堂、浴室，车间内设职工休息室、更衣室等辅助设施。3、车间工作人员应定期进行健康查体，并进行个人卫生培训，形成良好的卫生习惯。五、机构设置公司设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生工作，各车间设兼职安全员一名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育、遵循生产操作规程，并定期安排工人进行健康检查。57 第十章节能与消防第一节节能一、设计原则及标准1、节能的原则和要求当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。根据《中华人民共和国节约能源法》规定，本项目的建设方案要体现合理利用和节约能源的方针，节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、设备的合理用能、其他能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。建筑节能是城市环境保护、落实科学发展观、建设节能型社会、实现可持续发展的基本要求。国家规定设计阶段就开始能耗控制，在施工图阶段，设计必须进行认真的负荷计算，严格按标准进行节能设计。目前建筑节能的主要依据有《民用建筑节能管理规定》（建设部令76号）、《公共建筑节能标准》、《公共建筑节能设计标准》（2005年７月1日实施）及其他措施、标准与规范。2、节水的原则和要求57 全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。根据《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》、《城市节约用水管理规定》和《建设项目水资源论证管理办法》的规定，本项目的建设方案设计必须采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。总而言之，节约能源，合理用水、节约用水，是本项目建设设计必须遵循的重要原则。二、节能、节水措施1、本项目的建设应采取节能新技术、新工艺和新设备，不选用已公布淘汰的设备产品以及产业政策限制的产品序列和规模容量。2、设计好余热、余压、可燃气体的回收利用。3、建筑物设计尽量满足通讯、采光要求，并尽可能采用绝热的墙体材料和门窗材料。4、在建筑不利朝向考虑选择双层墙或中空玻璃，严格控制窗墙面积比。在围护结构设计中采用保温隔热效果好的材料，尽量避免使用玻璃幕墙。5、合理配置设备和灯具的数量及位置，尽可能选用新型的节能型用电设备，力求做到供电、用电系统合理配置，降低电耗，节约用电。6、尽可能选用高性能低耗产品，以降低能源消耗。7、加强了能耗管理，制订空调、机械合理的送风指标。8、本项目的建设采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，强制淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。同时，供水系统采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。9、在公共卫生间内采用感应式洗手盆水龙头及感应式小便器冲洗设施，蹲便器均采用有节水功能的自闭式冲洗阀冲洗。57 10、加强中水回收利用，节约水资源，减少排污。11、热水供应系统采用太阳能热水系统，并辅以电辅助加热系统，充分利用现有的自然资源。12、充分考虑建筑的朝向，采用有组织的自然通风，改善建筑物内的空气质量，减少空调的使用，以降低能耗，达到节能目的。三、项目耗能指标1、用能情况本项目主要为机械设备加工，所需的生产材料在附近的市场购买。主要能耗品种有电、水、蒸汽等。2、供电情况XX市有110千伏变电站1座、35千伏变电站2座，余量充足，可作为本项目供电电源。3、给排水情况XX市地下水丰富，根据附近工程供水情况分析，水质、水量可满足本工程生产、生活用水要求。4、供热情况本项目所在地XX镇实行了工业集中供热，生产、生活用蒸汽供应有保证。本项目能源消耗主要能源为水、电、采暖用煤及运输用油，其中在不考虑中水回用的前提下，年消耗水量为5000m3;电515.3万度，蒸汽1440吨。其能源消耗折算标准煤总用量为822.4吨标准煤/年，综合能耗指标为0.053吨标准煤/平方米，耗能工质为零。能耗指标符合国家、行业标准。57 项目主要能源品种及年需要量见下表。项目所需能耗指标表序号主要能源及耗能名称计量单位年需要量实物标煤实物折算系数折标煤1电万度吨515.31.229t/万度633.32水万立方米吨0.50.86t/万m30.433蒸汽吨吨14400.131吨/吨蒸汽188.64年折标煤总量吨822.4综合能耗指标吨标准煤/平方米0.053第二节消防一、设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）。二、消防措施1、本项目各建筑物火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在仓库内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。2、消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。3、当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。57 4、应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，10分钟后由消防泵、喷淋泵供水。5、建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。6、生产车间的消防应设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。7、土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，生产厂房根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。8、公司应建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。57 第十一章企业组织与劳动定员第一节企业组织XX市佳信机电设备制造有限公司依法组建公司管理机构，公司的组织机构比较健全，为总经理负责制。设总经理，下设企划、总务、人事部；生产管理部；安全质量管理部等部门。企业组织结构图总经理行政副总经理生产副总经理后勤部人力资源部供销部财务部质检部技术研发部生产部第二节劳动定员一、工作制度本项目生产车间设备运行工作日300天，单班八小时工作制。二、劳动定员根据生产工艺及生产管理要求，项目定员300人，其中管理技术人员43人，生产工人257人。62 人员安排计划序号名称生产人员管理人员技术人员合计1厂办2044282机加工车间80210923铆焊车间80210924电器车间5028605库房5166其他2222合计2571132300第三节人员培训为确保项目高效成功的运作，需对经营、管理、操作人员在上岗前由公司组织进行理论和实际操作培训，实行先培训。后上岗，以期提高企业的技术水平和管理水平。经考核合格后上岗一、工程技术人员培训后达到：1、能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产技术问题。2、熟悉主要设备的结构、工作原理和性能。3、熟悉所有仪表和自控线路的原理，能检查测试和仪表维修（指电气仪表技术人员）。4、了解产品质量标准、要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。5、基本了解有关统计、成本分析、技术管理、设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识。二、生产工人培训后达到：62 明确其职责，掌握劳动技能，能独立操作，了解上下工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法，熟悉操作规程和各项安全生产制度。三、培训计划根据目前公司现状，为使本项目顺利投产，必须对工程技术人员和新招生产工人进行专门技术培训。其中设备安装调试阶段，可在设备供应商派来的有关技术人员的指导下，尽快熟悉并掌握各种引进设备的操作与维护保养技术。62 第十二章项目实施进度与招标第一节项目实施进度根据项目进展情况，预计2010年4月完成报告批复工作，项目建设期为12个月，预计2011年3月可进入投产期。项目投产期生产能力为70%；达产期生产能力达100%。项目具体实施进度见下表：序号项目2010201145678910111212341可行性研究审批2初步设计审批3设备采购定货4施工图设计5土建工程6设备安装7职工培训8调试试生产9投产第二节招标管理一、概述62 依据《中华人民共和国招标投标法》规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。二、发包方式承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。三、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。四、招标方式招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下：①勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。②建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。62 第十三章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围项目投资估算主要范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用、建设期利息等。二、估算依据1、国家发展改革委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；2、现行投资估算的有关规定。三、编制说明1、土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。本项目主要为车间与仓库等建筑工程费。2、设备购置费设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。3、安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。4、其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算：(1)建设单位管理费：按工程费用的1%计取。(2)工程勘察设计费：按工程费用的3%计取。(3)监理费：按工程费用的1.5%计取。82 (4)联合试运转费：暂按设备购置费1％计列。(5)职工培训费：按定员总人数60%进行培训，每人1500元计列。5、预备费：基本预备费计算基础为固定资产费用、无形资产费用与其他资产费用之和的5%。四、建设投资估算建设投资1110万元，其中包括：建设工程费用950万元、工程建设其他费用107万元、预备费53万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1工程费用233385896480115701.1主体工程2268837958801.1.1车间136883795881.1.2综合服务楼900001.2辅助工程00001.3公用工程02106001.3.1供电及电讯070201.3.2供排水035151.3.3环保040121.3.4总图运输03001.3.5采暖通风035131.4服务性工程20001.5厂外工程30001.51道路301.6其他工程1502工程建设其他费用8108102.1建设单位管理费1162.2勘探设计、咨询费3472.3工程监理1742.4联合试运转费862.5土地使用权费202.6技术转让费102.7职工培训费272.8其他303预备费6206203.1基本预备费6203.2涨价预备费04建设投资合计13000主要设备投资表82 序号设备名称单位数量价格（万元）单价合计1滚齿机台10565602车床台15263903刨床台15203004钻床台15182705锯床台1518270610T起重机台10303007150kg空气锤台10252508卧式铣床台15203009铸造设备套152030010交流电焊机台158.612911等离子切割机台154060012车间10吨行车辆10303001316毫米卷扳机台153045014冲床台203060015埋弧自动焊机台201836016机加工数控机床台204590017平板机台107070018压力机台1540600193吨叉车辆1030300205吨叉车辆10505008379五、流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金2000万元。铺底流动资金按30％计算，为600万元。详见《流动资金估算表》附表13-3六、总投资估算项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，总计为13600万元。82 第二节资金筹措本项目总投资13600万元，其中建设投资13000万元，铺底流动资金600万元。全部由企业自筹解决。82 第十四章财务评价第一节评价原则、方法和依据项目的财务评价主要参照国家发展改革委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的原则和要求进行。第二节项目建设期和计算期项目计算期确定为11年，其中建设期1年，投产期1年，生产期9年。第三节营业收入、营业税金及附加估算一、营业收入估算项目产品为JZ系列真空挤出机。年产约150台，平均每台售价100万元。经测算，项目正常年可创收15000万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力的80%计算。二、营业税金及附加估算增值税率按销售收入的17%计算：城市维护建设税，按增值税的5%计算；教育费附加，按增值税的3%计算;地方教育费附加，按增值税的1%计算。增值税1530万元，营业税金及附加为138万元。详见附表14-5《营业收入及销售税金估算表》第四节总成本费用估算一、总成本82 项目正常年(第6年)总成本费用为9927万元。其中：固定成本：2927万元。可变成本：7000万元。二、经营成本估算项目经营成本合计：8770万元。1、原材料项目原料为铜铝等金属及绝缘材料。经估算，原材料年需费用6375万元。主要原材料年用量表序号材料名称材料用量单位单价（万元）总价（万元）1圆钢800吨18002钢板800吨18003型钢500吨15004高等级轴承配套设备150套1015005离合器150套5.58256调速器150套5.58257气动阀150套23008减速机150台5.5825合计63752、燃料、动力消耗费按当地实际价格计算。共计625万元。（1）电：项目年耗电515.3万度，电费单价按1.2元计，年需电费618.4万元。（2）水：年需用水约5000吨。水费单价按3.5元计，年需费用1.8万元。82 （3）蒸汽：项目年需蒸汽1440吨，年需费用5万元。3、工资及职工福利费项目定员300人，按年人均工资1.5万元估算，职工年工资福利费450万元。4、维修费根据调查同类企业生产消耗，修理费用约为折旧费用的22%，正常年修理费约为255万元。5、租赁费土地租赁费约为15万元/年6、销售费用包括运输费、广告费、差旅费和其他销售服务费用，按销售收入的4%计算，为600万元。7、其他费用包括制造费用和管理费用，制造费用包括车间经费、车间办公费等项费用，管理费用包括办公费、差旅费、劳保费、工会经费、保险费、招待费等项费用。本项目其他费用以销售收入的3%计取，估算每年约为450万元。三、折旧费折旧按平均年限法计算。建筑物、设备折旧期限按10年，每年折旧费1157万元，残值率取5%为578.5万元。详见附表14-6《总成本费用估算表》第五节财务盈利能力分析一、财务现金流量分析82 根据《项目投资现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：项目名称税前税后项目投资财务内部收益率(%)276421.41项目投资财务净现值(ic=12%)(万元)140689341项目投资回收期(含建设期)4.485.21财务内部收益率均大于设定基准收益率(ic=12%)，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。二、总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为25.04%。三、项目资本金利润率项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为17.72%。四、利润及利润分配利润总额=营业收入-营业税金及附加-总成本-增值税15000-138-9927-1530=3405万元企业所得税=利润总额×25%3405×25%=851万元净利润=利润总额-所得税3405-851=2554万元82 项目正常年利润总额3405万元，所得税按25%计取。公积金与公益金按税后利润的10%计取。详见附表14-2《损益表》第六节不确定性分析一、敏感性分析考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、经营成本、营业收入作变动正负10%，对税前财务内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。见下表：财务敏感性分析表指标基本方案建设资产经营成本营业收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%财务内部收益率(%)21.4119.8723.5618.7824.5626.5816.56投资回收期(年)5.215.485.015.554.964.855.68从上表可以看出，各因素的变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入的提高或降低最为敏感。二、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：BEP=年固定总成本/(年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加)×100%=37.23%计算结果表明，本项目只要达到设计能力的37.23%，即可保本。第七节评价82 从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。82 第十五章　风险分析第一节市场风险市场风险一般来自以下个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是产品没有达到设计或市场要求质量；三是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；四是产品定价或定位错误；五是资本缺乏；六是产品生产管理、销售和财务管理混乱；七是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离；八是人才的缺乏。从国家政策上来看，市场需求是比较广阔的，且本产品是新上市产品，竞争对手还没有赶超上来。所以第一类风险和第三、第四类风险发生的可能性较小。由于是新产品、新项目，所以产品质量的风险、人才的风险和市场销售的风险是比较多大的；另外产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离的风险较大。第二节产量风险产量风险主要来自于生产设备性能不能满足需要、生产工人操作不熟练、日常生产管理混乱等各个方面，这些都将导致生产能力降低、产量下降。由于产品的盈亏平衡点较小，预计产量风险较小。82 第三节资金风险资金风险是指资金供应不足或来源中断，导致项目工期拖延甚至被迫停止；利率变化导致融资成本升高；国家财政政策变化。目前国家现行实施的经济政策，有可能导致借贷难度增加或成本过高。因此，融资成本风险较大。第四节政策风险政策风险主要指国内外政治、经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。本项目建设符合国家产业政策，政策风险较小。第五节外部条件风险外部条件风险主要指交通运输、供水、供电等主要外部配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。本项目地理位置优越，但供电配套条件还有待落实，外部条件存在一定的风险。82 第十六章　结论与建议第一节结论本项目产品技术先进、附加值高，是适合我国要求和市场需要，符合国家产业政策和当地政府的发展规划。产品适销对路，市场广阔，具有较好的经济效益和社会效益。本项目贯彻技术进步的方针，积极采用具有国内先进水平的工艺和装备，以保证产品的高质量和低成本。本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期均能达到国家规定的有关标准和要求。通过经济分析可以看出，本项目各项评价指标均较好，有一定的抗风险能力。本项目建成后，进一步增强山东世纪矿山机电有限公司的市场生存和竞争能力，提高企业的集约化生产效率。综上所述，本项目建设是完全可行的。第二节建议本项目的实施不仅将使企业的生产水平及经济效益上一大的台阶，而且社会效益显著，为此，建议在建设期间做好资金准备工作，保证资金的到位率，保证项目的顺利实施；严格建设项目、施工管理，有效控制工程造价，保证建设工期；在项目投产后加强营销力度，增强整个市场适应能力。存在问题及建议：82 建议对我国同类产品市场作更加深入的调研工作，可有效地降低项目风险和指导下一步的工作。做好产品的生产技术、生产管理和销售管理。做好人才培养和产品质量管理工作。82 82 目　　录第一章总论1第一节项目名称及承办单位1第二节研究工作的依据与范围2第三节简要研究结论及主要经济技术指标3第二章项目提出的背景及必要性6第一节项目提出的背景6第二节项目建设的必要性11第三章市场需求分析15第一节我国真空制砖设备市场需求15第二节项目市场优势和营销策略17第四章建设规模与产品方案20第一节建设规模20第二节产品方案20第五章厂址选择与建设条件23第一节XX市概况23第二节建设条件24第六章工艺技术方案27第一节项目组成27第二节生产技术方案27第三节主要设备选型33第七章原辅材料供应36第七章原辅材料供应36第一节原辅材料供应36第二节公用设施36第八章工程建设方案38第一节总平面布置38第二节土建工程4082 第三节公用工程42第九章环境保护与劳动安全卫生47第一节环境保护47第二节劳动安全与卫生保护51第十章节能与消防53第一节节能53第二节消防56第十一章企业组织与劳动定员58第一节企业组织58第二节劳动定员58第三节人员培训59第十二章项目实施进度与招标61第一节项目实施进度61第二节招标管理61第十三章投资估算及资金筹措63第一节投资估算63第二节资金筹措66第十四章财务评价67第一节评价原则、方法和依据67第二节项目建设期和计算期67第三节营业收入、营业税金及附加估算67第四节总成本费用估算67第五节财务盈利能力分析69第六节不确定性分析71第七节评价72第十五章　风险分析73第一节市场风险73第二节产量风险73第三节资金风险74第四节政策风险74第五节外部条件风险7482 第十六章　结论与建议75第一节结论75第二节建议7582 可行性研究报告附件、附图目录附表：1、建设投资估算表(附表12-1)2、贷款利息估算表(附表12-2)3、流动资金估算表(附表12-3)4、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表12-4)5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表13-1)6、总成本费估算表(附表13-2)7、外购材料费用估算表(附表13-3)8、外购燃料和动力费用估算表(附表13-4)9、工资及福利估算表(附表13-5)10、固定资产折旧费估算表(附表13-6)11、无形及递延资产摊销估算表(附表13-7)12、项目投资现金流量表(附表13-8)13、项目资本金现金流量表(附表13-9)14、利润与利润分配表(附表13-10)15、借款还本付息计划表(附表13-11)16、财务计划现金流量表(附表13-12)17、资产负债表(附表13-13)82 附件：1、企业法人营业执照、组织机构代码证2、土地预审意见（或土地使用证）3、规划部门意见4、环保审批意见5、自筹资金证明6、银行贷款意向书7、其他有关技术文件附图：1、厂区区域位置图2、厂区平面布置图82'