45000吨塑料建材生产基地项目可行性研究报告 113页

'45000吨塑料建材生产基地项目。第1章总论1.1项目背景1.1.1项目名称承德泓诚泰实业有限责任公司年产45000吨塑料建材生产基地项目。1.1.2承办单位承德泓诚泰实业有限责任公司。承德泓诚泰实业有限责任公司是滦平县张百湾镇周台子村的骨干企业。1.1.3可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；4、河北省人民政府办公厅《转发关于推广应用CL建筑体系促进节能省地型建筑发展实施实施意见的通知》【办字（2009）23号】。5、滦平县自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。113 6、业主提供的相关材料。1.1.4项目提出的理由塑料建材是建材工业中冉冉升起的一颗新星，随着中国近几年房地产业的迅猛增长、国家对基础设施投入加大，中国的塑料建材业已成为塑料行业中仅次于包装的第二大支柱产业，年均增速超过15%。近几年来，中国塑料建材行业加快了研发和推广应用步伐，行业生产规模不断扩大，技术水平稳步提高，尤其是塑料型材、管材已经进入稳定成熟的增长时期，并成为应用最好的塑料建材品种。中国30%以上的地区应用了新型塑料管材，发展快的一些省市已经达到了90%。东北三省、内蒙古等地的一些城镇，40%以上的新建住宅都使用了塑料门窗，青岛、大连80%以上的新建住宅使用了塑料窗。以塑料为原料做成的各种塑料建材，通常都是由许多材料配制而成，其中高分子聚合物（或称合成树脂）是其主要成分，此外，根据塑料建材需要的各种特殊性能以及塑料建材应用的各种特殊环境，可以适量添加各种辅助材料，如填料、增塑剂、润滑剂、稳定剂、着色剂等，才能成为性能良好的塑料。我国的塑料建材大致分为：塑料板材、塑料管材以及塑料型材。塑料管材的应用领域不断扩展，近年来塑料管材在新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目的开发越来越多。据分析，“十一五”113 期间，我国建筑用塑料管年需求量约50亿米。到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。预计今后5～15年，中国每年竣工建筑面积将超过10亿平方米，在国家各种建筑节能政策引导下，塑料建材市场可望得到更迅猛的发展。到2015年，中国各种建筑塑料管和塑料门窗平均市场占有率将分别达到50%和30%。需求方面各种建筑塑料管和塑料门窗再加上高分子防水材料、装饰装修材料、保温材料及其他建筑用塑料制品，总需求量约1000万吨。塑料建材行业呈现欣欣向荣的局面，广大企业要抓住这一有利时机，将中国塑料建材业提升到一个新高度1.2项目概况1.2.1建设地点本项目位于滦平县滦平镇南环路（西台子村），即滦平县承接京津产业转移聚集区，滦平县南环路高新技术园区内，该宗地块为山坡地，占地面积260亩。1.2.2项目建设规模本项目设计年产45000t塑料建材，首先是设计PE管材生产能力22200吨。具体安排：配备PE燃气管和给水管材生产线7条，年生产能力为10700吨。配备PE大口径缠绕管（埋地排水管）生产线2条，年生产能力8000吨。配备PE硅芯管（光缆护套管）生产线2条，年生产能力3500吨。配备专用造粒生产线两条，年生产能力6000吨。113 PP-R管材：φ16～110mm，生产能力2500t/a，4条生产线（3条PP-R20/63管材挤出生产线，1条PP-R75/63管材挤出生产线，机头直径φ16，φ20，φ25，φ32，φ40，φ50，φ63，φ75，φ90，φ100）。同步建设10000tPVC、CPVC管材，及配套管件。此外，在塑钢门窗型材方面，拟购入9条U-PVC型材挤出生产线，配套一条高冷混合、真空配料机组，形成规模为5000t/aU-PVC塑钢门窗型材生产能力。同时建设3300t的XPS聚苯挤出板材，使本项目成为全方位的塑料建材企业。1.2.3主要用地技术经济指标本项目新增生产建筑物、构筑物面积175636m2，建筑容积率101.33%。建筑占地面积166816m2，建筑系数为96.24%。此外，道路、广场占地面积9500m2。厂区绿化面积10010m2，绿化系数为2.89%。1.2.4建设安排根据项目计划安排，项目建设期拟安排为36个月（2010年3月～2013年3月）。1.2.5项目总投资本项目的总投资为36565万元，其中：1、建设投资113 建设投资估算为32240万元。其中：生产车间等建筑物投资21203万元，设备购置费4291万元，安装工程费258万元，其他工程费用4100万元（含土地使用权），基本预备费2388万元。2、项目铺底流动资金项目铺底流动资金估算额为4325万元。1.2.6投资来源与资金使用计划本项目投资由建设单位自筹。根据项目具体情况及第十二章制定的实施计划，建设投资分年投资计划。第一年先投入8060万元，第二年再投入16120万元，第三年投入8060万元。1.2.10财务评价指标本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为71476万元，营业税金及附加的估算值240万元，正常年利润总额为7285万元，缴纳所得税为1821万元，可供分配的净利润为5464万元；所得税前项目财务内部收益率为23.38%，所得税后项目财务内部收益率为17.63%，总投资收益率19.92%。本项目主要技术经济指标如表1-1所示。1.3结论与建议本项目有着显著的财务效益，对承德泓诚泰实业有限责任公司集团公司投资塑料建材起着举足轻重的作用。项目建成后，承德周边地区塑料建材供应和质量得到了进一步的保证，节约了产品的运输成本，企业获得利润，还增加了就业岗位，并为地方增加税收，有良好的经济效益和社会效益，基本能够体现社会、经济和环境三效益的统一。113 建议有关方面尽快批准项目建设，项目各方共同努力，使项目尽快建成投产。同时项目业主要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。113 表1-1主要经济数据与财务评价指标表序号名称单位数值备注一建设方案1聚乙烯管材t222001.1燃气管/给水管t107001.2埋地排水管t80001.3硅芯管t35002PP-R管材管件t30003聚氯乙烯管材管件t11500管材小计t367004U-PVC塑钢型材t50005XPS聚苯挤塑板材t3300二原辅材料（详见表6-1）三能源消耗1电万kwh1841.342新鲜水t198003煤炭t442.8四项目定员总定员人4501管理人员人752生产工人人375五总投资及来源1项目总投资万元365651.1建设投资万元322401.2铺底流动资金万元43251.3建设期利息万元02投资来源2.1资本金万元365652.2融资万元0113 六经济数据1达产年营业收入万元714762达产年销售税金及附加万元2403达产年总成本费用万元605114工业增加值万元169985达产年利润总额万元72856达产年所得税万元18217达产年税后利润万元5464七财务评价指标1项目财务内部收益率（所得税前）%23.382项目财务净现值（所得税前）万元15335ic=12%3项目投资回收期（所得税前）年6.094项目财务内部收益率（所得税后）%17.635项目财务净现值（所得税后）万元11338ic=10%6项目投资回收期（所得税后）年7.167总投资收益率%19.928累计盈余资金万元657519盈亏平衡点%29.68八能源消耗指标1万元产值综合能耗（标煤）t/万元0.0322万元增加值综合能耗（标煤）t/万元0.1333总能耗（标煤）t2268.1113 第2章市场预测2.1项目产品概况2.1.1项目产品范围本项目产品包括聚乙烯（PE）管材、PP-R管材管件、聚氯乙烯管材(PVC)管件、U-PVC塑钢型材以及XPS挤塑板材五大类。2.1.2聚乙烯（PE）管材PE管材以PE树脂为基础原料，加入一定的添加剂如抗氧剂、紫外线吸收剂和着色剂等，经加热挤出、注塑等工艺过程加工而成。加入抗氧剂和紫外线吸收剂是为了提高PE管的抗老化性能，使其在50年内保持良好的特性；加入着色剂是为了把管材、管件制成特定的颜色，便于与其他管材区别。1、PE给水管PE给水管符合GB/T13663-2000标准⑴按规格分：Φ20～63、φ75～110、φ160～315、φ400～630。⑵按原料分：PE63、PE80、PE100级管材、管件。⑶按工艺分为管材、注塑管件、焊制管件、电熔管件和其他配套管件。113 ⑷按压力分为PN3.2、PN4、PN6、PN8、PN10、PN12.5、PN16和无压管八种。⑸给水管系：PE63。⑹外观：蓝管、黑管、共挤出蓝色条带黑管。2、PE燃气管PE燃气管符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》（GB15558.1-2003）标准。生产工艺同PE给水管（用相同的生产线）。PE燃气管一般采用热熔连接。热熔连接系指加热两对应表面直至出现融化状态，使两表面接触、固定，并同时冷却至形成均匀的接头。用这种方法连接塑料管道，简单可靠，接头的强度有时胜过塑料基材。本项目的PE管材还包括HDPE埋地排水管、PE光缆护套管，即硅芯管。2.1.3PP-R管材管件PP-R是无规共聚聚丙烯的英文简称，它是由丙烯与不超过50%的另一种（或）多种烯烃单体，无规聚合而成的热塑性共聚物。这些单体不含有烯烃以外的其他官能团。一般以无规共聚聚丙烯为基料，经改性处理后制成。1、产品特点PP-R管材除具有一般塑料管材重量轻、强度好、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等优点外，还具有以下主要特点：⑴卫生环保：113 PP-R材料是一种高分子量的碳氢化合物，不溶于水，具有生物惰性，在生产加工过程中不产生有害物质，在高温下使用不会使水产生不良的器官感觉，经卫生防疫部门检测符合国家食品卫生标准。且PP-R材料可以回收循环使用，因而是一种绿色环保建材，可用于纯净饮用水管道系统。⑵外形美观，重量轻：产品内外壁光滑，流体阻力小，色彩柔和，造型美观，重量仅为金属管的1/8左右，运输安装方便。⑶耐热、保温性能好：PP-R热水管道可在70℃下长期使用，瞬间使用温度达95℃，完全满足建筑物中供热水的使用要求；导热系数仅为金属管的1/200，用于热水管道保温节能效果极佳。⑷耐压：最高公称压力可达3.2MPa⑸不锈蚀、不结垢：属绿色建材，且内外壁光滑，可保证管道耐腐蚀、不结垢、不产生水质污染，保证了给水的卫生性。⑹使用寿命长：管道系统在温度为70℃及工作压力为1.0MPa的长期使用条件下，使用寿命可达50年以上，低温情况下寿命可达100年⑺安装、连接简便可靠：采用热熔连接，数秒钟内即可完成一个接头连接，与金属管及用水器具连接采用优质不锈钢或镀铬铜嵌件，安全可靠。PP-R管材、管件用同一型号原料制成，且热熔焊接性能良好，连接处达到分子级融合，使之成为一个整体。2、应用领域民用建筑的冷、热水给水设施及地温采暖，如：住宅、医院、宾馆、办公室、学校和船上建筑等食物、化工、电子等工业管网，如输送各类腐蚀性流体（如：酸、废矿碱水及云离子水等）管网。113 纯净水及矿泉水等饮用水生产系统管网空调设备用管、住宅取暖管、雨水管网，工厂用压缩空气管网、游泳池管网、太阳能设施的管网、农业、园林管网。聚氯乙烯管材(PVC)管件、U-PVC塑钢型材以及XPS挤塑板材等的性能不再赘述。2.22008年塑料制品行业发展概况塑料加工工业随着我国经济持续稳定高速发展保持高速增长，发展潜力仍然很大。在国家推动节能减排和循环经济发展政策、经济和技术创新、社会主义新农村建设速度发展加快、城市化进程不断推进人们生活水平大幅提高、促使国内消费上升等积极因素都进一步推动了塑料行业的大发展。2008年以来，塑料制品行业经历原料持续上涨、人民币升值、出口退税率下降、限塑、劳动法实施等政策性影响以及国际经营环境不断恶化等影响，但塑料作为环境友好材料，发展注重节能减排和循环利用，与去年同期相比总体仍保持了两位数增长，从各项经济指标看，但进入2008年三季度以后，塑料加工行业总体形势不容乐观。沿海塑料加工业发达地区的增长放缓。2.2.1塑料制品产值、产量持续增长，市场需求稳步增长得益于我国经济总体良好发展形势，2008年三季度塑料制品需求仍保持增长态势，在塑料建材领域尤其有不弱于前几年的增长势头，即使全球金融危机形势下仍保持大幅增长。2008年塑料板、管、型材总产值达2143.00亿元，同比增长32.29％。113 2008年塑料制品行业规模以上企业共计16277个，累计完成产量达到3713.79万吨，比上年同期增长10.10%；总产值（现价）9638.36亿元，同比增长20.86%，占轻工行业总产值93898亿元的10.26%，居第三位。新产品产值为549.96亿元，同比增长31.11%；工业销售产值为9407.07亿元，同比增长20.50％，产销率为97.60％，仍保持较高水平；其中出口交货值1847.20亿元，同比增长6.52%。各子行业产值按比重分列如下：塑料板、管、型材总产值2143.00亿元，同比增长32.29％。塑料薄膜总产值1363.38亿元，同比增长13.14％。塑料丝绳及编制品总产值1030.63亿元，同比增长29.33％。塑料零件总产值932.92亿元，同比增长11.91%。塑料包装箱及容器总产值895.69亿元，同比增长20.34%。日用塑料杂品总产值787.16亿元，同比增长14.02%。人造革/合成革总产值539.15亿元，同比增长13.80%。泡沫塑料总产值501.14亿元，同比增长13.60%。塑料鞋总产值243.67亿元，同比增长23.33%。其他塑料制品总产值1201.64亿元，同比增长23.60%。2008年113 四季度塑料制品生产增幅明显低于上半年，传统增长优势的塑料包装子行业降幅较大，而塑料建材产品生产增长仍较快。如12月份塑料薄膜增长为-6.86%，其中农用薄膜增长为-4.03%，塑料包装箱及容器增长为-5.49%。塑料建材领域增长幅度受全球金融危机影响不大，12月份塑料管材管件产量增长18.39%。2.2.2塑料制品行业经济效益仍保持两位数增长2008年1－11月份规模以上企业共完成主营业务收入8306.74亿元，比去年同期增长19.48%；实现利润342.57亿元，同比增长11.48％；利税总额549.63亿元，同比增长16.50％。总体经济指标比去年同期增幅下降较大（见表2-2）。表2-12007～2008年塑料制品业产量及增长对比情况单位：万吨项目2007年同比增长（%）2008年同比增长（%）塑料制品3302.3214.483713.7910.10塑料薄膜其中：农用薄膜605.0596.0612.400.22590.1093.91－3.64塑料板片型材345.3814.65356.9111.86塑料管材及管件331.7526.52459.3428.18塑料丝及编织制品404.1631.51477.1825.30人造革105.0218.01117.546.68合成革62.4919.0365.9610.29泡沫塑料138.1011.67170.833.65塑料包装箱及容器166.308.32173.09－1.64日用塑料制品371.0416.09408.4712.73其他塑料制品773.024.90894.377.82表2-2塑料加工行业经济运行情况(亿元)113 项目主营业务收入同比增长%利润总额同比增长%利税同比增长%2007年1-11月6942.8126.89308.9433.91475.6431.872008年1-11月8306.7419.48342.5711.48549.6316.502.2.3塑料制品出口形势不容乐观，产品出口附加值有待提升2008年塑料制品进出口持续增长，出口额为269.14亿美元，同比增长15.52%，与去年持平；但是去年三季度出口下降幅度较大。进口额为119.32亿美元，同比增长6.62%，比去年同期下降了9个百分点。表2-32008年塑料制品海关出口统计产品名称出口量(吨)出口额(万美元)当月数量1-12月量同比增长%当月金额1-12月额塑料制品---272813.92691408.91.塑料丝及异型材6427.7106611.9624.561398.419937.42.塑料管材26827.9356288.0822.217784.9100223.73.塑料板材102407.81511637.021.3426167.7390492.34.人造革、合成革27089.0345069.4514.2610315.0130556.85.塑料铺地制品48015.1694148.964.358128.286891.86.其他塑料制品---219019.81963306.9表2-42008年塑料制品海关进口统计产品名称出口量(吨)出口额(万美元)当月数量1-12月量同比增长%当月金额1-12月额113 塑料制品---78981.91193215.71.塑料丝及异型材514.78762.9-0.81315.744032.塑料管材2988.440785-10.383308.846996.83.塑料板、片材52226.5899189.59-10.0837562.2632813.94.人造革、合成革5054.768658.09-14.294061.153136.25.塑料铺地制品4806.349809.532.2946.910582.15.塑料铺地制品4806.349809.532.2946.910582.16.其他塑料制品---32787.3445283.8　　数据来源：中国海关2.3塑料建材行业发展状况塑料建材包括塑料管道管件、型材、板片材、保温隔热材料，土工材料、塑木材料、屋顶覆盖材料以及室内装饰材料等。塑料建材新品不断推出，产业聚集度高，集群化、规模化明星企业不断涌现。其中塑料管道、型材是建筑领域、市政工程应用主力产品，发展前景看好，应用领域不断扩大。2.3.1塑料管道行业蓬勃发展1、塑料管道行业规模化发展，产品档次不断提升塑料管道行已普及应用到建筑给、排水，建筑供暖，城市燃气输送，农村沼气输送，城镇自来水、市政排水、排污，农村人畜饮水改造，农业灌、排，电力，通讯，矿山、工业等诸多领域。113 塑料管道行业目前加工能力已超过500万吨。2008年，塑料管材管件产量为459.34万吨，同比增长28.18%。塑料管材出口达35.63万吨，同比增长22.21%，出口额10.02亿美元，同比增长31.15%；进口4.08万吨，同比增长-10.38%，进口额为4.70亿美元，同比增长4.94%。产业集中度高，规模企业数量多，生产能力1万吨以上的企业超过了100家，有近20家企业的生产能力已达到和超过10万吨。可见，在目前金融危机影响下，塑料制品行业多个品种受到影响，但是塑料管道产品生产、销售仍然蓬勃发展，市场需求旺盛。主要有以下几个原因：⑴农村节水灌溉、城镇管网改造用塑料管前景广阔：早在2005年的调查显示，96%的村庄还没有排水和污水处理系统。2005～2010年我国农村耕地将新增节水灌溉面积1.5亿亩，其中低压管道灌溉3000多万亩，喷灌2000多万亩，微灌900多万亩。这些节水灌溉工程面积的大量增加，塑料管道将会发挥更大的作用。“十一五”期间每年城市和农村新建建筑的面积将分别达到10亿平方米左右，将拉动塑料管道行业更快发展。⑵塑料管道优异性能显著，市场空间日渐扩大：塑料管道生产的材料、结构、品种较多，产品档次与国际先进水平的差距越来越小；应用领域进一步拓宽，市场国际化的步伐加快；品牌建设工作受到行业企业的高度重视。我国高度重视建设节约型社会问题，塑料管道具有节能、节水、节地、节材的“四节”特点，应用市场有越来越大的空间。113 建筑业和住宅产业的快速发展，城市供水管网改造的步伐加快，排水和污水处理等塑料管道应用仍会保持较高的增长速度，为建筑塑料管道提供了广阔市场。在国家相关政策引导下塑料管道进一步拓宽应用领域，其中农用管道是塑料管道应用最为成功的大市场。我国农村尚有3.2亿人处于饮水不安全状态，国家规划到2015年要基本解决农村饮水安全问题，这是塑料管道应用前景十分广阔的领域。2、塑料管道在建设行业应用情况建设行业使用的塑料管道根据材质不同，可分为：硬质聚氯乙烯管(PVC-U)、聚乙烯管(PE)、聚丙烯管(PP)、聚丁烯管(PB)、玻璃钢管(GRP)、ABS管等；根据结构形式不同，可分为：实壁管、结构壁管、复合管等；根据用途不同，可分为：城镇供水塑料管道、城镇排水塑料管道、城市燃气塑料管道、建筑给水塑料管道、建筑排水塑料管道、建筑采暖塑料管道以及保护套管等。2007年，塑料管道生产能力超过400万吨，建设行业工程应用量达到150多万吨。⑴城镇供水塑料管道应用情况城镇供水塑料管道品种主要有：硬质聚氯乙烯管(PVC-U)、聚乙烯管(PE)和玻璃钢夹砂管(GRP)等，主要为PVC-U、PE实壁管。PVC-U城市供水管主要规格为DN40-710mm，PE城市供水管主要规格为DN40-800mm，最大到1600mm，GRP城市供水管主要规格为DN500-1000mm。目前，PVC-U城市供水管敷设量累计已达70,000多公里，PE城市供水管工程使用量累计达到60,000公里左右，GRP城市供水管工程使用量累计达到近10,000公里。⑵城镇排水塑料管道应用情况113 城镇排水塑料管道品种主要有：硬质聚氯乙烯管(PVC-U)实壁管、PVC-U双壁波纹管、PVC-U径向加筋管、PE双壁波纹管、高密度聚乙烯管(HDPE)钢带增强缠绕结构壁管、玻璃钢夹砂管(GRP)等。PVC-U实壁主要规格为DN110-500mm，PVC-U双壁波纹管城主要规格为DN160-500mm，PVC-U径向加筋管主要规格为DN110-500mm，PE双壁波纹管主要规格为DN160-800mm，最大到1200mm，HDPE钢带增强缠绕结构壁管DN600-2000mm，GRP主要规格为DN800-1400mm。目前，PVC-U城市排水管敷设量累计已达40,000多公里，PE城市排水管敷设量累计已达30,000多公里，GRP城市排水管工程使用量累计达到近10,000公里。⑶城市燃气塑料管道应用情况城市燃气塑料管品种主要有：高密度聚乙烯管(HDPE)和中密度聚乙烯管(MDPE)。主要规格为DN20-450mm，最大到630mm，目前，MDPE和HDPE管在城市中低压燃气管网中使用量累计达到70,000公里左右。⑷城市集中供热塑料保护套管应用情况城市集中供热塑料保护套管主要用于对热力管道保温层的保护，品种主要有：高密度聚乙烯管(HDPE)、中密度聚乙烯管(MDPE)和低密度聚乙烯管(LDPE)。主要规格为DN110-710mm，目前，工程使用量累计达到60,000公里左右。⑸建筑给水(冷、热水)塑料管道应用情况113 建筑给水(冷、热水)塑料管品种主要有：硬质聚氯乙烯管(PVC-U)、氯化聚氯乙烯管(PVC-C)、聚乙烯管(PE)、铝塑复合管(PAP)、交联聚乙烯管(PE-X)、聚丙烯管(PP-R、PP-B)、塑铝稳态管(PP-R)、ABS工程塑料管、钢塑复合管等塑料管道。形成为主导产品的有无规共聚聚丙烯管(PP-R)、铝塑复合管(PAP)和交联聚乙烯管(PE-X)等。主要规格为DN16-32mm，少量使用DN40、DN50、DN63。目前，工程使用量累计达到100多亿米(约合150万吨)。⑹建筑排水塑料管道应用情况建筑排水塑料管道主要品种为硬质聚氯乙烯管(PVC-U)，主要规格为DN40～160mm，目前，工程使用量累计达到12亿米(约合900万吨)，有的城市在当年新增建筑排水管道中市场占有率达到90%。⑺建筑采暖塑料管道应用情况建筑采暖塑料管品种主要有：耐热聚乙烯管(PE-RT)、交联铝塑复合管(XPAP)、交联聚乙烯管(PE-X)、聚丙烯管(PP-R、PP-B)等。主要规格为DN16～32mm，目前，散热器采暖和地板辐射采暖塑料管道工程使用量累计达到40亿米(约合40万吨)。⑻建筑电线塑料保护套管应用情况建筑电线塑料保护套管主要品种为硬质聚氯乙烯管(PVC-U)，主要规格为DN16～32mm，目前，工程使用量累计达到150亿米(约合250万吨)。3、塑料管道仍需国家政策引导支持健康发展113 塑料管道应用优势明显，市场发展前景看好。但是相关标准滞后，缺乏技术研发投入，市场竞争激烈，劣质产品冲击市场严重，某些品种专用料依赖进口，2008年受一系列不利于产业发展的政策和外部因素影响，产业竞争力和出口下降不可避免，但仅下降了几个百分点。2.3.2塑料门窗行业发展速度提升十多年来，中国塑料门窗的档次在逐渐提高，品种日益丰富。除原有的各类平开、推拉门窗，又相继开发了平开下悬门窗、折迭门窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗等新品种；还应用了共挤出、覆膜、喷涂、热转印等技术工艺，使门窗得到更为多样的质感和丰富的色彩；针对严寒地区的节能要求开发的四腔三道密封平开窗，使用三玻中空玻璃后，使整窗传热系数降低到2.0W/(m2·K)以下，使用low-E玻璃，传热系数则更降到1.7W/(m2·K),完全满足了中国严寒地区的建筑节能要求。塑料门窗的应用领域也在不断扩大，从用于普通住宅、工厂厂房开始，逐步进入了中高档住宅、宾馆、写字楼，并成功地应用于高层建筑。1993年塑料门窗型材生产能力6万吨左右，组装塑料门窗约600万m2；2002年塑料门窗型材生产能力已达到120万吨，组装塑料门窗约1.5亿m2；2007年塑料门窗型材生产能力已达到300万吨，工程应用量达到200万吨，塑料门窗面积约合约2.5亿m2，塑料门窗在全国新建建筑市场占有率约为45%左右，其中在中国北方采暖地区的相当一部分大中城市已达到60%以上，而青岛、大连则达到80%以上。113 我国每年新建的建筑中，只有10%～15%能达到国家制定的强制性节能标准，8成以上是高耗能建筑。目前，我国建筑能耗已占到总能耗的40%，居全国各类能耗之首，其中通过门窗损失的能量达46%。目前，我国已成为世界上塑料门窗最大的生产国和消费国。全国塑料制品标准化技术委员会塑料制品分技术委员会对GB／T8814-1998这一标准重新进行了修订，门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材新标准GB／T8814-2004与国际接轨的程度大幅度提高。其主要区别在于：第一，提高了型材的弯曲弹性模量，从原来的1960标准量提高到了2200标准量；第二，根据使用地区的气候不同，将型材进行了分级。其中对H级型材的落锤冲击在落锤质量和锤头半径不变的情况下，将落锤高度从原来的1米提高到了1.5米。这意味着将落锤冲击强度提高了50%，从而使型材在特定气候区域对脆裂故障的耐力大大增强，使塑料门窗的安全性得以大大提高；第三，将塑料型材的耐老化时间延长了。这无疑是对塑料型材质量要求的一个革命性变化。2.4中国塑料塑料建材制品发展前景2.4.1从国家发展战略来看，塑料建材制品具有广阔发展前景、中国人均能源等重要资源的占有量严重不足，据统计，中国人均能源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。因此，党中央、国务院提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”、“节能减排”等国家发展战略，推广应用塑料建材制品具有节能效果，符合国家发展战略。1、塑料管道节能效果113 塑料管道比其它管道在节能方面有更为优越的特性。塑料管道生产能耗低，仅为钢管和铸铁管的30%～50%；塑料管在使用过程中也比金属管道和混凝土管低，由于塑料管道管壁表面粗糙度仅为0.009～0.01mm，远远小于钢管和铸铁管，因此，塑料管输水能耗比金属管可降低50%以上，如PVC-U管用于给水比钢管可节能62%～75%，用于排水比铸铁管可节能55%～68%。2、塑料门窗节能效果塑料门窗比其它门窗在节能方面有更为优越的特性。塑料门窗的生产能耗低，生产1吨钢材的能耗为生产1吨塑料(PVC)的4.5倍，生产1吨铝材的能耗则为1吨塑料(PVC)的8倍，即塑料(PVC)：钢：铝＝1：4.5：8；塑料门窗在使用过程中热损失小，如PVC型材的导热系数为铝型材的1／1250、钢型材的1／357，加之PVC窗可制成多空腔结构，其中的密闭空腔中空气的导热系数仅为0.04Cal／mh℃。由此可见，塑料门窗是热损失最小的门窗。因此，从国家节能发展战略来看，塑料建材制品具有广阔发展前景。2.4.2从国家产业发展规划来看，塑料管道具有广阔发展前景1、塑料管道113 国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》提出2010年塑料管道发展目标：在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管道70%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用量达到30%，建筑给水、热水供应和供暖管道80%采用塑料管，城市供水管道(DN400mm以下)70%采用塑料管，村镇供水管道70%采用塑料管，城市燃气塑料管(中低压管)的应用量达到60%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。目前，中国塑料管道市场占有率在30%左右，离2010年发展规划纲要的发展目标还有较大的发展空间。2、塑料门窗国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》提出2010年塑料管道发展目标：塑料门窗在全国的建筑门窗市场占有率达到30%以上；中国塑料加工工业协会编制的《中国塑料型材与门窗产业“十一五”规划》中规定：力争“十一五”期间使存在于市场上的异型材总产能控制在400万吨/年以内，门窗加工能力控制在4亿平方米/年左右。虽然，目前塑料门窗市场占有率在45%左右，但是，塑料门窗型材生产能力在300万吨左右、塑料门窗工程应用量在2.5亿平方米左右，离“十一五”发展目标还有较大的发展空间。因此，从国家塑料建材制品产业发展规划来看，塑料建材制品具有广阔发展前景。2.4.3从建设行业发展速度来看，塑料建材制品具有广阔发展前2000年，中国城镇化水平达到36.2%；2004年达到41.8%，预计2010年将达到47%。城镇化进程加快，将带动城市基础设施和城镇住宅建设发展，对塑料建材制品的需求将进一步增加。113 1、塑料管道“九五”期间，城市供水管道年平均增长6.5%，城市排水管道年平均增长6.4%，城市燃气管道年平均增长14%，城市集中供热管道年平均增长9.9%。“十五”期间，城市供水管道年平均增长2.5万公里，增长率10.2%；城市排水管道年平均增长2万公里，增长率13.7%；城市燃气管道年平均增长1.5万公里，增长率16.3%；城市集中供热管道年平均增长0.9万公里，增长率20%。据有关人士按“九五”、“十五”期间市政公用管道和房屋建筑工程发展速度测算，“十一五”期间，平均每年市政新增和管网改造对管道需求量约10万公里，每年建筑用管需求量约50亿米。2、塑料门窗“十一五”期间，中国每年约有20多亿平方米的房屋建筑工程，按照门窗约占建设面积25%-30%计算，每年约有5-6亿平方米的门窗建设任务。此外，在中国400亿平米既有建筑中，95%以上为高能耗建筑。然而，窗户是建筑外围结构的开口部位之一，占整个建筑能耗的一半左右，在既有建筑中窗户性能普遍较差，单位面积能耗为发达国家的2-3倍，因此，中国既有建筑的门窗节能改造任务非常艰巨，这也为塑料门窗发展提供了巨大空间。2.4.4塑料制品行业仍具有很大的发展潜力113 首先是经济技术创新能力的提升推动了塑料加工工业的发展。科技创新和制度与管理方面的创新大大激发了市场活力。第二个是内需对塑料经济增长的作用在加大，为我国塑料行业发展新增了市场空间。随着国家拉动内需以及国务院出台促进轻纺工业健康发展的政策措施的贯彻落实，塑料建材行业纳入重点行业，不断深入改革调整发展，将会保持持续稳定发展。随着社会主义新农村建设、城市化的进程的加快，我国城市化率的提高，对塑料管道、异型材等塑料建筑材料等一系列塑料制品对经济增长的拉动作用是非常强大的。第三是塑料制品已经成为人们生活必需品。因此，消费结构升级、社会主义新农村的建设，以及城市化的发展等因素形成了支撑我国塑料行业经济未来持续增长的关键力量。2.5目标市场与营销方案项目的目标市场是承德市的八县三区，已经北京和周边县市。项目与北京轻工塑料研究所合作，具有材料专用性方面的优势，在市场上，采取跟随者战略，拓展市场。113 第3章建设规模与产品方案3.1建设规模3.1.1建设规模方案比选塑料建材市场已经是一个比较成熟的市场，作为新的进入市场者，单从规模经济性考虑，规模越大，经济性越好，竞争力强。但不仅要考虑规模经济性，还要从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、区位、项目建设难易程度等方面考虑，应充分考虑项目建设单位的现有技术、未来的目标市场。建设规模的必选主要是产品的品种、生产能力，根据多方面的必选，确定的建设规模是多品种、大规模。3.1.2推荐方案及其理由通过多因素分析，确定以产品种类齐全，配置合理为项目的建厂出发点。项目最大的特点是自行配制、生产专用料。根据不同用途生产、使用不同的专用料。这是其他管材生产项目所无法比拟的。由于规模合适，自行生产专用料从经济到技术都是合理的，这不仅可以有效地控制成本，也可以提高产品的质量和稳定性，拓展产品种类，从而大幅度提高企业的市场竞争力，为实现品牌战略提供了坚实的基础。113 本项目设计年产45000t塑料建材，首先是设计PE管材生产能力22200吨。具体安排：配备PE燃气管和给水管材生产线7条，年生产能力为10700吨。配备PE大口径缠绕管（埋地排水管）生产线2条，年生产能力8000吨。配备PE硅芯管（光缆护套管）生产线2条，年生产能力3500吨。配备专用造粒生产线两条，年生产能力6000吨。PP-R管材：φ16～110mm，生产能力2500t/a，4条生产线（3条PP-R20/63管材挤出生产线，1条PP-R75/63管材挤出生产线，机头直径φ16，φ20，φ25，φ32，φ40，φ50，φ63，φ75，φ90，φ100）。同步建设10000tPVC、CPVC管材，及配套管件。此外，在塑钢门窗型材方面，拟购入9条U-PVC型材挤出生产线，配套一条高冷混合、真空配料机组，形成规模为5000t/aU-PVC塑钢门窗型材生产能力。同时建设3300t的XPS聚苯挤出板材，使本项目成为全方位的塑料建材企业。3.2产品方案根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目的产品方案如表3-1所示。113 表3-1项目产品产量表序号产品名称单位产量备注1聚乙烯管材t222001.1燃气管/给水管t107001.2埋地排水管t80001.3硅芯管t35002PP-R管材管件t30003聚氯乙烯管材管件t11500管材小计t367004U-PVC塑钢型材t50005XPS聚苯挤塑板材t3300113 第4章项目选址4.1项目拟选厂址位置现状4.1.1地点与地理位置本项目位于滦平县滦平镇南环路（西台子村），即滦平县承接京津产业转移聚集区，滦平县南环路高新技术园区内。4.1.2厂址土地权属类别及占地面积该宗地块为山坡地，土地权属滦平县滦平镇西台子村，在满足项目需要和发展的前提下，经工业园区与项目业主多次协商，确定本项目占地面积260亩。4.1.3土地利用现状工业园区的土地由园区管委会统一规划和开发利用，提供七通一平的建设条件和配套基础设施。进园项目按园区管委会规定的价格购买土地使用权。4.2基础条件4.2.1地理位置与行政区划滦平县在河北省北部，隶属承德市，地处东经116°40′～117°52′，北纬40°39′～41°10′113 。东接承德市及承德县，西、南紧邻北京市怀柔区，密云县，北临丰宁、隆化两县。自县城至承德市区65公里，至北京166公里，至天津312公里，处于京津地区的外围。4.2.2自然条件1、气象滦平县属中温带半干旱半湿润大陆性季风型燕山山地气候。四季分明，夏短冬长，年均降水量为555．5毫米，雨量主要集中在夏季。冬季年降雪量仅9.9厘米。春季干旱，有“十年九春旱”的特点。年均气温变化剧烈，极端最高气温为37.5℃,极端最低气温为-29.9℃。7月气温最高，平均气温22.9℃，1月最低，平均气温-10.8℃。无霜期149天左右。冻土始于11月初，土壤稳定封冻期为11月下旬，年最大冻土深度超过150厘米。风向冬季(12—2月)以偏北风为主，夏季(6—8月)盛行偏南风，年平均风速为2.2米／秒。春季光热充足，水分不足；夏季水热同季，光能适宜；秋季光水适宜，热量不足，霜期早；冬季严寒干燥，越冬作物易受冻害。因此，滦平县主要是一年一熟的大秋作物，作物生长期处在6～8月，正是高温雨沛季节。2、地形地貌113 滦平县地形地貌处于燕山山脉东段浅山地区，呈中山、低山、丘陵、河谷平坡相间分布态势。境内东南人头山主峰海拔l750.4米，为滦平县最高峰；巴克什营镇潮河河道高程210米为滦平县最低。河谷较狭窄、弯曲，河床坡陡易产生强大径流，山洪暴发，形成水土流失。同时径流具有时空分布不均，年际变差大的特点。河流初冰期一般在11月11日，终冰期为4月1日。整个地势由西北向东南倾斜，在县中部由西北向东南沿偏岭梁、拉海梁、正岔山、观星台一线形成隆起带，将滦平大地分为东、西两大水系，东部为滦河水系，西部为海河上游潮河水系。四条河流，东部的滦河、伊逊河、兴洲河和西部的潮河。构成“八山一水一分田”的地貌格局。3、地震滦平县境内地震烈度为6度。4.2.3自然资源1、土地现状利用结构据1997年《滦平县土地利用总体规划》资料，境内总面积为3195.9平方公里，其中中低山地面积占2285.2平方公里，丘陵面积688.1平方公里，川地面积239.7平方公里。乡、镇以及大面积耕地集中分布在河流两岸的平川。滦平县土壤以壤质土为主，占总面积的85%，保肥力强，可耕性好，宜于林牧及各种粮农作物的种植。2、水资源水资源有两个特点：第一，主河流多，支流发育充分，水域面积为55.9平方公里。第二，地域、年际、年内水量分配不均衡，供水与需水在时间、地域上也常不一致。占滦平县总面积7.5%的四大河流地区集中了大部分水资源，且每年70%的降水集中在6～8月份。113 3、植被资源滦平植被属华北植物区系。植被类型属我国东部湿润森林区温湿带半旱生落叶丛和灌木丛草原亚带，冀北山地栎林油松和亚高山针叶林。林地面积占滦平县土地61.5％，是绝好的环境资源财富。4.2.4生态环境滦平县地处东北、华北和西北防护林的中段冀东北山区，属华北植物区系。植被类型属我国东部湿润森林区温湿带半旱生落叶丛和灌丛草原亚带，冀北山地栎林油松和亚高山针叶林。植被条件良好，森林覆盖率达到61.5%。4.2.5县域交通滦平境内有101国道（北京经承德至沈阳）自西南向东通过县境，112国道（环北京外围）自县境东部南北向贯通。111国道（北京至加格达奇）在怀柔、丰宁紧靠县境西侧经过。省道张隆线，滦赤线、京承线贯穿县境，结合多条县道形成网络，境内各乡镇均有公路相通。京通铁路（北京—通辽）贯穿全境，京承高速即将全线贯通，交通发达。4.2.6环境保护条件滦平承接京津产业聚集区按照ISO14001国际环境质量认证标准编制了《滦平工业集中发展区环境评价报告》，滦平承接京津产业聚集区系新近开发的工业园区，从进园的企业看，尚无污染较大的企业。113 目前，该区空气环境质量良好，基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）对二类地区的要求。4.2.7地基土工程地质评价本项目暂没有进行地质勘探，依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-94）、《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）、《土的分类标准》（GBJ145-90），参考该地区其他项目，暂按Ⅱ类建筑场地进行设计。4.3厂址条件比选由于是在现有的工业园区进行建设，投资方看重的是滦平的优越的政治、经济和交通条件，以及滦平发展经济的规划以及滦平京津产业聚集区的开发力度，没有进行与其他厂址的比选。113 第5章 技术、设备与工程方案5.1项目组成本项目由包括聚乙烯（PE）管材、PP-R管材管件、聚氯乙烯管材(PVC)管件、U-PVC塑钢型材以及XPS挤塑板材五大类的生产装置及配套设施组成。5.2PE管材工艺技术与设备方案本项目的工艺配方由轻工业塑料加工应用研究所科研室提供，包括高刚性、低成本料等，以适应不同的市场需求。PE管材产品包括PE给水管、PE燃气管、PE埋地排水管以及PE光缆护套管，即硅芯管。5.2.1工艺技术流程工艺技术流程包括三大类：1、专用料原辅材料→配混→挤出造粒→冷却定型→装袋备用。2、管材生产专用料→管材挤出→冷却定型→包装。3、管件生产专用料→注塑成型→冷却脱模→整理包装。5.2.2PE燃气/给水管材生产线113 1、规格φ20mm～φ63mmPP-R/PE给水/燃气管生产线⑴主要用途建筑内部燃气支管，入户管线。⑵产品形成工艺与设备选择ZJ100型自动加料机上料→STG-U80型塑料干燥机干燥→SJ65/30单螺杆挤出机1台→SJ25/25单螺杆挤出机1台（挤标示用）→螺旋式挤出模具1套（配φ20、φ25、φ32、φ40、φ50、φ63螺旋式模具各1套；并且带0.8Mpa、1.0Mpa与以上模具配套的芯模一套）→ZK-63型真空定径箱1台→PL-63型喷淋冷却箱1台→二爪牵引机1台→切割机1台→堆放架1台。⑶规模确定安排规模三条生产线，单条生产线单价40万元，3条线共计120万元。装机容量135kW。设计生产能力1500t/a。2、规格φ75mm～φ110mmPP-R/PE给水/燃气管生产线⑴主要用途主要用作城市燃气输送干管和给水干管⑵产品形成工艺与设备配置ZJ400型自动加料机上料→STG-U160型塑料干燥机干燥→SJ90/30单螺杆挤出机1台→SJ25/25单螺杆挤出机1台（挤标示用）→螺旋式挤出模具1套（配φ75、φ90、φ100螺旋式模具各1套；并且带0.8Mpa、1.0Mpa与以上模具配套的芯模一套）→113 ZK-110型真空定径箱1台→PL-110型喷淋冷却箱1台→二爪牵引机1台→切割机1台→堆放架1台。⑶规模确定安排两条线，单条生产线造价60万元，2条线共计120万元。装机容量180kW。设计规模年产量3200t/a。3、规格φ160mm～φ315mmPP-R/PE给水/燃气管生产线⑴主要用途主要用作城市燃气输送干管和给水干管。⑵产品形成工艺与设备配置ZJ600型自动加料机上料→STG-U315型塑料干燥机干燥→SJ90/30单螺杆挤出机1台→SJ25/25单螺杆挤出机1台（挤标示用）→螺旋式挤出模具1套（配φ160、φ200、φ250、φ280、φ380螺旋式模具各1套；并且带0.8Mpa、1.0Mpa与以上模具配套的芯模一套）→ZK-315型真空定径箱1台→PL-315型喷淋冷却箱1台→QY-315四爪牵引机1台→SCH型行星切割机1台→堆放架1台。⑶规模确定安排两条线，单位生产线造价120万元，2条线共计240万元。装机容量520kW。设计规模年产量6000t。5.2.3HDPE埋地排水管HDPE埋地排水管主要有双壁波纹管、聚乙烯大口径空心带缠绕管。113 1、PE双壁波纹管⑴工艺流程原料→挤出机挤出→波纹成型→定长切割→扩管→检验→入库⑵生产设备配置挤出主机、模具、波纹成型机、喷淋箱、切割机、扩口机等。2、埋地排水用双壁缠绕管⑴工艺流程聚烯烃粘接带挤出→粘接融模具原料→挤出机挤出→真空喷淋冷却→缠绕成型→冷却→切割→收集→检验→入库⑵设备配置管材挤出机、模具、真空、喷淋水箱、焊接熔料挤出机、缠绕成型机、切割装置等。3、设备选择与投资估算选用SSWP-1200、SSWP-1500两条生产线，可生产从φ300～1600的大口径中空壁缠绕管材。SSWP-1200：150万元，装机容量280kW，最大产能折合3600t/aSSWP-1500：180万元，装机容量320kW，最大产能折合4680t/a5.2.4硅芯管生产线113 HDPE硅芯管是一种带有硅胶质固体润滑剂的新型复合管道。由三台塑料挤出机同步挤压复合，主要原材料为高密度聚乙烯，新层为摩擦系数最低的固体润滑剂硅胶质。1、设备组成硅芯管生产线主要由SJ90×30挤出机、SJ45×30挤出机，SJ30×25挤出机，真空定径箱、冷却水槽、牵引机、收卷机等几个单元组成，总长约46m。生产的硅芯管广泛用于通讯用电缆、光缆护线套管。 2、特点⑴三层共挤、一步成形。 ⑵操作简便、安全可靠。 ⑶人机界面、集中控制。3、规格φ90/30HDPE硅芯管生产线⑴生产工艺流程HDPE→共挤出→冷却定型→盘管、切割→成品。⑵设备配置ZJ400型自动加料机上料→STG-U160型塑料干燥机干燥→SJ90/30单螺杆挤出机1台【挤出结构层用】、SJ45/25单螺杆挤出机1台【挤硅心层用】→SJ25/25单螺杆挤出机1台（挤标示用）→螺旋式挤出模具1套（配φ40/33、φ60/50、φ50/42螺旋式模具各1套→ZK-63型真空定径箱1台→PL-63型喷淋冷却箱1台→二爪牵引机1台→切割机1台→堆放架1台。4、设计规模113 配置两条生产线，单条生产线造价65万元，2条线共计130万元。装机容量360kW。5.2.5专用造粒生产线1、设计规模专用料生产规模设计规模为6000t/a。2、设备⑴φ72平行同向双螺杆造粒机组双阶生产线（不锈钢带非接触水冷切粒，变频调速，PLC工控），2条；装机容量330kW，价格150万元。⑵200R/500L热/冷高速混合机组，2套；装机容量140kW，价格22万元（附加LX180螺旋上料机，2部，电机功率2.2kW×2，价格6万元。⑶S-800、S-400强力破碎机各2台，装机容量55kW，价格22万元。3、能源消耗定额能源消耗500度/t专用料。5.2.6设备清单根据以上配置，PE管材的生产设备清单如表5-1所示。表5-1PE管材设备清单一览表产品设备名称单位数值单价合计燃气给水管φ20mm～φ63mmHDPE给水/燃气管生产线条340120燃气给水管φ75mm～φ110mmHDPE给水/燃气管生产线条260120113 燃气给水管φ160mm～φ315mmHDPE给水/燃气管生产线条2120240埋地排水管SSWP-1200大口径中空壁缠绕管材条1150150埋地排水管SSWP-1500大口径中空壁缠绕管材条1180180硅芯管φ90/30HDPE硅芯管生产线条265130专用料φ72平行同向双螺杆双阶造粒生产线条275150专用料200R/500L热/冷高速混合机组（含上料机）条21428专用料S-800、S-400强力破碎机台各2台7，4221911405.3PP-R管材管件工艺技术与设备方案5.3.1生产工艺配方料→挤出成型→冷却定型→包装。5.3.2生产能力1、设计生产能力年产3000tPP-R管材管件。2、产品规格PP-R管材管径φ16～110mm，生产能力2500t/a，4条生产线（3条PP-R20/63管材挤出生产线，1条PP-R75/63管材挤出生产线，机头直径φ16，φ20，φ25，φ32，φ40，φ50，φ63，φ75，φ90，φ100），采用张家港畅达塑机专用生产线。5.3.3管材设备配置113 1、φ25～63PP-R给水管生产线ZJ100型自动加料机上料→STG-U80型塑料干燥机干燥→SJ65/30单螺杆挤出机1台→SJ25/25单螺杆挤出机1台（挤标示用）→螺旋式挤出模具1套（配φ20、φ25、φ32、φ40、φ50、φ63螺旋式模具各1套；配压力等级PN1.0,PN1.6,PN2.0）→ZK-63型真空定径箱1台→PL-63型喷淋冷却箱1台→二爪牵引机1台→切割机1台→堆放架1台。单价40万元，3条线共计120万元。装机容量135kW。2、φ75～110PPR给水管生产线ZJ400型自动加料机上料→STG-U160型塑料干燥机干燥→SJ90/30单螺杆挤出机1台→SJ25/25单螺杆挤出机1台（挤标示用）→螺旋式挤出模具1套（配φ75、φ90、φ100螺旋式模具各1套；配压力等级PN1.0,PN1.6,PN2.0）→ZK-110型真空定径箱1台→PL-110型喷淋冷却箱1台→二爪牵引机1台→切割机1台→堆放架1台。价格50万元，装机容量180kW。5.3.4PP-R管件1、规格φ16-110mm，生产能力500t/a，50套模具，4台注塑机。2、注塑机设备投资100万元，包括：TJ80注塑机，投资估算15万元。TJ150注塑机，投资估算20万元。113 TJ198注塑机，投资估算25万元。TJ298注塑机，投资估算40万元。四台注塑机装机容量80kW。3、管件模具按照每个直径都制造压力等级PN2.0的管堵、直通（管箍）、三通、万头4种管件，10个直径工序注塑模具40付。再加上少量直径需要的变径三通和管箍、45度三通、螺纹连接、金属嵌件等，共需模具50付×3万元/付=150万元。5.3.4专用料生产线1、设计生产能力PPR专用料造粒生产线一条，生产能力3000t/a。2、设备配置R500/1000热/冷混合机组一套，价格20万元。75/180平行混炼双螺杆双阶挤出造粒生产线一条，价格70万元，装机容量60kW。5.3.5设备配置清单PPR管材管件设备配置如表5-2所示。表5-2PP-R管材管件设备清单一览表产品设备名称单位数值单价合计PPR给水管φ20mm～φ63mmPPR给水管生产线条340120PPR给水管φ75mm～φ110mmPPR给水管生产线条15050管件注塑机TJ80，TJ150，TJ198，TJ298台4100管件模具付503150113 专用料R500/1000热/冷混合机组生产线条12020专用料75/180平行混炼双螺杆双阶挤出造粒生产线条17070合计605105.4PVC管材管件工艺技术与设备方案5.4.1工艺流程PVC管材管件生产工艺同上所述，在此不再赘述。5.4.2设备配置清单按照设计生产规模10000tPVC、CPVC管材，设备配置5条线，如表5-3所示。表5-310000tPVC、CPVC管材设备配置一览表名称型号数量价格（万元）备注PVC63生产线自动上料机1台46产量110kg/h装机功率50kW需水量10m3/h气压0.6-0.8Mpa所需空间33×30mSJZ-55/110锥双挤出机1台挤出模具20、25、32、40、501套SGF63管材辅机1套JHLK63扩口机1台扩口模具20、25、32、40、50套PVC63生产线自动上料机1台49产量150kg/h装机功率70kW需水量10m3/h气压0.6-0.8Mpa所需空间33×30mSJZ-65/132锥双挤出机1台挤出模具6375901101251套Gf160管材辅机1套JHLK160扩口机1台113 扩口模具637590110125套PVC63生产线自动上料机1台59产量150kg/h装机功率90kW需水量10m3/h气压0.6-0.8Mpa所需空间3m×30mSJZ-65/132锥双挤出机1台挤出模具1601802002251套Gf250管材辅机1套JHLK250扩口机1台扩口模具挤出模具160180200225套PVC63生产线自动上料机1台108产量300kg/h装机功率140kW需水量15m3/h气压0.6-0.8Mpa所需空间3m×30mSJZ-80156锥双挤出机1台挤出模具2503153554001套Gf400管材辅机1套JHLK400扩口机1台扩口模具挤出模具250315355400套PVC63生产线自动上料机1台168产量640kg/h装机功率180kW需水量15m3/h气压0.6-0.8Mpa所需空间3m×30mSJZ-92188锥双挤出机1台挤出模具5005606301套Gf630管材辅机1套JHLK630扩口机1台扩口模具挤出模具500560630套管件注塑机100～500t10台200装机功率250kW，管件1500t管件模具100付300管径16～325mm合计9305.5U-PVC塑钢门窗型材工艺技术与设备方案113 5.5.1工艺流程U-PVC的加工过程通常由配料、塑化、成型、定型等步骤组成，工艺路线如下所示。PVC树脂、助剂等原材料处理→高冷混合机混合处理→中央集中配料系统输送→锥形双螺杆挤出机排气挤出型材→异性材具→冷却定型装置→牵引机→定长裁断机→粘贴膜包装→入库。5.5.2 U-PVC型材机组技术参数UPVC型材机组技术参数如表5-4所示。113 表5-4U-PVC型材机组技术参数一览表序号型号YF180YF2401最大制品宽度1802402主机型号SJZ55/120SJZ65/1323最大挤出量(kg/h)1502504主机功率(kw)22375加热功率KW20286冷却水用量(m3/h)577压缩空气用量(m3/min)0.20.35.5.3配料系统设备的选择配料系统是从原料的入料、贮存、色母配色、次料回收、计量混合、除湿干燥、模具控温及原料输送等成型作业的中央供料自动化系统。1、SHR-Z系列混合机组SHR-Z系列混合机组，主要用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥，以及工程塑料成型加工前的干燥，脱灰等工艺。该机组将热混与冷混工艺结合在一起，完成热混的物料自动进入冷混使其冷却，排除残余气体，并可防止结块。选择的设备型号为SRL-Z200/500、SRL-Z500/1000各一套，设备的性能指标见表5-5。113 表5-5SHR-Z系列混合机组技术指标表序号型号SRL-Z200/500SRL-Z500/10001总容积（L）200/500500/1002有效容积（L）150/320375/6503搅拌降转速（转/分）45/950/130430/860/604加热冷却方式电、自摩擦/水冷电、自摩擦/水冷5型号SRL-Z200/500SRL-Z500/10006混合时间（分）6-106-107电机功率（KW）30/42/1147/67/18.52、中央控制全自动真空输送上料系统中央控制全自动真空输送上料系统的设立是为了把粉状、颗粒状物料输送到挤出机或注塑机，本项目配备两套中央控制全自动真空输送上料系统。该设备采用高效多级喷射真空泵，全新的金属过滤器技术，积木式结构，采用物料软着陆技术，确保物料原有特性不改变，实现了环境保护，输送过程密闭无粉尘泄漏，具有方便拆卸，无死角，便于清洗，结构紧密，轻便易安装，重量轻、体积小、低噪音、无震动、维修少、免维护，输送能力强，内壁精密抛光，不粘结物料等特点。该系统高度自动化，消除物料所带静电，水平输送最远95米，垂直最高35米。5.5.4项目设备方案根据以上工艺分析，本项目共需购置设备40台套(含模具14套)，如表5-6所示。113 表5-6生产设备一览表序号设备名称及规格单位数量单位装机容量（kW）总装机容量（kW）单价（万元）总价（万元）155/120U-PVC型材生产线套3852553090265/132U-PVC型材生产线套690540452703SRL-Z200/500混料机组套11515554SRL-Z500/1000混料机组套12020885真空上料机组套1202030306冷却水系统套1101010107模具套14101408塑钢门窗设备台13226130合计408866835.6XPS发泡板材工艺技术与设备方案5.6.1工艺流程XPS挤塑板是以聚苯乙烯为原料，注入发泡剂；结合水、电、气的有效控制；通过挤、压、拉；制造出具有闭孔结构、质轻、强度好、不透气、抗老化的硬质挤塑板。工艺流程原料混合→挤出机（发泡剂、助加剂）→压平→牵引→自然冷却→糙面→铣边→牵引→静电消除→裁切→包装。5.6.2设备主要参数如表5-7所示。113 表5-7XPS挤塑板技术参数序号名称SJ130-150SJ150-2001产量kg/h2504002板材宽度mm600-900600-9003板材厚度mm20-6020-804产品密度kg/m333-5033-505装机容量kW1201506机械尺寸m50×6×260×6×25.6.3主要设备明细项目主要设备共计3台套，总装机容量390kW,详见表5-8主要设备明细表。表5-8主要设备明细表序号设备名称规格型号单位数量单价（万元）总价（万元）装机功率(kw)1XPS发泡板材生产线SJ130-150条2501002402XPS发泡板材生产线SJ150-200条17070150小计31703905.7土建工程5.7.1设计指导思想根据不同功能采用适度的标准，力求功能布局符合生产、生活分区设立。综合考虑物流、人流、信息流的合理配置要求，建筑风格清雅简洁美观。为工作人员提供一个安静、清洁、美观、和谐的环境。5.7.2基本要求113 本工程属于二级耐久年限（50年）、二级耐火等级，抗震烈度8度。车间火灾危险性等级为乙类。5.7.3结构方案设计说明1、设计规范依据GB50009-2001《建筑结构荷载规范》。GB50011-2001《建筑抗震设计规范》。GB50223-95《建筑抗震设防分类标准》。GB50068-2001《建筑结构可靠度设计统一标准》。GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》。GB50003-2001《砌体结构设计规范》。GB50016-2006《建筑设计防火规范》。GB50017-2003《钢结构设计规范》。2、结构设计原则本工程采用设计基准50年；结构设计使用年限为50年；建筑防火等级为二级；建筑结构安全等级为二级。3、结构荷载结构荷载按照GB50009-2001《建筑结构荷载规范》执行；基本风压按50年一遇，风荷载0.45KN/m2；风荷载体形系数按规范执行；基本雪压按50年一遇，雪荷载0.4KN/m2。4、抗震设防本工程按7度地震区设防，地震加速度为1.5G。设计地震等级为第三级。5、地基基础113 本工程基础设计参照当地其它工程地质勘探报告，采用独立基础及条形基础。5.7.4主要建筑物厂房基础为钢筋混凝土条形基础，地面为钢筋混凝土耐磨地面，主体用CL新型墙体施工，仓库及围墙等基础都用毛石，主体用新型墙体施工。本项目新增生产车间、原料及成品库、办公室等主要建筑物，总建筑面积175636m2,如表5-9所示。表5-9建（构）筑物一览表序号建筑物名称层数结构形式面积（m2）备注建筑面积占地面积1PE管材生产车间（3幢）1混合3175231752126m×21m×4跨2PE管材原料仓库1混合52925292126m×21m×2跨3PE管材露天库1混合30000300004PP-R管材管件（含专用料车间）1混合1058410584126m×21m×4跨5PP-R综合库1混合52925292126m×21m×2跨6PVC管材车间（2幢）1混合211682116824m×84m×2跨7PVC管件车间1混合1058410584126m×21m×4跨8PVC管材管件综合库1混合52925292126m×21m×2跨9PVC管材露天库250002500010U-PVC塑钢型材车间1混合1058410584126m×21m×4跨11XPS聚苯挤塑板材车间1混合52925292126m×21m×4跨12循环水站（4幢）1680168013变电室1混合248248113 14综合楼4.5混合378084014m×60m15宿舍楼（2幢）4.5混合7560168016食堂1混合84084017锅炉房（2幢）1混合24024018车棚1简易40040019门卫1混合4848合计175636166816113 第6章原材料、能源供应6.1原辅材料情况年需主要材料量如表6-1所示。表6-1主要原材料年需要量表序号管材名称原料品种参考价格原料数量（t）原料总成本一PE管材燃气管/给水管PE63/80/100平均1.401103115995埋地排水管PE631.1082479484硅芯管HDPE1.1036084149小计2288629628二PP-R管材管件1PP-R管材1100025752832.52PP-R管件11000515566.5小计30903399三PVC管材管件1PVC管材65001030066952PVC管件650015451005小计118457700四U-PVC塑钢型材1PVC树脂粉8000255020402重质炭酸钙200018503703塑料助剂1500070010504贴膜150001015小计51103475五XPS挤塑板材12000330039604623148162注：原料损耗按照平均3%已经计算在内，及增加助剂成本。113 6.2能源消耗6.2.1电力本项目产品制造过程中主要消耗电能。根据工艺要求，估算全年耗电量为1841.34万度。6.2.2供水本项目消耗水主要是生活用水、生产循环冷却水，年用水量为19800m3，由自备水井供应。综上，工厂在达到生产纲领的产量时，年耗用能量如表6-2所示。表6-2年耗用能量表序号原材料名称单位年需要量备注1电万kwh1841.342新鲜水t198006.3专用原材料来源6.3.1国内专用材料研发情况1、研发企业情况国内石化企业专用料生产起步较晚，尽管国产专用料还不能满足国内用户的需求，但聚乙烯管材市场依旧发展迅猛。近年来国内石化企业逐渐投入大量精力于聚乙烯管材专用料的研发和推广。与国外公司相比，国内石化公司还存在以下问题：⑴产品单一，专用料牌号较少。⑵专用料以本色料销售为主。113 ⑶部分牌号产量较低，不能达到长周期开车。⑷市场知名度较低，尚未建立应有的声誉。2、标准对原料的要求以双壁波纹管部分为例：生产管材所用的原料应以聚乙烯（PE）树脂为主，其中可加入为提高管材加工性能或其它材料，聚乙烯（PE）树脂含量应在80%（W/W）以上。PE管材的材料性能如下所述。⑴熔体质量流动速率（5kg,190℃）MFR≤1.6g/10min⑵热稳定性（200℃）OIT≥20min⑶密度≥930kg/m3（基础树脂）。6.3.2项目的特点本项目最大的特点是自行配制、生产专用料。根据不同用途的产品、生产使用不同的专用料，这是其他管材生产项目所无法比拟的。例如，为了高环刚度埋地排水管设计的增强专用料，可以在不大幅度增加成本的前提下，有效地提高管材的刚性和耐磨性，提高产品的质量和档次，从而提高了经济效益。而对于硅芯管来说，有针对性地配制低成本料，以降低配方成本来提高经济效益。由于规模合适，自行生产装用料从经济受到技术上都是合理可行的。113 第7章总图运输与公用、辅助工程7.1总图布置本项目总平面布置是在满足业主的具体要求前提下，借鉴同类企业的设计经验进行设计。7.1.1平面布置1、总平面布置原则生产区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保要求。生产装置相对集中设置，辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。物料的储存、装卸、运输，采取分散布置。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。2、布置方案描述本项目根据厂区地形条件，划分为三个区，即生产区、辅助生产区、行政生活区。生产区布置在规划地块的北部，辅助生产区（循环水、供电）采用分散布置的方式，使供能设施靠近用能中心。生活区布置在南环路北侧，从建筑风格上除满足使用功能外，还要服从南环路的总体建筑要求。7.1.2竖向布置113 1、竖向布置原则根据工程地质和水文地质条件，能够排除雨水迅速、满足生产、物流、运输、装卸对高程的要求，力求场地设施设计标高与自然条件相适应，减少场地填挖土方工程量，并符合南环路高新工业园区规划。2、竖向及道路布置方案描述采用平坡式布置方式。厂区道路为城市型，道路结构为混凝土路面，主要道路宽7～12m，厂房引道宽4m。道路转弯半径：主要道路12m，次要道路9m，主要道路满足原材料运进、产品运出要求，厂区道路组成环形车道，以利消防，部分道路设人行道，人行道宽度一般为1.5～2m。7.1.3总平面布置主要指标表总平面布置主要主要指标如表7-1所示。表7-1总图主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1厂区占地面积m2173330260亩2建筑物占地面积m21668163建筑系数%96.244建筑物、构筑物面积m21756365容积率%101.336道路、停车场占地面积m250007绿化面积m250108绿化率%2.89113 7.2工厂运输7.2.1厂外运输1、运输方式采用汽车公路运输，工厂向南设1个出入口与厂外公路网相接。3、运输量全年运输量约97000t，其中运进50000t，运出47000t左右，全部外委。7.2.2厂内运输厂内道路呈网状布置，线路笔直顺畅，满足工厂运输、检修和消防要求。工厂内运输采用叉车、平板车等。7.3公用工程7.3.1给排水工程1、给水工程根据需要，拟建项目设置有生产、生活水及低压消防供水系统、循环冷却水供水系统。⑴新鲜水给水系统本项目新鲜水主要用水点为循环水站、厂区生活水等。该项目在厂区打深机井一眼，内设2G65WFB-FD自吸自控生活泵2台（1台备用）。113 考虑到消防的需要以及工厂今后的发展，厂区供水干管管径暂按DN200mm设置。管网供水压力为0.4MPa。根据供水需要，厂区内给水管网（包括低压消防水管网）环状敷设；需要高压水消防的局部区域，设置高压水管网，并自成环状。⑵循环水系统本项目工艺装置需循环水2000m3/h。本项目设置集中循环水系统。供水温度32℃，回水温度42℃。该系统包括循环水泵房、冷却塔、冷水池及相应的加药、旁滤设施。采用FBL-500型逆流式钢筋混凝土结构冷却塔4台，单塔冷却能力Q=500m3/h。循环水泵房设置有KD250-400型清水泵8台，4开4备，单台流量Q=500m3/h，H=39m，旁滤系统采用机械压力过滤量Q=500m3/h。本项目生产过程中不使用水，只有循环水的自然补充，其余为职工生活用水。循环水补充按照10m3/d计算，生活用水的消耗根据项目定员，按照0.10m3/人·日，考虑厂区绿化、车间清扫等其他消耗，全年耗水量为19800m3。2、排水工程⑴排水量本项目排水量不大，仅有少量盥洗废水。⑵排水方案工厂厂区排水设施有：生活污水管网、雨水排水管网。生活污水经无动力化粪池处理后，通过厂区污水管网排出。113 厂区雨水采用明沟加盖板形式手机，就近排入厂外地区排水系统。3、投资估算项目给排水、消防设备及设施选择一览表如表7-2所示。表7-2项目给排水、消防设备及设施选择一览表序号设备名称规格与型号单位数量备注1深井井深200m，40t/h眼32清水池V=300m3座13消防水池V=300m3座14消水泵台25消防水泵台26压力供水设施40t/h套27供水管网套18消防供水管网套19废水沉淀池及化粪池座510排水沟渠套111给水管网套112消防栓台16合计36288万元7.3.2供电工程1、用电负荷及负荷等级⑴用电负荷113 本项目设备最大用电装机容量为4956kW，为保证电力供应，项目计划在厂内设专用高低压总配电室一座。建设项目用电负荷估算如表7-3所示。根据工作制度安排，全年耗电量为1841.34万KWh。本工程用电设备总装机容量为4956KW，补偿后COS=0.93，10kV变电站内设10台10/0.4kV、500kVA变压器10台，80kVA变压器2台，10kV侧为单母线分段接线。113 表7-3建设项目用电负荷估算表序号用电部门装机容量（kW）需要系数计算负荷（万kW·h）一PE管材17条燃气管/给水管生产线7950.65312.5522条大口径缠绕管生产线6000.65235.8932条硅芯管生产线3600.65141.534专用造粒生产线4200.65165.12小计2175855.09二PPR管材管件1φ20～63mmPPR给水管生产线1350.6553.072φ75～110mmPPR给水管生产线1800.6570.773注塑机800.4521.77专用造粒生产线600.6523.59小计455169.2三PVC管材管件1管材生产线5300.65208.372注塑机2500.4568.04小计780276.41四U-PVC塑钢门窗型材塑钢型材生产线8860.65348.33五XPS发泡板材XPS聚苯发泡板材3900.65153.33六公用工程1水系统1000.5152锅炉1200.59.293照明及其他50115小计27039.29合计49561841.34113 电力变压器为S9型产品，该产品为国家推荐的节能型产品；配套高压配电柜选用五防式GG-1A(F)，低压配电屏选用PGL2型产品；低压电容器瓶选用低压配电屏相配套的PGJj型。主要电气设备共计70台套，投资估算为480万元，如表7-4所示。表7-4主要电气设备一览表序号设备名称规格与型号单位数量备注1电力变压器S9-500KV10/40台102电力变压器S9-80KV10/40台23高压开关柜GG-1A(F)台124低压配电屏PGL2台245静电电容器屏PGL1台26动力柜XL-21台20合计70480万元⑵负荷等级本工程用电大部分属于二级负荷，仅有少部分属于一级负荷。2、供电回路及电压等级的确定配电室进线电源采用双回路，双变压器供电，每回路及每台变压器均能负担其全部用电负荷。个别属于一级负荷的（特别重要负荷），在所需装置内部设应急电源装置加以确定。向各生产装置、辅助生产装置及公用工程供电220/380V。3、供电电源由滦平县城110kV降压站，从滦平县南环路高压线网引入厂区。113 4、车间配电生产车间动力电源来自变电室低压配电柜，380V/220V。YJV-1KV系列电力电缆沿电缆沟敷设，电缆到达相应的动力配电箱时穿钢管从动力箱底部引入动力箱。动力配电箱为XL-52型，内装HM3系列塑壳断路器，动力配电箱落地安装。从动力配电箱到工艺设备的分支线路采用BV-500系列电线穿钢管埋地敷设。分支线路采用三相四线制。水泵房电源来自配电室，380V/220V，YJV22-1KV电力电缆引入水泵房动力配电箱。动力配电箱为XL-52型，内装HM3系列塑壳断路器，动力配电箱落地安装。5、照明设计⑴生产厂房内照明配电箱墙上暗装，其底距地面1.5米。照明箱内装HB5-63型系列小型断路器。照度标准按照GB50034-2004《建筑照明设计标准》设计。生产区不设控制开关，在照明箱集中控制。⑵光源：车间、库房以大功率荧光灯为主。⑶车间、库房等照明均选用高显色性灯具，并采取减少炫光等措施。⑷本工程主要场所的荧光灯采用电子镇流器，以提高功率因数，减少频闪和噪声。7.3.3防雷及接地系统1、本工程各建筑单体按二类防雷建筑物设置防雷措施。113 2、为预防雷电电磁脉冲引起的过电流和过电压，在下列部位装设过流保护器（SPD）：①在向重要设备供电的末端配电箱的各项母线上，应装设SPD；②由室外引入室内或由室内引向室外的电力线路、信号线路、控制线路等，在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处应装设SPD；③本工程保护接地采用TN-S制，并采用共用接地系统，接地电阻不大于1欧姆。3、本工程设置总等电位连接及辅助等电位连接。所有电线电缆保护管、桥架、插接母线外壳、总水管、金属门窗及构件均等电位连接。7.3.4采暖与通风1、采暖项目热源选择为采暖热水，滦平县已经实现了集中供热，本项目位于滦平县南环路，高新技术产业园区，冬季采暖所需热量由热能中心供给。2、通风项目主要生产车间局部会产生高温气体，管材车间设置离心式屋顶通风机、轴流式通风机进行车间通风，改善车间工作环境。7.3.5电信厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要，为工艺装置、辅助设施和公用工程等提供通信联络，尽量依托付滦平县城的通信能力，力求做到技术先进、经济合理，并能适应滦平县电信公用网的发展，达到传输迅速可靠、网络透明、兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送等功能一体化。113 电信设施的设置包括数字程控交换系统、调度系统、总调度及专业调度、工业监视电视、移动通讯、火警报灾系统、装置内部通信、厂区电信线路等。7.3.6维修设施本项目大、中修尽量依靠社会力量，厂内设综合维修站，该站设置工厂日常生产围护的必需的设施，包括机修、电修、仪修和土木修。7.3.7仓储设施根据需要，设置全厂性仓库，包括各原料仓库和成品库。7.3.8企业管理信息系统本工程设置企业管理信息系统，目标是建立企业资源信息的集成管理，按产、供、销一体化的管理原则，集中采集生产装置、公用工程、辅助生产设施和供销系统的管理实时数据，利用计算机对企业资源进行全面的规划和优化控制，从而强化企业生产管理、经营决策和调控能力。该系统由数据采集和网络系统构成。配备先进的计算机和配套设备硬件以及系统软件和应用软件。113 第8章节能分析8.1节能依据与节能标准《中华人民共和国节约能源法》。《中华人民共和国清洁生产促进法》。《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）。《节能中长期规划》（发改环资[2004]2505号）。《产业结构调整指导目录（2006年本）》（国家发改委令第40号）。《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2007年12月）。《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发改委2006年65号）。GB/T15587-1995《工业企业能源管理导则》。GB/T3485-1998《评价企业合理用电技术导则》。GB/T13471-1992《节电措施经济效益计算与评价》。GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》。GB/T50378-2006《绿色建筑评价标准》。《绿色建筑技术导则》(建科【2005】199号)。GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》。113 GB50034-2004《建筑照明设计标准》。GB/T50033-2001《建筑采光设计标准》。《河北省节约能源条例》（2006年5月4日河北省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）。《关于转发<国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知>的通知》(冀发改投资[2007]152号)。《河北省主要工业产品单位产品能耗限额(第一批)》(冀经贸资[2002]391号)。《河北省用水定额(试行)》冀水资[2002]3号。8.2项目能源消耗种类和数量分析8.2.1能耗种类和数量1、本项目主要能源消耗种类用电范围包括生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活设备用电、照明用电；用水范围包括生产用水、生活用水。2、能耗数量根据测算，本项目全年耗电1841.34万kW·h，生产、生活年用水量19800t。本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量如表8-1所示。113 表8-1项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量表序号主要能源及耗能工质名称计量单位年需要量其中备注购入量自产量其它实物标煤实物折标系数折标煤实物实物实物折标煤折标煤折标煤1电万kwht1841.341.2292263.012263.012煤炭tt3天然气m3t4液化石油气tt5柴油tt6新鲜水tt198000.2575.095.097蒸汽tt年总需要折标煤t2268.12268.1本项目全部能源年消耗折合标准煤用量为2268.1t/a。8.2.2项目能耗指标计算1、最终产品计算准确核算项目工序产量及最终产品产量是正确计算各项能耗指标的前提，为此，利用质量平衡的原理，根据项目设计规模和产品方案确定产品的最终产品年产量表如表3-1所示。2、项目工业总产值及工业增加值⑴工业总产值本项目的工业总产值表现为产品的销售收入。项目正常生产年份营业收入即现价工业总产值为71476万元。⑵工业中间投入的计算113 本项目工业中间投入=外购原材料＋燃料动力费＋摊销费＋其他费用（制造费用、管理费中和营业费用中扣除其工资及福利费、折旧费和摊销费之后的部分）＋利息。⑶工业增加值工业增加值采用“生产法”，即从工业生产过程中产品和劳务价值形成的角度入手，剔除生产环节中间投入的价值，从而得到新增价值的方法。公式为：工业增加值=现价工业总产值-工业中间投入+本期应交增值税。正常生产年份工业增加值为16998万元，具体计算过程如表8-2所示。表8-2工业总产值、工业增加值计算表序号名称单位数值备注1外购原辅材料费万元478022外购燃料及动力费万元12213修理费万元5634其他费用万元80765摊销费万元2666利息支出万元07现价工业总产值（销售收入）万元714768中间投入（1＋2＋3＋4＋5＋6）万元579289增值税万元3440含税价10工业增加值（7-8+9）万元169983、项目能耗指标的计算如表8-3所示。113 表8-3能耗指标比较表序号类别项目单位本设计指标行业规定指标1产值能耗指标万元产值综合能耗（标煤）t/万元0.0322增加值能耗指标万元增加值综合能耗（标煤）t/万元0.1338.2.3能耗指标及分析项目综合能耗0.133t标准煤/万元工业增加值，其万元工业增加值可比能耗低于省制定的1.56t标准煤/万元工业增加值和滦平县控制标准。8.3节能措施项目采用的节能措施，可以从工艺设计上的节能、公用工程节能措施两个方面考虑。8.3.1设备节能根据本项目的耗能特点，本项目的节能重点在于挤出机节能以及公用系统的节能两方面。1、设备选择高效、多功能化塑料挤出机的高效主要体现在高产出、低能耗、低制造成本方面。本项目选择的挤出机普遍采用现代电子和计算机控制技术，对整个挤出过程的工艺参数如熔体压力及温度、各段机身温度、主螺杆和喂料螺杆转速、喂料量，各种原料的配比、电机的电流电压等参数进行在线检测，并采用微机闭环控制。113 2、塑料加热节电设备的优势和特点⑴节能效果好塑料加热节电设备中加热圈相比原电阻丝加热圈节电效果都在30%以上，相对不同的原料、生产不同的产品，节电效果有所变化。但在目前已使用的产品中节电效率最大可达75%。⑵环保效果好塑料加热节电设备的使用可显著降低环境温度。⑶使用寿命长塑料加热节电设备中加热圈连续运行温度只有100℃左右，不存在加热圈更换的问题。相对于电阻丝加热减少了二次投入。⑷可提高产品产量由于塑料加热节电设备的发热效率高，能显著减少升温时间，提高产品产量。8.3.2电气专业1、应按照靠近负荷中心的原则确定供电系统的总变电站与分散配置的变电所，配电所的布置方案，应节省线材、降低电能损耗、提高电压质量。2、变压器轻载运行会造成空载损耗的比重增加和功率因数降低，使供电系统的电能损耗增加。而变压器的负荷率过高，不仅效率降低，损耗增加，还会缩短变压器的使用寿命。因此，设计时应确定合理的变压器负荷。通常负荷率应在65％～85％间，采用干式变压器时可取80％～85％。113 3、设计时应合理调配负荷，尽可能减少三相不平衡度，以提高供电质量，并降低变压器和输电线路的额外损耗。8.3.3节水方案严格控制供水系统的渗漏通病，减低管网泄漏率。优先选用节水型设备和洁具，降低日用水消耗量。8.4建筑节能8.4.1建筑节能标准要求国家要求，“十一五”期间新建建筑严格执行节能50%的设计标准。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一些技术措施，以达到节能降耗的目的。1、热指标生产车间热指标为110W/m2；办公楼热指标为70W/m2。2、照明使用高效发光光源代替低效光源，在节电的同时提高照度、显色度，改善照明环境，从而给工作人员提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了工作效率亦保护了人体健康。3、建筑围护结构隔热水平围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5。4、门窗密封性指标不低于GB7107《建筑外窗空气渗透性分级及其监测方法》规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量QL≤2.5m3/（m·h）。113 8.4.2建筑节能措施1、建筑材料厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能措施，以取得节能效果。屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。2、照明系统的节能设计与运行优化针对建筑照明的控制，应在分区设计的前提下采用相宜的控制策略。⑴建筑的走廊、楼梯间及门厅等公共照明场所的照明宜采用集中控制，要求不高的场合可考虑采用声音和红外控制，并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区分组控制措施，便于节能。⑵大开间办公区应以合理的大小分区分组控制，分区中每个照明开关控制光源数不宜太多。对要求高的场所，每个分区可配置人体感应传感器和照度传感器，便于智能照明控制系统按不同分区进行不同控制。靠窗户一侧顶棚可安装照度传感器，当检测到照度低于某个值时开启本区域的灯以提供辅助照明；高于某个值则关闭相应的灯。有条件时宜设计自动遮阳和自动窗帘开闭以调节进入办公室的照度。⑶在建筑设计初期就应根据建筑功能分区进行照明系统强电设计和照明弱电控制系统的一体化设计，即电气集成设计。以避免出现照明强电回路的分区与照明控制系统无法适配的情况。8.5能源管理113 8.5.1管理组织和制度在能源管理制度建设方面，在技术部门设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作有效展开，把能耗指标细化到各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。8.5.2能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。车间设专职或兼职能源管理员，在企业有关领导直接领导下负责车间的能源管理工作。113 第9章环境影响评价9.1采用的环境保护标准9.1.1环境质量标准1、环境空气《环境空气质量标准》GB3095-1996（2000年1月6日修改）中的二级标准。2、地表水《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅴ类标准。3、地下水《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。4、环境噪声《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中Ⅱ类标准，即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。5、固体废弃物《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》中的有关规定。9.1.2染物排放标准1、厂界噪声标准参照执行国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的中Ⅱ类标准，即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。2、污水113 污水采用《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）中排入城镇二级污水处理厂的水污染物排放限值，即COD≤500mg/L，SS≤400mg/L。3、废气《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001），最高允许排放浓度为2.0mg/m3。9.2项目建设的主要环境问题拟建工程生产运营期间所产生的环境影响因素主要为以下几方面：9.2.1废水污染源项目生产中冷却循环废水、各车间卫生打扫废水，此外有少量生活废水。9.2.2工艺废气项目使用的塑料粒子种类工艺废气。9.2.3固体废物1、工业固废产品的试模、废品的边角料。2、生活垃圾项目实施后固体废物主要为生活垃圾。9.2.4噪声本项目的噪声来源是设备不正常运转噪声。113 9.3环境保护方案9.3.1废水污染源该项目无生产废水排放，生活污水通过新型动力化粪池处理后用于周边农田。9.3.2工艺废气项目生产中塑料粒子的熔融温度控制在200～210℃，不会导致塑料分解，一般情况下不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体。因此生产过程中需要严格控制工艺条件。9.3.3固体废物1、工业固废塑料废料粉碎后回用或出售。2、生活垃圾项目实施后固体废物主要为生活垃圾，定期清除。9.3.4噪声本项目的主要生产设备采用电动方式运行，设备噪声控制措施需要针对设备频率、位置等特点，以厂界达标为目标制定控制方案。生产厂房的门窗增加隔音装置或采取有效的隔音降噪措施尽量减小噪声排放，确保厂界噪声必须符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》表中的Ⅱ类排放标准，严禁噪声扰民。9.4环保设施投资113 该厂的环保措施包括排水、噪声防治设施，环保投资100万元，已经包含在各工艺单元中。9.5环境可行性结论9.5.1产业政策符合性按照国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005年本），该项目没有列入限制和禁止发展的行业。拟建项目建设符合国家和河北省相关产业政策。9.5.2规划符合性本项目建设在滦平县承接京津产业转移集聚区内，项目建设符合相关规划。9.5.3清洁生产符合性本项目生产要求采取密闭进料、自动化控制，项目生产符合清洁生产要求。承德泓诚泰实业有限责任公司年产45000吨塑料建材产业基地项目，符合国家产业政策，符合当地总体发展规划，符合总量控制原则，在落实各项环保治理措施和清洁生产措施后可以做到污染物达标排放和满足清洁生产的要求，项目建设对环境影响不大，基本能够维持区域环境质量现状。113 第10章 劳动安全与卫生、消防10.1劳动安全与卫生10.1.1设计基本原则本工程的安全与工业卫生设计,严格贯彻执行国家制定的“安全第一,预防为主”的方针,采取行之有效的技术措施，确保工程投产后符合职业安全卫生的要求，保障职工在生产劳动过程中的安全与健康。10.1.2安全与工业卫生技术措施1、预防自然灾害措施⑴本地区地震基本烈度为8度,各建、构筑物抗震设计严格按照规范要求设防。⑵库房、电气设施等均设防雷、防静电的安全接地措施。⑶厂区设有良好的雨排水管网,防止大雨时影响生产。2、防火防爆措施各电气室、电缆隧道、电缆夹层等处设置火灾报警系统。火灾报警系统由感烟探测器、缆式线型定温探测器、声光报警器、气体释放显示、报警按钮等组成。3、防触电伤害措施⑴电气设备选型按规程选用“五防”型和防漏电型开关柜和开关,设置必要的信号灯和警示牌。113 ⑵各机组均按两路电源供电进行设计,部分设施备有保安电源。⑶高、低压电气设备正常不带电金属外壳,按规程采取接地、接零措施。4、防止运输装卸、机械伤害和人体坠落措施⑴厂区道路严格按各有关规范的要求设计。⑵对存在危险因素的设备及工作区域设警示牌和安全标志牌,涂有安全色。10.1.3工业卫生技术措施电气室、仪表操作室等设有空调或通风装置,保证室内操作湿度、温度要求,改善工人劳动环境。10.1.4安全与工业卫生投资安全与工业卫生投资均包含在各子个项目中。10.1.5安全与工业卫生预期效果评述本工程安全与工业卫生设计遵照“三同时”的原则，严格执行国家有关安全与工业卫生的规程和规定，对有碍安全生产和职工健康的不利因素设计了相应的防范措施。同时，要求工程建成投产后，必须制定相应的安全、卫生守则和操作规程，并建立严格的管理制度,防患于未然。达到安全生产并保护职工健康的目的。10.2消防措施10.2.1设计依据113 GB50016-2006《建筑设计防火规范》GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》GBJ16-83《建筑电器技术规范》10.2.2工程概述本工程火灾类别为本厂属于塑料制品生产企业，存在重大火灾危险。为保证工厂的正常生产，保证职工的生命安全，切实做到防患于未然，遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行和建设，以防止和减少火灾的危害。10.2.3防范措施本设计认真执行“预防为主,防消结合”的消防方针和国家有关防火方面的规定,在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行的有关规范进行。1、总图布置根据生产、运输及厂区消防要求,在各建筑物之间设有环形消防通道,保证消防车辆畅通无阻。在总图布置上，建、构物之间的防火间距严格按照《建筑设计防火规范》执行。2、消防给水消防给水为低压供水,由厂区生产消防给水系统供给,通过厂区环形管网送至用户,消防灭火时由消防车加压灭火。室外消防用水量为20L/S,室内消防用水量为1OL/S。3、主要生产设施的消防措施113 ⑴本工程考虑为对付初期火灾，而不动用固定灭火装置,保护区内还配有一定数量的移动式灭火器。⑵有关电气室、操作室等场所,按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置,其它场所均配置干粉(磷酸盐)灭火器。变压器及变配电室选用手提式或推车式干粉灭火器。⑶在电缆穿过的墙壁、顶棚及楼板处,均用防火材料堵紧,电缆夹层设防火门。车间电缆沟设防火隔断,明敷电缆涂防火涂料。对所有电缆穿越的孔洞,用阻燃材料进行封堵。10.2.4防雷、防静电各建筑按第三类工业建筑物设计防雷接地系统。所有电气设备正常不带电的金属外壳均可靠接地,以免因漏电或产生静电而引起火灾。10.2.5防范预期效果本项目设计严格遵照有关防火、消防规定,考虑了一系列有效消防措施,在正常情况下,严格按照操作规程工作,可避免火灾事故的发生,保证生产安全。113 第11章项目的组织与管理11.1组织机构设置本项目建成后，将根据《公司法》的相关规定，组建新的经营管理公司，项目拟定的组织机构如图11-1所示。总经理生产技术部市场部财务部管理部生产调度室技术管理室各车间供应科销售科储运科会计室财务科行政办公室人力资源科图11-1组织机构图11.2劳动定员11.2.1工作班制项目工作按照250天设计，项目主要生产装置为24小时/天连续运转。鉴于主要生产装置的特点，生产班制主要包括：1、生产管理部门实行白班兼值班制。2、连续生产的倒班岗位实行四班三运转制。3、辅助生产岗位为两班制。113 4、其他人员为白班制（必要时兼值班）。11.2.2劳动定员数量以及技能素质要求公司开工投产所需雇员估计为450人，其中直接生产人员有375人，技术与管理人员75人。主要生产岗位人员应有高中以上文化程度。由社会上招聘雇员时，应以有相应工作经历者优先。11.2.3职工工资福利职工工资和福利参照国家及省市有关规定为基本依据，具体执行标准根据企业需要而定，本报告按照人均工资2000元/月考虑。11.3经营管理措施该项目在工程管理上制定了严格的管理措施，从工艺技术设计、设备选型、工程施工、设备采购安装均按照管理程序进行，确保项目按照设计要求、质量标准、按工期完成。11.4技术培训11.4.1技术人员来源管理人员、技术人员要求大专以上学历，具有较丰富的生产、经营管理经验，且年富力强具有开拓精神，技术人员可从技术合作单位聘请，也可聘用国内同类生产厂家有关技术人员。生产工人要求高中以上学历，可从社会招聘，也可从职业技术学校定向招聘，招聘人员必须身体健康，无传染病。113 11.4.2技术培训招聘人员上岗前必须进行技能培训和安全教育培训，技能培训要根据生产岗位不同进行不同培训，使每个受训人员熟悉生产过程，掌握生产设备操作、工艺参数的控制，应急事故的处理等主要职业技能。安全教育要逐级进行，必须使员工对安全生产有深刻的认识，掌握必要的防范措施(防爆、防电、防火灾、防止机械损伤等)。113 第12章项目实施进度与招标12.1项目实施进度根据项目计划安排，项目建设期拟安排为36个月（2010年3月～2013年3月）。12.2项目实施进度安排根据本项目的实际情况，安排的实施进度如下：1、2009年11月开始长定货周期设备采购。2、2009年11月开始现场准备。3、2010年3月建筑、安装施工。4、2011年3月起，按照下列项目开工建设⑴2010年度建设PP-R管材生产线。⑵2011年度建设U-PVC塑钢型材生产线。⑶2011-2012年度建设PE管材生产线。⑷2012年度建设XPS挤塑板材生产线。⑸2012年度建设PVC管材生产线。5、2013年3月全部装置投入生产。12.3项目实施进度表项目实施进度表见表12-1。113 表12-1工程实施进度序号项目名称2009201020112012201334123412341234121工程项目设计2工程招标3设备订货4土建工程5设备安装及配套6设备调试7竣工验收与运行◎12.4招标12.4.1招标依据1、《中华人民共和国招标投标法》。2、《建设工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令【第82号】）。3、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委令【第12号】）。4、《河北省招标投标管理办法》等。12.4.2主要招标计划为确保项目建设按期完成，按公开、公平的市场竞争原则，建议本项目的设计、施工、工程监理，采用委托公开招标方式。施工单位必须具有资信好、实力强、经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。113 应按有关规定，在有关部门制定的媒介发布招标公告，并严格按照招标有关规定办法制定招标程序、评标标准和实施细则。12.4.3招标基本情况本项目的招标内容、范围、组织形式、方式详见表12-2。表12-2招标项目表序号内容招标范围招标组织形式招标方式金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1土建设计●●●3502施工监理●●●2003土建施工●●●212034生产设备采购●●●42915安装●●●258113 第13章 投资估算与资金筹措13.1投资估算说明本项目的投资估算系按照《投资项目可行性研究指南（试用版）》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和现行项目经济评价的有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。主要依据有：13.1.1国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。13.1.2《投资项目可行性研究指南（试用版）》。13.1.3《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。13.1.4滦平县和项目业主提供的基础资料。本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。设备购置费的计算标准，主要依据类似目前市场价格进行估算，其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。13.2建设投资估算13.2.1估算范围113 本估算的范围包括各类产品加工生产装置及与之配套的厂内辅助设施及公用工程费用等。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设及其他费用和预备费三个部分，分别估算。13.2.2土建工程费用本项目总建筑面积为175636m2，建筑投资估算为21203万元。如表13-1所示。表13-1建筑投资预算序号建筑物名称建筑面积(m2)单价（元/m2）金额（万元）备注一土建工程1PE管材生产车间（3幢）3175214004445.282PE管材原料仓库52921200635.043PE管材露天库3000040012004PP-R管材管件（含专用料车间）1058414001481.765PP-R综合库52921200635.046PVC管材车间（2幢）2116814002963.527PVC管件车间1058412001270.088PVC管材管件综合库52921200635.049PVC管材露天库25000400100010U-PVC塑钢型材车间1058414001481.7611XPS聚苯挤塑板材车间52921400740.8812循环水站（4幢）1680100016813变电室248100024.814综合楼37801400529.2113 15宿舍楼（2幢）756014001058.416食堂8401400117.617锅炉房（2幢）240120028.818车棚4004001619门卫4812005.76小计17563618437二公用工程公用设施2766合计17563621203注：室外工程及其他投资估算按照生产建筑投资的15%估算。13.2.3设备、工器具购置费定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货水平。设备、工器具购置及安装费投资估算价值为4291万元，如表13-2所示。表13-2设备投资一览表序号工艺名称设备数量金额（万元）备注1PE管材191140表5-12PP-R管材管件60510表5-23PVC管材管件115930表5-34U-PVC塑钢门窗型材40683表5-65XPS发泡板材3170表5-86给水设备36288表7-2113 7电气设备70480表7-48锅炉房设备2590表7-5合计368429113.2.4安装工程费安装工程费将根据单项工程的设备购置费，采用按设备购置单价的6%进行估算，本项目安装工程费总额估算为258万元。13.2.5工程建设其他费用本工程建设其它费用中主要包括土地使用费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、办公及生活家具购置费。根据本项目的具体情况，确定各项其它费用，取费标准如下：1、土地使用权费按照10万元/亩计算。2、建设单位管理费根据财建【2002】394号文件计算。3、建设项目前期工作咨询费按照计价格【1999】283号文件估算。4、工程勘察费按计价格【2002】10号文件，按照10元/m2估算。5、工程设计费按计价格【2002】10号文件进行调整。6、工程监理费按计价格【20072】670号文件进行调整。7、环境影响咨询服务费按计价格【2002】25号文件进行估算。8、招标代理费按计价格【2002】980号文件进行估算。9、城市基础设施配套费按计价格【2001】585号文件进行113 10、临时设施费按建安工程费的0.5%计算。11、办公及家具购置费按人均1000元计算。12、职工培训费按按人均1000元计算。13、联合试运转费按设备购置费的1%估算。经测算，本项目工程建设其他费用为4100万元，如表13-3所示。113 表13-3工程建设其他费用估算表序号费用名称形成资产类别总价（万元）固定无形其他1土地使用权费∨26002建设单位管理费∨2303建设项目前期工作咨询费∨304工程勘察费∨1705工程设计费∨3506工程监理费∨2007环境影响咨询服务费∨158招标代理费∨109城市基础设施配套费∨25510临时设施费∨10511办公及家具购置费∨4512职工培训费∨4513联合试运转费∨45合计410013.2.6预备费基本预备费按工程费用和其它费用之和的8%计算，其估算值为2388万元。13.2.7涨价预备费根据有关规定，目前一般国内项目可不计涨价预备费，故投资估算中未计涨价预备费。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为32240万元。详见附表1建设投资估算表。113 13.3流动资金估算流动资金采用详细估算法估算，按各分项分别确定的最低周转天数和估算的分年流动资金额详见附表2流动资金估算表。正常年流动资金估算为14418万元，铺底流动资金按照流动资金30%估算，达产年铺底流动资金估算额为4325万元。13.4项目总投资与资金来源建设投资和铺底流动资金之和为项目总投资，合计为36565万元，详见附表3资金筹措与使用计划表。本项目资金全部由建设单位自筹。13.5资金使用计划根据项目具体情况及第十二章制定的实施计划，建设投资分年投资计划。第一年先投入8060万元，第二年再投入16120万元，第三年投入8060万元。根据各年产量安排流动资金的用款计划，详见附表3资金筹措与使用计划表。113 第14章财务评价根据项目经济评价的原则和方法，由于该项目的投资规模和建成后对国民经济的影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。14.1财务评价依据财务评价依据主要包括：14.1.1国家发展改革委、建设部印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资【2006】1325号。14.1.2国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资【2002】15号）。14.1.32006年施行的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》。14.1.4现行的税法、税则、税率和国家、部门、地区的有关规定。14.2财务评价基础数据选取14.2.1财务价格根据中国塑料加工业协会2008年6月26日发布的《塑料管道产品行业指导价格》（2008年第3号）中的相关数据作为计算依据，这样具有相对的权威性和代表性。113 主要产品的价格（均为含税价）如表14-1所示。表14-1主要产品价格一览表序号管材名称产品参考价格产品数量（t）产值一PE管材1燃气管/给水管平均2115010700226302埋地排水管176008000140803硅芯管1605035005616小计2220042326二PP-R管材管件1PP-R管材20000250050002PP-R管件500005002500小计30007500三PVC管材管件1PVC管材90001000090002PVC管件1200015001800小计1150010800四U-PVC塑钢型材1180050005900五XPS挤塑板材1500033004950合计450007147614.2.2计算期根据项目实施进度，确定本项目计算期中的建设期36个月；按行业有关规定生产期定为10年，计算期按照PP-R管材投产之日计算合计为11年。14.2.3生产负荷113 根据行业经验，结合项目具体情况，采取边建设边投产的原则，单套装置投产后生产负荷确定为投产后第1年80%，以后各年均按100%计。14.2.4财务基准收益率的设定按行业规定，结合项目加权平均资金成本确定税前折现率为12%，税后10%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。14.2.5其他计算参数其他计算按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表14-2所示。表14-2其他计算参数汇总表序号名称计算参数备注1固定资产折旧机器设备10年，建（构）筑物25年平均年限法，净残值率5%2无形资产摊销10年3其他资产摊销5年平均摊销4工资及福利费根据第十一章标准5修理费2%固定资产原值为基数6其他费用6.1其他制造费2.5%（固定资产原值为基数）指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊消费、修理费和工资的其余部分6.2其他管理费5000元/人·年6.3其他销售费10%（销售收人为基数）7其他税收增值税率为17%，城建税按增值税的7%、教育费附加按增值税的3%计算利润总额为基数增值税额为基数8盈余公积金10%所得税后利润为基数113 9公益金5%所得税后利润为基数14.3营业收入估算营业收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。项目满负荷生产条件下，年正常销售收入71476万元，销售税金及附加为240万元。如表14-3，附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表所示。表14-3分年度销售收入估算表（万元）建设任务收入项目第2年第3年第4年第5年PP-R管材生产线PP-R管材6000750075007500U-PVC塑钢型材生产线塑钢型材472059005900PE管材生产线PE管材338604232642326XPS挤塑板材生产线XPS挤塑板材39604950PVC管材管件生产线PVC管材管件864010800合计600046080683267147614.4成本费用估算成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额为依据。14.4.1外购原料、燃料及动力费用本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。原辅材料购置费、动力费估算在第六章表6-1的基础上，测算如表14-4所示。113 表14-4原辅材料估算表收入项目第2年第3年第4年第5年PP-R管材2720339933993399塑钢型材278034753475PE管材234152926829268XPS挤塑板材31683960PVC管材管件61607700合计272029594454704780214.4.2人员工资及福利费用根据第11章规定，估算人员工资及福利费总额为1231万元。14.4.3折旧费、摊消费根据本项目设计的使用年限摊销。固定资产折旧费、摊销费估算如附表5-3固定资产折旧费估算表、附表5-4无形资产及其资产摊销估算表所示。14.4.4财务费用本项目资金全部由承办单位的投资方以自有资金投入，无财务费用发生。14.4.5其他费用根据表14-1规定计算，项目其他费用如附表5-1所示。14.4.6可变成本和固定成本1、可变成本达产年可变成本为57437万元（第10年数据）。2、固定成本达产年固定成本为3075万元（第10年数据）。113 14.4.7经营成本达产年经营成本为58893万元（第10年数据）。14.4.8总成本费用估算达产年总成本费用为60511万元，总成本费用的估算详见附表5总成本费用估算表。总成本费用估算的辅助报表有：附表5-1外购原材料费用估算表、表5-2燃料动力费估算表。14.5损益分析根据附表6利润及利润分配表，项目达到设计生产能力后，正常年利润总额为7285万元，缴纳所得税为1821万元，可供分配的净利润为5464万元。14.6财务盈利能力分析财务盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。根据附表6利润及利润分配表、附表7项目投资现金流量表，其分析结果如下：14.6.1所得税前项目财务内部收益率23.38%，项目财务净现值为15335万元（ic=12%），项目投资回收期为6.09年。14.6.2所得税后项目财务内部收益率17.63%，项目财务净现值为11338万元（ic=10%），项目投资回收期为7.16年。113 14.6.3总投资收益率总投资收益率=利润总额÷总投资×100%=7285÷36565×100%=19.92%。14.7项目偿债能力分析本项目是投资者全部以自有资金投入，故不再考虑利息备付率和偿债备付率，只进行盈余资金分析，根据附表8财务计划现金流量表，项目累计盈余资金65751万元。14.8盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据通过公式求得盈亏平衡点（ERP）。根据附表4、附表5计算得出，本项目ERP（生产能力利用率）为：ERP=固定成本÷（销售收入-增值税-销售税金及附加-可变成本）×100%=3075÷(71476-3440-240-57437)×100%=29.68%。14.9财务评价结论本项目建成后，达到设计规模年份的营业收入为71476万元，营业税金及附加的估算值240万元，正常年利润总额为7285万元，缴纳所得税为1821万元，可供分配的净利润为5464万元；所得税前项目财务内部收益率为23.38%，所得税后项目财务内部收益率为17.63%，总投资收益率19.92%。113 财务评价表明项目在经济上是可行。113 第15章　风险分析15.1风险因素识别15.1.1市场风险市场风险一是土地使用权的取得，需要项目来支撑，二是未来产品的销售目标市场。15.1.2工程风险工程风险主要包括工程地址、工程水文、技术标准、工程方案、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。15.1.3环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设对周边环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行补偿等。15.1.4组织机构组织机构方面的风险主要指项目组织机构设置方案不适于本项目的建设或运营、项目法人代表、企业管理层不能胜任项目的组织与管理等。15.1.5投资估算风险投资估算风险主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率、通货膨胀率的提高。113 15.1.6融资风险融资方面的风险表现为资本金低或资本金及债务资金不落实，造成项目不能顺利实施。15.1.7财务风险财务方面的风险来投资或运营成本费用增加等，使项目盈利水平达不到预期目标。15.1.8社会影响风险社会风险指项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担风险。15.1.9外部环境风险外部环境风险是指项目本身以外的配套条件、协作条件以及与服务对象等对项目有重大影响的因素发生变化而项目本身无法控制的风险。15.2风险程度分析15.2.1风险评估方法的选择风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。由于本项目相对简单，仅对上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开，为简化计算，此处采用专家调查法。15.2.2风险判别标准113 根据风险因素对投资项目影响程度的大小，划分风险评价判别标准如下：1、较小风险（风险等级1～2级）是指风险发生的可能性较小，即使发生，造成的损失也较小，不影响项目的可行性。2、一般风险（风险等级3～4级）是指风险发生的可能性较大，即使发生，造成的损失也不大，一般不影响项目的可行性。3、较大风险（风险等级5～6级）是指风险发生的可能性很大，即使发生，造成的损失也较大，但损失程度还在项目本身可承受的范围之内。4、严重风险（风险等级7～8级）是指风险发生的可能性大，而且一旦发生，造成的损失也大，可能使项目由可行变为不可行。或者风险发生的可能性很小，但如发生，造成的损失非常大。对此类风险必须采取相应的防范措施，项目才可以接受，否则是不能接受的。5、灾难性风险（风险等级8～9级）是指风险发生的可能性非常大，发生后对项目的影响非常大；或者虽然发生的可能性一般，但发生后的影响极大。存在此类风险应认定项目不可行，或者要有风险规避的措施。15.2.3风险评估结论风险评估结果汇总见表15-1。113 表15-1风险评估结果汇总表序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级说明1市场风险53一般2工程风险32较小3环境影响42一般4公司组织33一般5投资估算33一般6融资风险42一般7财务风险34一般8社会影响54一般9外部环境42一般15.3防范和降低风险的对策根据对各种风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险提出如下的防范和降低风险的对策，提请项目有关各方考虑。15.3.1提高对投产初期财务分析的认识，采取措施予以防范和抵御在项目建设过程中精打细算，并采用招投标方式，控制和降低投资，加强工厂各方面管理，实行成本细项控制，降低产品成本，尤其是固定成本，健全销售网络，提高产品的竞争力，降低盈亏平衡点，提高对市场的适应能力，保持较高的负荷率。规避或减少投产初期的财务风险。15.3.2工厂的营销战略方面113 一是在尽可能短的时间内，建立起销售网络，保持一批建立良好关系的客户，二是建立较为完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次用户的需求，三是在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥降低成本策略的作用，充分利用与目标市场很近或较近，且交通较为便利的优势，发挥稳定而灵活的送货机制；四是通过有效地管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，已具有竞争力的产品价格，销售用户满意的产品，以确立自己在目标市场的竞争地位。113 第16章研究结论与建议16.1推荐方案的总体描述如前面所述，可行性研究报告推荐的总体方案如下：本项目设计年产45000t塑料建材，首先是设计PE管材生产能力22200吨。具体安排：配备PE燃气管和给水管材生产线7条，年生产能力为10700吨。配备PE大口径缠绕管（埋地排水管）生产线2条，年生产能力8000吨。配备PE硅芯管（光缆护套管）生产线2条，年生产能力3500吨。配备专用造粒生产线两条，年生产能力6000吨。PP-R管材：φ16～110mm，生产能力2500t/a，4条生产线（3条PP-R20/63管材挤出生产线，1条PP-R75/63管材挤出生产线，机头直径φ16，φ20，φ25，φ32，φ40，φ50，φ63，φ75，φ90，φ100）。同步建设10000tPVC、CPVC管材，及配套管件。此外，在塑钢门窗型材方面，拟购入9条U-PVC型材挤出生产线，配套一条高冷混合、真空配料机组，形成规模为5000t/aU-PVC塑钢门窗型材生产能力。同时建设3300t的XPS聚苯挤出板材，使本项目成为全方位的塑料建材企业。本项目依托滦平县良好的建设条件及滦平的如人力资源、基础设施等，厂址地理位置优越，交通便利，周边地区经济发达。113 产品销售的主要目标承德地区和邻近地区，虽然面临的周边地区产品的竞争，但本项目产品在质量上、成本上有着竞争优势。主要原料来自京津等地，供应有保证。在设备选择上，主要设备选择国内知名企业的成套设备，在技术和设备上有一定得优势。厂址地区环境容量较大，本项目又有切实可行的污染物治理措施，可以保证项目对周边地区的环境影响最小。财务分析表明，本项目的财务内部收益率为23.38%，超过最低可接受财务内部收益率，项目清偿能力能够满足要求，财务效益可以为各方所接受。经不确定性分析和风险分析，表明项目虽在市场等方面有一定的风险，但是可以采取措施加以控制和规避。16.2优缺点与不同意见本方案的优点是：产品种类齐全，配置合理。最大的特点是自行配制、生产专用料。根据不同用途生产、使用不同的专用料。这是其他管材生产项目所无法比拟的。由于规模合适，自行生产专用料从经济到技术都是合理的，这不仅可以有效地控制成本，也可以提高产品的质量和稳定性，拓展产品种类，从而大幅度提高企业的市场竞争力，为实现品牌战略提供了坚实的基础。缺点是同时上多种不同的生产线，技术要求高，配方复杂，新工人掌握起来存在一定得困难，管理有一定得难度。113 主要争论点在于目前产品的品种的多少，在一个成熟的市场内，进入市场存在一定的难度。16.3结论与建议本项目有着显著的财务效益，对承德泓诚泰实业有限责任公司集团公司投资塑料建材起着举足轻重的作用。项目建成后，承德周边地区塑料建材供应和质量得到了进一步的保证，节约了产品的运输成本，企业获得利润，还增加了就业岗位，并为地方增加税收，有良好的经济效益和社会效益，基本能够体现社会、经济和环境三效益的统一。建议有关方面尽快批准项目建设，项目各方共同努力，使项目尽快建成投产。同时项目业主要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。113'