年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备加工基地建设项目可行性研究报告 48页

'年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备加工基地建设项目一、项目概况1.项目名称年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备加工基地建设项目2.项目建设单位、法人代表、所有制形式4.项目建设地点:5.项目建设性质：新建6.项目主要建设内容、规模本项目计划在XXXX园区新征土地150亩，新增建筑面积86644平方米，新增竹地板生产线6条、竹木质透气遮阳设备生产线8条、PVC透气遮阳设备生产线3条、铝合金透气遮阳设备生产线2条及竹木产品公用设备一批，以满足项目生产需求；购置实验、检验及环保设备各一批；配套供电、给排水、绿化工程；组织员工脱产培训60场次，临岗培训在生产现场每月进行。本建设项目生产规模为年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备，其中：年产竹地板250万㎡、年产智能透气遮阳设备300万㎡。项目分二期建设完成，其中一期项目规划建成年产250万㎡竹地板及150万㎡智能透气遮阳设备生产线，二期项目规划建成年产150万㎡智能透气遮阳设备生产线，5年内总产量达到生产竹地板及各类智能透气遮阳设备550㎡。本建设项目依据企业现有实施和发展要求，国内及国际和未来几年的市场需求，以及产品投放市场的成熟条件，确定了产品方案为高档重组竹地板，木质透气遮阳设备、PVC透气遮阳设备、铝合金透气遮阳设备、新型智能透气遮阳设备。根据市场的实际需求量和销售渠道分析研究了上述产品的生产规模。48 项目建成后常年用工800人（包括管理人员42人），达产年年产值达57000万元。7.项目建设期限本项目建设期两年，项目工程计划自2014年1月起开始规划建设，一期工程2015年1月底可建成试产，二期工程至2015年11月建成试产，全部工程在2015年12月通过竣工验收并交付使用。8.项目总投资及构成本项目总投资为30058万元。其中：建设投资21905.6万元（含固定资产、无形资产、延资资产、预备费用），流动资金7125万元,建设期利息1027.5万元。在项目21905万元建设投资中,一期工程投资额为14239万元、二期工程投资额为7667万元。9.项目建设资金筹措本项目建设投资为21905万元，一期工程投资的14239万元中，企业自筹9239万元，向银行融资筹措5000万元；二期的7667万元投资全部由企业自筹。10.项目建设效益：项目建成投入运营后，达产年(投产后第三年起为预计达产年)可实现销售收入57000万元，年销售利润达7394.1万元，年净利润达5545.8万元，税后财务净现值(NPV)为16160.1万元，税后投资收益率为20%。11.投资回收期：项目投资回收期为6.5年(所得税后)。12.项目社会效益：项目经营过程中所产生的管理、生产岗位可以解决800人的劳动就业问题，其中至少750人在当地招聘，可有效解决当地闲散劳力的就业增收。二、项目提出的背景和意义家装行业依附于四大刚性需求“衣食住行”中的“住”48 ，可以说只要有人住的地方，就有家装行业的市场。在以前，家装行业主要的市场是家具这类必需品，但是随着国内生活水平的提高，消费者对家装的需求已不仅是家具了。家居饰品、家居小用品的需求也逐渐成长，而消费者对家具的需求也发生了变化，越来越重视时尚和创意，更重视整体风格的搭配，而家装材料的节能环保性能，则是现代家装业普遍侧重的标准。门窗、地板及幕墙作为家装行业的主要组成部分，市场总量将继续保持稳步增长的趋势。目前，建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，国内需求逐年增加。今后几年内，家装行业将会逐渐进入平静发展期，市场逐渐呈现出以下几点发展趋势。第一，国内外生产各种地板的厂家很多，而且有的是具有一定规模的大型企业，但他们只能生产主材型地板。耗原料多、成本高、效益低下，产品及生产过程有一定污染，市场竞争力低。而绿色环保“重组竹地板”采用专利技术，运用现代高科技工艺手段，使用独特配方的胶合加工工艺，高温高压，使其杀菌、除虫、脱脂、脱糖等内在质量处理，具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变形、弹性好、无污染的天然绿色环保产品。第二、地板、门窗（含遮阳设备）及相关饰品市场总量将继续保持稳步增长的趋势。目前，建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点，国内需求将逐步增加，在全国范围内城镇化建设步伐加快、中西部大开发、振兴东北、各地城市改造及新城建设的拉动下，地板、门窗（含遮阳设备）及相关饰品市场总量将继续保持增长的态势。第三，形成以大型企业为主导、中小企业为辅助的市场结构。以生态竹木地板、新型门窗材料、幕墙为主将在大、中城市有良好的发展前景；竹木制地板、窗帘、幕墙及PVC或铝制双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。三种产品在建筑市场的占有率将保持在85%以上。同时，受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保型的地板、幕墙的使用比例将有极大提高。48 第四，环保、节能将成为建筑行业及加装行业发展的主题。例如2008年北京奥运会提出"绿色奥运、科技奥运、人文奥运"三大理念，奥运工程全部采用高标准的绿色工程。2010年上海世博会也对未来新型城市做了充分的规划设想，其主要特色与亮点仍聚焦在节能、环保与智能上。因此，满足绿色消费需求，发展高性能、高技术、原生态建筑幕墙及地板，是未来建设行业与家装行业的最好出路，是全球居民对建材的采购首选。第五，竹地板密度高、韧性好、强度大，结实耐用、不易变形、质地光洁、色泽柔和、典雅大方、是环保绿色产品，防霉、防蛀、阻燃、防静电、无副作用及安装方便。竹地板能自动调节及保持温度，其自身不生凉放热，导热系数低，对人的视觉有益，竹材本身具有吸音、隔音、降低音压，缩短缺残音时间功能。竹质地板本身具有适度的软硬度，中庸的粗滑性，可避免摔伤。竹材在通过高温处理及碳化后，除去竹纤维内的所有营养物质，完全破坏了蛀虫和细菌的生存条件，不生霉变，可减少气喘、过敏症的发生。竹材具有适当的弹性，可缓和脚步的重量，进而使人消除疲劳。竹地板不污染室内环境，擦试容易、易除尘，好保养。因此，竹地板是新世纪世界公认的优质装饰材料。第六：竹制、PVC及铝制遮阳设备、幕墙产品差异性小，竞争激烈。建筑市场产品日渐丰富，形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构，新材料、新技术的应用将出现更多新产品。第七，项目产品开发和技术创新将成为地板、门窗和幕墙企业的核心竞争力。产品开发更为理性，将会根据各地气候的特点、当地人文文化的需求、经济发展状况、节能环保的要求等众多因素进行综合分析引导产品开发，同时将引进吸收国际的先进技术和材料进行产品开发。48 第八、XXXX市拥有丰富的竹木资源，且毛竹种植基地每年都在扩增。本市出产的竹材密度硬，材质好，是项目产品极好的原料来源。同时，项目所在地XXXXXX园区为省级生态产业工业区，被安徽省住建厅认定为省级新型建筑材料产业园，对新型建材产业有着极优越的支持政策，有利于项目的落地与实施。三、项目投资概况1、建设规模因地制宜，全面规划，确定本项目建设规模为形成年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备加工基地。2、建设目标本项目总占地面积为10万平方米；本项目新增建筑面积86644平方米，其中厂房采用钢结构和砖砼结构建造，建筑面积78000平方米，办公等辅助用房建筑面积8644平方米。生产区、生活区相互隔开，符合《建筑设计防火规范》需要，管理方便，绿化留地充足。项目建成后常年用工800人，年产高档重组竹地板250万㎡、木质透气遮阳设备100万㎡、PVC透气遮阳设备100万㎡、铝合金透气遮阳设备50万㎡、新型智能透气遮阳设备50万㎡；达产年年产值达57000万元。四、项目承担单位情况公司产品拥有自主品牌，产品包括：布艺窗帘、罗马帘、铝百叶帘、百叶帘、木百叶帘、办公窗帘、卷帘、垂直窗帘、竹木帘、电动窗帘、电动天棚帘和办公窗帘定做、酒店宾馆定做等，电动产品有电动开合帘、电动升降帘、电动天棚帘、大型舞台电动幕，户外电动遮阳棚、户外遮阳板，户外卷闸门窗，户外自动门以及整个透气遮阳设备系统、重组竹地板，并专业致力于家庭和办公窗帘的研发设计生产。产品通过ISO9001-2000国际质量体系认证、ISO14000环境体系认证以及国际森林管理组织FSC认证。公司产品历年出口法国、德国、美国、澳大利亚、加拿大等欧美国家，出口额累计达1亿美元。为进一步提高产品科技含量，增强企业科技创新能力，公司陆续与南京林业大学、浙江林学院等大专院校开展紧密的校企科技合作，成立了竹制产品研发中心；48 这些举措极大地提升了企业自主研发能力，确保企业保持着良好的技术创新能力，促进企业继续保持较快的增长步伐。企业的经营目标是成为中国竹产业中规模最大、设备最先进、生产能力最强的企业之一,并将继续通过创新发展，不断在发展层次和速度上实现一个又一个新的跨越。为应对不断增长的产品需求，公司通过调研决定在XXXXX园区建设加工基地，设立XXXX分公司，以实现产能递增。XXXX分公司拟注册资本1000万元，拟核准的经营范围为竹制地板生产与销售；竹制遮阳设备、木制遮阳设备、铝合金遮阳设备、PVC遮阳设备及智能遮阳设备的生产与销售；其他竹木制品加工与销售；竹木加工技术研发、新型智能遮阳设备技术研发。五、设计基本原则　　(1)严格执行国家和安徽省现行有关设计规范，以及有关消防、环境保护、职业安全卫生等方面的方针政策、技术标准、规程、规范。　　(2)总图布置做到生产、生活分区明确、工艺路线先进便捷，人流、物流明确合理。整体布局符合当地规划部门要求。　　(3)产品方案和工艺设备选择配置力求符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）的要求。　　(4)充分利用市场化条件，在配套设施配置上避免大而全现象。有外协条件的，尽可能外协解决以减少项目投资和加快建设速度。　　(5)土建设计按照现代化企业形象要求及XXX园区整体规划要求进行，在满足使用条件的情况下尽可能做到美观、经济适用、安全合理。(6)技经分析取价按目前动态市场价进行，力求分析合理。六、可行性研究报告的编制依据1、国家发展和改革委员会2011年第9号令。2、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》。3、《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》。48 4、《关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知》(国土资发〔2008〕24号)。5、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》6、《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资[2007]1169号）7、本项目的项目建议书；8、企业提供的相关技术资料：9、企业提供的相关协议、资质、证书。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析1、“十二五”行业规模的发展目标——行业2015年工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81％，年平均增长率为12.3％左右。——在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达到2.6万亿元，比2010年增长1.5万亿元，增长幅度在136％左右，年平均增长率为18.9％左右；其中建筑幕墙要达到4000亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在167％左右，年平均增长率为21.3％左右。——住宅装饰装修（单个家庭独立装修工程）争取达到1.2万亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在26.3％左右，年平均增长速度为4.9％左右。——行业总产值中，海外工程产值力争达到5000亿元，比2010年增长3000亿元，增长幅度在150％左右，年平均增长速度在20％左右。2、中国建筑装饰行业规模“十一五”48 期间，全行业年工程产值总量由2005年的1.15万亿元，提高到2010年的2.1万亿元，总体增长82.6％，年平均增长速度达到13％左右，高于同期全国经济增长水平近3个百分点。行业规模的大幅度增长，表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动作用，并具有较强的增长性、持续性、稳定性。预计在整个十二五期间，随着新建筑的装璜需求及原有建设装璜的更新换代，其产值将远远超过十一五总量，到2015年末，全行业年工程产值总量将超过3.8万亿元。3、公共建筑装饰专业市场：公共建筑装饰装修市场快速增长，使公共建筑装饰装修市场年总产值由2005年的5500亿元，提升到1.1万亿元，增长幅度为100％，五年翻了一番，年平均增长率达到了14.8％。4、建筑门窗幕墙专业市场：建筑门窗幕墙专业年工程总产值由2005年的620亿元，提升到1500亿元，增长幅度达到142％，年平均增长速度达到19％，表现出极强劲的发展态势。5、住宅装饰装修专业市场：住宅装饰装修专业年工程总产值由2005年的5500亿元，提升到2010年的9500亿元，增长幅度达到72.7％，年平均增长速度达到11.16％。6、长三角地区是我国家装待业发展最强劲的地区之一，同珠三角地区、环渤海湾地区稳居全国家装行业前三位。本地区对新型建筑装饰材料的需求量按每年50%的增幅递增，2012年更是达到60%。同时，单竹地板的需求增长量达到65%。市场需求量强劲。7、项目发展规划：至2016年完成年产量550万平方米、实现年产值5.7亿元；至2020年完成年产量1000万平方米，实现年产值10亿元。二、产业政策分析本项目所生产的“竹制地板”及“竹木遮阳设备”产品符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类鼓励类/一、农林业/第43条、“竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发”、第53条“木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用”的要求；48 　本项目所生产的“各类智能遮阳设备”产品符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类鼓励类/十二、建材/第3条、“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产“的要求三、行业准入分析项目所生产的“竹制地板”、“竹木遮阳设备”、及“各类智能遮阳设备”的生产工艺技术十分成熟，产品在国内外市场的销售前景十分广阔，产品符合行业相关标准，同时项目不属于特殊行业报批范围。第三章项目建设选址分析一、项目选项扯及用地方案项目选址在XXXXXX开发区内，新征土地150亩，项目实施地无矿床和文物，不会对防洪和排涝千万危害，不会影响通航和军事设施等，同时，项目实施地非地质灾害多发区域，有利于项目的安全实施。二、土地利用合理性分析本项目用地遵循珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，以充分体现全面、协调、可持续发展的科学发展观和服务于全面建设小康社会为出发点。项目遵循节约用地的原则，对厂区进行总体规划。项目投资强度、建筑系数各项指标均能符合相关规定要求。三、XXX开发区基本情况第四章市场分析48 一、市场前景分析‘十二五’期间，我国作为发展中的大国，仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。在国际方面，尽管还笼罩着世界金融危机和欧盟债务缠身的阴影，但各国都在探索摆脱危机、促进增长的途径，必然会保持必要的建设规模。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。1、建筑业需求持续强劲，建设规模仍保持较大幅度增长——“十二五”期间，仍然是我国城市化水平快速提升的时期，每年将提高近1个百分点，将有1300万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑业需求6亿平方米以上。——我国产业结构调整、工业化水平提高及新型工业的发展，需要更为先进的生产环境，也将带来巨大的工业建筑装饰装修需求。我国现有城市建筑面积400亿平方米，存量建筑的改造性装修任务量十分巨大。——我国各级政府及有关经济组织具有较强的投资能力，在提高城市功能水平，特别是交通、市政等城市基础设施及“惠民生”的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面的投资将会增加，也将为建筑装饰业提供大量的发展空间。——“十二五”期间，我国建筑业年开复工面积，初步预计将持续保持在近20亿平方米的水平，作为配套的建筑装饰行业，每年新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。发展与高水平工程总承包商的长期合作关系，建立与业主的联动、发展的关系，将会加大建筑装饰工程企业在新建工程中的份额。2、国家的房地产调控政策虽然将继续进行，但房地产作为国民经济支柱产业的地位不会改变——“十二五”48 期间，虽然国家将继续利用金融、税收、行政等手段，抑制房价的过快上涨，限制过度的投资性购房和制止投机性购房，并以建设保障性住房，廉租房、公租房、经济适用房等调整社会供给结构，但房地产仍然是国家经济发展的重要支柱产业。——住宅开发建设中成品房、小户型、经济型住宅的比重会不断提高，将带动社会钢性需求的增长；高档商品房供应量的增长速度虽会放缓，但购房群体的经济实力水平会有很大提高，势必会减少成品房的空置，对住宅装饰装修市场起到强有力的拉动作用。——随着经济发展和人民生活水平的提高，高档次、个性化住宅装饰装修需求会日益见旺，配套服务的标准也会不断提高，由住宅装饰装修到包括家具、布艺、绿植、家电、日用品等在内的整体家居环境营造的需求将会更加明显。——随着存量住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有住宅整体及局部的更新改造性服务需求将会不断加大，将构成未来住宅装饰装修企业的主要市场。——由于确保结构安全、防止污染、节约资源、提高住宅建设的使用效率，以及房价的持续上涨，使装饰装修支出在房价中所占比重大幅下降等因素的作用，毛坯房的供应量将逐步减少，对专业从事单体住宅装修装饰的企业，将会造成较强的影响。——成品房的各种装饰装修配套标准、规范的不断完备，特别是以行政手段推动住宅产业化示范区的建设等，都会促进住宅装饰装修市场中企业的变革、重组及公共建筑装饰企业与住宅装饰装修企业的融合。3、环保、节能、减排、低碳，以及更加严格的工艺标准，对建筑装饰装修工程的技术要求越来越高——“十二五”期间，将是我国转变经济增长方式，建立循环经济框架、初步建立低碳经济运行架构的重要时期。社会、国家对建筑节能减排、建设低碳城市、发展低碳建筑的要求将不断提高。——我国既有的400亿平方米高能耗建筑的节能减排改造工程，将成为建筑装饰行业未来新的专业工程市场，并会形成一个不断发展的巨大市常48 ——国家建设新型减少物资消耗、减轻环境负荷的低碳节能建筑，将成为今后城市建设的重点，也将成为建筑装饰业未来技术发展的主要方向。——低碳经济的要求，将有力地促使高物质消耗，并增加环境负荷的建筑装饰行业尽快转变发展方式，结合“资源节约、环境友好型”行业建设和绿色生活方式的推广，实施和掌握产业化、节能化、环保化的管理与技术。4、建立创新型国家的目标，将对行业发展提出一系列新的要求“十二五”期间，是我国建设创新型国家的重要时期。在推动由“中国制造”向“中国创造”转换、提升国际竞争地位的宏观政策拉动下，国家在人才培养、技术研发与应用、制度建设等方面，都将会有新的、良好的升级换代宏观环境。——在这种大背景下，国家对传统行业的改造力度将会不断加强，要求行业以产业化为目标，以工业化技术进行升级改造，并在管理模式、商业业态上作出积极调整，加快由劳动密集型行业向技术、知识密集型行业转化。——通过文化创意、设计原创、技术与管理创新，推动工程设计进步和项目运作方式的转变与升级。以更多的科技、文化、艺术内容装备与改造行业，增加工程的科技、文化、艺术含量，推动文化创意和技术创新能力的不断提高。——我国新生一代消费主体的购买欲望大、购买能力强、个性化张扬、人性化需求高，催动市场买方需求发生了极大的变化，这就要求卖方在商业模式、营销策略、推销技巧方面适应买方主体的变化，进而结合国情、行情的变化，不断创新商业模式。5、国际工程承包市场越来越大——“十二五”期间，是国际格局不断变化的时期，也将是全球摆脱200848 年四季度开始的全球经济危机，走向复苏和发展的重要时期，欧洲能否成功摆脱债务危机、美国经济能否走向增长，都要在这一期间完成。——随着人们生活水平的提高，高档次无污染的“重竹地板”需求量逐年增长，仅2012年欧美竹、木复合地板消费量就达18000万平方米，东南亚等消费量达10400万平方米，我国从2002年起，建设部规定取消毛坯房，建设商直接向市场出售无污染的装修房，而给技术先进、产品质量高而无污染环保型地板行业带来无限商机。——在全球振兴经济的过程中，房地产业、建筑业作为拉动经济的重要引擎，都将保持一定的建设规模，特别是经济快速发展的“金砖四国”、掌握全球能源供应的资源大国等，投资与建设规模将会进一步增长，为中国建筑装饰工程企业开拓国际工程市场提供了新的发展空间。我国目前处于建设鼎盛期，每年建成的房屋面积近20亿平方米，超过所有发达国家年建成建筑面积的总和，但不可忽视的是97%以上是高耗能建筑。如果以此推算，预计到2020年，全国高耗能建筑面积将达700亿平方米。因此，如果现在不注重建筑节能设计，将直接加剧我国能源危机。　目前在我国400多亿平方米既有建筑中，90%以上属于高耗能建筑。而在高能耗建筑中，门窗的能耗就占了近一半。正如业内人士分析，建筑节能的关键是门窗节能。因此，采用新型节能门窗幕墙，并对现有建筑门窗幕墙进行节能改造，是我国能源形势的客观要求，是市场发展的必然趋势。为推动全社会节能，缓解能源约束的矛盾和环境压力，国家发改委发布了《节能中长期专项规划》。这是改革开放以来，我国制定的第一个节能中长期规划。今年以来，受国家出台的建筑节能政策影响,节能环保型门窗和幕墙的使用比例正在逐步提高。而透气遮阳设备作为节能型门窗及幕墙的主要组成部分正处于成长期，现阶段，我国该设备生产企业数量还不多，企业主要以中小企业为主，行业内缺乏龙头企业。近年来，由于市场需求稳步增长，透气遮阳设备行业产能不断上升，利润也有一定程度的增加。48 我国透气遮阳设备行业所处生命周期成长期成熟期衰退期销售一空利润每单位价格推广期我国透气遮阳行业总体处于成长期公司数量少增加减少少产品价格高下降稳定--利润亏损增加高减少→亏损风险高高降低增大价格这一阶段，企业面临的市场机遇很多，只要企业能抓住正确的发展方向，选择合适的发展战略，发展自身技术、生产和管理等方面的能力和优势，透气遮阳设备企业一定能在市场中得到长足发展。2011-2012年我国智能透气遮阳设备行业主要经济指标单位：人/千元48 年份从业人数销售收入总资产工业总产值2011年421805952380501419060543802012年564706435240564122066231402005-2010年我国智能透气遮阳设备行业市场产值增长速度分析单位：千元智能透气遮阳设备主要应用在高档住宅及优质写字楼、高档宾馆酒店等场所。目前我国的高档住宅市场表现强劲，供应量上升、销售价格上涨、量价齐升的局面以及人们收入水平的提高将进一步推动高档住宅市场的发展。此外，随着人们消费理念的改变，时尚、先进、方便、环保的居家生活已经成为当前的主要追求。智能门窗控制系统采用传感器感应，主机控制的原理，在净化空气、防风、防雨、防盗、危险气体感应等方面满足了人们对环保、安全等居家生活的需求。高档住宅市场的发展及人们对环保、时尚、安全居家生活的追求带动了对智能门窗市场的需求，促进智能门窗市场空间的进一步扩大。二、产品市场竞争发展趋势48 目前我国智能透气遮阳设备市场上生产企业不多，企业间的竞争激烈程度不高，几家实力较强的门窗企业宁波蓝光、上海詹森、天津万佳等凭借较大的资源优势及品牌优势而占据较大的市场份额，使得国内智能门窗市场集中度较高。2012年年销量排名前三的企业的销售收入占全行业销售收入的43%以上，年销量排名前六的企业的销售收入占全行业销售收入的58%以上，可以看出，国内智能透气遮阳设备市场的集中度处于较高水平。随着产品的细分化及产品的性能在产品使用过程中越来越突出，今后几年行业集中度会出现较大变化。如何扩大产品的品牌影响力及提高技术研发，将是整个行业的制造企业必须思考的问题。在发展生产室内装饰性透气遮阳的同时，我们将更加注重运用信息技术和对智能控制技术的整合，吸收借鉴国家《遮阳推广技术目录》及ABBi-bus®EIB/KNX智能楼宇环境控制系统，使照明、空调和透气遮阳系统的联动完美的结合，i-bus智能控制系统可以做到电动叶片随阳光照射角度的不同而翻转，始终使室内没有日光直射，从而有效降低空调能耗。相反，在冬天，可以通过控制电动窗帘，尽量让日光更多射进室内，保持室内温暖、舒适。系统能按照对各功能区域的不同要求，在电动幕帘/窗帘控制及末端风机盘管控制上具有各种控制方式：对于外立面玻璃幕墙里侧的电动遮阳幕帘，可以实现与灯光控制系统、空调控制系统的联动。48 系统配置室外气象探测单元，能感知光线、雨水、风速、温度等气象因素。当夏天时，探测单元能感知阳光强烈程度，去控制自动调节电动遮阳幕帘的关闭，从而达到遮挡阳光，节省空调制冷量的目的；而冬天阳光强烈时，又可以控制自动将遮阳幕帘打开，以使阳光的热辐射最大的进入室内，从而提高室内的温度，节省空调的制热量，以实现节能控制：“在保持办公和生活空间舒适的前提下，可以根据室外气温的变化，自动调整透气遮阳系统、室内照明和空调的功率。”1、建筑外金属遮阳系统该系统由铝合金罩盒、侧轨、铝合金透气遮阳设备部件、底轨，控制绳、驱动装置、传动装置等部件组成。通过控制部件升降、双向翻转及部件角度调节，达到遮阳隔热的同时保持良好通风。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T274）和《建筑用遮阳金属百叶帘》（JG/T251）等标准要求。2、内置遮阳中空玻璃门窗该产品将透气遮阳设备部件安装在中空玻璃内，采用遮阳玻璃调节器控制设备的角度，达到不同的采光或隔热遮阳要求，具有保温、隔热、遮阳等特点。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T274）和《内置遮阳中空玻璃制品》（JG/T255）等标准要求。3、透气遮阳调光控制系统该系统通过无线电发射器滚轮对遮阳设备部件角度进行控制，使遮阳设备部件实现遮阳与调光的功能。产品主要性能满足《建筑遮阳通用要求》（JG/T274）等标准要求。本项目将充分利用国家节能减排政策的优势,48 通过对信息技术的应用提高产品的附加价值，以及提升对替代产品的竞争力。同时，本项目将紧紧依托XXXX市丰富的竹资源优势，开发经济适用竹制室内透气遮阳系统，并加强技术投入，开发智能楼宇配套组件，这在我国智能节能门窗幕墙尚属于新兴行业。同时在国内智能的使用也是政府政策号召，我国的生产和使用仍处于低级阶段。市场需求还未被充分挖掘，目前市场上的竞争企业较少，行业利润空间较大。2012年国内智能节能门窗产量约为1080万套，年销售收入约为71亿元，国内的智能节能门窗市场空间还将进一步扩大，预计未来几年国内智能节能门窗市场将以10%左右的年增速持续增长。总体上讲，未来几年竹地板加工业及智能遮阳设备产品制造业的发展趋势是：企业数量不会有太大变化，但企业规模会有较大增长，产能和产量也会有极大增长，产品品种会不断增加，产品质量会更加精益求精，产品附加值更高，更加节能环保。具体来讲就是：在竹地板及智能遮阳设备加工工艺上，向着更精细化方向发展；在加工装备上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强和专而精方向发展。第五章项目资源开发及综合利用分析一、资源开发方案本项目所用主要原材料为竹材、木材、PVC树脂、铝合金标准带材、PVC添加剂(增塑剂/环氧大豆油)、PVC添加剂(聚乙稀蜡)、聚氨酯清漆、聚氨酯油漆、包装材料、竹木边角料(作燃料用)等。XXXX本地竹资源丰富，以毛竹及元竹为主，为中国元竹之乡。毛竹种植面积达42万亩、周边县市如泾县、广德、旌德的毛竹种植面积都超过40万亩，原材料供应能保障。同时，本市竹木加工企业较多，每年产生大量的竹木边角料，都可作为本项目的加热燃料用。其他主要工业材料供应商在安徽省范围内能满足需求，考虑到运输成本等因素，部分原材料在就近的浙江省采购。本项目竹木产品属于资源开发项目，但为竹木深加工项目，且竹木原材料可以循环再生，不对资源及自然环境造成不良影响。48 二、资源利用方案原材料、辅助材料及燃料动力用量如下表：材料名称单位年耗用量竹材吨330000木材立方70000PVC树脂吨5200铝合金标准带材吨1500PVC添加剂(增塑剂/环氧大豆油)吨78PVC添加剂(聚乙稀蜡)吨78聚氨酯清漆吨400聚氨酯油漆吨120包装材料批　其它材料吨300水万吨12电万度629.186竹木边角料(燃料用)吨3600三、资源节约措施项目实施主要原材料为竹材及木材等，产品生产过程中所产生的下脚边料废品采取100%回收，回收后的竹木边角实作为生产过程中的燃料。PVC材料生产过程中产生的边角料可100%回收后在本项目生产中重新利用。铝合金材料生产过程中产生的边角料可100%回收，回收后的合金角料交售有资质的再生资源回收公司处理。在产业结构、产业链建设、节能降耗、环境影响、生产工艺和设备等方面，根据3R原则(减量化原则（Reduce）、再利用原则（Reuse）、循环原则（Recycle）)提出主要生产单元存在的问题并加以解决。项目采用的生产设备自动化程度高、节能效果好48 第六章产能规模和产品方案一、产能规模本目产能规模为年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备，其中：年产竹地板250万㎡、年产智能透气遮阳设备300万㎡。二、产品方案产品名称单位年设计产量备注重组竹地板平方米2500000木质透气遮阳设备平方米1000000PVC透气遮阳设备平方米1000000铝合金透气遮阳设备平方米500000新型智能透气遮阳设备平方米500000合计平方米5500000三、产品标准根据市场、用户需求，按国家标准组织生产。第七章项目建设和技术方案设计一、设计原则a、厂区平面布置、车间工艺平面布置既要考虑生产流程，又要符合有关消防规范。以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、动力负荷集中、工程管线顺畅、物流通畅、人货分流、生产管理方便。b、项目建设不但要满足生产的需要，而且要符合当地城市规划、环境保护、消防、劳动安全卫生的要求。c48 、在满足生产工艺、符合消防安全、劳动卫生要求的前提下，尽量合并建筑，减少土地使用面积，落实节约用地这一基本国策。d、工艺水平充分体现合理、经济、可靠、先进的原则，采用高效率、低能耗的技术和设备，工艺先进性达到国际先进水平。e、以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。f、贯彻环保、职业安全卫生“三同时”的原则。二、工程技术方案1、工艺部分1.1主要工艺选择项目产品的生产工艺流程如下：1、竹地板生产工艺：干燥　　　高温高压　定规格　　加工　　　竹材及竹梢废竹　丝边角料　　　　　　坯板　　定规格开片　干燥平衡高温高压　定型　　　竹丝料活化　　　包装（成品）　　检验　　油漆　　开榫　　砂光　　截头截边　　　　　　　　2、竹制透气遮阳设备：生产流程：采购竹板——烘干——养生——开片——选片——砂光——精选——上色——油漆——裁剪——打孔——穿制——包装3．实木透气遮阳：生产流程：采购木板——烘干——养生——开片——选片——砂光——精选——上色——油漆——裁剪——打孔——穿制——包装4、PVC透气遮阳：生产流程：叶片采用低发泡工艺生产，经全自动高温混合机混合各种原辅料后——压塑机一次性挤压成型——选片钻孔——48 全自动UV500涂层——穿制——包装5、铝合金透气遮阳：（标准透气遮阳设备带材5052-H190.15*50YS/T621-2007）生产流程：标准带材——裁剪——预辊涂氟碳PVDF喷涂或聚酯POLY喷涂——精选——穿制——包装6、智能透气遮阳系统：开窗机、定时器、控制器、感应器、门窗吸等在传统透气遮阳设备基础上，经巧妙设计安装，达到电动、定时等智能控制。7、智能透气遮阳设备中空式幕墙：引进欧洲最新的铝合金透气系统设计，经改良达，将透气系统安装在中空玻璃内，用遮阳玻璃调节器控制百叶角度。2．主要设备选型新增主要生产设备一览表单位：万元序号设备名称单位数量备注1锯竹机　台382冲条机　　　台523粗刨机　　　台224精刨机　台225碳化炉　台526涂胶机　　　台147冷压机　　套368横截锯　台69四面刨　台3610砂光机　台5211豪迈双端铣榫槽线　　套1812油漆线　　　套3513包装机　台3448 14钻孔机台1815高速混合机台316压塑机台317数控剪板机台418传送带条419全自动控温烘房　　个320800KVA变压器及电力系统1套21消防系统1套22给排水系统2T1套23环保系统1套3、给水排水2.4.3.1给水水源给水水源为生产厂区内地表水，利用厂区供水系统供给，使用十分方便。2.4.3.2排水水源完善厂区内部排水管网,雨污分流与污废分流；项目部分设备（冷压机、压塑机）需用冷却水，冷却水可循环使用，不排放。排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准；厕所污水经化粪池、食堂废水经隔油预处理后与其他生活污水一起进入污水生化处理系统处理后排放，排放标准执行8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准。4、供电及电讯2.4.4.1用电概况项目设备装机容量大致如下：（1）年照明及公用工程用电约3.14万千瓦时48 （2）年生产能力用电约626万千瓦时合计年总用电量为629.14万千瓦时2.4.4.2本项目上马后用电状况本项目实施新增800KVA变压器4台，以满足项目要求。2.4.4.3电讯安装若干门程控电话，可直接与外联系，并按部门设置厂内电话，供内部各车间联系。5、储存设备本建设项目根据工艺生产要求，物料用量及物性等新建仓库一座，仓库的设计严格执行《建筑防火设计规范》。储存的物品应分门别类，分别储存，并有明显标志。地面为不发火地坪，与其他建筑物的防火间距必须满足规范要求。另外仓库配置完备的室外消防设施。6、土建厂区道路8000㎡。本项目道路形式采用枝干式，根据主干道与辅道区别，道路宽分别为10米，6米，道路路面采用城市型混凝土面层。　　本项目运入的为原辅材料，运出的为成品及废弃物，货物的运输主要由公司的运输部门承担，厂内运输采用专用运输车来完成。7、房建本建设项目各类建筑物，对火灾危险性为甲类，兼具有防火要求的车间、仓库采用钢架结构，并以窗作为泄压面积，泄压面积与厂房体积比为0.35，大于规范要求之泄压面积。本建设项目按设防烈度6度进行抗震设防。本项目实施建筑面积86644平方米，其中厂房采用钢结构和砖砼结构建造，建筑面积78000平方米，办公等辅助用房建筑面积8644平方米。各建筑规划如下:48 1#----7#厂房长125米,宽48米,双跨,一层,层高10米,单体建筑面积6000平方米；1#----2#成品库房长125米,宽48米,双跨,一层,层高10米,单体建筑面积6000平方米；四幢原材料及辅助材料库房长125米,宽48米,双跨,一层,层高10米,单体建筑面积6000平方米；办公楼长44米,宽12米,五层,楼高21米,占地面积为528平方米;食堂大楼长19米,宽11米,两层,占地面积为210米；宿舍楼长56米,宽12米,四层，楼高21米；共两幢,男女职工各一幢；其他辅助用房面积共184平方米。生产区、民用区相互隔开，符合《建筑设计防火规范》需要，管理方便，绿化留地充足。8、维修维修主要由公司机修车间解决，本项目在一期辅助车间内隔设维修车间。9、生活福利设施本项目的设置生活福利设施，如食堂、宿舍等。第八章环境保护与节约能源一、环境保护1、环保设计的依据、原则及采用标准（1）执行《建设项目环境保护管理办法》中规定的“三同时”原则（2）环境空气质量标准GB3095-1996（3）大气污染物综合排放标准GB16297-1996（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-200848 （5）城市区域环境噪声标准GB3096-93（6）污水综合排放标准GB8978-1996（7）地表水环境质量标准GB3838-20022、项目污染及防治措施　　(1)废水废水主要有生产冷却废水和生活污水,其中，冷却废水100%可循环利用。考虑到自然蒸发,年新增工业冷却用水量为20000吨净循环水系统水质不受污染仅水温升高，故净循环水经冷却降温后，由泵加压循环使用，基本不外排。浊循环水可以经沉淀处理后重复使用，故此类生产废水基本上也不外排。废水产生量序号产品废水量（m3/a）1废水200002生活污水100000(2)废气本项目实施设锅炉，所用燃烧为竹木边角料,不用燃煤。竹木边角料燃烧产生的废气经处理后经过不低于15米排气筒高空排放。　　(3)固体废弃物　　本项目生产过程中产生的竹木边角料100%回收利用：PVC角料可100%回收利用二次生产；铝合金角料100%回收后出售给再生资源公司；报废的包装物主要为纸质包装箱，100%回收利用。生活垃圾定点堆放，由环卫部门定期清运，集中处理，可防止污染环境。　　(4)噪音本项目噪音来自生产设备及辅助生产设备，主要有：锯竹机、冲条机、粗刨机、冷压机、横截锯、钻孔机、高速混合机、压塑机。本项目噪声处理执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类相应标准：昼间60dB（A）；夜间50dB（A），因此采取以下噪声控制措施：48 　　A.设备选型选用低噪声设备。产生高噪声的设备采用机械化、自动化的远距离监控操作。在设备安装时采取加填、紧固、减震措施，以达到防震减噪的目的。　　B.对能生产较大噪声的设备对其设立独立机房,机房内采用吸声隔墙和隔声门来降低噪声。　　C.在厂区范围内载植常绿树木，进一步衰减噪音的影响。　　(5)清洁生产　　清洁生产是通过工艺改进和加强生产管理，尽可能降低原材料和能源消耗，从而减少“三废”排放量，减轻末端治理能力，以达到环境效益和经济效益的统一。为此，本项目采取清洁生产措施。　　①制定清洁生产制度　　公司贯彻执行“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的环保工作的指导方针，由公司内高层领导直接对环保工作负责，引进专业人员进行管理，并将环保工作覆盖到全厂各车间、班组。厂内制定各种原材料的领用审核制度，将物料消耗量与职工的利益挂构，使物料消耗降低，减少污染物的排放，同时也降低生产成本。　　②节水措施对于处理过后的干净循环水循环使用。　　③综合利用本项目生产产生的各种固体废物，如废边角料、废包装物等，都进行综合利用，实现固体废物的资源最大化、减量化和无害化处理。3、生态环境保护措施3.1水污染防治措施完善厂区内部排水管网,雨污分流与污废分流；项目冷却水循环使用，不排放；厕所污水经化粪池、食堂废水经隔油预处理后与其他生活污水一起进入污水生化处理系统处理后排放，排放标准执行8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准。48 项目污染物名称防治措施预期治理效果固体废物泥砂外运用于填路等综合利用或妥善安全处置废边角料竹木质回收作燃料，金属质外售包装废料由物资部门回收进行综合利用燃烧固废与灰分送砖瓦厂制砖等污泥填埋等生活垃圾委托当地环卫部门集中统一处理3.2固废污染防治措施3.3废气污染防止措施本项目采用竹木边角料为燃料,锅炉采用鼓风式助燃炉，木竹可充分燃烧，产生并排放少量白色二氧化碳，无灰分。3.4噪声污染防止措施项目污染物名称防治措施预期治理效果噪声挤压机、冷床锯竹机、冲条机、粗刨机、冷压机、横截锯、钻孔机、高速混合机、压塑机等设备运行噪声规划设计时应合理进行布局，高噪声源动力设备应尽量靠厂区南侧设置；选用低噪声通风设施，风机出口加装高效消声器；对高噪声源的动力设备，采取必要的减振、隔声、消声等措施，并加强日常管理和维修；鼓引风机等加装进出风口消声器和隔声罩，安全阀设置高效抗性消声器GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准、GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》工作地点噪声级卫生限值和非噪声工作地点噪声级卫生限值采取以上一系列的措施以后，三废排放可达到国家有关标准，本工程建成后，对环境影响较小，不会对生产环境、生态平衡构成危害。4、绿化设计及环境保护本项目将重点布置绿化，布置草坪、花卉。并充分利用车间及道路两侧布置草坪及冠径小的灌木和乔木，美化环境，景观质量好。二、节约能源1、节能标准48 　　按照《中华人民共和国节约能源法》有关规定　　《综合能耗计算通则》GB/T2589-1990　　《企业能量平衡通则》GB/T3484-1993　　《工矿企业电力变压器经济运行导则》GB12497-1995　　《三相异步电动机经济运行》GB/T13462-1992　　《节电措施经济效益计算与评价方法》GB/T13471-19922、节能原则2.1项目产品特种装饰纸采用国内领先的工艺技术，原则是产品收率高、能耗小、“三废”排放量少。2.2设备选型均采用节能产品，严禁选用能耗大的淘汰产品。2.3进车间能源均采用仪表计量，便于监督考核。2.4按工艺需要确定能源等级，避免采用不必要的高位能2.5管道安装严格执行规范标准，防止跑、冒、滴、漏。3、能耗状况和能耗指标分析本项目的主要消耗能源为电力、天然气的新水，年消耗量如下：年用电量629.18万千瓦时折合标煤702.93吨年用竹木角料12000吨,折合标煤6852吨年用新水12万吨，折合标煤10.284吨具体见下表：生产设备耗能明细表序号设备名称单位数量功率（KW/台）年均开机时间（H/台）年耗电功率（KW/H）1锯竹机　台381.244802042882冲条机　　　台523.544808153603粗刨机　　　台221.244801182724精刨机　台221.244801182725碳化炉　台524672013977606涂胶机　　　台140.53920274407冷压机　　套367448011289608横截锯　台624480537609四面刨　台364448064512048 10砂光机　台521.2672041932811豪迈双端铣榫槽线　　套183.5448028224012油漆线　　　套351.2448018816013包装机　台341.2448018278414钻孔机台180.544804032015高速混合机台39448012096016压塑机台314672028224017数控剪板机台44.544808064018传送带条40.7544801344019全自动控温烘房　　个376720141120　合计:6260464辅助设备及公用工程耗能清单序号类型设备名称单位数量功率（KW/台）年均开机时间（H/台）年耗电功率（KW/H）3辅助设备检测设备批1360018004实验设备批12.560015005办公设备电脑台200.451120100806网络配件批10.022400487打印机（台式）台40.254004008打印复机一体机台40.354005609彩色扫描仪台10.630018010传真机台20.520020011电话机台200.021004012验钞机台20.02100413投影仪台10.310030　　现场监控设备套10.48760350414环保设备　批111.5600690015照明设备节能照明灯个2000.04600480016其他设备电动拉伸门等批11.59001350总计：　　　3139648 项目总能耗约为7565.214吨标煤，项目达产后，实现产值57000万元，工业增加值10782万元；本项目万元产值能耗约为0.1326吨标准煤，万元增加值综合能耗0.7014吨标准煤。该指标优于行业正常水平。4、节能措施　做好节能工作不仅可降低生产成本，也有利于支援国家建设和地方工业的发展。为了实现可持续发展，必须大力节约一次资源，合理开发利用二次资源，对资源进行循环利用、优化生产流程，开发应用高新技术减少污染物的发生量和排放量。本项目节能措施如下：　（1）工艺设备节能　　本设计采用先进、成熟、合理的新工艺、采用节能型工艺设备及节能新技术，使整个生产工序能源利用达到国内先进水平。　（2）电气节能　　①根据负荷容量，供电距离及分布，用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。　　②变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半经减少线路损耗。供电设施均为低损耗电力变压器，利用低压电容器进行无功功率补偿，以提高功率因数，减少系统能耗。　　③选用适用的变压器，减少了“大马拉小车”的“空耗”现象。选有节能型变压器以减少铜损与铁损，合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。　　④用静电电容器进行无功补偿，供电回路采用自动功率因数补偿装置使功率因数提高到0.92以上，以减少无功电流，达到节能目的。　　⑤减少用电设备无功损耗，提高用电设备的功率因数。在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备如同步电动机等，电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备等。　　⑥48 减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。设计选用高效率的电动机，减少电动机轻载和空载运行，并进行就地电容器补偿以减少线路损耗。在电气传动方面，采用节能的交流变频技术控制电动机，使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应以提高电动机轻载时的效率从而达到节约电能的目的。　　⑦充分利用自然光，这是照明节能的重要途径之一，在设计中充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合，从而大大节约了人工照明电能。　　⑧照明采用节能型灯具，生产场所采用节能型显色性能好的金属卤素灯，办公室用节能型稀土三基色荧光灯。上述节能灯全部配置环型节能型镇流器，该镇流器节能效果好，使用可靠寿命长是国家推广产品。　　⑨采用各种节能型开关或装置，根据照明使用特点采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。采用调光开关，节电钥匙开关，公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关，人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。有效节电。　　⑩加强用电管理，安排检修时，避开高峰用电。机组停机在保证安全的条件下及时断电，节约用电。　（3）给排水节能　　①生产净、浊循环水循环使用，污水经处理后回用，减少废水排放量，节约水资源。同时根据季节变化、机组生产情况及时调节机组冷却水用量大小，降低消耗量。　　②采用节水型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。　　③采用不锈钢供水管材，减少管道沿程水头损失；使用低阻力阀门和倒流防止器等，减少管道局部水头损失；管道水力损失降低后，相应可减少水泵供水压力，降低供水能耗。　（4）建筑节能48 　　①根据不同的窗地比例，车间办公生活用房外门窗均采用阻热型铝合金窗框，双层玻璃。　　②外墙填充墙采用多孔砖，墙体外侧设置挤塑泡沫保温隔热板以满足外墙的保温要求。　　③车间办公生活用房外窗及阳台门的气密性等级，不低于现行国家标准GB7107《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》的II级标准。　（5）综合节能①加强能源管理，建立健全能源消耗统计系统，提高成品耗能控制。生产车间采用二级计量。对大功率工艺设备配置单独计量装置，以节约能源。②技术进步是企业节能降耗的根本出路，设计中重视采用成熟的先进工艺，新增生产设备和公用系统设备、设施均选用节能高效产品。采用先进工艺和高效节能设备，以保证产品质量，节约能源。③从跑、冒、滴、漏入手，加强定期检查，用完风、水、电就随手关掉，加强计量管理，优化生产，以达到节能降耗。④总图布置和车间内部工艺布置按各产品工艺流程合理布局。采用封闭管理，减少物料搬运，节约运输能耗。变电室布置靠近负荷中心，减少线路损耗。⑤加强检测手段，减少产品不合格率，避免由于产品缺陷造成能源浪费。⑥采取以上措施以后，每万元产值能耗将比传统生产线降低6％以上第九章消防设施方案及职业安全与卫生48 一、设计依据（1）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005二、总平面布置厂区各建筑物间距、建筑物及道路的间距都符合《建筑设计防火规范》的要求。厂区内道路宽阔平坦，干道宽6-10m。道路呈环形布置，最小曲线半径9米，消防车道利用厂区交通通道，能确保消防车进出通畅。三、建筑设计本项目车间的火灾危险性为丁、戊类，厂区各建筑物内严格按规范要求进行防火分区，设置防火门，防火隔断采用防火墙分隔。轻钢结构采用防火涂料，建筑物内均按消防规范要求设置疏散通道和出入口，保证火灾时的安全疏散。四、消防给水及灭火设备本项目生产车间的火灾危险性为丁、戊类，建筑物的耐火等级为二级。按《建筑设计防火规范》要求，厂区内设室外消火栓给水系统，在建筑物内设室内消火栓给水系统。消防用水量：室外消火栓20L/S，一次灭火延续时间为2h；室内消火栓10L/S，一次灭火延续时间为2h；同一时间内火灾次数为一次，一次消防灭火用水量为：160立方。室外消防给水系统与生活、生产给水系统合用。给水管网在厂区内成环状布置，沿消防车道布置室外消火栓，消火栓按间距不大于120m，距路边2m，满足厂区消防水量要求，整个系统为低压制，火灾时由城市消防车前来施救。建筑物内合理布置消火栓，保证任何部位都有两股水柱同时到达。厂区各建筑物内按规范要求合理配备建筑灭火器。48 五、职业安全卫生1、采用原则和标准国家有关职业安全卫生的标准和规范。2、安全卫生防护措施(1)总图及工艺布置做到人流、物流通畅，功能分区明确，建筑物的安全间距、消防通道均符合防火规范。(2)建筑按防火规范设计，合理布置建筑物的防火分区面积、疏散通道与安全出口满足消防要求，建筑物设置防雷接地保护措施。(3)提高各工序的综合机械化和自动化程度，对生产过程中的各项不安全因素，应遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告的原则，采取相应措施，改善劳动者的工作条件，实行文明生产。(4)凡外露且与操作者有接触的传动部件都设置牢固可靠的安全(5)采用密闭型隔爆灯具，建筑物设必要的应急照明设施。（6）夏天高温时,各操作岗位设风扇，以改善工人工作条件。（7）厂区设有消防供水系统，并进行定期检查，以保证消防用水。（8）在电气设计中，低压回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备及工具设漏电保护开关，移动照明采用24V安全电压，所有带电设备一律接地保护，确保用电安全。（9）车间内设工人更衣、休息室及厕所，方便职工生活。六、劳动安全制度和教育本建设项目符合《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，具备相应的安全生产和职业危害防治条件，并建立、健全了各项安全生产责任制和各项规章制度；新建项目安全设施和职业危害防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。完善建立了安全制度并列入岗前培训必训课程,48 充分落实安全教育和安全生产规程。同时也建立健全了职业危害防治设施，配备了符合国家有关标准的个人劳动防护用品，配备爆炸、火灾、雷击及设备故障、机械伤害、人体坠落、灼烫伤等事故防范设施，以及安全供电、供水装置和消除有毒、有害物质设施，建立健全相关制度，以上各项均符合地方行政主管部门的专项验收标准。第十章企业组织机构和劳动定员一、企业组织和管理机构㈠项目法人组建方案：由新注册的华骏铝业作业项目运营管理的法人组织。㈡管理机构组织方案和体系图：项目按公司制运作。按直线职能制设立相应的管理机构，力求精简、高效。董事会：由大股东组成，属于决策层，负责制定企业的总体发展战略，决定企业的生产经营计划和投资方案，批准企业的基本管理制度，指定总经理人选。48 总经办：负责企业的日常事物，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间的关系。组织召开部门经理办公会议，贯彻落实会议决策。努力营造良好的企业发展运营内外部环境。拟订和组织实施企业全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。拟订和组织企业内部管理机构设置方案。定员：总经理1名,副总经理3名。行政部：负责公司人事管理、考核、人事招聘、培训、后勤保障、运输、保卫、文案、外部协调等工作，定员35人。财务会计部：负责企业资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股东分配等；负责日常会计与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年度财务情况并规划下一年度财务工资。部门定员：6名，设总账会计、成本会计、出纳。市场营销部：负责企业市场的调查与分析，决定公司的营销战略和营销计划。把握市场动向，组织实施市场监控；企业发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地市场进行调查分析。负责日常产品营销，完成企业销售计划。部门定员：15名。技术研发部：负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。负责高新技术的研究和促进。负责部分产品售后技术支持。部门定员：14名。生产部：负责企业产品生产，保质保量完成生产任务。拟订4个生产车间：竹木制百叶窗生产车间、PVC生产车间、铝合金生产车间、智能制动车间。设生产经理4名,车间技术员21人、统计12人，仓库管理员（含搬运工）18人，生产员工预计630名。质检部：负责产品的产前、产中、产后检验。定员30人。采购部：负责全部原辅材料的询价，采购工作。定员10人。㈢机构适应性分析现有机构能适应生产的需要。48 二、人力资源配置㈠工作制度和年时基数　各车间三班工作制，每班8小时,设备全年工作日按280天计。工人每人年工作日按280天计。　　设备年时基数：7200小时　　工人年时基数：2240小时㈡、劳动定员及培训项目需定员800人，其中管理技术人员32人，生产及辅助生产人员768人。生产工人及管理人员工资平均按3万元/人/年计算。㈢职工工资福利按现行企业的工资标准。㈣劳动生产率水平分析根据本公司的技术力量，劳动生产率可达到中上水平。㈤员工来源及招聘方案生产员工来源于当地，拟在具有高中以上文化程度的青年中招聘。技术人员在人才市场招聘,要求专业对口并具有大专以上学历，勤杂用工在劳动力市场招聘。㈥员工培训计划由本公司组织培训。生产人员全部进行上岗前培训，在公司车间或到设备生产厂家进行培训，培训时间平均暂定为1个月。上岗前统一参加设备生产商提供的安全操作规程、设备操作基础理论和操作技能培训，并实地模拟演练，确保熟知并掌握操作要领后方可上岗工作。上岗初期三个月时间为实习期，生产操作全程由技术总工进行在岗跟踪辅导，确保操作安全和产品质量。安装设备调试合格后，设备厂家负责培训所有设备的技术操作，员工各项技术操作合格后才撤离。48 公司预计招聘一名了解熟悉、管理具有一定经验的生产厂长，销售具有一定营销策略手段的营销总监一名，各个车间对于生产工艺有一定经验的技术骨干20-30名为基础，在促生产的同时最大化的培养技术、营销骨干的后续力量，使企业不论在任何环境下都能保证不影响产品的生产、营销，为企业持续发展奠定良好的基础。第十一章项目实施进度生产准备工作计划：在完成生产线设计和设备选型、订购、安装、调试工作。在设备改造完成后，开始进行试生产，根据产品质量检测结果，进一步优化各项生产参数，实现生产效率和效益最佳化，并进行生产人员培训，完成生产的各项准备工作。市场开拓工作计划：市场开拓从项目实施就开始进行，向各用户介绍公司发展情况和项目进展进度，提供预订货和服务，投产后根据营销计划进一步加强市场开拓力度，圆满完成预定的工作任务。验收工作计划：在圆满完成预定的各项工作计划，建设完成，计划于2015年12月底前进行验收。项目将利用2年时间分二期完成，分别实施项目的申报审批、基础建设、设备选型、采购安装、调试、试产等，投入批量生产。一期工程时间计划从2014年1月开始到2015年11月结束，二期项目在2015年1月起实施，2015年末结束。48 项目实施进度表时间(年)阶段2014年2015年2015年123456789101112123456789101112一期项目实施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、项目立项审批▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、项目环保审批　▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、建筑设施规划　　▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、厂房建设　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　　5、办公室建设　　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　6、食堂及宿舍楼建设　　　　▲▲▲▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　7．设备选型　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　　　8．采购安装　　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　　9．调试　　　　　　　　　▲▲▲　　　　　　　　　　　　10．试生产　　　　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　11、一期批量生产　　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲二期项目实施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12、厂房建设　　　　　　　　　　　　▲▲▲▲▲▲▲▲　　　　13、设备选型　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　　　14、采购安装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　　15、调试　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　　16、试生产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲▲　17、二期批量生产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲48 第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、估算范围包括固定资产投资和铺底流动资金；2、建筑工程按《全国统一建筑工程基础定额（2000版）》安徽省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；3、设备购置费：参照厂商询价；4、工程建设其他费用：按以下文件并结合市场行情计取；4.1建设管理费含建设单位管理费、工程监理费，其中建设单位管理费参照《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文件计取；工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格[2007]670号文件计取；4.2可行性研究费参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格［1999］1283号文件计取；4.3环境影响评价费参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格[2002]125号文件计费；4.4勘察设计费按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格[2002]10号文件计取；二、项目建设投资估算项目估算总投资30058万元，其中建设投资（固定资产资产、无形资产、递延资产、预备费用）21905.6万元，流动资金1100万元、建设期利息1027.5万元。详见附表1《经济效益指标表》。1、项目固定资产投资本项目固定资产投资估算为21905.6其中：土地购置3120万元,工程及设备(含安装费)投资15802.2万元，其他费用及间接投资1403.2元,预备费用1580.2万元。详见附表2《项目建设投资估算表》。2、资金筹措48 本项目建设投资为21905万元，一期工程投资的14239万元中，企业自筹9239万元，向银行融资筹措5000万元；二期的7667万元投资全部由企业自筹。3、资金使用和管理公司将严格控制项目资金的使用，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益。第十三章财务效益和社会效益评价一、财务分析1、评价依据(1)《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》(2)《投资项目可行性研究指南》(3)《中华人民共和国公司法》及其实施条例(4)《中华人民共和国营业税法》及其实施细则(5)《中华人民共和国增值税法》及其实施细则(6)《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则(7)财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定(8)国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定本报告依据国家计划委员会和建设部1999年颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）以及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。48 项目经济评价依据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。项目基准收益率根据国家发改委公布的有关参数，基准收益率按10%计算。2、基础数据A.生产规模及产品方案生产规模：年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备，其中：年产竹地板250万㎡、年产智能透气遮阳设备300万㎡。预计投产第一年产能50%,第二年产能80%,第三年达产。B.项目计算期根据项目实施计划及主要设备折旧年限等因素，本项目计算期定为12年，其中建设期2年，生产期10年，项目投产第一年达产50%，第二年达产80%，第三年起即达产100%。C.项目投入总资金项目投入总资金包括建设投资和全部流动资金，为30058万元。3、财务计算　　A.营业收入及营业税金及附加　　(1)年营业收入计算销售价的确定：产品销售价根据国内同类产品的市场价格确定.(2)其他成本及相关费用计算：经济效益分析表一2017年度统计分析制表时间：2013-10-3序号项目2017（预计）备注1预计销售收入57000　2生产及销售成本46219　48 3销售税金及附加3365．5　4销售利润7394　5应交所得税25％1854　6税后利润5546　7三项基金提留15％1112．4　8可分配利润4450　二、行业影响分析项目产品为节能环保形竹地板及（竹木制、PVC、铝合金材质）新型智能遮阳设备产品，本项目实施可促进家装建设装饰材料向高档、高性能、个性化、智能化方向发展。三、区域经济影响分析长三角是国内经济最发达的区域之一，建筑与装饰行业对竹地板及智能型遮阳设备材料需求量大。本项目生产建筑装饰用竹地板、智能遮阳设备可替代进口，扩大出口，不仅有利于节能型、智能型家装材料国产化，降低生产成本，促进建筑业与家居装饰业等相关产业的发展，而且有利于出口创汇，产业关联度高，有着重要的社会意义。四、经济效益分析各项经济指标表明，本项目具有较强的盈利能力，负债清偿能力和较强的抗风险能力，项目在财务上是可行的，经济效益是好的。五、社会效益目前当地外出劳动力较多，本地就业机会较少，该项目建成后共可提供至少800个工作岗位，可以安排当地闲置劳动力750人左右，既可以通过技术培训学习提升城镇化后入城农民的素质，又可以实现增加农民收入的目的。项目寿命期内每年为国家上缴税金约5219.5万元以上，社会效益十分显著。48 本项目采用国内先进的生产设备，产品质量高。生产的竹制地板与智能遮阳设备产品可替代外地品牌，并销往周边区域市场，有利于促进建筑、家装等相关产业的发展，横向产业关联度高，有利于加快当地建筑材料、竹木深加工等产品结构调整；推进安徽建设材料与竹木深加工产业发展；提升安徽建设材料与竹木深加工行业总体水平，有着重要的社会意义。六、宏观经济影响分析本项目实施不涉及国家经济安全，不会对国家宏观经济安全产生影响。第十四章项目风险分析及控制　　本项目的实施存在众多风险因素，对其加以防范，并制定相应的风险防范措施，可有效降低风险。项目风险分析主要从以下几方面进行分析，即市场风险、管理风险、金融风险和政策风险。一、市场风险　本项目最大的风险是市场风险，主要包括市场容量、产品价格和产品竞争对手等方面的风险。从前面市场分析可以得知，48 由于竹地板及竹木制品、PVC制品、铝合金制品行业相对于其他行业产品差异化程度较小，因此成本竞争在未来仍然是市场竞争的关键因素；同时，竹加工、PVC加工、铝合金加工厂商的规模化扩张趋势和产业纵向一体化趋势明显加快，少数快速成长的优质企业将越来越成为未来市场竞争的主导力量，以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要，项目在经营管理过程中若不加强技术创新、产能保障及成本控制，则存在相应的负盈余风险。本项目在实施过程中，以智能控制技术为主体，加强科技在传统建筑材料中的应用，提高产品的科技含量，争取在市场竞争中的主动性。　　建议在项目实施过程中，进一步加强与科研院校的合作，进一步加强先进生产技术的引进，提高产品科技含量和档次，降低成本，同时不断开发新产品，以便在未来市场竞争中保持持续的竞争力。　　不确定性分析表明，本项目的营业收入对财务效益影响最大，因此，建议企业开拓最佳的渠道、提供良好的售后服务，把握用户的需求从而准确定位自身的产品，并通过良好的市场培育手段树立自身形象，提高品牌知名度，提高市场占有率，减少市场风险。二、管理风险　　管理风险存在于整个生产过程中，包括经营人员素质、原材料供应、生产管理和成本控制因素。　　经营管理人员对项目的成功与否具有十分关键的作用。本项目承担单位主要经营管理人员均具有较高的素质，有些拥有多年的经营管理经验，有些是业内技术专家，为本项目的顺利实施提供了保障。由于本项目原材料需要外购，实施过程中应加强对外购原辅材料的管理，进一步加强原辅材料的质量控制，以减少因项目经营管理不善而产生的风险。三、金融风险　　金融风险主要包括通货膨胀、利率风险和汇率风险。近几年受宏观经济影响，国内市场物价指数波动，银行利率也有调整，因此存在一定的通货膨胀风险和利率风险。对金融风险要有足够重视，并设法避免。第十五章可行性研究结论建议　　一、本项目实施年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备加工基地项目建设，其充分利用产地丰富的竹木资源，材料成本变动系数小，运输费用低，项目所采用的清洁生产工艺技术及智能控制技术48 先进可靠，在国内处于领先水平，产品在国内外市场特别是长三角地区的销售前景十分广阔，具有良好的社会和经济效益。本项目利用竹木边角料为燃料实现清洁生产与污染减排技术，项目生产过程中冷却水循环使用，不排放。排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准。项目选用国内先进的生产装备进行建设，其工艺先进，可靠性强，自动化程度高，在技术上是可行的。该项目采用先进的工艺、设备和技术，不仅可提高生产率，组织经济规模生产，设备用量少，是一个投入少、产出快、产量高、效益好、环境友好的建设项目。二、生产所需主要原料为项目地出产的竹木材料，供应充裕，且项目区周边市场都能供应。三、本建设项目拟建在XXXXX园区，该园区为安徽省住建厅认定为省级新型建筑材料示范园区，对项目产品有着积极的产业发展扶持政策。同时，本园区可提供各类必要的基础设施和适宜高档家装装饰材料生产特点的生产环境，是理想的选址地点。四、“三废”采用综合治理和回收利用，可以达到环境保护和综合利用要求。五、项目计划新增总投资30058万元，其中建设投资21905.6万元，配套流动资金7125万元、建设期利息1027.5万元。通过设备改选和产业结构调整，项目实施后达到年产550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备的生产能力，达产年可实现销售收入57000万元，净利润5546万元，税金5215.49万元，投资回收期6.5年（税后、含建设期）。项目投资利润率、利税率均优于正常值。六、本项目的实施，每年可为社会提供550万㎡竹地板及智能透气遮阳设备、为发展我国新型建筑及装饰材料产业做出贡献。项目实施后可为社会提供800个就业机会，可为缓解就业压力做出一定的贡献。48 综上所述，本项目技术先进，市场前景广阔，符合国家产业政策，符合节能、环保和可持续发展的要求，具有明显的经济效益和社会效益，实施本项目对企业发展和经济发展具有重要的意义。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设要求，具有实现的可行性。48'