食用菌人工扩繁基地建设项目可行性研究报告 100页

'食用菌人工扩繁基地建设项目第一章总论1、项目单位基本情况（1）、概况项目单位名称：xxxxxxxx建于1959年5月，2003年3月改革改制，全休员工置换了身份。按照供销社改制母体不变原则，2005年1月1日实行改制后重组，公司注册地在宣威市建设东街火车站广埸南侧，占地14422.3m2；主要经营食用菌、日用百货、农特产品、废旧物资、化肥、农膜、农副产品购销等。现有农特产品展销中心一个，绿壳蛋鸡养殖埸一个，公司现有人员47人，其中管理人员5人、技术人员6人、工人31人。（2）、财务状况公司总资产为963.5万元、固定资产539万元、流动资产425万元、净资产389.9万元，主营业务收入582万元，利润46万元，销售利润率9%，资产利润率10%，资产负债率40%，银行信用等级为AA级。。67 （3）、法人代表基本情况刘绍宽，男，汉族，1960年出生，大学学历。从上世纪八十年初开始从事以农副产品、食用菌为主的食品收购及加工销售至今，主要业绩是有食用菌种植、加工、农副产品收购的历史二十几年，积累了丰富的市场经验和管理验，2007年在宣威市建设东街建起农特产品专业市场至今实现销售2000万元，2008年在宣威市龙潭镇建起绿壳蛋鸡养殖场一个，年产绿壳鸡蛋100万个，鸡苗30万只，内鸡10万只，实现产值500万元。2、项目建设方案（1）、项目名称、建设性质及建设地点项目名称：人工食用菌产业化示范推广基地建设建设性质：新建建设地点：宣威市格宜镇示范基地：宣威市格宜镇启文村；推广基地：宣威市宛水，双龙，西宁，龙埸，格宜，宝山，来宾，龙潭、西泽、得绿辖区范围内的农户。（2）、建设规模及产品方案1、人工食用菌产业化示范基地建设示范基地：年产1800吨食用菌；农户基地：年产8200吨食用菌；67 2、食用菌加工年加工1500吨。3、产品方案（1）食用菌菌种年生产能力年培育食用菌种10万瓶。（2）商品食用菌年生产能力扩繁基地及农户种植基地年产鲜菇10000吨，其中鲜香菇4200吨、茶树菇900吨、金针菇900吨、平菇4000吨。鲜销30%，加工70%，年加工干香菇290吨、茶树菇100吨、金针菇100吨、平菇450吨。3、技术、设备、建筑物1、主要技术本项目引进食用菌良种繁育技术、工厂化反季节生产组合技术和相关设备。从母种培养开始，采用菌种分离纯化复壮繁扩同步技术及深层发酵技术；拌料、装袋、接种，引进机械操作生产线；发菌、出菇过程中的温湿度调节，采用先进的加温、制冷设备，实现了电脑智能化控制，保证了食用菌生长过程处于优越的环境。提高生物转化率，生产出的产品成本低，品质好，符合国际标了准。2、主要设备名称、数量项目主要设备如下表：67 表1-1：主要设备一览表序号项目数量单位估算单价（元）估算金额（万元）备注一常规设备1液体菌种培养器4套8500034.002摇床2台35000.703接种机1台80000.804恒温箱2台80001.605冷藏柜1台27000.276超净工作台1台98000.987热风机2台65001.308手提高压锅1台16800.1689卧式高压锅1台78000.7810接种箱10台7500.7511菌种架20组5001.0012手推车3辆2500.07513塑料周转筐3000个257.514铁制周转筐2000个244.8015鼓风机2台3500.0716装袋机1套660006.6017铁制平车4辆3700.14818软水管400米1.50.0619喷雾器42个350.14720制冷机2套6500013.0015匹21制冷机6套4200025.208匹22轴流风机32台23007.3623超声波加湿器16台625010.0024出菇架64组200012.8025发菌架900组50045.0026传送带10米20002.0027高压灭菌罐1台25000025.0028环境消毒机10台40004.0029空调10台35003.5030紫外灯40套1100.4431空气过滤器20套15503.1032中央控制系统1套29000029二实验室1生化培养箱2台220004.402光电显微镜1台182001.823光学显微镜2台12000.244离心机1台72000.725电泳仪1台85800.8586超净工作台1台110001.107恒温培养箱2台75001.508冷藏柜2台130002.609中央实验台1台12600012.610电子天平1台29000.2911水份仪1台18000.1812细胞溶合仪1台36003.6013玻璃仪器0.66三智能温室1钢骨架6720㎡7047.042覆盖系统8400㎡1210.083保温被8820㎡1815.8764湿帘保温被724.5㎡181.30467 5保温被固件42套1100.4626轴流风机84台195016.387循环水泵42台12005.048湿帘315㎡38011.979上下水系统42套53022.2610微喷系统42套690028.9811卷被系统42套245010.29合计442.65加工厂主要设备如下表：表1-2：加工主要设备一览表序号项目数量单位估算单价（元）估算金额（万元）备注一常规设备1清洗机12台50006.002切片机4台50002.004脱水机12台20002.405鼓风机4台45001.806引风机4台45001.807高晶探测仪4台3000012.00合计26.003、主要建筑物类型、面积或数量扩繁基地及加工车间土建工程如下表：表1-3：公司产业化示范基地及加工车间土建工程一览表序号项目建筑指标单位估算单价(元)估算金额备注1制种车间400m2103041.202制袋车间1728m253091.583灭菌车间200m2155031.004冷却车间500m2160080.005接种车间188m2140026.326智能温室9852m2300295.567仓库300m2115034.58废料处理场400m26002467 9出菇冷库1500m21150172.510冷藏库100m213001311锅炉房400m210004012控制室650m28505.52513宿舍1000m2600614综合加工车间2800m21300364合计200181225.19农户种植基地土建工程如下表：表1-4：农户种植基地土建工程一览表序号项目建筑指标单位估算单价(元)估算金额（万元）备注1菇棚400*1008m25201.60合计403200201.604、建设期限食用菌产业项目采用一次规划，分期分项完成。自2010年至2015年完成本市食用菌产业规划，本期项目一年完成。3、投资结构及资金来源1、投资结构（1）、建设投资宣威市食用菌产业项目总体规划建设总投资3396.30万元，其中建筑工程费1781.11万元、设备及工器具购置及安装工程费632.08万元、工程建设其他费用794.81万元、基本预备费80.29万元、建设期利息108.00万元。项目彩取一次规划，分步实施，量力而行的原则。本期项目投资400万元，占总规投资规模百分之十三。建设投资构成如下表67 表1-5：建设投资构成分析表单位：万元序号投资内容投资金额占总投资(%)备注1建筑工程1781.1152.442设备及工器具、购置安装工程632.0818.613其它工程费794.8123.404预备费80.292.365建设期贷款利息108.003.186建设投资3396.301002、流动资金生产期投入流动资金817.00万元。3、资金来源资金来源渠道为：企业自筹2000.30万元。其余申请贷款1200.00万元、申请国家农业综合开发产业化经营项目财政资金无偿扶持613.00万元。4、项目效益1、经济效益宣威食用菌总规划项目建成投产后，每年销售收入为6243.00万元，年平均利润总额1521.96万元，年利税总额1768.87万元，投资利润率36.12%，投资利税率41.98%，财务内部收益率税前为44.22%，税后为33.29%，投资回收期税前为3.40年，税后为4.12年，银行贷款偿还期3年。财务三率均高于食品行业的基准收益率。从财务评价角度看是可行的。67 2、生态效益项目采用菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑资源在宣威都很丰富。可将上述废旧资源变废为宝，食用菌采收后，可将有机废料返还农田，形成良性循环，项目生态效益良好。3、社会效益本项目由菌种按成本价提供给农户和免费提供技术培训，项目受益800户3400人。菇棚面积40.32万m2，农户直接销售收入3500.00万元，扣除农户成本2618.42万元，农户效益881.58万元，户均年利润11020元。项目建成后，可直接增加就业100人，间接增加就业3400人，对发展当地的经济具有重要意义。项目采用的是“公司+基地+农户”的经营方式，农民参与的群体非常广，受益的农户占当地居民总数的45%。间接带动农户4000户16000人，菇棚面积201.60万m2，农户收入17500万元。5、可行性研究报告编制依据1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部29号令）；2、《推进食用菌产业升级发展的若干意见》云政发〔2007〕21号；3、关于印发《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》和《200967 年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知国农办[2008]209号；4、《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、云南省2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南6、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；7、产业结构调整指导目录（2005年本）。8、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；9、《宣威市国民经济和社会发展第“十二五”规划纲要》；10、xxxx简况；1.6综合评价1、结论xxxx人工食用菌产业化示范基地建设项目是在充分考虑到市场需求的前提下提出的，项目的建设符合国家产业政策的要求，符合我国设施农业和循环经济实现可持续发展的要求。本项目建设将带动该地区的食用菌产业的发展。项目的建设有利于当地农业产业结构的调整，对于增加农民的收入具有重要意义。通过项目的示范带动作用，可大大加快当地循环经济建设的步伐。该项目设计思想合理，技术成熟可靠，设备选型适当，产品市场销路十分看好，技术方案可行。项目建设条件和各项外部条件在完善中。符合当地经济发展规划。项目的税后内部收益率为33.29%，投资利润率为36.1267 %，投资利税率为41.98%，投资回收期为4.12年，项目的经济效益显著。项目的盈亏平衡点为28.66%，项目具有较强的抗风险能力。项目受益800户3400人，项目参与农户税后内部收益率为149.37%，投资利润率为96.63%，投资回收期为2.03年，项目的社会效益显著。项目参与农户的盈亏平衡点为29.15%。项目建设周期短，投资回收快，对宣威市的食用菌产业经济增长有明显的意义，投资效果好，产品市场销路广阔，具有明显的经济效益。综上所述，本项目是可行的。2、建议1.本项目在食用菌扩繁植技术等方面存在一定风险，项目单位要深化调查研究，进一步优化方案，严格按技术规范组织实施项目，建立完善风险防范机制，加强生产经营管理，降低生产成本，努力把项目风险降到最低程度，确保项目取得预期收益。2.当前，中央及省、市、县各级政府都高度重视食用菌生产发展，出台了一系列的扶持政策，项目单位要抓住这个千载难逢的发展机遇，积极向有关政府领导和相关部门请示汇报，争取扶持政策和资金支持。3.本项目承建单位尽快落实项目资金，协调好建设前期工作，确保项目按期建成投产。67 7、主要技术经济指标表1-6：主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1产品方案与生产规模鲜香菇吨1260鲜茶树菇吨270鲜金针菇吨270鲜平菇吨1200干香菇吨290干茶树菇吨100干金针菇吨100干平菇吨4502总投资万元4553.522.1建设投资其中:固定资产投资建设期利息万元万元万元3396.303288.30108.002.2流动资金万元817.003投资指标3.1百元销售收入占用流动资金元/百元13.093.2百元销售收入占用总投资67.493.3百元销售收入占用建设投资54.404定员总计其中:工人工程技术人员管理人员人人人人1001121285全年生产天数3656主要原材料、动力、燃料需用量:木屑麸皮菜籽饼蔗糖石膏水电煤塑料袋t/at/at/at/at/a万m3/a万度/a吨万袋105322777135137.33137.33835610.9448910948全厂占地面积M214422.3067 其中:新建建构筑物占地面积M220018绿化率30.0010年平均总成本万元4474.1311年平均销售收入万元6243.0012年平均利税总额万元1768.8713年平均利润总额万元1521.9614借款偿还期a315投资回收期(静态)(包括建设期)a3.40/4.12税前/税后16投资利税率%41.9817投资利润率%36.1218财务内部收益率(税前/税后)%44.22/33.2967 背景及必要性第二章背景及必要性1、项目建设背景农业丰基础强，农民富国家盛，农村稳则社会安。加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。长期以来我国农业增长主要依靠资源开发和投入。在资源日益减少、环境压力越来越大的情况下，加上面临国际和国内市场的双重挑战，我国农业必须着力转变农业增长方式。建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程，就是转变农业增长方式、促进农业又好又快发展的过程。为此，要用现代经营形式推进农业，要用现代发展理念引领农业，要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用培养新型农民发展农业，目的是提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。67 背景及必要性食用菌生长快,立体栽培,生产效率高,具食补疗三效,生产方式灵活,使其具有了其他种养业不可取代的多功能性。食用菌产业对我国的农民增收、农村环境和农业生态建设、提高人类健康水平和食物安全保障能力等都具重要作用。云南食用菌资源优势明显，现已形成了一定的产业规模。长期以来，食用菌产业的发展为促进我省农民增收，扩大出口创汇作出了重要贡献。为实现我省野生食用菌资源的合理配置，充分发挥我省优越的生态环境优势，大力发展人工食用菌栽培，加快我省食用菌产业做大、做强的力度，云南省人民政府2001年制定了《关于加快食用菌产业发展的意见》。2007年，为使云南全省食用菌产业有序、健康和快速发展，云南省政府出台了《关于推进食用菌产业升级发展的若干意见》，按照增总产、提品质、优结构、深加工、拓市场、创效益的要求，力争在转变经营模式、加大投入、规范市场、发展深加工、打造云菌名牌、开拓国内外市场等方面取得新突破。宣威市野生食用菌资源丰富，也具有丰富的人工栽培食用菌的资源优势。近年来，宣威市将食用菌产业作为农民增收、农业增效的新兴产业重点培育，食用菌产业迅猛发展，全市食用菌栽培面积已达10万平方米以上，尽管食用菌产量及规模有了历史性突破，但就资源条件及产业发展水平而言，宣威市食用菌产业存在巨大的拓展空间。xxxx是带动宣威食用菌产业发展的重点供销企业，开发的以花香菇为主导的产品已成功进入国际市场。为了进一步拓展食用菌发展空间，xxxx在充分进行市场调研和专家论证的基础上，提出了《宣威市人工食用菌产业化示范推广基地建设项目》，旨在于依托资源优势及市场优势，以科技进步和科技创新为动力，以增加农民收入为目标，按照规模化、优质化、市场化、品牌化的发展方向，统一规划布局，合理配置农业资源和生产要素，加快宣威市食用菌产业的发展，全面提高市场竞争力，使之成为促进农民增收的亮点和县域经济新的增长点。67 背景及必要性食用菌是我国新兴的传统产业产品，得到世界许多国家公认，它作为一种保健食品，具有增强人体各项生理机能、提高免疫力、防癌抗癌的特殊效果；含有18种氨基酸，30多种酶类和多种维生素及多种生理活性物质，对维护人体健康及长寿具有重要作用，受到人们越来越多的青睐。近几年来，食用菌产业也得到迅猛发展，有许多城市和地区出现了产品供不应求甚至脱销的局面。与此同时，我国许多贫困区靠这个产业走上了致富路。福建古田，河南西峡，河北唐县等许多山区，它们不仅名响国内，而且他们的产品在国际上也名声赫赫，如古田的银耳、西峡的花菇、唐县的金针菇。宣威市在食用菌生产上更具备先天的优势。首先是原材料优势；菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑资源在宣威都很丰富。其次是气候优势，香菇、茶树菇、金针菇、平菇等食用菌适宜在宣威生长。最后是人的优势，同时食用菌出菇环节易于农户掌握。食用菌种植分为两个环节，一个环节是发菌；另一个环节是出菇。发菌需要拌料、装灭菌、接种、发菌。在整个发菌过程中对环境条件要求较为严格，尤其在接种时，周围环境达百万级无菌环境。灭菌时要彻底杀死各类杂菌，技术难度大，工艺复杂不适宜农民掌握及生产。出菇较为简单。首先是场所要求：房前、屋后、空闲房屋及大棚通过改造都可以得以利用。其次工艺简单：只须一天两次补水、通风就可出菇，劳动强度小。因此出菇技术适宜农民掌握及生产。最后出菇人员。要求闲散劳动力，工作内容主要是补水、通风、采菇。不影响其它农活。宣威地处北回归线附近，地形复杂，海拔高差悬殊，立体气候明显，气候特点为：降雨多、日照少；夏无酷暑、冬无严寒，日较差小；干湿季明显，空气湿度大。各气象要素为：除热水67 背景及必要性日照最长，年日照2108小时，其余乡（镇）日照较短，年日照仅1370—1727小时；北部河谷区年均气温18—19℃，中部年均气温15.1℃，南部年均气温14—18℃，县境内≥10℃活动积温3694—6047℃；南部降雨量年均1200—1600mm，中部1600—1750mm，北部1000—1400mm；年均空气湿度70—82%。在食用菌种植方面有着先天优势。因此xxxx依托公司市场优势和强大的公司技术支持，结合宣威的天然优势定位发展食用菌这一可持续发展的脱贫致富农业产业，提出建设食用菌种植、扩繁、育种、加工、示范、推广等食用菌基地项目，对解决“三农”问题有着深远意义。2、项目建设的必要性（一）加快农产品加工产业发展，壮大优势主导产业我国农业已经进入新的发展阶段，农产品加工业已经从被动发展的“工业依附型”，开始向主动发展的“市场主导型”转变，这一新格局的成形与完善将有效引领农产品的生产品种、区域、规模和布局的战略性调整，从而全面提升农业的产业层次。结合本地资源禀赋和区域比较优势，对农业生产要素进行合理配置，发展有优势和有特色的农产品加工业，做大做强宣威市食用菌种植和加工业。逐步形成农业产业环节中的废料：菜籽秸秆、玉米秸秆、小麦秸秆、玉米芯、菜籽饼、锯屑等再生化、资源化。实行秸秆、锯屑废料—食用菌—加工等上下游产品衔接，提高产业化生产规模。（二）促进农业和农村经济发展67 背景及必要性榕城供销合位社建立《食用菌种繁育中心和加工厂》，将菌种提供给农户，并负责技术培训，拟定与专业大户实行订单农业方式，建立稳定的优质的原材料基地，与一些食用菌出口商，实行订单销售方式，建立长期稳定商品销售渠道确保产品畅销，形成产、推、加、销良性循环体糸。通过本项目的实施，可大大促进项目区农村科技水平的提高，使农业增效，农民增收，农村经济发展。（三）推进农业产业化经营项目采用企业的支撑和龙头牵引作用带动一方经济的发展，促进相关产业的发展，同时也为相邻地区的食用菌产业发展提供一定的保障作用。本项目的实施，将当地的废旧秸秆、锯屑资源化，转化为经济优势，进一步提高农民的种植食用菌的积极性，实现“公司+基地+农户”的产业化经营，才能带动和保持农民收入的不断增加，促进农村经济的持续发展。食用菌深加工是拉长产业链条实现价值增值、拓宽农产品市场的重要途径，加工可解决种菇户的销售问题，成为广大农民群众致富重要的产业支撑环节。（四）增加农民收入，有利于解决“三农”问题项目直接受益800户3400人，同时项目可带动周边四个乡镇20个村4000户发展食用菌种植30000吨。加快特色种植业发展步伐，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业生产增产不增收的被动局面，增加农民收入，是解决“三农”问题的有效举措之一。本项目的实施，可使农业生产向专业化、产业化和市场化方向发展67 背景及必要性（五）有利于调整农业产业结构和农村经济结构、培育新兴经济增长点。食用菌的生产投资少、设备简易、生产周期短，经济效益高，是一种短、平、快的农村产业。按每个劳动力每季生产200平方米平菇计算，一年可以栽培四茬菇，年纯收入超过1万元，是一般蔬菜的10倍左右，水稻的20倍以上。因此，食用菌是农村调整产业结构、发展高效农业的重要产业。本项目以云南省宣威市榕成供销合作社企业为龙头，充分发挥企业市场运作优势、技术优势、资金优势、品牌优势，以“公司＋基地＋农户”的运作模式建立生产、加工、销售相结合和相促进的运行机制，加快宣威市食用菌产业商品化、标准化、规模化发展进程，可将资源优势最大化地转化为经济优势，带动项目区主动进行产业调整。（六）是宣威市食用菌产业自身持续发展的需要食用菌是我国具有国际竞争力的特色优势农产品之一，也是云南的传统出口农产品。市场是食用菌规模化发展的瓶颈，从消费市场看，食用菌出口效益明显好于内销，而且数量和价格相对稳定。要壮大食用菌产业，必须开拓国际市场、扩大食用菌出口。食用菌的品质是扩大出口的关键。相对于传统农业，宣威市食用菌产业是新兴产业，生产中存在产业化经营水平低，生产方式仍以一家一户分散的粗放的生产为主，食用菌生产的产前、产中、产后环节未形成—体化经营。生产技术落后，缺少优良品种和无公害生产技术，设施化水平低，产地加工能力弱，加工转化增值程度不高等问题。宣威市食用菌产业难以适应国际贸易发展的需求。67 背景及必要性（七）是提高企业效益，增强服务“三农”、服务社会能力的重要举措我国加入世界贸易组织以后，随着我国经济与世界经济的联系日趋紧密，我国农业千家万户的小生产和国内外千变万化的大市场之间的矛盾日渐突出。解决分散的农户适应市场、进入市场的问题，成为目前农业产业结构和农村经济结构战略性调整的难点和经济发展成败的关键。要把千家万户的小生产和千变万化的大市场连接起来，就必须大力推进农业产业化经营。推进农业产业化经营的五大主要问题是培植市场的问题、扶持龙头企业的问题、建基地的问题、市场开拓的问题、社会化服务的问题，但最关键的问题还是扶持龙头企业。食用菌产业是宣威市新兴特色产业，项目承担单位作为宣威市供销社食用菌产业的龙头，承担着食用菌产业从原料基地建设－加工－销售的一体化的产业化经营，在多年的发展过程中积累了丰富的产业化经营经验并构建了完善的市场网络。项目建成后，企业年生产优质食用菌加工能力10000吨，为了获得高品质的加工原料，企业必须发展订单农业，与种植基地建立稳定的购销关系，并在技术、良种上加大扶持力度，形成生产与流通的良性互动。农民以绿色原始产品联接龙头企业，龙头企业以绿色产品进入市场，赢得消费，解决农民的后顾之忧。（八）是发展循环经济，实现农业可持续发展的需要进入21世纪后。人口膨胀加剧，出现了粮食和能源危机，唤醒了人们对资源利用的重视。食用菌同其它动物或植物相比，具有生长繁殖速度快、生物学效率高的特点。1hm267 背景及必要性标准化菇房若工厂化周年栽培双孢蘑菇一年可生产22t蛋白质；相比而言，多数农作物每年的蛋白质产量仅为1-2t／hm2。食用菌生产就是循环利用农林牧及加工下脚料等废弃资源，经过生物发酵产出宜膳宜药的保健营养食品，其核心就是多级利用资源并多级产出食用菌保健品，使农业有效资源得到“高效、优质、生态、安全”地循环利用，从而获得最佳经济效益。资料表明，一亩半地的菇棚，一年可消耗15～20亩地的秸秆。作物秸秆栽培食用菌后，还可循环利用。如栽培过食用菌的菌糠可作牛饲料（也可作肥料），牲畜粪便可作沼气池的填充料，沼气废料可作为肥料进行再生产。这样就形成一个农业大循环，对保护农业生态环境，综合利用资源，促进农业可持续发展具有积极意义。67 建设条件第三章建设条件一、项目区概况1、建设地点选择项目公司人工食用菌产业化示范推广基地选址位于宣威市格宜镇启文村，占地面积21.63亩，为公司自有用地。公司基地距县城50km，距曲靖市180公里，距昆明市260公里。交通运输方便，360伏高压线距地址100m。农户基地选址位于：宣威市双龙，宛水，西宁，龙埸，格宜，宝山，来宾，龙潭、西泽、得绿、务得辖区范围内的各村农户。2、自然条件1、工程地质与水文地质条件该区位于滇东北高原向贵洲高原过渡的地带，厂地周围缓山丘连绵起伏呈南北走向，地势南高北低、东低西高。场址附近山丘被森林覆盖，终年有水，厂地西南1000米处是格宜镇有名小龙潭，常年出水，清甜可口。2、气候条件气温：最高月均温21.1℃，最低月均温6.3℃，平均气温15.1℃；湿度：年平均相对湿度78%；降雨量：年平均降雨量为1543mm；风向：主导风向为西南风和东南风；风速：平均为2.6米/秒，基本风压为0.3KN/m2；67 建设条件日照：年平均日照时数1785小时；无霜期：年无霜期为282天。3、水质条件表3-1：水化学指标项目范围PH值7.0—7.3溶氧26.17mg/L碱度9.4mgn/L硬度4.3mgn/L硝酸盐0.006mg/L磷酸盐0.011mg/L硅酸盐3.31mg/L4、社会经济状况宣威市是云南第一人口大县（市），也是第一农业大县（市），全市辖4个街道14个镇、8个乡、355个自然村（居委会）；2010年，全市总人口143万人，其中农业人口127.578万人，非农业人口13.5515万人；少数民族人口90165人，全市有劳动力81.836万人。粮食播种面积226万亩，总产5.6亿公斤，以玉米、水稻、小麦、马玲薯为主。经济作物烤烟面积1.81万公顷，以烤烟、林果、生姜为主；其他作物面积69345亩。2009年农村经济收入40.97亿元，人均总收入5550元；纯收入175200万元，人均纯收入3925元。2009年，市内生产总值（GDP）134.1亿元，城镇居民人均可支配收入12100元。67 建设条件5、本行业及关联产业发展现状宣威市食用菌产业刚刚起步，榕城供销合作社在公司基地已开展了香菇、茶树菇、金针菇、平菇等品种的试验种植，已获得成功。二、项目建设条件优劣势分析1、政策、资源、市场、科技、基础设施条件（1）、政策支持条件——政策支持条件。本项目符合《宣威市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《宣威市农业发展十二五规划》等地方发展规划要求，农业是农业结构调整的三大支柱产业之一，为本项目建设提供了规划指导依据。宣威市委、政府历来都十分重视食用菌产业建设。——本项目拟选场址符合《宣威市工业园区总体规划》等规划要求。——法律法规支持条件。本项目严格按法律法规的要求规划建设，将按法律法规的要求办理完善建设手续。2、资源、气候、技术条件宣威市在食用菌生产上更具备先天的优势。首先是原材料优势；宣威市年产秸秆105000吨；其中玉米秸秆30000吨、小麦秸秆5000吨、玉米芯70000吨、锯屑55000吨，以上资源可为食用菌生产提供广泛的原料，年拥有量16万吨。其次是气候优势，香菇、茶树菇、金针菇、平菇等食用菌适宜在宣威生长，同时食用菌出菇环节易于农户掌握。67 建设条件3、市场条件榕城供销合作社有40多年的农产品贸易经历，市场销售客户资源广泛，市场开拓能力强。4、科技条件榕城供销合作社有10多年的食用菌种植和加工销售经验，相关的技术人员有丰富的实践能力。5、基础设施条件（1）交通运输条件本项目区域内有国道326线、贵昆线等交通干线，所有乡镇通油(弹石、砼)路，所有行政村通公路，80％的自然村通公路，交通运输条件优越，原材料、燃料及产成品运输都比较方便。场址距国道324线1公里。（2）公用设施社会依托条件——供水。拟选场址供水采用自然供水供给。日供水量能力100吨，水量、水质均能保障项目需要，通过引水管接引至厂区供项目使用。——供电。拟选场址供电均在电网覆盖范围内，供电设施完善，用电安全可靠，只需完善厂区供电设施即可就近就便使用。——其它设施。拟选场址的通讯、有线电视、宽带信息等设施都在覆盖范围内，只需完善场区内相应设施即可确保项目使用。职工就医、住房及子女就学等问题可依托就近就便解决。（3）防洪、防潮、排涝设施条件拟选场址只需建设完善场区相应的设施即可满足项目的防洪排水需要。67 建设条件（4）环境保护条件拟选场址距居民区较远，周围空气质量好，污染源小。拟选场址不需建设垃圾处理场和污水处理厂。（5）征地、拆迁条件拟选场址用地无历史文物古迹、旅游景点及房屋、通讯、供电等设施，无拆迁安置。项目用地属公司自有用地，不改变土地用途。6、主要障碍因素及解决方案（1）主要障碍因素该项目发展的主要制约因素是是资金和技术风险。（2）解决方案（1）申请财政无偿补贴资金，用于菇棚、菌种繁育设施，产品整理、分级、清洗、包装等采后处理设施，质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等；（2）一是选购技术成熟、先进适用、操作简单安全的设备。二是要聘请技术专家到现场指导、培训工人。三是要适时组织生产技术骨干到技术力量强、工艺技术先进的企业考察学习。67 市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案一、市场分析1、市场供求现状食用菌是一类能形成大型子实体或菌核并能供人类食用的高等真菌。从古至今，食用菌一直被人们看作美味食品。食用菌不仅味道鲜美，而且具有很高的营养价值。国外科学家从营养角度对食用菌给予了很高的评价，认为菇类集中了食品的一切良好特性，其营养价值达到了“植物性食品的顶峰”。食用菌因其具有对人体独特的作用，越来越被消费者所认同，已成为人类三大食物结构的重要组成部分（植物性食物--素食，动物性食物--荤食，菌类食物--菌食），世界食用菌消费量以每年3%-5%的幅度递增。许多发达国家投入大量资本发展食用菌生产，满足不断增长的消费需求，1950年世界食用菌总产量为7万吨，仅有15个国家栽培，而现在已发展到100多个国家栽培，总产量为335．77万t。20世纪60年代，欧洲、北美一些国家的产量占世界总产量的90％以上；20世纪90年代至今主产国为中国、美国、荷兰、法国、西班牙等国，其中中国位居首位中，在世界食用菌生产与贸易取着重要作用。据统计,中国大宗食用菌栽培年产量超过10万吨(鲜)的有平菇、香菇、黑木耳、毛木耳、双孢蘑菇、金针菇、滑菇、草菇、灵芝、杏鲍菇、白灵菇、茶树菇、银耳等13种;超过100万吨的有平菇、香菇、双孢蘑菇、黑木耳、毛木耳等5种。不论总产量还是栽培种类,我国均居世界之首,占世界总产量的70%以上。67 市场分析与销售方案中国也是世界上食用菌的出口大国，中国食用菌出口约占亚洲出口总量的80％，占全球贸易量的40％以上。出口呈稳定增长趋势，09年与05年同比出口数量增长16.1%，出口金额增长56.4%。中国食用菌的出口品种主要有鲜或冷藏的蘑菇，冷冻松茸、香菇，暂时保藏的菌类，干蘑菇、香菇，用醋制作松茸，小蘑菇罐头，非用醋制作或保藏的蘑菇及菌块、松茸，糖渍松茸等8种。其中，罐装产品是中国主要出口品种，年均出口额占总出口额的59.52％；其次是干品，年均出口额的比重为22.03％；第三位的是鲜或冷藏品，比重为12.78％。出口国和地区131个，日本是我国第一进口国，单项出口金额5000万美元以上的为双孢蘑菇、香菇和木耳。2、市场前景分析在国际市场上食用菌产品始终保持较强烈的需求势头。食用菌是继植物性食品、动物性食品之后近几十年来被广泛食用的第三类食品-菌物性食品，富含蛋白质、微量元素、维生素、脂肪含量低，被认为是21世界最绿色、健康的食品。被国际公认为是最理想的蛋白质和组合营养物的来源之一。全世界范围内的人均消费量均在迅速提高，如日本早于2004年人均食用菌消费量就达到5kg。2002年以来，美国的香菇年消费量增加了26％。世界卫生组织提出“一荤、—素、一菇”的人类健康膳食结构，说明食用菌的营养价值和保健作用已经被全世界所认可，并预示食用菌将逐渐成为大量消费的食品。国际市场的需求空间巨大，前景广阔。从国内市场看。我国目前人均消费量尚不到lkg，如果达到韩国和香港地区月人均消费3kg67 市场分析与销售方案的水平，全国食用菌总产量就得翻两番。随着医疗事业发展，食用菌的药用价值也日愈受到人们的重视，特别是从食用菌中筛选天然抗肿瘤药物广泛应用为辅治药物，交将进一步拓展食用菌的市场空间。3、产品的市场竞争优势1、栽培原料丰富，劳动力工资低，产品成本低，市场竞争力强在宣威市发展食用菌产业有几大优势：第一宣威市是农业大市，生产食用菌的原辅材料如作物秸秆、其他农林下脚料、玉米粉、麦麸等十分丰富，都可就地取材、变废为宝。第二是宣威市气候类型多样，便于形成寒冷地区与温带地区互补的生产格局，适宜的气候使得菇房人工降温时间缩短而降低了生产成本，为食用菌栽培的低成本周年生产和反季节生产提供了竞争优势。第三宣威市是典型的农业市、人口大市，拥有大量的农村剩余劳动力，劳动力成本仅为沿海发达地区的1/3。食用菌是劳动密集型产业，生产同样的产品，成本仅为同行业的1/3，可见劳动力资源是宣威市发展出口型优质食用菌的显著优势。2、气候条件条好，可实现周年生产宣威市气候条件得天独厚，可周年从事食用菌生产，一年可栽培４茬食用菌，其中价格较挺的黄金时间长达25067 市场分析与销售方案天。每年3-10月属于食用菌生产的反季节，此期间全国大多数地区，特别是目前的全国食用菌主产区无菇可产，造成香菇等食用菌鲜品奇缺。宣威市正好可以利用得天独厚的气候优势开展反季节生产，满足国内外消费者的需求。食用菌反季节栽培，不但丰富人们的生活，也是生产者创造经济效益的黄金时期。这期间的各类鲜菌销售价格至少是正常季节的两倍以上，而生产成本基本不变。东盟国家多数处于常年高温气候，对我省出口的鲜菇可以说全年都属于反季节销售的佳品。企业将充分利用本地的自然环境优势，及时抓住这个时期的市场空缺机遇，加大力度搞好反季节栽培，将反季节栽培的文章做大做强做好，正常季节（每年11月份至第二年3月）生产的产品，利润均在投入的50%以上，而反季节产品的利润至少是正常季节产品利润的2-3倍。简单地说，云南本土仅在每年反季节期间种植生产食用菌所创造的产值和利润就相当于其他地区同行业的2-3倍。3、区位优势明显，外销东南亚市场物流成本低亚洲一些国家由于饮食习惯的趋同性，对我国食用菌产品始终保持较强烈的需求势头。随着中国-东盟自由贸易区的建成和中泰两国188种果蔬农产品实行零关税政策，以及昆明至曼谷高速公路的贯通，为我省的食用菌产品出口开辟了一条更加便捷的通道。相对于江、浙等产区而言，极大地降低了物流成本。4、产品市场供应预测67 市场分析与销售方案根据2003年世界食用菌总产量来看，世界食用菌生产大国为中国，占全世界总产量的64%，美国7.0%，日本6.0%，荷兰4.2%，法国3.0%，意大利1.7%，全球食用菌的消费地也主要分布在这些国家和地区，但是这些地区的种植面积除中国外是相当少的，远远不及他们本国的消费量，主要还是依靠进口，而中国是他们的主要进口国。从国际市场上看，日本是国际上食用菌消费大国但由于其国内资源的缺乏，产量远远满足不了本国的消费需求。日本每年消费的食用菌30%来自中国的进口，台湾与日本一样，其省内的相当一部分食用菌也是从中国进口的。目前欧美国家也认识到了食用菌的营养价值和药用价值，他们的需求量逐年增加。5、产品市场需求预测食用菌泛指可供人们食用的一种大型真菌，国内通称“蘑菇”。在我国历来被誉为“山珍”，由于其营养丰富，味道鲜美，具有较高的食用和药用价值，因此被国际上公认为健康食品。专家预言，食用菌将成为二十一世纪主要食品之一。据中国食用菌协会统计，目前全世界食用菌类食品的数量每年平均以20%的速度递增，但仍供不应求。我国是食用菌生产大国，也是食用菌产品的出口大国。出口量占国际出口量的50%，其中：双孢菇、杏鲍菇、草菇、香菇等各类在国际上享有一定的声誉。2007年全国食用菌总出口量突破500万吨，产品仍供不应求。与此同时，由于我国经济的快速发展，小康建设步伐的加快，国民生活水平的不断提高，国内市场也发生了巨大的变化，以上海市场为例，2000年上海市全年销售各类鲜菇10000吨左右，而到2008年销售量突破45000吨，形成了食用菌消费热潮。67 市场分析与销售方案在国际上，随着我国加入WTO，食用菌产品出口配额的贸易壁垒消除，销售渠道的畅通，出口的大幅增加，食用菌产品的出口将会越来越大。由于食用菌产业是一种劳动密集型产业，在国外因受人员工资太高的影响，一些食用菌生产商因生产成本太高，而放弃自己种植，转到我国进口销售（因为生产成本高于进口成本）。目前，我国的食用菌罐头、盐渍品、干制品、保健品等加工产业出口形势良好。同时，我国食用菌出口地区主要集中在日本、东南亚和欧美国家，而非洲、拉美、南亚和西亚还是一片空白，食用菌产业在国际市场上具有良好的发展空间。在国内，我国食用菌消费水平比较低，近十年来虽然增长较快，但仍远远低于发达国家和港台地区，所以，我国有一个巨大的食用菌消费市场。随着人们生活质量的提高，饮食结构的改善和对食用菌产品的认识加强，食用菌产品作为一种美味、营养、保健的安全食品将快速进入我们的家庭。国内食用菌消费将有大幅提高。6、产品目标市场分析项目鲜产品的目标市场主要是宣威周边500公里的大中小城市。项目加工产品的目标市场主要是出口。7、价格现状与预测（1）、价格现状2009年11月8日国内20个农贸市场干香菇平均价为80元/kg，鲜香菇平均价为6.6元/kg。2009年11月8日国内20个农贸市场干茶树菇平均价为91元/kg，鲜茶树菇平均价为12.80元/kg。2009年11月8日国内20个农贸市场干金针菇平均价为85元/kg，鲜金针菇平均价为13元/kg。2009年11月8日国内20个农贸市场干平菇平均价为40元/kg，鲜平菇平均价为4.2元/kg。（2）、价格预测67 市场分析与销售方案按2006年1月至2009年10月香菇、茶树菇、金针菇、平菇的价格走势，结合现在生产发展情况，价格预测如下：干香菇价为70-80元/kg，鲜香菇为5.2-7.0元/kg。干茶树菇价为75-91元/kg，鲜茶树菇价为8.5-15元/kg。干金针菇价为70-90元/kg，鲜金针菇价为8-15元/kg。干平菇平均价为35-50元/kg，鲜平菇平均价为4.5-6.5元/kg。8、项目产品的市场竞争优势分析（1）主要竞争对手情况现宣威及周边250公里范围内尚无现代化规模扩繁、及加工场。（2）产品市场竞争力优势、劣势优势本项目产品以其优质的特点在国内市场深受消费者青睐，适应消费需求，市场竞争力强，市场前景广阔。近年来，项目周边环境好，有利于食用菌种植。项目业主技术成熟，企业社会责任感强，注重质量，讲求信誉，产品具有较高的信任度。宣威距主要目标市场较近，产品运输成本低。劣势项目起步阶段产品生产成本相对偏高，影响市场竞争力。6、产品目标市场占有份额分析项目产品目标市场占有份额为30%。67 市场分析与销售方案二、营销策略、方案、模式公司已经制订出了营销队伍的建设计划，全面提升市场营销人员的整体素质，通过招聘、培养等方式组建一支高素质的营销队伍，运用现代营销理念中的公关、市场预警、形象设计、品牌运作等方式，建立起稳定、高效、措施有力的营销队伍和营销网络。销售方案：所生产的产品以供需合同形式定点定量定质销售为主，当地市场小批量销售为辅相结合。该公司的营销模式，本公司的产品采取国内外市场并举，重点瞄准沿海大、中城市市场，扩大国际市场，创造优良的销售业绩。同时，尽快通过HACCP认证和基地备案，加强产品生产和卫生质量检测监督，努力提高产品信誉，扩大市场：建立全方位的信息传播网络，全面进行信息跟踪，直接面对消费者。三、市场风险分析本项目产品目前国内市场行情看好，价格上涨，同时，随着国内人民生活水平的不段提高，对食用菌的需求呈大幅度上升的状态。因此，国内缺口也很大，只要生产出优良的食用菌产品，项目不会有很大的市场风险。67 建设方案第五章建设方案一、产品方案和建设规模1、产品方案人工食用菌产业化示范推广基地和农户种植基地年可产鲜菇10000吨，其中鲜香菇4200吨、茶树菇900吨、金针菇900吨、平菇4000吨。鲜销30%，加工70%，年加工干香菇290吨、茶树菇100吨、金针菇100吨、平菇450吨。2、建设规模（1）、食用菌种年生产能力年培育食用菌种10万瓶。（2）、商品食用菌年生产能力年产鲜香菇4200吨、茶树菇900吨、金针菇900吨、平菇4000吨；（3）、生产干菇年产干香菇290吨、茶树菇100吨、金针菇100吨、平菇450吨。二、建设规划和布局项目菌种车间、工厂化种植车间、加工车间建在宣威市格宣镇启文村；67 建设方案总平面布置依据各建筑物、构筑物的组成内容和使用功能的要求，按生产流程进行合理布置。动力设施接近负荷中心，厂区内运输线路布置合理，人流、货流分开，应避免生产流程的交叉与反复，锅炉房等对环境有影响的建筑物布置在主厂房的下风向；厂区及四周有一定的绿化面积，以美化厂区，降低噪声。总平面布置为食用菌生产区、基料处理场、发菌室、出菇房、冷库、为加工厂、生产车间、车库、宿舍等。农户种植基地：宣威市格宜，宝山，龙埸，宛水，双龙，西宁，龙潭、西泽、得绿等辖区范围内的各村农户。三、建设标准和产品标准1.生产线建设严格按照本厂与技术依托单位提供的生产技术和各项生产参数，设备的配置和安装充分满足生产工艺的要求。2.生产车间及冷库按《食品企业通用卫生规范》、《建筑设计防火规范》（GB500l6-2006）、《冷库设计规范》（GB50072-2001）等标准、规范设计、装修。3.产品质量按中华人民共和国农业行业标准《绿色食品食用菌》NY／T749—2003、《食用菌卫生标准》GB7096-2003、《无公害食品食用菌》 NY5095-2006、《食用菌品种选育技术规范》GB/T21125-2007、《无公害食品食用菌产地环境条件》NY5358-2007执行。67 建设方案四、工艺（技术）方案1、工艺（技术）路线及流程图（1）、食用菌种生产流程液体菌种生产流程图固型物原料水可溶性辅料斜面→专用母种计量计量加热浸提溶解摇瓶↓↓过滤→调配→液体培养基→灭菌→冷却→一级发酵灭菌→冷却→二级发酵↓液体菌种（2）、食用菌种植生产流程拌料装袋→灭菌→接种→发菌→搔菌→出菇→采收（3）、食用菌加工生产流程选择无公害原料→洗涤→预处理→切片→干制→拣选→质检→包装→成品。2、工艺（技术）流程说明一、食用菌种流程说明（1）液体制种技术67 建设方案传统菌种生产工艺，一般是由试管母种扩繁成二级种、三级种，生产周期长、污染率高、成本高、需大量人工、管理困难。液体菌种生产具有纯度高、活力强、繁殖快的特点，接种到培养料内有流动性好、萌发点多，发菌迅速等特种点。二、液体制种①采用菌种分离纯化复壮繁扩同步技术及深层发酵技术。②电脑控制，自动灭菌，自动培养。三、液体菌种的培养①溶氧量液体菌种生产中最关键的是培养液中氧的溶解量，因为在菌丝生长过程中，必须不断的吸收溶解其中的氧气来维持自身的新陈代谢，氧气在液体（水）中的溶解量与压力、温度有关，同时与培养液的接触面积、渗透压有很大的关系。因此设计发酵设备时有效地解决了这些问题，如安装射流器使气泡细碎度增加等。②空气过滤技术的关键就是保证进入的空气无菌度高，因此必须选择先进的过滤膜。一般细菌直径在0.5-5um,酵母菌在1-10um，病毒一般在20-400mu，所以选择过滤膜时应综合考虑以上因素。当然如果选的太小，成本将大幅度提高。另外环境对于空气影响很大,在空气压缩机房、制种车间必须保持环境清洁。④培养液培养液是菌丝生长发育的营养源，要求营养全面均衡。不同的菌种对营养要求偏重不同。配制原料有糖、麸皮、磷酸二氢钾、硫酸镁、维生素、蛋白胨、土豆汁、酵母浸膏等。配置培养液时，先将土豆片、麸皮一起煮熟，将汁液滤出，后加入其它辅料混匀即可。④培养67 建设方案如前所述，环境对菌种生产影响很大，过滤器本身不可能把杂菌百分之百地滤掉，减少环境中的杂菌基数是非常重要的，液体菌种母种接入到经灭菌的培养液中只要能形成对杂菌的生长优势就可以抑制杂菌感染，也就是说，液体菌种培养不是建立在绝对无菌的前提下相反是建立在相对无菌的前提下。就此意义上说，保持环境清洁，减少空气中杂菌基数，对于提高菌种培养成功率意义较大。3、食用菌种植技术与生产流程说明（1）装袋灭菌接种技术①改变原来的先装袋，再灭菌，冷却后接种的旧工艺，采用速冷蒸箱，使物料在蒸锅内散料灭菌，锅内自行冷却的新工艺。②冷却后的物料直接在锅内接种，由液体制种车间管道输入锅内，搅拌均匀后，直接带菌装袋。③此工艺可大幅度的提高工作效率，实现管道化，机械化，取消了人工接种的工序，接种量可控制在5%—20%之间，这是人工接种无法办到的。大接种量不易污染菌，发菌快，3天长满菌。（2）温湿度控制技术项目拟采用先进的传感器和电脑自动控制温、湿度，以保证食用菌生长的适宜环境。应用制冷、通风、喷雾、光照四种主要设备，使发菌室温度控制在12~18ºC之间，出菇房温度在20~25ºC之间，湿度保持在80~95%之间。各室配备1台5HP的制冷机和1台40㎡的吊顶冷风机；或2室配备1台8HP的制冷机组和2台40㎡67 建设方案的吊顶冷风机。催蕾室与育菇室的天花板上及纵向二垛墙各安装2盏日光灯。各室按装1台轴流电风扇，新鲜空气经由缓冲室打入菇房，废气从另一排气口经缓冲室隔层排出。（3）生产流程拌料装袋采用“太空包”生产线，进行全自动拌料、装袋。灭菌利用新型高压灭菌柜灭菌1.5小时，温度在120ºC左右。高压灭菌柜比普通灭菌方式有以下优点：一次性灭菌量大；灭菌时间短；灭菌彻底。接种采用全自动电脑程序接种机，接种成活率高，节约菌种，生产效率高等优点。发菌接种后，转入发菌室进行菌丝培养，利用先进的温湿度控制设备，使温度保持在22~28ºC之间，湿度在85~95之间，注意适时通风。培养15~20天菌丝即可长满全袋。搔菌菌丝满瓶后再培养7-10天，使其达到生理成熟。此时搔菌，即除去瓶口1-1.5cm厚老化菌丝。机械操作，包括开盖→搔菌→冲洗→扣盖→搔菌可使出菇整齐。出菇67 建设方案催蕾：搔菌后入出菇室，袋口向下翻入一个空筐，利于菌丝恢复生长，空气湿度90%-95%，温度12-15ºC，适度通风。菌丝恢复长生长后，湿度降到80%-85%，形成湿度差；光照500-800Lx，CO2浓度0.1%以下，7-10天形成菇蕾。如果CO2浓度超过0.1%，则菇体畸形。育菇：菇蕾形成后再翻筐，使袋口朝上育菇，温度15-17ºC，湿度90%-95%。用喷雾机调湿，不可向菇体直接喷水。当菇蕾长到花生米大小时，用小刀疏去畸形和部分过密菇蕾。每袋产量与成菇朵数趋正相关，应根据市场需求决定每袋所留菇蕾数，一般每袋成菇4朵产量质量较高。采收加工菇盖基本展开，孢子未弹射时采收，采大留小，分次采完。采收单菇时，手握菌柄基部旋转拔，丛菇用小刀切割。工厂化栽培只采收一潮菇，采完后及时挖袋处理出菇房。采收的鲜菇，进入加工车间进行加工保鲜，存入冷库。4、食用菌加工技术与生产流程说明①原料选择：首先原料要取得无公害农产品认证。其次要选择清洁、无霉烂、变质的食用菌。②洗涤：流水冲洗，去泥沙及表面杂质。③预处理：用小刀修整食用菌，去除虫蚀、轻度霉烂、发芽、纤维老化、厚皮部分。④切片：先将食用菌冲洗干净，后用切片机边冲水边切片，切片机刀片要锋利，以使切片均匀、平整，切片后的有大量水附着，应先用离心机甩干。⑤干制：切片后的食用菌随着坑车进入坑道烘干库内反复烘烤后进入拣选车间车间。67 建设方案⑥拣选：烘干的食用菌要进行人工拣选，剔除杂质、碎片及不合格的产品。拣选过程要保证工作环境卫生，光线充足，整个工艺流程中工作人员都应穿工作服，戴好工作帽，防止杂物混入产品。⑦质检：半成品应及时抽取样品送交无公害农产品检测与资格认证单位检测。⑧包装：经质检合格的食用菌片即马上用塑料袋包装。包装容器必须封口密合，防潮防虫，最后装箱，标上产地、商标及无公害产品标识等有关内容。⑨成品：成品要在低温、防潮避光处保存，温度不宜超过10℃；还应注意库房清洁，防止虫蚀。5、主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性主要技术来源为福建莆田食用菌研究所和德利食品有限公司。可靠性真实，公司已在宣威试验种植成功。一、主要工艺（技术）参数（1）、生产1吨鲜香菇需主要原料：木屑0.78吨麸皮0.2吨蔗糖0.01吨石膏粉0.01吨（2）生产1吨鲜茶树菇需主要原料：木屑0.68吨麸皮0.15吨菜籽饼0.15吨蔗糖0.01吨67 建设方案石膏粉0.01吨（3）生产1吨鲜金针菇需主要原料：木屑0.72吨麸皮0.25吨蔗糖0.01吨石膏粉0.01吨石灰0.01吨（4）生产1吨鲜平菇需主要原料：木屑0.78吨麸皮0.2吨蔗糖0.01吨石膏粉0.01吨（5）加工主要工艺技术参数烘干温度85℃烘干时间130分钟出率（对原料计）香菇10%茶树菇15.39%金针菇15.39%平菇15.39%清洗用水量（对原料计）0.5m3电用量（用产品计）10度煤用量（用产品计）0.05吨67 建设方案6、物料消耗定额及平衡分析本项目原材料、燃料消耗详表5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6。表5-1鲜香菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1木屑t/t0.78吨36402麸皮t/t0.2吨9333菜籽饼t/t　吨04蔗糖t/t0.01吨475石膏粉t/t0.01吨476石灰t/t　吨07塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个4208水生活饮用水吨/t1吨42009电　度/t10万度4.210煤吨/t0.05吨210表5-2鲜茶树菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1木屑t/t0.68吨6122麸皮t/t0.15吨1353菜籽饼t/t0.15吨1354蔗糖t/t0.01吨95石膏粉t/t0.01吨96石灰t/t　吨07塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个908水生活饮用水吨/t2吨18009电　度/t10万度0.910煤吨/t0.04吨3667 建设方案表5-3鲜金针菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1木屑t/t0.72吨10802麸皮t/t0.25吨3753菜籽饼t/t　吨04蔗糖t/t0.01吨155石膏粉t/t0.01吨156石灰t/t0.01吨157塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个908水生活饮用水吨/t2吨18009电　度/t10万度0.910煤吨/t0.04吨36表5-4鲜平菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1木屑t/t0.78吨52002麸皮t/t0.2吨13333菜籽饼t/t　吨04蔗糖t/t0.01吨675石膏粉t/t0.01吨676石灰t/t0.01吨157塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个4008水生活饮用水吨/t2吨80009电　度/t10万度467 建设方案10煤吨/t0.04吨160表5-5烘干菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1鲜香菇t/t10吨29002鲜茶树菇t/t6.5吨6503鲜金针菇t/t6.5　吨6504鲜平菇t/t6.5吨29257塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个948水生活饮用水吨/t0.5吨3569电　度/t10万度0.9410煤吨/t0.05吨47表5-6项目生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格年需用量备注单位数量1木屑吨105322麸皮吨27773菜籽饼吨1354蔗糖吨137.335石膏粉吨137.336石灰吨157塑料袋聚乙烯薄膜万个10948水生活饮用水吨83569电　万度10.9410煤生活饮用水吨489五、设备方案1、设备选型根据生产所需的工艺设备，其设备选型的主要原则是提高产品质量、降低能耗、减轻劳动强度，优化生产工艺。67 建设方案2、设备清单表5-7：基地主要设备一览表序号项目数量单位估算单价（元）估算金额（万元）备注一常规设备1液体菌种培养器4套8500034.002摇床2台35000.703接种机1台80000.804恒温箱2台80001.605冷藏柜1台27000.276超净工作台1台98000.987热风机2台65001.308手提高压锅1台16800.1689卧式高压锅1台78000.7810接种箱10台7500.7511菌种架20组5001.002.3*2*0.612手推车3辆2500.07513塑料周转筐3000个257.514铁制周转筐2000个244.8015鼓风机2台3500.0716装袋机1套660006.6017铁制平车4辆3700.14818软水管400米1.50.0619喷雾器42个350.14720制冷机2套6500013.0015匹21制冷机6套4200025.208匹22轴流风机32台23007.3623超声波加湿器16台625010.0024出菇架64组200012.804*3.5*0.525发菌架900组50045.002.3*2*0.626传送带10米20002.0027高压灭菌罐1台25000025.0028环境消毒机10台40004.0029空调10台35003.5030紫外灯40套1100.4431空气过滤器20套15503.1032中央控制系统1套29000029二实验室1生化培养箱2台220004.402光电显微镜1台182001.823光学显微镜2台12000.244离心机1台72000.725电泳仪1台85800.8586超净工作台1台110001.107恒温培养箱2台75001.508冷藏柜2台130002.609中央实验台1台12600012.610电子天平1台29000.2911水份仪1台18000.1812细胞溶合仪1台36003.6013玻璃仪器0.66三智能温室1钢骨架6720㎡7047.042覆盖系统8400㎡1210.083保温被8820㎡1815.87667 建设方案4湿帘保温被724.5㎡181.3045保温被固件42套1100.4626轴流风机84台195016.387循环水泵42台12005.048湿帘315㎡38011.979上下水系统42套53022.2610微喷系统42套690028.9811卷被系统42套245010.29合计442.65加工厂主要设备如下表：表5-8：加工厂主要设备一览表序号项目数量单位估算单价（元）估算金额备注一常规设备1清洗机12台50006.002切片机4台50002.004脱水机12台20002.405鼓风机4台45001.806引风机4台45001.807高晶探测仪4台3000012.00合计26.003、设备来源设备采用国内成熟的先进设备，工器具均采用不锈钢制作。六、建筑方案1、建筑物（主体工程）公司基地及加工车间土建工程如下表：表5-9：公司基地及加工车间土建工程一览表序号项目建筑指标单位估算单价(元)估算金额(万元)备注1制种车间400m2103041.202制袋车间1728m253091.583灭菌车间200m2155031.004冷却车间500m2160080.005接种车间188m2140026.326智能温室9852m2300295.567仓库300m2115034.58废料处理场400m26002467 建设方案9出菇冷库1500m21150172.510冷藏库100m213001311锅炉房400m210004012控制室650m28505.52513宿舍1000m2600614综合加工车间2800m21300364合计200181225.19农户种植基地土建工程如下表：表5-10：农户种植基地土建工程一览表序号项目建筑指标单位估算单价(元)估算金额(万元)备注1菇棚400*1008m25201.60合计403200201.602、辅助工程、其它工程给水工程（1）用水量表5-11：用水量表序号用水部门用水种类小时最大m3/h小时平均m3/h日平均m3/d备注1生产车间普通水8.5798.6569.22锅炉房软化水1.8291.229.763生活用水普通水0.4270.0611.224绿化普通水0.3050.0910.9155其他普通水0.1830.030.3056消防普通水6.585合计13.1110.0681.40未计消防本项目建成后需用水量日平均为81.40m3/d，由于大部分的水不可以循环使用，所以每天的供水量82m3/d可满足正常的生产及生活需要。67 建设方案（2）水源、水源设备水源为乡镇供水，供水采用变频调速无塔供水器，可保持用水量变化较大时的水压稳定。（3）消防用水本项目消防重点为包装材料库、成品库、基料处理场。根据GBJ16—87《建筑设计防火规范》的要求，消防用水可按下列情况设计：消防用水量按同一时间内发生一次火灾、并按消防需水量最大的建筑物计，本项目室外消防用水量10L/S，室内消防用水量为5L/S。火灾延续时间为2小时，室内外消防用水总量为108m3。厂内有300m3的循环蓄水池一个，池内设置平时不动用消防用水设施。根据《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90规定，在消防重点建筑物内设置灭火器。排水工程表5-12：排水量估算表序号排水部门小时最大（m3/h）小时平均（m3/h）日平均（m3/d）1废料处理室1.30.8122拌料装袋车间0.70.553锅炉房1.10.5104生活污水1.20.7205其他0.90.415合计5.22.96267 建设方案2、供电（1）供电负荷计算本项目工程总装机容量为400kW，计算负荷325kW，同时需装一台300KVA的发电机以满足生产需要。表5-13：用电负荷计算表序号用电设施名称装机容量（kW）需用系数（kx）计算负荷(kW)1发菌室200.85172出菇室3120.85265.23拌料装袋车间50.854.254液体菌种培养室50.854.255锅炉房160.75126冷却室100.757.57实验室40.7538其他150.7511.25合计387324.45（2）供电设备表5-14：配电室所需设备一览表序号设备名称技术特性台件单价（万元）总价（万元）备注1电力变压器400kVA111.611.6通海2高压开关柜GG-1A（F）-0133.09.6天津3电容补偿屏11.51.5天津4低压配电屏GGD1-12-C202.55.0天津5中央信号灯10.30.3天津6负荷开关10.50.5天津7照明配电箱50.31.5天津8发电机300KW125.025.09其他1套12.012.0合计57.03、供热（1）工程热负荷及供热要求表5-15：工程热负荷及供热要求表序号用汽部门生产用汽参数冬夏67 建设方案压力MPa温度℃平均用汽t/h1发菌室2出菇室3液体菌种培养室0.82.52.54锅炉房合计2.52.5（2）供热设备选择由电力车间所需设备一览表可知,该项目生产最大用汽量为2.5t/h，选用2.5t/h的锅炉一台，方可满足用汽需求。为了减少大气污染，除尘设备选用多管式除尘器。设备全部选用大连锅炉集团有限公司产品。4、实验室为了培育优良的食用菌菌种农药残留标准，提高生产效率和品种的多元化，本项目设置实验室一个，以确保原料和最终产品符合国际、国内有关部门颁发的质量标准和质量要求。为了便于实验室对产品的监督和监控，实验室设置于综合办公楼内，并直属于厂部领导，实验室占地面积180㎡。七、节能减排措施1节能措施（1）建筑总平面布局，建筑的平面布置及其主要用房尽量采用南北朝向，有利于建筑的自然通风、各功能用房的天然采光及日照时间；（2）建筑设计必须充分考虑外窗的面积、传热系数，气密性等级。窗上适当安装着光和调光设施，节约能源；67 建设方案（3）外墙表面均采用浅色饰面材料，屋面采用建筑保温层及架空隔热层；（4）建筑体量应符合国家节能规范要求；（5）供电采用功率因素自动补偿装置，提高功率因素，减少电能消耗；（6）选用节能电器和灯具，合理规定各用房照度、照明高度，节约用电量；（7）选用节能变配电设备；（8）空调、通风系统均采用效率高，能耗低的节能产品；（9）尽可能使用清洁能源，充分考虑太阳能的利用。2、能耗指标分析本项目的能耗主要电力和煤炭。——电力消耗点有车间用电、照明用电、办公生活用电等。经估算，年总用电量约10.94万度。——煤炭消耗点有加工车间、灭菌等。经估算，年总用煤量约489吨。3、节水措施（1）合理确定供排水方案，选用节能型管网，节约用水。供水系统采用新材料，合理设置控制系统，采取防漏、防渗措施，杜绝水量流失；（2）选用最新节水型卫生洁具，自动开停、限时冲厕装置和水龙头；选用密封性能好、质量可靠的给水器具、闸阀和龙头；67 建设方案（3）安装计量仪表，加强计量工作，严格计量管理制度；（4）绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充。4、水耗指标分析水消耗量。经估算，本项目建成后，正常情况下，日平均用水量22.89m3（未含消防用水），年用水量8356m3（按365天/年计算）。八、实施进度安排1、建设工期本期项目工期一年半。2、项目实施进度安排（1）、根据进度总体安排，本项目实施建成投产需要18个月时间，建设期为一年。（2）、为确保项目按时竣工投产，在可行性研究报告送审、工程设计时，可做好菌种选择、设备选型等工作。（3）、为了缩短建设周期，待土建施工到一定程度后，可合理安排设备安装等工作，二者交叉进行。3、项目实施进度表67 建设方案项目实施进度计划表表5—16序号项目工程建设期2012-2013年6-121-34-67-910-11121可研报告编制2可研报告审批3施工图设计4公司基地、农户基地建设5商务考察、谈判6设备订货7设备安装工程8投产67 环境影响评价第六章环境影响评价一、环境影响1、废气本项目排出的废气主要是锅炉烟气，主要有害物二氧化硫及一氧化碳和粉尘。2、废渣主要为锅炉灰渣和菌棒。3、废水本项目所排的废水为生活用水。二、环境保护与治理措施1、　废气燃煤锅炉排放的对大气污染的锅炉烟气，采用多管旋风除尘器，经处理后出口烟气含尘浓度＜250/m3，二氧化硫小于＜1800mg/m3达到国家规定的GB13271－91标准。2、废渣废渣将得到重新利用，全部运往永济芦笋基地，灰渣作为基质使用，菌棒作为有机肥使用。3、废水废水为生活用水，不造成环境污染。食用菌产业项目环保投资约15万元。67 环境影响评价三、评价与审批根据国家有关法律法规，已开展环境影响评价工作及审批工作。67 项目组织与管理第七章项目组织与管理一、组织机构与职能划分——本项目承办单位为xxxx，公司实行供销社理事会领导下的供销社主任负责制，组织机构完善，规章制度健全，主住对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责，由主任任命副主任及生产车间和各科室主任，实行分工负责，各司其职，各负其责。榕城供销合作社专设项目基建领导小组，由供销社主任任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，确保项目按时按质按量完成。——本项目建成后，由榕城供销合作社负责经营管理，确保公司有良好的经营业绩，维护和保障公司的经营收益。主任副主任副主任办公室主任总经济师市基国技生质信设综综总财数场地际术产检息备合合务务据部办部部部部部处(1)(2)室部库67 项目组织与管理二、劳动定员按本项目方案生产规模并参照国家《食品工业企业劳动定额试行标准》，根据本项目生产特点及生产需要，辅助部门参照国内同类企业及公司情况。全年食用菌生产期为300天，其余时间进行设备检修及人员培训。生产一线工人采用三班制，管理和二线工人一班制，设定额制详见表7-1。表7-1：全厂定员表序号机构名称管理人员技术员生产工人总计1公司总部772育种生产1233食用菌生产2822326灭菌处理137117冷库12699预处理11249锅炉房12310配电室12311设备维修12312销售部31041713食堂268总计212851100项目定员为100人，其中一线工人为51人，管理及技术员49人：由公司原有骨干担任，高级技术人员可招聘社会有关专家，管理人员为原公司的管理人员和各职能部门人员组成。67 项目组织与管理三、经营管理措施1、经营方式项目茶树菇、金针菇工厂化生产。菌种厂、扩繁殖基地，原料发酵场，均由投资主体独立经营核算。常规品种香菇、平菇生产采用公司+基地+农户的集约分工，在公司技术指导下播种育菇，公司回收产品加工、包装、运销市场。产品收购定价权由菇农、农经部门、公司协商制定。项目的实施要确保农民的收益，农民要及时交售合格菇品，实行公司+基地+农户利益捆绑经营模式，能提高龙头企业的凝聚力。2、工程管理措施（1）严格按基本建设程序进行管理，实行项目法人责任制、招投标、监理制和工程承包合同制。（2）项目法人责任制。项目法人全面负责实施，确保建设工期、质量和资金的合理使用，对工程建设质量终身负责。（3）招投标管理。勘察、设计、施工、监理、物资采购等环节均须按照招投标法进行招标，择优选择承包方。（4）合同管理。按工程合同制管理，严格按批准的建设规模、设计方案、质量要求和进度计划组织施工。（5）项目监理制。聘请具有相应资质的监理单位负责施工监理。监理工程师采用旁站、巡视、现场监督检查等多种形式，对工程技术、原材料、质量、进度等进行全面控制，确保工程质量达到设计标准。（5）资金管理。67 项目组织与管理强化财政监督和管理制度。严格执行“三专一单列”（即专户存储、专款专用、专人负责、单独列支），确保项目资金安全运行。（6）档案管理。建立健全档案管理制度，做好项目建设的各种资料（文件、简报、报告、照片、录相等）的收集整理，建立完整的项目档案。（7）竣工验收。严格工程竣工验收制度。工程竣工后，必须经审计部门做出审计报告，方可组织验收。3、生产管理措施项目的生产管理应严格执行《食品法》、《食品企业通用卫生规范》，《良好操作规范》。生产产品质量执行企业标准和企业质量管理体系，按HACCP规范、控制生产，使产品成为食用安全的食品。4、财务管理措施认真执行国家财政部关于《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的规定，严格执行国家有关现代企业财务制度，并按照专项资金的管理规定，建立项目资金管理制度和实行成本控制管理制度，对项目资金实行专款专用，保证项目资金投放和按期回收。5、销售管理措施项目必须加强市场调研和注重信息反馈，超前制定产品规划、营销策略与规划，建立销售全程追踪制度和销售及货款限期回收奖惩制度。实施品牌战略提升企业竞争能力，以市场需求为目标，不断开发新产品，使产品不断升级换代,质量过硬，从而维护名牌、发展名牌，培育产品市场。四、技术培训67 项目组织与管理企业职工由专业人员集中统一培训；项目区农户在专业技术人员的指导下，由专业户组织集中进行专题培训。培训时间每年培训2～3次；重点内容和关键技术进行专题集中培训；培训方法由公司专业技术人员和技术依托单位的专业技术人员进行现场培训、专题讲解和临场指导；也可组织必要的参观考察。五、劳动安全、卫生与消防1、劳动保护（1）、项目实施中，应按有关规定、规范及标准执行，选用运行安全可靠的设备装置和保护装置。（2）、合理布局，划分生产区和生活区，生产区应在生活区的下风向。生产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带。（3）、加工厂应设置安全检查科，负责工厂的生产安全，车间作业场所应配兼职的安全检查人员。（4）、生产性建筑物及装修按相关规范在内部设置安全、卫生设施。2、安全卫生（1）、宣传和贯彻食品卫生法规和有关规章制度，监督、检查在本单位的执行情况，定期向食品卫生监督部门报告。（2）、按《食品企业通用卫生规范》设置安全卫生设施。（3）、定期进行本单位从业人员的健康检查，并作好善后处理工作。（4）、应用HACPP原理建立卫生质量管理体系，制定指导卫生质量体系运行的体系文件。67 项目组织与管理3、消防根据《建筑设计防火规范》GBJ16－87(2001年版)规定，该厂生产的火灾危险性分类为丙类，建筑物耐火等级一级，室内外消防用水总量为288m3/次。消防水源为自来水，室外消防供水管布置成环状。67 投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源一、投资估算依据1、建筑工程根据该项目的建构筑物的结构形式及装修要求，按照《云南省建筑工程、建筑装饰装修工程消耗量定额》（2003），结合本地区近期造价水平计算工程造价。2、设备购置费主要生产工艺设备及通用设备均按询价计算，设备运杂费按8%计算，已并入设备费内。3、安装工程设备安装、工艺管道等其他安装工程费参考《轻工业工程设计概算编制办法》中有关规定指标，按照《云南省安装工程消耗量定额》（2003）并结合该项目实际情况计算。4、其他工程费用（1）项目前期工作费按工程费用的0.2%计列；（2）工程设计费按按工程费用的0.3%计列；（3）工程建设监理费按工程费用的0.2%计列；（4）施工图预算费按按工程费用的0.1%计列；（5）土地费用35万元/亩；（6）生活及办公家具购置费按工程费用的0.05%计列；（7）技术引进、培训费按工程费用的0.415%计列。5、预备费67 投资估算与资金来源基本预备费按工程费用和其他工程费用之和的1%计；涨价预备费按工程费用和其他工程费用之和的2%计；6、建设期利息建设期贷款1200.00万元，利息为108.00万元。7、流动资金估算本项目流动资金按分项详细估算法进行计算。（1）、主要原辅料的最低周转天数为120天。（2）、燃料及动力最低周转天数为30天。（3）、生产过程中在产品的周转天数为2天。（4）、销售过程中产成品的周转天数为30天。（5）、结算过程中应收帐款和应付帐款的周转天数为30天，现金的周转天数为30天。二、投资估算1、建设投资宣威市食用菌产业化项目建设投资3396.30万元，其中建筑工程费1781.11万元、设备及工器具购置及安装工程费632.08万元、工程建设其他费用794.81万元、基本预备费80.29万元、建设期利息108.00万元。本期人工食用菌产业化示范推广基地建设投资400万元、占食用菌产业总投资百分之十三。建设投资构成如下表67 投资估算与资金来源表8-1：建设投资构成分析表单位：万元序号投资内容投资金额占总投资(%)备注1建筑工程1781.1152.442设备及工器具、购置安装工程632.0818.613其它工程费794.8123.404预备费80.292.365建设期贷款利息108.003.186建设投资3396.301002、流动资金流动资金需要额：生产期投入铺底流动资金817.00万元（详见附表3）。3、资金来源（1）、中央财政资金项目申请中央财政资金250.00万元。（2）、地方财政配套资金项目申请省财政配套资金200.00万元、市财政150.00万元、县财政13.00万元。。（3）、自筹资金及来源项目自筹资金2000.30万元，来自企业经营利润或企业股东自筹解决。67 投资估算与资金来源（4）银行贷款及筹措总项目贷款1600.00万元，其中用于固定资产投资1200万元、流动资金400.00万元。四、资金使用和管理1、财政资金使用和管理项目批复后，固定资产建设一年内完成，在资金和使用中，为了保证安全使用采用以下措施：（1）、本项目资金实行专户专存，专人管理，专账核复。（2）、按照各级供销社和财政部门的有关规定，建立健全财务管理制度，严格财务管理，保证资金专款专用。（3）、按照有关规定办好担保抵押手续后，并与农发办办理借款合同方能使用。（4）、接受供销和财政部门对资金的使用和监督，同时接受审计部的审计。（5）按项目工程建设进度，向上级供销社按时报送资金使用进度报表。项目无偿资金613万元主要用于：用于菇棚250万元（其中农户菇棚100万元、公司智能温室菇棚150万元），菌种扩繁育设施150万元，灭菌设施50万元，制袋设施20万元，接种设施30万元，冷藏库50万元。产品整理、分级、清洗、包装等采后处理设施20万元，质量检测设施30万元，新品种、新技术的引进、示范及培训等13万元。67 投资估算与资金来源无偿资金实行报账制，按上述措施对财政无偿资金使用进行管理。2、银行贷款使用和管理本项目贷款1600.00万元，其中用于固定资产投资1200万元、流动资金400.00万元。固定资产投资1200万元在项目投产后的第三、四、五年归还；项目流动资金贷款400万元。主要用于项目生产过程中流动资金的使用,在实际生产中可根据生产情况进行调整。3、其它项目自筹资金为2000.30万元，其中用于项目的铺底流动资金417.00万元、固定资产投资1583.30万元。67 财务评价第九章财务评价一、财务评价依据财务价格据食用菌国内市场历史及当前价格分析，综合考虑不确定性因素，本项目产品平均售价以略低于现行市场价估算。干香菇价为60元/kg，鲜香菇为5元/kg。干茶树菇价为80元/kg，鲜茶树菇价为7元/kg。干金针菇价为70元/kg，鲜金针菇价为7元/kg。干平菇平均价为35元/kg，鲜平菇平均价为3.5元/kg。项目计算期项目计算期为15年，其中建设期一年，生产期14年。生产负荷项目计算期第二年至第十五年按100%计。财务基准收益率财务基准收益率按10%计。利率建设投资的借款年利率按9%计。流动资金的借款年利率按6.3135%计。税金及附加费增值税按现行标准执行，城建税、教育费附加现行标准执行，所得税计算按27％计算。67 财务评价二、销售收入、销售税金和附加估算1、销售收入年销售收入为6243.00万元。2、销售税金及附加销售税金及附加246.92万元，其中增值税228.63万元、城建和教育费附加18.29万元（详见项目损益表10）。三、总成本及经营成本估算1、单位产品生产成本估算(1)、产品单位成本估算见附表7-1(2)、总成本费用估算见附表7产品成本估算依据：(1)、原材料、燃料及动力的价格原材料、燃料、动力价格均按目前市场价格计算，其消耗定额根据工艺计算提供。(2)、工资及福利项目用工工资及福利总额按15000元/年人计。临时用工按50元/天计。(3)、折旧和摊销。本项目设备折旧年限为15年，建构筑物折旧年限为25年，净残值率为5%，按分类年限计算折旧为130.90万元（详见附表5）。67 财务评价固定资产投资中递延资产和无形资产摊销为7.69万元（详见附表6）。(4)、其他费用其他费用包括管理费用和销售费用，每年按销售收入的4%计，为249.72万元。2、项目总成本估算产品年总成本为4474.13万元。3、经营成本估算年经营成本为4287.18万元。四、财务效益分析1、盈利能力分析利润由损益表可看出：平均年利润总额为1521.96万元，平均利税为1768.87万元，所得税按利润总额的27%计算。投资利润率36.12%、投资利税率41.98%。财务盈利能力分析项目全部投资财务盈利能力分析按全部投资为基础计算逐年现金流入和现金流出，通过分析计算，得出下列税前和税后财务评价指标（详见附表11）。（1）、所得税前指标：财务内部收益率：44.22%67 财务评价财务净现值（ic=10%）：8324.11万元投资回收期：3.40年（2）、所得税后指标：财务内部收益率：33.29%财务净现值（ic=10%）：5595.63元投资回收期：4.12年项目自有资金财务盈利能力分析按自有资金计算，详见附表11-1。（1）、所得税前指标：财务内部收益率：57.93%财务净现值（ic=10%）：8334.90万元投资回收期：2.65年（2）、所得税后指标：财务内部收益率：41.67%财务净现值（ic=10%）：5606.42万元投资回收期：3.40年2、银行贷款清偿能力分析本项目偿还借款的资金来源于未分配利润、年折旧费和年摊销费，借款偿还期为3年，项目具有一定的清偿能力，能满足银行贷款偿还的条件（详见附表14）。利息备付率在整个借款期内利息备付率平均为19.07，都大于1，说明项目付息的保障程度充足。67 财务评价偿债备付率在整个还款期内偿债备付率平均为4.42，都大于2，说明项目偿债能力较强。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以销售率表示的盈亏平衡点（BEP）：=28.66%固定成本销售收入—销售税金及附加—可变成本`盈亏平衡图0100020003000400050006000700080009000100000102030405060708090100生产能力利用率％金额（万元）收入固定成本总成本费用该项目的盈亏平衡点为28.66%，表明项目有较强的抗风险能力。需要计算盈亏平衡点以及绘制盈亏平衡分析图。67 财务评价2、敏感性分析本项目主要进行销售收入和建设投资对内部收益率（IRR）的敏感性分析，主要包括当销售收入、建设投资分别发生变化时对全投资内部收益率的单因素敏感性分析。在单因素分析时假定其他因素都不发生变化。（1）、销售收入变化对内部收益率的敏感性分析销售收入变化时对内部收益率的影响如下图表所示（年基准收益率为10%）：销售收入变化幅度-25%-20%-15%-10%-5%05%10%内部收益率6.71%12.38%17.80%23.06%28.21%33.29%38.32%43.33%销售收入增减变化对IRR的影响0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%销售收入增减变化率IRR内部收益率基准收益率依据上图表,采用插入法计算销售收入变动的临界点：设临界点的销售收入变化率为X,则：[X-(-25%)]/[-20%-(-25%)]=[10%-6.71%)]/[12.38%-6.71%]解这个方程得X=-22.10%67 财务评价由此可以看出，本项目的销售收入允许变动的幅度为(-22.10%,+∞)，也就是说，在销售过程中当下调价格和实施优惠措施时，销售收入的下降幅度不要超过22.10%，否则项目将达不到基准的收益水平。（2）、建设投资对内部收益率的敏感性分析建设投资变化时对内部收益率的影响如下列图表所示（基准收益率为10%）：投资变化幅度-50%050%100%150%200%250%内部收益率60.6033.29%22.81%17.12%13.46%10.88%8.95%建设投资成本增减变化对IRR的影响0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%建设投资成本增减变化率IRR内部收益率基准收益率250.00%依据上图表,采用插入法计算建设投资变动的临界点：设临界点的销售收入变化率为X,则：[X-250%]/[250%-200%)]=[10%-8.95%)]/[10.88%-8.95%]解这个方程得X=222.80%从以上计算结果看出，建设投资允许变动的幅度是（-∞，222.80%），建设投资上涨到222.8067 财务评价%时，内部收益率达到临界值10%。即建设投资在（-∞，222.80%）的范围内变动时，项目盈利大于最低的期望水平。否则，项目达不到最低的期望的盈利水平。因此，在保证工程质量的前提下，在项目的开发过程中一定要严格控制建设投资，使投资上涨幅度控制在222.80%以内。需要编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图。六、财务评价结论项目建成投产后，每年销售收入为6243.00万元，年平均利润总额1521.96万元，年利税总额1768.87万元，投资利润率36.12%，投资利税率41.98%，财务内部收益率税前为44.22%，税后为33.29%，投资回收期税前为3.40年，税后为4.12年，银行贷款偿还期3年。财务三率均高于食品行业的基准收益率。从财务评价角度看是可行的。67 社会效益分析第十章社会效益分析一、社会评价基本结论1、项目实施对社会影响分析（1）、项目对当地居民收入和生活水平的影响本项目由菌种按成本价提供给农户和免费提供技术培训，项目受益800户3400人。菇棚面积403200m2，农户直接销售收入3500.00万元，扣除农户成本2618.42万元，农户效益881.58万元，户均年利润11020元。项目建成后，可直接增加就业100人，间接增加就业3400人，对发展当地的经济具有重要意义。项目采用的是“公司+基地+农户”的经营方式，农民参与的群体非常广，受益的农户占当地居民总数的55%。间接带动农户4000户16000人，菇棚面积2016000m2，农户收入17500万元。（2）、项目对地区居民就业的影响项目建成后，可直接增加就业100人，间接增加就业3400人，对发展当地的经济具有重要意义。（3）、项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响该项目的建设和运行符合国家的民族政策，充分考虑了民族地区的风俗习惯、生活方式和宗教信仰，项目的实施可促进少数民族地区的经济发展。73 社会效益分析2、项目与所在地互适性分析（1）、不同利益群体对项目的态度及参与程度年产量世1万吨食用菌项目采用的是“公司+基地+农户”的经营方式，农民参与的群体非常广，受益的农户占当地居民总数的55%。（2）、各级组织对项目的支持程度该项目受到农业、林业、发改委、供销、财政、乡镇党委政府等部门大力支持。3、社会风险分析食用菌项目属农业产业化项目，影响项目的社会因素主要是受益群体，由于项目的生存与否与受益群体直接关联，从主观上项目的社会风险不大。4、社会评价结论项目的建设对宣威市的社会、经济和文化有较大的促进作用，项目的社会适应性良好。二、农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析根据宣威市73 社会效益分析地理、气候等资源情况，对农业和农村经济结构进行战略性调整，给我市的食用菌产业进行开发，可培植农村经济新的增长点，扩大农村剩余劳动力的就业门路，实现农业增产，农民增收，农业可持续发展的有效途径。通过该项目的实施，能进一步扩展宣威市的农业，带动食用菌业的发展，为达此目的，就必须把桔杆等资源利用起来，大力发展食用菌的大棚种植，以及相应的加工、运输业、包装业，从而进一步的促进了宣威市的产业结构调整。2、建设现代农业，促进产业化发展等本项目建成投产后，将促进当地农业生产经营从粗放、单一型向集约经营型转变，增强优势资源对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益；加速农业产业化进程；调整农村产业结构和增加农民收入；对加强农业生产各环节的分步增值，形成农业生产的良性循环。3、辐射带动能力分析（1）、项目单位与农户利益联结机制项目的实施可增强企业自身的经济实力和辐射带动能力，并逐步完善龙头企业与农户之间的利益联接机制。发展食用菌人工扩繁、菌种生产、工厂化种植、加工可以带动当地农户大力发展食用菌生产。通过建立规范化的菇棚，转变生产方式，优化生产组织形式，成立有龙头企业、菇农、技术人员参加的食用菌协会，对菇农开展产前、产中、产后配套服务，提高菇73 社会效益分析农的技术水平，逐步扩大生产规模，从而形成大型的专业生产群体和稳定的食用菌生产基地，有利于推进食用菌产业化经营。该产业的联结主要是采取“公司+基地+农户（协会、农民专业合作社）”的联结方法，公司对农户进行技术培训，提供优质菌种，试验试范、与农户签定销售合同，农户种植的食用菌出售给公司，公司确定一个保护价进行收购，由公司统一品牌、统一价格、统一包装、统一加工、统一销售的情况下，打开国内外市场销路。由于公司保证收购农户种植的食用菌，从而从根本上保证了农户的利益。（2）、带动基地食用菌产业项目建成后，年生产食用菌达10000吨，每年需要收购商品香菇4200吨、平菇4000吨，通过该项目的实施，还可辐射带动宣威市及周边县市发展食用菌种植，间接辐射基地的规模可达4000户，年产食用菌30000吨。（3）、带动农户实施本项目后，农民的收入来源渠道将得到扩大，本项目各环节的生产都有可能成为项目区农民增加收入的来源和渠道。项目采取“公司＋基地+农户（协会、农民专业合作社）”的联结方式，确保农户的基本利益，本项目由菌种按成本价提供给农户和免费提供技术培训，并试验试范、项目直接受益800户3400人。项目间接带动受益4000户16000人。随着项目的发展，将使更多农户参与。73 社会效益分析三、农民增收、农业增效评价1、农民增收项目实施后，本项目菌种按成本价提供给农户和免费提供技术培训，项目受益800户3400人。菇棚面积403200m2，农户直接销售收入3500.00万元，扣除农户成本2618.42万元，农户效益881.58万元，户均年利润11020元。项目建成后，可直接增加就业100人，间接增加就业3400人，对发展当地的经济具有重要意义。项目采用的是“公司+基地+农户”的经营方式，农民参与的群体非常广，受益的农户占当地居民总数的45%。间接带动农户4000户16000人，菇棚面积2016000m2，农户收入17500万元。由于项目产销量的增加，还可间接带动当地劳务、运输等其他农户3000多户，按户均增收400元计算，可使这部分农民增收120多万元，同时还可解决农村剩余劳动就业。2、农业增效通过“公司+基地+农户（协会、农民专业合作社）”的运作形式，公司与专业大户或协会签订购销协议，按协议要求去组织农户生产、收购，把各方面分散的农户组织在一个产业链上，把自产自销的单个产品纳入产业链形成区域布局、专业生产、科学管理，规模经营，进而推动农业产业化发展。73 社会效益分析3、对比分析本项目区与临近非项目区相比较，由于项目各生产环节的就业需要，增加了项目区的就业渠道和收入门路，并带动相关产业的发展，如运输业、包装业、餐饮服务业与非项目区主要从事传统农业生产的农民相比，收入的增加势必大幅度提高，总之农业要发展，要增加农民收入，必须走产业化经营的道路。项目区项目建设前农民人均纯收入为2915元/年，户均纯收入为11660元/年，项目建设后农民人均纯收入增为4915元/年，户均纯收入增为19660元/年。73 总论表1：主要设备一览表序号项目数量单位估算单价（元）估算金额（万元）备注一常规设备1液体菌种培养器4套8500034.002摇床2台35000.703接种机1台80000.804恒温箱2台80001.605冷藏柜1台27000.276超净工作台1台98000.987热风机2台65001.308手提高压锅1台16800.1689卧式高压锅1台78000.7810接种箱10台7500.7511菌种架20组5001.0012手推车3辆2500.07513塑料周转筐3000个257.514铁制周转筐2000个244.8015鼓风机2台3500.0716装袋机1套660006.6017铁制平车4辆3700.14818软水管400米1.50.0619喷雾器42个350.14720制冷机2套6500013.0015匹21制冷机6套4200025.208匹22轴流风机32台23007.3623超声波加湿器16台625010.0024出菇架64组200012.8025发菌架900组50045.0026传送带10米20002.0027高压灭菌罐1台25000025.0028环境消毒机10台40004.0029空调10台35003.5030紫外灯40套1100.4431空气过滤器20套15503.1032中央控制系统1套29000029二实验室1生化培养箱2台220004.402光电显微镜1台182001.823光学显微镜2台12000.244离心机1台72000.725电泳仪1台85800.8586超净工作台1台110001.107恒温培养箱2台75001.508冷藏柜2台130002.609中央实验台1台12600012.610电子天平1台29000.2911水份仪1台18000.1812细胞溶合仪1台36003.6013玻璃仪器0.66三智能温室1钢骨架6720㎡7047.042覆盖系统8400㎡1210.083保温被8820㎡1815.8764湿帘保温被724.5㎡181.3045保温被固件42套1100.4626轴流风机84台195016.387循环水泵42台12005.048湿帘315㎡38011.979上下水系统42套53022.2610微喷系统42套690028.9811卷被系统42套245010.29合计442.656 总论表2：加工主要设备一览表序号项目数量单位估算单价（元）估算金额（万元）备注一常规设备1清洗机12台50006.002切片机4台50002.004脱水机12台20002.405鼓风机4台45001.806引风机4台45001.807高晶探测仪4台3000012.00合计26.006 总论表3：公司扩繁基地及加工车间土建工程一览表序号项目建筑指标单位估算单价(元)估算金额备注1制种车间400m2103041.202制袋车间1728m253091.583灭菌车间200m2155031.004冷却车间500m2160080.005接种车间188m2140026.326智能温室9852m2300295.567仓库300m2115034.58废料处理场400m2600249出菇冷库1500m21150172.510冷藏库100m213001311锅炉房400m210004012控制室650m28505.52513宿舍1000m2600614综合加工车间2800m21300364合计200181225.196 总论表4：农户种植基地土建工程一览表序号项目建筑指标单位估算单价(元)估算金额（万元）备注1菇棚400*1008m25201.60合计403200201.606 总论表5：建设投资构成分析表单位：万元序号投资内容投资金额占总投资(%)备注1建筑工程1781.1152.442设备及工器具、购置安装工程632.0818.613其它工程费794.8123.404预备费80.292.365建设期贷款利息108.003.186建设投资3396.301006 总论表6：主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1产品方案与生产规模鲜香菇吨1260鲜茶树菇吨270鲜金针菇吨270鲜平菇吨1200干香菇吨290干茶树菇吨100干金针菇吨100干平菇吨4502总投资万元4553.522.1建设投资其中:固定资产投资建设期利息万元万元万元3396.303288.30108.002.2流动资金万元817.003投资指标3.1百元销售收入占用流动资金元/百元13.093.2百元销售收入占用总投资67.493.3百元销售收入占用建设投资54.404定员总计其中:工人工程技术人员管理人员人人人人1001121285全年生产天数3656主要原材料、动力、燃料需用量:木屑麸皮菜籽饼蔗糖石膏水电煤塑料袋t/at/at/at/at/a万m3/a万度/a吨万袋105322777135137.33137.33835610.9448910948全厂占地面积M214422.30其中:新建建构筑物占地面积M220018绿化率30.0010年平均总成本万元4474.1311年平均销售收入万元6243.0012年平均利税总额万元1768.8713年平均利润总额万元1521.9614借款偿还期a315投资回收期(静态)(包括建设期)a3.40/4.12税前/税后16投资利税率%41.9817投资利润率%36.1218财务内部收益率(税前/税后)%44.22/33.296 表7鲜香菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1木屑t/t0.78吨36402麸皮t/t0.2吨9333菜籽饼t/t　吨04蔗糖t/t0.01吨475石膏粉t/t0.01吨476石灰t/t　吨07塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个4208水生活饮用水吨/t1吨42009电　度/t10万度4.210煤吨/t0.05吨210 表8鲜茶树菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1木屑t/t0.68吨6122麸皮t/t0.15吨1353菜籽饼t/t0.15吨1354蔗糖t/t0.01吨95石膏粉t/t0.01吨96石灰t/t　吨07塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个908水生活饮用水吨/t2吨18009电　度/t10万度0.910煤吨/t0.04吨36 表9鲜金针菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1木屑t/t0.72吨10802麸皮t/t0.25吨3753菜籽饼t/t　吨04蔗糖t/t0.01吨155石膏粉t/t0.01吨156石灰t/t0.01吨157塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个908水生活饮用水吨/t2吨18009电　度/t10万度0.910煤吨/t0.04吨36 表10鲜平菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1木屑t/t0.78吨52002麸皮t/t0.2吨13333菜籽饼t/t　吨04蔗糖t/t0.01吨675石膏粉t/t0.01吨676石灰t/t0.01吨157塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个4008水生活饮用水吨/t2吨80009电　度/t10万度410煤吨/t0.04吨160 表11烘干菇生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格单位产品耗原料量年需用量备注单位数量单位数量1鲜香菇t/t10吨29002鲜茶树菇t/t6.5吨6503鲜金针菇t/t6.5　吨6504鲜平菇t/t6.5吨29257塑料袋聚乙烯薄膜个/t1000万个948水生活饮用水吨/t0.5吨3569电　度/t10万度0.9410煤吨/t0.05吨47 表12项目生产主要原材料、燃料消耗表序号原材料名称规格年需用量备注单位数量1木屑吨105322麸皮吨27773菜籽饼吨1354蔗糖吨137.335石膏粉吨137.336石灰吨157塑料袋聚乙烯薄膜万个10948水生活饮用水吨83569电　万度10.9410煤生活饮用水吨489 表13：用水量表序号用水部门用水种类小时最大m3/h小时平均m3/h日平均m3/d备注1生产车间普通水8.5798.6569.22锅炉房软化水1.8291.229.763生活用水普通水0.4270.0611.224绿化普通水0.3050.0910.9155其他普通水0.1830.030.3056消防普通水6.585合计13.1110.0681.40未计消防 表14：排水量估算表序号排水部门小时最大（m3/h）小时平均（m3/h）日平均（m3/d）1废料处理室1.30.8122拌料装袋车间0.70.553锅炉房1.10.5104生活污水1.20.7205其他0.90.415合计5.22.962 表15：用电负荷计算表序号用电设施名称装机容量（kW）需用系数（kx）计算负荷(kW)1发菌室200.85172出菇室3120.85265.23拌料装袋车间50.854.254液体菌种培养室50.854.255锅炉房160.75126冷却室100.757.57实验室40.7538其他150.7511.25合计387324.45 表16：配电室所需设备一览表序号设备名称技术特性台件单价（万元）总价（万元）备注1电力变压器400kVA111.611.6通海2高压开关柜GG-1A（F）-0133.09.6天津3电容补偿屏11.51.5天津4低压配电屏GGD1-12-C202.55.0天津5中央信号灯10.30.3天津6负荷开关10.50.5天津7照明配电箱50.31.5天津8发电机300KW125.025.09其他1套12.012.0合计57.0 表17：工程热负荷及供热要求表序号用汽部门生产用汽参数冬夏压力MPa温度℃平均用汽t/h1发菌室2出菇室3液体菌种培养室0.82.52.54锅炉房合计2.52.5 表18：全厂定员表序号机构名称管理人员技术员生产工人总计1公司总部772育种生产1233食用菌生产2822326灭菌处理137117冷库12699预处理11249锅炉房12310配电室12311设备维修12312销售部31041713食堂268总计212851100 表19：建设投资构成分析表单位：万元序号投资内容投资金额占总投资(%)备注1建筑工程1781.1152.442设备及工器具、购置安装工程632.0818.613其它工程费794.8123.404预备费80.292.365建设期贷款利息108.003.186建设投资3396.30100'