年产40万吨饲料厂新建项目可行性研究报告 55页

'第一章项目基本情况1.1项目名称：年产40万吨饲料厂新建项目1.2项目建设单位：中博农投资控股(北京)有限公司1.3建设地点:吉林省营口市盖州市(县)1.4建设年限三年，2013-2016年。1.5建设规模与内容:该项目分两期新建年产40万吨全价配合饲料车间，占地350亩，分两期完成，总建筑面积:116830m2,原料筒仓10个,每个筒仓贮存原料1万吨,散装成品仓15个，每个3000吨，原料筒仓15个，每个6000吨，预计固定资产投资58703.91万元，流动资金140400万元，总投资202738.61万元。其中一期投资：预计固定资产投资27196.50万元，流动资金50000万元，总投资57196.50万元，其余投资在第三年开始建设完成二期工程。。1.6投资估算项目总投资为202738.61万元。其中建筑工程费11783.6万元，设备等购置费(饲料加工及检化验设备费用)38698.36万元，流动资金140400.00万元，工程建设其他费用（建设单位管理费、设计费、施工图纸审查费、招标服务费、工程监理费、工程质量监督费等）10098.21万元，基本预备费1758.4万元。1.7资金筹措全部由企业自筹。1.8效益分析1、经济效益55 项目正常年销售收入648000万元，年均利润35322.11万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为17.83%，10年内财务净现值（净现系数1.1）为143956.13万元，投资回收期7.84年，技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。2、社会效益本项目为无疫情肉牛养殖项目的配套项目，项目的实施有利于我国肉牛饲料标准化研究的实施和推广，本项目实施后能够节约无疫情肉牛养殖的饲养成本，提高无疫情肉牛养殖的经济效益；项目实施后可提供大约150到200人的就业，本项目与秸杆颗粒项目、200万吨粮食储备项目同时在本地区投资，就业总人数600~650人左右，可提高当地的就业率，近六亿的固定资产投资和十四亿的流动资金投资将会同时带动相关产业（如畜牧业、农业、物流运输业、建筑业、餐饮业等）的发展也就相应提高更多的就业空间，其附带的经济效益和社会效益可能比其本身对当地的经济贡献更高。因此本项目可带动周边农民致富，增加农民的就业机会，促进我国肉牛产业和农村经济的发展，具有良好的社会效益。1.9可行性研究报告编制依据1.国家发展计划委员会组织编写的《投资项目可行性研究指南》；原国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；2.《农业项目可行性研究与经济评价手册》3.《辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2011年4.《饲料和饲料添加剂管理条例》国务院2011年5.《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》农业部2012年6.《营口市人民政府关于支持农业产业化龙头企业发展的实施意见》20127.中博农投资控股(北京)有限公司《年单班产40万吨饲料工程项目计划书》8.中博农投资控股(北京)有限公司提供的基础资料9.吉林省建筑工程综合定额10.吉林省安装工程综合定额11.吉林省营口市的材料预算价格12.有关设备及当地类似工程造价13.现行投资估算的有关规定55 1.10编制的原则1.根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。2.根据吉林省畜牧业总体规划要求,按照大型饲料生产企业进行规划设计.3.根据中博农投资控股(北京)有限公司新建项目的总体规划，综合利用资源、节约能源，发挥该公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、见效快。4.依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的工艺技术及可靠的设备、材料，生产高品质的饲料产品。5.执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范和标准。6.环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三废排放要符合国家的排放标准。7.产品质量符合国家规定标准。8.该工程的公用设施，包括配电房、供汽、化验室、供排水、机修车间、消防设施、环保、办公及生活设施等工程统一设计、统一建设。55 第二章项目提出的背景、投资的必要性和可行性2.1项目提出背景本项目为无疫情肉牛养项目的配套项目，肉牛养殖首先解决的问题就是饲料而作为肉牛养殖中的重中之重精料必须及时的供给，因此本项目必须在无疫情肉牛养殖项目建设完成时同时完成。本项目作为无疫情肉牛养殖的饲料保障工程中仅次于饲草保障项目，精料是无疫情肉牛养殖肉牛集约化养殖中快速生长的重要保障，所以在无疫情肉牛养殖项目提出同时我们也同时提出本项目。2.2项目投资的必要性2.2.1该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划　　--新一轮农业结构调整为现代畜牧业指明科学的发展方向。随着生活水平的提高，居民将减少口粮的消费，增加肉、蛋、奶等动物性食品的消费。畜禽产品的需求将明显增加，养殖业比重的扩大成为农业内部结构调整的必然趋势。要在不放松粮食生产的前提下，大力发展养殖业，开展畜禽的规模化养殖，发展草食畜牧业，努力促进种植业、养殖业保持适当比例发展。国家扩大内需的一系列措施为现代畜牧业发展提供充裕的市场空间。农业是国民经济的基础产业，在国家启动扩大内需的一系列政策措施的背景下，农业将面临新的发展机遇。确保"菜篮子"充裕，对扩大内需，保持经济平稳较快发展非常重要。扩大内需的各项举措必将拉动对畜产品的市场需求，为畜牧业发展提供市场保障，有利于畜牧业进一步发展。　　--社会主义新农村建设和城乡统筹发展的时代背景为现代畜牧业提供了良好的环境。社会主义新农村建设和城乡统筹发展有利于保护和调动农民的种粮积极性，形成种植业和畜牧业的良性循环，增强农业持续发展能力，要求进一步转变畜牧业生产方式，推行现代畜禽养殖，不断改善农村的生产生活环境和农民的生活水平。新农村建设和城乡统筹发展将为现代畜牧业提供更好的发展环境，加快发展现代畜牧业，推动农村走上生产发展、生态良好、生活富裕的文明发展道路。　　--吉林省"十二五规划"区域发展战略为现代畜牧业发展创造有效的发展路径。"十二五规划"区域发展战略引导我省畜牧业向规模化、专业化方向发展。开发三江平原和改良吉林西部地区土质脊薄地区的弱经济带有利于加强吉林西部地区城市与长春及哈沈大经济圈等地区的经济联系，搞好产业分工，扩大产品出口，增强产业链条的衔接，有利于增强畜产品市场竞争力。建设长春55 城市圈"两型"社会有利于转变畜牧业粗放型的增长方式，形成饲料的高效利用模式，形成标准化清洁生产零污染零排放的生产方式，形成畜禽养殖过程中废弃物的循环利用系统，提升畜牧业可持续发展能力。通过打造吉西生态文化旅游圈带动当地旅游，发展生态牧场,增加牧业收入，加快生态畜牧业的建设步伐。国家牧区战略调整为吉林省加快草食畜牧业发展提供了发展空间。"十二五"时期，国家为了保护北方生态平衡，对北方草食畜牧业生产划分了禁养、限养、稳定发展区，北方草食畜牧业产量将大幅降低。要保证全国牛羊生产总量不变，必须加快发展北方草食畜牧业，这一政策导向对于吉林省加快发展草食畜牧业来说是一个难得的机遇。吉林省畜牧业发展"十二五"规划，"十二五"时期是以建设现代畜牧产业体系和提高畜产品产量、质量、效益为重心，以促进农民持续增收为核心，不断转变畜牧业发展方式，调整优化畜牧业经济结构，提升现代畜牧业的核心竞争力，实现畜牧业科学发展、跨越式发展的关键时期。为加快实现现代畜牧业强省的目标，在认真总结"十一五"发展经验和存在问题的基础上，编制《吉林省畜牧业发展"十二五"规划》，谋划"十二五"吉林省现代畜牧业发展之路。《吉林省畜牧业发展"十二五"规划》指出要推动饲料加工业发展，服务畜牧业快速发展，完善饲料法制建设，强化质量监管，严把生产准入关口，建立健全安全、优质、高效、低耗、环保和可持续发展的饲料业生产体系，按照"抓大带小治乱"的原则，大力推广以饲料为龙头的产业化和"公司+农民合作组织+种养大户"等发展模式，引导企业横向联合、做大做强，淘汰一批生产条件差、规模小、管理落后的企业，加强品牌培育，争取产业扶持政策，营造良好的外部环境，全力促进饲料业发展，为畜牧业的快速发展提供保障。2.2.2发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件新世纪，我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。今后，吉林省饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产，这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。55 2.2.3可缓解肉牛和肉羊精饲料产品供不应求的矛盾通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大畜禽产品出口。目前，吉林省部分饲料在国际市场上已具有了一定的竞争优势，完全可以充分利用世贸组织平等、公平、非歧视等原则，改善出口环境。另外，通过对国外饲料企业的学习、考察，把他们先进的工艺、技术和管理经验带进来，有利于我们饲料企业的项目建设，有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨，缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距。因此，为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐，迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量，促进吉林省畜牧业的快速发展，建设本项目是十分必要的。同时由于我公司养殖肉牛和肉羊数量很大,所以目前市场上现有饲料厂不能满足我公司肉牛肉羊精饲料的需求,而且目前一般的饲料厂家均是与猪、鸡、水产等动物混合加工易产生动物源性饲料污染而发生疯牛病的危险很大，所以会影响我公司的整体效益，这一现象一旦发生对我国反刍动物养殖将会造成不可估量的损失。为此我公司自行建立自己独立的肉牛和肉羊专用的饲料生产企业是势在必行的。2.2.4、本项目为中博农无疫情肉牛养殖产业链配套项目本项目为中博农无疫情圈养牛、羊项目的配套工程项目，其在无疫情圈养羊和无疫情养牛两个产业链中是非常重要而且也是必须建立的项目。本项目建立后完全能够满足无疫情圈养牛、羊项目中的饲料要求，在完全满足的条件可以利用剩余产量或双班制建立专业的销售队伍提高销量进入市场销售。本项目在无疫情圈养羊和无疫情养牛产业链中的地位可以从产业链的结构（图1-2和图1-3）上可以明显看出。图1-1无疫情肉牛养殖产业结构55 图1-3无疫情肉牛养殖产业链饲料保障工程俗话说：兵马未动粮草先行，所以在整个完整产业链中因为种植业现在已经结束，且饲料原料行业已经完全成熟，所以可以采购到饲料原料，但由于产业链中所用的饲料量太大，所以饲料加工项目（也就是本项目）在牛、羊引入后进行正常养殖前必须提前进入生产阶段，因此必须在养殖项目完工前施工完成。2.3项目投资建设的可行性2.3.1符合国家产业和行业发展规划我国是农业大国，畜牧及反刍养殖业是农业经济中的重要产业。肉、蛋、奶是我国畜牧饲养业的主要产品，也是人民生活的重要必须品。随着市场经济迅速发展和人民生活水平的进一步提高，肉、蛋、奶、毛皮等各种畜禽产品的社会消费需求量日益增大，经济效益十分显著，从而使我国畜禽饲养业的发展速度一直呈现快速增长的势头，已逐步形成一个相对独立的产业。饲料工业的发展对我国的畜牧养殖业，特别是规模化养殖业的发展起到了很大的推动作用。我国近年来肉、蛋、奶及反刍动物畜产品的产量虽然跃居世界前列，但人均占有量却很低，据资料显示，我国人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为3.95公斤、1.83公斤、8.39公斤，而世界人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为9.86公斤、1.89公斤、93.77公斤，与世界平均水平相比,我国还有很大差距。因此，进一步发展饲料工业以适应人们的生活消费需求也是必须的。饲料工业是支撑现代畜牧反刍养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。“十二五”时期是中国特色养殖业现代化加快推进的重要时期，也是建设饲料工业强国的攻坚时期。本项目符合党的十八大关于农村发展改革精神和畜牧业发展精神,国务院总理李克强2013年5月8日主持召开国务院常务会议，研究部署抓好当前农业生产、保障市场供应和价格平稳等工作。会议认为55 ，农业是国民经济的基础，保持农业持续健康发展是稳增长、控通胀、防风险的重要保障。今年以来，我国农业农村经济运行总体平稳。夏粮、早稻面积增加，长势好于常年，实现全年粮食丰收有基础，其他农产品生产也基本稳定。但农业发展仍面临较大困难，东北地区春涝较重，西北、西南等地区旱情尚未根本缓解；畜牧业生产形势比较严峻，生猪价格下跌，牛羊肉供应偏紧，特别是人感染H7N9禽流感使家禽业受损严重，四川芦山“4·20”强烈地震也对当地农业生产造成较大影响。有效应对这些困难和挑战，未雨绸缪，防止农产品供求和价格大的波动，对于实现经济持续健康发展，增加农民收入具有重要意义。会议指出，抓好粮食和生猪、家禽等生产，保障市场供应，一要不误农时做好春耕、春播、春管，指导组织做好夏粮、早稻田间管理，抓好东北地区抢播抢种，多种措施支持大机械耕种，为秋粮稳产创造条件。支持主产区和种粮大户、家庭农场等新型生产经营主体，为发展现代农业打基础。合理提高玉米最低收购价格。稳定大宗农产品和“菜篮子”产品生产供应。二要继续落实生猪规模化生产扶持政策，通过增加国家和商业储备等多种方式加大猪肉收储力度，稳定猪价，提振养殖信心。抓紧建立病死动物无害化处理机制。三要支持肉牛肉羊标准化规模养殖场基础设施建设。充分利用现有畜牧良种补贴等资金，加大对生产大县的扶持，增加牛羊肉供应。严格食品安全监管，严厉打击肉类产品掺假售假等违法违规行为。四要在全力做好人感染H7N9禽流感防治工作的同时，实施稳定发展家禽业的措施，保护种禽生产能力。中央财政对家禽加工重点龙头企业流动资金贷款给予短期贴息，发挥农信社等地方金融机构作用，帮助企业渡过难关。五要尽快恢复芦山地震灾区农业生产。将中央支持和灾区自救相结合，抓紧灾毁设施和农地修复、农作物补种、畜禽补栏。而发展肉牛肉羊养殖场基础设施建设均包括饲料加工业，本项目是公司在这一形势下提出来的肉牛养殖项目的附属项目，因此本项目符合国家产业和行业发展规划。2.3.2饲料市场发展前景广泛1）、国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境2013年中央一号文件第十次锁定“三农”。文件一共提出了28点措施促进农业稳定发展与农民持续增收，其中包括进一步增加农业农村投入、较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平、增强农村金融服务能力等。直接带有资金支持的政策占到相当大的比例。可以相信，2013年，中国农业会走得更好。饲料业是55 我国农业中工业化程度最高的产业，是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的纽带，在农业中占有举足轻重的作用。饲料业中长期发展总体目标是：面向市场，依靠科技，不断优化饲料产业结构和布局，科学利用和综合开发各类饲料资源，加快饲料原料生产基地建设，积极推进安全优质高效和替代进口饲料产品的生产，加快建设符合我国国情的饲料生产体系，以实现大宗饲料原料和饲料总量供求的基本平衡。可以预见，提高农业综合生产能力各项政策的落实将给2009年的饲料业发展带来新的机遇。　　2）、畜产品消费的稳步增长要求饲料行业可持续发展“十一五”期间，我国肉类产量需要年递增2．1％，蛋类产量年递增0．8％，奶类产量年递增5．8％，相应的，饲料产量需求达到13100万吨以上。预计到2015年，肉类产量达到9400万吨，年递增约1．6％；蛋类产量达到3150万吨，年递增约1％；奶类产量达到5800万吨，年递增约8％；畜牧业产值占农业总产值的比重达到38％；饲料产量15100万吨，产值4500亿元。规模化水平不断提高，主要畜禽品种适度规模以上的标准化养殖场(户)的产品比例分别提高10个百分点。随着人民生活水平和质量的不断提高，百姓对小麦、大米等口粮的需求量会越来越小，而对副食肉、蛋、奶等畜产品需求量则越来越大，主食下降为副食，而副食上升为主食，因此对生产畜产品的饲料用粮需求也会随之迅速扩大。所有这一切都为饲料业提供了可持续发展空间。3）、畜牧饲料农场经济兴起将带动饲料业的发展由于中央对农村土地流转的政策出台，土地集中后发展畜牧养殖业的可能性加大，同时随着大批具有一定文化素质和市场锻炼经历的劳动力返乡，加之中央十大利好政策和社会资本的加入，农村集中养殖农场将会出现，畜牧饲料农场经济兴起将带动饲料业的发展。2.3.3建设地点自然资源丰富盖州市农业资源丰富，是一方发展农、林、牧、副、渔各业，搞综合性大农业的富土，是吉林省粮食生产和出口的重要市县之一。玉米、大豆、高粱、谷子和杂豆在国际、国内市场上也享有盛名。油料、糖料、蔬菜、黄烟、药材等种植业均形成一定规模，双辽各业的发展为致富双辽开辟了财源。2008年统计盖州市耕地面积222.6万亩。其中玉米面积120万亩，水稻面积30万亩，花生面积54万亩，瓜菜面积12.6万亩，瓜菜面积中仅三樱椒面积就达1万亩，基本实现了全市种植业结构调整目标。科技培训和科技推广不断深入。粮食生产可谓丰收在望，产量有望达到16亿斤。畜牧业生产。截止2008年6月末，全市猪发展到110万头，其中存栏20万头，出栏13万头；羊发展到66万只，其中存栏42万只，出栏24万只；禽发展到3100万只；其中鸡发展到1860万只，鸭400万只，鹅430万只；牧业经济强乡建设成效显著，重点建设茂林“一黄两白”，兴隆、卧虎养鹅，王奔养牛，新立养鸭，永加养羊，东明养猪，服先等8个养殖特色突出的牧业经济强乡。本项目实施地吉林省盖州市地区是我国著名的玉米产区玉米产量丰富，这为本项目提供了大量能量饲料首要原料，盖州市和营口市有两个大型的浸油厂可以为本项目提供大量的豆粕等蛋白质原料，同时营口市55 和距离不超过100公里的梅河口市有两个酒精厂盛产大量的DDGS（干燥酒精糟及其液体干燥物）和胚芽粕这也是作为肉牛精料的良好原料，长春大成也有玉米深加工和赖氨酸加工副产品，这些副产品均可作为肉牛精料的主要原料之一，另外四平西部地区的杂粮经初步加工也可以作为饲料原料。因此从原料供应上来说本项目具有很大优势，这说明本项目在原料供应方面非常充足,建设地点自然资源丰富。2.3.4项目建设区位优势明显，交通便利盖州市是吉林省西部的铁路和公路交通中心，境内有大郑线（大虎山—郑家屯）、平齐线（四平—齐齐哈尔）两条铁路通过，过境总长100余公里，设站13个。截止2004年末，全市公路总里程已达1209公里，其中有高速公路G45（大庆至广州，吉林境内为松原--双辽），国道203-沈明（沈阳—明水）、国道303-集锡（集安—锡林浩特）2条国家级公路，总长117公里；长双（长春—双辽）、郑太（郑家屯—太平川）2条省级公路。本项目距离茂林火车站仅5公里，距离G45（大广高速）和国道203约20公里，距离省道207不到2公里，距离长春龙嘉国际机场260公里，通辽机场160公里，交通便利发达。地下水资源双辽境内除东辽河、西辽河等5条河流逶迤流过，还有中小型水库8座。全市水资源总量达2.52亿立方米。劳动力资源盖州市富余劳动力10万多人，全市现任专业技术人员8482人，仅熟练技术工种工人有3000余人，同时，盖州市劳动力成本较低，平均仅为南方发达地区工人工资的1/3。国电双辽发电厂是吉林省最大的火力发电厂，总装机容量240万千瓦时，保障本项目的生产和生活用电。55 第三章市场供求分析及预测3.1社会环境、行业环境及发展趋势3.1.1社会环境、行业环境分析：本项目建设地盖州市位于吉林省西南部，地处吉林省西部的东、西辽河汇流区，是吉林、内蒙古、辽宁三省的交界处，松辽平原与科尔沁草原接壤带，素有鸡鸣闻三省之称。全市经济繁荣，社会稳定，人民安居乐业，生活质量不断提高，综合经济实力在吉林省各县(市)当中排名第9位.吉林省地处享誉世界的“黄金玉米带”，是著名的“黑土地之乡”，农业生产条件得天独厚。多年来，吉林省粮食商品率、人均粮食占有量以及人均肉类占有量居全国第1位。“吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧,属于温带大陆性季风气候,四季分明,雨热同季。春季干燥风大，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷漫长。从东南向西北由湿润气候过渡到半湿润气候再到半干旱气候。全省气温、降水、温度、风以及气象灾害等都有明显的季节变化和地域差异。冬季平均气温在-11℃以下。夏季平原平均气温在23℃以上。全省气温年较差在35～42℃，日较差一般为10～14℃。全年无霜期一般为100～160天。全省多年平均日照时数为2259～3016小时。年平均降水量为400～600毫米，但季节和区域差异较大，80%集中在夏季，以东部降雨量最为丰沛。正常年份，光、热、水份条件可以满足作物生长需要。2.吉林省有较好的农区地貌，土地肥沃、面积广阔，农业生产历史悠久，近年来粮食总产量一直保持在全国领先水平，吉林的粮食资源丰富，2012年实现农林牧渔业增加值1412.11亿元，比上年增长5.3%。其中，实现种植业增加值772.16亿元，增长4.5%；林业增加值61.38亿元，增长3.0%；牧业增加值516.57亿元，增长6.7%；渔业增加值20.92亿元，增长4.1%；农林牧渔服务业增加值41.08亿元，增长5.1%。 年粮食作物播种面积6915.45万亩，年粮食总产量3343.00万吨，增长5.4%。其中，玉米产量2578.78万吨，水稻产量532.03万吨，充裕的饲料原料资源，为畜牧和饲料业的发展提供了物质保障。3.1.2行业发展趋势“十一五”55 期间，饲料工业抓住国民经济实力快速增长、强农惠农政策体系不断完善、城乡居民收入水平稳步提高的战略机遇，克服养殖业波动、国际金融危机、质量安全事件等不利因素冲击，始终坚持扩大内需拓市场、规范企业强基础、转变方式促提升、加强监管保安全的发展方向，继续保持稳定发展势头。饲料工业的发展，为保证动物性食品稳定供应提供了坚实的物质基础，为数百万人创造了就业岗位，在推动新农村建设、繁荣农村经济、促进农民增收、带动养殖业生产方式转变等方面做出了巨大贡献。饲料工业在21世纪的发展格局是：微利时代，低速增长，竟争加剧；市场向大集团、大公司集中；原料供应充足，小区域流动加快；产品质量、安全性、高效性要求越来越高；加工设备和加工工艺的高科技性显得更为重要．3.2行业结构分析随着中国反刍动物畜牧生产集约化程度的提高和先进饲养方法的普遍使用，饲料的需求还将不断增长。主要大的饲料企业有：正大、希望、普瑞纳、正虹、大北农等。可吉林除正大外没有一家大型饲料企业与其抗衡，形成一家独大、唯我独尊的饲料生产现象，这就形成养殖成本上升，养殖利润减少现象，这与全国的饲料和养殖业发展不相适应，也迫切需要我们新建一批大型饲料的龙头企业来带动吉林经济发展。本项目是我公司无疫情养牛产业链的关键项目，项目实施可以改变我公司庞大养殖量与农民现有养殖相同的命运（外购饲料受饲料厂限制，提高养殖成本），降低我公司养殖成本，提高我公司养殖利润。为吉林经济在中部崛起作出贡献。特别是现在吉林反刍动物畜牧业在农村农业中的比重仍然离50%的目标还很远，吉林政府正极力扶持和加强宏观指导，相信吉林在未来几年中，反刍畜牧业会得到加速、稳定的发展。由于饲料的暴利时代已经过去，饲料市场已日趋成熟、微利经营已是市场成熟的标志，进入障碍明显增加。中国畜牧饲料市场很难再培养出中国人自己的从无到有的畜牧饲料企业。3.3市场前景分析我国有13.3亿人口，2010年全国饲料生产企业10843家，工业饲料总产量1.62亿吨、总产值4936亿元，分别是2005年的1.5倍和1.8倍，年均增长率分别达8.6%和12.5%，世界饲料生产大国地位进一步巩固。其中，配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量分别为1.30亿吨、2648万吨和579万吨，与2005年相比，分别增长67.1%、6.0%和22.7%。。中博农投资控股(北京)有限公司，核心经营团队均是行业内的精英，能采纳各集团成功的经验，既有能力保证产品质量，又能降低了生产成本。每吨饲料成本价格与同类产品相比一般低50元。因此可以降低无疫情养牛产业中肉牛的养殖成本，同时向外销售给附近农民时具有较强的市场竞争力，同时可带动当地养殖企业的发展，提高当地农民和养殖企业的利润和收入。55 3.4产品销售方案及营销策略3.4.1经营策略：1)技术服务为核心2)永远惠民为宗旨3)“秸杆颗粒+自用精料+外销饲料”三位一体的模式为武器3.4.2产品定位策略1.始终把饲料产品品质（好产品+好服务）放在第一位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性。2.研制和开发肉牛饲料系列产品，作为重中之重，70%自用。3.另外30%以高档肉牛为主,同时开发中档肉牛饲料向社会销售。3.4.3市场定位策略1.以自用为主要销售市场。辅以其他社会大型养殖户的市场销售。2.以吉林市场为主要市场区域，辅以东北地区的市场销售。3.4.4价格定位策略1.紧随市场价格，一般分两个价格档次，为高档和中档。2.根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。3.自用以高档和成本核算为主，降低养殖或牛羊肉的成本为目标。3.4.5市场通路策略1.本项目生产的所有反刍精料约90%直接供给集团内部的无疫情养殖产业链中，只有少量供给集团其它地区无疫情养殖的外部合作伙伴，无外部直销户和经销商的经销，不需要市场网络。2.肉牛、肉羊饲料系列产品，以自用为主，同时向社会销售。3.4.6市场促进策略：1.本项目不同于其它常规饲料企业采用形象宣传等立体运作系统推广，而是直接给自己的养殖企业，所以不用促销。2.建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，包括产前的信息提供、种牛供应；产中的信息咨询、疾病防治、技术培训；产后的信息反馈、产品销售等。与预混料生产企业和无疫情圈养羊产业链和无疫情养牛产业配套的肉食品加工企业相结合、一举多得，在服务的同时，更能增加中间环节的利润。55 第四章项目承担单位的基本情况4.1项目承担单位：中博农投资控股(北京)有限公司（以下称公司或中博农）是由中博金投资有限公司投资控股的专注农业综合开发，以科技为依托，与国内大专院校和科研院所合作，共同打造技术研发平台；整合农业资源，以全新形式发展我国大农业的综合式农业实业有限公司。公司以养殖业为核心注重长期效益，发展包括饲料、牧草、秸杆颗粒、农业种植、特别是玉米、大豆、牧草的种植、畜牧机械、牛羊屠宰以及相关产业的关键技术和实体为核心，打造完整产业链，注重农业生态保护和可持续发展，同时将引导农民将过去的靠天吃饭分耕的小块土地流转成如黑龙江国营农场管理局及美国农场那种大规模农场式作业。积极发展以农作物育种、利用养殖产生的有机农家牛羊粪肥为主要肥料的大规模土地改良工作为重点核心的现代种植业，建立以生物肥料为基础的现代农业服务体系，构建无疫病养殖为主导的肉食品安全保障生产体系；加强种质资源保护和开发，以自主知识产权种质资源为核心，建立以高档肉牛繁育、肉羊繁育等反刍动物繁育和生产为中心的现代化新型畜牧业，建设优质安全农产品生产基地；大力发展食品加工业，带动农业、农村发展，促进农民就业，促进城镇化发展和小城镇发展，形成三产带动一产和二产发展的产业发展模式，集团组织架构图如图1-1。。55 董事会集团核算中心董事长结算物流调度指挥中心集团办公室审计调度中博物业管理中心中博质量检测中心中博科技产品研发中心中博生物制品有限公司中博生物制药有限公司中博牧场设备制造有限公司中博食品有限公司中博牧草合作社有限公司中博种植有限公司中博饲料有限公司(本项目)中博牧业有限公司图1-1中博农投资控股（北京）有限公司组织架构图4.2公司的优势4.2.1、技术优势人才是中博农的第一资源，中博农拥有一流的动物营养专家、德高望重的高级畜牧师、年轻有为的计算机专家、精干的企业策划和管理人才、以及富于开拓进取的营销精英。科技资源是中博农投资控股(北京)有限公司最具活力和竞争力的资源，公司拥有一支极具竞争开发能力的科技攻关队伍，以下是公司项目负责人和参加本项目的有关人员情况介绍。4.2.2人员的管理水平高55 中博农公司有着一套完善的管理制度和奖励办法，对于在技术开发中有重大贡献的人员给予优厚的物质奖励，确保了技术开发队伍的稳定性。公司组织机构合理，按照现代企业制度的模式，在饲料公司内建立了以董事长为中心的部门责任制，由于集团化整体管理模式采用集约化各行其职、各负其责的管理模式，增强了企业凝聚力和向心力，使中博农公司管理水平不断提高。4.2.3人员的技术能力高公司拥有一支以公司饲料项目负责人为首的技术开发队伍，公司已聘任博士5名，硕士8名，本科及大专人员30人的专业从事产品研究开发、试验验证、饲料质量控制和监督、生产工艺研究及管理等与产品相关的科技人员，这些技术人员长期从事我国饲料配方、动物养殖和牛、羊肉加工行业的加工工艺研制工作，有着专业化的技术基础知识和丰富的行业工作经验，长期的合作和探索、实践，形成了强大的技术攻关队伍，对于企业的发展具有强烈的奉献精神。经过一年多的研究和前期开发，产品已经初步成形，饲料专家于长江高级畜牧师曾在国内大型饲料企业集团担任技术部经理并兼任首席配方师，他本人于1999年4月和5月相继正式提出了安全饲料和安全畜产品的概念，2000年开始研究安全猪肉的关键技术和生产实施工作，同时制定了国内第一个安全猪肉标准。4.2.4人员的创新意识突出中博农公司全体员工敢于开拓进取，对市场变化感受敏锐，能及时调整技术、生产和销售战略，特别是以总经理为首的公司管理层，富有谋略和果敢的进取精神，其国内外饲料企业工作经验，来自技术又用于技术，来自畜牧业又用于畜牧业，具有现代企业家和企业经理人的胆识和全新的理念。55 第五章项目地点选择分析本项目建设一个年单班产40万吨牛羊用精料饲料车间及其原料仓储备和处理等多元化生产企业,为保证原料运输、人员合理配备、与我公司养殖基地核心区就近和无疫情肉牛养殖核心防疫的原则，本项目选择吉林省营口市盖州市(县)茂林镇中博农工业规划园区内,该地址有以下优势。5.1地理气候条件优势项目实施地位于盖州市位于吉林省西南部，位于东北123"20""—124"05""—44"05""之间，南接辽宁省昌图县和吉林省梨树县，东邻吉林省公主岭市，北靠吉林省长岭县，西连内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗和后旗。东西最宽62公里，南北最长89公里，幅员面积3121.2平方公里。吉林省西南门户城市。是吉林、内蒙古、辽宁三省的交界处，松辽平原与科尔沁草原接壤带，素有鸡鸣闻三省之称总面积3329.2平方千米。总人口41万人（2004年）。全市辖6个街道、8个镇、3个乡、1个民族乡,地处八百里瀚海边缘，东、西辽河之滨的盖州市，交通便利，资源丰富，素有物华天宝，人杰地灵之誉。新中国成立后，经过50年的建设和发展，盖州市的经济总量迅速扩大，形成了各项产业齐头并进的喜人局面。全市经济繁荣，社会稳定，人民安居乐业，生活质量不断提高，综合经济实力在吉林省各县(市)当中排名第9位。盖州市农业资源丰富，是一方发展农、林、牧、副、渔各业，搞综合性大农业的富土，是吉林省粮食生产和出口的重要市县之一。玉米、大豆、高粱、谷子和杂豆在国际、国内市场上也享有盛名。油料、糖料、蔬菜、黄烟、药材等种植业均形成一定规模，双辽各业的发展为致富双辽开辟了财源。盖州市处于中温带亚湿润大区第二气候区，草原，森林性气候，属大陆季风性气候。全年热量充足，光照充沛，降水一偏少，四季气候分明，雨热同步，能够满足一年一熟作物生长发育的需要，具有发展种植业的基本条件。春季升温快，干燥少雨，多大风天气。夏季温度高、炎热、降水集中，雨量充沛。秋季降温快，霜来的早，多晴好天气。冬季漫长，干燥寒冷少雪。年平均气温为5.8℃，一年中最大年温差为70℃，大于等于10℃的活动积温3118.6℃，无霜期145天，年日照2714.9小时，年降水量494.0毫米，干燥度1.23。气候条件适宜农作物及饲草生长。5.2土地资源条件优势盖州市耕地面积13.2万公顷，林地6.7万公顷，草原7.5万公顷。全市耕地总面积为13.2万公顷，耕垦指数为42.3%，盖州市55 土地面积较大，资源丰富，光热充足，雨热同季，是发展种植业的优越条件。但由于土质差、肥力低和风沙大等不利因素，严重阻碍了种植业发展，只有大力发展造林事业，才能锁住风沙，保土保肥，更好地调节农牧业用地的小气候，促进农业增产，牧业增收。无论山地、原地均能满足农作物及饲草的生长要求，也可满足实验示范、基地的需求。5.3地质构成和地理条件优势四平生产要素完备。可开发土地资源存量大，新一轮城市总体规划修编营口市区将从51.6平方公里扩容到121平方公里，新增用地、储备用地可满足新上项目需求，用地价格在东北41个城市中处于低价位。水、电、气等生产要素供应充沛，境内有4条主要河流和16座大中型水库，二龙湖引水工程日供水能力达到20万吨，引松入平工程即将开工建设；四平电网拥有220千伏线路26条、变电站7座，66千伏线路66条、变电站78座，供电可靠性达99.9%；四平热电厂、双辽发电厂总装机容量达到320万千瓦，可满足市区工业用汽和供热需求；天然气保障程度高，气源充足，天然气工程可满足工业及市区居民生活燃气的综合利用。铁路运力设施配套，市区内有工业企业铁路专用线28条，总长度近百公里。金融服务能力强，全市有政策性银行、股份制商业银行、地方银行等金融机构11家，分支机构288家，存贷款规模大，不断创新金融产品和服务方式，为企业发展提供资金支持；拥有吉林省农业科学院、吉林师范大学、吉林省农业工程学院等独立科研机构12个，大专院校14所，中专27所，职业技术学校68所，形成了完整的人才教育、培养、成长体系，劳动力资源优势明显，熟练技工所占比例在东北城市群中处于较高水平，有大批高素质的产业工人队伍，可满足各类企业需求。　　　　“十二五”期间，四平将以打造最适合人居、最适合创业、最适合发展城市为目标，突出“南接北融”，承接沈阳以南地区的产业转移，融入长春经济圈，接轨“长吉图”开发开放先导区，实现区域经济一体化发展。确定“一核三带”生产力布局战略，以营口市区和城市周边为主体，形成面积1100平方公里左右核心区，以四平至长春经济带（长平带）、四平（经辽河垦区）至郑家屯经济带（四郑带）、长春外环经济带（环长带）为三个经济隆起带，全面提高四平发展力和竞争力。四平将重点引进低碳环保节能项目、科技先导型项目、国际国内知名品牌项目、资源有效开发利用项目，并在降低投资成本、搭建金融平台、促进企业成长等方面提供优惠政策，做好一流服务。　　四平正以巨大的发展潜力、蓬勃的创新活力、无限的创业商机，利用独特的资源条件、区位优势和产业基础，加快转变、加快赶超、加快隆起，向新型工业化城市迈进，实现四平全面振兴，成为哈大经济走廊上一颗璀璨的明珠。55 5.4水文情况优势项目区域内水资源总量地下水资源双辽境内除东辽河、西辽河等5条河流逶迤流过，还有中小型水库8座。全市水资源总量达2.52亿立方米。5.5交通条件优势双辽境内有盖州市是吉林省西部的铁路和公路交通中心，境内有大郑线（大虎山—郑家屯）、平齐线（四平—齐齐哈尔）两条铁路通过，过境总长100余公里，设站13个，全市公路总里程已达1209公里，项目区境内三级公路纵横分布，四通八达。厂区距长春机场290公里、火车站5公里、距省会长春270公里，距沈阳260多公里，大广高速G45、国道203省横穿该乡，省道207紧邻本项目,交通比较方便，能够满足原料的收购和运输条件。5.6动力电源情况在项目工业区内建有一座35千伏变电站，主变容量2×2000千伏安，供电充足，供电正常。该区非普工业电价为0.426元/千瓦时，农业生产电价为0.334元/千瓦时，农业排灌电价为0.151元/千瓦时。电力总装机容量达到125万KW，其中，火电120万KW，风电5万KW；浮法玻璃产能突破620万重量箱；硅砂加工能力近60万吨；轴承生产能力扩大到200万套，农机具和铸造产品加工量约5万吨；硫酸生产能力扩大到8万吨；中成药品种达到50个；农产品加工龙头企业2户，加工转化能力为玉米60万吨，大豆30万吨；规模较大畜禽加工企业2户，加工能力超过700万只。5.7动力煤资源项目工业区距通辽煤矿150公里，距安口煤矿90公里。经多年使用，煤质良好，储量丰富，其中华亭煤矿地质储量为33亿吨，年生产能力350万吨，属侏罗纪尖焰煤，是优良的华工、电力、建材及民用煤，是亚洲地区特优汽化田煤基地。0-40cm标准混煤坑口价60元/吨。经平凉地区质量监督检验所检定，其发热量高位27.99千焦/克，低位26.01千焦/克，挥发分27.56%，灰分12.25%，全硫0.3-0.51%，全水7.07%。5.8劳动力资源盖州市全县拥有农业人口49.95万人，整个劳动力18.36万人，占总人口的39%，其中从事农业生产的劳动力13.87万人，占全部农村劳动力的75.5%。项目实施区拥有农业人口2.3万人。从劳动力的结构构成看，充分剩余。55 5.9结论盖州市是农业大县，耕地面积13.2万公顷，林地6.7万公顷，草原7.5万公顷。全市粮食产量年平均15亿元，花生年产1亿元，不仅是重要的玉米出口基地，大豆、高粱、谷子、水稻和杂豆在国内外市场也享有盛名，跻身全国粮食生产百强县行列，荣获“全国粮食生产先进县”称号。截止2005年末，全市猪、牛、羊、禽发展数分别达到100万头、35.5万头、74万头、1300万只，其中，大鹅300万只，计划3年内突破1000万只。盖州市先后被命名为全国肉羊基地县、全国瘦肉猪基地县、全国生态示范县。全市森林覆盖率达26%，被评为全国生态林业先进市.盖州市土地资源丰富，全市可利用总面积为3092.3平方公里，合309233公顷，平均每人占有土地0.88公顷。全县耕地总面积为13.2万公顷，耕垦指数为42.3%，盖州市土地面积较大，资源丰富，光热充足，雨热同季，是发展种植业的优越条件。但由于土质差、肥力低和风沙大等不利因素，严重阻碍了种植业发展，只有大力发展造林事业，才能锁住风沙，保土保肥，更好地调节农牧业用地的小气候，促进农业增产，牧业增收。盖州市茂林镇的资源和地理环境适合于无疫情肉牛养殖及其各区域建设中核心区、缓冲区、配套工业区建设要求，并且有充足的农业资源和粮食资源适合无疫情养殖，由于我公司无疫情肉牛养殖养殖场建立在这个镇，所以与之配套的饲料企业同时也选择本地址。55 第六章生产工艺技术方案分析6.1工艺技术方案6.1.1工艺路线确定的原则和依据配合饲料加工的基本工艺传统上分为两类，即先粉碎后配料工艺和先配料后粉碎工艺。在两种基本工艺中，依据配料、混合作业方式的不同，有人工分批配料、自动分批配料、连续配料、分批混合和连续混合之分。在两种基本工艺中，采用分批配料、分批混合的工艺适用于生产添加剂预混料、浓缩饲料、补充饲料以及全价饲料。因人工分批配料、分批混合的工艺有较大的手工操作负荷，只适用于小型饲料厂。而自动分批配料、分批混合工艺具有高生产效率和高质量稳定性的特点，为当今饲料厂最普遍采用的形式，因此，根据该建设项目的生产规模、产品方案和原料供应情况，本项目选择使用先粉碎后配料工艺。6.1.2工艺流程1.工艺流程说明本项目工艺流程图见图6-1.①原料接收。原料接收分为主原料接收和副原料接收，主原料接收是指谷物，副原料接收是指除谷物以外的其他原料。生产所需的主要原料由汽车运入厂区后，经汽车衡称量过磅和检验后，通过接收设备清理、磁选后输送进散装仓内存放。生产所需的副原料经汽车衡称量过磅和检验后，直接送入副料库内存放。生产所需的液体原料经汽车衡称量过磅和检验后，直接送入液体存放区存放。55 工艺流程方框图粒料清理立筒仓磁选粉碎粉状料清理磁选膨化配料仓预混料称量称量混合仓仓制粒制粒散装包装冷却冷却破碎破碎分级分级仓仓包装散装包装散装图6-140万吨饲料加工工艺流程图②原料清理、粉碎工段55 需要粉碎的原料经输送设备进入生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后进入待粉碎仓。待粉碎仓中的原料经粉碎机粉碎至合格的粒度要求后经输送设备分配至配料仓中贮放。不需要粉碎的原料经输送设备进入生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后由分配器送至不同的配料仓中贮放。配料仓总容量为360立方米，可以满足一个班生产所需原料的存放。③配料、混合工段根据配方的要求，各种参与配料的原料通过计算机控制的配料称依次进入混合机中。配料过程选用一大一小两台配料称,以保证配料的准确性和缩短配料时间。一些用量较少的添加剂、维生素等原料则由人工称量后由人工投入到混合机中。各种原料在混合机中参与混合，混合过程中添加各种液体原料（油脂、蛋氨酸等）。混合周期为6分钟；混合后的成品粉料，根据需要可以去制粒，也可以直接进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。④制粒工段需要制粒的原料通过调质器进行调质，使物料的温度达到80-85度，水分达到17%左右，然后通过制粒机制成不同粒径的颗粒料。随后经分级筛筛分后把不合格的物料重新制粒，合格的颗粒成品进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。6.2设备选型方案该工程主要设备有粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等设备.13条精料粉料和精料颗粒生产线，混合机选用高效双轴浆叶混合机13台,型号为SLHSJ7B,其产量为2吨/批，粉碎机30台，15台选用水滴王968III-SFSP132X60，产量为16-26吨/小时，10台968IV-SFSP132X60，产量为20-30吨/小时，5台选用SWFL160型微粉机，产量6.5吨，制粒机26台，选用26台MUL1200型制粒机，每台产量为4-27吨/小时(颗粒小产量小，肉牛颗粒可产20-28吨，犊牛料15吨颗粒小)，两条膨化玉米或大豆生产线膨化机两台。项目单位通过对国内外不同设备生产厂家的考察，初步选定了设备规格型号。建议在下一步工作中，做到货比三家，由于饲料设备和工艺和技术性很强基本是专业生产厂家，而且招标难度很大，同样产品工艺和设备本身加工工艺不同其使用寿命和产品质量稳定性也就不同，所以采用议标择优选用。饲料设备总投资：38698.36万元，预算估价单（见第八章表8-2）。55 第七章项目建设目标7.1项目建设规模该项目一期工程新建年产40万吨全价配合饲料车间，占地500亩，建筑面积:47251m2,原料筒仓20个,每个筒仓贮存原料1万吨,预计固定资产投资62338.61万元，流动资金140400万元，总投资202738.61万元。7.2生产规模的确定一般的饲料厂的生产规模从5吨/小时—100吨/小时不等。鉴于该区域内的市场容量和发展潜力，无疫情圈养羊产业链和无疫情肉牛养殖产业链配套体系的需要中博农投资控股(北京)有限公司建立年产40万吨配合饲料（时产360吨）车间的规模是适宜的，考虑到产品质量的保证和按生产品种设立独立车间较好（6个品种，每个品种设立两条线每条线时产30吨，另设立两条膨化线和一条小颗粒线作为补充）。7.3产品品种和质量指标7.3.1产品名称：牛、羊系列精料7.3.2产品规格和质量指标①外观：粉状料和颗粒料②产品质量：符合国家《饲料工业标准》中的相关标准，并符合国家最新标准，并根据我公司养殖的实际情况制定高于国家标准或欧美国家标准的企业标准。③遵守《饲料和饲料添加剂管理条例》国务院2011年④符合《饲料生产企业许可条件》和《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》农业部2012年⑤应符合和遵守农业部1224公告（20120430001）《饲料添加剂使用规范》⑥应符合农业部168及220公告，牛羊精料严禁添加任何药物。附：主要技术经济指标表表7-1主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模吨/年2160000　二产品方案　　1商品牛料/商品羊料吨/年1080000　2母牛料/母羊料吨/年480000　3犊牛料/羔羊料吨/年300000　4后备牛料/后备羊料吨/年300000　三年工作日（装置运行日）天1800　55 四主要原材料消耗　　1玉米吨900000　2豆粕吨420000　3小麦吨360000　4次粉吨120000　5麸皮吨120000　6菜粕吨60000　7棉粕吨60000　8膨化大豆吨36000　9附料（盐、氢钙、石粉等）吨60000　10其他（含添加剂）吨24000　五公用动力消耗　　1供水　　　最大用量m3/h17.28制汽用　年用量m3192000　2供电　　　装机容量KW24000　　年耗电量KW.h2520000　3供汽　　　最大用汽量t/h480.6MPa饱和蒸汽　年用汽量t72000折合耗煤6000吨续表7-1主要技术经济指标表2序号项目名称单位数量备注六三废排放量1废水无2废气无3废渣吨无七运输量吨43260001运入量吨21600002运出量吨21600003煤和渣吨6000八劳动定员人1501生产工人人1102管理人员人40九本工程建筑面积m2116830.00十占地面积亩500包括公用工程分摊十一工程项目总投资万元202738.611固定资产投资万元62338.612流动资金投资万元140400.00十二年销售收入万元648000.00达产年十三成本和费用6000186.001年总成本费用万元600903.86达产年十四年利润总额万元35322.11达产年十五年销售税金万元11774.04达产年十六财务评价指标1投资利税率%9.27达产年2投资回收期年7.8455 第八章项目建设内容8.1土建工程8.1.1土建工程方案的选择和原则确定根据厂址所处地理位置特点，地质资料及生产工艺要求，确定本工程土建设计方案的原则如下：1.建（构）筑物的设计要符合国家有关规范，并按照防范7级地震进行施工。2.土建设计中要贯彻“适用经济、安全可靠，技术先进，经济合理”的设计原则。3.建筑平面布置和空间处理，除满足工艺设备安装、生产操作、设备检修的要求外，必须同时满足安全、卫生、通讯的要求。8.1.2土建主要设计方案本工程一期总建筑面积为116830平方米,各建筑物主要特征为：1、生产车间:6500平方米2、副料库、成品库：10000平方米3、立筒仓：10000吨，直径为41.148米，10个，6000吨,直径22.86米,3000吨,直径18.3米,各15个,全部为钢板仓，基础结构为钢筋混凝土，筏板基础,每个仓占地面积分别为1329.1平方米、447.13平方米和292.2平方米。4、其他子项一般为砖混结构，钢筋混凝土条形基础，办公室、宿舍为三层，其余均为一层。项目土建组成见下表：序号工程或费用名称估算价值（万元）基建工程本厂合计　规格面积（㎡）单价万元万元　1主要生产工程土建费用　　　　　1.1车间主体（钢结构）钢结构65000.12780　1.2平装仓钢结构400000.156000　1.3散装筒仓1地基0.6万*1567070.21341.4　1.4散装筒仓2地基0.3万吨*1543830.2876.6　　小计　57590　8998　2辅助生产工程土建费用　　　　　　　　　　　　2.1库房钢结构（原料、成品库）钢结构100000.07700　2.2锅炉房及其设备、管路附件10吨/h2000.0714　2.3机修车间钢结构2000.0714　55 2.4配件、备品、编织袋库钢结构8000.0756　　小计　11200　784　3公用工程费用　　　　　3.1办公楼　23600.14330.4　3.2宿舍楼　5600.1478.4　3.3检测中心　12000.14168　3.4洗浴间　3000.260　3.5配电房3000KW3000.130　3.6厂区道路、堆场　300000.02600　3.7地磅及地磅房100吨1200.1416.8　3.8给排水系统及消防　30000.0390　3.9绿化　100000.02200　3.10传达室　1000.1414　3.11围墙4000m　0.0574　3.12厕所　1000.220　　小计　48040　1681.6　五勘察费　12020　十不可预见费用　　　300　其它合计　　　　320　　合计　116830　11783.6　注：1、表格中未作估算的部分由建设单位根据自身需要及当地实际情况确定，2、车间主体、库房等价格要由钢结构公司和土建施工方提供，以上费用办公室按1400/m2,库房和车间按1000/m2仅作预算参考，实际价格以工艺预算为准。8.2设备方案该工程主要设备有粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等设备，项目单位通过对国内外不同设备生产厂家的考察，初步选定了设备规格型号。建议在下一步工作中，做到货比三家，择优选用。（详见《主要设备一览表》）表8-2主要设备一览表单位：套，万元序号设备名称规格型号数量单价总价一副料接收系统　　　　1副料投料栅、斗投料面积1.8*1.5m240.12.42脉冲除尘器LNGM18(24)133.241.63埋刮板输送机TGSS25133.444.24埋刮板输送机TGSS25133.444.25斗式提升机TDTGK50X28522.1109.26园锥初清筛SCQZ90X80X110260.5414.047永磁筒TCXT30150.365.48分配盘TFPX-12153.65455 9园筒脉冲除尘器TBLMY16264.5117二车间内玉米提升系统　　　1皮带输送机TDSG50263.5912皮带输送机TDSG51263.5913皮带输送机TDSG52263.5914斗式提升机TDTGK50X32262.872.85圆筒初清筛SCY125262.5656永磁筒TCXT40261.5239.527分配盘TFPX-4260.348.84三粉碎系统　　　　1待粉碎仓约120M352126242料位器　521523气动闸门TZMQ40X30521.5784缓冲斗　520.8845.765磁选皮带喂料器SWLJ55525.8301.65磁选皮带喂料器SWLJ80526.8353.66粉碎机968-IV10303007粉碎机968-III15203008粉碎机SWFL1605351759膨化机PHY260215030010脉冲除尘器LNGM36(48)156.597.511脉冲除尘器LNGM27(36)1569012沉降室　152.537.513螺旋输送机TLSSF32153.552.514斗式提升机TDTGK50X28305.616813斗式提升机TDTGK50X32306.820414分配盘TFPX-10603180四配料混合系统　　　　1配料仓群约1475M3807862402料位器　241.8845.123大出仓机　32123844小出仓机　4883845气动闸门TZMQ40X30120.455.46小配料秤　133.545.57大配料秤　13121568投料组合除尘器　134.558.59双轴桨叶混合机SLHSJ7.0133545510混合机下缓冲仓大于6M3131.519.511U型刮板机TGSU32135.672.812斗式提升机TDTGK50X32135.571.513成品检验筛TCQZ55130.810.414永磁筒TCXT40131.519.515分配盘TFPX-12133.646.855 五二次粉碎系统　　　　1缓冲斗　303.2962磁选皮带喂料器SWLD40301.2363微粉碎机　16213364脉冲除尘器LNGM27133.545.55沉降室　131.519.56螺旋输送机TLSSF25522.6135.27斗式提升机TDTGk40/23524.52348气动三通TBDQ25X25131.519.5六制粒系统　　　　1待制粒仓约200M32682082料位器指示高料位用261.231.23气动闸门TZMQ40X40260.6817.684缓冲斗　262.872.85制粒机MUZL12002613535106二层夹套不锈钢调质器　2612.8332.87逆流冷却器SKLN28X28268.52218关风器45升265.6145.69冷却刹克龙　260.5614.5610离心风机　262.56511破碎机MUSL30X180136.888.412斗式提升机TDTGK50X28265.8150.813皮带输送机TDSG50263.59114“傻瓜”分级筛SFJH153X2C264.511715后喷涂料斗约3M3260.256.516分配盘TFPX-6131.823.417手动三通　260.25.2七成品包装系统　　　　1成品仓约585M3414518452料位器　281.233.63气动闸门TIMQ40X30280.6819.044缓冲斗　282.878.45皮带输送缝包机　286.8190.46电子打包秤LCS-50-BZ286.51827除尘器TBLMY1644.518八其它公共设施　　　　1油脂添加系统SYTZ150A1310.5136.52油池及加热系统4米*2.5米*0.6米深135.672.83压缩空气系统含安装1514.5217.54车间内蒸汽系统不含分汽缸前安装42.5105吊物设施及安装5吨电动葫芦135.672.86设备运输及吊装　135657变压器1000KW155075055 8燃气锅炉8吨*6=486754509地磅100吨440160九微机自动控制系统　1530450十仓储　　　　　筒仓3000吨　281203360　筒仓6000吨　282005600　筒仓10000吨　203206400十一化验仪器设备　1300300　合计　　　38698.3655 第九章主要原材料、燃料供应9.1原料、辅助材料的供应根据该项目的年生产量及产品方案和各种原料的配方比例，并考虑到0.3%的原料损耗，主要原料、辅助材料的年需用量如下：表9-1主要原料、辅助材料年需用量序号名称年需用量(t)来源运输方式1玉米900000自产，市场购买汽车2豆粕420000国产，市场购买汽车3小麦360000国产，市场购买汽车4次粉120000国产，市场购买汽车5麸皮120000国产，市场购买汽车6菜粕60000国产，市场购买汽车7棉粕60000国产，市场购买汽车8膨化大豆36000自产，市场购买汽车9附料（盐、氢钙、石粉等）60650国产，市场购买汽车10其他（含添加剂）24000国产，市场购买汽车合计2160650项目每年需包装袋1620万条(国产散装车成品车自用运输方式可不计入成本和费用)，可由中博农投资控股(北京)有限公司集中采购或由包装厂自作，以节省费用。9.2工厂给排水9.2.1工厂给水该项目工程用地位于当地规划园区内。具备自来水给水管网，采用自来供水。该项目建成后，年用水量约10.5万立方米，由自来水解决.9.2.2工厂排水排水防洪工程将按照建设地50年一遇的防洪标准施工。根据清污分流原则，厂区设两个排水系统：①雨水、锅炉下水系统55 雨水、及锅炉下下水汇流后，直接排入厂区东面的下水管网，再顺其排入厂外下水管网。①水排水系统经过化粪池处理的生活污水排入厂外的污水管网。9.3供电及通讯9.3.1设计范围工程设计范围为新建年产40万吨饲料厂项目工程的动力配电、照明、防雷接地、防静电接地及通讯。9.3.2设计依据GB50054《低压配电设计规范》GB50057《建筑物防雷设计规范》GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50052《供配电系统设计规范》9.3.3供电设计1.负荷等级及电压。根据工艺提供的动力设备资料，均为380伏三相交流电动机以及使用220伏单相交流电的气动控制设备，低压配电系统采用380/220伏三相四线制，负荷等级为三级负荷。电压等级：变电电压10KV馈电电压0.4KV/0.23KV照明220V,±10%控制电压220V,±10%信号电压6.3V2.用电负荷①全厂设备装机容量为15000KW②照明等其他负荷为200KW③该项目新增用电负荷为15000KW全厂负荷计算采用需要系数法,全厂申请电力增容容量为15000KW。3.供电系统高压供电系统采用10KV电源，低压配电系统采用放射-树枝混合方式。变压器低压侧为单线分段运行。9.3.4供电方案该项目为扩建项目，需新建变电室15座，并新增15台1000KW55 变压器和相应配电设施。9.3.5动力设计全厂各用电单位动力负荷均由变电室供电，供电电压为380/220伏，三相四线制。由变电室引至饲料车间、锅炉房等动力线均采用PVC铠装全塑四芯电缆，直埋敷设；车间内部动力线路采用PVC全塑四芯电缆。动力线采用槽式电缆桥架敷设。9.3.6照明设计厂区变电室直接为各建筑物及道路提供照明，电压为220伏，车间采用链式供电，每一链的照明配电箱不超过四个。厂区照明总容量为200KW，照度标准为（单位：勒克斯）表8-1厂区主要建筑照度标准单位：勒克斯生产场所40成品、副料库40机修、材料库50供热房20控制室、变电室100食堂60办公室80道路5饲料车间选用防尘灯具，立筒库选用隔爆灯具和开关，道路选用单臂反光灯具。照明线全部采用PVC阻燃管敷设。9.3.7防雷与接地在高压变配电房中设置避雷柜，厂区变配电房接地系统为共用接地系统，接地网的接地电阻不大于4欧姆。立筒库属于二类防雷建筑，饲料车间为三类防雷建筑物。本项目中高于20米建筑物即设置防雷装置。接地装置中的冲击接地电阻Rch,立筒库不大于10欧，饲料车间不大于36欧。9.3.8自控技术方案生产车间采用集散型控制系统（DCS），对生产过程中的一些关键参数实现自动控制，对重要参数实行集中监视及报警，同时在DCS操作站显示流程图、趋势图、数据一览、报警一览等画面并打印报表。饲料车间的自动控制内容包含：微机配料称，PLC可编程控制器、产量电耗计量系统。各系统配备UPS，独立运行。9.3.9通讯55 主要在公用工程和生产管理、生活福利设施内添置通信设备。由当地电信部门解决，保证厂区内外联系及时、方便。9.4供汽与通风9.4.1供汽该项目用汽主要为制粒机所需饱和蒸汽和生活用汽，锅炉一台年需生产用汽3600吨。9.4.2通风考虑到生产车间通风换气的需要，需设置少量排风扇，以改善和保持车间内空气的质量。9.5贮运设施9.5.1各种物料储存期、贮存量的确定1.玉米：20个钢板立筒仓，储存量为200000吨，可供车间单班生产300天的生产用量。2.各种副料：副料库容为12000平方米，可贮存副料9600吨，可供车间单班生产30天的生产用量。3.成品料：成品库容3000平方米，可贮存成品料3000吨，可供车间单班生产3天的生产贮量，同时还有能够贮存当天生产量容量的散装筒仓。4.液体原料：液体原料储房900立方米，可贮存液体原料600吨，可供车间单班生产30天的生产用量。5.材物料库、备品备件库1000平方米，用于贮存编织袋、标签、备品备件等。9.5.2储运设施该项目按照上述要求建设储运设施，可以满足贮存要求。55 第十章项目总体布置10.1总体布置一、总平面布置主要考虑符合项目区规划和中博农投资控股(北京)有限公司提出的厂区规划，工艺流程合理、管线短捷，又要符合国家现行《建筑设计防火规范》的规定，安全生产，交通运输组织合理，节约用地等原则。二、本项目总占地面积500亩，主出入口在厂区东南角。南侧为办公生活区，中间为生产区，项目工程设计中已对供电、空压、蒸汽、原料贮存、成品原料仓库及生活设施等都留有一定的扩容发展余量，足以满足该项目工程建设需要。三、该项目工程饲料生产车间布置在总体规划的生产区内，原料仓库布置在生产车间的西侧和北侧，成品仓库布置在生产车间东侧，生产联系方便，距离动力车间较近，管线短捷，可节省能耗和投资。四、整个厂区的围墙、大门按园区规划部门统一设置建设。五、竖向布置结合厂区自然条件，考虑有利于厂内排水，便于厂内外道路衔接和运输、建构筑物基础和管线埋设深度要合理，尽量减少土方工程量等因素。10.2运输一、全年货物运输量计算。全年运进原料2160000吨，运出成品2160000吨，煤和渣28800吨。全年总运输量为4348800吨。二、运输方案。厂外运输拟采用社会运力承运方案。厂区内货物通过叉车或输送设备。厂区道路结合整个厂区的路网，环形周边式布置，路宽9、6、3米三种，城市型混凝土路面，道路转弯半径6米。10.3给排水一、工厂给水该项目工程用地位于当地规划园区内。都具备自来水给水管网、工业用水给水管网两个供水系统，压力大于0.3MPa。厂区给水系统：1.给水量表，见表9-12.自来水给水系统该系统由自来水干管接入一根DN50的自来水管，供该厂生产、生活用水，本工程用水量为Q=3m3/h。二、排水55 1.全厂排水量，见表9-1。2.根据清污分流原则，厂区设两个排水系统：①雨水、锅炉下水系统雨水、及锅炉下下水汇流后，直接排入厂区东面的下水管网，再顺其排入厂外下水管网。②污水排水系统经过化粪池处理的生活污水排入厂外的污水管网。表10-1给排水量表序号用水部门水温水质水压MPa用水量排水量备注最大时(m3/h)平均日(m3/d)最大时(m3/h)平均日(m3/d)1锅炉用水常温自来水0.2512.52300.40.112排入污水处理站2生活用水常温自来水0.20180.86.43其他用水常温自来水0.200.201.60.21.6排入污水处理站合计常温自来水13.723101.12055 第十一章节能11.1项目能耗指标及分析11.1.1、相关的法律、节能设计规范1、《中华人民共和国节约能源法》2、国务院关于加强节能工作的决定（国发[2006]28号）3、中国节能技术政策大纲4、相关标准和规范11.1.2能源消耗种类和数量分析本项目能源消耗种类包括煤炭、电、水等。消耗指标：1、水：（自来水）52公斤/吨颗粒产品2、电：9KWh/吨粉料产品;28KWh/吨颗粒产品3、汽：（0.6MPa）37公斤/吨颗粒产品（折算成煤11公斤/吨颗粒产品）11.2节能措施1、工程采用先进的生产线和先进工艺采用先进工艺，节省了工艺环节，总图及车间布置尽量减少管线长度，缩短物料输送线路，以降低能耗。工艺设备布置充分利用高低位差，减少动力设备及能耗费用。合理选择国内外先进的生产设备，生产过程机械化和自动化程度相当高，降低操作和维护费用，提高了能源利用效率，降低了能源消耗。设备控制电力采用全变频控制，不仅安全系数大，而且比普通工艺节电10%，劳动力节省50%以上。2、供汽管道在设计中做到布局合理，选用优良的保温材料，可节约能源10%左右，并严格按节能的要求进行施工。同时选择优良的管道阀门疏水器，杜绝蒸汽跑漏现象，尽量节约蒸汽。3、按照《加强能源计量工作的意见》和《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，配备合理的能源计量器具、仪表，加强能源计量管理，做到三级计量，并加强对生产各工序的能耗管理，落实能耗承包制度，同时对职工加强节能教育，提高职工的节能意识。4、开关采用变频器开关，可节约用电10%；5、照明选用节能产品。6、锅炉安装节能器，对烟气余热二次回收利用，节煤15%左右。55 在生产用煤方面，动力车间锅炉班保证生产用煤先入先用，雨季做好燃煤的防雨工作。按规定比例加入节煤催化剂节约生产用煤。根据车间生产用气量的大小做好锅炉的煤层厚度的调节工作。55 第十二章环境影响评价根据国家环境保护的有关规定，对于新建、扩建和改建项目的工业企业，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。为此该项目建设工程设计要严格执行国家有关标准、法规和规范。12.1、环境质量标准及排放标准1.环境质量标准①空气质量标准：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095）中二级标准。②水环境：根据功能规划，该项目执行《地下水质量标准》（GB/T14848）中Ⅱ类标准。③声环境：采用《城市区域环境噪声标准》（GB3096）中Ⅱ类标准。④地表水质量标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838）中Ⅳ类标准。2.污染物排放标准①废气排放执行标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）中Ⅱ时段二类区标准。②废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）中二级标准。③噪声：执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）中Ⅱ类标准。12.2主要排放废源及处理措施12.2.1.废渣：该工程生产过程中只有少量煤渣产生，约600吨/年，外卖砖厂或建筑施工企业。12.2.2废气：饲料生产工艺较为简单，生产过程中不产生有毒、有害气体、液体和固体。只产生部分有机粉尘和噪声，锅炉房排放烟尘及煤渣。为了防止物料在生产过程中产生粉尘飞扬和抛洒，在工艺路线上设有高效布袋除尘器，用于将物料回收，既防止粉尘污染，又可减少物料的损耗。12.2.3粉尘污染的控制为了保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性，设计以密闭为主，辅之于吸风。凡属无须操作的部位均采用密闭的方法，防止粉尘外扬。在需要操作和易激起粉尘的部位，设备均采用吸风除尘等措施。根据上述原则和经济性、同质性等因素，设计了10组风网。除制粒冷却风网为旋风除尘器外，其余8组采用高效脉冲布筒过滤器净化空气。①防尘措施a.除尘风网设计55 风网设计中选用适当风量、风速和高效过滤除尘设备，由压缩空气清理布筒，在进料、打包、扬尘点均设有滤尘器加强吸风除尘，经净化后的空气排入大气。b.设备密闭设备及管道的严格密闭是防上粉尘飞扬的最经济有效的办法，在设备、仓斗、管道等连接均采用密封垫以保证密封，防止粉尘外溢。c.部分设备和料仓等处设回风管或平衡管，以防上卸料时产生粉尘的泄漏，以达到设计预定的吸尘效果。d.锅炉房烟气经除尘处理后由20米高的烟囱排入大气，排尘浓度小于200毫克/立方米。煤渣可用于厂区铺设道路或供砖瓦厂做建筑材料用。e.预期效果通过以上措施，可使车间内部空气含尘浓度低于10毫克/立方米，排入到大气的空气含尘浓度低于150毫克/立方米。锅炉房烟囱排放空气含尘浓度低于200毫克/立方米。②降低噪音的措施a.对噪声大的设备如粉碎机、空压机、风机等选用国内噪声低，振动小的机型，同时在布置上进行局部隔离，并配用减振器，降低噪声的产生和扩散。对噪声大、难以隔离的设备尽量集中布置加以隔离，或布置在顶层，使其远离主操作面。b.所有溜管、风管均采用装配式连接，便于拆装、维修。通过上述有效措施，可以确保车间内8小时工作区噪声低于85db(A)。除以上防护措施外，工厂在设计中要考虑厂区的绿化工作，工厂配有专门绿化人员，保证工厂的环境卫生和文明生产，预计可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB3095-1996）中的规定。c.环境及劳动保护投资该项目环境保护费用已在工艺、电气、锅炉等各专业中考虑，本节不再分列。55 第十三章劳动安全卫生与消防13.1劳动安全卫生13.1.1、劳动安全标准该工程主要原料是玉米、小麦、豆粕、麸皮、鱼粉等粮食作物和副产品，为无毒无害物质，但在生产过程中易产生粉尘，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保该建设项目投产后符合安全卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，为文明安全生产提供物质保证，根据国家有关规定，在本工程中采取相应的劳动安全卫生措施。其主要采取如下标准：1.《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-852.《建设设计防火规范》GBJ16-873.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2002年版)4.《工业企业设计卫生标准》5.《工业企业采光设计标准》6.《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-857.《轻工业劳动保护条例》8.《压力容器安全技术监督规程》1999年版9.《爆炸和火灾场所电力装置设计规范》GB50058-9210.劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部第3号令）11.《压力管道安全管理与监察规定》劳动部[1996]140号12.其他有关标准和规范13.1.2劳动保护1.各生产车间设备布置均留有合理的操作与维修空间。2.楼梯、操作平台均设防护栏杆。3.对生产中的粉尘和噪声采取有力防治措施，使之控制在规定的范围内。4.在设计中要采用防爆、泄压、通风除尘等措施，以控制粉尘浓度。车间生产中避免室内明火作业，杜绝火源以防粉尘爆炸。5.厂区内要设有职工食堂、浴室和宿舍，以方便员工的生活。13.1.3安全防护1.生产操作人员在上岗之前应接受有关的安全教育，未经过培训的工人、实习人员和临时工等不得顶岗操作，厂内要制定严格的安全操作规章制度。2.全厂要设有消防系统，车间内配备防火设备和采取必要的防火措施，操作人员均应系统接受消防知识的定期培训，并定期进行消防训练和演习。55 3.车间内各设备外露传动部件均设防护罩，各种电器设备必须接地。4.蒸汽管道必须用隔热材料包扎。5.厂区道路通畅，能较快地进行消防作业。13.1.4工业卫生饲料系畜禽食粮，该建设项目设计、施工与生产应严格执行《工业企业卫生标准》、《粮食加工卫生规范》等有关规定。具体措施如下：1.采购生产用的原材、副料必须符合国家有关的饲料标准和规定。2.原料及成品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装品用于原料和成品的包装。3.车间所有人员必须是经过健康体检并无传染疾病、身体健康者。4.严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和涕吐、保证生产环境的卫生和整洁。13.2消防13.2.1工程消防环境现状该工程在当地所属辖区内，与当地整个消防环境统一规划，并根据有关消防设计规范进行必要的消防设计。13.2.2工程火灾危险性类别工程主要建筑物的耐火等级为二级，生产的火灾危险性种类为丙类。13.2.3消防设施和措施1.根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年版，《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92），本工程设计水消防系统。其中消防水量为45L/S，持续时间为2小时。室外最大消防流量45L/S，全厂消防采用低压制，厂内设加压泵房一座，为加强厂内火灾时自救的能力，在加压泵房内设ISG150-400A型消防泵两台，一用一备，消防泵流量Q=162T/H，扬程H=45M，厂区给水管网环状布置，全厂设5座室外地上式消火栓。厂内备DN19水枪6支，DN65水龙头360米。饲料车间共五层，高28.65米，因饲料车间单层面积较少，车间内没有易燃物，设计定室内消防流量10L/S，车间内设DN100消防立管一根，每层楼面设DN65双栓，室外设SQ100型水泵接合器一个，在底层楼梯间设ISG65-160（I）A管道泵一台用于车间消防时增压，该泵流量Q=10L/S，扬程H=30M，每层消火栓箱内设消防泵紧急启动按钮。库房室内消防流量10L55 /S，该DN65消火栓，保证火灾时二股水枪同时到达着火点。车间、库房除设置以上消防系统外，还按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJI140-90）设有磷酸铵盐干粉灭火器若干，用于扑救初期火灾。13.2.4总图消防设计1.丙类生产类别的厂房相互间大于20米与其余建筑物相距30米以上，其余建筑物间距20米，符合有关设计规范的要求。2.厂区道路环形周边式，路宽分12米、7米和3米三种，道路转弯半径为9米，既满足交通运输的要求，又确保消防通道的畅通。13.2.5工艺消防设计1.严格按照丙类危险场所的规范进行工艺设计，采用密闭设备、避免跑、冒、滴、漏，防止易燃易爆气体外逸。2.在满足工艺生产的前提下，尽量减少易燃易爆原料在车间内的存量。3.工艺物料管道及相关设备均采用及静电接地措施。13.2.6建筑消防设计1.饲料车间内设置封闭楼梯间，楼梯间的门采用乙级防火门。2.厂房的泄压面积按有关规范要求进行设计。13.2.7电气消防设计饲料车间消防电源为二级负荷，故水泵房动力用电由变配电房专线供给，并设置备用电源。在车间内控制室及各楼层根据消防要求设置消防泵紧急启动按纽，并根据消防总平面给予全厂消防点提供可靠、稳定的电源。所有消防用电设备配电线路应穿管保护，暗敷在非燃烧体结构内，保护厚度不少于3厘米。13.2.8消防设施工程消防设施主要依托当地的消防系统。55 第十四章工厂组织和劳动定员14.1劳动定员及培训14.1.1劳动定员：根据该项目建设发展的需要，并结合本项目的实际情况，该项目需新增人员150人，其中，管理销售人员40人，生产后勤人员110人。劳动定员表序号部门或名称每班定员操作班次轮休人员管理人员小计备注1管理人员常日班14142销售人员常日班26263后勤人员102204生产人员422690合计15014.1.2人员来源及培训：1.该项目新增的150人中，管理人员由公司内部进行调配，生产人员实行社会招聘解决。2.人员培训由中博农投资控股(北京)有限公司组织实施。为适应该项目建成后饲料生产企业所有职工对新设备、新工艺、新技术和新的企业管理模式的需要，使该项目能尽快正常运转，充分发挥其效益，在该项目投产前拟对各工序专业人员、计算机操作人员和生产工人进行必要的上岗前专业技术培训，实行先培训并经考核合格后再上岗。培训方式采取以下四种形式：①组织有关人员到我公司培训学院进行短训班培训。②组织有关人员由供货设备厂家及公司进行培训。③组织有关人员到国内同类型生产企业进行培训学习。①公司自行组织对员工进行上岗前的培训。14.2组织管理机构一、该项目是由中博农投资控股(北京)有限公司投资的项目，所以项目只设车间一级的管理机构。为统一组织实施所有新建项目的运营，在建设地设立中博饲料有限公司饲料厂(以下称饲料厂)管理机构，公司管理要服从公司管理制度的要求。饲料公司的组织形式采取厂长负责制。根据新建项目的功能与规模，55 厂长下设办公室、审核部、生产部、品管部等部门。完全服从集团物流调度中心、品控部、财务核算中心、仓储中心等垂直管理具体组织结构见下图：14.3各部门职责：1.办公室：核定劳动员工，选拔岗位职工，定期对全厂职工进行职能培训学习和检查，建立人事档案，处理办公室日常行政业务工作。2.审核部：加强资金管理与审核，搞好成本核算、企业财务统计分析，提出企业经营管理建议和制定财务管理制度。3.生产部：负责车间的生产技术、管理工作，提出各项生产计划、原材料需求计划、维修采购计划，并做好生产设备和技术档案的管理工作。4.品管部：是集团产品品控中心的派出机构负责原料的进厂，成品出厂及生产过程中半成品、成品的质量检验工作，负责生产过程中的产品质量监督检查，库存原料的质量检验工作，建立成品出厂的样品库。5.调运部：负责与集团物流调度中心沟通，对成品的调度、生产计划制作、在审核部授权下进行生产及发货通知下达，并做好市场信息收集和动态分析，并提供最佳物流服务。6、技术研发部：负责公司所有产品的研究开发及前期试验和养殖试验等工作（机构设在总部）。55 14.3经营管理模式中博农投资控股(北京)有限公司是一股份制民营企业，该项目所建的饲料生产企业总经理向公司董事会负责，重大问题的决定需通过公司董事会研究决定。企业的日常经营管理模式要紧紧围绕企业的产品质量进行。产品质量是企业的生命，一个企业要想在市场竞争中取得胜利，站稳脚跟，就必须使其提供的产品能满足用户的要求和期望，符合国家有关的标准和规范，遵守国家有关的法律和法规。在产品成本、产品价格上才能有一定的竞争力，才能获得良好的经济效益。55 第十五章项目实施进度安排该项目建议书和项目的可行性研究报告批准后进行项目初步设计及项目施工前的准备工作，并组织人员进行培训，同时进行设备定货、确定原辅材料的供货等工作。建设本项目约需7个月，各项工作按计划交叉进行。其中土建工程施工3个月；设备安装3个月，包括安装中的单机试运转、调试等；试生产一个月。项目实施进度如下：（见项目建设实施进度横道图）项目建设实施进度横道图序号进度安排建设期（2013年）建设期（2014年-2015）7891011121234561可研报告编制及评审二期2合同签订、厂房及公用工程施工3设备安装4试生产2014年4月份开始实行二期工程，若评审时间后延，则整个工程顺延，若到2013年9月到12份之间完成评审，则厂房建设顺延到明年5月份开工，其它建设也顺延，二期工程可能与一期同步。55 第十六章投资估算16.1投资估算编制依据1.有关专业提供的基础数据资料。2.现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。3.国内类似工程的造价。4.设备费用根据国内、外厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。5.国家现行投资估算的有关规定。16.2投资估算结果1.固定资产投资估算本项目固定资产投资主要采用指标估算法估算，固定资产投资估算额为62338.61万元。其中土建工程费用11783.60万元，其它费用50555.01万元，基本预备费为28446.5万元。2.项目总投资一期工程建设项目总投资=固定资产投资+流动资金=28446.5；二期工程建设项目总投资=固定资产投资+流动资金=20000；16.3资金筹借全部为企业自筹。55 第十七章财务评价17.1项目概况该项目是一个新建项目，其经济评价是在完成可行性研究中的市场需求预测、厂址选择与建厂条件分析、生产规划、技术方案设计、工程设计、环境保护规划、企业组织与管理方案设计及施工计划等方面工作的基础上，初步选定了最优方案后进行的。该项目建设的主要设备和技术由国内解决。水、电及原料供应有保证。该项目建设主要包括生产车间、辅助生产车间、公用工程及有关的生产管理、生活福利等设施。17.2项目财务预测数据17.2.1财务评价方法：根据国家计委、建设部共同颁布的《建设项目经济评估方法与参数》的要求编制。17.2.2财务评价基础条件：1.计算期本项目计算期5年，其中建设期1年。2.达产期和达产系数项目第2年投产，当年生产负荷达到设计能力的20%，第三年达到70%，第五年达到设计生产能力的100%。17.2.3产品总成本费用估算：1.为了与产品销售价格相适应，所有原、辅材料、燃料及动力的价格均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。2.固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算固定资产折旧按平均年限法计算，建筑物按20年折旧、设备按10年折旧，残值率为5%;土地费等无形资产按20年平均摊销;递延资产按5年摊销。3.工资及福利费全厂定员150人(其中生产工人110人,管理人员40人)，生产工人工资按每年每人3.6万元估算，管理人员工资按每年每人6万元估算,全年工资及福利费为（110×3.6+40×6）×1.14=725.04万元（其中福利费按工资总额的14%计取）。4.修理费计算55 修理费按固定资产折旧的5%计算,正常年份为13*4=52万元。5.其他费用计算其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，按实际发生额估算,达产年的其他费用估算。1)销售费用:表15-1销售费用单位：万元人民币序号项目第一年第二年第三年第四年第五年1销售(吨)2000007000001000000180000021600002工资120.00120.00132.00145.20159.723福利费16.8020.1622.1824.3926.834差旅费10.0012.0013.2014.5215.975广告宣传费3.005.005.506.056.666交际费10.0012.0013.2014.5215.97　合计159.80169.16186.08204.68225.15销售费用若按全部销售这笔费用很高,但考虑到本项目主要与肉牛养殖项目配套本项目只按30%销售计算,若完全为配套体系服务,则此笔费用可不计入成本，可在以下各项成本和利润分析中扣除。2)管理费用表15-2管理费用:单位：万元人民币序号项目第一年第二年第三年第四年第五年1工资205.20205.20205.20205.20205.202福利费（工资×14%）28.7328.7328.7328.7328.73　　　　　　　3办公费10.0010.0010.0010.0010.004交通费30.0030.0030.0030.0030.005通讯费12.0012.0012.0012.0012.008水电费3.003.003.003.003.009招待费3.003.003.003.003.00合计　291.93291.93291.93291.93291.93详情见产品总成本费用表。表15-3产品成本单位：万元人民币项目第一年第二年第三年第四年第五年生产能力(吨)2000007000001000000180000021600001外购材料50000.00175000.00260000.00468000.00561600.002外购辅材2000.007000.0010000.0018000.0021600.003电费1000.003500.005000.009000.0010800.0055 4工资及福利492.48590.98615.60861.84948.025管理费用291.93291.93291.93291.93291.936销售费用159.80169.16186.089.009.007财务费用50.00150.00200.00200.00200.008折旧及摊销1167.233501.684668.914668.914668.919其它费用50.0050.0060.0060.0060.0010总成本费用55211.44190253.75281022.52501091.68600177.86其中固定成本2161.444703.755962.526031.686117.86可变成本53050.00185550.00275060.00495060.00594060.0011经营成本54044.21186752.06276353.60496422.77595508.9512单位产品总成本(万元/吨)0.27610.27180.28100.27840.2779*①技术开发费按5年摊销；②机器设备按10年直线折旧，不留残值；③房屋建筑物按20年直线折旧，留原值的5%作为残值。6.该项目免征土地使用税。17.2.4销售收入及税金估算：1.产品销售价格根据财务评价的定价原则确定,根据配方、质量及近几年国内市场能实现的价格为基础，预测到生产期初的价格。90%肉牛料以上为主、猪料、其他类饲料出厂价均按肉牛料价3500元/吨计算，达产年的销售收入估算为12亿元。2.我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，每年发布文件，免征企业经营增值税。详情见销售收入明细表表15-4销售收入单位：万元人民币　第一年第二年第三年第四年第五年(满产)销售量（吨）200000700000100000018000002160000单价（万元/吨）0.290.290.30.30.3销售额58000.00203000.00300000.00540000.00648000.00注：销售收入估算中考虑到物价上涨因素，所以第三年每吨上涨100元。55 17.2.5利润明细：本项目满负荷后平均年利润32322.11万元，年销售税金11774.04万元，投资利税率为9.27%，。详情见利润及利润分配估表。1)本项目前五年的平均投资利润率为3.48%。2）本项目前五年的平均投资利税率为4.64%。3)本项目前五年的平均销售利润率为4.53%。以上各项指标均等于同行业投资指标，但由于是配套项目利润率按同行业标准制定,也是一项财务指标较优秀的投资项目，并且本项目有利于不公有利于无疫情肉牛养殖产业链的发展,同时也有利于我国农业和畜牧的有利发展，促进农民增收，同时在吉林投资饲料项目有利于就地将粮食和秸杆转化为肉食品，增加当地产业系统化和产业链的深化，减少运输成本。表15-5预计损益单位：万元人民币第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入58000.00203000.00300000.00540000.00648000.00减：产品生产成本55211.44190253.75281022.52501091.68600177.86产品销售费用159.80169.16186.08204.68225.15销售税金及附加2320.008120.0012000.0021600.0025920.00二、产品销售利润2628.7612577.0918791.4138703.6447596.99减:财务费用150.00150.00200.00200.00200.00管理费用291.93291.93291.93291.93291.93三、营业利润2186.8412135.1618299.4838211.7147105.06四、利润总额2186.8412135.1618299.4838211.7147105.06减:所得税25%546.713033.794574.879552.9311776.26五、净利润1640.139101.3713724.6128658.7835328.7955 投资利润率,%0.321.792.705.646.96投资利税率%0.432.393.607.529.27销售利润率%2.834.484.575.315.4517.3项目财务评价本项目三年内平均投资利税率为16.28%，投资利润率大于行业平均利润率14%，表明项目单位投资盈利能力达到了行业平均水平以上，该项目在财务上是可以考虑接受的。因此，从财务角度分析看，本项目是可行的。55 第十八章结论18.1本项目的经济效益：1、中博农投资控股(北京)有限公司年产40万吨饲料前五平均年利润17685.39万元，五年平均销售税金11774.04万元。项目可安置人员150人，其中，管理销售人员40人，生产后勤人员110人。2、全年运进原料2160000吨，运出成品2160000吨，煤和渣28800吨。全年总运输量为4348800吨。按每台运输车50吨，每月20趟，4348800吨，可安置就业司机4348人。每吨按50元利润计可为就业司机增收平均年利润217440万元。3、主要原材料消耗玉米108万吨，小麦36万吨，麸皮12万吨，菜粕6万吨，棉粕6万吨，就地需求量108万吨计，每吨利润100元，每户生产100吨，可安置农户10800户，平均年利润10800万元。4、就地需求饲料量按50%计算，就地采购为108万吨，每吨可节约100元运费，为公司和养殖户节约成本10800万元。5、中博农投资控股(北京)有限公司年产40万吨饲料项目的新建资源共享，能节省农牧业发展的劳力和时间，增加牲畜养殖数量。18.2本项目的社会效益：该项目实施后可安置150名工人，4326名司机，新增1080户农牧业养殖大户，从而改善了社会结构、社会平等的程度、妇女社会地位和家庭地位的改善、公共卫生条件和生态环境的改善、社区文化教育事业的发展以及生活方式的积极变化。当地社会结构的优化，改变过去单一的产业结构和就业结构，充分利用当地剩余劳动力，这无疑是正面的社会效益。通过参与农村扶贫项目的实施，使妇女减少了从事家务劳动的时间，并获得较多的直接经济收入而不必经过男性才能得到零用钱，或者最贫困的农村社会弱者由于得到扶持而显著改善了经济状态，缩小了与富裕群体的差距。此外，由于收入增加，农村社会弱者饮食结构和住房条件的变化，卫生条件的改善程度如地方病的流行是否减少，是否有厕所和什么类型的厕所，儿童失学率和婴儿死亡率的下降幅度，闲暇生活方式的种类多少等生活条件的变化程度。本项目实施后可提供大约150到200人的就业，本项目与秸杆颗粒项目同时在本地区投资（就业人数为150人左右），可提高当地的就业率，近两亿的固定资产投资和两亿的流动资金投资将会同时带动相关产业（如畜牧业、农业、物流运输业、建筑业、餐饮业等）的发展也就相应提高更多的就业空间，其附带的经济效益和社会效益可能比其本身对当地的经济贡献更高。55 18.3本项目的心理效益：我们在当地农村对该项目新建满意度进行了调查，对该农村扶贫项目的资金、设备或技术的分配满意度100%，对项目成果的分享满意度100%，100%的公平感，100%的认知度，100%的满足当地农村社会弱者基本需要的程度。我们在当地农村对该项目新建调查过程中，深深的发现当地农村社会弱者激烈拥护，一致认为该项目能够对农村贫困地区的经济和社会发展起到明显作用，的生活也将会发生显著改变，他们万分欣慰是党和国家给他们带来希望和未来！认为该农村扶贫项目实施后将有致富的幸福感。我们在当地农村对该项目新建调查过程中，当地农村社会弱者积极拥护该项目要尽快实施，当地的农牧业发展将会发生翻天覆地的巨变，当地农村社会弱者将会得到切实的益处，精诚团结紧密围绕当地县委、县政府建设好，当地农村社会弱者具有更强烈的发展愿望。该项目符合国家规定的投资方向,符合国家产业政策、行业规划和地区规划,符合市场经济需要和社会发展的需要。该项目工艺生产路线选择合理，原材料易购，工艺技术上是可行的;从供求情况看，规模是适宜的,符合国情。项目与周围相邻工程功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，厂房、库房相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益。因此该项目是可行的。55'