年产50万吨不锈钢冷轧板新建项目可行性研究报告 51页

'第一章总论1.1项目概况。1.1.1项目名称。年产50万吨不锈钢冷轧板新建项目。1.1.2项目承办单位及法人。项目承办单位：法人代表：项目负责人：项目建设性质：新建项目建设地点：1.1.3建设规模与目标。本项目总占地面积400亩（266400平方米）：其中码头堆场占地面积为112554平方米，厂区建设用地面积为153846平方米，建筑总面积为144460平方米。年产50万吨不锈钢冷轧板。本项目分为两个项目建设：项目一期和项目二期。项目一期建设：建设第一条冷轧板生产线。建设占地面积为26082平方米，建筑总面积为40068平方米。年产25万吨不锈钢冷轧板。计划于2012建成投产。项目二期建设：建设第二条冷轧板生产线。建设占地面积为60812平方米，建筑总面积为104392平方米。年产25万吨不锈钢冷轧板。计划于2014年建成投产。由于项目的原材料及成品运输主要以海上运输为主，结合公司整个码头货运的发展情况，建设项目的同时也对今后的码头货运做了规划，需要五万吨级的泊位作为今后的营运，因此将建设5万吨级码头和码头堆场（占地面积为112554平方米）作为本建设项目的配套设施。1.1.4主要建设条件。（1）原料。项目年需不锈钢热轧板带52.9万吨，由本集团公司的福建鼎信、河南金汇供应为主，太钢、宝钢为辅。51 （2）动力。不锈钢冷轧板生产设备装机功率为78000kW，全年耗电量28000万kW·h。（3）供水。本项目工艺用水主要是板材的表面处理用水设备循环补充水，约228m3m3/d；生活用水约60m3/d（人均40L/d）,绿化及不可预见用水5m3/d，合计项目日用水量为293m3m3，年工作日按300天计，则项目年用水量为87,900m3m3。现乐清水厂供水能力达到20万吨/天。（4）排水。本项目废水排放量约200m3/d，经处理达标后排入港区污水管网，不会对周围环境造成危害。（5）厂址。本项目选址在温州市乐清湾港区内，厂址地形为沿海平原，交通便利，地质条件符合不锈钢企业建厂所需，基地提供“三通一平”基本条件。（6）环保、消防及劳动安全。环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。（7）技术协作。集团公司具有雄厚的技术力量，本项目由集团公司抽调技术人员参与项目建设，并委托专业设计院进行设计。拟聘请国内不锈钢冷轧板技术专家或设备提供商对职工进行培训，从而培养一支懂生产和管理的队伍。1.2.建设单位基本情况。浙江青山金属科技有限公司是青山控股集团有限公司独资子公司，青山控股集团公司起步于二十世纪八十年代，发展于九十年代。是青山钢铁董事局麾下一家主要从事不锈钢及相关产品生产和销售的全国无区域企业，专业从事不锈钢钢锭、钢棒、板材、无缝管等产品制造、销售，集团已经在浙江青田、广东清远、河南长葛、福建福安等地建立四大不锈钢炼钢、轧钢制造基地，设有研发中心和产品检测中心。产品分为棒材、板材、管材等三大类，产品广泛应用于石油、化工、机械、电力、汽车、造船、航空航天、食品、制药和装璜等领域。51 近年来集团发展迅速，逐步深入精加工及矿产开采及贸易等领域，与多家国际知名企业开展的合作，将大大提升集团的国际竞争力，迅速增强产品的技术含量及市场分额，使集团成为国内乃至国际不锈钢领域内的著名企业。并在浙江、上海、广东、河南等地集团建立生产基地，销售渠道遍布全国并跻身东南亚、欧美等国际市场；生产种类囊括不锈钢冶炼、轧钢制造、钢管和棒线材生产等。企业技术装备精良，工艺流程先进，质量控制手段完善，先后通过国内外一系列质量体系认证。项光达前董事长亲自研发的氩氧脱碳精炼系统装置、水平连铸中间包加热装置等获国家实用新型专利。此外，企业还拥有国外进口的大吨位冶炼设施、全自动冶炼控制系统、装备先进的大方圆坯连铸机及国内同行领先的特钢棒线材连轧生产线等，企业还配有先进的研发中心和设施完备的检测中心，在国内不锈钢行业处于领先地位。目前，集团具有100万吨不锈钢冶炼、100万吨长材和带钢轧制、6万吨钢管、15万吨不锈钢丝的年生产能力，企业总资产人民币62亿余元，员工4000多人，其中10%以上的员工拥有中高级职称。2010年总产值达人民币210亿余元，实现利税人民币20亿余元。公司秉承“透明、公平、公正”的经营理念，倡导“以人为本、以法治厂、以质兴企、以新兴业”的管理模式，青山控股集团以“咬定青山不放松，无限风光在险峰”的团队协作精神，不断提升核心竞争力，致力于打造中国不锈钢品牌，以期为振兴民族不锈钢产业做出应有的贡献。集团多次荣获中国500强企业、中国制造业500强企业、中国黑色冶金及压延加工业500强企业、全国民营500强企业、浙江省百强企业、浙江省制造业百强企业、浙江省百强民营企业等称号；并被评选为中国建设银行总行AAA级信用等级客户和总行重点客户、中国农业银行浙江省分行AAA级资信企业、中国质量信用AAA级企业、浙江省对外贸易守信合作单位。1.3主要经济技术指标。1.3.1总投资及资金来源。本项目总投资200,000万元，其中固定资产投资140,000万元，流动资金60,000万元。资金由企业自筹50%，银行贷款50%。51 1.3.2经济效益。项目建成后，可实现年销售收入1280,000万元，税后利润38,000万元，销售税金21,200万元。1.3.3技术经济主要指标。详见表1-1。表1-1技术经济指标表序号项目单位指标1总用地面积亩4002总建筑面积平方米1444602.1其中：生产车间平方米801362.2仓库平方米335942.3综合用房平方米307303容积率0.944绿地率15%5产品方案：5.1不锈钢冷轧板吨/年5000006主要原辅材料年用量不锈钢热轧板吨/年5290007公用动力年耗量7.1水吨/年879007.2电万kW·h/年280008定员人6009生产天数天30010总投资万元20000010.1固定投资（含土地费用12000万元）万元14000010.2流动资金万元6000011年销售收入万元128000012税金及附加费万元1152713总成本费用万元120903014利润总额(达产)万元5063715所得税万元1266016税后利润(达产)万元3797851 17投资回收期(含建设期2.0年)年6.4218财务内部收益率15.44%19固定投资强度（不含土地费用）万元/亩4001.4可行性研究报告结论。1.4.1主要结论。（1）：不锈钢冷轧板属于资金、技术密集型生产项目，随着国家发展和改革委员会出台了《钢铁产业发展政策》，明确我国钢铁工业产业的目标、产业布局、产业技术政策等纲领性文件，将有助于国内钢铁产业健康、持续、协调发展和全面提升钢铁行业竞争力。在《钢铁产业发展政策》中表明我国炼钢、轧钢等生产能力严重过剩，原则上不在审批炼钢、轧钢项目，对国内市场短缺、短工艺流程、低污染的深加工项目将受到国家政策鼓励。不锈钢冷轧板深加工属于市场缺口大、工艺流程简单、污染少的钢铁短流程生产工艺，可以作为装饰、工业设备制造械等配套产品。因此，本项目采用先进不锈钢冷轧板设备，生产市场急需的不锈钢冷轧板，项目符合国家钢铁产业发展政策。（2）：不锈钢冷轧板采用无酸清洁型（AFC）除磷技术：使用该项技术可使带钢表面全无氧化物、光滑，并具有金属光泽。无氧化（或低氧化）和无酸除磷（氧化铁皮）这两项被成为绿色工艺的新技术，将使轧钢过程清洁化。因此，本项目属于低污染生产项目，符合乐清市工业产业发展方向。（3）：不锈钢冷轧板作为不锈钢深加工项目，本项目消耗集团公司上游炼钢、轧钢初级产品，发挥企业在国内外市场营销网络优势、研发、生产比较优势，从而抢占加工领域制高点。进一步延伸集团公司不锈钢产业链和提高产品技术含量，生产市场上急需的不锈钢冷轧板，满足国内建筑装饰、工业设备制造等对不锈钢冷轧板的市场需要，并符合国家、省、市地方产业政策。同时也有利于引导温州不锈钢行业向技术含量更高的产业链延伸，为温州不锈钢行业可持续发展起着示范作用。（4）：本项目建设符合温州市城市总体规划和乐清市产业布局，项目建成后增加约600个就业岗位，企业按照清洁生产要求布置生产工艺流程，使厂区生产条件符合工业企业劳动卫生规范要求，每年新增税金及附加费11527万元，所得税1265951 万元，税费合计为24187万元，具有明显社会效益。（5）：本项目达产后，可实现年产值1200000万元，税后利润37977万元，项目投资回收期6.42年（含建设期2.0年），项目在经济上是可行的。第二章市场形势2.1项目背景。2.1.1项目提出的依据。（1）本项目属国家发改委、工信部支持项目。属于国家发改委、工信部支持的产业目录（发改办产业【2010】1049号文件）和浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会文件（浙发改产业【2010】477号）：《关于组织申报1010年重点产业振兴和技术改造专项项目的通知》第一项关键钢材品种中第1，4条和第四项——高速铁路用钢；强度800MPa以上的钢板；信息化和自动化-----钢铁生产工艺自动化控制和信息化管理。也属于钢铁鼓励类第十六条---冷连轧宽带钢关键技术开发应用及关键部件制造。（2）本项目属于《浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》（2004年12月7日）第三、（三）29“有色金属加工和优特钢生产技术及产业化”中（85）“不锈钢中宽板和高品质钢管生产”建设项目。（3）《温州市工业用地项目评估暂行办法》（温政办【2009】156号）、《乐清市工业用地项目评估暂行办法》（乐政办发【2010】9号）。2.1.2可行性研究报告的范围。2.1.2.1可行性研究报告的指导思想。(1)根据《传统优势产业金属制品业》的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行项目可行性研究，新增国内外先进设备，提高产品质量和市场竞争力，以取得最大的经济效益和社会效益。(2)严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程以及有关消防、环保、节能及职业卫生方面的方针政策。(3)根据生产51 规模进行详细计算，并结合企业多年的生产实际经验，确定生产工艺及设备。(4)设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，选用国际先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。(5)充分利用企业现有技术力量、设备和可用设备，尽可能减少投资费用。2.1.2可行性研究报告范围。通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。2.1.3项目提出理由与过程。2.1.3.1符合国家产业政策。随着我国社会经济稳定持续增长，特别是重化工业的快速发展，带动能源消费、“三废”排放的快速增长。而我国又是资源相对缺乏的国家，到2008年石油对外依存度已经超过50%，能源安全已经成为我国备受关注的重大问题。以煤为主我国能源消费结构，“三废”排放量的快速增长将直接受制于环境容量。今后随着我国经济平稳较快发展和工业化、城镇化进程的加快，国内能源供给与环境容量难以支撑单纯依靠粗放式经济增长模式。国家为了解决经济发展与能源资源及环境容量之间日益突出的矛盾，强调和谐可持续发展，实施节约与开发并举，把节约放在首位的能源发展战略。并出台了《中华人民共和国节约能源法》、《节能中长期专项规划》，同时在国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中把单位GDP综合能耗在“十一五”期间下降20%作为地方政府经济社会发展综合评价和年度考核的约束性控制指标，并将指标落实到各省、自治县和直辖市以及重点企业，配套出台了节能目标考核责任问责制。不锈钢作为高耗能、资源性的产业，国家出台调整的不锈钢进出口暂定关税。同时国家在环境保护、矿产资源开发等领域出台了《铁合金行业准入条件（2008年修订）》和《关于开展整顿和规范矿产资源开发秩序“回头看”行动的通知》，这些法规政策的出台和实施对整顿和规范矿产资源开发秩序，提高了不锈钢原材料开采成本，进而有利于纠正不锈钢原材料市场价格的扭曲机制。因此，51 环保成本、原料采购成本的提高，一方面会挤压不锈钢企业的盈利空间，加大了不锈钢行业调整、整合的动力，有助于产业组织结构将进一步调整和优化，并挤压和引导不锈钢产业有序地发展。近年来，随着我国社会经济的发展，不锈钢的需求和消费不断增加，带动不锈钢产品价格上涨，不锈钢需求的增加刺激不锈钢产能和产量的增加。据专家估计，2008年我国不锈钢产能已达到1千万吨，我国已成为世界上第一大不锈钢生产国和消费国，其中部分中低端产品逐渐出现产能过剩状况。根据《国家钢铁发展产业政策》，对现有国内钢铁产业实现总量控制，淘汰落后的生产工艺，鼓励大型钢铁企业通过兼并、重组提高企业的竞争力，对产能已经超过市场需求的炼铁、炼钢、轧钢等新建生产项目实行严格的控制，而对市场潜力大、环境污染少、不增加钢铁产能、附加值高、能耗低的短流程钢铁项目将受到国家支持，不锈钢冷轧板作为不锈钢深加工项目，具有能耗低、环境污染少、市场潜力大，以消耗不锈钢上游炼钢、轧钢产能。随着汽车工业的发展，对冷轧板的需求越来越大，对其质量的要求也越来越高，800MPa以上的不锈钢板市场尤为欠缺。同时本项目属国家发改委、工信部支持项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。2.1.3.2企业的发展的需要。浙江青山金属科技有限公司投资人-青山控股集团创建于1992年，经过十几年的专业化的发展和积累，特别是2004年以来的高速发展，现已发展成为中国规模最大的民营不锈钢企业及世界范围内规模最大的不锈钢长材生产企业（名列08年度浙江省百强企业；09年度制造业、民营百强企业。青山控股集团从2007年起已将发展的重点放在了行业上游原料和下游的产品深加工。目前青山控股集团的子公司--福安鼎信、河南金汇的热轧板品质高端，但是板材的下游深加工量很少，考虑到国内市场对不锈钢下游深加工产品——轿车用冷轧板的需求逐年增大，而国内高品质冷轧薄板市场紧缺，51 而青山在板材行销能力上具有较强的能力（包括在上海金贸大厦有自己专业的销售公司）。因此，鉴于目前国内相关产业规模小，自给能力差距较大的现状，公司立足于现有的雄厚的上游资源，面向逐年增加的国内外两个市场，公司决定投资生产不锈钢冷轧板，这是青山控股集团在新发展时期产品品种结构的调整需要，也是符合国内不锈钢产业转型升级的需要。本项目的建成将对国家不锈钢轿车用板成本和使用效率，乃至整个板材行业产生积极深远的影响。2.1.3.3满足市场需求。不锈钢具有良好的耐蚀性、成型性和强韧性，在工业设备制造业以及建筑装饰等行业中得到广泛应用。随着国内居民收入的稳步增长，人民生活水平由温饱型向小康型转型。把改善居住条件、交通工具作用新的消费热点，住房、汽车、旅游已经成为我国居民新的“三大消费热点”。从目前我国冷轧薄板（卷）主要生产企业产量来看，其产量增幅与汽车产量相比表现还略低，但目前我国热轧机中的中板卷产量比例相对较高，由于冷轧机投产的滞后性，预计未来两年内，我国冷轧板卷产量将明显增加。我国冷轧薄板生产起步较晚，产品品种尚不能完全满足用户需求，部分高档品种仍需进口。2006年冷轧薄板（卷）全年的表观消费量（表观消费量=产量+进口—出口）为4500万吨，近36℅的冷轧薄板（卷）都要依赖进口，且多数是高端产品。2006年至2008年我国冷轧薄板表观消费量再增47.8℅。目前，国内冷轧汽车板生产企业主要是宝钢、武钢、鞍钢和本钢，2009年1—8月，这四家钢厂冷轧薄板（卷）的产量分别为266.2万吨，106.4万吨、193.5万吨、110.8万吨。按月平均产值推算，预计全年这四家钢厂冷轧薄板（卷）的产量在1015.3万吨，同比增幅约为12℅。而且，随着汽车工业的发展，对冷轧板的需求越来越大，对其质量的要求也越来越高，800MPa以上的不锈钢板市场尤为欠缺。2.1.3.3产业转型升级的需要。本项目年产50万吨冷轧板，不锈钢冷轧板冷轧薄板（卷）广泛用于汽车制造、食品包装、家用电器、交通运输、农业机械、民用小五金、轻工、仪表、通讯和军事工业等各行各业，是非常重要的通用钢材。冷轧板项目采用先进的二十辊冷轧机（往复式）、平直分条机组合、钢卷组合修边线、钢卷研磨线、32--36吨级的强循环罩式光亮退火炉等设备，能充分满足各种不锈钢板生产的需要51 。采用无酸清洁型（AFC）除磷技术：使用该项技术可使带钢表面全无氧化物、光滑，并具有金属光泽。无氧化（或低氧化）和无酸除磷（氧化铁皮）这两项被成为绿色工艺的新技术，将使轧钢过程清洁化。因此，企业利用自己雄厚的技术力量、完善的销售网络和上游资源的优势，同时延伸产业链，生产市场前景好、生产成本低，性价比优势明显的不锈钢深加工---冷轧板，是企业产品转型升级的具体行动，也是企业进一步提高市场竞争力的具体行动。2.2市场形势分析及预测。2.2.1中国高强度不锈钢的发展现状。不锈钢是特殊钢中发展最快、应用最广的钢类之一，而高强度不锈钢是不锈钢中的重要分支。随着中国能源开发、石油化工以及航空、航天工业的迅速发展，对高强度不锈钢的性能提出了更高的要求，因而发展高强高韧、具有较高耐蚀性且易加工成型和综合性能良好的高强度不锈钢已迫在眉睫。2.2.2高强度不锈钢冷轧板市场分析。随着近年中国国民经济的强劲增长，不锈钢的生产和消费呈现出了前所未有的大好形势。中国已经连续4年成为世界上第一大不锈钢消费国。2006年中国不锈钢冷轧薄板（卷）表观消费量为4500万吨，这一数字超过了日美两国的消费量，并且接近欧盟各成员国表观消费量总和。目前，国内冷轧汽车板生产企业主要是宝钢、武钢、鞍钢和本钢，这四家钢厂冷轧薄板（卷）的年产量约在1300万吨左右，远不能满足国内市场需求。从目前我国冷轧薄板（卷）主要生产企业产量来看，其产量增幅与汽车产量相比表现还略低，但目前我国热轧机中的中板卷产量比例相对较高，由于冷轧机投产的滞后性，预计未来两年内，我国冷轧板卷产量将明显增加。当前，我国仍然是冷轧薄板卷的净出口国，并且在高附加值品种上净进口比例较大。2009年1—9月份，我国冷轧薄板卷累计出口量145.45万吨，同比增长20.3℅。累计进口量为296.53万吨，同比下降2.3℅。虽然我国冷轧薄板（卷）进口呈现持续下降趋势，但冷轧薄板（卷）仍为净出口产品，我国生产的冷轧汽车板仍不能完全满足汽车工业发展的需求。51 冷轧薄板（卷）广泛用于汽车制造、食品包装、家用电器、交通运输、农业机械、民用小五金、轻工、仪表、通讯和军事工业等各行各业，是非常重要的通用钢材。2.2.3我国冷轧不锈钢带的发展现状。不锈钢是最环保型的金属材料，由于其耐腐蚀抗氧化的能力高于普碳钢，所以使用寿命是普碳钢的数倍以上。不锈钢废钢重熔时没有镀锌钢板二次污染的问题，有利于环境的保护。按照国际发展经验，不锈钢用量的增长是GDP的1.5到2倍之间，以我国目前人均用量仅7kg的水平与欧美日等国家的人均20kg相比，我国不锈钢的用量未来还有很大的成长空间。随着各种品种不锈钢的开发，其在性能上已经成为许多工业的装备制造中不可或缺的材料。无论是设备本体、流体传输或安装紧固所需，只要是在酸、碱、氧化或高温等环境或高清净度要求的环境下，不锈钢都是不可或缺的材料。因此不锈钢是所有特殊钢中发展最快、应用最广的钢类，而冷轧不锈带钢或板又是不锈钢产品中应用面最广的产品，约占所有不锈钢产品的五成以上。随着我国能源开发、石油化工、海洋工程、高端建筑材料、食品制药、化肥以及交通运输工业的迅速发展，对不锈钢的机械性能、抗腐蚀性能及高温性能提出了更高的要求，因而目前投资不锈钢厂，不仅是从量上面做考虑，也要兼顾发展特殊功能的不锈钢材，才能在未来的不锈钢市场中稳固成长。2.2.3.1不锈钢钢种介绍不锈钢按其组织结构可以分为奥氏体、马氏体、铁素体、双相型及沉淀硬化型。其中奥氏体以304,316,317,321，347，310等钢种为代表。马氏体以410,420,440等为代表钢种。铁素体以409,430为代表。双相型不锈钢以2205和2507为主。沉淀硬化型以630及631为代表。由于奥氏体的制造工艺较为简单，我国大部分的生产商都把重心放在奥氏体的生产，因此奥式体在我国的不锈钢市场上的用量约占9成，其余占1成。与欧、美、日等国家的七成比例相较，我国奥氏体不锈钢使用的比例是明显偏高。51 奥式体不锈钢以8%以上的镍构成，镍本身又是很昂贵的金属，其售价每吨约为20万。由于大家都只能做奥氏体，所以生产奥氏体不锈钢的厂商在市场上的竞争就非常激烈，销售价格无法提振，生产毛利较低。降低奥氏体不锈钢的比例，一方面是节镍的重要措施，另方面有些不锈钢并不需要这么多的镍，原料成本便宜许多，又可以提供更好的性能。这是国外许多钢厂都在努力的目标。随着不同功能要求以及工艺的进步，非奥式体型的不锈钢在我国的用量必定会越来越大。尤其是双相型和沉淀硬化型，由于工艺及设备的限制，目前在我国量产的厂家并不多。双相不锈钢在海水中耐点蚀及缝隙腐蚀性能大大优于316L，已经成为在海水中最有使用前途的不锈钢。因此生产这种产品的经济效益也最高。本项目的装备组合及工艺流程布局将全面性的满足这五类不锈钢的批量生产。2.2.4冷轧不锈带钢的市场分析2010年我国冷轧不锈钢带需求约500万吨，同比增长10%。过去五年的年平均增长率为12%。随着近年国民经济的强劲增长，不锈钢的生产和消费呈现出了前所未有的大好形势。我国连续4年成为世界上第一大不锈钢消费国。冷轧不锈带钢产量从2005年的263吨成长到2009年的450万吨。由于上游粗钢及热轧钢带产量的增长大于冷轧，冷轧带钢的产量仍有大幅成长的空间。冷轧不锈钢带材的下游行业对表面质量、物理性能、尺寸公差、冷冲性能（模具寿命、变形量）、使用性能（耐高温、耐腐蚀）、经济性能（高价位的化学元素控制的水平）等提出了越来越高的要求。产品的目标市场是石化、电力、民用建筑、家电产业、水处理、海洋工程、交通运输、食品、造纸、制药医疗等军事、工业、民用领域。冷轧钢卷的原料来源为3.0-4.0厚的不锈钢热轧白皮卷。冷轧后钢带以连续式的光亮退火或钟罩式热处理炉进行退火软化。根据客户对产品性能的需求，生产上需弹性调整轧、退火工艺的配置。最终产品经过压光、平整矫直及切边对板型及表面进行精整。为配合客户对最终成品交货状态不同的需求，另配置有横切机、纵切机及板片拉直机。双相型2205不锈钢冷轧卷和板是本项目未来的主力产品。我公司自产2205不锈钢热轧板已成为我公司的拳头产品。鉴于2205在海洋工程及沿海发电厂使用时的抗腐蚀性优于316，本项目目标年产10万吨2205冷轧不锈钢板，51 未来将主打全球市场。2.2.4市场风险分析及对策。本项目产品质量好坏决定其在市场上的竞争力，尤其在市场竞争比较激烈的沿海地区，只有通过采用先进的技术和规模化的生产来降低产品成本。为了防范这种风险，使风险最小化，企业必须不断提高自身技术、产品品质和功能，始终在技术上保持领先优势，并且以规模化的生产、不断加强企业内部管理等措施降低生产成本，使产品做到性价比最优，提高抗风险能力。第三章项目设置3.1产品规模。3.1.1产品方案。年产50万吨不锈钢冷轧板，宽度800毫米---1300毫米，厚度0.1毫米---2.5毫米。宽度1000毫米以下简称为窄带，以上简称为宽带。厚度0.5毫米以下以薄带简称。本项目分两期进行，首期先建设年产20万吨的不锈钢窄带厂，产品宽度为600-800毫米之间，投产两年后，开始第二期建设30万吨的不锈钢宽带厂，宽度为1000-1250毫米。投产后五年内的产品方案如下表所示。最后达产目标为年产50万吨。产品方案产品方案年销售量（吨） 钢种第一年第二年第三年第四年第五年窄带304薄10,00015,00015,00015,00015,000316薄10,00015,00015,00015,00015,000430薄10,00015,00015,00015,00015,0002205薄10,00015,00015,00015,00015,00030430,00050,00050,00050,00050,00031630,00040,00040,00040,00040,00043015,00020,00020,00020,00020,00051 220520,00030,00030,00030,00030,000产量135,000200,000200,000200,000200,000产能200,000200,000200,000200,000200,000产能利用率68%100%100%100%100%宽板304薄--10,00025,00030,000316薄--10,00025,00030,000430薄--7,00015,00020,0002205薄--7,00015,00020,000304--25,00060,00080,000316--20,00050,00060,000430--10,00030,00030,0002205--10,00030,00030,000产量--99,000250,000300,000产能--300,000300,000300,000产能利用率--33%83%100%合计总产量135,000200,000299,000450,000500,0003.1.2技术方案选择的基本原则。①先进性。项目采用技术应尽可能接近国际先进水平或者国内领先水平。②适用性。采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。③可靠性。采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。④安全性。项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。⑤经济合理性。采用设备先进适用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。3.2工艺方案。3.2.1冷轧工艺流程：（冷轧板生产工艺流程图见附表9）工艺一：窄带工艺。51 950四辊式轧机开卷（一道次轧至2.0或2.0以上成品尺寸）----六辊式冷轧机（往覆式）----清洗脱脂-----光亮退火或钟罩退火----精整机----拉矫-----切边----（纵切分条）。工艺二：宽带工艺。二十辊冷轧机（往覆式）------清洗脱脂-----光亮退火或钟罩退火----精整机----拉矫-----切边----（纵切分条）。3.2.3工艺的先进性。冷轧过程中，根据材料硬度的变化，有些需要中间退火，退火后再重新上冷轧机轧制。本项目退火过程中，一律采用保护气氛，使不锈钢冷轧板在退火后，表面仍然光洁无锈皮。退火后，完全不需要酸洗除磷，所以全程中没有废酸也没有废气需要处理。3.3设备设置。3.3.1设备选型原则。（1）调整金属制品产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。（2）所选设备的技术装备水平达到国际先进水平，在同行业中处于领先地位。（3）本项目关键设备从国外引进,主要采用先进的冷轧设备：未来拟从国外进口的设备有二十辊轧机、光亮退火机组、纵切、裁边机组及光整拉矫机组，其余设备如钟罩式退火炉、四辊轧机、六辊轧机、焊接机组、拼卷机组、引带矫直机组、清洗机组、翻卷机组等设备将从国内采购。（设备清单见附表8）。 第四章项目基建计划4.1项目选址。4.1.1厂址选择的基本原则。（1）节约用地，少占耕地。建设用地应因地制宜，优先考虑利用荒地、劣地、滩涂和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。51 （2）有利于厂区合理布置和安全运行，厂址选择应满足生产工艺要求，厂区布置紧凑合理，有利于安全生产运行。（3）有利于保护环境和生态，有利于保护风景区和文物古迹。4.1.2厂址所在位置现状。（1）厂址地理位置。 本项目选址为乐清湾港区内，乐清湾港区内位于乐清湾西部，距温州市区40公里，距台州市区45公里。港区交通便捷，距同三线高速公路蒲歧接口仅4km，通往港区的接线路已建成；在建的甬温铁路从港区后方经过，陆路集疏运通道已基本形成。进港航道最浅水深10m以上，可满足5-10万吨级船舶乘潮通航。乐清湾港区后方为60平方公里的临港产业基地，滩涂资源丰富，港区陆域可通过围涂造地形成，投资省、见效快。（2）土地权属及占地面积。该区域土地功能为工业建设用地，企业已与乐清湾港区开发建设指挥部初步达成进园意向，本项目总用地面积400亩。本项目由将以公开挂牌出让地块取得，本项目作为工业围垦用地，没有占用耕地问题，不存在征地拆迁和移民安置问题。（3）防洪。根据乐清湾港区总体规划，工业用地防洪标准要达到五十年一遇。因此，本项目在设计时应根据总体规划要求，采取必要的防洪排涝措施。（4）厂址建设条件。①气候条件。气候：乐清属亚热带海洋性季风气候区，全年气候温暖湿润，雨量充沛，四季分明，无严寒酷暑。年平均气温14℃~18℃，最高气温为39.3℃，最低气温为-5℃，最热月平均28.1℃，最冷月平均7.7℃，极端最高40.5℃；年总降雨量1862.8毫米，一日最大量247.7毫米，一小时最大量69.毫米，平均降水日数151.3天，最长连续降水日数18天，最长连续无降水日数77天。降雨多集中在5、6月雷雨期和7~9月台风期；年平均相对湿度83%，最热月平均相对湿度85%，最冷月平均相对湿度76%；主导风向夏季为东南风，冬季为西北风，夏秋之间受台风侵袭，平均风速4米51 /秒，瞬时最大风速32.6m/s；最大积雪厚度为6cm；年平均气压为760.81~762.09毫米汞柱；平均日照数1603小时，日照百分率37%；平均蒸发量1001.6毫米；平均晴天日数47.6天，平均有霜日数8.3天，平均降雪日数4.5天，平均结冰日数3.5天，平均大风（≥15米/秒）日数7.8天。②工程地质和水文地质。工程所在区域在地质构造上处于华夏褶皱带范围，平原多属海湾湖沼堆积平原，河流纵横交错。海积平原系第四系地层以全新统+滨海相冲海积淤泥质粉粘土，淤泥及海相淤积的淤泥质粘土及淤泥组成。第一层淤泥质粉质粘土属于全新滨海组冲海积土层，土层分布较均匀，灰～青灰色，很湿，稍密，摇振反应迅速，干强度及韧性低，含有机质，为淤泥质粘土夹粉沙层或粉砂团。中密、饱和，呈软塑状态，局部为淤泥质粉质粘土。第二层为淤泥夹粉砂层，属全新统滨海组冲海积与海积土层的过渡层，灰～青灰色，流塑；夹粉土薄层，土层分布亦较均匀，成粉以粘土为主夹少量粉砂层。③地震根据全国地震带划分，本区属东南沿海地震带东北段，系少震、弱震区，远场地震波及影响是本地区的主要震害特征之一。核定本区地震烈度为6度区域。④道路交通港区交通便捷，距同三线高速公路蒲歧接口仅4km，通往港区的接线路已建成；在建的甬温铁路从港区后方经过，陆路集疏运通道已基本形成。进港航道最浅水深10m以上，可满足5-10万吨级船舶乘潮通航4.2拟建规模。4.2.1工程方案选择的基本原则。①满足生产使用功能要求。②适应已选定的场址。③符合工程标准规范要求；④经济合理。4.2.2工程建设规模。51 本项目分为两个项目建设，一期项目建筑工程为1#生产车间（第一条流水生产线），总建筑面积为40068平方米，生产车间为一层建筑物。二期项目建筑工程包括2#生产车间（第一条流水生产线）、仓库、办公楼和研发中心楼、宿舍和食堂等五部分组成，总建筑面积为104392平方米。生产车间、仓库为一层建筑物；办公楼和研发中心楼、宿舍和食堂为多层建筑物。4.2.3建筑设计指导思想。①在满足生产工艺要求，方便生产管理，为生产人员提供安全、舒适的工作环境是工业建筑设计的首要宗旨。设计注重企业形象及突出自身的行业特征。②合理完善主厂房的配套设施，根据生产工艺的需要及生产人员便捷、安全与舒适的要求，配置了动力辅助用房，生产管理用房。③为了建设一个富有现代气息和企业个性的青山控股集团有限公司下属不锈钢冷轧板企业，在平面总体布置上根据业主的要求，结合厂区的特点，做到建筑布局合理，土地利用经济，整体紧凑协调。在建筑物外立面处理上，既有体现统一的风格和色调，又有主次的轻重变化。4.2.4主要生产车间的设计。生产车间为单层轻钢结构厂房，生产类别为戊类，防火等级为二级。生产车间长度均为207米，宽126米，柱距6米，跨度为24米X4，设24台10吨电动双梁桥式起重机。立面设计在考虑平面功能前提下，着重塑造新颖流畅的立面效果，外墙为砖围护墙，涂料面，屋面为彩钢板，使得整个厂房简洁明快，充满时代气息。表4-1建筑物及特征一览表序号项目名称层数建筑占地面积计算容积率面积11#生产车间126080m240068m222#生产车间126080m240068m233#生产车间120700m233594m24办公楼和研中心发楼57030m215530m25宿舍54000m29600m251 6食堂23000m25600m27合计86890m2144460m24.2.5结构。生产车间结构形式为轻钢结构，吊车梁采用钢结构。1#生产车间钢卷最重为20吨，2#和3#生产车间钢卷最重为30吨。外墙采用轻钢结构，彩钢板。车间基础均采用桩基，中列柱为钢筋砼独立承台加地梁。设备基础采用素混凝土基础。4.2.6基础形式。本工程采用桩基础，桩基选用预应力混凝土管桩，根据柱底荷载大小，设置单桩或多桩承台。4.3总图运输与公用辅助工程。4.3.1总图布局基本要求。（1）功能分区明确，总图运输系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。（2）运输系统布置科学合理，物流和人流路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。（3）土地利用系数和建筑系数应科学合理，各建筑物、构造物间距满足设计规范要求，保证生产运营和消防安全。（4）根据厂址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。（5）合理进行厂区竖向布置设计，满足生产、运输、装卸、场地防洪及排水的要求，并与厂外有关的道路、排水系统、厂区周围标高相适应。（6）在满足生产工艺要求条件下，建筑物尽量联合设计，提高土地利用率。4.3.2总平面布置。本项目总用地面积266400㎡（其中码头堆场用地面积112554㎡，厂区用地面积153846㎡），建筑占地面积86890㎡，总建筑面积144460㎡。根据厂区呈长方形地形进行设计布置，在厂区西侧设两个出入口。厂区南侧主要布置生活办公区，主要构筑有办公楼和研发中心楼、宿舍和食堂；厂区东51 侧主要布置仓库；剩余厂区的内布置两排2幢生产车间。4.3.3交通组织。根据厂区功能分区及人流、物流交通组织要求，厂区设二个出入口，分别为主出入口和次出入口。主次出入口位于厂区西面规划路，靠南主出入口为人流出入口，人流及外来车辆从主入口进入后直接进入到办公楼前的停车场。并按照统一性、安全性、便捷性、舒适性的原则，外来机动车一般不进入生产加工区，避免车流对生产加工区影响。厂区主干道作为生产工人人流的主导流向，与主干道相连的次干道节点作为人流分流集散点，通过次干道直接到达各自工作岗位。次入口为物流出入口，位于北侧靠东，货车由物流出入口直接到达仓库。每幢建筑物周围都设有4—8米宽的消防道路，形成交通环线，使整个交通组织做到人、车分流，互不交叉。4.3.4厂区绿化。在厂前区集中大面积绿化，绿化要结合厂区总体布局，综合考虑绿地、景点，在围墙、道路两侧种植树木、花草，并在办公楼周围进行集中绿化，给人以一种层次分明、清新优雅的感觉。并按清洁化要求组织生产，本项目绿地率达到15%。4.3.5总图主要技术经济指标。厂区主要经济指标详见表4-2。表4-2厂区主要经济指标序号项目名称单位数值1（厂区）建设用地面积153846m22总建筑面积（计算容积率）实际建筑面积79894m2129260m22.11#生产车间（一层层高超过8米，按二层计算）1#生产车间实际建筑面积26080m240068m22.22#生产车间（一层层高超过8米，按二层计算）2#生产车间实际建筑面积26080m240068m22.33#生产车间（一层层高超过8米，按二层计算）20700m251 3#生产车间实际建筑面积33594m22.4办公楼和研发中心楼15530m22.5宿舍9600m22.6食堂5600m22.7合计144460m23建筑占地面积86890m23.11#生产车间26080m23.22#生产车间26080m23.33#生产车间20700m23.4办公楼和研发中心楼7030m23.5宿舍4000m23.6食堂3000m24容积率0.945建筑密度56.48%6绿地率15%4.3.6运输。港区交通便捷，距同三线高速公路蒲歧接口仅4km，通往港区的接线路已建成；在建的甬温铁路从港区后方经过，陆路集疏运通道已基本形成。进港航道最浅水深10m以上，可满足5-10万吨级船舶乘潮通航，具有交通运输方便。本项目年运输量为102.9万吨，其中运入原料、辅料52.9万吨，运出50万吨。厂外运输由社会运输公司承运，厂内运输用轨道车运输。4.3.6公用工程。（1）给水本项目工艺用水主要是板材的表面处理用水，约228m3/d；生活用水约60m3/d（人均40L/d）,绿化及不可预见用水5m3/d，合计项目日用水量为293m3，年工作日按300天计，则项目年用水量为87,900m3。现乐清水厂供水能力达到20万吨/天。（2）排水51 采用雨、污分流制。生产废水经油水分离、混凝沉淀等预处理，食堂废水经隔油池预处理，生活污水经化粪池预处理后通过民科基地排污管网系统排入基地污水处理厂。地面径流雨水及屋面雨水由雨水管网收集，经雨水管网系统排入市政雨水管网或附近内河。（3）供电供电等级：报警系统电源、消防水泵、防排烟、事故照明等均属于二级负荷，生产用电属于三级负荷。①电预测照明用电10w/m2，预计用电负荷为480KW，生产用电装机容量为77800KW，其它用电负荷为230KW，预计用电负荷78909kW。（见表4—3）。表4—3供电负荷估算表单位：kVA序号项目名称用电标准（W/m2）数量（平方米）用电负荷1照明用电10798947992生产动力用电778003室外照明803其它用电2304合计78909②电力设计配电系统：采用放射式配电系统，线路敷设方式主要采用电缆桥架。变配电设备：变压器选用S11型系列变压器，用在低压配电室设置集中自动无功功率补偿电容器柜，补偿后功率因数达0.92；高压开关柜选用ZGN-10箱型固定式交流金属开关，低压开关柜选用MCS型低压抽出式开关柜，动力配电采用QGBD安全型配电柜。照明配电采用QDB配电箱。车间内照明采用新光源和节能灯。51 电气安全保护及接地方式：建设项目低压配电系统采用三相五线制，TN-S制接地保护系统，所有用电设备及金属管道均采用接地保护。③继电保护与计量10KV进线采用定时限速断保护，出线采用返时限速断保护，电能计量采用高供低计，动力和照明分开计量。（4）防雷接地生产车间属于二类工业建筑物，在建筑物和构筑物易受雷击部位装设避雷带或避雷针，变电所内变压器中性点采用直接接地、冲击接地电阻不大于4欧，建筑物的电源引入处进行重复接地，冲击电阻不大于10欧。所有电气设备的动力装置、互感器的二次绕组等均需接地。上述防雷接地、工作接地、重复接地和保护接地连接成统一的接地体，统一接地电阻不大于1欧，所有接地体尽量利用自然接地体。（5）弱电本项目弱电包括智能化、安全防范、信息管理及信息网络系统组成，根据本项目企业生产的具体情况，在各生产车间配备固定电话。各车间报警系统、摄像监控系统，采用分步式总线结构，各子系统通过总线与总控制室连接，它们既可单独运行又可实现互通信息，资源共享。（6）供热蒸汽本项目每天生产所需蒸汽为208吨，每小时需蒸汽约10吨。将采用2台10吨锅炉和一台5吨式锅炉，以方便生产调配。生活能源采用液化气。（7）暖通、动力根据生产工艺设备要求，项目生产过程中送料、自动分析等多道工序中需用到压缩空气。压力要求0.5MPa，平均用气量约为44立方米/分，压缩空气质量要求干燥、无油、无尘。按照以上要求，选用整体水冷螺杆式空气压缩机四台，空气压缩机额定排气压力0.7MPa，额定排气量40立方米/分，配套过滤器、冷冻干燥器及贮罐，每台功率为75KW。空压机将单独隔离于空压机房，以管道方式全厂输送。本项目低噪声轴流风机供车间通风换气。4.4项目进度安排。51 本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。本项目建设分为两个项目建设：一期项目为年产20万吨不锈钢冷轧窄板，上第一条生产线，计划2012年上半年全面建成，下半年投入生产，达到设计能力的68%，第二年开始进入全产期，生产能力达到设计能力的100%。二期项目为年产30万吨不锈钢冷轧宽板，上第二条生产线，计划2014年上半年全面建成，下半年投入生产，达到设计能力的60%，第二年开始进入全产期，生产能力达到设计能力的100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见一期项目实施进度计划表（表4-4）和二期项目实施进度计划表（表4-5）。表4-4一期项目实施进度计划表序号进度阶段20102011201257912158111215810121可行性研究2实施方案3施工图设计4设备订货5土建施工6设备到货、安装7人员培训8设备试运行9投产10竣工验收表4-5二期项目实施进度计划表序号进度阶段20122013201457912158111215810121发改下放年度计划2实施方案3施工图设计4设备订货5土建施工6设备到货、安装51 7人员培训8设备试运行9投产10竣工验收第五章资源利用与节能措施5.1节能方案分析。5.1.1能源消耗分析。本项目所用到的能源品种为电，属最基本的能源。年综合能耗32084.5吨标准煤，每万元产值耗能0.027吨标煤，详见表5-1。机台电力容量天然气补充水压缩空气蒸汽设备名称　KWNM3/天吨/天NM3/Hr吨/天950六辊式冷轧机3180000510003950四辊式开卷机245000030021250宽带20辊式冷轧机32400001010003全连续式光亮退火炉41000045000201000钟罩式退火炉12240024000401000清洗脱脂线375000150100200光整拉矫机5750000200纵切机4200000100裁边机260000100压光辊磨床24000100轧辊磨床39000200容量总和　77800690002282640208平均负载率　60%80%80%70%70%按表5-1数据，按全年300天，51 每天20小时有效工时，可得出综合能耗表，如表5-2所示。 表5-2综合能耗表序号名称单位数量折合标准煤(吨)万元产值能耗(吨/万元)1电万度32676401910.03142天然气KNM3/年16560220250.01723蒸汽吨/年4360043600.0034合计   665760.0525.1.2节能设计原则。能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，节约能源是国家的长期国策，能耗指标的控制，不仅降低能耗，降低成本，有利于增强市场的竞争力。节能设计应遵循国家有关节约能源及合理用能的现行政策、指令、规定、标准。应贯彻《中华人民共和国节约能源法》、《能源技术规定》等有关内容。我国能源发展的总方针是“开发与节约并重，把节约放在优先地位”。为此，节能成为我们十分关注的问题。本项目的节能设计按以下原则：（1）在确保生产工艺的前提下，尽可能选用国内外节能效果明显的新技术、新设备。（2）在设计中，尽可能做到布局紧凑、流程合理，尽量减少各物料周转的距离，降低能耗。（3）选用节能型电机产品及高效节能灯具。（4）采取行之有效的节水、节电、降低能耗等措施，尽可能降低综合能耗水平。5.2节能措施。5.2.1生产工艺节能措施。在生产工艺流程中贯彻专业化协作生产的原则，引进先进的生产工艺设备，生产效率高，能耗低，起到了降低能耗的作用。具体措施如下：51 （1）加强能源管理，由公司设备部门负责，专人对能源进行统一管理，提高能源计量器具的配备率，各耗能部门安装电表对能源进行独立计量核算，定期记录，对耗能设备及时监督检修，发现问题及时纠正。（2）在工艺设计时，使工艺流程合理，工艺路线短捷顺畅，以减少物料搬动量，购置低耗能设备，采用具有国际先进水平的生产设备，提高生产效率，以求节能。（3）对厂房及辅助设施布置，物料出入口的设置，充分考虑到物流短捷和合理性。（4）在工艺过程中，凡需要局部或全室通风的场所或设备，在选用通风机时，均应采用低噪声高效节能型风机。（5）严格遵守操作规程，选用先进工艺技术，提高生产效率，降低原辅材料的消耗，是节约能源的最有效办法。（6）厂区或车间等照明场所，照明灯具应选用高效节能荧光灯。（7）采用低压电容器集中补偿，使功率因数确保0.92以上。5.2.2建筑节能措施。屋面采用钢筋混凝土平屋面，40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，轻集料混凝土（黏土陶粒混凝土）找坡层；传热系数：K=0.62＜0.7W/m2·K。外墙为240厚多孔粘土砖（孔洞率大于25%），外抹界面剂，30mm聚苯颗粒保温浆料，抗裂砂浆（网格布），弹性底涂、柔性腻子、专用外墙涂料；传热系数K=0.98＜1.0W/m2·K。5.2.3电气设备节能措施。根据厂区各建筑物的性质和用电大小，尽量将变配电间布置在负荷中心，并合理选择线路路径，以减少低压侧线长度，减少线路损耗。提高功率因数，减少无功功率。电气照明采用高效节能型灯具，在楼梯间走廊采用延时开关。室外道路照明采用光控，以节约用电。5.2.4节水措施。（1）51 全面推行清洁生产，切实提高生产管理水平，实施水资源循环利用，有效降低工业生产的水消耗和污水排放量，提高水资源综合利用效率。（2）实现污水资源化利用，实现从末端治理为主向全过程管理为主的转变。（3）积极创建节水型企业。定期开展水平衡测试和查漏维修维护工作，强化对企业用水和节水的计量管理，主要用水车间和主要用水设备的计量器具装配率达到100%。（4）提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。（5）给水系统采取防渗、防漏措施。5.2.5水耗指标分析。本项目年用水量7.95万吨，每万元产值耗水0.066吨，详见表5-2。表5-2综合水耗估算表序号名称单位数量万元产值水耗(吨/万元)1水万吨7.950.0665.1.3.6其他节能措施。加强能耗管理，并落实能耗考核承包制，同时对职工加强节能教育，提高本项目职工的节意识。第六章环境治理、劳动安全卫生和消防6.1环境保护。6.1.1依据和标准。环境保护是我国的一项基本国策，因此在项目实施的过程中必须依据国家有关规定的标准制定环境保护措施，主要依据和标准如下：①中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）；②《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；③国家环保局《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2.3-93）；④浙江省人民政府（2004年3月1日）：《浙江省建设项目环境保护管理办法》；51 ⑤《中华人民共和国环境保护法》；6.1.2污染物排放标准。①污水排放标准：污水排放执行《污水综合排放标准》中一级标准（GB8978-1996）；②噪音执行：噪音排放执行《城市区域环境界噪声标准》（GB3096-93）中的3类标准、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准；③废气排放标准：采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准，污染物浓度执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2002）及《工作场所有害职业接触限值》（GBZ2—2002）；④《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中二级标准。6.1.3主要污染物。6.1.3.1废水。本项目废水主要有生产废水、生活污水等组成。（1）生活废水。项目需工作人员1200人，大部分在厂区食宿，人均日用水量40L，排放系数0.8计，废水排放量19.2t/d。废水中主要污染物包括CODCR、BOD5、氨氮、动植物油等。（2）生产废水。生产废水主要表面处理废水等。本项目之表面清洁方式均采无酸电解，完全无酸液对大地生态的迫坏，以及酸电解所产生的腐蚀性气体戕害人体。表面处理废水主要来自脱脂清洗所收集的轧延油乳化液150t/d。此部分可外卖给专业回收厂进行处理。6.1.3.2废气。根据生产工艺流程，本项目、凭借的是独家研发的强制润滑系统，生产过程中产生无废气产生。其他有食堂油烟废气。（1）食堂炒菜油雾食用油加热到150-200℃时会产生气态污染物中有不少是致癌物质，这些污染物若直接排入空气中，会污染环境。因此，餐饮油雾必须经过治理后排放。51 6.1.3.3噪声。机械噪声是本项目的主要污染因子，主要噪声源有冷轧设备：二十辊冷轧机（往复式）、平直分条机组合、退火炉等设备，见表6-1。表6—1主要噪声源序号设备名称声压级（dB）备注1二十辊冷轧机80离设备1米处2平整机75-80离设备1米处3退火炉75-80离设备1米处本项目发电机作为生活备用电源，发电机的功率约600千瓦，噪声级约100-105dB。放置在专属隔音房中，不会对外造成干扰6.1.3.4固废。（1）生产固废。项目产生的固体废包括边角料、氧化皮、废品等。根据类比调查，固废年生产量约800吨。将分类收集，外卖给专业处理厂商。（2）生活垃圾。本项目定员600人，按照每人年产生垃圾量为300公斤进行估算，预计每年产生生活垃圾180吨。6.1.4污染治理措施。污染防治措施（见表6-2）。表6-2污染防治措施清单分类措施名称主要内容废气食堂油烟气设置油烟净化设施废水废水（1）冷却水循环使用（2）自建小型污水处理设施，对高浓度的清洗、试压等废水进行预处理。51 （3）自建沉淀、隔油池，对生活污水进行预处理。噪声选型和安装（1）选择低噪声设备，安装时采用减振、隔音措施（2）生产车间的墙体采用隔声效果良好的严密的实体墙体（3）布局合理厂区布局合理厂区和车间布局，成品和原料仓库地块北侧，将生产车间中噪声较大设备安排在厂区中部，避免靠厂界设置管理加强设备维护和检修固废生产固废钢材边角料、金属粉尘合废品经收集后出售，作为炼钢的原材料重新利用生活固废生活垃圾应及时清运，运往垃圾发电厂焚烧处理。绿化加强厂区绿化，绿地率应达到15%6.2劳动安全卫生与消防。6.2.1劳动安全。（1）工程设计。本工程在对建设工程防火、防雷、抗震等方面要充分考虑。防火：按照国家有关规范，在安全间距、耐火等级等消防措施上进行符合规范的相关设计，配备相应消防水池和灭火器具。设备安全：严格按劳动部门规定和有关规范进行设计、施工、运行和管理；车间的操作平台、楼梯、机泵等设有防护栏杆或保护罩。安全生产监控：设置先进自动化控制系统，对生产车间、仓库等方面安全管理，增强安全生产保障。（2）工程建设。51 要求设备安装单位及人员具有相应资格，制定并执行安全施工方案，严格按国家有关规范进行质量检查和验收，保证安全生产设计得以全面落实。（3）生产运行。正确操作和正常运行是安全生产的首要条件。本项目在设计上对安全生产提供了有力保障，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全和生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。（4）管理制度。定期对生产人员进行安全教育，建立安全监督机制，进行安全考核等。（5）劳动保护。①建立劳动保护制度，明确各危险区域和等级，非相关人员不得随意进入，并在厂区内禁止吸烟。②凡动力设备，设置操作保护网（板）以隔离机械运动部件。为避免化学气体放散对人员造成伤害，安全放散口必须高出附近建构筑物2米。控制噪声，并尽量使操作人员与噪声源隔离，设计时要充分考虑操作通道，保证良好的劳动条件。③总平面设计，必须保证人流、车流、货流的畅通，尽量减少交叉阻碍，重点对人员进行保护。④对危险性作业人员进行重点培训和工作保护，对劳动人员进行定期体检，积极预防职业病。（6）工业卫生。本项目采取以下措施，以达到国家有关工业卫生标准。①较大噪声的设备，须从设计选型到消音设计上符合国家噪声排放标准，减少噪声对操作人员影响。②保持生产环境的卫生，提高绿化率。6.2.2消防。（1）设计依据。遵循“以防为主、防消结合”51 的方针，在本工程范围内设置消防系统。按本工程各车间、场所发生火灾的性质和特点选择不同的消防措施，防止火灾危害，以确保本厂的安全、经济运行。本工程消防系统要依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等国家现行有关消防设计规范。（2）总平面布置消防措施。总平面布置在考虑生产工艺流程的同时，考虑重点防火区域的划分，各主要建（构）筑物间距满足防火规范要求。厂区道路网的设置系根据厂区建（构）筑物的生产特性和对消防的不同要求以及火灾的危害程度而考虑的。建筑物四周设有环形道路，以确保消防车辆畅通无阻。在各建筑物环形通道附近，设置一定数量的室外地上消防栓，以利消防车辆停靠消防取水时用，消防车道回车道符合规范要求。按规范要求设地上消防水泵接合器，消火栓间距≤120米。本次改造在原工业场地上进行的，尽量利用原有消防设施。（3）消防水供应。消防设计流量室外为30L/S，室内为5L/S，全厂区同时发生次数为一次，灭火延续时间2小时，室外消防用水由室外消火栓解决。本工程区域消防管网为环状管网，厂消防栓布置在道路交叉口，消防栓间距取120米以内，保护半径不大于150米；室内消防栓设在能直接启动消防水泵的按钮，间距不大于30米。（4）灭火器配置。建（构）筑物灭火器配置按照《建筑灭火器配置规范》的要求配置移动灭火器。在不宜采用水消防的区域和岗位，采用相应的化学消防措施，分别配置干粉灭火、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器。第七章组织机构和人员配置7.1组织机构。7.1.1企业组织。实行董事会领导下的总经理负责制。本项目实施后，按现有企业组织统一管理。51 （组织结构图附表7）7.1.2工作制度。全年工作日为300天，生产部门实行三班三运转工作制，其它部门岗位一般为一班制，必要时采用值班。7.2人员配置7.2.1劳动定员。本项目劳动定员600人，其中技术管理人员100人，生产人员500人。7.2.2人员培训。由于本项目采用新工艺及使用引进设备，因此生产线的操作和维护人员均需经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论教学和实际操作。7.2.3培训内容。(1)产品质量标准和检测方法。(2)生产工艺和技术要求。(3)设备技术性能，安全操作与保养。(4)生产全过程质量控制与管理。第八章项目投资计划8.1投资估算。8.1.1估算说明。本项目不锈钢冷轧板新建项目。项目建设投资主要涉及土地成本、土建工程、引进设备、不可预见费等。(1)本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法进行。(2)设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的概算估列，进口设备价为CIF价。(3)51 本项目属于外资合作新建项目，因此，本项目按国家有关规定，进口设备可以免征关税和进口环节增值税。进口设备的各种附属费用（包括进口代理费、海关费用、国内运杂、保险费等）按进口设备价格的0.2%计算。(4)本项目新征土地400亩。需要投入12,000万元资金。(5)厂区水、电、气、环保、消防、安全等设施投资17040万元资金。(6)项目前期工作费（含市场调研、可研、环评等）按300万元计取。(7)职工培训费按100万元估算。(8)勘察设计费按700万元计取。(9)不可预见费仅计算基本预备费，按项目固定资产投资的1%计；(10)项目建设期三年，资金由企业自筹100，000万元，银行贷款100，000万元解决。8.1.2固定资产投资估算固定资产投资估算为160,000万元。详见（附表1）。固定资产投资组成如下：工程费用153,000万元占投资额95.6%其它费用1100万元占投资额0.7%不可预见费1600万元占投资额1%建设期利息4300万元占投资额2.7%总计160,000万元8.1.3流动资金计算。8.1.3.1估算依据。根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和年周转次数分别为：应收帐款30天12次原材料30天12次燃料动力30天12次在产品12天30次产成品15天24次51 现金10天36次应付帐款90天4次根据上述周转天数和周转次数，并对应年成本费用，可以分别计算出流动资产额和流动负债额，从而可以估算出每年所需的流动资金。7.1.3.2估算结果。根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果。见（附表2）。8.2资金筹措。（见附表3）本项目总投资200,000万元，其中固定资产投资160,000万元，流动资金40,000万元。资金由企业自筹50%，银行贷款50%。第九章财务分析9.1总成本估算。9.1.1估算依据。(1)本项目在产品成本和费用估算中，原材料、辅料等均按市场价估算，原材料主要由浙江瑞浦机械有限公司提供。(2)材料的规格和数量随产品的不同将有所变化，本项目主要是不锈钢产品精线深加工。(3)人均工资及福利按6.0万元估算，本项目定员1200人，年工资和附加费总额为7,200万元。(4)修理费用按固定资产原值的1.08%计取为13015万元。(5)折旧按平均年限折旧法计算，设备折旧年限为10年，平均年折旧率为5%。无形资产土地使用权，摊销年限为50年；固定资产估算中第二部分其它费用进入递延资产进行摊销，摊销年限为5年。本项目折旧和摊销详细计算见附表4。由附表4可见，本项目年折旧和摊销费在达产期后为12527.8万元。(6)管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如新产品开发、技术创新、保险费、工会经费、运输费、排污费等。此项费用按年销售额的0.26%51 计取，即为3120万元。(7)财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。(8)销售费用包括销售过程中的包装、运输、广告、宣传等费用，按销售额0.28%计取，年销售费用为3360万元。(9)产品总成本费用由制造成本（原材料、燃料动力、工资及附加费、修理费、折旧和摊销费）、管理费用、财务费用和销售费用组成。(10)经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。(11)工资及附加费、修理费、折旧和摊销费、管理费用构成产品的固定成本费用；原材料、燃料动力、财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。9.1.2产品成本费用估算和分析。本项目单位产品的成本费用如下：不锈钢冷轧板(不含税)：内外销23000元/吨，代加工2850元/吨。本项目正常年份总成本费用为1173864.4万元，经营成本为1156381.5万元，制造成本为1162429.3万元。本项目正常年份固定成本费用为24149.3万元，占总成本费用2.06%，可变成本费用为1149715.1万元，占总成本费用97.94%。（估算结果见附表5）9.2财务分析。9.2.1产品销售收入。不锈钢冷轧板平均销售价为：内销23,500元/吨；外销24,500元/吨；代加工费2,950元/吨。本项目建设期分为两期项目进行建设：一期项目为年产25万吨不锈钢冷轧板，上第一条生产线，计划2012年上半年全面建成，下半年投入生产，达到设计能力的60%，第二年开始进入全产期，生产能力达到设计能力的100%。年实现销售收入600,000万元。二期项目为年产25万吨不锈钢冷轧板，上第二条生产线，计划2014年上半年全面建成，下半年投入生产，达到设计能力的60%，第二年开始进入全产期，生产能力达到设计能力的100%。年实现销售收入600,000万元。51 9.2.2利润估算。9.2.2.1利润计算方法。利润分利润总额、税后利润、应付利润三种。利润总额=销售收入—总成本费用—销售税金及附加。税后利润=利润总额—所得税。应付利润=税后利润—公积金—公益金。9.2.2.2销售税金及附加。本项目产品应交的增值税税率为17%，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17%，燃料、动力增值税税率17%。根据税法规定,按抵扣法计算，得本项目应交的增值税为9740.7万元，附加教育税为增值税的5%，附加城建税为增值税的5%，销售税金及附加共为10520万元。9.2.2.3所得税、公积金和公益金。所得税为利润总额的25%。公积金和公益金在还贷期后提取，分别为税后利润的10%和5%。9.2.2.4估算结果。（见附表6）本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下：销售收入1200000万元总成本费用1173864.4万元利润总额26133.3万元销售税金及附加10520万元所得税6533.3万元税后利润19600万元现金流量评价指标。见表9-1表9-1现金流量评价指标序号指标名称单位计算值备注1静态投资回收期年6.422动态(i=7%)投资回收期年7.0451 3累计净现金流量万元126789至第10年4财务净现值(i=7%)万元42666至第10年5全部投资财务内部收益率%15.449.3不确定性分析。9.3.1盈亏平衡分析。(1)正常年份盈亏平衡点生产能力利用率BEPi：(单位人民币万元)固定成本BEPi=———————————————————×100%销售收入—可变成本—销售税金及附加24149.3=————————————————×100%1200000–1149715.1–10520=60.73%(2)正常年份盈亏平衡点产量BEPxBEPx=设计年产量×BEPi高强度不锈钢精线：500,000吨/年×67.73%=338650吨/年(3)正常年份盈亏平衡点销售价经营成本平衡点销售价=——————————————×100%销售收入—销售税金及附加1156381.5=——————————×100%1200000–10520=97.22%以上计算表明，正常年份生产能力只要达到设计能力的60.73%，就可以保持盈亏平衡。销售价格保持在97.22%，就可以保本不亏。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。51 9.3.2敏感性分析。项目基本方案财务内部收益率(税后)为15.44%，投资回收期6.42年，均满足财务基准值的要求；考虑项目实施过程中一些不定因素的变化，分别对销售收入、经营成本、固定资产投资、原材料价格作了提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，结果见表9-2。经以上分析可知：原材料价格、经营成本和销售收入对项目效益影响较大。因此，增加产品市场竞争力，提高产品销量和市场占有率，降低经营成本是关键，它直接影响企业经济效益。表9-2财务评价敏感性分析表项目变化率全部投资内部收益率投资回收期(年)基准方案15.44%6.42销售收入+5%52.90%3.62-5%负数∞经营成本+5%负数∞-5%51.60%3.57固定资产投资+5%14.51%6.23-5%16.43%6.60原材料价格+5%负数∞-5%42.05%3.14第十章项目评价10.1项目方向符合国家钢铁产业发展要求。本项目属国家发改委、工信部支持项目。属于国家发改委、工信部支持的产业目录（发改办产业【2010】1049号）文件，浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会文件（浙发改产业【2010】477号）：《关于组织申报1010年重点产业振兴和技术改造专项项目的通知》第一项关键钢材品种中第1，4条和第四项——51 高速铁路用钢；强度800MPa以上的钢板；信息化和自动化-----钢铁生产工艺自动化控制和信息化管理。2、2005年产业结构调整目录鼓励类；第七项第十二条高强度钢生产。属于低污染，清洁生产项目，也符合乐清市工业产业发展方向。3、属2009年浙江省重点建设B类项目，依据是浙江省重点建设领导小组文件（浙发改基综【2009】79号）：《关于印发2009年省重点建设项目名单的通知》。不锈冷轧板属于资金、技术密集型生产项目，随着国家发展和改革委员会出台了《钢铁产业发展政策》，明确我国钢铁工业产业的目标、产业布局、产业技术政策等纲领性文件，将有助于国内钢铁产业健康、持续、协调发展和全面提升钢铁行业竞争力。在《钢铁产业发展政策》中表明我国炼钢、轧钢等生产能力严重过剩，原则上不在审批炼钢、轧钢项目，对国内市场短缺、短工艺流程、低污染的深加工项目将受到国家政策鼓励。高强度不锈钢线材下游深加工产品—不锈钢冷轧板属于市场缺口大、工艺流程简单、污染少的钢铁短流程生产工艺。因此，本项目采用先进不锈钢冷轧板生产设备，生产市场急需的冷轧板，项目符合国家钢铁产业发展政策。10.2项目符合省、市工业发展方向。不锈钢冷轧板作为不锈钢深加工项目，本项目消耗集团公司上游炼钢、轧钢初级产品，发挥企业在国内外市场营销网络优势、研发、生产比较优势，从而抢占加工领域制高点。进一步延伸集团公司不锈钢产业链和提高产品技术含量，生产市场上急需的不锈钢冷轧板，满足国内市场需要，并符合国家、省、市地方产业政策。同时也有利于引导温州不锈钢行业向技术含量更高的产业链延伸，为温州不锈钢行业可持续发展起着示范作用。本项目生产工艺技术先进、成熟可靠，主要产品不锈钢冷轧板应用广泛，市场潜力大，凭借独家研发的强制润滑系统，项目采用国际先进的冷轧板生产工艺，该工艺具有工艺简单、环保、能够做到物耗少、能耗低，“三废”排放少，属于环保型低污染生产项目，符合乐清市工业产业发展方向。本项目建成投产后，将改变国内不锈钢冷轧板生产规模偏小，不锈钢冷轧板供不应求的局面，同时将进一步增强不锈钢生产基地的地位，推动数量增长型向质量效益型转变。10.3项目经济效益可观、促进地方经济发展。51 本项目达产后，可实现产值1200000万元，税后利润19600万元。该项目建成后可增加约1200个就业岗位，每年上缴税金及附加费10520万元，所得税6533.3万元，税费合计为17053.3万元，具有明显社会效益。本项目实施后，不仅有利于该企业集团调整产品结构，推进科技创新，加快发展步伐，提高核心竞争力；而且为当地提供较多的就业机会和增加较多的财政收入，以及成为工艺先进、环境污染小、附加值高先进制造业转型基地、名扬国内外的知名城市作出新的贡献。51 附表1固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称土建设备安装其它合计占总值(%)工程购置工程费用一工程费用　　　　153,00095.62%1.1土地征用12,000　　　12,0007.50%1.2厂房建设15,950　　　15,9509.96%1.3厂区设施8,5207,1801,340　17,04010.65%1.4引进设备　44,00080020045,00028.13%1.5引进设备附加费　　　9009000.56%1.6国产设备　58,7102,60080062,11038.82%二其它费用　　　　1,1000.69%2.1职工培训费　　　1001000.06%2.2勘察设计费　　　7007000.44%2.3前期工作费　　　3003000.19%三不可预见费　　　1,6001,6001.00%四建设期利息　　　4,3004,3002.69%51 　合计　　　　160,000100%附表2流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数第二年第三年　销货收入　7191751,200,000　销货成本　　697231.91162429.3　　　　--1流动资产　　1983263306071.1现金12天30次18844313081.2应收帐款30天12次701191170001.3存货　　1093621822991.3.11.3.1原辅材料30天12次53770896171.3.2燃料动力30天12次330055001.3.3在产品12天30次23241387471.3.4产成品15天24次29051484352流动负债002.1应付帐款72天5次1743082906073流动资金　　33,38060,00051 　本年增加额　　33,38026,620附表3总投资及资金筹措估算表单位：万元序号项目建设期合计第一年第二年第三年1总投资10504678972159822000001.1固定资产投资99240537601530001.2开办与建设期利息58061194-70001.3流动资金-2401815982400002资金筹措162000380002000002.1自有资金80000200001000002.1.1现金投资8000020000100,0002.1.2设备作价投资----2.2银行融资8200018000-100,0002.2.1长期贷款8200018000-100,0002.2.2流动资金贷款----51 2.3其它资金----附表4折旧和摊销费估算表单位：万元序号项目内容折旧及摊销年限残值折旧及摊销年份第一年第二年第三年1无形资产-土地5001.1原值5005005001.2摊销费5551.3净值4954854752土建工程105%---2.1原值-104612202.2折旧费-19.923.22.3净值-1026.11176.93设备105%---3.1原值-15165151653.2折旧费-960.5960.53.3净值-14204.613244.14递延资产500004.1原值4266156154.2摊销费42.61231234.3净值383.4449.4326.45合计0005.1原值92617326175005.2折旧及摊销费47.61113.31116.65.3净值878.416165.115222.451 附表5总成本费用估算表单位：万元序号项目第二年第三年第四年及以后1原材料成本638040106340010634002辅料成本720012000120003燃料动力3960066000660004工资和附加费3200720072005修理费用2701301.51301.56折旧和摊销费8921.912527.812527.87总制造成本(1-6总和)697231.91162429.31162429.38管理费用1869.9312031209销售费用2013.73360336010财务费用2562.34955.14955.111产品总成本(1-9总和)703677.81173864.41173864.412固定成本费用(4+5+6+8)14261.824149.324149.313可变成本费用(1+2+3+9+10)6894161149715.11149715.151 14经营成本(11-6-10)692193.51156381.51156381.5附表6利润表单位：万元项目预估单价第二年第三年及以后销售量销售收入销售量销售收入产品销售收入　　719175　1,200,000不锈钢冷轧板　　719175　12000000内销2.35121500285525202500475875外销2.45177000433650295000727750代工0.2954,6611375销售税金及附加　　6254.3　10520增值税　　5791.1　9740.7销项　　122259.8　204000进项　　116468.7　194259.3附加教育税　　173.7　292.2附加城建税　　289.6　487　　　　　　销货成本　　697231.9　1162429.3销货毛利　　21943.1　37570.7%　　3.1%　3.1%营业费用　　　　　管理费用　　1869.9　3120销售费用　　2013.7　3360财务费用　　2562.3　4955.1营业利润　　15497.2　26133.3所得税(25%)　　3874.3　6533.3税后利润　　11622.9　19600盈余公基金　　1162.3　196051 公益金　　581.1　980可分配利润　　9879.5　16660附表7组织机构图董事长总经理秘书行政部经理技术部经理资讯部经理营销部经理冷轧厂厂长生计科系统设计科营销科系统维护科采购科储运科会计科人事科出纳科财务科品保科技术科工务科总务科51 附表8冷轧板生产设备清单序号设备名称数量处理量(t/a)缩写设备供货商1拼卷机组1条127528CBL西重所2引带矫直机组1条12395西重所3热冷带退火机组1条155996HCALSMS4热冷带酸洗机组1条154556HCPLSMS5修磨机组1条35917CGLFATA61#冷轧机组(六辊)4条78070CRM1西重所72#冷轧机组(二十辊)2条77310CRM2SMS8清洗机组1条17212CCL西重所9光亮退火机组1条56984BAL中外炉10平整机组1条68982SPM中冶南方11纵切机组1条63047STLSMS12真空退火炉3座7153VAF中外炉51 13翻卷机1台14306西重所附表9冷轧板生产工艺流程图钢卷研磨线（CGL）二十辊冷轧机（往覆式）（ZRM）六辊冷轧机拉矫精整机（SPM）冷轧退火无酸除磷线（APLAFC）冷轧退火无酸除磷线（APLAFC）钢卷组合修边线（CPL）51'