沿江路道路工程可行性研究报告 99页

'沿江路道路工程1.总论1.1项目概况1、项目名称沿江路道路工程2、建设单位湖南张家界经济开发区开发建设总公司3、建设地点沿江路位于张家界科技工业园，沿江路的建成，对工业园区内的交通出行，对于永定区、阳湖坪镇整个区域路网结构的完善具有显著的意义。1.2建设内容及规模建设内容：本次研究内容包括道路、排水、绿化、亮化、交通工程、管线综合、桥涵及工程估算等内容。建设规模：沿江路中段，道路宽度20m，设计行车速度30km/h，其组成为：5m（人行道）+15m（行车道）；全长6760.031m。沿江路西段（张联路），东起现状科技大道，西至鸬鹚湾大桥连接线，线位大体成东西走向。红线宽22m，道路等级为城市主干道，道路全长2356.315m。滨河东路，道路宽12m，其组成为：3m（人行道）+9m（行车道）；全长503.750m。99 1.1研究依据1、研究依据（1）《城市道路工程设计规范》、《城市道路交通规划设计规范》等现行的国家标准、行业标准以及张家界市有关的地方交通法规等（2）国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（3）国家计委计办投资[2002]15号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；（4）其它相关法律法规。1.2编制原则实事求是地调查项目各方面真实情况和数据，进行科学地分析论证，对项目的经济、技术、社会和环境可行性进行综合分析评价，得出切合实际的结论。1.3主要研究结论1、重要意义本项目的建设是高标准建设科技工业园的前提条件。本项目的实施是完善永定区路网结构、促进道路循环的需要。本项目的实施对沿线区域完善市政配套设施、提升土地利用价值、营造和改善道路及城市景观、提升和改善沿线居民生产生活质量有重要意义。2、工程建设条件99 本报告通过认真调查分析研究，认为该区域地理位置等自然条件良好，社会经济持续稳定快速发展，经济实力雄厚，道路建设材料来源丰富，运输条件极其便利，具备良好的工程建设条件。3、项目投资估算及资金筹措本项目总投资估算30216.24万元。资金筹措：本项目建设资金来源为财政拨款和银行贷款。4、工期安排本项目实施期为12个月，2014年12月前完成工程前期相关工作，计划于2015年12月竣工。具体实施计划，以上级主管部门最后审批意见为准。5、综合评价本项目建设经济上合理，技术上可行，建成后其社会效益、经济效益显著，建议尽早付诸实施。99 1经济社会发展及项目建设必要性2.1项目建设背景为抓住国家实施“西部大开发”、“中部崛起”以及湖南实施“湘西大开发”的战略机遇，积极推进张家界新型工业化的发展进程，把张家界科技工业园打造成为具有明显优势的山区特色产业基地，树立张家界工业经济新形象。张家界科技工业园占地8.7平方公里，位于张家界市城区东南部，紧临长沙至张家界高速公路，距火车站仅2公里，距飞机场8公里，交通方便快捷，地势平坦，环境优美。张家界地处湘、鄂、黔、渝四省市交界之地，有着丰富的旅游资源、用等特色植物资源、矿产资源和良好的生态环境。随着铁路、航空、高速公路立体交通网络的形成，已经成为本地区的交通枢纽和经济中心。是从事植物活性物提取、生物医、旅游产品、绿色食品、农副产品开发等产业的理想之地。坚持科学发展观：坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进张家界科技工业园的全面发展；按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放，推进张家界科技工业园的发展。走新型工业化道路：张家界科技工业园的规划建设必须顺应历史发展规律和社会发展潮流，坚定不移的走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，实现经济、社会与环境的协调发展。99 高起点、高标准、高水平：张家界科技工业园总体规划和基础设施建设，珍惜使用每一寸土地，按照现代工业技术的接口配套要求，全面提升科技工业园的规模效益和集聚能力，推进产业集聚、培育企业自主创新能力，逐步达到国际标准，建设成为全国知名、省内一流的品牌科技工业园，以更好的平台，上更好的项目，促更好的发展。布局科学、用地集约、规模集聚:利用规划区内现有山体、水系和道路进行分隔，形成布局科学的产业组团，既有利于进行工业协作与交流，同时又避免相互影响、干扰和污染；走土地集约化道路，降低用地成本，提高土地利用效率，充分共享设施与资源；加强集聚效益，把规模和集聚统一起来，形成综合核心竞争力；同时立足张家界实际，发挥区域资源优势，突出产业特色，提升招商引资质量，着力引进战略投资者。突出创建山区特色:张家界市以天门山为背景建设山水相融的山地宜居国际旅游城市，在规划区内西部有山体，高程达到240米以上，但大部分高程都在200米以下，地势相对平坦。东西走向的澧水从规划区边流过。规划中应认真研究山形水势，因山形就水势，道路不必中规矩，用地不必囿方正，建设不必求平整，相天法地，师法自然，合理布局，形成有张家界特色山区科技工业园。着力构建和谐科技工业园:和谐社会是工业园稳定健康良性发展的重要社会保障，张家界科技工业园要立足于和谐社会的构建，建立和谐科技工业园，把工业区、安置区、综合服务区与道路交通有机结合起来，构建文明、安全、和谐的新型科技工业园。可持续发展原则:99 规划要合理利用土地资源，严格控制各类建设用地，为未来的发展建设留下足够的空间；在经济可持续发展方面，要采用绿色GDP的概念，不仅应注重科技工业园产业经济的增长，更应注重产业结构的优化提升，追求经济发展的质量，提高产业运营效率；发展循环经济，突出生态、环保理念，创造良好的科技工业园生态环境。系统性原则:科技工业园既要强化区域经济效益和环境效益，也要追求个体经济效益和环境绩效，因此，这就需要保证整体性和个体性的统一；在规划布局、运行管理和工艺流程上，形成协作互补、快捷顺畅的有机整体。突出特色原则:当今工业园区遍地开花，蓬勃发展，竞争激烈，张家界科技工业园要利用本地资源和发展优势在激烈竞争中脱颖而出，抢占战略发展先机，要有自己的区域特色、优势特色，竞争特色。节约用地原则:认真贯彻落实科学发展观，充分利用规划区内的每一寸土地，科学合理地布置规划区内产业用地，优化配置公共设施用地，使规划区用地布局科学、功能明确，设施完善。同时，按照国家有关规定，严格控制建筑密度，加大土地投资强度，提高土地开发效益，确保科学合理的土地投入产出率。可操作性原则:注意与相关规划的衔接，结合科技工业园实际，充分考虑各种因素，确保规划具有指导和控制作用。要强化刚性与弹性结合，对重大基础设施等提出刚性规定，对局部开发和建设提出引导，在功能分区明确的基础上留有一定的弹性和灵活性，充分考虑不同类型用地及各功能分区之间的相容性，既能满足开发中的阶段性要求，也要为未来的发展留有适宜的空间。2.1经济社会现状1、行政区划99 永定区地处湖南省西北部，位于东经110°04′至110°56′、北纬28°52′至29°25′之间，属武陵山脉腹地，是张家界市府所在地，张家界旅游核心服务区，素有“仙境张家界，魅力永定区”之称。东临慈利、桃源，西抵永顺，南接沅陵，北与桑植和国家级风景名胜区武陵源接壤。辖9镇12乡6街道，区内常住人口44.6万，其中土家族、白族、苗族等16个少数民族人口共计36.3万人。地处亚热带季风气候区，光照充足，气候温和，四季分明，适宜农、林、牧、副、渔业发展。撤县设区以来，永定人打开山门、敞开胸怀，大力实施旅游带动战略，基本实现了把永定区建设成为张家界旅游核心服务区的目标。2009年，全区各景区景点直接接待国内外游客514万人次，实现旅游收入24亿元。完成地区生产总值85.3亿元、地方一般预算收入2.06亿元，分别是1988年建区之初的20.74倍和13.21倍，年均增长12.6%和15.1%。三次产业结构比重由1988年的50.8︰18.8︰30.4调整为10︰20.8︰69.2。2009年农民人均纯收入3655元、城镇居民人均可支配收入12255元，“十五”以来年均增长6.4%和9.89%。全区城镇化率“十五”以来每年提高2.67个百分点以上，达到了48.93%。永定区紧紧抓住国家西部大开发和中部崛起战略深入实施、泛珠三角区域合作日益紧密的历史机遇，大力实施旅游兴区、工业强区、三产富区战略，突出产业快速发展、城市提质扩容，构建海内外朋友旅游、休闲、投资、创业的乐园，努力实现综合实力领跑张家界，建设世界旅游精品和加快富民强区步伐是永定区发展的奋斗目标。2、资源物产永定区地形独特，物阜民丰。农产品有稻谷、七星椒、黄豆、菜油、茶叶、苎麻、木材、中药材、湘西黄牛、水果等。矿产资源：永定区的地层复杂多样，所以矿产资源也丰富，有铁、煤、磷、镍、钼、重晶石、石煤、石灰石、大理石等30余种，特别是盛产的石灰石为当地建筑业提供有利的条件。99 林业资源：有宜林荒山230余万亩，森林覆盖率达75.5%，活立木蓄积量达3.01万立方米。木本植物共110科351属1049种，有珙桐、水杉、银杏等珍稀树种20多种。水利资源：极为丰富，澧水干流水能蕴藏量22万千瓦。矿产资源储量较好，其中铁矿储量达2324万吨。有富含人体必需微量元素的温泉3处，日出水量5000吨。旅游资源：自然景观现有国家森林公园“武陵之魂”天门山、省级风景名胜区“百里画廊”茅岩河及“人间仙境”仙人溪、龙凤湖等。3、经济社会发展现状永定区东邻慈利、桃源两县，南接沅陵，西抵永顺，北与桑植、武陵源区接壤，全区总面积2172平方公里。20年来人工造林.5万亩，有活立木蓄积量3.01万立方米，森林覆盖率75.5%。全区农村小康建设步伐明显回忆：全区366个村(居)委会，目前已有110个村迈入小康村行列，有205个村基本达到小康村标准；贫困人口由1978年的8.4万人减1.24万人。全区现有乡镇企业16901家，全区共有乡及乡以上全部独立核算工业企业106家2000年全区工业总产值.85亿元，较上年增长14.3%。全区共有商业法人单位58家，2000年社会消费品零售点总额达到8.15亿元。进年来全区还十分注重基础设施和基础产业建设，公路、市场等都得到全面建设。全区内文化事业也发展顺猛，各类学校达325所，拥有文化馆、图书馆、戏剧团、文物管理所等多家文化机构，各类专业人才达5000人。永定，这个昔日典型的老少边穷地区，如今作为张家界市的窗口，正在焕发着勃勃生机。2.1社会经济发展预测99 区域经济一体化已经成了当今世界的一种潮流，也是世界经济发展的主旋律。我国十一五规划纲要第五篇即是“促进区域协调发展”，强调了要“健全市场机制，打破行政区划的局限，促进生产要素在区域间自由流动，引导产业转移。健全合作机制，鼓励和支持各地开展多种形势的区域经济协作和技术、人才合作，形成以东带西、东中西共同发展的格局”。现阶段经济运行的主要问题今年以来，永定区国民经济保持了快速增长的势头，改革开放继续推进，社会事业的发展，总体形势是好的，这是经济发展的主流和最基本的方面。在充分肯定我区国民经济发展取得较好成绩的同时，我们决不能回避矛盾和问题。一是干旱影响严重，种植业损失大。今年以来天公不作美，首先是3－5月份的连续低温多雨天气，致使油菜籽扬花饱籽受影响，无法及时抢收，油菜籽损失近2000吨。进入六月天，持续几个月的高温干旱，致使部分田地绝收，玉米、稻谷、大豆等大宗粮食作物严重受损，全面减产达3成。二是消费需求受到抑制，农村市场尚待开拓。农村社会消费品零售额只有19637万元，只占全区消费品零售额的20.6%，增长速度只有8.4%，低于城市消费增速6.4个百分点。农村消费市场亟待开拓。造成农村消费不旺的主要原因：一是农村居民人均可支配收入低，购买力相对较低；二是消费习惯限制农村消费，保守性消费和预后性消费导致农村市场启而不动，潜力大而开拓难；三是农资农产品价格剪刀差拉大。今年来随着能源价格的一涨再涨，辐射的各种原材料价格不断上涨，种子、农药、化肥价格涨幅超过15%。据百户抽样调查显示，1-9月农民在农业生产费用上开支人均223.1元，同比增加107.48元，增幅达93.8%。99 三是物价涨幅较大，生产生活已受影响。主要表现原材料、燃料、动力方面购进价格的涨幅大于工业品出厂价格的涨幅，影响工业企业生产、经营和效益。9月份，全区原材料价格指数108.2，工业品出厂价格指数103.1，企业盈利空间明显缩小，一些企业因此陷入困难。另一方面，农业生产资料价格上涨较大，农民种粮收益面临挑战。全年经济走势的基本判断从国家宏观政策来看：国家将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，宏观调控目的是要使国民经济健康持续快速发展，该冷的冷，该热的热，减少经济增长的依赖性，增强经济增长的内生性。这是我区国民经济快速发展的大环境。从经济运行态势看：经济运行有它的客观规律，即巨大的惯性。我区经济承接去年下半年快速增长的态势，随着中央各项措施的逐步到位，投资的强劲支撑，四季度经济运行将会趋向平稳，完成年初提出的增长目标是完全有把握的。从三次产业发展看：第一产业：种植业受干旱影响，损失较大，林业产值保持平稳增长，牧业形势喜人，渔业完成年初计划，农林牧渔服务业增长空间较大。预计农林牧渔业实现增加值5.87亿元，同比增长4.1%。99 第二产业：一是民营企业占主导地位，生产形势良好。环宇锅炉、福利板厂、宏富食品和军声画院等企业产值大幅增长。二是科技工业园增长平台效应逐步显现。目前已有入园企业15家，完成投资3.1亿元，开工投产企业5家。三是旅游商品生产快速增长。全区旅游商品企业由去年78家发展到92家，实现产值2.6万元。四是企业技术改造和新产品开发步伐加快，发展后劲增强。累计完成更新改造投资12295万元，同比增长53.7%。预计第二产业增加值6.4亿元，同比增长22%，其中工业增加值4.9亿元，同比增长22%。第三产业：旅游：随着天门山开园纳客，来势好，后劲足。预计全年旅游接待310万人次，实现旅游收入14亿元。消费：城乡居民人均可支配收入的增长，消费观念的改变，促使消费市场日趋活跃。预计全社会消费品零售额为14.96亿元，同比增长13.5%。投资：一是新建项目将有力拉动全区经济增长。区治大院、大庸府城、张家界图书馆、张家界水泥厂搬迁等项目的开工建设。二是房地产继续保持增长势头，大庸府城、广茂园二期工程、文昌阁旧城改造、张家界旅游商品城等都将拉动房地产的增长。预计完成3.15亿元。三是跨地区工程将有力拉动全区经济增长，常张高速公路的建设预计全年将完成2.36个亿。预计全社会固定资产投资可完成11.71亿元，同比增长15%。预计第三产业增加值11.9亿元，同比增长15%。综上所述，预计实现生产总值23.7亿元，同比增长14%，三次产业比例为：22.7：27：50.2。2.1城市经济发展分析2005年以来，永定区积极贯彻落实科学发展观和中央一号文件精神，紧紧抓住“湘西地区开发”战略机遇，及时调整发展思路，注重经济结构的调整和质量效益的提高，国民经济保持了稳定快速增长。经济运行的基本特点（1）经济运行的速度加快99 1、国民经济快速增长。1-9月（下同）全区完成生产总值160950万元，同比增长12.1%，比上年同期加快0.5个百分点，比上半年略低0.1个百分点，比一季度加快了1.4个百分点。2、工业生产快速增长。完成工业总产值107294万元，同比增长22.0%，完成工业增加值30597万元，同比增长21.9%，其中：规模以上工业产值59381万元，同比增长32.1%，增加值19578万元，同比增长29.9%。3、农业生产平稳增长。农林牧渔业总产值66269万元，同比增长4.0%。粮食播种面积45.27万亩，与去年同期持平。经济作物播种面积21.15万亩，与去年同期持平。养殖业发展加快，出栏牲猪24.25万头、牛2.13万头、羊4.46万只，出笼家禽97.8万羽，分别增长4.1%、5.0%、3.5%、4.5%。乡镇企业发展较快，实现总产值253114万元，同比增长18%，增加值64220万元，同比增长23%，实现利润16021万元，同比增长18%，实现税收4489万元，同比增长19%。4、消费品零售市场活跃，物价基本平稳。消费品零售总额95222万元，同比增长13.4%，比上年同期加快0.4个百分点。从行业上看，批发零售贸易业实现82401万元，同比增长13.1%，餐饮业12821万元，同比增长15.6%；从区域上看，城市消费品零售总额75585万元，同比增长14.8%，农村实现19637万元，同比增长8.4%。9月末，居民消费品价格指数96.7%，服务项目价格指数104.2%，工业品出厂价格指数103.1%，原材料、燃料、动力价格指数108.2%。5、旅游形势喜人。全区接待游客238.36万人次，同比增长30.4%，其中接待境外游客16.96万人，同比增长53.5%，实现旅游收入114644万元，同比增长74.9%，其中门票收入2717.12万元，同比增长33.6%。主要特点是旅游淡旺季节不明显，前9个月月平均26.5万人次。假日旅游红火,99 “五.一”黄金周以17.1万人次，同比增长35%，创黄金周接待新纪录。旅游消费水平在提升，游客在该区人均消费480元，同比提高121元。（2）经济运行的质量在提高1、财政收入平稳增长。实现地方财政收入5675万元，同比增长13%，增幅高于GDP增速0.9个百分点。其中国税收入895万元，同比增长40.5%。2、工业企业效益不断改善。工业增加值30597万元，同比增长21.9%。规模工业销售产值59355万元，同比增长30.7%，工业企业实现产销率99.9%。全区规模以上工业企业实现利润总额913万元，较上年同期增利353万元；工业企业亏损面为23%，比去年降低19个百分点；工业经济综合效益指数82.2%，同比上升5.5个百分点。3、居民生活水平提高。城镇居民人均可支配收入5495.79元，同比增长5.1%。农村居民人均现金收入1888.35元，同比增长15.0%，增长幅度高于城镇居民的收入9.9个百分点。其中，家庭经营收入927.05元，占总收入的49.1%，同比增长16.4%；工资性收入522.85元，占收入的27.7%，同比增长12.4%。国有经济单位和城镇集体从业人数略有减少，人均劳动报酬均有增长，其中国有经济单位、城镇集体单位、其他经济单位分别增长6.9%、5.0%、17.4%。4、景气指数位于较高运行区间。据景气调查显示，三季度企业景气指数达140.64，比二季度上涨1.87点，企业家信心指数达134.33，与二季度持平，企业处于稳健运行状态。经济运行从质量上来说，基本上实现增长速度和增长质量的有机统一。（3）经济增长的活力在增强99 1、投资对经济增长的拉动作用增强。全区累计完成全社会固定资产投资90261万元，同比增长43%。固定资产投资对经济增长的贡献率为50%，同比上升5个百分点，拉动GDP增长6.6个百分点，同比上升1.4个百分点。2、经济增长的内生性因素在增强。社会消费品零售总额95222万元，同比增长13.4%。社会消费品零售额产生生产总值86591万元，占GDP的53.8%。消费对拉动经济增长的内生性作用进一步增强。（4）结构调整的力度在加大1、三次产业加快运行，为经济增长提供了有力支撑。全区GDP实现160950万元，速度保持12.1%时，第一产业增加值35939万元，同比增长4.1%，增速比上年同期加快1.1个百分点；第二产业增加值40902万元，增长19.5%，比上年略降0.7个百分点；第三产业增加值84109万元，增长12.4%，加快了1.4个百分点。在全区12.1%的增长率中，一、二、三产业分别贡献了8.0%、38.2%、53.8%。2、产业结构逐步完善，旅游核心服务区地位凸现。在生产总值中，一、二、三产业之比由上年的23.8：23.6：52.6调整为22.1：25.2：52.7。这表明作为传统产业的第一产业在我区生产总值中构成中逐步让位，素有“工业短腿”之称的第二产业逐步发展增强，第三产业仍占半数以上且呈上升势头，旅游核心服务区的定位是准确的。在第一产业中，种植业仍占主导地位，占农业总产值的43.7%，牧业次之，占36.1%，林业、渔业、服务业分别占8.7%、2.5%、9.0%。在第二产业中国有及国有控股占工业总产值4.5%，集体及其他经济占95.5%。在第三产业中，批发零售餐饮业增加值23980万元，增长12.7%，占28.5%；交通邮电仓储业20487万元，同比增长11.5%，占24.4%；房地产业6512万元，增长17.2%，占7.7%；金融保险业4795万元，增长6.6%，占5.7%；其他服务业28335万元，增长12.7%，占33.7%。99 2.1项目建设的必要性1、本项目的建设是高标准建设张家界经济开发区的前提条件张家界经济开发区建设以来，开发区按照“政府引导，市场化运作，公司化经营，滚动式发展”的基本思路，加大基础设施建设和招商引资力度，品牌效应初步显现，良好的建设发展环境已形成氛围。已吸引了31家科技含量较高的绿色环保企业入园，现贸源生物医药、佳鑫机械、永兴玻璃、宝湘生物、恒兴生物、万农生物、佳乐机械、湘军鸭业、科艺公司等企业已投产，贸源生物医药、宝湘生物正在扩建，力元新材料、宏泰矿业等企业正在筹建。立足张家界丰富的天然植物资源和良好的生态环境，依托张家界旅游市场和国际知名度，开发区将紧紧围绕“绿色环保”和“高新技术”两个主题，立足本地资源优势，以旅游商品、生物医药、矿产品深度开发为主导产业，完善功能，优化环境，加大招商，提高开发区企业的运行质量，实现开发区内产业聚集，使开发区逐步形成湘、鄂、黔、渝边区具有较强带动和辐射作用的新型工业基地。本项目的建成将会给经济开发区的发展增添更加强劲的发展动力，为高标准建设经济开发区提供有利的前提条件。2、本项目的实施是完善经济开发区路网结构、促进道路循环的需要。本项目的实施将是经济开发区内路网结构的重要填充，进一步完善区内的交通循环，把经济开发区内的各个地块有利的串联起来，使之成为一个发展群体，增大园区企业发展的凝聚力和整体性。3、本项目的实施对沿线区域完善市政配套设施、提升土地利用价值、营造和改善道路及城市景观、提升和改善沿线居民生产生活质量有重要意义。99 本项目所在片区道路两侧为土地开发区，部分地块已经场平或正在场平，市政设施缺失或不健全，绿化景观的匮乏和沿路凌乱的建筑和架空电线，给视觉景观造成极不舒服的感觉。这样造成了道路经过区域的土地开发层次低，城市环境质量较差，土地经济价值无法充分实现。近年来，经济开发区不断健全完善配套服务，本项目的实施，是进一步推进园区内市政配套设施的建设进程的举动。加上园区内路网结构的完善、“三通一平”的有利条件，将更加吸引企业精英驻扎经济开发区，进一步带动园区内经济的发展、提升整个经济开发区的土地利用价值空间，为改善道路沿线居民生活条件提供一个良好的和谐环境。99 1建设规模3.1建设规模沿江路中段，道路宽度20m，设计行车速度30km/h，其组成为：5m（人行道）+15m（行车道）；全长6760.031m。沿江路西段（张联路），东起现状科技大道，西至鸬鹚湾大桥连接线，线位大体成东西走向。红线宽22m，道路等级为城市主干道，道路全长2356.315m。滨河东路，道路宽12m，其组成为：3m（人行道）+9m（行车道）；全长503.750m。表3-1主要经济技术指标序号名称单位工程数量备注一建设项目1沿江路中段（单边人行道）m67606.76公里，20米宽2滨河东路（单边人行道）m5030.503公里，12米宽（1）占用土地亩209（2）土石方数量m3136000预估（3）防护排污工程m7263（4）沥青混凝土路面100m21041.37（5）路灯绿化m7263（6）投资估算万元15413.093沿江路西段（双边人行道）m2.3562.356公里，24米宽（1）占用土地亩113（2）土石方数量m32669940包含挖除山体（3）防护工程（浆砌片石）m3517（4）排水工程（浆砌片石）m31650（5）沥青混凝土路面100m2344.0499 （6）桥梁m133（7）涵洞m440（8）交通工程m2356.315（9）管网m2356.315（10）绿化m2356.315（11）道路照明m2356.315（12）建筑物拆迁m212500（13）投资估算万元14803.1599 1建设地点与建设条件4.1建设地点沿江路位于张家界市永定区科技工业园内，是一条连接规划区与张家界市区的重要道路。本次研究内容包括道路、排水、绿化、亮化、交通工程、管线综合、桥涵及工程估算等内容。4.2现状及建设条件1、区域现状交通分析1）公路交通全市有汽车有通往温州龙港、珠海、深圳、东莞、厦门、福州、广州、中山等东南沿海城市的省际长途班车。还有通往省内各地的长途客班车。市内城区至各景区、各景区之间公路相互贯通，形成一个公路交通网。除了客运公司的班车、快巴外，市内还有四方、泰龙、运兴、安顺、协力等多家私营运输公司；10条公交路线。尽管如此，由于永定区地处湘西山地东北部，地形比较复杂，城区道路较狭窄，车流量大。交通拥挤和进出城区的交通压力仍然存在。2）铁路交通99 张家界铁路线路四通八达，通过石长线与京广铁路相通，张家界火车站已与国内20多个大、中城市开通了旅客列车。张家界火车站可直达北京、上海、广州、深圳、南宁、湛江、贵阳等城市,乘车极为方便；张家界至广州、长沙、湛江的列车均为始发站，乘坐方便。2008年1月18日张家界新火车站经过三年多时间的建设，已完全部建设任务！张家界火车新站是国家和省、市重点工程，属于国家“十五”重点工程石怀扩能项目控制工程的重要组成部分，于2004年12月28日正式开工，工程建设总投资4.5亿元。张家界火车新站的投入使用，极大缓解张家界市运力紧张的现状，带动张家界周边区域经济繁荣，更利于加快张家界的城市建设和张家界旅游经济的发展，提高张家界的城市品位，扩大张家界对外的影响。3）航空交通张家界荷花国际机场位于张家界市永定区官黎坪办事处荷花村，距离市区5公里。该机场是“八五”期间国家在湖南省的大中型工程建设项目，1985年9月，经国务院和中央军委批准立项，1991年11月正式开工建设，1994年8月正式通航。张家界荷花国际机场已开通国内航班含北京、上海、广州、南京、深圳、西安、长沙、青岛、沈阳、郑州、成都、重庆、徐州、天津、宁波、温州、哈尔滨、杭州、汕头、厦门、珠海、合肥、福州、大连、桂林、武汉、济南、常州、兰州、石家庄、烟台、延吉、海口、北海、赣州、长春、南昌、太原、昆明、湛江、万县、银川、南宁、宜昌、贵阳、无锡、威海、香港、澳门等地的航线、航班。已开通国际航班含汉城（首尔）、釜山、曼谷等地的航线、航班。99 交通是旅游业的生命线,加强交通建设是适应旅游业加速发展的推进器,然而单一的交通基础设施建设对地区旅游业的发展的重要性已大不如前。现在整个交通体系的完善对地区旅游业发展的重要性日益凸显,因此在目前情况下重视研究整个交通体系的建设对地区旅游业的可持续发展,以及对整个地区社会经济的全面发展意义更为重大。2、沿线工程地质条件1）地形地貌永定区位于湘西山地东北部，地处张家界腹部，东与常德市的石门县与桃源县交界。在张家界市区境内，由于受地理、地层、构造、气候等诸多条件的影响，便形成了多姿多彩的地貌奇观。从地势上来看，西接云贵高原，东临洞庭湖，北与鄂西山区接壤，南又与雪峰山毗连。其总的地势是：东南与中部低，四周高，沿澧水河流两岸，又有一块一块的冲积土平原。2）气候条件张家界市属中亚热带山原型季风湿润气候。其主要特征是：四季分明，春夏凉，秋冬暖，平均气温16，4—16，8°C。无霜期历年相等1为245—268天，年终降雪日工15天。历年平均日照为1449，6小时。境内群山起伏，峡谷交错，市城区与风景区差异突出，形成鲜明的旅游气象特征。以张家界国家森林公园为例，该园有森林面积达2744公顷，森林覆盖率达98%。经测算，每天释放氧气量达8660立方米，空气含菌量比外界低134倍，含尘量低3，6倍。其中位于金鞭溪游览线的母子峰景观处的空气负离子每立方厘米超过10万个，空气含菌量为零：“张家界的空气是一笔不小的财富，在这里每呼吸一小时，在美国至少值一美元。”美国科罗拉多州副州长本希迪克于1986年4月游览张家界时对张家界气候作了明显的说明。99 张家界市年平均云量总计高78米，低58米。平原区少于丘陵，丘陵少于山区。云量最多是春季，最少是秋季；春夏秋三季对流云多，高达1，5万公尺，最低O，6万公尺；起云多在每日1至7点，14至18点消散。市境雾日年均50天左右，秋末冬初为盛，夏季少雾。3）地层岩性1填筑土（Qml4）（层号①-0）：为素填土，紫红色，不均匀，稍密，主要成分为粘性土，夹泥质砂块碎石，回填时间约3年。本层厚度1.3-1.7m，平均1.60m。2种植土（Qml4）（层号①-1）：灰-灰黑，松软状，含植物根等。本层厚度0.4-08m，平均0.51m，本层分布于全路段。3粉质粘土（Qal4）（层号②-1）：黄褐色，硬塑为主，局部呈可塑性、坚硬状，稍有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，局部为粉土，上部粘粒含量高，随深度增加，粉粒含量增加，底部含粉砂粒，顶部常被染成灰黑色。本层钻探控制厚度2.7~4.9m，平均为3.87m，层顶高程154.10~155.02m，平均154.75m，该层分布于整个场地。4）区域地质构造道路所在地段为第四系土层覆盖，根据外围地区的地质调查分析，场地下的基岩岩层呈单斜构造，岩层产状：倾向154°，倾角10°，据地表调查及钻孔揭露未发现有断裂构造通过，无新构造活动，地质构造简单。5）水文地质条件99 本路段属澧水流域，场地无稳定地表水流和地表水体，地表水对工程影响较小。6）地震效应1根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，场地对应的区域地震基本烈度为Ⅵ度。2根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)，张家界市抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组。3本场地土类型为软弱土-中软土，场地类别为Ⅱ类。4根据场地地形、地貌、地质条件，本场地属可进行建设的一般场地。5场地勘察深度范围内无可液化土层，不需要考虑液化影响。7）不良地质与特殊岩土1本路线无不良地质作用。2本路线特殊性岩土为种植土（软土），对路基稳定性不利，种植土成片分布于全路段。对于种植土，设计采用清表换填的方式处理99 1工程技术方案5.1设计规范及基础资料1、设计规范《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012《公路工程技术标准》JTGB01-2003《公路路线设计规范》JTGD20-2006《公路路基设计规范》JTGD30-2004《公路沥青路面设计规范》JTGD50-2006《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40-2011《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004《公路圬工桥涵设计规范》JTGD61-2005《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2004《公路桥涵地基与基础设计规范》JTGD63-2007《公路桥梁抗震设计细则》JTG/TB02-01-2008《公路桥梁抗风设计规范》JTG/TD60-01-2004《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000《无障碍设计规范》GB50763-2012《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006《公路环境保护设计规范》JTGB04-2010《给水排水工程钢筋砼沉井结构设计规程》CECS137:2002《给水排水工程埋地预制混凝土圆管管道结构设计规程》99 CECS143:2002《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》2、设计原则（1）符合张家界科技工业园总体规划和区域交通规划的要求，既满足区域开发建设的需要，又适应区域空间发展的需求；既达到完善区域道路网络的目的，又满足区域对外交通的需要。（2）遵循交通一体化发展的战略，体现道路建设适当超前的思想，预留道路交通发展的空间，做到功能上适用、技术上可行、经济上合理，以取得最佳的投资效果，获得社会效益和经济效益的良好统一。（3）体现“以人为本”的设计理念，建立交通功能完善、主次分明、布局完整、联系便捷、安全高效的道路快、慢速交通系统。（4）根据区域道路网规划及交通量预测分析，通过定性和定量分析论证，确定较为合理的工程建设规模和适度的技术标准。（5）充分考虑现状道路状况、沿线既有建筑设施等周边建设条件的影响，尽可能避免既有建筑设施的拆迁。（6）工程总体设计方案和桥梁结构方案充分考虑施工组织的需要，确保施工期间现状道路交通的畅通。（7）路基、路面、桥梁结构设计必须安全适用、经济合理、新颖美观、便于施工，并与周边环境相协调，达到国内或国际同类结构的先进水平。（8）充分注重道路沿线景观效果，重视环境保护，导入以“生态和自然”为主题的设计理念，确保既有道路沿线原生态绿化资源的利用。99 （9）坚持科学态度，积极采用新技术、新材料、新工艺和新设备，既要确保工程建设与使用过程中的安全，更要尽可能多地反映技术的先进性。3、设计范围和内容沿江路中段，道路宽度20m，设计行车速度30km/h，其组成为：5m（人行道）+15m（行车道）；全长6760.031m。沿江路西段（张联路），东起现状科技大道，西至鸬鹚湾大桥连接线，线位大体成东西走向。红线宽22m，道路等级为城市主干道，道路全长2356.315m。滨河东路，道路宽12m，其组成为：3m（人行道）+9m（行车道）；全长503.750m。本次研究内容包括道路、排水、绿化、亮化、交通工程、管线综合、桥涵及工程估算等内容。5.2道路工程5.2.1道路平面设计本项目道路线位基本按规划控制，对局部做优化调整。5.2.2道路纵断面设计1）纵断面设计原则协调规划城市规划开发建设区段，道路竖向高程满足与规划用地衔接的要求、满足防洪要求。尊重现状在现状建成区路段，充分协调周边场地与现状道路的竖向关系，并满足敷设地下市政管线的需求。99 在生态保护区路段，结合地形地貌条件，在符合技术标准要求的前提下，不片面追求高标准的线形条件，充分结合自然地形高程，减少填挖方量，减少对自然山体的破坏，节约工程投资。严格控制技术标准严格执行现行国家及行业技术标准和规范，保证工程的安全性、科学性和适用性。2）纵断面设计本项目纵断面设计主要受现状道路标高、周边山体、相交道路、路面排水、用地规划及周边用地标高的影响。5.2.3道路横断面设计1）横断面设计原则①满足交通功能需求，根据规划确定的技术标准及工程规模，结合交通分析及预测结果，充分研究机动车系统、人行系统对道路横断面的基本需求。②根据项目建设条件，充分结合沿线地形、地貌、水文、地质等自然条件；道路征地和建筑拆迁条件，因地制宜地综合进行横断面设计。③横断面设计必须满足市政管线布设的要求。④横断面布置要满足城市景观需要。2）横断面设计沿江路中段，道路宽度20m，其组成为：5m（人行道）+15m（行车道）。99 滨河东路，道路宽12m，其组成为：3m（人行道）+9m（行车道）。沿江路西段（张联路）断面布置为：3.5m人行道（含树池）+3.75m机动车道+3.75m机动车道+3.75m机动车道+3.75m机动车道+3.5m人行道（含树池）+2m自行车道=24m。5.2.4路面结构设计结合张家界工业园区科技大道道路路面结构设计，参照相关技术标准制定本项目路面结构设计图。1）机动车道路面结构设计由于水泥砼路面行车舒适性较差、噪音大、养护困难，目前，在高等级道路中基本不采用了，因此，本项目机动车道路面结构推荐采用柔性路面。其路面结构如下：细粒式沥青混凝土（AC-13C）4cm乳化沥青粘层油（PC-3，4L/㎡)中粒式沥青混凝土（AC-20C）5cm乳化沥青粘层油（PC-3，4L/㎡)粗粒式沥青混凝土（AC-25C）7cm乳化沥青封层1cm5%水泥稳定级配碎石20cm4%水泥稳定级配碎石20cm2）人行道结构设计人行道结构具体结构如下：面层：6cm透水砖找平层：3cm水泥砂浆基层：15cmC15水泥砼99 5.2.5路基及排水、防护工程设计1）路基设计①路基设计原则遵循“因地制宜、就地取材、安全经济、造型美观、顺应自然、与环境景观相协调”的原则，根据沿线地形、地貌、地质、水文、气象等自然条件与工程地质、水文、气象等资料，结合相关的规划、规范，参考国内和张家界市类似项目的建设经验进行设计，合理确定路基横断面布置形式、填挖边坡的坡率，采取经济有效的路基防护、排水设施以及病害防治措施，侧重生物工程防护，注重路基景观设计，防止或减缓各种不利因素对路基造成的危害，确保路基具有足够的整体强度及稳定性，尽量使道路景观及绿化与周围环境相协调，减少工程建设实施对沿线自然生态环境的破坏，防止水土流失。②路基压实度及强度为了保证路基的整体稳定性，路基的压实度及强度应满足下表的要求：路基压实度要求（重型击实标准）填挖类型路床顶面以下深度（cm）压实度（%）填方0-80≥95%80-150≥93%＞150≥90%零填方或挖方0-30≥95%30-80-③路基横坡设计一般路段行车道、路缘带路拱横坡采用2.0%，人行道横坡采用2.0%，坡向机动车道。如道路标准横断面所示。④路基填土高度99 路基填土高度除应满足路基设计洪水位、人工构造物标高要求以外，还应满足沿线水文地质条件对路基的要求。本项目路基填土高度主要受防排洪及涵洞等人工构造物标高控制。⑤路基填料要求路基填料采用挖方废弃的土石混合料，为了保证路基的密实度，路槽底面以下80cm以内的粗粒料的容许最大粒径为10cm，80cm以下容许最大粒径为15cm。2）路基排水本项目排水设计主要依托市政管线，路面排水通过道路路面横坡（路拱坡度为2.0%）排向道路机动车道两侧的雨水口中，然后汇集到市政管网中。路基排水主要通过边沟收集雨水，然后通过排水沟、涵洞和沉砂池最终汇入道路市政管网中。3）防护工程本项目地形起伏较小一级挖方坡率采用1:1、二级挖方坡率采用1:1.25，视边坡地质情况以及边坡高度确定，3m以下采用满铺草皮护坡、3m以上采用拱型骨架植草防护。填方段边坡坡率采用1:1.5，均采用满铺草皮护坡。沿江路西段（张联路）拓宽改造后，道路右侧（K1+500—K2+100）将通过现状山体，考虑到山体与原有道路高差较大（最大处超过30m），在保证行车安全的基础上，结合用地规划，对此处山体处理方案作出比较如下：方案一：对于路线经过的现状山体，道路红线范围内的山体开挖至道路设计高度，避免道路沿线出现较高边坡，影响行车安全，道路外侧的山体则结合用地规划及相交道路标高开挖至相应高度，对开挖后的山体采取分级植草防护措施，开挖出的土方部分可以就近运至山体东西两侧地势较低处当做路基填土；方案二：仅将道路红线范围内的山体开挖至道路设计高度，采取99 路堑墙、骨架、植草等措施对道路右侧边坡进行防护。方案一主要优缺点如下：优点一：将道路红线范围内的山体开挖至道路设计标高，可较好的利用现状道路，减少重复建设，也可避免因道路沿线出现较高边坡而需采取硬性防护措施，后续土地开发时又将拆除，造成浪费；优点二：本次道路建设同时将红线外部分山体挖除，虽然增大了土方开挖量，但从开发区土地开发整体考虑，对现有山体进行初步平整，有利于地块的后续开发；优点三：边坡采取植草防护，后期维护费用较方案二低。缺点一：对自然山体破坏较大，改变了部分路段的原有地貌。缺点二：因大量的土方开挖，建安费比方案二高7500多万元。方案二主要优缺点如下：优点一：对原有山体扰动相对较小，有利于环境保护；优点二：土方开挖量比方案一少260万方，建安费比方案一低7500多万元。缺点一：此段道路将形成连续的高边坡路段，周边地块与新建道路存在较大高差，不利于土地的开发利用；缺点二：为保持道路边坡的稳定，需要采取大量的挡墙、骨架等硬性防护措施，随着后续土地的开发利用，将造成极大的浪费；缺点三：后期需继续支出高边坡维护费用。综上所述，本次设计推荐采用方案一，在本次道路施工的同时，将道路外侧的山体结合用地规划及相交道路标高开挖至相应高度，能避免重复建设，减少浪费，虽然因增加了土方开挖量导致工程费用相对较高，但此部分增加的费用从开发区整体的土地开发利用考虑是合理的，也是必要的。99 5.2.6软基处理设计结合我院类似工程的设计经验，本着“安全可靠，经济合理，施工方便”的设计指导思想，根据现场踏勘情况，本项目道路的软基处理采用换填法：对于浅层软弱地基（厚度≤3m），推荐采用换填（垫层）法处理，该处理方法的特点是施工速度快，效果好，工后沉降小，隐患少，但软土弃方较难处置（拟将大部分弃土运至附近绿化带范围处，以减小运距）。应严格按照《公路路基施工技术规范（JTGF10-2006）进行施工。5.2.7其它附属设施设计1）人行过街系统及道路无障碍设计人行系统是城市环境的重要组成部分,是城市居民日常使用最多的户外环境之一；建设高品质的步行环境，能提高人们生活交通质量，有助于提高城市的活力和形象。①人行过街系统平交路口按人行横道线方式过街，横道线宽度一般采用5m。②道路无障碍设计缘石坡道分为单面坡和三面坡，本方案一般采用单面坡缘石坡道，型式根据设置地点选择方形、长方形或扇形，坡道下口宽度一般大于2ｍ，坡度小于等于1:2，高出车行道的地面小于等于1cm。5.3桥涵工程5.3.1桥梁经现场调查及张家界公路局提供的相关资料表明，原沿江路西段（张联路）路线上中小桥梁均为2008年建成通车。桥面宽度约12.5m，荷载等级为公路-Ⅰ99 级，设计洪水频率1/50。现场勘测发现，这些桥梁经过近几年正常运营，基本上现状较好，无明显开裂破损。仅桥台变形缝处路面开裂，个别桥梁主拱圈下堵塞严重。本阶段拟直接利用旧桥，建议后期应进行相关检测，评定旧桥的使用状况。沿江路西段（张联路）老桥状况调查表序号桩号孔数-跨径(孔-米)桥面宽度（米）交角（度）桥梁全长（米）桥梁结构处治方案上部结构下部结构基础1K0+632.71-2012.59036石拱桥重力式扩大加宽利用2K1+245.81-3012.59048石拱桥重力式扩大加宽利用3K1+700.71-3012.59045石拱桥重力式扩大加宽利用4K2+115.91-2012.59034石拱桥重力式扩大完全利用K0+632.71-20m石拱桥K1+245.81-30m石拱桥99 K1+700.71-30m石拱桥K2+115.91-20m石拱桥堵塞旧桥桥台变形缝处路面开裂旧桥外形主拱圈现状较好沿江路西段（张联路）新建桥梁表（旧桥加宽）序号桩号孔数-跨径(孔-米)桥面宽度（米）交角（度）桥梁全长（米）桥梁结构备注上部结构桥墩桥台基础1K0+632.71-20119036预应力砼空心板无重力式扩大旧桥双边加宽2K1+245.82-16119048预应力砼空心板柱式墩重力式扩大旧桥单边加宽3K1+700.72-20119049预应力砼空心板柱式墩重力式扩大旧桥单边加宽5.3.2涵洞经现场调查原沿江路西段（张联路）99 老路上涵洞整体使用状况良好，部分涵洞堵塞及进出口破损。老涵用途多为当地排水泄洪及居民用生活排水。涵洞工程一览表里程路线右交角涵洞形式涵洞长度（m）备注总计（m）K0+05790°1.5m钢筋砼圆管涵30m加长利用共计涵洞15道，加长利用3道，新建12道。盖板涵总长：75m圆管涵总长：365mK0+08590°1.5m钢筋砼圆管涵30m加长利用K0+12090°1.5m钢筋砼圆管涵30m新建K0+21680°1.5m钢筋砼圆管涵30m新建K0+43590°2.0m×1.5m钢筋砼盖板涵25m新建K0+54590°1.5m钢筋砼圆管涵30m新建K0+77090°1.5m钢筋砼圆管涵30m新建K0+85090°1.5m钢筋砼圆管涵30m新建K1+01090°1.5m钢筋砼圆管涵30m新建K1+24090°1.5m钢筋砼圆管涵30m加长利用K1+34090°1.5m钢筋砼圆管涵30m新建K1+47675°1.5m钢筋砼圆管涵35m新建K1+94090°2.0m×2.0m钢筋砼盖板涵35m新建K2+11690°2.0m×2.0m钢筋砼盖板涵15m新建K2+35490°1.5m钢筋砼圆管涵30m新建旧涵洞口堵塞旧涵洞口堵塞99 旧涵洞口破损旧涵现状较好5.4排水工程5.4.1对本项目排水工程的理解与分析1、主要设计资料①规划排水资料。②现场勘察资料。③道路专业提供的平面、纵断面和标准横断面。2、区域概况及自然条件本区属北亚热带季风性湿润气候，年均气温17℃，1月平均气温5.1℃，7月平均气温28℃，年降水量1400毫米。规划的道路北侧用地现状大部分为小山坡、水塘、施工区，居民居住分散。3、排水工程概况根据现场踏勘得知，张联路线路将穿越部分现状施工区、少量鱼塘、部分耕地和菜地，现状只有少量建筑。规划道路排水为按地势自由排放。99 4、排水规划分析及评价根据城市总体规划要求，本工程排水采用雨污分流制制度，雨污水管均布设在车行道下。5、设计范围及内容1）排水设计范围①本路段排水设施②上、下游接口及临时管渠③沿线规划支管的预留④沿线现有支管的接入⑤自然排水体系的恢复及改造2）排水设计内容①本路段雨污水管渠工程②上、下游雨污水的临时接口③道路路面雨水排放④周边两厢雨污水的接入5.4.2排水设计概要1、总体设计1）雨水量设计A、暴雨强度公式及雨水流量Q根据实际情况，张家界未有测量暴雨强度公式，采用常德地区暴雨强度公式为：(升/公顷.秒)其中设计重现期T为1年，地区综合径流系数Ψ一般城镇用地为0.68。t=t1+mt299 其中t1为地面集水时间（min），m为延缓系数，管道取2,t2为管内流行时间（min）。B、结合地势特点，在保证雨水管道流量、流速及雨水顺利排入河渠的原则下确定雨水管的设计坡度。雨水管道采用满流形式。C、雨水管道的设计流速根据《室外排水设计规范》的要求，非金属雨水管道在设计充满度下的最小设计流速为0.75m/s，最大流速不宜大于5m/s。2）污水量设计A、根据纳污区排水规划，设计综合污水流量按以下公式及参数进行计算：污水量计算公式Q=KZ×F×100×450/86400其中Q为污水设计流量（L/s），F为汇水面积（ha），KZ为综合污水量总变化系数。综合污水量总变化系数表（KZ）污水平均日流量(L/s)5154070100200500≥1000总变化系数(Kz)2.32.01.81.71.61.51.41.3B、污水管道的充满度参照遵循《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2011版）规定。具体见下表：污水管道设计最大设计充满度管径或渠高(mm)最大设计充满度200-3000.55350-4500.65500-9000.70≥10000.75C、污水管道的设计流速99 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2011版）的要求，非金属污水管道在设计充满度下的最小设计流速为0.6m/s，最大流速不宜大于5m/s。2、管渠设计1）雨、污水管渠布置原则①根据“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的方针，从实际情况出发，在城市总体规划及区域详细规划的指导下，采取全面规划、分步实施的原则，使工程建设与城市的发展相协调，既保护环境，又最大程度地发挥工程效益。②工程设计按实际情况因地施用，充分利用当地资源，减少工程投资。③充分利用地形、水系进行合理分区，根据分散和直接的原则，保证在埋深最浅、径流最短的情况下最大限度地重力自流排出该路段服务范围内的雨、污水。同时与设计范围各地块的规划标高以及现有排水管（沟）合理衔接，确保本工程范围内雨、污水能顺畅接入排水系统。④管道除设计图中标注标高外，均按管顶平接敷设。⑤雨水每隔一定距离设置雨水街坊预留管，预留管采用d600。污水管道每隔一定距离预留街坊预留管，预留管管径为d400.⑥根据相关规划及国家有关文件，排水体制采用雨污分流制，从根本解决河道受污染问题。2）雨污水管道布置本次设计的雨水管与污水管道均布设在车行道下。3）采用材料、规格99 管径小于d600mm的管道采用玻纤增强聚丙烯管（HDPE），HDPE管材性能：1.5g/cm2，弹性模量3000Mpa，环刚度8KN/m2。管径大于等于d600mm的管道采用钢筋混凝土管。排水管的检查井做法详06MS201-3,采用盖板式检查井，圆井内径统一为1000mm。砖砌检查井的井筒、井圈采用整体浇注施工，并适当加宽井圈，使其受力面加大，并采用高框井座，确保井座在井圈上部预留有足够的沥青铺摊厚度。4）接口型式、管道基础HDPE采用电热熔带接口，钢筋混凝土管采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，做法详见06MS201-1。对于地基承载力达到设计要求的管道，管道基础一般做法如下：HDPE管道基础采用砂垫层基础，管底以下铺设一层厚度为200mm的中粗砂基础层；地下水位较高时，可在其下加铺适当厚度的砂砾石层。钢筋混凝土管采用180°混凝土基础，做法详国标06MS201-1。当地基土质较差时，可根据实际情况对地基进行加固处理。对于高填方地段，管道接口采用柔性接口。5）管线综合布置管线位置布置结合张家界惯例、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）来进行设计。5.5交通设施工程99 交通设施工程的设计目标是为了充分发挥道路的交通功能，确保行车安全，提供完善的交通安全设施，实现车辆安全、有序、高效行驶，充分发挥道路整体效益。本项目交通设施工程设计内容包括：交通标志和标线，且不设置灯控和监控等。5.5.1设计依据1、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；2、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；3、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》；4、国家和地区行业相关规范、规程和标准等。5.5.2交通标志交通标志结合道路线形、交通状况及沿线条件设置等情况，根据交通需求设置不同交通标志，以及时准确提供信息，使车辆能顺利、快捷地抵达目的地，不发生错向行驶。5.5.3交通标线1、本次设计的交通标线如下：a、导向车道线：路口范围内的白色实线，用以引导驾驶员正确选择车道，线宽15cm；b、车道分界线：设置在同向车道分界线上的白色虚线，同向行驶的车辆可变道行驶，实线长2m，间距4m，线宽15cm；c、双黄线：禁止对向跨越车行道标线，黄色标线；d、人行横道线：即斑马线。用以指引行人安全过街的白色实线，线宽45cm，线间距60cm,人行横道宽5米；e、停止线：表示车辆让行、等候放行等情况下的停车位置，为白色实线，线宽30cm，本道路按照距斑马线2m设置；各类标线采用热熔标线，除停止线、人行横道线和导向箭头施划2次（即4mm）外，其余标线厚度均为2mm。99 5.6照明工程5.6.1设计依据《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012《低压配电设计规范》GB50054-2011《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010现行相关国家规范及地方标准5.6.2照明方式本设计道路常规照明光源采用LED光源，道路照明灯具采用高压热铸铝外壳、耐腐蚀性能好的灯具。所有灯具应具有专业的蝙蝠型配光曲线，半截光型灯具。LED光源色温4500K左右,120WLED光源光通量初始值不低于13200lm。灯具效率应达80％以上。每一灯具内自带电容补偿装置，补偿功率因数应达0.9以上。灯具的光源防护等级应达IP65。灯具电气腔防护等级应达IP43。5.6.3管线敷设1）道路照明回路的中性线的截面与相线相同。所有回路采用三相供电，灯具接线按L1、L2、L3相别顺序接线，力求三相平衡。2）路灯线路采用VV-1kV单芯电缆，三相五线供电，电缆穿CPVC110管外加混凝土包封，管壁厚度不小于3.2mm，沿人行道内敷设，埋深为管顶距人行道路面0.5m；过道路交叉路口、穿越机动车道及各支路小区进出口时穿热浸塑钢管（使用管托）外加混凝土包封，管壁厚度不小于3.5mm，埋深为管顶距路面0.7m。埋管数量同时考虑其它线预留。99 道路两端及与其他非设计范围道路相交，相交处应做到管线互通，如该位置无建成道路，则应做延伸处理。3）路灯分支线采用BVR-0.5KV-3x2.5mm2三芯软电线穿PVC50管由拉线井引往灯杆检修门内保险进线口。接向灯具导线采用BVV-0.5KV-3x2.5mm2。凡照明供电干线与接灯线相接处采用绝缘穿刺线夹压接，禁止绞接。5.6.4节能设计1）路灯控制:所有路灯采用时钟控制及路灯所内计算机中心集中监控，分半夜和全夜两级控制，全夜式、半夜式相间交错设置；主要交叉路口半夜和全夜光源各半。2）所有灯具的功率因数补偿为单灯就地补偿，功率因数不低于0.9。3）镇流器采用节能型镇流器，以降低损耗达到节能的目的。5.6.5防雷接地1）箱式变配电站中性点工作接地电阻Rb≤1Ω，当达不到要求时需增设人工接地装置。2）采用TN-S接地系统，防雷接地与保护接地共用接地系统，要求接地电阻≤1欧，邻近的一侧线路共用一根VV-1kV单芯电缆作接地干线，从路灯电源点引出，所有灯杆、灯具应与接地干线可靠连接，接地干线与路灯基础接地极可靠连接。每隔300米，设集中重复接地点，确保该段接地电阻≤1欧。路灯利用路灯金属杆做防雷接闪器。3）所有设备的外露的可导电部分均应与接地干线可靠连接。5.6.6其他99 其他未尽事宜按《城市道路照明工程施工及验收规范》CJJ89-2012执行。5.7绿化工程5.7.1设计依据1）《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75—97；2）《城市绿化条例》国务院[1992]100号令；3）《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2002；4）张家界总体规划（土地利用规划图）；5）道路专业提供的相关资料。5.7.2设计原则1、生态性原则 绿化配置注重生态化设计，为发挥城市道路生态廊道的作用，按生态学原理进行绿化设计，选择以乡土树种为主的植物配置，适应道路环境条件、生长稳定、观赏价值高和环境效益好的植物种类。行道树分支点高、冠大荫浓、生长健壮。2、安全性原则 道路绿化设计有助于完善道路交通功能，并有利于提高道路通行能力，因而，植物配置形式简洁，树形整齐，排列一致。在人行道或道路出入口，其绿化种植采取通透式配置，保证行人、行车安全。3、适地适树原则 在选择乡土树种的前提下，再根据不同的用地性质，选择适宜的树种。5.7.3植物总体设计99 道路绿化树种是发挥城市绿地美化街景、纳凉遮荫、减噪滞尘等功能作用的重要因素，还有保护环境等多方面的公益效用。本次道路绿化植物选择常绿与落叶搭配的形式，丰富季相景观，局部景观绿化需要特殊处理，体现道路的“绿色性”。5.7.4树种选择要求及具体设计1）树种选择要求①抗逆性强，要求耐干旱，抗污水，病虫害少，便于管理；②不会产生其它环境污染，不影响交通，不会成为附近农作物传播病虫害的中间媒介；③树木根系良好，萌蘖性强，易成活，耐修剪；④节约型树种，抗旱，抗寒，适应性强及养护费用低；⑤以乡土树种为主，采用短时间能达到美化效果的苗木。2）具体选择①行道树本项目道路绿化根据路幅布置采用树池种植行道树的形式，行道树采用无患子和乐昌含笑三两间植，间距6米。无患子对土壤要求不严，深根性，抗风力强，树干通直，枝叶广展，绿荫稠密，是优良观叶、观果树种。乐昌含笑树荫浓郁，花香醉人，是极佳的庭荫树及行道树。树池内种植海栀子，使植物与路面融为一体，更显自然和谐。5.7.5公用设施及铺装设计1）电话亭：约200米布置一个，形式与四周景观环境协调；2）垃圾桶：设置在人行道上，约100米布置一个，建议采用分类收集式；3）消防栓：消防栓约100米布置一个；99 4）铺装：铺装采用透水砖；5）盲道：盲道在人行道的位置选择尽量错开地下管线检查井，减少盲道提示砖的使用，尽可能的方便残疾人的出行。99 1投资估算与资金筹措6.1工程概况1、建设规模沿江路中段，道路宽度20m，设计行车速度30km/h，其组成为：5m（人行道）+15m（行车道）；全长6760.031m。沿江路西段（张联路），东起现状科技大道，西至鸬鹚湾大桥连接线，线位大体成东西走向。红线宽22m，道路等级为城市主干道，道路全长2356.315m。滨河东路，道路宽12m，其组成为：3m（人行道）+9m（行车道）；全长503.750m。2、建设内容主要内容包括：道路、排水、绿化、亮化、交通工程、管线综合、桥涵及工程估算等内容。编制依据1、湘建价[2009]406号关于颁发《湖南省建设工程工程量清单计价办法》的通知及有关工程消耗量标准的通知；本概算按工料单价法计价；2、[2006]版《湖南省市政工程消耗量标准》，《湖南省安装工程消耗量标准》，《湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准》；3、湘建价[2008]22号关于调整《湖南省建设工程概算定额》费率标准及有关工程计费程序的通知；499 、建设部建标[2007]164号文颁发的《市政工程投资估算编制办法》的通知；5、计价格[2002]10号国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规则》的通知；6、国家计委计价格[2002]1980号关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知；7、国家发展改革委、建设部发改价格[2007]670号关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；8、湖南省张家界市交通局建设工程造价站最新造价信息。6.2有关问题的说明1.人工工资执行湘建价[2012]237号文中湖南省各市、州建设工程人工工资单价，张家界市70元/日；2.材料单价及机械台班单价参考按张家界市建设工程造价站2014最新造价。6.3投资估算成果本项目总投资估算30216.24万元。6.4资金筹措本项目建设资金来源为财政拨款和银行贷款。99 1实施方案本工程建设完成，将满足区域基本出行需求，建设满足片区规划发展需要。为确保工程质量，提出以下施工方案和实施措施。7.1施工方案1、施工条件为保证工程质量，路基、路面应以机械化施工为主，人工为辅。本地区属中亚热带山原型季风湿润气候，其主要特征是：春夏凉，秋冬暖，平均气温16.4—16.8°C。无霜期历年相等约为245—268天，年终降雪日工15天。历年平均日照为1449.6小时。暑热期长，气候条件对施工影响较小，土石方工程可按21日/月计，路面铺设可按20日/月计。2、道路工程设计与施工安排本项目牵涉面广，为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，全部工程计划在2015年12月全面竣工，建设周期12个月。现将实施进度大体安排如下：2014.12前：完成项目前期准备工作。2014.12~2015.02：路基、排水管道施工。2015.02~2015.06：道路基层、垫层。2015.06~2015.11：道路面层、照明及交通标志标线绿化景观施工等附属工程施工。2015.12：竣工通车。99 具体实施计划，以上级主管部门最后审批意见为准。3、组织管理工程建成后，需设置专门的组织机构和人员编制：组织机构和人员编制情况表序号机构名称配置人员备注1行政管理部12道路维护部1包括清扫道路3绿化维护部1包括浇灌绿化4路灯维修部15管道维修部16后勤服务部17合计64、工程管理和人员培训（1）管理机构道路工程管理机构的设置与管理体制有紧密的关系，根据本工程的特点，项目可由城市建设管理机构进行管理，根据项目规模的特点，将其纳入相应管理部门管理。城市道路是线性工程，工程包括范围广内容多，沿线与其他部门、单位都有边界关系，因此，在工程设计中应根据安全需要，结合具体情况，明确工程管理范围。（2）工程管理为确保工程质量，如期竣工和控制工程投资以及不影响沿线的局部利益和环境保护，从而使工程项目发挥应有的全面投资效益，结合本项目特点向建设单位及有关部门提出如下建议:99 ①设立专门管理机构负责资金的筹措，负责包括工程实施管理的一切准备工作（诸如设计、协调、审查的技术工作，招标、监理人员的组织与培训，征地和拆迁以便为工程实施创造必要的良好社会条件等等）和工程实施过程中的合同管理和其它一系列应由业主管理和协调的事宜。②本项目专业性强，对施工质量要求严格，工程项目较多，必须选择有资格，有同类工程施工经验的专业施工单位来承担工程实施。因此，建议建设单位应采用部颁规定所要求的招标方式来严格选择工程承包者。③工程承包合同除合同书外要有合同条件技术规范、工程量清单和与合同条件相应的工程图纸。为使招标和合同执行顺利进行，必须编制好招标文件。④严格对工程施工实行由监理工程师作为第三方的工程监理制度。监理工程师应由经过专门培训并具有资格证书的人员担任。监理工程师（包括助理）的数量不得少于部颁规范等有关规定的要求。⑤在工程实施的全过程中进行质量管理教育和宣传活动，推行全面质量管理。（3）人员培训本项目的施工与管理对管理人员的素质有很高的要求，因而，加强人员培训，提高管理人员的素质是十分必要的。5、主要控制性工程施工组织（1）施工测量技术方案1）施工测量流程交桩→测量计划及审批→仪器送检→放样→各方复测→施工过程中复核→竣工测量。2）施工平面控制网布置原则：①工程测量放样的程序，遵守由总体达到局部的原则；99 ②控制点应满足整体控制要求；③控制点应埋没在牢固不易破坏的位置；④控制点相互之间必须通视，不能满足通视要求时应合理设置工作点；⑤控制点数据采集后需进行闭合并进行平差计算；⑥严格控制限界的要求，满足设备安装要求，放样时，事握“宁大勿小”的原则，利用后续工程加以适当调整；⑦放样后，对所放点妥善保护，定期检测，随施工进展逐步传递，作为横向轴线和细部放样的依据。3）测量工作基本内容道路工程：补充施工需要的道路中线桩，测定边线，加密施工需要的水准点，在施工过程中测定检查施工部分的位置和高程，进行设计要求的沉降变形观测。（2）道路工程施工技术方案1）路基施工控制①填土材料路基填土材料宜选用级配较好的粗粒土作为填料，砾类土、砂类土应优先选作路床填料，淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根、和含有腐蚀物质的土不得用于路基填料。②填料最小强度和最大粒径按照规范要求控制。③填筑路基的排水沟控制临时建造沉泻池、排水沟、管的措施，确保排水系统保持畅通，确保路基工程施工时污染、淤塞、周围的自然水流等现象。④压实要求99 路基压实度要求水上填料料径和性质，根据公路路基设计规范，对中粒土可采用重型击实试验法求最大干密度作为标准指标。2）水泥稳定砂砾施工控制①材料要求水泥稳定层所用集料级配满足《公路路面基层施工技术规范》表6.2.4中1号级配的规定。施工过程中严格控制含水量，及拟采用32.5级普通硅酸盐矿渣水泥。②拌和、运输采用集中拌和，再用专用运输车运送至工地现场进行摊铺。③摊铺、碾压■采用摊铺机摊铺，整幅一次摊铺成型，严格按规范要求分层施工，分层压实时在下层压实后应尽早摊铺上层，上层不能立即铺筑下层应保温养生，再摊铺上层，两层为阶梯前进，相隔时间不得超过4～6h。■摊铺时应掌握“宁高勿低，宁铲勿补”的原则。④养护：机采用覆盖麻袋湿治养护方式。养生期间严禁一切车辆进行。3）沥青混凝土面层施工控制①施工流程：水泥稳定砂砾层验明合格→喷洒沥青油粘层→沥青砂封层→喷洒沥青油粘层→粗粒式沥青层→喷沥青油粘层→中粗式沥青层→喷沥青油粘层→细粒式沥青混凝土。②沥青混合料应经配合比设计确定砂料级配和沥青用量，经配合比设计确定的各类沥青混凝土混合料的技术指标需符合国家和地方相应的规范要求。99 ③采用针入度较小的改性沥青（石油沥青70号，改性沥青采用聚合物SBS类），其技术指标应符合《公路改性沥青路面施工技术规范》中的“聚合物改性沥青技术要求”规定的标准。④集料规格及技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》的规定。⑤面层验收弯沉值严格按照设计要求来控制容许回弹弯沉值。⑥路面平整度以及路面与检查井井桩高盖控制措施。⑦道路面层确定不出现纵向冷接缝的控制措施。（3）排水工程施工技术方案施工工艺：测量放样→沟槽开挖→管道基础浇筑→管道铺设→浇注管道接口、窨井→沟槽回填。主要控制：1）材料控制材料应按照产品标准进行逐节检验，不符合标准的不得使用，立即退回。2）施工过程控制①管道基础基础施工前必须复核高程样级的高程，以控制挖土面、垫层面和基础，如有超挖应用碎石砂填实，不得用土回填，槽底应无积水。②管道铺设排管时，应以管内底高程控制为准，控制好窖井的内经尺寸，排管时，用水平尺校正管道坡度，每节管道应垫实稳固，排管顺序从下游向上游，插口向下，承口向上。③窖井砌筑99 ■水泥砂浆根据水泥品种进行配合比搅拌。■砌砖时应夹角对齐，并留错缝内外搭接，砖缝中砂浆饱满，不得通缝，缝宽10mm，误差≤±2mm。■预留管的处理：窨井上的预留管的管径、方向和高程必须符合设计要求。④闭水试验闭水试验必须严格按设计施工测量要求检查验收。⑤沟槽回填回填土必须符合设计和规范要求，分层回填，并确保物筑物的安全，管道井室等不位移、不破坏。填土夯实应夯夯相连，不得漏夯。压路机压实时，碾轮重叠宽度应大于20cm。7.2实施措施1、拆迁责任承包制拆迁速度直接影响工程进度，本项目拆迁任务虽然不大，应该加强相关工作管理。因此，该项工作需由沿线各级行政单位负责包干，并明确责任，因拆迁工作影响施工或引起赔偿纠纷，则由负责拆迁单位承担。2、工程监理制为有效地保证和监督施工质量，应建立相应的监理体制。监理单位应依照法律、行政法规和有关的技术标准、设计文件和工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用合同履行等方面实施监督。监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或者合同约定的质量要求的，有权要求施工企业立即予以改正。99 1招投标方案8.1编制依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》；3、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》(原国家计委9号令2001.6.18)；4、《招标公告发布暂行办法》(原国家计委4号令2000.7.1)；5、《工程建设项目自行招标试行办法》(原国家计委5号令2000.7.1，2013年23号令修改)；6、《湖南省招标公告发布和中标候选人公示暂行办法》(湘计招186号2002.4.1)。8.2招标范围根据湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》，下列工程项目必须进行招标：1、关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；3、全部或者部分使用国有资金投资的项目；4、国家融资的项目；5、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。达到下列规模标准之一的，必须招标：1、施工单项合同估算价在一百万元人民币以上的；99 2、重要设备、材料等物资的采购，单项合同估算价在五十万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在三十万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于本条第(1)项、第(2)项规定标准，但项目总投资额在一千万元人民币以上的。8.3招标组织形式委托符合资质的招标代理公司办理相关招标事宜。8.4招标方式关系社会公共利益、公共安全的公用事业建设项目，应当依法公开招标。有下列情形之一的，招标人可以采用邀请招标方式：1、因项目技术复杂或者有特殊要求，只有少数潜在投标人可供选择的；2、受自然资源或者环境限制，不宜公开招标的；3、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；4、法律、法规规定不宜公开招标的。符合前款所列情形之一，招标人要求采用邀请招标方式的，应当经项目审批部门核准；省重点项目，应当经省人民政府批准。8.5招标信息发布依法必须公开招标的项目，招标公告、中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布。[《中国时报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》(http：99 www.bidding.hunan.gov.cn)、《湖南日报》、《湖南经济报》、《湖南省招标投标监管网》(网址：www.bidding.hunan.gov.cn)]。依法采用邀请招标的项目，须向三个以上的投标人发出投标邀请书，中标候选人公示必须在国家或省发展改革部门指定的媒介发布，[《中国时报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》(http：www.bidding.hunan.gov.cn)、《湖南日报》、《湖南经济报》、《湖南省招标投标监管网》(网址：www.bidding.hunan.gov.cn)]。招标基本情况见表8-1。表8-1招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备重要材料√√√其他建设单位盖章年　月　日99 1劳动安全卫生与安全防护9.1劳动安全卫生1、土石方工程施工期间，严格按照工程设计要求及土石方工程施工的有关规定、规范和规程开展工程施工，开挖后的断面按规定要求及时支挡防护，及时衬砌；开挖产生的土石方运至指定地点存放，不能随意弃土存放。2、工程施工期间，应遵守市政建设的规定，实施屏蔽封闭施工，以防非施工人员和车辆闯入，造成伤亡事故；施工人员应持证上岗，做到各负其责，各司其职，严禁无证上岗操作。3、易燃易爆品以及有毒有害物品的存放，应向有关部门申报，并按照批准的存放地点和保管方式，设专人管理。4、施工期和运营期各类机械作业，均应按照有关规定、规程和标准采取安全防护措施，并加强机械设备（含车辆）维护和检修，杜绝设备因失检、失灵而带病运行；各种电器设备应有警示标志，以防设备过载或泄漏时因设备损坏、燃烧、漏电等产生人员伤亡事故。5、对施工渣土应引起高度重视，要严格按照当地政府所颁布的各项管理条例实施预防，避免由于管理不严，产生水土流失和扬尘污染环境。6、施工期所产生的污水，应通过市政管道管理部门指定的排放方式排向污水系统，排出前应作沉淀及分离处理。7、施工期间所产生的废气，应控制在市环境部门规定的排放标准，严禁超标排放造成污染。99 8、对产生有害气体、粉尘、油烟及废热等场所，宜布置在常年主导风向的下风侧，并宜远离生活、办公区。并根据有害物质的特点、性质、数量和危害程度，考虑采取有效的消烟除尘和通风措施，配置必要的除尘、净化或回收装置，以保证施工场所及其周围环境空气达到国家环保、劳动卫生及能源部门等有关法规、规定的标准。9、对操作高噪声、振动设备的工作人员，应配备隔音耳塞并对设备采用加装减振垫等，以保证工作人员身体健康。10、基地均设置卫生设施，包括环境绿化、生产房屋的采光、通风、空调和照明，以及生产过程中的“三废”处理、减振降噪措施、生活卫生设施和医疗保健机构等。11、施工和运营期工作人员生活区应坚持洁净、通风良好、防暑、防寒，炊事人员应定期体检，未取得健康合格证者，不得上岗。对饮用水应予以高度管理。加强防疫工作，做到预防为主，密切与市防疫部门（站）联络，以获得咨询和帮助，确保人员身体健康。9.2安全防护1、工程安全防护本次设计严格按照设计规范进行结构计算和设计，按设计烈度六度进行抗震验算，提高结构的整体抗震能力。2、设备安全防护设置有效的接地装置，保证电气设备的安全。所有带电设备的金属外壳、地下金属管线均设接地装置。接地装置均接入综合接地系统。强弱电系统分设接地引出线，每组接地引出线为两条。99 1节能降耗与新技术（新材料）应用10.1项目所在地能源供应条件1、道路建设期间使用能源道路建设期间使用的能源主要工程用水、用电及工程建筑材料。（1）工程建设期间用水、用电的供应：道路沿线水系丰富，河流、水塘、自来水均能保证生产、生活用水。用电可借用现有企业、住户电力设施，施工用电非常方便。（2）工程建设期间建筑材料的供应：1）砂石材料项目区及附近河段内砂砾卵石料储量丰富，但大多需水下开采，工程区附近地区均分布有营业性采砂厂，其砂砾石级配较好，含泥量较低，质量满足设计需求。2）四大材料来源钢材：普通钢材大部分可于市内购买，少部分普通钢材及高强钢丝需从外省市购买或进口。沥青：张家界市就有路用沥青的厂家，路用沥青可就地购买，面层沥青宜使用进口沥青。木材：当地木材供应充足，不需从市外采购调入。水泥：张家界市及周遍地区水泥厂家较多，水泥标号和质量可满足工程需要，市场供应充足。2、道路运营期间使用能源99 道路运营期间使用的能源主要为汽车运输燃油及道路设施的用水用电，汽车运输燃油可由道路附近加油站提供，用水、用电均可以由城市基础设施提供。10.2道路项目节能的概念道路运输节能是指在完成相同运输生产任务的前提下，通过采取一定的措施，使能源的消耗量减少，其实质是提高能源利用效率。主要包括以下两个方面：道路建设期间的节能和道路营运期间的节能。道路建设期间的能源消耗是一次性投入，主要是人力、物力的大量投入。道路建设除消耗人工和土木材料资源外，还消耗一定的能源材料、施工机械的电力和燃料等，节能降耗对降低工程造价和节约工程投资具有一定的影响；筑路材料尽可能采用节能产品；施工机械和主要施工工艺流程，应采用节能新技术和新工艺，节约能源，降低工程造价，节省投资。建设期间虽然存在着对能源的直接消耗，但其比例相对较小。道路营运期间的能源消耗是一种长期的连续投入，主要体现在运输过程中各种公路运输工具的燃耗及道路照明设施的能耗，道路照明积极推广绿色照明技术，采用高压钠灯或金属卤化物等，以降低道路照明能耗。随着交通的日益发展，汽车的燃油消耗愈来愈大，因此在建设项目过程中进行运输燃油节约对国民经济具有重要意义。1、建设期间的节能99 道路建设期间的能源消耗是一次性投入，主要是人力、物力的大量投入，虽然存在着对能源的直接消耗，但其比例相对较小，故本次节能评价考虑此部分内容仅做定性分析，不做定量分析。2、道路营运期间的节能道路营运期间的能源消耗是一种长期的连续投入，主要体现在运输过程中各种道路运输工具的燃耗。随着道路交通的日益发展，汽车的燃油消耗愈来愈大，因此在建设大项目过程中进行运输燃油节约对国民经济具有一定意义。10.3建设期间节能措施及效果分析1、节能措施（1）根据交通量分析预测，确定合理的机动车道建设规模，确保道路在设计年限内服务水平达到C级以上，减少道路在运营期间发生拥堵的情况。（2）道路平面、纵段面设计指标均衡、平缓，能合理引导驾驶员视线，确保行车舒适及燃油经济性。（3）提倡“绿色交通”，提高非机动车及行人的出行舒适性，减少对传统能源的消耗。（4）采用新技术、新材料减少对传统能源的消耗。（5）按张家界市规定，进行市政道路绿色设计。2、建设期间节能效果分析道路建设期间，通过采用节能方案的选择及采用新技术、新能源，节能效果明显。99 10.4运营期间节能效果分析道路营运期间的能源消耗是一种长期的连续投入，主要体现在运输过程中各种道路运输工具的燃耗。随着道路交通的日益发展，汽车的燃油消耗愈来愈大，因此在建设大项目过程中进行运输燃油节约对国民经济具有一定意义。本次节能评价采用“有项目”情况和“无项目”情况对比的方法，将无项目状况下的汽车燃油消耗量减去有项目状况下汽车燃油消耗量，即得出燃油节约量。节能评价的评价期为项目通车后15年。1、影响因素分析影响道路运输燃油消耗的因素很多，但主要有两类：■第一类是车辆本身的燃油经济性，这是由车辆本身的构造和制造工艺决定的，即在出厂之前就已是定值；■第二类是车辆的行驶状态，这取决于车辆运行具体环境以及驾驶员的操作技能。可概括为如下几方面：a、道路条件，包括几何特征(纵坡、曲率和路面宽度等)和路面特性(平整度等)；b、车辆特性，包括物理特性和行驶特性(发动机功率、转速和车辆重量等)；c、交通状况，如流量、交通组成、行人流量和非机动车流量等；d、地区因素，如司机的驾驶行为和车速限制等。99 车辆运行的燃油消耗量是与道路交通条件密切相关的。车辆的运行过程通常由起步、换档、加速、等速、滑行、制动等基本单元组成。当道路条件、交通条件变化时车辆运行油耗也随之改变，在良好的道路条件(路面平整度、路面宽度、平纵线形等)和良好的交通状况(快慢车分道行驶、无非机动车、横向干扰较小等)时，车辆运行状态稳定，其耗油量相对较小；而当道路、交通状况恶劣时，车辆行驶中加减速次数随之增加，车辆运行状态将变得不稳定，耗油量相对于稳定行驶时增加很多，当停车次数增加时尤其突出，因为起动加速所耗燃油将是稳定状态行驶时的几倍。（1）道路条件对燃油消耗的影响道路几何条件对燃油消耗的影响直接由平曲线半径、纵坡、路面状况和道路横坡所决定，此外燃油消耗也通过车速而受道路几何条件的间接影响(车辆因几何条件变化而加速或减速)。当车辆由直线驶入曲线时，车辆的燃油消耗就要增加，这主要是由以下三个因素造成的：①进入曲线前因换档减速而损失动能；②当车辆受到离心力作用时滚动阻力增加(离心力与曲线半径成反比，而与车速的平方成正比)；③在曲线段车辆以较低排挡行驶，车辆内摩阻增大。许多试验性研究表明当路线纵坡较小时(-3%～+3%)，行车速度主要随平曲线曲率的增加而降低，并当平曲线半径R≤400m时车辆行驶速度才明显降低。99 道路纵坡对燃油消耗影响很大，在上坡时燃油消耗随着坡度的增加而增加，但在下坡时相应的燃油节约比较有限。从美国的研究可看出，当道路纵坡从6%降至3%时，小客车可节油20%，货车可节油70%。路面状况对车辆油耗也有直接的影响，其主要影响因素为路面平整度，如货车在高级及次高级路面上行驶要比在非高级路面上行驶节油30～40%，因为非高级路面要克服较大的滚动阻力。（2）交通状况对燃油消耗的影响交通条件主要是指道路服务水平，包括混合交通情况、交通流大小及离散程度、行人及横向干扰程度、行车速度以及交通设施的完善程度等，这一方面高速道路的耗油节约明显优于其他等级道路，经验研究表明，燃油消耗量是车速的函数，而车辆的实际行驶车速在道路条件良好的情况下便是交通量、交通组成和驾驶技术等因素的集中体现。在高速道路上行驶的车辆，由于有良好的交通状况，其车辆油耗主要取决于道路行驶质量和驾驶技术等因素；在二级及以下等级道路上行驶，由于交通状况极其复杂，非机动车和行人及横向干扰很大，致使车辆频繁地加速、减速和停车，使其燃油消耗比高速道路大很多，据研究表明汽车每次停车起动的燃油消耗相当于汽车多跑180m左右。日本的研究表明，通畅的道路比拥挤的道路可节油30～40%，主要是由于汽车以低速行驶时，节气门开度小，曲轴转速高，发动机在非经济工况下工作。2、节能评价的原则与方法本项目节能评价目的是为建设方案的决策提供依据，其评价的主要原则与方法是：99 （1）全面性──在评价过程中，不仅应考虑拟建项目的燃油节约，而且应考虑拟建项目所在路网中相关道路的燃耗变化；（2）采用“有无比较法”──通过“有项目情况”与“无项目情况”下燃油消耗的比较，计算燃油节约量；（3）采用实物燃油量分析法──分析过程中直接计算燃油节约的实物量；（4）车辆的单位燃耗按动态计算──单位燃耗是计算道路运输燃耗节能的关键参数，并考虑其在道路营运期间随交通流等条件变化而变化；（5）评价指标简单明了──考虑目前的实际情况，只考虑一个主要指标：燃油节约总量。3、油耗模型的建立我们参照世行提供的道路设计与养护软件HDMⅢ中《道路设计养护标准系列－发展中国家汽车运输成本》(TheHighwayDesignandMaintenanceStandardsSeries¾VehicleOperatingCostsEvidencefromDeveloping　Countries)一书，建立了油耗模型。该模型是建立在发展中国家现有汽车状况、道路条件与交通情况的基础上，考虑了影响油耗的道路条件及交通情况各种因素，燃油消耗成本的各车种计算模型。各种车型的油耗公式及燃油与车速的F-V简化曲线见图11-1至图11-3。变量说明：F:燃油消耗量(l/103km)V:行驶车速(km/hr)RS:上坡(m/km)FL:下坡(m/km)R:路面平整度(IRI，单位：mm/km)99 根据以上计算公式，计算出各车种在各车速下的燃耗。小客车油耗F-V简化曲线大客车油耗F-V简化曲线货车油耗F-V简化曲线4、节约量99 项目建成后的油耗节约效益的计算将采用“有无比较法”，无此项目时的汽车燃油消耗与建设此项目后新老路汽油燃油消耗之差额即为油耗节约量。本项目的燃油节约主要包括：①由于提高道路等级，使汽车提高行车速度，道路上的车辆油耗减少；B1=(“无本项目情况下”道路油耗—“有本项目情况下”道路油耗)×道路年平均日汽车交通量×道路里程×0.73×365。②由于增加通道，使相关道路减少拥挤，汽车行驶速度提高，相关道路上的车辆油耗减少；B2=(无本项目相关道路油耗—有本项目相关道路油耗)×相关道路年平均日交通量×相关道路里程×0.73×365③本项目实施后，吸引部分其它道路上的交通量，缩短里程而节约的油耗。B3=相关道路油耗×新道路年平均日汽车交通量×(相关道路里程—新道路里程)×0.73×365经计算，评价年限内(2015～2034年)，本项目节约油量365.78万吨。5、运营期间节能效果分析由于该项目建成后道路有较大的设计通行能力，可以使对外交通车辆快速行驶，并且缓解了原有相关道路的交通拥挤现象，提高了其服务水平，使得原有老路上和原有相关道路上的车辆行驶速度和道路服务水平得到了较大提高，这在一定程度上降低了行驶车辆的燃油消耗。运营期间节能评价采用“有项目”情况和“无项目”情况对比的方法，计算结果显示，本项目的建设能大量节约汽车燃油量，节能效果明显。10.5节能效果评价99 根据项目节能的定性及定量分析，本项目环境效益（外部效益）好，经济回报（内部效益）高的，符合节能要求。99 1经济及社会效益评价1.1评价依据本项目国民经济效益评价以国家发展改革委和建设部发改投资[2006]1325号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》为依据，并参照交规划颁布的【2010】178号文进行计算。结合交通量预测和工程技术研究情况，通过对有无本工程项目的对比计算本道路车辆运输成本节约、运输时间的节约效益以及减少拥挤、提高交通安全、提高运输质量所获得的节约效益。以经济内部收益率（EIRR），经济净现值（ENPV）、经济效益费用比（EBCR）等指标来评价项目的经济合理性，为项目决策提供依据。1.2评价参数1、社会折现率:根据建设项目经济评价方法与参数的规定，取社会折现率为8%。2、运输成本模型:车辆运输费用主要有燃料费、润滑油费、轮胎损耗、车辆折旧费、保养修理费、保险费和固定费等费用组成。1987年上海市政工程设计研究院在有关城市调查资料的基础上，建立了一些城市车辆运行成本的计算模型，本研究采用其中五个城市平均关系模型，见下表。表12-1车辆运输成本模型车型运输成本模型中、小客车C=2459.18V-0.51927925(1+r)T-1987大型客车C=2832.232V-0.354049(1+r)T-1987中、小型货车C=2814.263V-0.380858(1+r)T-1987大型货车C=3328.343V-0.391694(1+r)T-198799 注：V——车速（km/h）(采用平均技术车速)，道路建成后平均速度为50.00km/h，道路建成前按道路的平均速度20km/h计算，建成前相关道路按平均速度25km/h计算。C——车辆运输成本，元/千车公里；r——通货膨胀率（即涨价系数）,按6%计算；T——计算年份。1.1效益计算1、运输成本节约效益B=(Cw-Cy)*(Qh+QK*0.1)（万元/年）B—相应年度的运输成本节约效益（万元/年）Cw—道路改建前运输成本（元/千吨公里）Cy—道路改建后运输成本（元/千吨公里）QK—相应年度旅客周转量（万人公里）Qh—相应年度货物周转量（万吨公里）2、运输时间节约效益以货物运输速度提高引起资金周转期缩短而获得效益来考虑，按在途物资所需资金利息（采用社会折现率）的减少支出量来计算。即:Bhi=Pr×Qh×I×T/（16×365）×LBhi——货物节约在途时间价值Pr——计算年度在途货物平均价格（元/吨）Qh——新建道路货物周转量（万吨公里）I——社会折现率T——全程节约时数L——新建道路长度（km）3、居民、旅客节约在途时间价值99 这是以居民或旅客乘车时间缩短，可以多创造价值增加净产值来考虑。即：Bk=Ie×Qk×T/（8×365）LBk——旅客节约在途时间价值（万元）Ie——计算年度居民或旅客的国民生产净值份额（元/人）Qk——新建道路的旅客周转量（万人公里）T——全程节约小时数（小时）L——新建道路长度（公里）4、减少拥挤节约效益道路建成后，吸引了相关路网的车流量，使相关道路交通量发生转移后，运输成本降低所获得的节约效益。B=(Cw-Cy)×(Qh+QK×0.1)B—相应年度的运输成本节约效益（万元/年）Cw—道路改建前运输成本（元/千吨公里）Cy—道路改建后运输成本（元/千吨公里）QK—相应年度旅客周转量（万人公里）Qh—相应年度货物周转量（万吨公里）5、提高交通安全、提高运输质量减少拥挤节约效益B=P×(Jw-Jy)×MKB—相应年度减少交通事故节约效益（万元/年）P—道路交通事故平均损失费（万元/次）Jw—道路改建前交通事故率Jy—道路改建后交通事故率MK—车辆行驶量（万车公里/年）6、提高运输质量节约效益B=(Sw-Sy)×Pr×Qh/L99 B—相应年度提高运输质量节约效益Sw—道路改建前货损率Sy—道路改建后货损率Qh—相应年度货物周转量（万吨公里）Pr—相应年度在途货物平均价格1.1国民经济费用的调整和计算1、工程项目建设投资费用的调整投资工程项目建设投资费用的调整投资：建安工程费中的人工、原木、钢材、沥青、水泥等主要材料作影子价格调整。对建安工程费中的人工费用影子价格进行调整,人工数量中50%按民工考虑,民工影子工资换算系数0.5；50%为正式工,影子工资换算系数1。所以工资换算系数按0.75予以调整；2、养护维修本项目养护维修绿化费用按20.00万元/公里计算，道路全长2.356公里，每年的养护、维修及绿化费用为47.12万元，以后年份每年按3%递增。3、大修费用道路大修计划在道路建成后第7年进行，拟安排在2021年进行，按当年日常养护费用的10倍计算。4、工资及福利费道路建成后，需增加道路清扫、绿化及其它维护人员2人，当年人均工资及福利费按18000元/人.年，当年年职工工资及福利总费用为3.6万元，以后年份预测职工工资及福利费平均按6％增长。5、道路照明费用99 道路拟布置路灯30套，每盏路灯按110瓦计算，路灯年耗电量1.08万度，电力影子价格按0.2239元/度,照明费用需0.24万元/年。6、其它管理费用其它管理费用按前几项费用的20%计算。7、工程残值按项目调整后的国民经济费用的50%计，以负值计入评价末年成本费用。调整后的费用为11482.08万元1.1国民经济评价结果经计算，本项目内部收益率为14.52%，大于社会折现率8.00%；经济净现值2631.51万元，大于零；投资回收期为12.33年，小于20年。由此可以看出，该项目国民经济评价效益是较好的，从国民经济角度看项目是可行的。1.2敏感性分析考虑到本项目效益、费用、收入的不利因素，对国民经济进行了敏感性分析。本项目按:①费用增加10%；②效益下降10%；③效益下降10%,费用同时增10%三种情况进行敏感性分析,经计算，三种情况的经济内部收益率均大于社会折现率8%，期末累计净现值亦远大于零。敏感性分析各项评价指标详见表12-2表12-2国民经济敏感性分析汇总表评价指标基本方案费用增加10%效益下降10%费用增10%效益降10%经济内部收益率（%）14.2113.0112.7211.38累计净现值(Ic=8%)万元）3631.513247.382786.792405.22效益费用比1.611.391.331.27投资回收期(含建设期)（年）12.1513.5714.0115.6199 从国民经济敏感性分析汇总表可以看出，费用和效益的上述三种变化，对项目的评价指标影响都不太大，说明项目除得到社会折现率的社会盈余外，还可得到以现值计算的超额社会盈余。以上均表明本项目的抗风险能力是比较强的，说明本项目在国民经济上是可行的。99 1财务评价12.1评价依据与原则12.1.1财务分析原则项目建设的主要内容是完成该宗土地的征地拆迁、土地整理及基础设施配套工作，目的是将澧水河北岸的土地转化为建设用地。项目的投资回收主要是通过土地的开发转让为主，通过熟地转让来实现企业的保本及回报。根据项目资金情况，计划第1、2年完成项目投资，第3～7年完成项目土地的出让工作。12.1.2财务分析依据项目以国家发改委、建设部2006年7月联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和国家有关政策为主要依据，结合项目的开发方案进行经济分析与评价。12.1.3基础数据与参数选取项目计算期7年，财务基准收益率为6%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价。12.2经营收入、经营税金及附加12.2.1销售收入本次可供出让的土地面积为750亩，土地的用地性质主要为住宅用地和商业用地以及一小部分工业用地，用地出让平均价格按60万元/亩，年均增长率为6%，在完成土地整理后按照2年内完成土地出让考虑，项目在计算期内的土地出让收入为6793.31万元。12.2.2税金99 按照国家及省市财税有关规定，土地增值税按政策免征，出让土地缴纳营业税（税率为5%），城市维护建设税（税率为5%），教育费附加费（费率为4.5%）。项目期内销售税金及附加合计为3121万元。12.3总成本费用估算1、直接成本：在土地出让时，按照国家有关财务和会计制度结转的成本，项目在计算期内合计28831.24万元；2、土地契税：根据国家相关税收政策按土地出让收入的4%考虑，合计2280.18万元；3、销售及管理费用：按土地销售收入的0.5%考虑，合计285.02万元；4、财务费用（含建设期利息）：即银行贷款利息，按年利率6.55%计算，项目销售期内合计6149.86万元；5、项目在计算期内总成本费用37546.30万元。12.4财务效益分析12.4.1财务盈利能力分析通过项目财务现金流量计算，在计算期内各年净现金流量（所得税后）共计为11938.22万元，按此计算的各项评价指标如表16.4-1所示。表12.4-1项目财务现金流量评价指标表序号指标名称单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%18.0715.792项目投资回收期年14294.2811938.22含建设期3财务净现值（ic=6%）万元4.124.28各项评价指标显示，项目建成运营后，按项目投资计算所得税后财务内部收益率达18.07%（高于行业基准收益率6.8%），所得税后项目投资回收期含建设期为4.28年；在计算期内除获15.79%的收益，还将得到11938.22万元的财务净现值，表明项目具有较强的获利能力。12.4.2利润及其分配99 根据国家发改委、建设部2006年7月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据项目的实际情况进行选取。根据国家有关规定项目的企业所得税税率为25%。经计算，项目计算期内利润总额16600.11万元，所得税4150.03万元，税后利润12450.08万元，投资利润率为44.52%，投资利税率为52.90%，具体计算详见附表12-3。12.4.3清偿能力分析从财务计划现金流量表的分析可以看出，项目计算期内各年的资金可以平衡，且在经营期内盈余资金总额达40361.21万元。从项目借款还本付息计划表的分析可以看出，项目还款资金来源主要有：（1）土地出让利润。根据分析计算的借款偿还表可以看出，项目具有良好的还款能力。12.5不确定性分析12.5.1盈亏平衡分析根据项目的具体情况，结合项目开发过程中及开发完成后各年总成本费用与销售收入情况进行项目的盈亏平衡分析，当项目的收入达到65.86%时与总成本费用基本保持平衡。12.5.2敏感性分析为使经营者尽力避开风险，测算项目实施、经营过程中一些可能影响项目效益的主要因素，如：销售价格、建设投资，按其单因素变化对项目主要经济效益指标影响的程度进行敏感性分析，以寻找影响效益的最敏感因素。表16.5-1敏感性分析表变动因素变动幅度评价经济指标99 内部收益率（%）投资回收期（年）净现值（i=6%）（万元）基本方案015.794.2811938.22销售收入-5%14.594.3710459.28建设投资+5%14.604.3711717.63销售收入-5%，建设投资+5%13.174.4610264.15分析结果表明销售价格和建设投资对财务内部收益率影响均较大，建议在项目实施过程中注意加以控制。当市场情况发生变化，收入下降5%，成本增加5%时，所得税后项目投资收益率仍能达到13.17%，说明了虽然价格变化对项目的效益指标影响较大，但具有较好的抗风险能力。从项目的敏感性分析计算结果可以看出，项目需要政府相关部门从政策、财力方面给与大力支持。12.6财务评价结论项目财务分析表明，所得税后项目投资财务内部收益率15.79%，项目投资回收期为4.28年，投资利润率为44.52%，投资利税率为52.90%，充分说明了项目经济效益较好。综上所述，该项目的各项基础条件已具备、时机已成熟，既符合国家的有关方针、政策，又能产生一定的经济效益和良好的社会效益，因此项目是可行的。附表12-1经营收入、经营税金及附加预测表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1土地出让收入107675.2419101.2020247.2721462.1122749.8324114.821.1出让面积（亩）850.00170.00170.00170.00170.00170.001.2出让价格（万元/亩）112.36119.10126.25133.82141.852营业税金及附加5895.221045.791108.541175.051245.551320.292.1营业税5383.76955.061012.361073.111137.491205.742.2消费税2.3城市维护建设税269.1947.7550.6253.6656.8760.292.4教育费附加242.2742.9845.5648.2951.1954.262.5土地增值税　　　　　　　　附表12-2总成本费用估算表单位：万元99 序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1建设成本46797.5023398.7523398.75　　　　　2土地契约费4307.01　　764.05809.89858.48909.99964.593经营管理费538.38　　95.51101.24107.31113.75120.574财务费用8495.98780.761561.521951.901680.721260.54840.36420.185总成本费用合计60138.8724179.5124960.272811.452591.852226.331864.101505.355.1运营费用4845.39　　859.55911.13965.791023.741085.175.2建设成本46797.5023398.7523398.75　　　　　5.3财务费用8495.98780.761561.521951.901680.721260.54840.36420.185.3.1建设利息　780.761561.521951.901680.721260.54840.36420.18附表12-3利润与利润分配表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1营业收入107675.24　　19101.2020247.2721462.1122749.8324114.822营业税金及附加5895.22　　1045.791108.541175.051245.551320.293土地增值税0.00　　　　　　　4总成本费用59290.5024179.5124960.272811.452591.852226.331680.72840.364.1建设投资46797.5023398.7523398.75　　　　　4.2财务费用8495.98780.761561.521951.901680.721260.54840.36420.184.2.1建设利息8495.98780.761561.521951.901680.721260.54840.36420.184.3运营费用3997.02　　859.55911.13965.79840.36420.185营业外净支出0.00　　　　　　　6其他收入0.00　　　　　　　7利润总额42489.52-24179.51-24960.2715243.9616546.8918060.7219823.5621954.188弥补以前年度亏损81362.7424179.5149139.7833895.8217348.94-711.78-20535.35-21954.189应纳所得税额42489.52　　0.000.000.0020535.3521954.1810所得税10622.38　　0.000.000.005133.845488.5411净利润31867.14-24179.51-49139.78-33895.82-17348.94711.7815401.5131867.1412期初未分配利润31867.14　-49139.78-33895.82-17348.94711.7815401.5131867.1413可供分配的利润31867.14　-49139.78-33895.82-17348.94711.7815401.5131867.1414提取法定盈余公积金0.00　　　　　　　15公益金0.00　　　　　　　16可供投资者分配的利润31867.14-24179.51-49139.78-33895.82-17348.94711.7815401.5131867.1417应付优先股股利0.00　　　　　　　18提取任意盈余公积金0.00　　　　　　　19应付普通股股利31867.14-24179.51-49139.78-33895.82-17348.94711.7815401.5131867.1499 20各投资方利润分配0.00　　　　　　　21未分配利润31867.14-24179.51-49139.78-33895.82-17348.94711.7815401.5131867.1422息税前利润49423.98-24179.51-24179.5117195.8618227.6119321.2620663.9222374.3623息税折旧摊销前利润49423.98-24179.51-24179.5117195.8618227.6119321.2620663.9222374.36附表12-4项目投资财务现金流量表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1现金流入107675.24　　19101.2020247.2721462.1122749.8324114.821.1营业收入107675.24　　19101.2020247.2721462.1122749.8324114.821.2其他收入　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　1.4回收流动资金　　　　　　　　2现金流出57538.1123398.7523398.751905.342019.672140.852269.302405.452.1建设投资46797.5023398.7523398.75　　　　　2.2流动资金　　　　　　　　2.3运营费用4845.39　　859.55911.13965.791023.741085.172.4营业税金及附加5895.22　　1045.791108.541175.051245.551320.292.5土地增值税　　　　　　　　2.6营业外净支出　　　　　　　　2.7公益金　　　　　　　　3所得税前净现金流量50137.13-23398.75-23398.7517195.8618227.6119321.2620480.5421709.374所得税前累计净现金流量50137.13-23398.75-46797.50-29601.64-11374.047947.2228427.7650137.135调整所得税10622.38　　0.000.000.005133.845488.546所得税后净现金流量39514.75-23398.75-23398.7517195.8618227.6119321.2615346.7016220.837所得税后累计净现金流量39514.75-23398.75-46797.50-29601.64-11374.047947.2223293.9339514.758所得税前财务净现值28255.86-21908.94-20513.9914115.9514010.2113905.2610341.6010234.689所得税后财务净现值22610.01-21908.94-20513.9914115.9514010.2113905.266882.096771.63附表12-5项目借款还本付息表单位：万元99 序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1借款及还本付息　　　　　　　1.1年初借款本息累计　250002500019000130007000　1.1.1本金　250002500019000130007000　1.1.2建设期利息　　　　　　　1.2本年借款25000　　　　　　1.3本年应计利息767.5153515351166.6798.2429.8　1.4本年偿还本金　　6000600060007000　1.5本年支付利息767.5153515351166.6798.2429.8　2归还借款本金来源　　　　　　　2.1利润　　14572.9114572.9114572.9113572.91　2.2折旧费　　　　　　　2.3摊销费　　　　　　　2.4其他资金（回收土地开发投入）　　6000600060007000　2.5本年短期借款　　　　　　　　其中:短期借款利息　　　　　　　　短期借款年初累计　　　　　　　　本年偿还短期借款　　　　　　　　合计　　20572.9120572.9120572.9120572.91　3盈余资金　　　1572.917572.9113572.91　附表12-6财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1经营活动净现金流量129038.2321006.5422266.9423602.9530152.9732008.821.1现金流入107675.2419101.2020247.2721462.1122749.8324114.821.1.1营业收入107675.2419101.2020247.2721462.1122749.8324114.821.1.2其他收入1.1.3其他流入1.2现金流出21362.991905.342019.672140.857403.137894.001.2.1运营费用4845.39859.55911.13965.791023.741085.171.2.2营业税金及附加5895.221045.791108.541175.051245.551320.291.2.399 土地增值税1.2.4所得税10622.380.000.000.005133.845488.541.2.5公益金1.2.6其他流出2投资活动净现金流量-46797.50-23398.75-23398.752.1现金流入2.2现金流出46797.5023398.7523398.752.2.1建设投资46797.5023398.7523398.752.2.2流动资金2.2.3其他流出3筹资活动净现金流量85093.4824179.5124960.277911.907640.727220.546800.366380.183.1现金流入46797.5023398.7523398.753.1.1项目资本金投入22957.5011478.7511478.753.1.2建设投资借款（含利息借款）23840.0011920.0011920.003.1.3流动资金借款3.1.4短期借款3.1.5其他流入3.2现金流出38295.98780.761561.527911.907640.727220.546800.366380.183.2.1各种利息支出8495.98780.761561.521951.901680.721260.54840.36420.183.2.2偿还债务资金29800.005960.005960.005960.005960.005960.003.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4167334.21780.761561.5228918.4429907.6630823.4936953.3338389.0099 净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金2342.2830479.9658826.1060731.1567776.8275342.33附表12-7项目资本金现金流量表单位：万元　序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1现金流入107675.24　　19101.2020247.2721462.1122749.8324114.821.1营业收入107675.24　　19101.2020247.2721462.1122749.8324114.821.2其他收入（补贴收入）　　　　　　　　1.3回收固定资产余值　　　　　　　　1.4回收流动资金　　　　　　　　2现金流出82616.4712259.5113040.279817.249660.399361.3914203.4914274.182.1项目资本金22957.5011478.7511478.75　　　　　2.2借款本金偿还29800.000.000.005960.005960.005960.005960.005960.002.3借款利息支付8495.98780.761561.521951.901680.721260.54840.36420.182.4运营费用4845.39　　859.55911.13965.791023.741085.173营业税金及附加5895.22　　1045.791108.541175.051245.551320.293.1土地增值税　　　　　　　　3.2营业外净支出　　　　　　　　3.3公益金　　　　　　　　3.4所得税10622.38　　0.000.000.005133.845488.543.5净现金流量9840.65-12259.51-13040.279283.9610586.8912100.728546.349840.654累计净现金流量25058.77-12259.51-25299.78-16015.82-5428.946671.7815218.1325058.775财务净现值13523.82-11478.94-11432.587621.138137.358708.735759.086209.0599 1风险分析项目经济评价采用的数据，大部分是预测，因而存在一定程度上的不确定性，这些不确定性的存在导致项目实施后偏离预期经济效益目标的可能性。因此有必要通过对风险因素的识别，采用定性或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目的影响程度，揭示影响项目成败的关键风险因素，提出项目风险的预警、预报和相应的对策，为投资决策服务。13.1风险分析的目标和方法拟建项目风险分析的目标是：分析风险因素对项目财务生存能力的影响，为规避和控制风险提出对策和建议。拟建项目风险分析所采用的方法以《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）第七章提出的方法体系为主，并根据项目的具体特点进行了相应的选择。风险分析过程包括风险识别、风险估计、风险评价和风险应对。风险分析的主要方法包括专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法。13.2风险因素分析道路建设项目是复杂、开放的道路交通系统中的一个组成部分，与社会经济的其他子系统存在着相互依存、相互影响的互动关系。一般来说，项目的风险因素，大体可分为项目的外部条件风险和项目内部风险。项目的外部条件风险主要来源于法律、法规及政策变化给项目经济效益带来的影响。比如由于税收、金融、环保、产业政策等的调整变化，税率、利率、汇率、通货膨胀率的变化都会对项目的经济效益带来影响。99 由于拟建项目为政府投资项目，项目的内部风险主要为建设投资增加的风险。各风险因素引起后果的严重程度不同，发生的可能性亦不相同。借鉴已建同类项目的风险跟踪经验，并根据拟建项目的特点，确定拟建项目的主要风险因素为建设投资增加的风险。13.3建设投资的风险分析尽管拟建项目的投资估算中计列了一定的预备费，但工程设计、施工方案的变化、价格等不确定性因素，使投资增加的风险依然存在。影响投资增加的主要因素有三项：1、工程设计、施工方案的变化，使工程量增加；2、设备、劳动力、材料及机械使用费市场价格的提高；3、有关取费标准的变动。具体分析简述如下：（1）工程量增加的风险拟建项目沿线地势起伏缓和，地形条件对工程方案影响不大；拟定方案发生重大变化等因素，导致项目存在设计方案的变化，是工程量增加的基本风险因素。（2）设备费、人工费、建筑材料费及机械使用费价格上涨目前我国经济正处在高速发展阶段，设备价格、人工费、建筑材料费及机械使用费涨价，其他费用中的前期工作费增加等对投资将产生一定的影响。13.4风险防范对策建议从上述风险分析结果可以看出，拟建项目建设投资增加的概率较大，为了规避和控制风险，提出以下建议：99 1、建议在设计、施工、采购的各个环节按照工程招标法的规定，尽最大可能优化方案，实行招投标，以确保项目的工程质量和建设安全。2、为了防范风险给工程建设可能发生各种意外所带来的损失，建议在不同阶段对重要工程进行投保。99 1环境影响分析根据国民经济和社会发展第十二个五年规划发展纲要，工程建设要强化资源节约和环境保护的意识，按照建设国家循环经济试点城市的要求，坚持节约与开发并举、节约优先，以技术创新和制度创新为动力，加强政策引导和法制建设，明显提高资源利用效率，减少废物排放，形成健康文明、节约资源的消费模式。14.1对环境影响的分析道路交通对环境的影响是指在建设过程中和建成后形成的带状构造物及汽车运行的排放和噪声等对沿线周围环境产生的影响。主要有五个方面：生态环境、土地资源、大气环境、声环境、社会环境等。1、对生态环境的影响道路工程的建设，对生态环境的影响主要是三个方面：（1）造成了沿线水文地质和天然植被的一定破坏，使自然生态环境失去原有的平衡，加剧水土流失和地质条件的不稳定等。（2）改变了动、植物的生活和生存条件，使其繁衍生息受到影响；由于汽车运行产生的尾气排放和建筑垃圾对农业土壤和农作物产生的污染。99 （3）对水资源产生不同程度的污染。汽车排出的污染物进入大气后沉降或随雨水冲刷到当地水源，造成水质变化的影响；施工机具产生的油污对地表、地下水形成污染；施工或管理单位的工作、生活产生的污染物会对当地的水环境产生影响；装载石油产品及其它化学品的车辆的溢出物对水资源形成潜在的影响。2、对土地资源的影响道路建设必然要占用土地，改变沿线原有土地的功能，一定程度上加剧当地土地的供求矛盾，并改变耕作环境，原有的土地划分受到影响。项目建设与营运期间对周边的大气及水环境生产的污染，将引起土壤质量的下降，对农业耕作与水产鱼类养殖产生不利影响。同时，道路交通可以刺激产业开发和经济发展，提高道路沿线土地的使用价值。3、对大气环境的影响汽车尾气对大气环境的污染是一个普遍性的问题，主要是由于汽车运行所产生的悬浮微粒物（T.S.P）一氧化碳（CO）氮氧化物（NOx）碳氢化合物（CH）铅尘（Pb）及柴油车排放中的二氧化硫（SO2）等形成的一条空气污染带，并随大气流动，对周边地区造成影响。4、对声环境的影响道路交通对声环境的影响主要为车辆运行、机件运转及车体颠簸等造成的噪声、振动、喇叭声、刹车声和轮胎与路面的摩擦声等。另外，在道路施工期间，各种施工机械产生的噪声和振动，虽然只是短时间的影响，但这种声污染同样是各大城市中普遍存在的一种重要的环境污染。5、对社会环境的影响（1）对区域社会经济的影响①促进地区农业产品的发展99 本项目建设提供的便捷交通条件，加速产品的运送和信息交流，促使农业生产结构不断调整和优化，使其产品适应市场需求，推动农业发展，提高农业产值。②促进经济、工业开发区的兴起和建设本项目建设将带动沿线经济、开发区的形成和发展，促使沿线高新技术产业的形成和沿线企业的增加，改变原有的经济布局，提高区域的工业产值。③促使沿线商业的繁荣本项目的建成，带来便利的交通条件，可以促进商品的交流，带动集贸市场建设，活跃城乡商品交流，推动农业的综合开发，逐渐向城乡一体化发展。④促使沿线产业结构优化本项目沿线地区经济带的出现，促使人口及劳动力的转移，由农业转向非农业，由第一产业向第二、第三产业转移，逐渐接近产业发展的合理结构。（2）对居民生活环境的影响本项目的建设对地方经济产生的影响，会使人口结构、分布及需求发生改变。由于提供了便利的交通条件，可以推动区域经济布局及产业结构的调整，促进信息、物资及人员的大量流动，提高当地居民的整体素质，改善居民的生活环境。99 同时，另一方面对社会环境也带来一些负面影响，如征地拆迁、行政区划的改变、人们生活、生产通道的割断和改变、照明及历史文物的保护等。14.2减缓环境影响的对策1、施工前期（1）采取建筑物拆迁影响缓解措施合理解决居民拆迁、赔偿，进行居民安置，对受影响单位给予一定的经济补偿。（2）采取扬尘影响缓解措施拆除房屋或者进行房屋爆破，应当对被拆除或者被爆破的房屋进行洒水或者喷淋；气象预报风速达到5级以上时，应当停止房屋爆破或者拆除房屋。运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。建筑垃圾不能及时清运的，应当采取遮盖、洒水等防尘措施。（3）采取噪声影响缓解措施要求一般建筑拆除工作在白天进行，以减少噪声影响周围居民的正常生活。2、施工期间（1）防止大气污染。（2）防止水源污染。（3）防止施工噪声污染。（4）排水工程施工期间采取环境保护措施。3、运营期间（1）噪声控制对策99 ①落实工程规划，选用高性能低噪声路面。②分布较散的农村住宅红线30m以内先行搬迁。③新建住宅区敏感目标路段，增设声屏障。④部分敏感目标需要时考虑加装隔声窗。（2）规划控制措施①尽快实施绿线内的绿化带。规划住宅区建议远期绿化带宽度加宽至100m，可以起到缓解交通噪声、废气对环境影响的作用。②在建筑设计时，沿路第一排（列）建筑考虑卧室、书房等需要安静的房间的窗户避免面向道路一侧。（3）交通管理措施①协同公安部门加强机动排放噪声的监管，禁止排放超标、超载车辆上路。②加强道路的养护，保持路面平整。③加强道路交通管理，保持道路的畅通。④定期对工程沿线噪声、废气实施监测，发现影响严重应及时采取缓解措施。99 1社会评价15.1公众调查1、利益相关者识别主要调查拟建项目周边可能受到影响的社区。被调查人主要是项目所在地相关企事业单位、学校和直接受影响城镇居民等。2、主要调查内容调查内容主要包括：（1）公众对拟建工程的了解程度及所持的态度；（2）公众认为拟建工程建成后将产生哪些积极影响或消极影响；（3）公众认为拟建工程在施工、运营中将产生哪些环境影响；（4）如何妥善解决拟建工程带来的环境影响问题；（5）公众对动迁、征地、赔偿、安置等具体要求及意见；（6）公众关心的其它问题。3、调查形式调查组人员首先向被调查对象详细介绍拟建项目的基本情况，包括工程规模、路线走向以及对当地可能带来的有利影响和不利影响等，最后通过整理、汇总进行分析。15.2项目对社会的主要影响效果99 道路建设的目的是促进运输，而运输是生产过程中流通领域的继续。构成社会生产和再生产的四个要素——生产、分配、交换和消费，只有在运输的基础上才能得到有机的结合和顺利的实现，所以建设项目有社会效益大及发挥效益所需时间较长的特点。同时，它是基础行业，对社会的各个领域都会带来巨大的影响，即有有利的，也有不利的。一般有以下几个主要方面：1、对人们日常生活的影响道路建设促进了交通条件的改善。交通的发展与人们日常的衣、食、住、行息息相关，对城市的形成和发展、居民的生活质量影响较大。在拟建项目的施工期间利用现有道路为施工便道，施工车辆的进出可能会引起交通堵塞，影响沿线居民的出行和劳作。施工期间重型施工机械和车辆频繁进出，可能会占用地方道路，影响地方交通，并有一定的安全隐患。部分施工人员的不文明行为可能会对沿线居民尤其是少年儿童产生不良影响。但施工期间可以利用地方闲置劳动力，增加就业机会和收入；施工单位从地方购买施工材料和生活用品，可在一定时期内带动地方经济的发展，增加地方收入。本项目建成后，将带动沿线诸多产业兴起和资源开发利用，由此为社会提供大量的就业机会，同时，改善沿线交通运输条件，加快城乡贸易流通，从而促进人民生活水平的提高。2、对文化、教育、卫生的影响道路建设，可以进一步促进人们的交往和信息、产品的交换，促进相互间的联系以及文化教育方面的交流，促进文化教育事业的发展。同时，对一个地区的医疗卫生产生巨大的影响。拟建项目是张家界市交通网建设的需要，服务“两型社会”建设。本项目的建设，将有效的改善张家界科技工业园区域间的交通，有效的促进区域间的文化、教育、卫生事业。99 然而，项目的建设使用，来自车辆的环境噪声、废气污染，使沿线居民居住环境质量有所下降，对他们的卫生条件和健康状况造成一定影响，可能增加医疗费用。3、对旅游事业的影响张家界为中国最重要的旅游城市之一。旅游和交通的关系式十分密切的。没有方便的交通便不会有发达的旅游事业。目前很多旅游事业不能迅速发展，交通问题是重要因素之一。因此，增加运输投资项目，改善交通条件，促进旅游事业，提高人民的文化娱乐生活水平，满足人民的精神需求，其经济效益、社会效益是相当可观的。4、对交通安全的影响交通设施条件的改善可以提高交通安全性，减少交通运输事故，使旅客和货物在运输过程中所受的损失减少。一方面，交通事故带来的交通工具损坏、道路受损、交通阻塞、工作延误等一系列的经济损失；另一方面，交通事故给人带来恐慌、不安、痛苦，影响人们的生活。拟建项目将改善沿线交通条件，有效地降低交通事故率，带来较大经济效益和社会效益。5、对经济发展及就业的影响道路建设作为基础建设项目，能带动相关产业的发展，对刺激经济发展，渡过现阶段的国际金融危机，具有积极意义。项目建设还能提供大量的就业岗位，直接的就业是建设施工阶段的就业以及投产后营运过程中就业。除了直接就业之外，还有间接就业。交通运输的发展必然会刺激各种产业活动的增加，各种各样的服务会随之兴起，就业机会必然增加。6、对政治和国家安定的影响99 运输对一个国家政治稳定、国家统一和国家安定来说是不可缺少的。我国解放后曾在经济比较困难的条件下，抽出大量资金和人力来修建公路和铁路，对经济建设、政治稳定及国家安全来说，无疑起了非常重要的作用。7、对土地利用损益的影响张联路项目建设预期需要征用相当大面积的土地，尤其是耕地，为此直接投资者财务上要支付一笔征用费用，而这笔费用从国民经济评价来看，是项目转移给社会，成为社会效果的收入。但项目征用土地这种行为中，地方社会农业、农民也有被占用土地机会成本的付出。此外，公路建设项目施工期临时租用土地，除考虑机会成本外，还有社会效果的复垦费用的付出。8、对沿线居民生活的影响1）征地影响对于被征地农村居民，一方面建设单位必须进行适当补偿，另一方面政府有关单位应尽早可能对这些失去生活保障的居民进行合理安置，如土地重新分配或提供教育、培训机会，帮助失地农民重新就业，或者建立失地农民的社会保障体制，尽量减小征地的影响。2）拆迁再安置本项目的建设有一定房屋拆迁量，对部分房屋拆迁户而言意味着将暂时失去栖身之地，日后的生活受到影响。因此，安置工作至关重要。另外，有关部门必须严格监督补偿的下发，以保证补偿款直接到达拆迁户手中。99 1结论与建议16.1研究结论经过多方论证，本项目建设是十分必要的，在技术上是可行的，在经济上是合理的，建议尽快实施。16.2存在的主要问题1、本项目所在地区靠近高速公路出站口，城市规划区，实施中应注意与本地区的市政规划相衔接，应注意景观设计，搞好绿化，使本项目实施后能成为张家界的绿色标志。2、由于本项目实施的时间紧、任务重，操作中应加强与地方各级政府的协调工作，协调工作的好坏将直接影响本项目的实施。16.3建议1、关于资金筹措与使用本项目的建设任务较为紧迫，建议建设单位做好项目的前期工作，做好工作建设的资金筹措工作，计划好工程资金的使用，以保证工程的顺利进行。2、关于环境保护加强“统一规划，分步实施”的认识，在工程实施过程中尽力减少对当地噪声、扬尘、环境的影响，以维护项目影响区的生态环境，在尽量保持项目所在地原貌的基础上，实现人工景观与自然风景的天然融合。在下一阶段设计及施工过程中应注意沿线的环境保护，对于取土场及施工废方的堆放等应有明确规划。3、关于项目实施措施99 建设方及各相关部门应统一指挥，明确分工与责任，保证本项目建设的标准与质量，确保项目按期建成。通过调查、预测和分析，本项目具备良好的建设条件，技术上可行。建议抓紧时间建设，在保证工程质量和进度的前提下，严格控制各项支出，精心组织施工，同时积极争取上级政府给予项目开发特殊优惠政策，通过政策扶持解决项目建设面临的诸如资金不足、土地规划等方面的问题。4、关于景观效果建议片区人行道铺装、标志、标牌、道路绿化等采用统一的标准或者相互之间能协调，确保道路景观效果好。99'