高密度印刷电路板PCB专业钻孔厂建设项目可行性研究报告 72页

'高密度印刷电路板PCB专业钻孔厂建设项目第一章总论1.1项目概况项目名称：高密度印刷电路板PCB专业钻孔厂建设项目承办单位：法定代表人：项目负责人：地址：铜陵市开发区PCB工业园区邮编：1.2内容提要远天科技(铜陵)有限公司是一家外商独资建立的高科技企业，主要加工钻孔高密度印制电路板。根据企业发展战略规划，远天科技(铜陵)有限限公司拟建设高密度印刷电路板PCB钻孔加工项目，该项目一期建设（投入天马钻孔机120台）完成后将形成月产8万平方米双面、多层高密度印刷电路板PCB的钻孔生产能力。公司计划新建厂房13610㎡，在2012年3月份一期正式试生产，产量为4.8万㎡/月。项目2013年07月全部达产达销后（8万㎡/月），可实现年销售收入26400万元人民币。72 项目投资17984万元，达产年销售收入26400万元，利润5671万元，内部收益率29.63%，投资回收期4.47年。1.3项目背景从2009年的全球金融危机带来的工业衰退，到2010年的经济复苏，特别是电子信息产业的全面复苏，给我们带来的是一个全新的机遇。信息产业是全球经济中融合度最高、潜力最大、增速最快的领域之一，因此，世界各国都把信息产业作为重点发展的一项长期国策。据有关资料介绍，世界电子信息产业2004～2010年年均增长速度约为6.5%。预计2011到2016年，其年均增长率可达7.4%。高密度印制电路板是信息产业重要的电子材料之一，随着信息产业的迅速发展，对PCB的要求，无论是品质上，还是数量上均有很大提高，国家把高密度印制电路板（多层PCB）列为“十二五”规划中重点开发产品。本项目正是在这样的市场和政策环境下提出的。由于产业结构的变化以及亚洲的成本优势，高密度印制电路板的制造已经逐渐的从欧美退出，向亚洲特别是向中国转移。但是中国对于高密度印制电路板厂的新设立、扩产在华南、华东地区已进行环保的总量控制，同时材料成本和劳动力成本也在不断增加，因此在高密度印制电路板（PCB）的市场需求面前，PCB厂的设立将会从目前的集中地华南、华东地区向其它地方转移。远天科技（铜陵）有限公司是由香港远天科技有限公司投资组建的外商独资高科技企业，公司主要的是为高密度印刷电路板PCB生产企业钻孔加工，铜陵现已建成PCB工业园区，并已有多家PCB72 厂商进住，本项目的投产对PCB园区生产加工产业链的完善是不可或缺和有效的补充，项目的建成对减少和消除PCB园区厂商对钻孔工艺需求的缺口，降低园区PCB厂商的生产成本，大大缩短园区内PCB厂商因钻孔缺口而外发上海、苏州加工的生产时间，提升园区高品质PCB在市场上的竞争力和优势。1.4项目建设的意义和必要性1.4.1产品及技术优势本项目主要为园区生产高密度印制电路板（PCB）厂商，生产用于手机、数码相机、数码摄像机、笔记本电脑、高端计算机、网络通讯、汽车电子军用产品、航空、航天等产品高密度印制电路板钻孔加工工艺。这几年中国的线路板市场不错，增长比较大的有汽车板、HDI应用的手机板、笔记本电脑、LCD、数码相机等。随着电子产品向轻、薄、短、小和数字化方向发展，印制电路板也向精细图形，高密度、高多层方向快速发展。后续发展加工钻孔HDI（高密度、高精度、超薄型、半导通、盲埋孔）高密度印制电路板，HDI（高密度、高精度、超薄型、半导通、盲埋孔）高密度印制电路板对电子行业进行了一次革命性的改善，是手机中用量最大和应用领域最广的。个新产品；工艺先进、发展空间大。由于手机组装空间有限，以及新型电子产品进一步向轻、薄、短、小的方向发展；对板厚的限制越来越重，HDI板在目前已得到了最广泛的应用，市场广阔。72 1.4.2人员及管理优势公司高层管理人员基本上均具有丰富专业知识及相关产业投资或电子材料相关行业的管理经验，公司管理与激励模式采取了世界先进的管理模式。公司经营理念是在中国建立新的电子材料投资与管理模式，积极与国内科研院校结合引入科研力量，对高级管理与技术人员采用高薪及股票期权等激励模式，留住国内的技术人员，发展自主的电子材料产业。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1中国信息产业“十二五”发展规划。1.5.2中国信息产业发展规划。1.5.3国家、地方及上级机关、部门有关政策、法规、规范、标准和定额等。1.5.4远天科技(铜陵)有限公司提供的有关本项目的基础资料。1.6研究结果1.6.1主要数据和经济指标本项目可行性研究的主要数据与经济指标见表1-1。表1—1主要数据与经济指标一览表序号指标名称单位数量备注1产品大纲PCB的钻孔量万㎡8双面、多层高密度印电路板2厂房总建筑面积㎡1361072 3公司职工总数人2404新增主要生产设备台（套）2005主要动力用量·变压器装设容量kVA2500·自来水平均用量t/d100·压缩空气用量m3/min146项目总投资万元17984其中：固定资产投资万元17560铺底流动资金万元4247营业收入万元26400达产年平均8增值税及税金附加万元2140达产年平均9利润总额万元5671达产年平均10销售利润率%21.48达产年平均11投资利润率%29.89达产年平均12财务内部收益率%29.63税后13财务净现值（ic=12%）万元18287税后14投资回收期年4.47含建设期15贷款偿还期年3.17含建设期16盈亏平衡点%50.71生产能力表示1.7.2主要结论1.7.1符合国家产业政策国家颁布的《新型元器件“十五”专项规划思路》中，将电子专用材料作为“十五”72 期间重点发展的新型电子元器件之一，同时国家也将电子专用材料制造列入《当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录（2000年修订节录）》。高密度印制电路板及钻加孔加工艺是信息产业重要的电子材料之一，随着信息产业的迅速发展，对高密度印制电路板的要求，无论是品质上，还是数量上均有很大提高，国家把高性能高密度印制电路板为“十一五”规划中重点开发产品。本项目正是在这样的市场和政策环境下提出的。该项目符合国家产业政策。1.7.2市场可行据统计：2001年我国PCB行业总产值为360亿元，2008年达到1183亿元，8年增长了3.3倍。在全球PCB行业中，我国PCB行业在3个方面取得了第一的成绩：2006年，我国PCB产值超过日本和美国，占世界产值的32%，成为全球最大的PCB生产国;2008年我国PCB产量达到1.60亿平方米，居世界第一;在全球2430个PCB企业中有930个中国企业，我国PCB企业占全球PCB企业总数的38%，居世界第一。预估2011年亚太地区仍将有不错的成长表现，显见亚太地区已成为全球PCB产业未来成长的重心，其中尤以中国大陆的成长动能最强。因此本项目市场前景广阔，具有很大的市场发展空间，市场可行。1.7.3技术可行本项目生产的产品主要为高密度印制电路板双面多层（4～12层）钻孔加工艺，为目前世界上正处于成长和成熟期的产品。公司将凭借着多年的相关行业生产经验和技术调研，引进国外先进生产技术，生产出满足客户要求的产品，国内外市场相当稳定，产品销售渠道畅通，从生产技术上看，该项目可行。1.7.4环保和消防72 项目所在地块属于铜陵经济开发区规划的工业用地，周围现状无自然保护区、风景名胜古迹等环境敏感点，符合开发区的用地规划和产业规划要求。本项目投产后可能出现的主要环境问题有噪声和固废，在采取切实有效的处理措施后，能够满足环保和消防的要求。1.7.5经济可行从经济效益评价看出，本项目的效益是符合实际的。财务内部收益率29.63%，高于行业基准收益率，4.47年即可收回全部投资，生产年平均销售利润5761万元，说明项目有较好的盈利能力；本项目在经济上是可行的。72 第二章承办企业基本情况第二章承办企业基本情况2.1企业基本情况2.1.1投资人戴景梁基本情况个人资料：戴景梁，祖籍福建石狮，1979年5月生学历：英国UWE大学机械工程2005年于天马电子机械有限公司海外部工作;2007至现:香港天马电子机械有限公司任行政总经理。2.1.2投资人孙凤华基本情况个人资料：孙凤华，祖籍河北，1968年3月7日生工作经历：1988年-1998年中国石油地球物理勘探局工作；1998年于深圳个人创业，从事电子行业工作。2.1.3公司母公司情况公司母公司72 第二章承办企业基本情况香港的天马电子机械有限公司，创办于一九八三年，是间技术型公司，主要承接制造行业的电子、机械设计业务。经发展，一九八八年公司发展成为集设计、生产、经营为一体的企业，先后生产了数控排版机、数控标靶机等产品。一九九三年公司向内地发展，目前香港总部在中国大陆拥有三大生产基地：广东省惠州市大亚湾天马电子机械有限公司、广东省惠州市联升科技有限公司、广东省深圳市港鹏发动机有限公司。 　　地处国家级经济技术开发区大亚湾经济开发区的惠州市大亚湾天马电子机械有限公司前身是福建省石狮市天马数控设备有限公司，一九九四年成立，于一九九八年在广东重组，目前是中国地区最大最知名的精密数控PCB钻铣床生产基地，是广东省密集型高新科技企业，先后承担国家级和省级多项火炬计划项目。公司占地面积三万六千平方米，厂房面积九千平方米，其中五千平方米为全空调超净厂房。天马现共有员工一百五十多人，技术力量雄厚，设有惠州市依托的数控技术研究中心，生产设备精良，检测手段完善。　　天马产品品种门类齐全，现已形成三大系列共二十多个品种。其中多项科技成果经查新和专家评审为处于国内领先、达到国外同类产品先进水平。公司生产的数控PCB钻铣床设备曾获香港政府颁发的一九九三年、一九九七年、二零零一年香港工业奖，以及内地的省／市级科技进步奖等，产品远销港台、东南亚、欧美俄韩等国家和地区，在国内外同行享有盛誉。2.2企业现状远天科技(铜陵)有限公司是天马电子机械有限公司在香港新成立的一家子公司，成立于2011年九月七日，主要为投资建设“远天科技（铜陵）有限公司。已完成公司的预注册。72 第三章市场预测第三章市场预测3.1触控面板市场预测及分析印制电路板（Printedcircuitboard，简称PCB）是组装电子零件用的基板，在绝缘基材的表面或内部，按预定设计形成从点到点互连线路以及印制元件的印制板。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输的作用，是电子产品的关键电子互连件。如果说集成电路是一级封装，各种整机如手机、电脑、电视机、照相机等电子产品是三级封装，那么印制电路板就是二级封装，起到承上启下，至关重要的作用。从1936年出现印制电路的概念，到上世纪50年代初小规模的PCB生产，经过几十年的发展，从1998年起，积层法多层板进入实用期，产量急速增加，IC元件封装形式进入面阵列端接型的BGA和CSP，开始走向小型化、超高密度化安装。如今，印制电路行业已经成为全球性的一个新兴的大行业。同时，印制电路向电子电路发展，作为世界新兴的行业，电子电路产业涵盖了印制电路PCB，覆铜箔板CCL和原辅材料、专用设备以及装连和贴装SMT、电子服务EMS等。这是全世界迅速成长的一个新兴产业。在当今的电子信息时代，有“电子系统产品之母”72 第三章市场预测之称的印制电路板作为最基础、最活跃的电子部品，登上了国际电子信息产业的大舞台。它现已成为电子信息产业不可缺少的重要组成部分。从消费类到投资类的电子信息产品，从民用到军用的电子设备，PCB均发挥着前所未有的功能和作用。它已经成为电子元件制造业的第一大支柱性产业。PCB的分类和应用都十分复杂，凡是用到电子元器件产品的地方，几乎都是通过PCB互相连接起来的。随着技术层次的提高，其应用范围越来越广泛。更为重要的是，技术的发展使得应用层面的增长拉动PCB的增长越来越有力。例如，手机用户的快速增长对PCB需求有很大的促进作用，这在PCB行业仅能提供中等技术含量以下产品的时候显然是不可能的。2011年，新的电脑操作系统不断推出，推动下的新一轮PC换机高峰，数字高清电视、3D互联网电视等需求的强劲增长将拉动PCB需求的增长。由于PCB应用范围十分广泛，增长态势将呈现比较平稳的状态。预计2012和2013年PCB、CCL全球的产出将各增长8%左右。在PCB各细分产品中，我们判断，未来PCB市场增长最显著的是满足“轻薄短小”需求的高密度互连(HDI)板。预计2011、2012年多层板、HDI复合增长率预计为10%，柔性板增速为11%，IC载板增速达可达13%，由于后两者基数较小，且国内上市公司从事的相关业务有限，HDI板的快速增长更值得关注。PCB制造具有劳动密集属性，日本、台湾、韩国的增长都比较有限，预计在5%～72 第三章市场预测10%，欧美几乎停止增长。由于中国仍然具有劳动力成本优势，在基础设施、配套产业链等方面与其他发展中国家相比还具有一定优势，PCB产能主要转向中国。预计2011～2013年，中国大陆PCB行业的年均增长率可望保持在15%左右，是唯一高于全球平均速度的PCB主产区。预计到2012年，大陆产值将占到全球45%以上。在这种背景下，大陆优质公司的成长前景更为广阔。3.2国际市场概况世界电子电路产业在2008经过美国金融危机导致的全球的联锁反映，大部分半导体集成电路企业减产甚至停产，经历2008~2009两年的衰退，2010年上半年开始了全面的复苏，整个世界电子电路的发展，尤其是亚洲和中国大陆地区受全球金融风暴影响较小，电子电路的发展迎来一个新的高峰。IT产业、电子、通讯及汽车行业的持续发展，尤其是东南亚及中国的高速增长将继续推动这个高峰持续较长一段时间。亚洲尤其是中国，在国内电子需求及国外产业继续转移的推动下，逐步形成世界PCB生产产值产量最大、技术发展最活跃的中心地区。2010年全球经济的复苏和国内经济的强势发展推动着PCB行业的迅猛发展，2010年上半年定单出货比达到1.1。从细分产品来看，刚性线路板定单大幅度增长，带动了整个PCB行业的定单增长。柔性线路板的定单有所萎缩，但定单出货比仍达到1.08。3.3国内市场预测3.3.1国内市场概况72 第三章市场预测PCB是电子工业中最重要的元部件，在电子元件工业中其产值已居第二位，仅次于集成电路IC等元件工业。近几年来，中国PCB行业一直保持着高速增长。2008年中国市场PCB产品销售额为1,188亿人民币,其中单面PCB、双面PCB、多层PCB与软性PCB所占的比例分别为2.5%、6.9%、73.8%与16.8%。而08年第四季发生的全球性金融风暴，也对中国PCB市场带来严重冲击;幸好同年度前三季的强劲成长,该年度中国市场PCB销售额还是小成长了2.2%。2009年中国中国市场PCB产品销售额为1,083亿人民币,其中单面PCB、双面PCB、多层PCB与软性PCB所占的比例分别为2.2%、6.5%、74.3%与17.0%。整体上PCB销售额降低了8.8%，远远小于Frost&Sullivan的预测降低值18.2%。中国PCB市场在内销增长和全球产能持续转移下将步入新一轮成长期。Prismark预计2010-2015年中国PCB产值年均增速达到了9.3%，大幅高于全球水平。中国PCB市场规模的全球占比将由2009年的35.1%提高至2015年的41.92%。72 第三章市场预测由于产业结构的变化，以及亚洲的成本优势，印刷电路板的制造已经逐渐从欧美退出，向亚洲特别是中国转移。经过近5年来的大规模重组、迁移及技术换代，形成了全球新的产业格局。印制电路板产业的发展已经走上一个相对平稳的发展时期，形成中国/香港、日本、中国台湾、韩国、美国、德国和东南亚地区七大主要生产中心。其中亚洲占到全球生产总值的79.7%。2006年中国已取代日本成为全球最大的印制电路板行业。我国印制电路板制造企业数量较多，但单个企业的市场占有份额较小，对市场的主导能力不强。据统计，我国印制电路板行业市场占有率最大的企业市场占有率也仅为3.12%，多数企业的份额不足1%。3.3.2国内市场预测我国PCB业起步20世纪50年代，于1956年曾开始列入国家发展规划，并开始投入研制。1963～1978年，我国的PCB业逐渐扩大形成了产业。1978～1998年引进国外先进技术和设备，PCB业等获得蓬勃发展。其间，前十年为纸基单面板为主导的阶段，而后十年为双面和多层板的大发展阶段。进入21世纪我国内地的PCB业又以年均增长20～25%的高速度发展。发展到现今，我国内地已有1000家左右PCB制造企业，还有约1000家左右PCB材料与设备供货商，从业人员超过20万。随着信息技术革命的不断深入，发展信息产业已成为世界各国提升综合国力，提高经济科技竞争能力的重点，我国改革开放和现代化建设也促使我国进一步加快发展信息产业。印制电路业的发展与IT产业的发展密切相关。我国的PCB的高速发展，是与我国电子信息产业的快速发展分不开的。据统计，在2005年我国电子信息产业预计完成销售收入3.3万亿元，同比增长24.3％；产品出口完成2500亿美元，同比增长20.5％；计算机、手机、彩电等产品的产量居世界首位，新一代视听产品、通信网络设备、新型显示器件等已经或即将成为新的经济增长点。“十一五”期间，我国电子信息产业规模企业销售收入年均增长12.4％，五年内产业规模扩大了2.3倍，电子信息产品出口年均增速高达35.3％。当前我国的IT72 第三章市场预测产品存在着巨大的潜在市场。特别是进入二十一世纪后，来自日本、欧美、台湾、东南亚等厂商，将在本国、本地区所生产的计算机、移动电话、AV家电产品，转向在中国大陆内生产，从而实现EMS厂家的生产基地的转移，实现“制造的委托化，生产的本地化”。由于许多海外整机电子产品生产制造，转入中国内地进行，使得在为整机电子产品配套的电子部件产品方面，也有了更多的海外企业在我国投资建厂。许多海外IT厂家把产品所需的元器件、印刷电路板及其组装加工转移至中国内地。特别是经历了2001年全世界性的IT产业低迷的风潮后，这种投资在中国内地进行IT产品及其部件生产厂的势头更加猛烈。许多世界经济学家、IT企业家都认为：“世界电子部件及其组装加工基地的中心，已经转向了中国大陆”，“21世纪上半叶，中国无疑将成为世界最大的PCB生产国”（引自日本《电波新闻》文章中语）。由于上述的背景，中国内地对PCB产品的需求市场出现了急剧的增长：印制电路板市场需求量由1998年的20亿美元，快速增长到2003年的60亿美元。其2003年PCB市场需求量是1998年的2.8倍，到2004年，世界PCB需要量约达到422.24亿美元。从2000年到2005年的五年间，年平均增长率在5.5%左右。而在2001年～2005年间中国内地PCB产值的年平均增长率，却持续保持在22%左右的高增长。也就是说，中国内地PCB产值年平均增长率是世界的4倍之多。中国电子电路产业和中国电子信息产业一样，在近年来一直保持着高速增长。2003年产值为60亿美元，2004年达81.5亿美元，2005年，中国的PCB产业迎来新的高峰，超过108.3亿美元，与日本产值接近。2006年达到120.5亿美元成为世界最大的PCB生产中心。72 第三章市场预测这一增长趋势还将持续到2010年或更长一段时间。我国的PCB在消费类电子的应用略微大于其在电脑产品中的应用。可见消费类电子（特别是数码产品）的蓬勃发展是推动中国PCB行业发展的强大动力。在应用HDI和FPC以及刚挠板的手机市场规模快速发展外，随着中国汽车工业的发展，PCB在汽车电子产品中的应用将会成为另一增长点。2010年前三季度随着全球经济的复苏，特别是中国政府的一系列刺激经济政策，PCB销售额强劲成长，预计2010年底，销售额报复性增长，突破2008年的最高值，达到1,200亿以上，年增长率超过11%，这就使中国成为全球最大的PCB生产大国，成为全球最活跃的地区。3.3.3产业分布中国印制电路企业分布为：华南占52.96%，华东占35.68%，其他占11.36%。在企业规模上，按照销售额人民币计算，5000万元至5亿元的大型企业分布为：珠江三角洲占46.62%，长江三角洲占43.78%，其他地区占9.60%。产业向珠江三角洲和长江三角洲集聚效果明显。PCB行业一般用面积来考量HDI的市场需求或产能。HDI板在全球电子制造中心——72 第三章市场预测中国有着巨大的市场需求，如前所述HDI板的主要应用领域为手机、笔记本电脑、IC载板与其它数码产品。在中国，HDI由于目前只有极少数厂商生产载板，因此国内HDI的主要用途是手机、笔记本电脑和其他数码产品，国内市场上真正能批量供应的企业有超毅科技、华通电脑、联能科技、奥特斯、揖斐电子、上海美维、汕头超声、华锋微线、名幸电子、敬鹏（苏州）电子、上海展华电子等。3.4市场前景分析3.4.1选址优势根据前面市场分析所示，2006年已成为世界第一大印制电路板生产国。这首先表现于2002年，因中国制造业表现出的强大的成本效应，有相当一部分的企业将订单转移到中国，而印制电路板订单大量转入中国的这个进程令中国的需求大增。2003年随着不景气的持续和竞争更激烈，一部分国外企业开始关闭其在国外的工厂或将其部分工厂转移至国内，与国外关厂相对应的是国内的电路板工业为填补需求而又大肆扩产，就令这一进程加速并最终形成不可逆转的态势。结果由于竞争激烈，中国成了全球印制电路板工业的投资避风港，而2002、2003年的不景气恰恰推动了国外企业大量进入中国，同时也推动了中国设厂的企业大肆扩产。这一轮的投资的结果直接促成了2004、2005年的跳跃发展，从而使中国成为了世界最大的电路板制造地，这个格局的形成推动了行业的发展。3.4.2产品优势·产品全球化72 第三章市场预测我国在2006年已成为世界第一大印制电路板生产国，但目前国内整机市场的需求量是无法满足中国印制电路板的产能的，这就决定了目前中国印制电路板业一定是以为国外代工为主要经营形式的。2001年世界性的网络经济泡沫破裂，从而令电子工业产品需求大幅萎缩，由此令电路板的市场大幅下滑、价格暴跌，在此之前，虽然中国印制电路工业也受世界性的需求变化影响，但像2001年这样直接的重大影响以前是少见的。2002年和2003年的价格低位徘徊但订单却大幅上升的市场表现也有别于以前的需求上升价格也上升的规律，而是表现出需求上升但价格不升甚至反而下跌的现象，这说明市场没有真正复苏，因此，全球市场有限的订单因中国制造业技术和制造水平尚可但成本相对较低，吸纳了当时世界的大量订单，而这种漏斗效应也是拜全球化所赐。·供应全球化与上述需求同步，原材料的供应业全球化了。今天中国的PCB工业所需原材料已分不清供应商性质和产地，同时也与世界性的商品市场的行情密切相关。而国际资本市场的资金对国际上大宗商品的投资（投机）行业也令我们无可避免地受到冲击。今天的PCB用原材料已被完全置于全球供应的体系内，所以，供应价格也是完全国际化的。·销售全球化72 第三章市场预测市场的多样化令PCB的销售选择多了。过去，PCB企业的市况受到某一类产品或某一个市场影响很大，但近年的发展已令这种影响的强度下降。例如2004年上半年国内外品牌的手机市场订单均好，许多生产手机的线路板厂订单爆单，PCB受惠；但到了下半年国内品牌的手机进行调整而转淡，但国外品牌仍畅旺，虽然生产国产品牌手机板的线路板厂订单有下降，但生产国外品牌手机板的线路板订单仍然爆单。又如2005年9月以后，由于台湾的几家液晶面板开始上市，迅速形成了一个空前的光电产品需求高潮，使2005年下半年液晶产品的订单爆增，令国内线路板产销二旺，2008-2009年的全球的金融风暴使得国际PCB的需求大量下降，但受益于国内4万亿投资带动的效应，使得国内PCB市场异常火爆，特别是2010年达到空前的火爆，这都说明了全球化给行业带来了影响。本项目拟建PCB生产基地，从产品市场上分析，本项目市场前景广阔。3.5产品生产大纲远天科技(铜陵)有限公司根据市场需求和企业自身发展的需要，公司计划新建厂房13610㎡，成年产8万平方米双面、多层高密度印刷电路板PCB的钻孔生产能力。生产大纲见表3-4。表3-4产品生产大纲项目单位生产周期（天）年产量备注PCB的钻孔生产能力万㎡3609672 第四章技术与装备第四章技术与装备4.1生产技术发展概况PCB产品类别包括：单双面、多层印制板、微波高频印制板、含埋／盲孔HDI高密度印制板等。产品质量需要符合美国IPC、MIL、UL，ROHS标准。现阶段PCB产品结构中，单、双面因应用上的限制已步入衰退期，而大宗的信息用四、六层板已进入完全的成熟期，而手机用HDI板、八层板正处于成熟期。4.2主要产品介绍表4-2手机用HDI板近年发展2004年2008年2012年板层结构1+n+1；2+n+22+n+2；全层3+n+3；全层层数6～108～108～10基板尺寸（mm）80×4080×4080×40最小板厚（mm）0.4～0.80.4～0.80.4～0.6最小半导体幅/间隔（µm）100/100～50/5075/75～50/5050/50～30/30重量变化100%90～80%80～60%表4-3NB用HDI板近年发展2004年2008年2012年板层结构1+n+12+n+22+n+2层数8～108～108～10基板尺寸（mm）310×200310×200300×200最小板厚（mm）1.21.00.8～0.5最小半导体幅/间隔（µm）100/100～75/7575/75～50/5050/50～25/2572 第四章技术与装备最小孔（mm）0．40．30．154.3技术来源本项目在铜陵经济开发区建立生产基地，吸引本地及海内外的具有生产和管理经验的优秀人员，加强国际国内PCB生产和技术发展交流，吸引专业技术人才，为项目PCB生产技术创造条件。主要团队人员也包括市场营销、生产工艺、生产管理等方面的专业人员，预计将聘请3～4名具有丰富生产工艺经验的专家参加本项目的建设和生产工作。4.4基本工艺流程公司根据用户定单的规格要求，按照工艺规划采用计算机进钻孔设计，经过最后的检验，即可包装出货。具体的工艺流程如下：裁板→磨边→圆角→上PIN→上填板→钻孔→下PIN→验孔→QC检验→包装→入库。本项目建成后将形成8万平方米/月双面、多层印刷电路板钻孔的生产能力。生产工艺主要包括发料、裁板、磨边、圆角、上PIN、上填板、钻孔、下PIN、验孔、QC、检验等制程，其总的生产工艺流程见图4-1。72 第四章技术与装备裁板磨边对已通过查验的产品进行包装圆角上PIN上垫板钻孔下PIN验孔QC检验包装入库图4-1生产工艺流程4.4.1裁板依制前设计所规划要求,将基板材料裁切成工作所需尺寸。4.4.2磨边为方便下一制程作业，采用钻石刀片磨边机对其四边进行磨边加工，使其四边光滑。4.4.3圆角为方便下一制程作业，采用钻石刀片圆角机对其四角进行加工，使其四角光滑。4.4.4上PIN为保证其产品的制作精度，采用X-RAY打孔机打孔上PIN对其进行固定。4.4.5钻孔采用计算机全自动方式按客人的设计要求进行钻孔工艺。4.4.6下PIN钻孔完成后为进入下一工艺需退下PIN针。4.4.7验孔为人工初步对其产品进行检查，检查项目：多孔、少孔、孔径。72 第四章技术与装备4.48QC检验为确保产品的精度，采用X-RAY检查机查验是否有孔偏。4.4.9包装对已通过查验的产品进行包装。4.4.10入库对已通过查验的产品进行包装后入库保管，已准备出货到客户。4.5生产设备配置原则PCB制造技术发展很快，我国从20世纪50年代中期引进PCB制造设备和技术，进入20世纪90年代PCB制造业飞速发展，设备技术随着制造技术的发展不断发展。国内已经完全能生产出PCB专用设备，但是一些关键设备如压合机、钻孔机等还需要引进。公司关键设备主要引进日本的先进生产设备组织生产，利用其设备及生产技术的先进性，生产出一流的产品，满足顾客的需要。4.6主要设备和仪器根据产品生产大纲要求，本项目需新增主要生产设备，详见表4-6主要进口设备清单，4-7主要国产设备清单，共计200台（套），其中国外进口设备190台（套），共计2247.9万美元，折合14364万元，其中国内购买设备10台，共计106万元，国内、国外购买设备总合计14470万元。表4-6主要进口设备清单类别设备名称规格单位数量单价(万美元)总价(万美元)产地钻孔钻机六轴台120111320香港72 第四章技术与装备镭射机二轴台1060600日本天马CNC成型机六轴台309.4282香港检验设备大钻头研磨机　台10110台湾中小型钻头研磨机　台10110台湾微型钻头研磨机　台60.53台湾超声波清洗机　台10.90.9台湾自动上套环机套111以色列X-RAY检查机套11010以色列AIO孔位检查机　　台1　1111以色列　合计台/套1902247.9表4-7主要国产设备清单类别设备名称规格单位数量单价(万元)总价(万元)产地发料滚剪开料机　台12020国产剪床　台31030国产磨边机3M/MIN台21020国产上PIN机台21224国产下PIN机台2612国产合计台1010672 第四章技术与装备4.7生产环境要求1、生产车间等采用空气调节。生产线要求环境温度：18～28℃；生产车间照明度>300LUX；2、动力站房、辅助车间、库房、走道等采用一般排风。辅助生产车间照明度>300LUX；动力站、库房、走道照明度>150LUX。72 第五章物料供应和公用设施第五章物料供应和公用设施5.1物料供应生产所需主要原辅材料有基板、木垫板、铝垫板、钻头等。生产初期，原材料本地采购。主要原材料消耗见表5-1。表5-1物料供应一览表原物料名称基板M2木垫板M2铝垫板M2钻头电力(KW/H)月用量90,00045,00045,000420,0005,760,000年用量1,080,000540,000540,0005,040,00069,120,000采购方向本地本地本地本地本地5.2动力要求、动力用量及公用设施5.2.1动力要求及动力用量本项目生产能源消耗主要为水、电；公司生产用动力设施均由公司自己的动力站供应。自来水：100m3/d，由城市供水管网供水。电力：变压器装设2500KVA，由铜陵经济开发区的35KV变电站供应，合计619.2万度/年。5.3仓库及运输5.3.1仓库本项目生产方式大致是按销售预测及补充库存来生产。本项目物料库面积为1210㎡。72 第五章物料供应和公用设施5.3.1.1原材料库、半成品库及成品库公司原材料库、半成品库及成品库，存储面积约960㎡，详见工艺区划图。5.3.1.2废料仓库公司废料仓库约250㎡，详见总平面图5.3.2运输本项目原材料和成品运输量约1000t/年，由专业的运输公司承担。原材料均由供货商运至厂内。工厂原材料及成品综合采用公路运输方式。工厂废弃物一般为固体，集中收置后由专业回收公司运走处置。72 第六章厂址情况第六章厂址情况6.1厂址条件 铜陵位于安徽省中南部，长江中下游南岸，东经117°42′00″—118°10′6″、北纬30°45′12″—31°07′56″之间。1956年依矿建市，是一座新兴的工贸港口城市。总面积1113平方公里，市区面积280平方公里。现辖一县三区，代管一个国营普济圩农场，2003年末总人口70.9万人，其中市区人口39万人。铜陵 区位优势：铜陵地处上海与武汉、南京与九江的正中心(距南京与上海的距离分别是200公里和450公里)，也是我国著名的黄山——九华山旅游风景区的北大门(距九华山和黄山分别为80和120公里)，同时还是安徽省实施“两点一线”开发开放战略的交叉点。长江黄金水道流经铜陵59.9公里，水运条件得天独厚，铜陵港是对外籍轮开放的国家一类口岸，拥有5000吨级件杂货码头；铁路连通浙赣线、淮南线，连接上海——武汉的铜九铁路即将新建；公路网络四通八达，铜陵长江公路大桥贯通大江南北，沿长江走向的快速通道使铜陵与东至上海、西至武汉的广阔区域紧密相联，南北向的合(肥)铜(陵)黄(山)高速公路和东西向的沿江高速公路正在积极建设，是皖中南交通枢纽和中心城市之一。城市依山襟江含湖，自然环境优美。图6-1铜陵区位图72 第六章厂址情况铜陵市基础设施：铜陵的基础设施较为完善。现有大型自来水厂3个，日供水能力约30万吨；境内有1座发电厂，3座220千伏变电所，9座110千伏变电所，总投资120亿元的大电厂项目正在兴建，建成后，总装机容量为240万千瓦，届时，铜陵将成为华东重要的电力能源基地；现有液化石油气年供应能力为8万吨，管道煤气日供应能力为24万立方米，此外“西气东输”工程即将竣工，可望本年底使用天然气；铜陵港是长江十大港口和安徽省四大港口之一，国家一类出口口岸，拥有停靠万吨货轮的港口1个，一般港口6个，码头43座。铜陵设有海关、商品检验检疫、卫生检疫和边防检查等口岸查验和管理、服务机构，为投资商办理各种出入境登记、查验、管理等服务。园区配套设施：工业园区配套较完善。国家(铜陵)72 第六章厂址情况电子材料产业园是信息产业部批准的首批国家电子信息产业园之一,总规划50平方公里，位于省级铜陵经济技术开发区内，园区滨临长江，紧靠城区，地理位置优越，岸线资源丰富，一期4.5平方公里建成区，二期8.22平方公里“七通一平”基本完成。未来三年内，将合计投资11.8亿元，建成电子材料产业园二期较为完善的配套基础设施。成为国家级循环经济试验园，以循环经济、生态工业理念为指导，以共生企业群为主体，促进生产工艺纵、横向的耦合和能量互补，保证资源的合理高效利用的园区，经过近几年的发展，铜陵电子材料产业园已形成了自身的特色和优势，园区拥有一批电子材料企业，统计内大规模以上企业24家，电子民营企业13家，省级铜陵经济技术开发区水、电、气、环保循环处理、生活住宿等基础设施条件基本配套到位，环境优美，政策优惠，服务优质，交通便利，发展空间较大，有利项目下一步拓展延伸，可望成为上下游供应链的完美栖息地管理运作机构：铜陵经济技术开发区管委会是铜陵市人民政府的派出机构，经省政府授权，行使省级经济管理权限，负责管理开发区的各项经济、社会事务，成立了经济发展局、土地规划建设局、财政局、社会事业局、劳动人事局、办公室，并成立了开发区工商局、开发区国税局、开发区地税局。项目入驻审批、土地手续、建设手续、工商注册、税务登记、优惠政策兑现以及技术改造、新产品申报均在开发区管委会各部门办理，实现了“一站式服务，一栋楼办公、一个窗口对外”。72 第六章厂址情况6.2自然条件铜陵属于北亚热带湿润季风气候，全年无霜期230天，日照2000~2050小时，年平均降水量1370毫米，年平均气温16.2摄氏度，气候温暖湿润，四季分明:·年平均气温16.2℃·极端最高气温41℃·极端最低气温-11.9℃·多年平均降雨量1364.4mm·日最大降雨量218.8mm·年平均风速3.1m/s·最大风速3.6m/s·无霜期258天·平均相对湿度77%72 第七章建设目标及主要内容第七章建设目标及主要内容7.1项目建设规模本项目建设在铜陵市经济开发区PCB工业园。厂区规划严格按照铜陵经济技术开发区（PCB工业园）规划要求进行规划，做到布局合理，功能分区明确。建筑物功能划分、建筑物间的连接、人流及物流路线、及相应的配套设施应满足电子工业及本项目生产技术的要求。建筑及配套设施设计方案具有一定的灵活性，能满足产品技术升级、工艺及设备变更、及延长厂房有效使用寿命的要求。认真处理生产过程中产生的边料、噪声等，满足国家和铜陵经济技术开发区的规范和规定，保护开发区的生态环境。对消防及企业员工职业安全卫生和劳动保护应采取有效措施满足国家及地方的有关规范和规定。在满足工程功能、安全可靠、建筑造型及环境现代化的条件下，力求节省建设投资。7.2项目基本数据7.2.1建筑物指标本项目新建建筑物见表7-1。表7-1建筑物一览表序号建筑物名称层数建筑面积（m2）占地面积（m2）结构形式生产类别1综合生产厂房197609760钢结构72 第七章建设目标及主要内容丁类二级/民用二级其中：办公区1700700钢结构民用二级生产厂房区190609060钢结构丁类二级2废物仓库1250250钢结构丁类二级3消防水池及泵房1400400钢混丁类二级4厨房、餐厅、倒班宿舍332001600钢混民用二级合计1361012010·综合生产厂房钢结构，单层，层高5.0m，其中生产厂房区占地9060㎡，火灾危险性类别为丁类二级，办公区占地700㎡，火灾危险性类别为民用二级。总占地面积9760㎡，建筑面积9760㎡，主要柱网尺寸为10m×8m。主要布置PCB钻孔生产线。·废物仓库本建筑占地面积250m2,建筑面积250m2，火灾危险性类别为丁类二级，钢结构，主要存放废旧生产原料等。·消防水池及水泵房本建筑占地面积400m2,建筑面积400m2，火灾危险性类别为丁类二级，钢混框架结构，主要设置消防水池及消防水泵房。·厨房、餐厅、倒班宿舍本建筑占地面积1600m2,建筑面积3200m2，火灾危险性类别为民用二级，钢混框架结构，二层，主要设置本厂区配套的厨房、餐厅和工人倒班宿舍等。72 第七章建设目标及主要内容7.2.2动力用量指标公司生产用动力设施均由地区集中供应：自来水：100吨/天，由城市供水管网供水。电力：变压器装设容量2500KVA，由园区内变电站供应。7.3气体动力7.3.1全厂气体动力需要量·冷负荷*空调冷负荷：200KW供/回水温度：7/12℃·干燥压缩空气使用量：56m3/min(max.)P.D.P.：3℃D.P.：240℃使用点压力：0.80MPa气体动力系统由空压站、冷冻站、车间干燥压缩空气系统等组成。7.3.2空压站为满足工艺及自动控制系统所需干燥压缩空气而设置。为保证供气的可靠性而设置备用机组。拟采用水冷螺杆式空压机，压缩空气系统由空压机组、干燥器、过滤器、缓冲罐等组成。72 第七章建设目标及主要内容根据上述干燥压缩空气使用量，选用空压机5台，4用1备，其规格为：排气量（每台）：14m3/min排气压力：0.9MPa(g)7.3.3冷冻站为满足空调所需冷负荷而设置本站。冷冻站设置在厂房内，冷冻站由空调供冷系统与冷冻仓库供冷系统组成。前一个系统的主机采用离心式冷水机组，后一个系统的主机为螺杆式冷水机组。空调供冷系统及工艺供冷系统：这二个系统均为二次泵系统，一次泵为定流量泵，二次泵为变频泵。冷冻仓库供冷系统为一次泵系统。采用开式膨胀水箱恒压补水系统。—空调供冷系统·根据上述空调所需冷量，其计算冷负荷为800KW。·根据计算冷负荷选用离心式冷水机组2台，其中1台为备用。其规格为：制冷量：100RT冷冻水供/回水温度：7/12℃冷却水进/出水温度：32/37℃制冷冷媒：R134a·选用冷冻水一次泵2台(其中1台为备用)。·选用冷冻水二次泵(变频泵)2台(其中1台为备用)。·选用膨胀水箱1个，其容积为1m3。72 第七章建设目标及主要内容7.4空调通风7.4.1通、排风根据工艺要求在裁板、钻孔生产过程中有粉尘排出，设置除尘系统，其含尘排风经袋式除尘器处理后由风机加压排放。袋式除尘器和排风风机布置在屋面。所有建筑的卫生间均设置卫生通风器以排去室内污浊的空气。7.4.2空调办公楼的空调为舒适性空调，空调机组采用组合式空调器，其气流组织形式为上送上回。空调回风与新风混合后经过组合式空调器处理后经送风机加压后，由风管输送到各个空调房间。生产厂房的新风均经过新风空调器集中处理后，再送入各个循环空调器。生产厂房参观走廊的空调采用新风机组直接供给，新风送入参观走廊后不回而送入需进行全室通风的房间内，这样既可以降低该房间内的温度，同时又达到节能的目的。生产厂房的空调房间的空调采用循环空调机组，空调机组置于各房间内。气流组织形式为上送下侧回，回风与处理过的新风混合经初、中效过滤器过滤由空调机组处理后，由散流器顶送至室内，回风由房间各个下垂的回风管回至空调机组。其新风由新风机组统一供给，加湿采用电极式加湿器。7.5给排水7.5.1室外给水排水本工程给水水源为城市自来水。本工程拟从城市方向引入一条72 第七章建设目标及主要内容DN100mm给水管，经水表计量后供全厂生活、生产及消防用水。a.供水标准—工艺用水量标准：以工艺要求为准—生活用水量标准：30L/人·班，K=2.8—办公楼用水量标准：120L/人.班，K=2.0—职工饮用水量标准：4L/人.班，K=1.5—绿化及浇洒道路用水量标准：1.5L/m2.日—室外消火栓消防用水量：40L/s—室内消火栓消防用水量：10L/sb.水量—最高日用水量：100m3—最大时用水量：20m3本工程采用分系统供水，供水系统分为生活、生产、室内消火栓、室外消火栓供水系统。从城市引入一条DN100mm给水管，进入厂区经水表计量后分为二路，一路接入生活用水，另一路在厂区内部形成环网。在厂区内部环状管网上设有室外消火栓、绿化和浇洒道路用洒水栓，并向门卫、宿舍和食堂等提供生活用水。排水量近似等于给水量。排水系统采用分流制。粪便污水首先经过就地设置的化粪池处理后，排入厂区排水管网。最终排水排入市政排水管网。7.5.2雨水72 第七章建设目标及主要内容雨水排放采用有组织雨水收集排放系统，从建筑物排出的室内雨水和道路雨水口收集的室外雨水，分别由管道收集后排入市政雨水排水干管。7.5.3室内排水排水量近似等于给水量。排水系统采用分流制，分为生活污水、和室内雨水二个系统。粪便污水首先经过就地设置的化粪池处理后，排入厂区排水管网。室内雨水：行政中心采用内排水系统；其它建筑采用外排水系统。7.5.4消防本工程主要消防设施有：室外消火栓给水设施；室内消火栓给水设施；推车式、手提式磷酸铵盐干粉灭火器。办公楼和生产厂房设有室内消火栓；配电室、变电站设有移动式磷酸铵盐干粉灭火器；全室设有手提式磷酸铵盐干粉灭火器；其它建筑设有室内消火栓灭火设施；全室设有手提式磷酸铵盐干粉灭火器。室外消火栓消防水量为40L/S室内消火栓消防水量为10L/S（2×5L/S）；室外消火栓在厂区形成环状，干管管径DN100，管网压力³0.1MPa，室外消火栓间距不大于120m，消防水量、水压由市政给水管网、消防水池和消防车保证。室内消火栓管网采用环状或贯通枝状管网，室内消火栓消火栓出水量10L/S，保证两股充实水柱可同时到达室内任何部位。室内消火栓采用单栓口消火栓。7.6电气7.6.1用电负荷性质72 第七章建设目标及主要内容本次工程的主要用电负荷为生产工艺设备用电、支持生产工艺设备正常运行的辅助设备用电、通讯及安全设备用电。用电负荷性质为三级负荷。7.6.2供电电源根据本工程用电负荷性质和用量及工厂的发展需要，采用一路10KV市电作为正常电源进线。总的变压器装设容量为2500KVA。7.6.3供配电系统本次工程供配电系统为一路10KV供电线路。该10KV系统为交流、50Hz、三相三线、中性点不接地系统。为提高供电的可靠性和灵活性，35KV高压配电系统采用单母线运行，放射式配电。低压(380/220V，208/120V)系统均采用三相五线制，中性点固定接地方式(TN-S系统)。低压配电系统均以单母线方式运行。7.6.4电气测量和电能计量本次工程电能计量装置设于主变电站内10KV电源进线侧，电能计量装置将根据当地供电部门的要求确定。7.6.5建、构筑物防雷本工程生产厂房、办公楼、库房属第三类防雷建筑物，利用屋面避雷带、柱内电气筋及基础钢筋做接闪器、引下线及接地装置，考虑到设备综合接地的要求，接地电阻小于等于1欧姆。7.6.6厂区配电线路及照明厂区道路照明采用高压钠灯路灯，路灯照明采用光控及时间控制方式。7.6.7电力、照明及控制·电源、电压和配电系统低压配电系统为交流50Hz、带电导体为三相四线制，接地型式为TN-S系统。配电方式为树干式或放射式。72 第七章建设目标及主要内容根据设置场所和负荷的大小选用落地式配电箱或墙挂、嵌墙式配电箱。配电箱安装在各层负荷中心和易维护的地方。每个配电箱内设用于隔离的主开关和线路保护的分支断路器、插座回路设漏电保护，漏电保护动作电流为30mA。选用的所有电气设备、电缆及电气安装材料必须是符合国家或国际标准，经国家质检部门认可的产品。·导线、电缆选择和线路敷设方式导线、电缆的选择原则是按其允许载流量选择、按电压损失、机械强度的要求进行校核，适当留有一定的富余量。低压配电干线、支干线及大容量用电设备的电力支线主要采用ZR-YJV-0.6/1KV型阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电缆和ZR-VV-0.6/1KV型阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电缆；对于部分小容量动力设备的配电支线采用ZR-BV/750型阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线。在生产厂房负荷容量大且集中的地方采用密集型母线槽供电，在需要处留母线插接箱并用ZR-VV-0.6/1KV型阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电缆引至分配电箱或设备控制柜。配电干线、支干线及电缆支线在电缆桥架内敷设，出桥架的线路穿金属保护管敷设。无吊顶区域采用电缆和母线槽配电，电缆在电缆桥架内敷设，出桥架为穿钢管明敷设。办公区为穿钢管在吊顶内或埋墙、埋现浇层暗敷设。有防爆要求场所线路穿钢管保护并作密封处理。电缆桥架采用托盘式桥架和梯架式两种，梯架用于电力电缆敷设；托盘式用于控制电缆和小截面电力电缆的敷设。72 第七章建设目标及主要内容·接地所有配电线路的金属保护管、电缆桥架外壳、风管、气管、水管等导电金属管道应联结成电气通路并在进建筑处用VV-25mm2电缆穿钢管引至总等电位接地端子箱，PE线也接至该端子箱，该端子箱的总接地母排用VV-125mm2电缆穿钢管引至附近柱子预留的接地钢板上。所有配电、用电设备的金属外壳均应与PE线可靠联结。·照明照明配电系统均为50Hz、380/220V、带电导体三相四线制，配电方式为树干式或放射式，接地型式TN-S系统。生产区、仓库、办公区、疏散通道设置应急照明，照度值为一般照明的10%，光源及照明灯具选型与所在区域的一般照明的光源及灯具相同，在各建筑的主要通道及出口处设诱导标志灯作为疏散照明，其地面照度值不小于0.5Lx，带方向指示。备用照明灯具、诱导标志灯自带后备电池，应急时间为30min。备用照明及疏散照明均由应急配电系统供电。7.7安全设施及IT7.7.1电话系统设全时分数字程控用户电话交换机，预留适当的发展容量。7.7.2计算机网络采用非屏蔽超五类综合布线系统，采用电缆桥架布线。干线采用多模光纤，主配线架（MDF）设置在行政中心内，与电话站合并用房。在其它需要的位置设配线设备间（IDF72 第七章建设目标及主要内容）。在各工作点设置单孔信息插座，提供一个话音端口或一个数据端口。宽带网光纤接入由网络营运商提供解决方案。7.7.3公共广播及应急广播为了在火灾等紧急情况下指挥人员疏散和灭火，设置事故应急广播系统兼作公共广播使用，增加背景音乐播放能力并能在自动启动火灾紧急广播时，自动播出预先录制的指挥录音，或及时录下事故时指挥情况。在走道及主要房间设置3W扬声器。广播站设于门卫值班室。72 第八章组织机构、劳动定员和人员培训第八章组织机构、劳动定员和人员培训8.1组织机构公司在董事长的领导下设置经营管理机构，进行公司的日常经营管理。董事长办公室为公司最高权力机构。公司实行董事长办公室领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常事务。下设厂务部、工程部、制造部、市场部、品质部、财务部等部门。详细的组织机构图图8-1。董事长品质部财务部市场部董事长办公室总经理工程部制造部厂务部计划维修生产图8-1公司组织机构图8.2劳动定员项目总人数240人，其中生产人员190人，技术、管理销售人员50人，通过公开招聘的方式引进。生产部分采用16小时工作制，管理人员72 第八章组织机构、劳动定员和人员培训8小时工作制，每年工作360天。8.3人员培训项目属规模化生产项目，专业性强，对员工的技术要求较高。对员工进行系统化的前期培训和不断的在职培训是项目成败的关键。项目人员主要采取招聘的方式，招聘时将采取选拔和测试的方式，原则上成绩优秀者优先录用。在建设期间和生产期各年都进行不间断的人员培训。72 第九章项目实施进度第九章项目实施进度9.1项目建设工期本项目建设包括工程前期、设备采购与安装、设备调试、试生产等过程。从项目立项批复到点火预计为12个月。9.2进度计划安排项目进度计划根据总建设工期编制，影响本项目进度计划的主要因素是各项工作的具体落实。2011年07月选址注册；2011年09月项目立项批复审批及设计；2011年10～2012年02月土建报批及施工；2012年03～05月厂房机电安装；2012年05～06月设备安装；2012年06月设备调试；2012年07月～2013年06月试生产；2013年07月达产。本项目建设期为12个月，达产期12个月，详细实施计划见表9-1。72 第九章项目实施进度表9-1项目实施进度计划表序号主要工作内容进度（月）2011年2012年2013年7891011121234567~89~1011~121~23~45~671选址注册2项目立项批复审批及设计3土建报批及施工4厂房机电安装5设备安装6设备调试7试生产8达产72 第十章投资概算与资金筹措第十章投资估算与资金筹措10.1投资概算10.1.1投资估算办法及说明本项目投资估算包括引进生产设备、配套国内生产设备和动力设备、建筑工程费、工程建设其他费用、流动资金等。10.1.2投资估算办法及说明—生产设备：·引进进口生产设备2247.9万美元，汇率按1美元折合6.39元人民币计算，合计RMB14364万元，价格为 离岸价价，引进工艺设备国内配套费按1.5%计算，引进设备国内运杂及安装费按2%计算。·国内生产设备及配套106万元，价格为离厂价，国内生产设备运杂及安装费按2%计算。—建筑工程费：本项目新建面积13610m2，其中综合生产厂房9760m2，废物仓库250m2，消防水池及泵房400m2，厨房、餐厅、宿舍3200m2。建筑工程费参考类似工程以及建设地当前造价进行投资估算。—工程建设其他费用：包括征地费（征地50亩，7万元/亩）、前期工作费（包括勘察设计费、咨询费、工程监理费、环境及职业安全卫生评价费72 第十章投资概算与资金筹措等）、建设单位管理费、培训费、办公家具购置费。—基本预备费：按工程费用加工程建设其他费用（扣除征地费）之和的2%计算。—建设期利息：本项目长期借款7200万元，利率按3-5年期银行利率6.90%计算，建设期利息为497万元。10.1.3投资估算结果本项目固定资产投资为17560万元（含外汇2247.9万美元），详见总投资估算表（表1），按费用构成划分的估算表见表10-1。。表10-1按费用构成划分的估算表序号名称估算投资（万元）其中：外汇（万美元）占总投资比例(%)1建筑工程费8314.732设备购置及安装费154122247.987.773其他费用13177.50其中：预备费327其中：建设期利息497合计175602247.910010.2流动资金估算10.2.1估算方法流动资金按分项指标估算法，分别依据应收帐款、存货、现金、应付帐款的最低周转天数进行计算。72 第十章投资概算与资金筹措10.2.2估算结果达产年所需流动资金为1414万元，铺底流动资金为424万元。10.3项目总投资10.3.1项目总投资17984万元。其中：固定资产投资17560万元铺底流动资金424万元10.3.2财务评价总投资18974万元其中：固定资产投资17063万元建设期利息497万元流动资金1414万元10.4资金筹措10.4.1建设投资筹措项目总投资17984万元，其中项目固定资产总额17560万元，铺底流动资金424万元，固定资产投资中企业自筹10360万元，银行贷款7200万元。10.4.2流动资金筹措达产年所需流动资金为1414万元，铺底流动资金为424万元。72 第十一章经济分析第十一章经济分析11.1基本数据11.1.1生产规模本项目达产年月钻孔量8万㎡，年产96万㎡。项目单位生产周期（天）年产量备注PCB的钻孔生产能力万㎡3609611.1.2项目计算期项目计算期为10年，其中建设期1年，达产期1年。11.1.3产品总成本—直接材料费：按原材料的耗量及单价分别计算。—直接燃料及动力费：按动力的耗量及单价分别计算，包括废水的处理费用。—工资及福利费：职工人数为240人，全年工资及福利总额为610万元。—修理费，年修理费按固定资产折旧费的20%计算。—固定资产折旧费：按分类平均年限法计算，其中：设备按15年折旧，厂房按20年折旧，其他固定资产按10年折旧，残值率均为5%，递延资产按5年摊销。—72 第十一章经济分析其他制造费用：包括一般材料消耗、低值易耗品消耗、劳动保护费、运输费、保险费、试验检验费等。按营业收入的1%计算。—其他管理费用：包括公司经费(办公费、差旅费、保险费等)、工会经费、顾问费、应酬费、房产税、车船牌照税等。按营业收入的5%计算。—财务费用为长期贷款和流动资金贷款利息。—营业费用按营业收入的1%计算。10.1.3销售价格产品销售价格，依据目前国内市场价格水平估算，平均价格为275元/㎡。.10.1.4销售收入达产年营业收入为26400万元。10.1.5产品销售税金及附加产品增值税税率为17%。城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。10.1.6所得税所得税税率按25%计算。10.1.7盈余公积金分别按10%提取法定赢余公积金，5%提取任意赢余公积金。11.2财务评价11.2.1财务盈利能力分析（全部投资）项目投资财务内部收益率：29.63%（税后）72 第十一章经济分析项目投资财务净现值（ic=12%）：18287万元（税后）项目投资回收期：4.47年（税后）11.2.2借款偿还能力分析本项目长期借款7200万元，生产期利息计入财务费用，还款资金来源为未分配利润、折旧及摊销费，借款偿还期为3.17年。11.2.3不确定性分析——盈亏平衡分析BEF=CF/（S–CV–T）X100%=50.71%上式中　CF　—　年固定成本　　　CV　—　年可变成本S　—　年营业收入T　—　年税金及附加　当产量达到设计生产能力的50.71%时，项目即可达到盈亏平衡，项目抗风险能力较强。——敏感性分析项目实施过程中有很多因素可能发生变化，这里对建设投资、经营成本、销售价格发生±10%变化时，对财务内部收益率的影响进行分析，分析结果详见表11-2。表11-2敏感性分析表序号变化因素内部收益率敏感度系数1基本方案29.63%2销售价格+10%42.20%4.2472 第十一章经济分析3销售价格-10%15.65%-4.724经营成本+10%19.67%-3.365经营成本-10%38.92%3.146建设投资+10%27.24%-0.817建设投资-10%32.41%0.94分析表明，销售价格、经营成本是最敏感的因素，11.3经济分析主要结果本项目经济分析主要结果见表11-3：表11-3经济分析主要结果序号项目单位数据和指标备注1项目总投资万元179842固定资产投资万元175603铺底流动资金万元4244营业收入万元26400达产年平均5利润总额万元5671达产年平均6增值税及附加万元2140达产年平均7财务内部收益率%29.63税后8财务净现值（ic=12%）万元18287税后9投资回收期年4.47含建设期10销售利润率%21.48达产年平均11销售利税率%29.59达产年平均12投资利润率%29.89达产年平均13投资利税率%41.17达产年平均14贷款偿还期年3.17含建设期15盈亏平衡点%50.71生产能力72 第十一章经济分析11.4综合评价通过以上财务指标计算和分析，可以得出以下结论：本项目自身的财务状况较好，项目投资财务内部收益率为29.63%，投资回收期4.47年，以生产能力表示的盈亏平衡点为50.71%，说明项目有较好的盈利能力及具有较强的抗风险能。72 第十二章风险分析与对策第十二章风险分析与对策12.1经营风险分析12.1.1市场风险本项目根据公司自主研发的先进生产技术，配合先进生产设备，生产客户所要求的产品。随着我国进入WTO，国际上许多大公司会将生产基地放在中国，由此给在国内设厂的电子材料生产企业带来有利的竞争条件。12.1.2人力资源风险人才是高新技术企业生存和发展的根本，拥有或吸引掌握公司产品制造的关键工艺技术的人才，是保证本项目正常运行的前提条件。12.2财务、金融风险分析12.2.1盈亏平衡点分析经测算当生产能力达到设计能力的50.71%时，即可保持收支平衡。12.2.2敏感性分析影响内部收益率变化的因素主要有产量、产品成本、销售价格和建设投资等，本项目内部收益率，经测算其对内部收益率的影响如下：当销售收入降低10%时，内部收益率为15.65%。当销售收入增加10%时，内部收益率为42.20%。当经营成本降低10%时，内部收益率为38.92%。当经营成本提高10%时，内部收益率为19.67%。72 第十二章风险分析与对策以上数据可以看出销售价格和经营成本对项目影响较大。12.2.3项目经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低及经营成本提高对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较好，但还需要企业不断加强内部管理，降低生产成本、搞好销售工作，才能最终避免项目经济风险。12.3政策风险分析从全球范围而言，电子材料行业一直受到各国政府和国际组织的政策监管。当前，电子材料行业是我国重点发展的行业，随着经济全球化和产业结构调整的不断深入，国家对电子材料行业的政策的调整，将带来行业的市场需求和产业竞争状况的变化，从而影响到本公司的发展。另外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府和地方运用财政政策和货币政策调控宏观经济的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对本公司有着广泛的影响。从上述政策影响的各方面分析，本项目建设将会得到政策上支持，没有政策风险。72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源13.1环境保护13.1.1编制依据13.1.2一九九八年十一月二十九日国务院令，《建设项目环境保护管理条例》。13.1.3《大气污染物排放标准》GB16297-1996。13.1.4《污水综合排放标准》GB8978-1996。13.1.5《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。13.1.6《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90。13.1.7《环境空气质量标准》GB3095-1996。13.1.2环境现状及环境污染该项目存在一定的生产生活废水、废渣及噪声。公司将认真处理至符合国家及当地规定的标准。13.1.3生产过程中三废排放情况公司根据用户定单的规格要求，按照工艺规划采用计算机进行布线和钻孔设计，将线路板的层次和孔洞制出，采用多种检验手段,如此反复多次，生产出不同层数的线路板，经过最后的检验，即可包装出货。具体的工艺流程如下：配料→裁板（固体废弃物、粉尘、噪声）冲孔（固体废弃物、粉尘、噪声）→上PIN→置垫板→置PCB→置铝板→贴胶→72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源钻孔（固体废弃物、粉尘、噪声）→卸PIN→X射线检验→噪声）生活废水经化粪池处理后，送至园区废水处理站，处理达标后排放。13.1.4噪声及其治理措施项目的主要噪声源是裁板机、钻孔机、空压机、等设备的运行噪声。在生产过程中，钻孔机、空压机等有轻微噪声，设备本身已带消声装置，操作人员佩带听觉保护器。工程建设中均选用低噪声设备并采取适当的减震、降噪措施。本工程的大部分动力设施离厂区围墙50米以上。空调系统的送、回风管均设有消声器，风机及水泵等动力设备设减振支座，以减少噪声及振动。厂界噪声评价标准执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）的III类标准。标准限值为白天≦65dB(A)，夜间≦55dB(A)。采用上述处理措施后，能满足厂界噪声的评价标准。13.1.5固体废弃物处理高密度印制线路板在生产中会产生几种不同的固体废物如下：基板的边料；废纸；填板；铝片等72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源以上各种固体废物都是可再生物料，公司将按照固体废物收集处理中心的要求分类回收、放置、管理；并集中交给有资质的固体废物处理中心处理，可产生较好再生经济效益。13.2消防13.2.1编制依据13.2.1.1《建筑设计防火规范》GB50016-200613.2.1.2《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-200513.2.1.3《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-9813.2.1.4《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-9513.2.1.5《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-9813.2.1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）13.2.2工程概况13.2.2.1建设内容及建设规模远天科技(铜陵)有限限公司拟建设高密度印刷电路板PCB钻孔加工项目，在2012年3月份一期正式试生产，产量为4.8万㎡/月。项目2013年07月全部达产达销后（8万㎡/月），可实现年销售收入26400万元人民币。项目投资17984万元，达产年销售收入26400万元，利润5671万元，内部收益率29.63%，投资回收期4.47年。13.2.2.2生产工艺简述详见第四章13.2.3火灾危险性类别和建筑物耐火等级72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源新建厂房总建筑面积13610㎡，包括综合生产厂房、废物仓库、消防水池及泵房，消防类别详见下表。表13-1建筑物消防类别表序号建筑物名称层数建筑面积（m2）占地面积（m2）结构形式生产类别1综合生产厂房197609760钢结构丁类二级/民用二级其中：办公区1700700钢结构民用二级生产厂房区190609060钢结构丁类二级2废物仓库1250250钢结构丁类二级3消防水池及泵房1400400钢混丁类二级4厨房、餐厅、倒班宿舍332001600钢混民用二级合计136101201013.2.4消防设计13.2.4.1防火间距与消防车通道·防火间距、消防通道厂内相邻建筑之间的防火间距都满足“建筑设计防火规范”的规定。厂内所有建筑物的四周均有畅通的通道，道路宽度最小为8米。厂所有架空管道其最小净高不小于4.5米，以保证消防车畅通。·建筑物防火措施生产厂房采用钢结构和钢筋混凝土结构，内部墙体、吊顶主要采用非燃烧体材料，各部分的耐火极限符合规范要求。所有装修材料为不燃材料。·空调防火措施空调风管、冷水、热水管的保温材料均采用非燃或难燃材料。72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源凡穿过空调机房的墙的风管在穿越处置防火阀并与系统风机联锁，当防火阀关阀后风机电源自动切断。·电气防火措施配变电所的电力变压器采用树脂浇注的干式变压器，低压无功功率补偿采用金属化膜(干式)电容器。各建筑按防雷要求设置防雷设施。对公用重要回路（消防设备用电、应急照明、计算器监控、保安电源等）的电力干线，采用阻燃或耐火电缆。在各出口处设置安全出口灯，在通道处设疏散指示灯，在各区域均设置带有蓄电池的应急灯作备用照明，应急时间不少于30min，应急照明由应急配电箱配电火灾事故照明和疏散指示标志。生产区及需要确保工作的场所、确保人员安全疏散的通道、出入口等场所，按消防安全标志设置要求设计应急照明及疏散指示标志，其所带应急灯的应急电源在停电时自动投入工作。·消防给水及灭火措施本工程主要消防设施有：室外消火栓给水设施；室内消火栓给水设施；推车式、手提式磷酸铵盐干粉灭火器。办公楼和生产厂房设有室内消火栓；配电室、变电站设有移动式磷酸铵盐干粉灭火器；全室设有手提式磷酸铵盐干粉灭火器；其它建筑设有室内消火栓灭火设施；全室设有手提式磷酸铵盐干粉灭火器。室外消火栓消防水量为40L/S室内消火栓消防水量为10L/S（2×5L/S）；72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源室外消火栓在厂区形成环状，干管管径DN200，管网压力³0.1MPa，室外消火栓间距不大于120m，消防水量、水压由市政给水管网、消防水池和消防车保证。13.3职业安全卫生专篇13.3.1编制依据1）GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》2）GB12801－2008《生产过程安全卫生要求总则》3）GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范》 4）GB2894-2008《安全标志及其使用导则》5）GB13495-1992《消防安全标志》6）GB50029-2003《压缩空气站设计规范》7）AQ8001-2007《安全评价通则》8）AQ8002-2007《安全预评价导则》9）GB15630-1995《消防安全标志设置要求 》13.3.2工程概况13.3.2.1建设内容及建设规模远天科技(铜陵)有限限公司拟建设高密度印刷电路板PCB钻孔加工项目，在2012年3月份一期正式试生产，产量为4.8万㎡/月。项目2013年07月全部达产达销后（8万㎡/月），可实现年销售收入26400万元人民币。项目投资17984万元，达产年销售收入26400万元，利润5671万元，内部收益率29.63%，投资回收期4.47年。72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源13.3.2.2生产工艺简述详见第四章13.3.3主要职业安全卫生危害分析•生产过程中的职业危害种类：粉尘：在裁板、钻孔、蚀刻等工序有玻璃纤维屑和金属屑产生。噪声：在裁板、钻孔等工序有噪声；空压站、风机等设备运行时有噪声产生。•可能受到的职业危害人数：240人。13.3.4主要安全措施1、防火所有建筑均按二级耐火等级设计,建筑物内各层按规范设置消火栓。2、在有工艺粉产生的工序设除尘装置对粉尘进行净化处理。3、在办公区域和一般的生产区域设置舒适性空调。不设舒适性空调的工作间送定点冷气。4、变电站设置电气保护接地和工作接地，接地电阻≤1欧姆；工艺设备安全接地≤4欧姆。5、所有用电设备、配电设备均设有安全接地，配电系统设有短路保护、过电流保护等措施，保证用电安全。6、主要建筑物均设置防雷保护装置。7、应急照明：安全出口、疏散走廊及转角处设置安全疏散标志诱导灯。72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源8、设置职工餐厅，产生的含油废水，经隔油池处理后排入城市污水管网，由城市污水处理厂集中处理。食堂炒菜产生的油烟废气，采用脱排油烟装置处理.9、办公部分设置茶水间。10、凡是容易发生事故和危及安全的场所，均设置安全标志。11、室内外均设有消火栓给水设施，同时还设有手提式干粉灭火器。12、生产过程中有噪音产生，在设备选型时选用低噪音设备，同时操人员带耳塞作业。空压机房选用低噪音空压机，设备作减震基础，建筑物内墙贴吸声材料，门选用密闭门，窗户采用隔声窗，而且空压站的运行为无人操作，操作人烟只需定期巡视并记录有关的运行参数，暴露在噪音环境的时间较短。13、对空调环境，送风系统设有足够的新风量，空调室内每人新风量大于30m3/h，洁净室内每人新风量大于40m3/h。14、对有防静电要求设备及化学品传输管道等处均设防静电接地并配有静电消除器。15、建筑结构按地震烈度七度设防要求设施。16、火灾报警与联动控制系统一旦发生火灾后，厂区现有的火灾报警及消防联动控制系统可对以下设备进行联动控制：相应区域的声光报警装置全部激活发出声光警报；启动应急广播系统，指挥灭火及人员疏散；切断相关区域的所有非消防电源；启动消火栓泵或其它消防灭火系统；72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源接收所有设备或系统的状态或动作反馈信号；该系统完全可以满足项目的使用需求。17、公司在组织机构中设有环安部，有专人负责督促、检查各类保安设施的运行和处理结果，在发生非正常情况时，及时提出有效措施，满足各项保安要求。13.4节约能源13.4.1编制依据1)中华人民共和国节约能源法2)中华人民共和国清洁生产促进法3)民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）4)中国节能技术政策大纲 （计交能[1996]905号）5)国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号)6)工业企业能源管理导则 GB/T15587-19957)机械行业节能设计规范 JBJ14-20048)工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264－19979)工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-199310)用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-200611)评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-199812)评价企业合理用热技术导则 GB/T3486-199372 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源1) 设备及管道保温保冷技术通则 GB/T11790-19962) 设备及管道保温保冷设计导则    GB/T15586-19953) 设备及管道保冷效果的测试与评价  GB/T16617-19964) 设备及管道保温效果的测试与评价 GB/T8174-19875) 节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-19926)公共建筑节能设计标准 GB50189-20057)绿色建筑评价标准GB/T50378-20068)绿色建筑技术导则(建科【2005】199号)9)夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JCJ75-200310) 民用建筑节能设计标准JCJ26-9511) 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-200312)通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-200213)外墙外保温工程技术规程JGJ144-200414)民用建筑热工设计规范GB50176-9315) 建筑照明设计标准 GB50034-200416) 建筑采光设计标准 GB/T50033-200117) 城市道路照明设计标准 GJJ45-9118)民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-9219)空调通风系统运行管理规范 GB50365-200572 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源1)管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值 GB17896-19992)普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-20033)普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 GB19044-20034)单端荧光灯能效限定值及节能评价值 GB19415-20035)单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 GB19576-2004项目设计、建设应遵照上述规范、标准、法律、法规。13.4.2工程概况13.4.2.1建设内容及建设规模远天科技(铜陵)有限限公司拟建设高密度印刷电路板PCB钻孔加工项目，在2012年3月份一期正式试生产，产量为4.8万㎡/月。项目2013年07月全部达产达销后（8万㎡/月），可实现年销售收入26400万元人民币。项目投资17984万元，达产年销售收入26400万元，利润5671万元，内部收益率29.63%，投资回收期4.47年。13.4.2.2生产工艺简述详见第四章13.4.3主要能源和含能工质的品种及用量72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源13.4.2.1主要耗能设备本项目主要为产品为高密度印刷线路板钻孔加工，年产量为96万平方米,主要耗能设备为钻机等。主要能源及含能工质品种有电力、水、压缩空气。13.4.4节约能源的主要措施13.4.4.1生产设备节能工艺设备和动力设备选型时，在满足工艺要求和技术先进实用的前提下，进一步比较，选择节能效果好的设备。优先选择国家推荐的节能型产品，杜绝采用已公布淘汰的产品。13.4.4.2节电措施·主要用电负荷中心靠近变配电站，缩短供电距离，减少能量损失；·工艺布局合理，工艺路线通畅；•新增和改造的生产线充分考虑节能；·冷冻机组、水泵、空压机等动力设备的选型优先考虑节水、节电效果好的产品，一般应配有自动控制与保护，可以实现自动调节负荷，确保设备在最佳状态下运行；·在配电变电站和各终端变电站的低压侧集中设置无功功率自动补偿装置，满足功率因素在0.9以上；·所有照明灯具采用高效节能灯具。13.4.4.3节水措施·设备的冷却水均采用循环利用，适量补充，节约用水；·各种水泵均采用IS系列节能型水泵。72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源13.4.4.4建筑节能建筑物总平面布置基本呈南北朝向，自然采光和通风条件良好。建筑设计尽量采用价格合理、保温隔热效果好的新型建筑材料，生产车间管理办公用房尽量集中设置，且充分考虑外墙、屋面、门窗的保温隔热效果，以减少空调冷、热量不必要的损失。13.4.4.5能源计量检测为减少或杜绝能源浪费以及便于各独立核算部门进行成本核算，在水、电、气入口设表计量。13.4.5能源管理提高科学管理和加强考核是节能的有效措施之一，远天科技(铜陵)有限限公司对生产及动力设施和管线按规程进行定期检查和维修，保证设备在最佳状态下运行，减少能源的损耗。13.4.6能源消耗13.4.6.1主要耗能用量本项目主要为高密度印刷线路板钻孔加工，属于低耗能行业，主要耗能设备为生产线设备和动力设备等。主要能源及含能工质品种有电力、水。本项目动力消耗一览表：表13-2动力消耗一览表序号种类单位年能源消耗备注1电万kWh691.22新鲜水t3600072 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源3压缩空气万m3604.8合计13.4.6.2能耗指标表13-3项目能源消费量及折标表序号种类单位实物量折标系数等价值当量值折标煤（tce)%折标煤（tce)%1电力万kWh691.24.04/1.229tce/万kwh2792.4599.89849.452新鲜水t360000.0857kgce/t3.090.11--6综合能耗2795.54100849.45①综合能耗计算中，水按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）规定的折标系数进行折算；②其余能源按照国统字（2010）87号《工业企业能源购进、消费与库存（年报）》的能源消耗折标系数进行折算。③压缩空气为企业自产，能耗均已计入电能，所以未计入项目综合能耗。13.4.7效果分析本项目建设后对应的项目工业增加值如下：表13-4项目产值核定表序号名称单位数值1工业总产值万元264002工业中间投入万元192383本年应交增值税万元19454工业增加值万元9107注：工业增加值=工业总产值-工业中间投入+本期应交增值税(生产法)因此，本项目建设后对应的单位工业增加值能耗=2795.54吨标煤÷9107万元=0.307吨标煤/万元。72 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源目前，对于该项目产品国家和地方暂时还没有出台能耗定额指标。国家统计局2010年7月15日公布的《2009年全国各省、自治区、直辖市单位GDP能耗等指标公报》如下 单位GDP能耗单位工业增加值能耗单位GDP电耗指标值(吨标准煤/万元)上升或下降（±%）指标值(吨标准煤/万元)上升或下降（±%）指标值（千瓦时/万元）上升或下降（±%）北京0.606-5.760.909-12.30681.85-2.74天津0.836-6.030.911-13.54782.88-8.49河北1.640-5.022.999-9.541449.94-2.52山西2.364-5.734.550-8.811921.93-8.50内蒙古2.009-6.913.557-15.101686.72-9.73辽宁1.439-5.082.257-6.951119.99-6.82吉林1.209-6.191.621-8.19809.13-8.64黑龙江1.214-5.851.382-9.64798.67-7.72上海0.727-6.170.957-5.00808.49-6.39江苏0.761-5.171.107-10.171064.25-5.50浙江0.741-5.411.123-4.961176.50-2.33安徽1.017-5.392.100-11.131088.76-1.83福建0.811-3.811.150-2.701032.05-5.87江西0.880-4.541.674-10.13922.46-1.52山东1.072-5.461.543-9.20972.49-3.86河南1.156-6.162.708-11.561218.36-4.79湖北1.230-5.972.350-12.271018.45-5.52湖南1.202-5.101.570-13.68911.00-3.05广东0.684-4.270.809-6.941002.09-6.13广西1.057-4.432.235-6.681279.87-2.00海南0.850-2.812.613-4.53922.89-2.61重庆1.181-5.501.854-11.95894.27-4.69四川1.338-5.832.249-9.181085.91-4.66贵州2.348-4.124.320-0.032328.02-0.8372 第十三章环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源云南1.495-4.602.739-3.781591.10-4.16陕西1.172-4.561.367-5.821078.51-7.98甘肃1.864-6.973.530-12.842398.81-5.55青海2.689-6.462.936-9.463862.12-2.24宁夏3.454-6.266.509-8.714720.74-5.90新疆1.934-1.533.095-1.721408.205.73根据《国务院关于加强节能工作的决定》（国发［2006］28号）和《国务院关于“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划的批复》（国函［2006］94号）的指示精神：“十一五”期间，国家对单位国内生产总值能源消耗降低指标实行计划管理，能源消耗基数按2005年统计结果确定。全国单位国内生产总值能源消耗指标从2005年的1.22吨标煤/万元下降到2010年的0.98吨标煤/万元，降幅20%左右。平均年节能率为4.4%。因此，从上述数据中可以看出，项目建成后，本项目建设后对应的单位工业增加值能耗为0.307吨标煤/万元，远小于安徽省的指标值2.100吨标煤/万元，节能效果明显。72'