防水材料生产研发基地项目可行性研究报告 95页

'防水材料生产研发基地项目可行性研究报告目录第一章项目总论.............................................................1第二章防水材料市场预测分析.................................................5第三章产品市场发展战略...................................................15第四章拟选厂址方案........................................................19第五章产品与工艺设备方案..................................................20第六章原材料供应及能源分析................................................45第七章公用工程设施方案....................................................49第八章节能措施及节能目标..................................................52第九章环保治理、消防及安全卫生............................................54第十章组织、劳动定员及培训................................................59第十一章建设项目实施进度..................................................61第十二章投资概算及资金筹措...............................................63第十三章项目经济效益分析..................................................65第十四章风险分析及规避措施...............................................67第十五章研究结论与建议...................................................69 第一章项目总论1.1项目提要1.1.1项目名称：XXX防水材料生产研发基地项目1.1.2项目建设单位：XX新型防水材料有限公司1.1.3法人代表；1.1.4注册资本：5000万元1.1.5项目建设地点：1.1.6建设用地性质：工业用地1.1.7行业类别（中类）：涂料、油墨、颜料及类似产品制造（代码：264）1.1.8达产年限：4年（不含建设期）1.1.9经营范围：各类防水涂料、防水卷材、砂浆、橡胶密封材料及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。1.1.10项目总用地：生产基地项目总用地约267亩，177,822㎡。1.1.11建设内容与规模:建设年产3,000万平方米改性沥青防水卷材生产线（1,000万平米/年3条）、年产各类防水涂料10万吨、砂浆40万吨、年产橡胶密封材料1000万件。X防水技术股份有限公司依托XX新型防水材料有限公司区域品牌优势，可进一步提高X在华东、华中地区的市场占有率，创立国内防水材料行业领袖地位。1.1.12项目投资及经济效益X生产基地建设总规模为年产改性沥青卷材3,000万平米、年产各类防水涂料10万吨、砂浆40万吨、年产橡胶密封材料1000万件。项目总投资5.54亿元，实现年销售15亿元，实现净利润约1.4亿元。其中固定资产投资47,400万元，铺底流动资金8,000万元。投资回收期4.91年（含建设期一年）全部投资税前内部收益率为43.48%，全部投资税后内部收益率为34.16%，经济效益和社会效益较好，项目可行。1.2编制依据和研究范围1 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告（1）国家相关防水材料产业政策（2）北京X董事会投资项目相关决议与资料（3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）1.2.1研究范围通过对该防水材料生产项目在技术上的可靠性、经济上的合理性及产品市场的全面分析，论述该项目的可行性。主要分析内容包括：对产品市场需求预测、销售方案、项目选址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等。1.2.2指导思想贯彻国家现行的有关政策，采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。1.3项目提出背景1.3.1公司概况XX新型防水材料有限公司，是我国特大型企业X矿务集团公司与美国阿迪（R&D）公司合资经营的企业。具有年产卧迪牌SBS、APP改性沥青防水卷材以及自粘、双面自粘、道桥专用等改性沥青系列防水卷材、WRB-601铁路桥用聚合物改性沥青防水卷材产品1000万㎡以上能力、及配套的粘结材料。同时生产卧迪牌聚氨酯防水涂料、高弹丙稀酸酯防水涂料、聚合物水泥（JS）防水涂料、WFT-307铁路桥用高强聚氨酯防水涂料、WFT-308喷涂聚脲弹性（SPUA）防水涂料、橡化沥青非固化防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料、SBS改性沥青防水涂料、道桥防水涂料、水不漏等多种产品。公司全套引进美国R&D公司具有国际先进水平的改性沥青卷材生产线和技术，吸收了美国著名油毡厂BITEC公司的工艺技术和配方。有完善的检测手段和先进的实验室，具有“一级产品质量检验资质”。公司拥有国家建筑防水施工二级资质和科技中心，主要技术人员均在美国接受培训，有雄厚的技术力量和高素质的员工队伍。是十多个国家材料生产标准和建设部应用标准起草单位，X省建设领域新技术产业化基地。集科、工、贸、施工、服务为一体，是我国最大的现代化防水材料生产厂家之一，中国建筑防水协会副理事长单位。公司通过国际ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS职业健康安全管理体系、ISO10012-1计量保证确认体系认证，率先多方位与国际接轨，并首先通过客运专线桥面防水材料CRCC铁路产品认证。同时取得国家免检产品、科技创新示范企业，X省名牌产2 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告品，防水行业二十强等称号。SBS、APP防水卷材，是我国首推优选的防水材料。喷涂聚脲防水涂料是国内外新兴的集防水、防腐、耐磨、环保于一身的优秀防护材料。聚氨酯防水涂料、丙稀酸酯聚合物水泥防水涂料也是建设部五部委重点推荐的绿色防水材料。卧迪牌产品防水性能好、耐用年限长，“产品质量在国内处于领先水平”。广泛应用于各类建筑屋面、屋顶花园、厨卫间、地下室的防水防潮及道路、桥梁、停车场、游泳池、地铁等工程防水，被中央直属粮库工程、北京奥运工程（首都机场航站楼扩建、国家体育场(鸟巢)、五棵松体育馆等）、中国国家博物馆、福厦铁路、京石铁路、石武铁路等大批重点工程采用，应用区域覆盖全国。XX新型防水材料有限公司根据国家相关政策从X矿务局剥离，北京东方雨虹防水技术股份有限公司为保护行业优秀品牌、进一步巩固企业的龙头地位和扩大市场占有率，于2011年六月份全资收购XX新型防水材料有限公司。2000年10月，北京X防水技术股份有限公司由北京X防水技术有限责任公司整体变更设立。经过十多年的快速发展，公司先后承担了300多个国家和北京市重点建设项目的防水工程，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势，成为防水行业的国际性著名企业。“雨虹”品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌。2008年9月，公司在深圳证券交易所成功上市,成为行业内首家A股上市公司。公司是中国防水材料工业协会副理事长单位，其产品在建筑防水材料行业第一个被批准为国家免检产品。2006年6月，公司“雨虹”牌商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防水材料行业第一个“中国驰名商标”。X拥有我国一流的防水行业专家团队和独特的防水理论体系，建立了多达2,000余例的案例库，其对防水工程方案进行修正、补充、完善的“二次设计”能力居于国内领先水平。X定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建设工程、北京奥运工程及上海世博会工程等大型工程和重点建设项目的防水工程，是国内大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场的主力军，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势。1.3.2项目建设背景从市场布局来看，目前公司业务主要集中在北京地区和华东地区，其中华东地区市场定位于立足上海地区、辐射华东地区和华中地区。华东地区是中国经济最发达、经济总量3 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告最大，也是防水市场容量最大的地区。公司近年加大对华东市场的开拓，销售呈快速增长趋势。公司现有生产规模不足以满足华东及华中市场需求。根据现有销售规模，考虑华东、华中市场的成长空间和公司对上述地区业务的推进，预计未来五年公司在该区域市场的改性沥青卷材销量约为5,000万平方米、各类防水涂料的总销售量在15万吨以上，各类砂浆50万吨，橡胶密封材料2000万件以上。据此，本次X生产基地建设内容为新增年生产能力为3000万平米的改性沥青卷材生产线，年产1000万平米自粘卷材生产线（引进美国设备），年产各类防水涂料10万吨，生产线整体水平达到国际先进水平。年产砂浆40万吨，橡胶密封材料1000万件，生产线整体水平达到国内领先水平。1.4建设规模及目标根据该项目建设规划，预计项目总投资55400万元（其中：固定资产投资4.74亿元，流动资金8000万元）。该项目拟建设在X新沂工业园区，项目用地267亩（177,822㎡），总建筑面积76,000平方米。该项目规划分2期建设，一期工期为12个月左右，力争完成“年产1,000万平方米防水卷材、年产4万吨防水涂料工程”建设任务，并投入试运行。工程建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为4年（不含建设期）。根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算，项目年产销售收入为15亿元，实现税后利润1.4亿元，新增员工总人数300人。4 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第二章防水材料市场预测分析2.1防水材料市场预测分析2.1.1世界防水行业发展趋势20世纪70年代和80年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。20世纪90年代建筑防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现在以下几个方面：2.1.1.1防水材料向多样化发展。可以预见未来的防水材料市场，无论哪一种都不会独霸市场一统天下。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同国家和地区，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到应用。2.1.1.2由于沥青基材料与大多数建筑材料具有良好的相容性，与其它防水材料相比具有很强的性价比优势，因此建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。在建筑地下和屋面市场中占比例最大，在欧洲很多国家均为主导防水材料，德、法以及北欧各国SBS改性沥青卷材占有85%的市场，胎体以聚酯毡最多，玻纤毡的用量略少于聚酯胎，近年来新开发的聚酯—玻纤复合胎很受人们的青睐。自粘型改性沥青卷材是改性沥青卷材发展中的一个亮点，主要用于坡屋面垫层和多层系统的基层。沥青油毡瓦也是沥青基卷材中发展较快的，美国2005年在屋面材料市场中已占48%。2.1.1.3高分子防水卷材的市场呈上升趋势，在屋面材料中美国约占50%，欧洲也上升到23%，日本占37%，使用最多的是三元乙丙（EPDM）和PVC，新的TPO市场发展迅速并已占一定份额，在地下主要用丁基橡胶、PVC、ECB、EPDM和EVA。TPO卷材具有性能稳定、宽幅、阻燃、热焊接、可回收、有取代PVC的潜在可能。2.1.1.4建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有广泛的应用前景。其中纯丙烯酸涂料在外墙防水中占首位，在屋面中常用于各种防水材料的保护涂料，白色的反射率高达90%。渗透结晶型防水材料在美国等国都在大量采用。世界的密封材料用量均呈持续增长趋势，产品向高功能方向发展，聚氨酯、改性硅酮密封膏是最有发展前途的。中档丙烯酸密封膏对环境友好，在小型构件施工中也有一定用量。2.1.1.5符合防水市场发展趋势的还有环保和节能产品，如喷涂聚氨酯泡沫、高反射5 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告率纯丙烯酸涂料、种植屋面用阻根防水材料，再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显示出良好的应用前景。2.1.1.6防水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的趋势，技术进步也是显著的，表现在防水工程的保证期一般在10年以上，美国的EPDM屋面防水系统则可提供20年的保证。2.1.2国内防水材料发展现状石油化学工业的发展为研究各种新型防水材料提供了基础，自20世纪80年代以来，随着我国基本建设事业的发展，建筑防水材料得到了迅速发展。截止至2000年底，先后11个企业分别从奥地利、意大利、美国、西班牙引进不同类型、不同规模改性沥青卷材生产线共16条。4个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材（EPDM）生产线共4条，2个企业分别从英国、法国引进密封材料生产线2条，与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发。防水材料的品种不断增加，能力显著增加，彻底改变了防水材料的落后面貌。进入21世纪虽然自主创新已成为主流，但欧洲的PVC技术、美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国。2003年X引进了美国阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线。此间，高性能道桥、铁路桥梁、种植屋面改性沥青卷材，高性能聚氨酯涂料，丙烯酸涂料、自粘型改性沥青卷材等新型防水材料及配套技术相继问世并迅速被市场认可。为规范市场推广先进的新型防水材料，“十五”和“十一五”期间，国家相关部委相继出台了一系列产业政策和技术政策，极大地促进了防水材料行业的发展，现状概括如下：2.1.2.1目前我国已形成沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、刚性防水和止水堵漏材料、瓦类材料及专用防水材料六大类和高、中、低档的产品系列，骨干企业的产品质量达到或接近国际同类产品水平。2.1.2.2随着建设规模的不断扩大，防水材料市场需求持续增长（年递增12%）表12003——2009年新建房屋建筑开、竣工面积指标2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2施工面积（万m）259,377310,982352,744410,154482,005530,519587,2782竣工面积（万m）122,827147,364159,406179,673203,992223,592229,576（资料来源：国家统计局，数据统计至县。）表1所列仅为房屋建筑，“十五”期间，基本建设由房屋建筑向市政、交通、水利等领6 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告域延伸，形成多元化的防水领域，所以防水材料的需求量持续增长，每年递增12%。2.1.2.3产品结构调整持续推进，先进新型防水材料的市场占有率达已到70%以上，见表2SBS/APP改性高分子沥青复自粘其他新型沥青玻纤沥产品类别涂料沥青防水卷材卷材合胎卷材防水材料油毡青瓦占市场比例(%)25231615116222.1.2.4骨干企业的产品质量显著提升，达到或接近国际同类产品水平，向境外市场销售量呈快速增长。X通过技术创新，创造了“雨虹”品牌。获得“国家免检产品”“北京名牌产品”和行业第一的“中国驰名商标”称号。2.1.3防水材料总的发展趋势2.1.3.1宏观发展趋势2009年宏观调控政策的效果已经初步显现，国民经济运行正在继续朝着积极方向发展，但经济回升基础仍不稳固，回升态势还不稳定，回升格局还不平衡。部分经济指标仍不乐观，例如外需不足，工业企业总体盈利能力较弱，部分行业产能过剩，民间投资和消费进展不，通货膨胀预期有所抬头，经济运行存在潜在风险等。今后一段时期，基础设施建设和房地产行业投资复苏将支撑投资的稳定增长，进出口将缓慢回升，经济全面复苏仍有赖外需回暖。中国经济长期可持续发展的根本格局没有改变。为了应对金融危机的影响，中国提出进一步扩大内需十项措施。截至2010年，用于扩大内需各项政策的总投入将高达4万亿元，其中基础设施建设将是重中之重，所涉及的行业包括地铁、高速公路、高速铁路、城市快速路、供水、电力等多个领域，这些领域都将迎来巨大发展的机遇，这些领域的投资和项目实施在“十二五”期间还将延续，从而持续增加防水材料特别是工程专业防水材料的需求。我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大幅度增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场。同时，高铁、地铁、隧道等大量国家基础设施开工也给建筑防水产品带来巨额的市场。根据我国建筑业发展的需要和实际可能，参考国外成功的发展经验，今后相当长的一段时间内，我国建筑防水材料将重点推广应用SBS/APP高聚物改性沥青防水卷材，积极发展和应用高分子防水卷材，适当发展高分子防水涂料，努力开发密封材料。刚性防水材料7 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告和地下工程止水堵漏材料及其施工应用技术，不断提高各种新型防水材料在建筑防水工程中的应用比例，从而使我国的建筑防水技术迈上了一个新台阶，总体技术达到工业发达国家水平。根据建设和市场的发展需要，在各类新型防水材料中重点推广高质量档次的长纤聚酯毡、无碱玻纤毡胎基SBS/APP改性沥青防水卷材和高性能的自粘型橡胶沥青卷材，高分子防水卷材中重点推广应用三元乙丙橡胶防水卷材，高质量档次氢化聚乙烯卷材，高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术，防水涂料重点推广应用聚氨酯防水涂料、纯丙烯酸防水涂料，聚合物水泥涂料。推广应用的还有现喷硬泡聚氨酯屋面保温防水技术、防水卷材机械固定技术以及膨润土防水毡应用技术。今后国家相关部委还将进一步加大市场规范力度、扶优汰劣、提高防水材料行业集中度，前20名企业产品市场占有率达到50%以上，培育出5%行业知名品牌，力争3-5个品牌进入“中国名牌产品”或“中国驰名商标”。同时淘汰落后生产能力1亿㎡，使防水材料品种、质量充分满足高档建筑、市政工程、交通工程和基础设施建设需要。近年来，防水材料行业年均增长率达到了20%左右，2009年完成产量合计89,230万平方米，其中新型材料合计74,230万平方米，占行业总量的83%，产销率与2008年基本持平，达到了98.04%。2010年行业完成总产量达到101,100万平方米，新型材料将达到87,900万平方米。未来五年内，随着国家镇城化水平和建筑质量意识的进一步提高，行业将持续保持产销两旺、快速增长的势头。大力提高防水材料与防水工程质量，延长防水工程耐用年限是节约资源、降低能耗，构造节约型社会的需要，依据行业“十一五”规划，防水行业将大力提高自立创新和研发能力，推动行业技术进步，全面提升防水材料工业技术与装备水平，促进行业结构调整和产业升级。我国“十二五”规划内容中，对住房调控、城镇化建设方面提出了全面的要求，未来在保障性住房、城市密集型建筑方面将会大量发展。同时，在农田水利建设方面将大幅度增加投入。未来的水利工程、城市建设的步伐将带来大量建筑市场同时，高铁、地铁、隧道等大量国家基础设施开工也给防水产品带来巨额的市场。常规防水材、橡胶止水材料及砂浆材料将大量的应用在这些基础建设当中，市场前景广阔。2.2各领域市场需求分析2.2.1房屋建筑市场房屋建筑包括住宅建筑（房地产）、公用建筑、工业厂房等。8 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告根据中华人民共和国建设部建综（2006）53号《建设事业“十一五”规划纲要》：“十一五”期间，城镇平均每年新建住宅约为5-6亿平方米左右，农村住宅竣工量每年保持在7亿平方米左右，每年新建非住宅房屋面积约为5亿平方米。国家统计局发布的监测报告显示：按照小康标准，到2020年中国人均住房面积将达到30平方米，按照这个标准，未来十年我国每年需新建住房4.86－6.49亿平方米。随着我国人口的持续增长、城镇化进程的加快以及人们生活居住条件的改善，我国房屋建筑的需求量也将进一步增长，目前我国各类房屋建筑保有量420亿㎡（其中城镇房屋建筑保有量160亿㎡）。随着每年房屋建筑物的新建和现有房屋建筑物的翻修，对建筑防水材料的需求将呈现稳步增长的态势。既有建筑节能改造是建筑节能的重要组成部分，包括既有住宅建筑节能改造和既有公共建筑的节能改造。为实现“十一五”规划提出的建筑节能目标，“十一五”期间，既有建筑改造量将达到38亿㎡，工程改造量十分巨大。全国将形成一个巨大的建筑节能改造工程市场，建筑节能改造将带来2万亿的投资市场。既有建筑节能改造，主要是对既有建筑的墙体、屋面和门窗进行节能改造，由于建筑防水密封与建筑的保温密不可分，这将给建筑防水行业带来巨大商机。如我国既有建筑平屋面构造多采用正置式保温设计，若增加保温层厚度首先要拆除防水层，因此平屋面节能改造会刺激防水材料的需求成倍增长。而坡屋面节能改造对沥青瓦等瓦材和防水垫层的需求也会大增。在既有建筑屋面节能改造中，具有防水保温一体化功能的材料可能是首选。2.2.2基础设施领域随着我国经济建设的快速发展和防水技术的进步，建筑防水材料被越来越多地应用于除房屋建筑之外的多种领域，如高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场等基础设施。基础设施投资持续增长为建筑防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。2.2.2.1高速公路和城市道桥目前，中国高速公路业正处在产业的扩张期，高速公路发展正面临着持续繁荣的契机。2010年交通固定资产投资规模年均达到1万亿元水平。总的目标是，到2010年使高速公路网达到6.5万公里，到2020年达到8.5万公里。新路网由7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线组成，简称为“7918网”，总规模约8.5万公里，其中主线6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里。随着投资力度的加大，国内公路建设会全面提速，按照目前的在建计划和投资计划，未来四年国内的高速公路每年新增通车9 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告里程有望保持在6000公里的水平。这同时也扩展了建筑防水行业的发展空间。2.2.2.2地铁及城市轨道城市轨道交通是大城市交通结构中不可缺少的组成部分，也正成为中国走新型城市化道路的重要战略举措，轨道交通的形式有地铁、轻轨、磁悬浮等，其中地铁和轻轨是轨道交通的主要形式，城市轨道交通规模的不断扩大成为建筑防水材料行业发展的又一个新的增长点。到2008年底，我国已有北京、上海等10个城市的29条轨道交通线路建成并投入运营，运营里程近780公里；有14个城市共46条轨道线路正在开工建设，建设总里程为1,200多公里。此外，还有40多个城市正在筹备轨道交通的建设。预计，到2015年中国将规划建设70条轨道交通线路，总长度约2,400公里，投资规模近7,000亿（目前已完成了1,000亿元投资）。到2020年，中国城市轨道交通总规模将达到3,000至3,500公里。2.2.2.3高速铁路自2008年8月1日中国第一条具有完全自主知识产权、世界一流水平的高速铁路—京津城际高铁通车运营以来，中国已经开工建设的客运专线和高速铁路有7,000余公里，即将开工建设的有近4,000公里，这些客运专线和高速铁路将在未来3-5年内建成投入使用。2008年11月出台的经济刺激方案，铁道部把“十一五”期间铁路固定资产投资由原定的人民币1.25万亿元增加40%至人民币1.75万亿元。较前一个五年间同类铁路建设项目的投资总额增加约4倍。2009-2012年铁路建设投资计划表也已经敲定，铁路建设投资约2万亿，平均每年投资都将在7,000亿以上。目前新规划铁路有12万公里以上，其中，客专里程达1.6万公里以上，正在推进的有30余项。2009年有近70条线路陆续批复开工建设，其中客运专线、新建、改扩建各20余项。已开工的有：石太、武广、京津、郑西、甬台温、温福、福厦、合武、合宁、广深港、广珠、京沪、哈大等客运专线近40项。到2010年底，预计客运专线将开通45,000公里左右。预计到2020年，中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上。大批量集中建设的高速铁路项目群为拥有技术优势和工程实施能力的建筑防水企业提供了跨越式增长的可能。2.2.2.4机场10 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告《全国民用机场布局规划》于2008年1月获得国务院批准出台。根据该规划，到2020年，我国民航运输机场总数将达到244个，新增机场97个(以2006年为基数)，形成北方、华东、中南、西南、西北五大区域机场群。覆盖全国主要城市重要旅游地区以及交通不便的中小城市，我国八成以上的县市居民能够在一个半小时车程内到达机场乘坐飞机。据初步计算，完成上述规划，需要投资4,500亿元(静态投资)。其中“十一五”末，民航运输机场总数将达到190个左右，新增机场45个左右，建设资金需求约1,400亿元。2.2.2.5地下市场空间从经济条件来看，根据发达国家城市地下空间开发利用与人均GDP的统计分析，当该城市或地区的人均GDP超过3000美元时，就具备大规模开发利用地下空间的经济基础，2008年达到该标准的有36个城市。根据中国城市化发展趋势的预测，到2010年中国城市化水平将达到45%左右，相应的城市人口将达到6.3亿人。城市化加速发展使得城市地下空间开发利用同步加快发展成为必然。可以预计，今后20年或更长时间，将是中国城市地下空间大规模建设的高峰期。城市地下空间开发利用包括：建设超大型地下商城、购物中心、大型小区群楼地下停车场、地下轨道交通、地下公路系统、城市大型地下交通枢纽、城市地下公共管廊，以及多层多功能地下商业设施等。北京城市地下空间开发利用目前已进入了快速发展阶段，近几年地下空间建成面积以每年约300万平方米的速度增长。2020年北京市地下空间总面积将达到9千万平方米；2007年底，上海已建成地下工程2.3万个，总建筑面积超过2800万平方米。地下防水工程将成为我国防水行业最重要的领域之一。地下防水工程面积的比例占全部建筑防水工程面积的40-50%，随着我国进一步加大开发地下空间的利用，地下工程对防水材料的需求会更大。除上述领域外，随着我国国民经济的持续增长，水电设施、港口码头、人造湖泊、核能设施等设施的发展速度也将进一步加快，建筑防水材料在这些领域的应用也将持续增长。2.3各类防水材料市场分析2.3.1高聚物改性沥青防水卷材高聚物改性沥青卷材是我国新型建筑防水材料的主导产品，主要包括SBS/APP改性沥青卷材、自粘聚酯胎卷材和自粘无胎防水卷材。主要适用于防水等级为一级（特别重要建筑）和二级（重要的和高层、高档的建筑）的屋面工程和地下工程（含地铁）、高速铁路桥11 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告涵、市政交通及公路桥涵工程防水。2009年高聚物改性沥青类卷材占到了新型防水材料总量的43%，增长速度达到了23%，市场份额持续扩大。2010年，预计新型防水材料总量将达到87,900万平方米，改性沥青类卷材总量将达到40,000万平方米。未来五年内，这一趋势将得到进一步巩固和发展。2.3.2合成高分子防水卷材合成高分子自“九五”以来就是积极发展的一类，分为合成橡胶防水卷材和合成树脂防水卷材（塑料防水板）。合成橡胶类重点推广三元乙丙橡胶卷材、强度高、延伸率大，极好的耐老化性。在建设部技术导向政策中明确适用于防水等级为一、二级的屋面工程和地下工程防水。但材料难粘，所以市场占有率一直无明显提升。另一类为合成树脂卷材，主要包括：（1）以HDPE、（高密度聚乙烯）为主已形成包括（LDPE（低密度聚乙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚）ECB（乙烯醋酸乙烯改性沥青共混体）的系列产品（2）PVC（聚氯乙烯）防水卷材料，主要采用空铺法施工，接缝采用热焊接；（3）TPO（聚丙烯-乙橡胶共聚物）是新一代绿色材料。以上几种成分不一，性能差距甚大。从性能、质量、效果、环保等综合考虑，结合导向性技术政策TPO和高密度聚乙烯预铺反粘卷材具有发展前景。2.3.3建筑防水涂料在应用前是可流动或粘稠的液体，经现场涂刷后固化形成无接缝的防水层。建筑防水涂料有高分子涂料、沥青基涂料、聚氨酯涂料、聚合物水泥基涂料、刚性涂料和建筑密封材料。主要推广聚氨酯系列包括单组分、双组分、高拉伸强度、喷涂聚脲弹性涂料，该系列以其优异性能自问世以来市场经久不衰；丙烯酸涂料向着耐候、反光隔热方向发展，主要是以白交联纯丙烯酸为基的，随着节能的要求愈来愈高，该涂料市场前景广阔，主要适用于金属屋面和各种屋面防水层饰面，起反光隔热、阻燃性能，硅丙外墙防水涂料在潮湿的华南地区应用量也非常可观。聚合物水泥涂料以性价比优势市场用量保持稳定。水泥基渗结晶型涂料属于刚性，主要用于不能做柔性防水层部位及维修防水，该涂料的潜在市场是水利工程。建筑密封材料主要应用于各种建筑结构间的密封防水，在建筑和装修市场的应用范围相当广泛。2009年，建筑防水行业涂料用量达到20,100平方米，按照国家规范每平米涂膜厚度为1.5mm,每平方米涂膜耗量平均为3kg,全年行业涂料总量达到了60.3万吨，比2008年增长了34%。2009年密封材料的应用量保持持续稳定，达到了49.4万吨，比2008年增长了9.7%。预计2001年，防水涂料总量将达到75万吨左右，密封材料总量将达到55万吨左右，12 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告全国市场总计将形成130万吨的市场容量。2.3.4砂浆材料砂浆是由凝胶材料、细骨料、掺加料、添加剂和水按适当比例配合、拌制并经硬化而成的建筑材料。其中，凝胶材料包括水泥、石灰、石膏和水玻璃等；细骨料是粒径4.75mm以下的骨料，俗称砂，按产源分为天然砂、人工砂两类；掺加料是为了改善砂浆性能，降低成本而掺加的矿物质粉状材料，主要有粉煤灰、钢渣、矿渣、工业副产石膏以及尾矿等再利用材料；添加剂包括混凝土外加剂和特种功能添加剂，如减水剂、缓凝剂、引气剂、纤维素醚、可分散胶粉等。砂浆分为现场配制砂浆和预拌砂浆两大类。现场配制砂浆又称传统砂浆，是一种在施工现场依靠工人经验将各种砂浆原材料混合的工艺，存在着能耗大、污染重、砂浆质量不稳定等诸多问题，在国外已经被禁止使用。预拌砂浆又称商品砂浆，是指在专业工厂进行配料和混合而生产的商品化砂浆，是一种新型建筑装饰材料。在国外已经得到充分发展，国内正在扶持这一产品的推广与使用，这也是中国砂浆未来的发展趋势。2009年我国干混砂浆生产厂家达到5000余家，具有一定规模生产能力的厂家只有300多家。干混砂浆设计能力为5000多万吨，实际产量1800万吨，远远低于年需求量8120万吨的要求，而特种砂浆的实际产量则不足200万吨，与需求量相差甚远。2.3.5橡胶密封材料随着国民经济的不断发展，标准更高、安全性更强、功能更多样化的建筑工程不断涌现，其中工程防水要求则不断提高。我国在地铁盾构的施工中，根据不同的使用环境和设计要求，隧道管片缝隙之间的密封大部分采用单一材质的EPDM多孔橡胶密封垫，有的也采用EPDM多孔橡胶密封垫与吸水膨胀橡胶组合的密封结构。高分子密封止水带主要分为橡胶密封止水带和EVA密封止水带，目前在市场上应用较为广泛，但是其规格型号较多，具体产品规格及型号与设计方设计有关，其中包括是否带钢边、是否有孔等等。高分子止水材料主要包括：橡胶密封止水带（GB18173.2—2000中所规定的产品）、遇水膨胀橡胶（GB18173.3—2002中所规定的产品）和盾构法隧道管片用橡胶密封垫（GB18173.4—2010中所规定的产品）三类产品。其中，橡胶密封止水带主要用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和结构物的变形缝防水。遇水膨胀橡胶广泛应用于人防、地铁、隧道、污水处理工程、游泳池以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。盾构法隧道管片用橡胶密封垫主要用13 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告于地铁、公路、铁路、给排水、电力工程等盾构法隧道接缝的防水。橡胶密封垫与橡胶止水带、遇水膨胀橡胶到2020年，中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里，将占世界高速铁路总里程的一半以上,这也为橡胶密封材料的发展提供了广阔的空间。2.3.6X产品市场分析雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有一定的占有率。尤其是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。雨虹生产的密封止水类产品能够进入该领域并取得一定的市场份额。根据目前招投标要求来看，地铁施工平均每段设定7个中标企业，如果企业为平均承担工程材料，则地铁每个标段能承接约40吨产品的工程，带来销售收入约150万元。根据雨虹在全国各大城市的占有率来计算，一年承接项目数额应在25个以上，故生产设计容量约为年产1000吨。①现有产品：X现有的SBS/APP改性沥青防水卷材以及道桥、高速铁路SBS/APP卷材、阻根卷材等超高性能的专用改性沥青防水卷材，高质量自粘型改性沥青卷材、聚氨酯以及丙烯酯、聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重点推广和应用主流产品。如前所述雨虹牌已在国内外驰名，“雨虹”完善的系统应用技术和施工服务等为“雨虹”防水市场的扩大提供了条件，销售量呈快速增长。②创新产品市场前景乐观。“十二五”期间X将进一步加大技术创新力度，围绕建筑及延伸领域的市场需求，开发“十二五”重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材热塑性弹性体高分子防水卷材（TPO）以及地铁隧道广泛应用的塑料防水板。计划开发的外墙保温体系材料以及高档聚氨酯涂料、隔热反光涂料和卷材，特种工程用刚性防水材料以及混凝土保护及外加剂材料等，均属国家产业政策和技术政策重点发展产品。产品的不断创新将使雨虹产品结构进一步调整，完善的产品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设领域。③雨虹作为防水行业首家上市企业，在整个防水材料市场上具有一定的占有率。尤其是大型公共建筑领域，与国内多家大型建筑施工企业有着良好的合作关系。雨虹生产的常规改性沥青防水卷材以及防水涂料、密封止水类产品和砂浆类产品能够进入该领域并取得一定的市场份额。14 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第三章产品市场发展战略3.1市场营销战略根据公司制定的“X2010-2015年企业发展战略”，并结合目前的行业市场发展现状，确定了未来几年市场战略：“立足本土、全球到达、由点到面、以攻为守、全局为先、无缝配合”，并强调以经营市场作为企业发展、强大的根本指导原则，以市场为中心，配置企业一切资源。全面、深入、高水平、高起点地开拓、维护和服务客户，切实提高客户的满意度和忠诚度。主要包括：（1）稳固、提高北京、上海市场优势，稳固本土市场占有率，切实提高市场占有率。X公司防水材料目前在北京市场、上海市场的重点工程应用中占据了优势地位，保持着较高的市场美誉度。尤其是北京市场，市场占有率持续提高，2009年北京市场占有率为15%。随着品牌美誉度在两个本土市场的持续强化，市场占有率亦将得到持续稳固和提高。公司谋求将重点工程领域形成的品牌优势向民用建筑市场进行转化，持续加强对当地市场消费者的科普教育和品牌宣传力度，大力发展家装建材零售市场业务，加大普通工民建市场和建筑维修市场的开发力度，加强销售团队建设，提高整体服务水平，进一步巩固公司在该区域市场的优势，提高当地的市场集中度。公司已分别在广州、成都成立了分支公司，拟深度开发两地本土市场，通过两到三年的时间占据当地市场领先位置，形成目标市场的领导品牌。总体上，公司将本土市场作为品牌发展的根据地，利用本土市场的区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周边区域的市场增长，由点到面，渗透全国市场。（2）建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络。公司目前在全国市场开发了5000多个建材分销零售网点，工程渠道一级经销商600多家，公司除西藏、台湾、香港、澳门以外的全国30个省、市、自治区设立了办事机构，配置了代理商和经销商销售服务团队。近年来，两个渠道市场业务得到了长足发展，两个渠道市场与重点工程、本土市场形成了三分天下的局面，大大改善了公司的销售结构。渠道市场的强劲增长，意味着公司品牌在终端市场的影响力进一步得到了强化，同时也表明了公司由局部区域市场向全国市场扩张的前期战略取得了成功，渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长的基础。持续建设和完善分销、经销渠道市场在公司未来六年战略规划中占据了非常重要的比重，公司将在销售资源的配置计划中对两个渠道进行了重点倾斜，根据每一阶段的销售任15 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告务提前配置销售服务团队和市场推广资源，以加强对目标市场的销售服务能力，提高当地的市场知名度。公司将整合当地分销商和经销商资源，持续提高全国市场的广告投入比例，规划建设统一的VI形象，打造第一品牌形象，稳步实现品牌知名度、美誉度和忠诚度；加强对分销商、经销商团队的培训，传播X企业文化和经营理念，提高渠道团队的凝聚力和经营水平；强化技术输出和系统保障能力，提高终端市场的竞争能力、服务水平和赢利能力。公司计划通过上述措施，抢占终端市场，保持渠道市场的快速扩张，促进公司整体销售的稳定快速增长，充分释放行业第一品牌的价值，确保品牌发展的长治久安。(3)保持在重点工程、重大基础设施建设项目市场的优势地位。公司自成立以来，在国家储备库、奥运工程、世博会工程、高铁工程、轨道交通、机场建设等一些重点工程、重大基础设施项目市场领域，凭借领先的产品、应用技术和系统实施能力，一直保持着优势地位。重点工程、重大基础设施项目对防水工程质量和应用技术要求高，在该领域持续保持优势，不仅是提升公司业绩和市场份额的需要，也是公司技术创新的源泉和动力所在。公司技术中心于2009年通过国家发改委、科技部、财政部等五部委联合认定，成为了建筑防水行业唯一一家“国家认定企业技术中心”，进一步夯实了技术创新平台，巩固了技术领先优势，并形成了与国外先进技术相抗衡基础。公司此前针对奥运工程、高铁建设开发的系列新产品和机械化应用技术，分别被认定为具备国际先进水平或国内领先水平，目前均已形成该领域的主导产品和应用技术。未来六年内，公司将持续加大研发投入，针对系列重点工程专业细分市场，创新技术，开发个性化产品和系统应用技术，巩固和扩大在重点工程和重大基础设施建设市场的技术领先优势。在确保技术领先优势的前提下，公司还成立了高铁业务部、轨道交通业务部、机场业务部、水电核电业务部等专门的销售部门，因地制宜，配置了专业的营销团队，系统开发这此细分市场，重点推广先进的新产品和系统应用技术，在提高市场份额的同时，使这些部门成为推广先进技术的排头兵和示范团，促进公司的技术升级，推动行业整体的产品结构升级和技术进步。（4）大力发展集团采购业务中国建筑行业近二十年的高速发展过程中，随着终端消费者对建筑质量的要求越来越16 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告高，以及对建筑防水专业认知能力的不断提高，中间开发商和建筑商的品牌意识和质量要求也有了很大的提高，因而对优质防水材料的需求也逐年提高，使一些品牌开发商、建筑施工方与X强强联合从而达成战略合作协议或集团采购协议成为可能，这模式是公司业务稳定发展的另一个重要途径。目前，公司已与万科、华润、金地、大华、中体奥园、华远、天鸿多家大中型房地产开发商达成了集团采购协议，并与中建、北京建工、中铁等建筑商形成了长期合作，建筑装修领域公司与龙发、元洲、业之峰、今朝等知名装饰公司达成了长期供货协议。公司成立了专门的战略合作部，推进集团采购业务，配置了专业的团队为大型集团采购合作伙伴提供定制的个性化服务。（5）逐步谋求海外市场业务公司品牌经过十多年的发展，具备了一定的国际市场知名度，具备了发展海外业务的基础。近年来，公司进步扩充了海外事业部的编制，加强了海外专业人才团队的配置，成立了以国际贸易为主的海外业务部，以跟进海外工程项目为主的海外工程业务部，有序推进海外市场拓展工作。公司还在市场部配置了专门的海外市场研究团队，加强对海外市场需求的研究和市场推广工作。在非洲安哥拉和利比亚派驻了常驻人员，负责当地援建工程项目的服务和新业务的拓展。在公司国内市场定快速发展的基础上，公司计划持续加强对海外市场的研究和拓展力度，最终使海外市场的发展成为公司业绩成长的一个新增长点。3.2竞争能力分析3.2.1提高工艺装备水平引进国外最先进的生产技术和工艺装备，关键设备选用引进设备，以提高防水材料的性价比为选购原则，以生产装备水平达到国内外同行领先为选购目标。使该项目的技术装备达到国际先进水平。既可提高产品质量水平，达到国内领先水平，也可以大大提高生产效率，降低单位产品成本。目前在国内的竞争对手真正上规模、技术先进、产品质量优异的厂家并不多，大多数是小规模经营，市场比较分散的，能耗高，生产效率低下的生产企业居多。因此，对于该投资项目来说，在投资方案中采取积极措施来打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键。3.2.2营造价格比较优势积极利用原有和继续开发在供货渠道、与主要供应商联手技术开发等优势，以及先进17 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告工艺设备生产效率高的特点，把握原材料市场的价格变动情况，建立起反应灵敏的价格购销体系。无论原料还是包装材料都实行比质比价购销，充分利用原料和产品购销方面的优势，严格控制“两头价格”即原料进厂价格和产品出厂价格，积极营造企业的价格比较优势的策略。3.2.3打造人力资源优势人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励是人力资源的重要内容。北京X将进一步打造人力资源优势，发挥公司一贯重视人力资源的传统，积极开发运用和下好人力资源这盘棋。具体来说，就是充分发挥技术和销售人才的作用，组织和培养好研发和营销两支团队。X公司拥有一支高效、精干的管理及技术人才队伍可以支持该项目的人力资源规划。在企业内部实行目标管理制度，在分配制度上实行激励机制，正确的引导员工的工作动机，使员工在实现企业经营目标的同时也实现自身的发展目标，积极鼓励为企业作贡献，从而使他们的积极性和创造性持续保持并发扬下去。18 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第四章拟选厂址方案4.1拟选厂址该项目拟建在XX新沂工业园区，X“东襟淮海，西接中原，南屏江淮，北扼齐鲁”，素有“五省通衢”之称。京沪铁路、陇海铁路、京沪高铁、徐兰客运专线在此交汇，京杭大运河傍城而过贯穿X南北，北滨微山湖。公路四通八达，北通京津，南达沪宁，西接兰新，东抵海滨，为我国重要水陆交通枢纽和东西、南北经济联系的重要“十字路口”。4.2建设地块数据该项目建设用地面积267亩，基地建筑总面积76000平方米，其中生产用房68,000m2，办公及辅助用房8,000m2，绿化面积20000m2，道路场地围墙面积26000m2。详见下（表4-1）“建设地块总图主要数据”所示:建设地块总图主要数据表（表4-1）序号名称单位数据备注1建设用地面积m2177822267亩总建筑面积m2760002其中：生产用房m268000部分二层办公及辅助用房m28000最高五层绿化面积m2200003其中：集中绿化面积32004绿化率％11.255道路场地面积m226000 19 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第五章产品与工艺设备方案5.1产品方案5.1.1改性沥青卷材与自粘卷材执行标准：GB18242—2008弹性体改性沥青防水卷材GB18243—2008塑性体改性沥青防水卷材JC/T974—2005道桥用改性沥青防水卷材GB23441—2009自粘聚合物改性沥青防水卷材JT/T535—2004道桥用塑性体改性沥青防水卷材Q/SYYHF002—2004道桥专用高耐热塑性体改性沥青防水卷材Q/SYYHF007—2005道桥专用高耐热改性沥青防水卷材Q/SYYHF011—2005特种自粘防水卷材改性沥青卷材、自粘卷材产品方案（表5-1）种类型号规格胎基面料比例%I型3mm玻纤胎PE-PEPE-SSBS卷材4mmPE-MS-S50II型5mm聚酯胎PE-ALPE-CuI型3mm玻纤胎PE-PEPE-SAPP卷材4mmPE-MS-S10II型5mm聚酯胎PE-ALPE-CuPE-S路桥及其他特殊材料按相应标准按相应标准聚酯胎6PE-MS-S自粘卷材按相应标准按相应标准有胎34无胎105.1.2聚合物水泥防水涂料执行标准：Q/SYYHF012—2005聚合物改性水泥防水灰浆JC/T894—2001聚合物水泥防水涂料 JC/T864—2000聚合物乳液建筑防水涂料20 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告JC/T900—2002无机防水堵漏材料GB/T18445—2001水泥基渗透结晶型防水涂料Q/SYYHF013—2005瓷砖填缝剂JC/T864-2000高弹厚质丙烯酸酯防水涂料聚合物水泥防水涂料产品方案类别型号规格数量（吨）I型36kg/组聚合物水泥防水涂料70000II型44kg/组5.1.3丙烯酸酯防水涂料执行标准：JC/T864-2008丙烯酸酯防水涂料类别型号规格数量（吨）I型5kg/桶、10kg/桶丙烯酸酯防水涂料10000II型20kg/桶、25kg/桶5.1.4聚氨酯及聚脲防水涂料执行标准：Q/SYYHF018-2006喷涂型聚脲弹性涂料;GB/T19250-2003聚氨酯防水涂料;产品方案：420Kg/组；20Kg/桶；20000吨5.1.5砂浆材料砂浆常用执行标准规程标准号标准名称JC/T1024-2007墙体饰面砂浆JC/T1023-2007石膏基自流平砂浆JC/T1004-2006陶瓷墙地砖填缝剂JC/T992-2006墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂JC/T993-2006墙体保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆JC/T547-2005陶瓷墙地砖胶粘剂JC/T984-2005聚合物水泥防水砂浆JC/T985-2005地面用水泥基自流平砂浆JC/T986-2005水泥基灌浆材料21 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告JC/T894-2002聚合物水泥基防水涂料JG/T230-2007预拌砂浆JG/T229-2007外墙外保温耐水腻子JG/T157建筑外墙用腻子JG/T3049建筑室内用腻子DG/T08-502-2000预拌砂浆生产与应用技术规程DGJ32/J13-2005预拌砂浆技术规程砂浆材料产品方案砂浆分为现场配制砂浆和预拌砂浆两大类分为20kg/袋；10kg/袋；25kg/桶；20kg/桶；10kg/桶；5kg/桶；表7砂浆开发品种及销售渠道产品类型产品名称PMC-462耐水腻子腻子PMC-463抗菌低碱耐水腻子PMC-481混凝土界面处理剂界面剂PMC-482加气混凝土界面剂干粉质感艺术涂料（I号、粗质感喷涂）内墙装饰砂浆（干粉质感艺干粉质感艺术涂料（II号、细质感喷涂）术涂料）具体产品可能会达干粉质感艺术涂料（III号、粗质感抹涂）到10种以上）干粉质感艺术涂料（I号、细质感抹涂）高档感温干粉质感艺术涂料质感系列硅藻泥壁材（产品种类将在平面系列10种以上）感温系列普通净化宝负离子空气净化墙宝儿童房专用净化宝薄层外墙装饰砂浆（根据造型、具体产品在5款左右）外墙装饰砂浆系统厚层外墙防水装饰砂浆PMC-442通用型瓷砖胶粘剂PMC-447重砖胶粘剂外墙贴砖系统TFC-412瓷砖填缝剂（室外细缝） TFC-413瓷砖填缝剂（室外宽缝）水泥基自流平垫层材料（轻载）水泥基自流平垫层材料（重载）水泥基自流平水泥基自流平面层材料（普通）水泥基自流平面层材料（耐磨）水泥基自流平专用界面剂22 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告水泥基自流平专用密闭剂环氧地坪JSA-101聚合物水泥防水涂料PMC-421聚合物水泥防水灰浆RX聚合物水泥柔性防水浆料防水材料吉仕涂120/121单组分聚合物水泥防水浆料PMC-426双组分聚合物水泥防水砂浆PMC-423单组分聚合物水泥防水砂浆PMC-442通用型瓷砖胶粘剂PMC-446快硬瓷砖胶粘剂PMC-448室内专用胶粘剂PMC-445二合一型瓷砖胶粘填缝剂瓷砖胶PMC-447重砖胶粘剂玻璃马赛克专用胶粘剂石材专用胶粘剂膏状瓷砖胶粘剂TFC-411彩色瓷砖填缝剂TFC-415憎水型彩色瓷砖填缝剂填缝剂TFC-416防霉型彩色瓷砖填缝剂环氧瓷砖填缝剂无收缩灌浆料普通灌浆料高强灌浆料早强型无收缩灌浆料CAD-411后张预应力混凝土梁管道压浆材料高铁灌浆料PBG-471预制简支箱梁盆式橡胶支座灌浆料PBG-472现浇桥梁盆式橡胶支座灌浆料多功能钢筋阻锈剂高强修补砂浆修补砂浆防腐蚀粘结修补砂浆高铁桥面专用修补砂浆FRM-551快速抢修材料5.1.6橡胶密封材料产品方案根据国内市场需求分析，拟定本项目主产品为盾构法隧道管片用橡胶密封垫，橡胶密封止水带和遇水膨胀橡胶为辅。产品方案见下表： 序号产品名称规格型号1盾构法隧道管片用橡胶密封垫视工程设计需要2高分子密封止水带视工程设计需要3遇水膨胀橡胶视工程设计需要23 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告4其他橡胶类制品视工程设计需要5.2生产工艺及技术方案5.2.1改性沥青卷材、自粘卷材工艺及技术方案改性沥青卷材车间：北京X公司于2003年引进美国阿迪公司改性沥青防水卷材生产线一条，经6年多的运行状况良好，在设备产能、产品质量、系统运行可靠性等各方面居阿迪公司所有生产线之首。上海生产基地2008年再次引进美国阿迪公司改性沥青防水卷材生产线一条，经1年多的运行状况良好，在设备产能、产品质量、系统运行可靠性等各方面居国际领先水平。该次建设的生产线在前二条生产线基础上做了必要的改进和提高，简要工艺与设备方案如下：（工艺流程见附图1）沥青储存：拟建5000m3储罐4个（预留2个位置），1000m3储罐8个（增加缓冲能力），具备向生产线供沥青和外供沥青功能，预留向它处供沥青口1个。沥青储罐内设节能式沥青加热器。设40m3/h沥青泵2台（丹东泵）；28m3/h沥青泵4台（一开一备，威浦泵）。实现沥青卸车、罐间转运、向外和向生产线供应沥青等功能。产品配料（单线）：建14m3配料罐3个（其中1个可单独向浸油池供料），搅拌叶形式与搅拌速度在原进口设备基础上改进。搅拌电机功率增至55kw。72m3/h胶体磨一台。16立方米储料罐1个，并设与配料罐相同形式之双速搅拌系统。配50m3/h和35m3/h混合料泵各2台。自动计量控制系统、自动温控系统等自控系统。拟建3立方米预浸油配置罐3个，其控制纳入中控室一并控制，设10m3/h沥青供料泵1台。设电动提升机和斗式提升、螺旋输送系统各2套。生产线（单线）：设胎基开卷机、胎基拼接机、胎基制动与储存系统、驱动与张力反馈调节系统、胎基干燥机组、张力反馈调节系统、胎基纠偏机组、预浸及调速驱动机组（附设10m3/h沥青循环泵1台）、胎基回吸冷却机组、铝（铜）箔开卷轧花机组、浸油及调速驱动机组（附设10m3/h混合料循环泵1台）、撒砂及回收提升循环机组、悬浮式冷却机组、面膜施加机组、细砂底砂撒砂及回收提升循环机组、底膜施加轧花机组、主驱动系统、辊式冷却机组、划线烧边系统、成品停留储存系统、成品纠偏机组等收卷（单线）：最高收卷速度200m/min，平均收卷能力7卷/分，送毡、慢速收卷、快速收卷、慢速收卷、切毡、包扎等工序自动控制，并设自动码垛、包装装置。24 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告自粘卷材：自粘卷材生产工艺与改性沥青卷材在改性料配制、胎基准备工序（有胎）、收卷包装等基本相同。不同的是在涂盖料工序采用美国阿迪公司德国分公司的3000型精密涂布设备与钢带冷却方式。25 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告附图1软化剂增稠剂改性剂沥青填充材料计量涂盖料研磨均化配制检验粗砂细砂排尘预浸料涂盖料配制缓存粗砂细砂入库上料上料布袋环保除尘器排烟系统粗砂面砂底砂砂回收检验撒布撒布撒布装置胎基展开拼接胎基覆边膜冷却压花自动卷干燥预浸涂油冷却覆底膜划线毡系统调偏覆面膜压实 导热油循环水加热系统系统26 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告5.2.2防水涂料工艺及技术方案聚合物水泥粉料生产工艺流程图见下（图5-1）所示。（1）聚合物水泥涂料生产工艺流程图固态计量分散检验计量粉料粉料材料自动仓库包装取样检成品入库测液态计量搅拌检验计量液料液料材料自动仓库灌装（2）丙烯酸酯涂料生产工艺流程图液态材计料储罐高速量分散检验辊压研计量成品灌装成品磨机库固态材计搅拌料仓库量（4）聚氨酯及聚脲防水涂料涂料工艺及技术方案聚氨酯及聚脲防水涂料是一种快干、高强、高硬高档涂料，主要用于防腐、耐磨等领域，今年该涂料开始应用于高速铁路防水，为该涂料开辟了更广阔的应用空间。聚氨酯及聚脲防水涂料双组分为A、B组分，聚氨酯防水涂料也可生产单组分，其装备主要有原料储存输送、计量、反应釜、真空、冲氮、包装、控制等部分其生产工艺如下：1、A组份工艺流程搅拌均化液料加入105℃±2℃脱水添加剂加入80℃±5℃ 冷却至入库包装检验50℃～60℃生产工艺步骤：①检查真空系统、反应釜搅拌正常运转、热源正常供热。②向反应釜中加入聚醚。启动搅拌，并同时打开反应釜供热阀门升温，③脱水：在温度升到80℃时启动真空。按下述条件，控制温度，真空度和27 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告脱水时间：a)80~100℃，-0.02~-0.03Mpa，30min；b)90~110℃，-0.04~-0.05Mpa，30min；c)100~120℃，-0.06MPa以下，90min。脱水时间到后，取样测试含水率。含水率若超标，则继续脱水。④脱水完毕后，关闭供热阀门，打开冷却阀，降温至60℃。⑤按配方要求精确加入增塑剂等填加剂。⑥釜内均化搅拌2小时，之后启动真空系统，在80℃±5℃下减压脱气。⑦降温至60℃以下，打开放料阀，定量装桶。2、B组份工艺流程搅拌聚醚、防分色剂过滤端氨基聚醚高脱水剂速检验端氨基聚醚搅搅拌添加剂包装拌搅拌色浆入库端氨基聚醚生产工艺步骤①按配方要求加入聚醚、油类、增塑剂，启动搅拌，打开导热油阀，升温。②在温度升到60℃以上时，加入颜料和固化剂。③脱水：在温度升到80℃时启动真空。按下述条件，控制温度，真空度和脱水时间：a)80~100℃，-0.02~-0.03Mpa，30min；b)90~110℃，-0.04~-0.05Mpa，30min；c)100~120℃，-0.06MPa以下，90min。脱水时间到后，取样测试含水率。含水率若超标，则继续脱水。④脱水完毕后，关闭真空泵和供热阀门，打开冷却阀，降温至60℃。28 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告⑤加入稀释剂及助剂，继续搅拌30分钟。⑥关掉搅拌，打开放料阀，放料装桶。3、单组分工艺流程图升温聚醚脱水计量降温填料缓凝剂颜料计量计量固化剂双搅拌真空环保导热油釜高排气系统系统加热系统速搅拌氮气生成系统降温溶剂计量助剂搅拌釜自动计检测入库搅拌量灌装生产工艺步骤①将聚醚按配方用量加入到反应釜中，启动搅拌，打开导热油阀，升温。②升温至60℃时加入填料；③脱水：在温度升到80℃时启动真空泵。按下述条件，控制温度，真空度和脱水时间： a)80~100℃，-0.02~-0.03Mpa，30min；b)90~110℃，-0.04~-0.05Mpa，30min；c)100~120℃，-0.06MPa以下，90min。脱水时间到后，取样测试含水率。含水率若超标，则继续脱水。④脱水完毕后，关闭供热阀门，打开冷却阀，降温。29 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告⑤按配方要求精确加入增塑剂等填加剂。⑥釜内均化搅拌2小时，之后启动真空系统，在80℃±5℃下减压脱气。⑦降温至60℃以下，打开放料阀，定量装桶。5.2.3TPO防水卷材生产增强型TPO卷材：自动上料——自动计量——原料混合——自动供料（带自动反馈）——平行双螺杆挤出——熔体泵（增压、稳压）——模头—第一层挤出增强玻璃布——四辊压光——冷却——测厚——裁边——收卷自动上料——自动计量——原料混合——自动供料（带自动反馈）——平行双螺杆挤出——熔体泵（增压、稳压）——模头——第二层挤出5.2.4砂浆工艺及技术方案预拌砂浆在工厂生产，有一套系统的生产体系。主要生产工序有：骨料预处理、原料提升和存储、配料计量、混合搅拌、成品包装存储或散装发送。天然河砂为进行过预处理的积配砂，避免厂区内大量堆放，原材料储存、输送、运输均在罐装和密闭管道中完成。5.2.5橡胶密封材料工艺及技术方案30 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告由于生产盾构法隧道管片用橡胶密封垫与橡胶止水带、遇水膨胀橡胶的生产工艺路线有所不同，故分别将各自的工艺路线及流程如下：5.2.5.1盾构法隧道管片用橡胶密封垫基本生产原理为，以三元乙丙橡胶EPDM为主体材料，加入适当配比的炭黑、填充剂、防老剂等经混炼、塑炼、挤出、冷却成型，生产过程无化学变化过程。工艺流程图见图：切胶、破胶密炼机密炼开炼机塑炼下片胶片停放边角料冷却装置隧道式微波连续硫化挤出机挤出定型裁断装置接头搭接抛光成品包装码放5.2.5.2橡胶密封止水带由于目前常见的橡胶密封止水带规格较大，厚度较厚采用微波硫化可能在短时间内不能得到良好的防水效果，故建议采用下述模式进行生产，优化流程，使其生产工艺相对简便，无化学变化过程。工艺流程图见图：31 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告切胶、破胶密炼机密炼开炼机塑炼下片胶片停放边角料表面抛光裁断装置冷却装置挤出机挤出定型成品包装码放5.2.5.3遇水膨胀橡胶该产品是无需硫化产品，产品在配方中不含硫化剂及促进剂。故其生产工艺相对简便，无化学变化过程。其生产工艺流程图见图：切胶、破胶密炼机密炼开炼机塑炼下片胶片停放边角料成品包装码放裁断装置冷却装置挤出机挤出定型5.3卷材主要生产设备5.3.1主要设备选型 改性沥青卷材生设备（表5-3）单位：万元设备名称型号数量金额改性料配制系统（进口）150吨/天21200卷材成型系统（进口）最大线速50m/min22300国内配套、辅助系统21200国外进口生产设备明细(一)32X防水材料生产研发基地可行性研究报告（表5-4）单位：元序号进口设备及技术名称技术规格型号数量金额生产厂及国别1改性沥青油毡生产线（#50M/FP/MBR）1.1提升、展卷系统RDI-A2292529,800RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.2自动加热拼接系统RDI-A12992215,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.3胎基存储系统1.3.1胎基存储架RDI-A204536735,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.3.2胎基存储架升降驱动装置9SN182THTS7002EP4342,000MARATHONUSA.(美国)1.3.3胎基存储变频驱动装置RDI-A228802113,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.4胎材对中装置FIFECDP-012660,000FIFECORPORATION.(美)1.5胎基干燥装置1.5.1胎基干燥器RDI-440722140,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.5.2胎基干燥变频驱动装置9VN182THTS8028EP2113,000MARATHONUSA.(美国)1.6预浸系统1.6.1预浸浸涂系统RDI-E440082834,000RECHEL&DRAWSINC.(美国) 1.6.2预浸变频驱动装置9VN182THTS8028EP4216,000MARATHONUSA.(美国)1.6.3预浸回料系统LS224A8m3/h5.5kw486,000美国威浦公司1.7浸涂系统1.7.1双料浸涂装置RDI-E2829321,684,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.7.2涂油驱动装置9SN182THTS7002EP260,000MARATHONUSA.(美国)1.8粗砂撒料系统RDI-A182062286,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.9粗砂供料和回收系统构架RDI-A229694256,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.1冷却水槽系统1.10.1不锈钢单层水槽RDI-A203484309,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.10.2面膜施加装置RDI-A203634307,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.11喷火加热装置RDI-20348E4227,800RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.12细砂撒料系统RDI-A182906528,700RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.13细砂供料和回收系统构架RDI-A205674224,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.1翻转辊、拉辊、压辊装置RDI-A203654233,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.2气刀装置RDI-A175884301,600RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.3底膜施加装置RDI-A203614426,200RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.4压花装置RDI-44127448,200RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.5成组冷却辊系统RDI-E283034组402,800RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.6生产线主变频驱动装置SN405TTFS7242APW4438,000MARATHONUSA.(美国)1.15划线装置RDI-A19300490,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.16成品储存系统1.16.1成品储存架RDI-A204614424,800RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.16.2成品存储架升降驱动装置9SN182THTS7002EP4342,000MARATHONUSA.(美国) 1.16.3成品对中装置FIFECDP-012900,000FIFECORPORATION.(美国)1.17卷曲机（码垛）RW20-LS23,800,700RECHEL&DRAWSINC.(美国)2改性沥青混合搅拌系统2.1立式搅拌反应釜YZ55-14t61,704,400RECHEL&DRAWSINC.(美国)33X防水材料生产研发基地可行性研究报告2.2立式储存搅拌罐YZ55-16t2506,400RECHEL&DRAWSINC.(美国)2.3预浸搅拌反应釜YZ55-8t6966,100RECHEL&DRAWSINC.(美国)2.4胶体磨(高剪切均化器)SM-D3/HK72m3/h23,803,040SIEFER(德国)3供配电及控制系统3.1生产线控制和驱动SIEMENS-PANEL2202,800,200SIEMENS（德国）3.2触摸屏式工控机Versaview1700P2180,000A-B公司（美国）3.3程序控制系统PLC-5/40及I/O模板2套1,240,000A-B公司（美国）4美国技术转让及服务费3,800,0005其它5,456,058合计35,000,000国内配套生产设备明细(二)（表5-5）单位：元序号名称规格型号数量价值生产厂及国别1改性沥青油毡生产线（#50M/FP/MBR）1.1涂油回料系统LS224A8m3/h7.5kw4190,000美国威浦公司1.2粗砂供料和回收系统6309,800国内配套1.2.1粗砂供料斗提机D160×90002225,000国内配套 1.2.2粗砂供料、回收螺旋LS100×3050413,000国内配套1.2.3粗砂回收皮带机TB200×15000428,000国内配套1.2.4细砂供料斗提机D160×9000660,000国内配套1.2.5粗砂供料、回收螺旋LS100X30501017,200国内配套1.2.6制动器DZD10-16B49,600国内配套2改性沥青混合搅拌系统2.1混合料输送系统QS224A50m3/h37kw4300,000美国威浦公司2.2预浸料输送系统LS224A22.5m3/h18.5kw4207,600美国威浦公司2.3填料输送提升系统TD250H×77904183,800国内配套2.4填料螺旋输送机LS315×7500432,000国内配套3冷却水系统3.1冷却循环水系统2512,000国内配套3.2冷冻水系统ICW260D41,884,000国内配套4油罐区4.1沥青储存系统33000t124,253,000国内配套4.2沥青输送系统4310,000美国威浦公司4.3机油储存、输送系统5000t4831,000国内配套5卷材生产线辅助设备5.1废气净化治理系统WF-100007900-14000m3/h22,000,000国内配套5.2收尘、除尘系统JNW2-7000P4880-8640m3/h2560,000国内配套5.3压缩空气系统GA37P-152274,000国内配套合计12,000,000自粘卷材设备（表5-6）单位：万元 34X防水材料生产研发基地可行性研究报告设备名称型号数量金额改性料配制系统（进口）120吨/天110003000型自粘卷材成型线(进口)最大线速50m/min（有胎）1270025m/min（无胎）国内配套、辅助系统11000国外进口生产设备明细(一)（表5-7）（单位：元）序号进口设备及技术名称技术规格型号数量金额生产厂及国别1改性沥青油毡生产线（#50M/FP/MBR）1.1提升、展卷系统RDI-A2292529,800RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.2自动加热拼接系统RDI-A12992215,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.3胎基存储系统1.3.1胎基存储架RDI-A204536735,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.3.2胎基存储架升降驱动装置9SN182THTS7002EP4342,000MARATHONUSA.(美国)1.3.3胎基存储变频驱动装置RDI-A228802113,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.4胎材对中装置FIFECDP-012660,000FIFEORPORATION.(美)1.5胎基干燥装置1.5.1胎基干燥器RDI-440722140,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.5.2胎基干燥变频驱动装置9VN182THTS8028EP2113,000MARATHONUSA.(美国)1.6预浸系统1.6.1预浸浸涂系统RDI-E440082834,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.6.2预浸变频驱动装置9VN182THTS8028EP4216,000MARATHONUSA.(美国)1.6.3预浸回料系统LS224A8m3/h5.5kw486,000美国威浦公司 1.7浸涂系统1.7.1双料浸涂装置RDI-E2829321,684,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.7.2自粘混合料涂料装置43,660,000MARATHONUSA.(美国)1.7.3自粘混合料均化器21,460,0001.8粗砂撒料系统RDI-A182062286,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.9粗砂供料和回收系统构架RDI-A229694256,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.10.110米长不锈钢冷却钢带18,309,0001.10.2面膜施加装置RDI-A203634307,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.11喷火加热装置RDI-20348E4227,800RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.12细砂撒料系统RDI-A182906528,700RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.13细砂供料和回收系统构架RDI-A205674224,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.1翻转辊、拉辊、压辊装置RDI-A203654233,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.2气刀装置RDI-A175884301,600RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.3底膜施加装置RDI-A203614426,200RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.4压花装置RDI-44127448,200RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.5成组冷却辊系统RDI-E283034组402,800RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.14.6生产线主变频驱动装置SN405TTFS7242APW4438,000MARATHONUSA.(美国)35X防水材料生产研发基地可行性研究报告1.15划线装置RDI-A19300490,000RECHEL&DRAWSINC.(美国)1.16成品储存系统1.16.1成品储存架RDI-A204614424,800RECHEL&DRAWSINC.(美国) 1.16.2成品存储架升降驱动装置9SN182THTS7002EP4342,000MARATHONUSA.(美国)1.16.3成品对中装置FIFECDP-012900,000FIFECORPORATION.(美国)1.17卷曲机（码垛）RW20-LS23,800,700RECHEL&DRAWSINC.(美国)2改性沥青混合搅拌系统2.1立式搅拌反应釜YZ55-14t61,704,400RECHEL&DRAWSINC.(美国)2.2立式储存搅拌罐YZ55-16t2506,400RECHEL&DRAWSINC.(美国)2.3预浸搅拌反应釜YZ55-8t6966,100RECHEL&DRAWSINC.(美国)2.4胶体磨(高剪切均化器)SM-D3/HK72m3/h23,803,040SIEFER(德国)3供配电及控制系统3.1生产线控制和驱动SIEMENS-PANEL2202,800,200SIEMENS（德国）3.2触摸屏式工控机Versaview1700P2180,000A-B公司（美国）3.3程序控制系统PLC-5/40及I/O模板2套1,240,000A-B公司（美国）4美国技术转让及服务费3,800,000合计37,000,000国内配套生产设备明细(二)（表5-8）单位：元序号名称规格型号数量价值生产厂及国别1改性沥青油毡生产线（#50M/FP/MBR）1.1涂油回料系统LS224A8m3/h7.5kw4190,000美国威浦公司1.2粗砂供料和回收系统6309,800国内配套1.2.1粗砂供料斗提机D160×90002225,000国内配套1.2.2粗砂供料、回收螺旋LS100×3050413,000国内配套1.2.3粗砂回收皮带机TB200×15000428,000国内配套2改性沥青混合搅拌系统 2.1混合料输送系统QS224A50m3/h37kw4300,000美国威浦公司2.2预浸料输送系统LS224A22.5m3/h18.5kw4207,600美国威浦公司3冷却水系统3.1冷却循环水系统2512,000国内配套3.2冷冻水系统41,884,000国内配套4油罐区4.1沥青储存系统33000t124,253,000国内配套4.2沥青输送系统4310,000美国威浦公司4.3机油储存、输送系统5000t4831,000国内配套5卷材生产线辅助设备5.1废气净化治理系统WF-100007900-14000m3/h22,000,000国内配套5.2收尘、除尘系统JNW2-7000P4880-8640m3/h2560,000国内配套5.3压缩空气系统GA37P-152274,000国内配套合计10,000,00036X防水材料生产研发基地可行性研究报告国内电器设备明细(三)（表5-9）单位：元序号名称规格型号数量价值生产厂及国别1供配电及控制系统1.1变压器S9-M-2500/202820,0001.2高压配电柜MXGV19-1212800,0001.3高压配电柜GGD20700,0001.4低压配电柜NGL16405,0001.5低压控制柜NGL421,844,0001.6电缆YJV-1000385,0001.7检测元件、仪表446,000 合计5,400,0005.3.2聚合物水泥及丙稀酸酯防水涂料主要生产设备聚合物水泥及丙稀酸酯防水涂料设备（表5-10）单位：万元项目名称规格/型号数量金额(万元)水泥基、灰浆类粉料设备80吨/天2水泥基、灰浆类液料设备50吨/天2单组份涂料生产设备50吨/天1全自动粉料包装机组(配真空包装)VFS73004选别机组CGB-20004自动封箱机组RPA-054变频调速自动传送带2液料全自动包装机组ST-101PR2粉料气送系统XLD8-59-11kw4大宗液料储存、输送系统2物料计量与自动控制系统5电缆、配电系统3合计5405.3.3聚氨酯及聚脲防水涂料主要生产设备聚氨酯及聚脲设备（表5-11）单位：万元项目名称数量金额(万元)液料储存、输送系统8反应釜14加热系统10降温冷却系统137X防水材料生产研发基地可行性研究报告电气、控制、仪表氮气、压缩空气系统2环保系统1其他辅助设备、公用设施自动包装系统5叉车3T4小试釜、现场检测仪器合计2966.4 5.3.4砂浆材料生产设备明细砂浆材料生产设备（表5-12）单位：万元序工艺流价格(万系统部件名称及规格数量产地工作说明号程序号元)3湿砂喂料斗6m1个南方路机储存湿料湿砂暂存仓114振动器MVE300/32个绍兴欧力手动振动助下料变频减速电机3Kw1套浙江博能挡边皮带650（中心距1条福建南平根据砂的干燥出料温度,变频变频皮带机211米）17调整湿砂输送量断料报警装置1套南方路机皮带机架1个南方路机高度9.5m/产量50吨/h1套南方路机将湿砂提升到干燥筒功率5.5Kw湿砂斗提机334.5斗提机固定组件及防磨1套南方路机防磨钢板溜管干砂机50t/h1套南方路机回转式滚筒，摩擦传动；干燥二回程干燥干燥滚筒平台组件1套南方路机的同时，能降低出砂温度；所黄砂烘干4240筒50t/h4套有叶片可方便维护更换；热效输送筛分减速电机(博能)11Kw浙江博能 1率高，耗煤少分料除尘鼓风机，37Kw1套南方路机系统上煤机/破碎机，约1套南方路机采用块煤作为燃料，燃料成本7.5Kw低；可压火隔夜，综合运营成沸腾炉5圆盘给料机，0.15Kw1套254南方路机本低；无二次污染，热风洁净燃煤机500万Kcal/h1套南方路机度高与燃油相当高温气体净化装置1套南方路机高温/冷风调节阀1套南方路机布袋式二级除尘器7901套南方路机平方收集干砂机的粉尘,大气返吹重力+布袋摆线针轮减速机7.5Kw1个210X清灰形式,收集到的粉尘回6除尘器进出烟道/烟囱1套南方路机用,差压检测自动控制清灰的引风机55Kw1套南方路机时间砂粉螺旋机1套14南方路机过滤筛7过滤筛50t/h1套35南方路机过滤掉5mm以上粒径砂38X防水材料生产研发基地可行性研究报告 50t/h振动电机3.6Kw2套绍兴欧力筛网4.5x4.51套上海电机减速机2.2Kw1套浙江博能平皮带650（中心距10.51条皮带机835福建南平将干砂输送到干砂提升机米）皮带机架1套南方路机提升机THFB3153501套65南方路机干砂提升机9斗提机固定组件、检修1套将干砂输送到筛分机8南方路机平台及防磨溜管组件筛分机50t/h1套南方路机检修平台及溜管1套南方路机筛出0-2.5和2.5-5级配料并筛子支架1套南方路机输送到相应仓内,具有筛网清筛分机1035输送管路(含缓冲区防1套洁系统，效率高，筛网倾斜设南方路机磨)置振动电机3.6Kw2套绍兴欧力干砂集中除尘管路1套南方路机干燥集中除11手动蝶阀DN11001套14市售干燥线集中除尘尘管路手动蝶阀DN1504套市售12干砂控制系统32合计总价1套筒仓除尘器V2(无风机)3套上海WAM气力输送筒仓(3个)压力安全阀3个上海WAM手动碟阀DN3003个南方路机高料位计ILTC2(加长筒仓配套件135个35上海WAM显示筒仓物料高料位杆) 低料位计ILTC25个上海WAM显示筒仓物料低料位电磁阀K23JD-L105个济南华能料仓流化装置3套南方路机手动消除起拱搭架助下料螺旋机Φ2733套上海WAM螺旋机及配14气动碟阀DN2503套40上海WAM与螺旋同步控制计量精度套件螺旋进出管路1套南方路机筒仓配件2料仓维修闸阀DN3002个南方路机部分振动流化装置MVE100/32套绍兴欧力手动消除起拱搭架助下料低料位计ILTC22套南方路机显示筒仓物料低料位置外加剂仓配除尘管路1套南方路机156件滤袋4套南方路机脉冲阀1"2套苏州协昌人工上外加剂时手动启动风除尘风机2.2Kw1套国产机进行除尘微量螺旋机Φ1272套南方路机用于计量小料螺旋机及碟连续螺旋叶片2套南方路机1615阀螺旋进出管路1套南方路机变频电机2.2Kw2套上海富田39X防水材料生产研发基地可行性研究报告减速机CRW472套浙江博能气动碟阀DN1502套南方路机与螺旋同步控制计量精度计量斗4000kg1个南方路机 计量支架1个南方路机大料称一个,最大计量传感器2000kg3套托利多4000kg,自动控制物料加料顺砂累加计量17气动碟阀DN3501套24上海WAM序,结构设计充分考虑外界影系统砂计量输气动碟阀DN3001套上海WAM响因素,保证计量精度,变频3送系统振动器MVE300/31套绍兴欧力器控制螺旋机布袋收尘1个南方路机风送槽输送机2套南方路机将要计量好的砂输送到计量砂计量输送18气动碟阀DN1002套24上海WAM称气动碟阀DN2502套上海WAM计量斗50kg(不锈钢)1个南方路机计量支架1套南方路机小料称,最大计量50kg,结构添加剂计量气动碟阀DN2501套上海WAM设计充分考虑外界影响因素,1923系统气动碟阀DN3001套上海WAM保证计量精度,变频器控制螺传感器50kg3套托利多旋机粉料外加布袋收尘1个南方路机4剂计量系计量斗2000kg1个南方路机统大料称一个,最大计量气动碟阀DN3502套上海WAM2000kg,自动控制物料加料顺胶集料累加振动器MVE300/31套绍兴欧力2023序,结构设计充分考虑外界影计量系统计量支架1个南方路机 响因素,保证计量精度,变频传感器1000kg3套托利多器控制螺旋机布袋收尘1个南方路机FJD45001套南方路机电机减速机1套浙江博能具有高效搅拌区，质量均匀，在线取样器DN401套南方路机混合时间短；有效形成颗粒的高速飞刀4套南方路机剪切、扩散、对流混合机理；加料斗(直接进混合22331个南方路机密封性能优异的大倾角开门机)0.07m搅拌机21机构、无残余卸料；整体的耐气吹式振动器S101个南方路机磨损设计电磁阀K23JD-L101个济南华能5搅拌系统气动碟阀DN3001个南方路机透气过滤袋1套南方路机振动电机0.09kW1套2南方路机除尘罩1套南方路机储料仓(一罐次)1个南方路机回转给料器1个南方路机设置低料控制主机卸料（低位成品储仓22旋转五通阀1套14南方路机时方能卸料）振动器MVE100/32个绍兴欧力低料位计ILTC21套上海WAM包装除尘成品螺旋输槽形螺旋机6231套17南方路机系统送机GDX400-4.5m/80立方 40X防水材料生产研发基地可行性研究报告2强制式除尘器60m1个南方路机离心风机7.5Kw1个福州风机集中除尘器,处理包装,成品集中除尘器2427滤袋Φ125-190084个厦门提升机,主机等处粉尘.除尘管路1套南方路机3储料仓3m1个南方路机包装仓25振动器MVE100/32个9绍兴欧力料位计ILTC21套南方路机包装机2台南方路机包装机26不锈钢管箍4个80南方路机气吹阀口式包装机涤纶机织布封套2个南方路机电机减速机3Kw1套浙江博能将袋装物料输送到人工码垛袋装输送机27平皮带B800（中心距4m）1条12福建南平处皮带机架1个南方路机气动蝶阀DN3001个南方路机7散装系统散装系统2810散装头1套南方路机散装车装料螺杆空压机30Kw1台台湾复盛 冷干机1台台湾复盛精密过滤器1台台湾复盛3保证气路中得到干燥充足的储气罐1m2个福建石狮8气动系统气动系统30100气源，保证没有水分进入主机二联件10套济南华能的密封装置单联件1套济南华能气管DN121套南方路机管路1.5”1套南方路机强弱电控电缆强弱电控元件,电控柜双机双控实现对整个生产流桥架程的控制和管理。主控机出现摄像头南方路机9控制系统控制系统311套200故障时，无需人工干预，监控八画面分割器自主研发机可自动承担控制和管理任监视器务。保证系统能持续进行生产双显视器双主机操作台10以上设备合计总价(项1-项9)1套主楼型钢结构1套南方路机 砂仓顶钢构1套200南方路机外封支架1套南方路机螺栓紧固件费用1套南方路机11钢结构钢结构无门窗1套南方路机电动葫芦(简易)1套45用户自备控制房位于混混凝土楼中控制室以及空调1套用户自备外封彩钢板1套南方路机添加剂仓2立方2套南方路机砂仓机粉罐的支腿为钢筋混12粉罐砂仓粉罐200立方分隔2仓1套200南方路机凝土结构粉料粉罐100立方3套南方路机41X防水材料生产研发基地可行性研究报告进灰管水泥粉煤灰矿粉3套南方路机13以上合计总价1套2511.55.3.5橡胶密封材料生产设备明细结合生产工艺流程选择易于操作、方便维修的生产设备。各设备之间能量与能力要相适应，动力消耗要小，效率要高。同时，选择与国内具有较高专业水准的制造企业进行合作，确保设备能高效投入运行。根据选用的主辅原材料，来制定环保治理设备的选型。1、高分子密封止水制品生产设备明细 5-13生产设备明细表序号设备名称型号及功率数量价值估计（万元）功能及作用1切胶机5.5KW14用以将采购的胶块切断破碎用来进行胶料的混合及炭黑等2密炼机75L密炼机110KW1120物料的投入18寸开炼机3开炼机2橡胶返炼，同时出片55KW80XJD-12090KW用于将塑炼过的胶料挤出并通销钉式冷喂料挤4热水循环加热功率1过模具定型成需要的形状出机50KW120（每小时挤出量约1吨）微波频率2450MHz，功率40KW，传送带宽微波橡胶硫化设5度不小于200mm，传1备微波段送速度1.5m～10m/min可调连续高效硫化设备，用于盾构管可控温在240℃内，片橡胶密封垫的硫化（传送带宽微波硫化设备热传送段宽度及传送度仅200mm）设备线长约25m62风硫化段速度与为波段相同。功率28KW（内循环）微波硫化设备冷4000mm，槽宽大于7却水槽段500mm808切割装置2.5KW4热板规格500×500 ×2，最大液压用于盾构管片密封垫的接头硫9平板硫化设备320MPa，电加热功率化搭接10KW75有效长度3m，直径用于止水带及其他大规格的硫10硫化罐11.5m，功率30KW40化合计约350KW523以上设备为一条生产线设备，均为电加热模式，硫化设备可选配导热油或蒸42 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告汽加热。5.4生产质量控制“质量第一、信誉至上”是北京X防水技术股份有限公司的宗旨，严格的质量控制是企业的发展之道，不合格的原辅材料不入库、不投入生产，工艺流转中经检验不合格半成品不流入下工序，不合格的成品不入库、不出库，从无紧急放行的先例，确保使用质量。（1）质量方针：科技领先、精细作业、持续改进、顾客满意。（2）质量目标：工序产品一次交检合格率96%；出厂抽检合格率100%；顾客满意率98%。（3）质量体系根据国家标准及公司质量方针、目标以及公司的产品特性，建立并保持文件化的质量体系，对影响产品制造全过程的技术、管理和人员等因素予以有效控制，确保产品质量符合规定要求。体系结构分为四个层次：质量手册、程序手册、记录表式汇编/作业指导书、质量记录。（4）质量策划按照ISO9001-2000质量保证体系和产品生产工艺的要求，为确保产品质量满足规定的质量标准，公司对有特殊要求的合同或产品，如现有质量体系不能完全满足要求时，由管理者代表会同技术人员组织进行质量策划，并根据实施所需人类资源、技术能力、生产能力、检验能力等编制《质量计划》。责任部门按质量计划予以落实，并记录上报管理者代表。管理者代表对各部门实施情况进行验证并记录。（5）生产过程质量控制通过对产品生产过程的控制，确保公司生产从原材料到成品整个生产过程中各个环节、各个部门、人员，都严格按照中间验收标准和生产工艺操作规程以及其他作业指导书生产，控制影响产品质量的不良因素。生产部门辅助下达生产通知单，落实到车间，生产车间按内容要求，保质保量按时完成生产任务。操作要求按验收标准和生产工艺操作规程、各设备操作维护规程。（6）不合格控制43 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告为防止不合格品的流失、非预期使用和安装，对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，适用于公司从原材料到成品对不合格品的纠正、处置的控制。44 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第六章原材料供应及能源分析6.1主要原辅材料及来源卷材生产的主要原辅助材料包括沥青、玻纤胎、减三线油、聚酯胎、滑石粉、主、辅改性剂、PE膜、砂、页岩等其他。具体见下表（5-1）、（5-2）：改性沥青卷材原辅材料表（表6-1）项目名称年用量原料来源序号1110#（90#）沥青60000吨辽河、秦皇岛沥青2120g/m2玻纤胎200万米天津、常州3减三线油6800吨天津大港4250g/m2聚酯胎1000万米上海杰斯曼5180g/m2聚酯胎1300万米上海杰斯曼6滑石粉8000吨就近采购7主、辅改性剂20000吨北京燕山、辽化8PE膜570吨就近采购9砂、页岩3500吨就近采购防水涂料生产的主要原辅材料有：VAE乳液、白水泥、重钙、轻钙等。具体见下表：聚合物水泥防水涂料原辅材料表（表6-2）项目名称年用量原料来源序号南京赛拉尼斯1VAE乳液14840吨 （广州公司）2白水泥21320吨就近采购3重钙12060吨就近采购4石英粉11520吨就近采购45 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告5其他10260吨就近采购合计70000吨丙稀酸涂料的主要原辅材料有：丙稀酸乳液、白水泥、重钙、轻钙等丙烯酸酯涂料原辅材料表（表6-3）序号名称计量单位消耗数量原料来源1丙烯酸乳液吨4800吨罗门哈斯2白水泥吨2500吨南京3重钙吨1700吨就近采购4轻钙吨1000吨就近采购合计10000吨喷涂型聚脲弹性体涂料的主要原辅材料有：聚醚、端氨基聚醚、异氰酸酯等聚氨酯聚脲原辅材料表（表6-4）项目名称年用量(吨)原料来源序号1聚醚3900吨上海2端氨基聚醚A4500吨上海3异氰酸酯1200吨进口4芳烃油2000吨填料（超细碳酸钙54000吨等）6氯化石蜡3000吨 7其他1400吨就近采购合计20000吨砂浆原辅材料表（表6-6）项目名称年用量原料来源序号1水泥、17800吨X、上海46 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告2砂、41200吨X、上海3添加剂10000吨进口、国内4掺合料31000吨X、上海合计100000吨橡胶密封原辅材料表（表6-7）项目名称年用量原料来源序号1三元乙丙橡胶800吨X、上海2天然橡胶400吨X、上海3炭黑600吨X、上海4填加剂400吨进口、国内合计2000吨除了上表列出的原辅材料，该项目其他的配套包装物等就近采购。扩建项目所有产品基本为北京现有基地成熟产品，原材料供应渠道畅通、可靠。公司已与主要原材料供应商建立良好合作关系、签订优先和优惠供应合同。6.2原料采购及储存该项目的主要原辅材料采购分为生产计划性采购及期量采购。计划性采购按生产计划测算原料采购量来确定，常规原料规定最低库存期量，低于期量由生产部门提出采购申请，补充库存量。该项目设计主要原料及辅助材料的仓库储存量一般为30天，储存于厂区的原料仓库内。该项目的原料储存，均按批号分区域存放，建立严格的仓库进出物品管理制度，按先进先出原则有序进行。6.3动力燃料的消耗及来源该项目动力能源消耗主要是电力消耗、生活用水消耗。电力主要是生产使 用，用水主要以生活用水为主。生活用水包括卫生清洁、消防用水和绿化灌溉用水等。47 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告水源：该项目用水为生活用水、绿化灌溉及消防用水等。年用水需求量约80000吨/年。用水由开发区管网供应。电力：该项目配电变压器容量为2台2500KVA，全年用电估算为900万度，由开发区电网供应。燃煤：1500吨。其他（折标煤）：500吨/年。详见下（表5-3）“主要能源需求消耗表”；主要能源需求消耗表（表6-3）序号动力能源名称需求量1电900万度2水80000吨/年3燃煤1500吨/年4其他（折标煤）500吨/年合计（折标煤）2697吨标煤产品行业能源消耗对比表（表6-4）产品名称行业能耗平均水平本项目能耗水平防水卷材0.6吨标煤/万平方米0.52吨标煤/万平方米防水涂料50吨标煤/万吨涂料47.7吨标煤/万吨涂料砂浆13吨标煤/万吨砂浆10吨标煤/万吨砂浆橡胶密封材料0.150吨标煤/吨橡胶材料0.130吨标煤/吨橡胶材料48 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第七章公用工程设施方案7.1设计思路（1）贯彻执行国家有关建筑方针、政策、坚持实用经济、安全、美观的设计原则。结合该工程区内的空间、交通、绿化进行组网，重视空间识别性及协调性。（2）在满足功能的前提下，力求简洁、大方、明快，创造一个有个性的工业建筑形象。在建筑和设施配备上必须以长远的眼光进行高起点，高档次设计，以适应高科技化的需求。（3）充分利用地块周边的有利自然条件并注重对周边生态环境的保护并维护其完整性。7.2给排水7.2.1设计依据和范围（1）设计范围（a）室内给水、排水及消防设计（b）厂区给水排水及消防设计（2）设计依据（a）业主和各专业提供的有关资料（b）建筑给水排水设计规范GBJ15-88（97）（c）室外给水设计规范GBJ13-86（97）（d）室外给排水设计规范GBJ14-87（97）7.2.2概述该项目主要耗水为生活用水，生产过程除少量补充循环冷却水蒸发损失外无工业用水，排水也是生活污水，无工业废水排放。7.2.3给水工程（1）水源：开发区管网。（2）厂区给水：开发区统一供水。（3）消防用水量（a）室内消防用水量为101/S。（b）室外消防用水量为251/S。49 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告（c）室内设置磷酸铵盐干粉灭火器。（d）厂房室内、办公、宿舍等设置消防栓，消防用水由自备消防水系统提供，设1000立方地下消防水池、消防水泵（一用一备）。7.2.4排水工程（1）生活污水排水系统：生活污水经化粪池、二级生化污水处理池处理后排入开发区管网。（2）雨水系统：排入开发区雨水排放管网。（3）生活污水：主要是员工生活污水、地面清扫污水和粪便污水，处理水量可以按150t/d计，生活污水处理流程选择一级隔油和生化处理法，选择地埋式污水处理设备。（4）给排水管道材料敷设：（a）消防管采用热镀锌管，丝扣连接。（b）生活给排水管道采用PP-R塑料管热熔连接。（c）生活及消防给水管采用墨给水铸铁口管，接口采用密封橡胶圈。（d）室外排水管采用加筋V-PVC塑料管，环钢度为8度。7.3供电工程（1）供电负荷（变压器容量、年用电负荷）供电电源20KV，厂区内设配电房及配电设施含2500KVA变压器2台及高低压柜配电设施。年用电负荷：2500万度。（2）供电回路的确定：双回路电源。（3）电源选择：电源：项目地电源来自开发区供电网络。为保证生产用电的安全可靠性，厂内自备200KW发柴油电机组，保证临时停电或突发事故时生产线配料系统、消防水系统用电。（4）厂内供电输变电方式及设备设施：供配电线路：采用20KV电压送电，高压电缆埋地（或电缆沟敷设）入厂。全厂用电设备用电均由厂区配电房供给。生产车间、库房、办公场所、厂区照明的设备设施电源，从配电房相应的低压柜用电缆经电缆沟配送。生产车间内、50 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告厂区各区域均设置电源控制开关。7.4弱电工程该项目需要配置网络、集团电话、ADSL宽带入户，由电信局统一按该项目的实际需要配备，确保生产基地内生产及经营管理活动的通讯需求，保证国际、国内长途通讯线路的畅通。厂区及建筑物内外周界报警、门禁考勤系统、安防监视工程与通讯网络共用光缆，全厂覆盖，设备安装及线路敷设合理、安全符合国家相关标准；监控中心及分控图象上不察觉有损伤或干扰存在；转动及调焦灵活；主控、分控均可对摄像机进行调整。7.5其他公用工程根据消防规范及法律法规的要求，对生产车间、仓库、办公等区域必须配置火灾报警系统，并根据需要配置防盗监控系统。并且消防水池、水泵房及消防水管网确保通讯电话系统、火灾报警系统各自独立配线。该项目在环保上配备沥青烟气收集处理系统一套。51 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第八章节能措施及节能目标8.1节能综述随着现代工业的迅速发展，能源必须得到有效控制，节约能源是我国的基本国策。该项目将认真贯彻有关部门颁布的《节约能源暂行条例》，项目建设及实施过程中尽可能节约能源并合理利用资源。8.2节能措施（1）生产时贯彻专业化协作原则，对于专业性强的零部件专业协作和专业集中供给。（2）技术进步是企业节能降耗的根本出路，设计中重视和采用成熟、适用的先进工艺，采用先进高效设备，提高生产的自动化程度与生产效率，从根本上提高能源利用率。（3）车间布置经过合理安排，使厂区内物流通畅，各工序车间总体布置尽量按工艺流程进行合理安排，减少物料的往返运输，降低运输能耗。（4）在土建设计中，尽量提高自然采光强度，并利用自然通风，减少机械能耗和照明能耗。（5）大功率设备采用就地无功功率补偿，减少系统的无功能耗，照明采用高效节能灯具。（6）加强厂区内的能源消耗管理，分别安装水、电等计量设备，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。8.3节能降耗目标（1）加强能源管理，参考国内行业能耗水平，积累企业历年能耗数据，确定节约能源的定额指标。对于电能消耗的降耗目标：（1）该项目估算年使用电力900万度，在头三年生产经营期内，确定每年降耗8%的降耗目标，并制定具体节能措施计划，贯彻落实。下达各生产车间的单位产品能耗指标，与经济责任制挂钩，定期进行经济考核。（2）该项目估算年使用水能80000吨（主要为生活用水），确定每年降耗10%的降耗目标，并制定具体节能措施计划，贯彻落实。（3）该项目估算年使用燃煤2000吨，确定每年降耗5%的降耗目标，并制定52X防水材料生产研发基地可行性研究报告具体节能措施计划，贯彻落实。节约能源降耗分析（表8-1） 序号能源或耗能单位年消耗量年降耗目标1自来水吨8000010%2电能万度9008%3燃煤吨15005%53 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第九章环保治理、消防及安全卫生9.1环境保护9.1.1建设期间环境保护（1）环境影响分析①大气环境影响分析该项目在施工阶段对大气环境的污染主要来自工地的扬尘（如打桩、挖土、水泥、装卸等）。据有关资料介绍，施工工地的扬尘主要为运输车辆行驶产生，约占扬尘总量60%左右，场地的风吹扬尘的影响范围一般为100米以内。工程区周边无建筑物，故只需在施工期间做好防护隔离施工，即不会对周围环境产生大的影响。②噪声影响分析噪声影响主要来自建筑机械的噪声，机械设备不同，其噪声也不同。根据建筑施工机械的声源强度以及声源在传播中的衰减状况以60dB为一般影响界限，一般设备影响范围3.30米以内。该项目周围无声环境敏感点，因此，对环境影响不大。③水环境及固体废弃物排放的影响分析在施工期间，作业人员产生的生活污水和生活垃圾以及生产作业产生的建筑垃圾，如不妥善处理将对环境带来影响。（2）环境影响的控制措施①施工期间临时堆料场、弃土场地、松散地面应加强管理，做好覆盖，以防雨水冲刷。集中作业区、堆场四周应设置环形水沟和集料坑，尽量回收利用。②水泥、石灰等易飞扬材料应注意储存保管。运输、装卸沙土和建材时，采取响应的措施，以减少扬尘的发生。特别在干燥及有风季节，应增加清扫道路的次数和道路、施工场地洒水的次数。③工地临时设施要完备，建筑垃圾及生活垃圾要及时清运，保持良好的施工环境。④施工组织设计要合理，并且要严格执行。⑤尽量选用噪声小的施工机械设备，并应安排好作业时间，夜间施工要征得54 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告有关主管部门的同意。⑥施工现场应有垃圾箱和临时厕所。9.1.2投入使用期间的环境保护（1）污染处理原则该项目严格执行国家有关环境保护法规及条例，必须坚持与“主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”原则。该项目污染源主要是沥青加工过程产生的沥青烟气。生产过程用水为冷却循环用水，不存在废水排放。场地清洗用水排入生活污水排放系统。（2）采用的标准①环境质量采用的标准：地表水采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；大气采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。②污染物排放采用的标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）（3）污染来源该项目生产用主要材料为沥青、SBS、APAO、玻纤胎、聚酯胎、乳液等及无机填料，除沥青加工产生烟气污染外，其余材料均为无毒、无污染。主要污染源分为以下几类：①沥青在搅拌罐中高温（180℃左右）搅拌、改性过程轻组分挥发产生一定烟气、在生产线浸油池使用过程中产生一定烟气。②生产砂、页岩覆面的改性沥青卷材和涂料生产过程中产生少量粉尘。③生活废水，由三部分组成：厕所冲洗水、食堂用水、浴室放水。④固体废弃物为生活垃圾。⑤噪声主要是机械设备运行时产生的噪声。55 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告（4）污染处理方案①对沥青搅拌罐基本密封、在浸油池相关部位设置烟气收集罩，通过引风机抽负收集烟气，经丝网除沫器、碱水循环洗涤、活性炭吸附后排入大气。此处理方法经多年在国内众多改性沥青防水卷材厂家使用证明完全可以达到国家有关排放标准，不造成环境污染。②对少量生产过程产生的粉尘，采用在产生粉尘部位设置收集罩，通过引风机抽负收集粉尘，通过高效袋式除尘器除尘后达标排放。③该项目废水产生主要以生活废水为主,依据员工人数250人估算，每年产生生活污水约5400吨。初步处理后排入开发区污水管网。④该项目的生活废弃物主要是厂区内的生活垃圾，初步估算每年产生的生活垃圾约200吨左右，在厂区内合理布置废物垃圾箱，以收集生活垃圾，并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持生产现场和厂区内的清洁、卫生。收集的生活垃圾由环卫部门定期上门清运处理。⑤该项目在生产过程中产生的噪声是主要噪声源，一般噪声强度应控制在85db/CA以下，拟应该采用低噪声设备，可考虑在设备安装时采用减振、消声和隔声等措施，符合《城市区域环境噪声标准》和《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类区标准要求。9.2消防安全9.2.1设计依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动法》《建筑设计防火规范》（GB50016—2006版）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2000版）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010版）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008版）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2008版）《安全色》（GB2893-2008版）9.2.2消防措施该项目生产过程采用蒸汽供热，整个生产过程无明火。所用原材料、产品无56 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告易燃、易爆物资。该项目按办公区、生产车间、库房区域的消防规范建立消防安全系统。（1）该项目的消防系统委托有资质的消防设计单位开发消防自动化系统（FA系统），消防自动化系统是一种自动报警及联动系统，当出现火灾异常情况时，自动控制消防系统能及时报警和接警。当发生火警时，能自动启动灭火设备，及时扑灭火灾。（2）厂房建筑设计中，在防火间距、耐火等级、消火栓、灭火器材配置及消防水道系统方面均严格遵守消防规范。（3）采取以水消防为主，其他消防措施为辅的灭火方案。在建筑物大楼的适当位置设有室内消防栓可及时提供消防时使用；必要场所必须配备有干粉灭火器。该项目设有消防用水加压泵房，建筑物内主要道口均设置有地上式消火栓，各建筑物内部均按要求设有消火栓和各类灭火器材。（4）厂房建筑设计中，在防火间距、耐火等级、消火栓、灭火器材配置及消防水道系统方面均严格遵守消防规范。（5）对生产人员进行防火安全知识、安全操作及有关规章制度的教育，定期考核，持证上岗，并设有安全员，负责督促检查。9.3职业安全卫生根据《中华人民共和国劳动法》和有关政策、规范关于改善劳动条件、加强劳动保护的要求，该项目贯彻安全第一、预防为主的指导方针，执行劳动安全卫生设计标准。对烟气、粉尘、机伤及电伤等不安全因素，采取切实可行、行之有效的技术和措施。设置必要的劳动卫生措施、配备相应的劳保用品。为工厂创造安全文明的生产条件。对烟气、粉尘等采取上述的收集处理办法。设备各运转部位设置防护罩，相关操作过道、爬梯、平台、栏杆。在存在不安全因素的部位设置警示牌、涂警示色。保证职工安全生产。按照规范与技术要求设计与采购电气、控制设备，采取可靠的接地接零措施。该项目中所有建筑物都有将遵守“建筑设计防火规范”，并配置必要的灭火器具，建筑物将安装避雷装置。办公建筑物设计装有分体式空调设施，生产车间内考虑通风、采光足够的排57 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告风换气系统；建筑物应尽可能采用大通风采光面，加大建筑层高，以改善通风换气条件。生产车间内一般按对开叉车需要设置主要通道；地面沟坑盖板全部处理，地面刷涂防滑油漆。所有机械设备、传输设备的驱动系统必须隐藏设备并加防护罩。所有用电设备外壳均设接地。加强室内自然通风。并设计了岗位冷风降温系统，非送冷风的作业地布置电风扇。锻压设备安装减震基础，车间内其他噪声较大的设备，于设备周边放置隔声屏，控制噪声传播；并于设备上方悬吊吸音体，防止噪声反射进一步叠加。该项目建成后，设置职业卫生专职管理人员，具体负责厂内环境保护、劳动保护、职业卫生工作，确保环保和劳保设备正常运行，处理日常环境保护、职业卫生等具体工作。工厂将严格管理一切安全与卫生事务，对工厂内的安全卫生设施进行定期检查、维修，使其有效运行，并将定期对员工进行安全卫生方面的培训和教育。58X防水材料生产研发基地可行性研究报告第十章组织、劳动定员及培训10.1生产组织管理体制现代企业公司制度。企业组织经营机构的设置按照精简、统一、高效的原则且业务开展、专业技术、经营规模及经营管理水平必须服从公司管理、经营决策活动的需要。10.2工作制度与劳动定员该项目年工作日为270天。该项目总定员300人，其中工人210人，管理技术人员等75人。人员编制表（表10-1）按班次分序号人员名称人数百分比（%）1班2班3班1生产工人21070707070% 2管理人员253研发人员2530%4后勤服务人员155检测人员25988合计300100%生产工人主要在当地劳动力市场按岗位工作要求择优聘用，其他管理人员、技术工人由公司组织招聘。各类人员结构表（表10-2）构成专业职称人员比例文化程度比例中高级职初级职称中专学历合计初中以上合计人员称人员人员以上合计3045752208030010.3人员培训该项目批准实施后，生产人员的工艺操作、设备维护等技术培训均由设备提59 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告供方负责。公司制定相应的上岗人员技术要求，定期考核，达标上岗。对有关技术人员采取走出去、请进来的灵活措施进行学习培训，掌握要领，再在实践中边干、边学、边教、传帮带，以尽快促成项目早日投产达产。60 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第十一章建设项目实施进度11.1项目实施安排该生产项目实施的各阶段任务安排——（1）组成项目筹建小组，负责该项目的前期规划、可行性研究、土地批租、工程设计、设备采购、招标工程建设等各项事宜。（2）资金筹集安排该生产项目固定资产投资总额估算47,400.00万元，铺底流动资金8,000.00万元，投资资金由公司自筹。（3）勘察设计和设备订货该生产项目一期计划于2011年第三季度完成设计和设备订货计划。（4）土建施工准备计划于项目土地批租完成后实施。（5）土建施工和生产设备按土建方案，依据建设进度完成各阶段施工和生产准备工作。（6）项目竣工验收项目完成后进行竣工验收：◆生产前检查；◆试运转；◆按设计规模运行；◆工程竣工验收和设备验收、项目完成。11.2项目工程建设进度（一期）（1）2011年8月至2011年9月完成项目立项、项目建设机构设置、人员配备和引进设备合同签订。（2）2011年7月至2011年10月完成与外方技术联络资料交接、规划与专业设计。（3）2011年11月至12月，外方设备到场。（4）2011年9月至2012年1月，配套设备订货、到场。（5）2011年8月至2011年12月，开始土建工程，并完成设备基础。61 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告（6）2011年8月至2011年12月进行人员招聘、培训。（7）2012年1月至2012年4月，完成设备的安装。（8）2011年12月至2012年3月，完成生产原料准备。（9）2012年3月至4月，进行试车、生产技术资料。（10）2012年4月，进行单体与联动试车，试生产。（11）该项目总建设时间为个月，从2011年8月到2012年4月底。（12）建设进度关键时间：◆土建拟开工日期：2011年9月◆土建完工日期：2012年3月；◆设备采购完成日期：2012年2月◆设备安装日期：2012年2-2012年4月◆交付使用日期：2012年4月底62 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第十二章投资概算及资金筹措12.1投资概算12.1.1基础数据设定①厂房及公用设施改建工程费以X地区建筑工程造价估列；②设备购置费以询价、报价、评估价计列（含运杂费）；③其他规费按国家和地方有关规定计列。12.1.2固定资产投资分析经过投资估算，该项目固定资产投资47,400.00万元，其中：①土建工程总估算11,960万元。占固定资产投资25.23%；②生产设备及配套投资26,434.80万元，占固定资产投资55.77%；③土建配套设施工程总估算6,442万元，占固定资产投资13.59%；④土地款2,563.20万元，占固定资产投资5.41%；12.1.3固定资产投资构成投资详细数据见下页（表12-1）——“固定资产投资概算表”12.1.4流动资金估算流动资金估算采用经验估算法，经过测算，项目达标公司新增年销售收入15亿元，所需铺底流动资金为8,000.00万元。12.1.5总资金构成该项目总资金为55,400.00万元，其中固定资产投资47,400.00万元，铺底流动资金为8,000.00万元。固定资产投资概算表（表12-1）序号工程或费用名称数量单位单价（元）投资额（万元）一土建工程76,000㎡11,960.001生产厂房28,000㎡1,7004,760.002库房40,000㎡1,4005,600.003办公用房及辅助用房8,000㎡2,0001,600.00二土地费267亩96,0002,563.204土地征用费177,820㎡三生产设备及配套26,434.805卷材生产新国外进口设备套335，000，00010,500.0063 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告6卷材生产线国内配套设备套312，000，0003,600.007变配电及供电套15,400,000540.008防水涂料设备套135,06,4003,505.809砂浆生产设备套225,115,0005,023.0010橡胶密封材料生产套25,230,0001,046.00（涂料、卷材、聚脲、砂浆、11橡胶材料等）工艺管道、阀门套12,220.00管件及设备安装四土建配套设施3,138.0011围墙、道路、场地工程16,000㎡1021.00生产生活公用设施工程（水、12配套462.00暖、通风、卫生等）13安防消防设施配套855.0014绿化亮化美化工程33,000㎡360.0015通讯、监控、网络工程配套440.00五工程其他费用3,304.0016建设单位管理费408.0017勘察设计费406.0018工程监理费138.0019项目前期工作费478.0020联合试运行费1109.0021职工培训费423.0022办公家具购置费342.00六固定资产投资总概算47,400.00流动资金8,000.00总投资55,400.00注：固定资产投资估算说明：①场地开拓费合并计算在建筑工程费用中。②厂区配套费包括地基内道路、绿化、大门、围墙、下水管道等以及从界外引入基地内的水、点、道路等工程费，合并计算在配套设施筑工程费用中。12.2投资资金筹措该项目总投资为55,400.00万元，资金通过自筹解决。64 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第十三章项目经济效益分析13.1主要基础数据①该项目建设周期为24个月。②达纲年产销平衡后，预计年销售收入达到15亿元。③员工工资按5万元/人年计算。④固定资产折旧费用：设备以10年计，房屋建筑以30年计，平均折旧法计算，残值率以7%计。⑤设施大修理费用：按固定资产原值1%估算。⑥销售费用：按销售收入7%估算。⑦管理费用：按销售收入5%计。⑧财务费用：按销售收入5%计。⑨增值税率为17%，所得税率为25%。13.2成本测算分析（测算数据以达纲年为准详细财务成本预测数据见：附表（一）“成本及利润预测一览表”）13.3销售收入、销售税金及附加、利润及分配（测算以达纲年为准）13.3.1销售收入该项目按规划如期建成“3,000万平米卷材、10万吨防水涂料、砂浆40万吨；橡胶密封材料1000万件”项目后，达纲年初步测算，达到产能规模的年销售收入达到15.00亿元。规划建设三年后作为达纲年测算。13.3.2销售税金及附加产品销售税、城市维护建设税、教育费附加按国家税法规定计算。经计算，年附加税为765.00万元。（本销售额为不含税，年增值税约4000万）13.3.3利润及分配项目达产后，正常生产年份利税总额为1.929亿元，按25%的税率计算税后净利润为14,422.35万元。13.4财务分析（分析数据以达纲年为准）13.4.1财务盈利性分析①投资利润率65 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告投资利润率=利润总额/总投资额*100%=34.71%②销售利润率销售利润率=利润总额/销售收入*100%=12.82%③投资回收期税后回收期（年）=3.91年13.4.2盈亏平衡分析⑤生产能力的盈亏平衡计算如下（按第三年计算）BEP=（固定总成本）/（销售收入-变动成本）*100%=40.6%计算结果表明，企业生产能力只要达到40.6%，项目即可保本。66 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第十四章风险分析及规避措施14.1风险分析该投资项目有一定的风险，必须认真分析。采取可行的规避措施。14.1.1技术风险该项目引进国外关键设备，达到国际先进水平，技术的先进性、成熟性已被行业内公认。在此技术基础上生产的产品，无疑会带来较好的社会、经济效益。但在防水材料生产过程中，如何确保产品质量持续提高，保持技术可靠与不断更新，必须在具体实施中，从技术上进一步加大研发力度，及时更新生产线的生产技术和工艺水平。14.1.2市场风险据市场总体分析来看，目前国内市场上防水材料处于供大于求的市场局面，但真正高品质、技术优异的产品仍不在多数，因此如何确保产品的优质和防水技术上的领先，及采用适宜的市场通路和策略，将市场风险有效避免。14.1.3原料风险该项目所需原辅材料涉及品种和数量比较多，必须有可靠的原材料供应。该项目应积极利用原料供应的已有优势，与合作厂商建立长远的供货计划，互惠互利。在规模经济的作用下，有效的化解原材料来源、价格等方面的风险。14.2规避措施14.2.1规避风险在进行项目投资决策时,凡风险所造成的损失不能由该项目可能获得利润予以抵消时,我们通常采用以下措施规避风险：①实行自下而上、多级管理、层层监督的财务管理制度，尽量在风险发生之前将其从源头上阻断；②拒绝与不守信用的厂商来往；③放弃可能明显导致亏损的投资项目；④在新产品的试制阶段，若发现诸多问题，果断停止试制。14.2.2减少风险事先从制度、文化、决策、组织和控制上，从培育核心能力上提高企业抵御67 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告风险的能力。控制风险因素，减少风险的发生；控制风险发生的频率和降低风险损害程度。①对汇率、利率进行准确预测，对债务人信用评估；②及时与政府部门沟通获取政策消息；③在开发新产品前，进行充分的市场调研；④实行设备预防检修制度，减少设备事故；⑤选择有弹性的、抗风险能力强的技术方案，进行预先的技术模拟试验，采用可靠的保护和安全措施；⑥采用多领域、多地域、多项目、多品种的投资以分散风险。14.2.3转移风险采取向专业性保险公司投保、联合开发等措施实现风险共担，通过技术转让、特许经营、战略联盟、租赁经营和业务外包的方式实现风险转移。14.2.4接受风险对于损失较小的风险，企业有足够的财力和能力承受风险损失时，采取风险自担和风险自保自行消化风险损失。随着生产经营的进行，在合理的范围内，有计划地计提风险基金，如坏帐准备金、存货跌价准备等。68 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告第十五章研究结论与建议15.1研究结论该项目X建设3000万平方米防水卷材，防水涂料10万吨、砂浆40万吨；年产橡胶密封材料1000万件，达纲年年销售收入达到15.00亿元，净利润14,422.35万元。该项目的投资利润率、销售利润率、盈亏平衡点分别达到34.71%、12.82%、40.6%；税后投资回收期为3.82年。达到行业优良水平，经济效益比较明显。该项目投入生产后需用员工约300名，向社会招聘，对提供了就业机会，及合理利用社会劳动力有一定作用。15.2评价与建议综上所述，该项目技术装备起点高，行业市场增长潜力大。并且有产品成本低，质量优的竞争能力。只要充分发挥全体员工的聪明才智，挖掘企业各项资源的潜力，应用科学的管理办法，把抓好产品质量视为企业的第一生命力，以质取胜、求发展，就一定回发挥该项目更大的经济和社会效益，为国家创更多财造更多富，为社会做出更大贡献。69 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告附表（一）财务成本及利润预测表单位：万元达纲年测算序号成本费用项目备注（2016年）1销售收入150,000.00以达纲年产计算2原材料及辅料102,468.00按现行市场价格测算3能源动力1,900.00根据动力及产品消耗量计4工资及保险1,300.00按人均5万/年计5折旧费3,318.006大修理经费474.00按固定资产1%计城建税及教育费附加：分别按7产品销售税金及附加765.00应交增值税额的7％和3％计算8生产成本小计110,225.009管理费用7,500.00按销售收入5%计10财务费用2,545.20按销售收入1.7%计11销售费用10,500.00按销售收入7%计12期间费用小计20,545.0013利润总额19,229.8015所得税4,807.45所得税率按照25%计16净利润14,422.35 70 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告附表（二）主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注总投资万元554001其中：固定资产投资万元47400铺底流动资金万元800022建设用地亩267计177822M2总建筑面积M7600023其中：生产厂房M680002办公及辅助用房M800024建筑占地面积M675725建筑容积率42%6年用电量万千瓦时9007年用水量吨120008年用燃煤量吨15009年用折标煤量吨269710年生产天数日27011劳动定员人300生产总成本万元130,770.0012其中：固定成本万元12,592.00可变成本万元118,178.2013销售收入万元150,000.0014利润总额万元19,229.8015净利润万元14,422.3516投资利润率%34.7117销售利润率%12.82%18生产能力盈亏平衡点%40.6%71 XXX防水材料生产研发基地可行性研究报告附表（三）经济社会销售指标汇总表序指标名称单位数量备注号1土地投资率万元/亩投资强度207.502土地销售产出率万元/亩产出密度5623土地税收产出率万元/亩包括增值税33.64土地利润率万元/亩按利润总额计72.05吸纳当地就业率人/亩1.126水耗吨/万元0.53按销售收入计7电耗千瓦时/万元60按销售收入计8燃煤耗量吨/万元0.01按销售收入计9折标煤耗量吨/万元0.018按销售收入计10绿化率%11.211建筑密度%3812建筑容积率%4213建筑占地面积㎡76000 14废水排放量吨/年540015固体废弃物排放量吨/年20072'