纺织厂项目可行性报告 56页

'-目录第1章项目总论１§1.1项目基本情况１§1.2发起人简介和筹备组情况３§1.3项目背景４§1.4项目可行性研究原则、范围与依据５§1.5主要技术经济指标６第2章项目建设的可行性与必要性８§2.1政府对纺织行业的发展规划８§2.2适应人类追求舒适、高档次、健康服装需求的必然趋势９§2.3发挥本地环境优势,有利于提高我国纺织产品的生产能力和技术创新能力９§2.4充分发挥和综合利用资源优势１０§2.5创造良好的社会效益和经济效益１１第3章市场分析和产业规模１３§3.1我国纺织行业产品消费状况分析１３§3.2我国纺织行业产品供给状况分析１６§3.32007年纺织行业供需矛盾及价格变化分析２２§3.4国际关系和商贸发展分析２４第4章营销策略２５§4.1纺织品和服装的国际市场正日趋市场化。２５５３- -§4.2实施创名牌策略，扩大销售，争夺和占领国际市场。２５§4.3实施市场多元化策略。２５§4.4保持和发展产品的差异化。２６§4.5定价合理、灵活多变。２６§4.6组建我国纺织业的大型综合商社。２７§4.7营销渠道策略２７§4.8促销策略２８第5章建设条件与厂址选择２９§5.1资源和原材料２９§5.2建设地区的选择３０§5.3社会经济条件３３第6章工厂技术以及平面布置建设方案３４§6.1生产技术方案３４§6.2总平面布置和建设方案３６§6.3主要建设方案３７§6.4功能布局３９第7章环境保护与劳动安全４０§7.1建设地区的环境现状４０§7.2项目主要污染源和污染物４１§7.3劳动保护与安全卫生４１第8章企业组织和劳动定员４４５３- -§8.1经营机制与管理模式４４§8.2企业组织机构管理体系设置４４§8.3劳动定员４５§8.4人员培训４５第9章项目实施进度安排４６§9.1项目实施的各阶段４６§9.2项目实施进度表４６第10章投资估算与资金筹措４８§10.1项目总投资估算４８§10.2资金筹措和投资使用计划４８第11章财务与敏感性分析４９§11.1成本和销售收入估算４９§11.2财务评价５０第12章可行性研究结论与建议５２§12.1结论５２§12.2建议５２５３- -第1章项目总论§1.1项目基本情况§1．1．1项目名称XXX棉麻纺织厂项目。（以下均简称项目）§1．1．２项目呈办单位项目呈办单位：。§1．1．３项目主管部门XX省轻工业局、XX省机械设备成套局，XX省商贸厅。§1．1．４项目拟建地XX省XX市。§1．1．５项目建设背景和思路实现全球贸易一体化以后，中国出产的棉、麻、丝绸纺织产品在国际市场上有较大的竞争力，国内纺织品对外销售前景看好。到2008年欧盟市场对中国纺织品全面开放，同时，美国将于2008年取消对中国纺织品出口配额，实现全球贸易自由一体化，中国作为世界上最大的纺织生产国，所生产的棉纱，特别是彩棉纱、棉布、苎麻纱、丝绸产品和各种高档服装最具优势，国内出产的棉、麻、丝三种纺织品及高级服装畅销国内外，且需求量大。５３- -项目将充分利用本地及其周边地区丰富的原料资源优势,利用作为XX支柱产业—纺织业的技术开发优势、企业管理优势和客户资源优势，利用国家相关产业政策优势，引进纺织行业最前沿的高新技术设备和工艺，可以根据国内外人们的需求增长进行项目建设。§1．1．６产品方案与建设规模Ø产品方案首批设计品种21S、32S、42S、16S普梳纱，待机械运转正常后，逐步调换新品种，更改工艺设计生产45S-80S、85S-120S精梳高支纱，第一期将在生产中以高档纱支为主的纯彩棉纺、纯麻纺、纯棉纱、棉/麻、棉/丝等多种纤维混纺的高档纱支和坯布，计划年产总量约1.987万吨，年总产值3.89亿元。产品主要将销往国内高档服装加工企业并出口日本、美国和欧盟、西非各国。第二期工程将高档纱支用于针织、坯布用于人工印花、制作品牌服装成品。Ø建设规模全部项目总投资5亿元人民币，征地700亩计划建设年产10万锭纺织厂，全部利用国内最先进的纺织机械设备，达到高科技、高支纱、高水平的生产要求。全部项目将上纯棉纺3万锭、麻棉混纺2万锭、彩棉纯纺3万锭、纯亚麻纺2万锭。主要产品有：５３- -纯棉彩色布、苎麻布、棉/麻交织布、丝/棉/麻交织布，纯亚麻布、纯亚麻弹力布、牛仔坯布等多种规格的时销产品，布幅宽：63（英寸）。本项目分两期实施，第一期将投资人民币2.65亿元，先建设年产5万锭纱的全套生产线，织布生产线，后期续建第二期工程5万锭。两期合计总投资5亿元人民币。§1.2发起人简介和筹备组情况项目发起人：高建章，男，现年61岁，中共党员，中国纺织大学纺织专业毕业。先后在中国人民解放军总后3509棉纺织厂纺部技术员；总后2348二处蒲纺总厂技术科长、总后2348一处岳化总厂研究院四室主任。XX省洞庭苎麻纺织印染厂技术处长（高级工程师），XX市针织印染总厂厂长（总工程师）；XX市纺织工业局副局长；XX市纺织工程学会理事长；XX市技术协会会员；XX市技术监督局副局长；XX省机械设备成套局XX分局局长（正处已退休）；XX省科学技术协会会员。通过长期工作的努力，该人具有生产技术、经营管理应具备的素质与才干。目前已经组建了一支技能齐备，训练有素的项目筹备团队，能５３- -开拓进取，同时建立各项符合现代化企业理念的规章制度，营销战略，工作方案，绩效考评体系让企业员工获得物质或精神上的奖励，使人积极而乐观。制度正在项目中逐步完善与实施，使企业在工作程序，科技开发，产品设计，纺织工艺，技能措施，原材料使用及营销方式，组建商贸集团，开拓国内外市场等诸多方面，做到责权明确，量力授权，相互信任，适当控制，严明纪律，人人上进，树立企业品牌，达到利润最大化的目标。表格1筹备组成人员及分工序号工作内容姓名联系方式(手机)1项目论证报告及主管负责人高建章138730221292项目策划外事、文秘主管负责人屈纯久135073021993项目策划外事、文秘主管负责人王次春139073014874项目筹备负责人何听保131072013475项目筹备负责人彭泽龙135750889126项目筹备负责人易志红135073079937项目筹备负责人毛晓波139073017318项目办公室负责人高翔0730-32663859项目工程部负责人刘岗1357500787810君山区农科所彩棉基地负责人万胜1357501180711项目技术部负责人（纺大本科）高君1301720992912项目设备部负责人江刚强1376206575113项目产品销售负责人刘学敏1387308363714项目引资高级顾问刘公益1333730207615项目引资高级顾问刘应农13875326481§1.3项目背景2006年9月26日“第一届中国中部投资贸易博览会”在长沙隆重举行，有来自国内外两万多客商参加，中共中央政治局委员、国务院副总理吴仪到会说：“促进中部地区崛起，是党中央国务院着眼全局现代化建设做５３- -出的重大决策，应该实施比沿海开放，西部大开发，东北老工业基地振兴，实行更加优惠的政策，首先应该做到的，是为中部提供公平的政策环境，也就是说要把目前在东部、西部和东北实施可推广的政策扩展到中部来，中央财政基本建设支出、农业支出等方面都要加大对中部的支持力度，希望XX抓住机遇，加快发挥XX工农业建设优势的持续发展。”国家商贸部副部长姜增伟到会说：“我们将会同有关部门出台相关政策措施，吸引和鼓励境外客商及东部地区企业，到中部投资发展产业集群，逐步引向转移到中部地区来开发”。充分表明了党中央对中部崛起和XX快速发展的厚望。据统计这次会议，XX湘西治自州、XX、宁乡、常德、邵阳等地项目签约总投资500多亿元，特别是中央企业连签XX10大单，四个专题项目签约300亿元。可见XX省项目签约成效显著，随着中部崛起，将会给XX带来无限的开发商机，XX公司棉、麻、丝纺织项目的创建和彩棉、桑蚕基地的开发，完全符合国家政策和中部崛起精神，因此，我们决心为XX市、县纺织工农业的建设和发展做出重大贡献，努力开创未来。§1.4项目可行性研究原则、范围与依据可行性研究原则Ø严格执行国家有关标准、规范、法规和政策，坚持安全可靠、保护环境的原则，合理确定工艺方案。Ø以市场为导向，以经济效益为中心的原则，根据市场实际营销情况，全面分析供求关系，提出合理的建设规模。５３- -Ø选用技术成熟、经济、安全可靠、便于生产管理的工艺技术，系统工程配套，并满足生产厂房安全合理运行。可行性研究范围本报告通过周密的市场调研与投资论证，重点研究和阐述下列本项目相关问题：Ø项目背景及项目建设必要性；Ø市场分析与建设规模；Ø建设条件与厂址选择；Ø工艺流程与技术方案；Ø建设方案与功能布局；Ø劳动定员与项目实施计划；Ø投资估算与资金筹措；Ø效益预测与财务分析；Ø项目融资与风险防范。§1.5主要技术经济指标表格1项目主要经济技术指标表序号指标单位指标值1总占地面积亩4002总建筑面积M240000５３- -3项目建设周期月124项目投资总额万元265315固定资产投资额万元12,8006投资利润率%8.45%7固定资产投资回收期年4.1888销售利润率%4.29%9财务净现值(k)万元9357.1910项目内含报酬率(EIRR)%25.9711平衡点BEP%76.20５３- -第1章项目建设的可行性与必要性§2.1政府对纺织行业的发展规划根据国家发改委颁布的《2006年产业结构调整目录》，国家将重点支持纺织行业积极发展差别化纤维、产业用纺织品、高档面料、名牌服装和纺织机械等；并重点在纺织印染后整理和纺机国产化方面取得突破，为结构调整和产业升级提供技术支撑。通过提高市场准入和技术标准，积极淘汰老纺织机型，低附加值纺织产品。因此，要求纺织企业积极采用新型纺织机械，提高产品档次，改进生产技术，增加高附加值、高技术含量纺织品的生产。根据党的十五届五中全会和中央农村工作会议的有关精神，公司在调查研究和专家咨询的基础上，筹划并建设本项目,是适应全球一体化竞争的必然选择。 2005年10月2日市政府第39次常务会议决定“工业强市，置力XX”，着力招商引资新上项目，实施“十一五”发展规划，在发展八大支柱产业中，包括发展纺织支柱产业扩展到100万纱绽。XX地区现有纺织厂纱锭总数50多万枚，发展空间很大，在XX市、县选址新建一个“高科技、高支纱、高档次、高效能”和环锭紧密集聚纺纱设备的新机型、新工艺、新原料、新体制、新产品的棉纺、麻纺、丝织天然纤维加工纯棉纺、纯麻纺和各种纤维的混纺纱、生产具有独特风格的纺织、服装产品，形成省、市、县规模最大、最先进、最具时代特征的大型纺织龙头企业，进一步促进市、县区域工业整体水平的提高，同时可带动印染、针织、服装相关加工产业的全面发展。５３- -§2.2适应人类追求舒适、高档次、健康服装需求的必然趋势近些年来掀起了一场世界性的“回归自然”、“绿色消费”的浪潮。在这一浪潮的冲击下，世界各国都在积极开展生产有利于环境保护、有益于人体健康的各种绿色商品，如绿色食品、绿色化妆品、绿色纺织品等。　　许多国家政府从保护本国公民身体健康的角度出发，相继颁布法规法令，对纺织品上有毒有害物质从法律上给予限量或禁止。不少消费者高价购买挂有绿色标签的安全服装或纺织品。绿色纺织品的发展势在必行。绿色纺织品是指在生产和使用时对环境和人体健康无害，符合环境保护和生态指标要求的纺织品。我们应从原料与成品、染整、经营等方面发展我国纺织工业的绿色产品。因此，绿色环保、健康的纺织产品的发展提供了极大的商机。§2.3发挥本地环境优势,有利于提高我国纺织产品的生产能力和技术创新能力 我国是农业大国，而XX省是农业强省，地处我国东南部地区,位于长江中游,大部分在洞庭湖以南。全省共辖13个地级市，1个自治州，34个直辖区，16个县级市、65个县、7个自治县，共有面积211854.68km2,人口6438.928*104人。XX素有“鱼米之乡”之美誉。其农业基础雄厚，是“沿海的内地，内地的沿海”５３- -，是中国东部与中部的梯级过度地带，中国长江开放经济带与沿海经济的结合部，发展前景非常广阔。XX省地理位置优越，公路四通八达。全省有公路里程66593km，高速公路为1200km，铁路局有南北主干京广线，水路有湘、资、沅、澧四水和长江主干流。XX地处湘北，处于XX“长株潭一体化经济区”和湖北省国际化大都市——“大武汉”的中南地区的两大经济圈的辐射下经济发展速度很快，而XX经济开发区，有着优厚的地里条件和优惠政府扶持政策，是该项目建设的基础。§2.4充分发挥和综合利用资源优势XX省是农业省，特别是XX地区气候四季分明，风调雨顺，农作物出产丰富，有着出产棉、麻、桑蚕具有得天独厚的条件。项目将与XX县中州、XX君山区农业科学研究所连锁合作，建立农业生态种质科研中心，以项目为龙头联合开发种植彩棉、桑蚕纺织新原料，做到多方协作，优势互补，试种彩棉、桑蚕示范区，滚动开发，逐步形成现代纺织、工农业化的新模式、新格局，总结经验，全面推广。君山农科所提供开发彩棉、桑蚕基地1500亩，于2008年3月份播种育苗，用克隆技术提取植物组织细胞，脱毒育苗，繁殖出比常规繁殖几百倍甚至千万倍与母体遗传性状相同而更健康的小植株，可达到田间千万亩生产种苗的要求，这一技术的运用，将会给XX地区纺织行业的发展，整个农业生产及生态环境的改善带来重大变化和深远的影响。５３- -XX市君山区农业科学研究所，于2006年接受省委委托承担了国家长江流域棉花区域试种和省区间试种彩棉示范基地,试种品种为浅蓝色获得成功。项目建设，可以充分利用本地及其周边地区丰富的原料资源优势,利用公司现有的技术开发优势、企业管理优势、公用设施优势和客户资源优势，利用国家相关产业政策优势，不但使公司现有资源（包括公用设施）得以共享，而且通过延长公司现有产品线，使公司现有客户及其潜在市场需求得到不断满足，公司品牌得到有效提升。§2.5创造良好的社会效益和经济效益本项目不仅自身用科学的方法进行工作决策，明确目标，在预测可行的基础上，本企业具有较强的盈利能力，同时，由于采用“公司+基地+农户”的联合生产管理模式，既保证了公司拥有稳定可靠的原料供应，又通过分期建设原料生产基地，促进了农业发展，增加农民收入，增加国家和地方税收，对区域经济的发展将有不可替代的促进作用。尤其选育优质高效的品种对提高产值、改善人们生活、加快农民脱贫致富步伐具有不可估量的现实意义。纺织企业是劳动密集型项目，劳动力价格的高低，直接影响着生产的成本。XX是一个劳务输出大市有着充足劳动力资源。项目建成后，将需要提供1500多个直接就业机会，并带动与此相关的种养殖业、包装业、运输业及其它产业的发展，间接为社会提供了近8000个就业机会。５３- -项目符合国家的产业政策、技术政策和区域农业产业发展规划。开发本项目，对推进农业产业的战略性调整，提高农民及其他社会成员的整体素质，为区域经济注入新的活力有着积极而现实的意义。该项目符合国家的产业政策、技术政策和农产品生产规划的要求。项目拟建不仅为我省，而且为周边地区农产品市场供需带来巨大的经济效益，生态效益和社会效益，同时对当地经济、社会发展有着积极影响，尤其是对当地农业结构的优化和农民增收有着深远的意义。建设本项目：Ø一、可以充分利用XX现有的营销、管理与技术优势，发挥区域资源、区位交通与政策优势；Ø二、可以通过建立“公司+基地+农户”的模式，带动农民致富，促进农业发展；Ø三、可以在丰富扩充产品线的基础上，利用现有营销渠道满足既有消费群体的消费需求，积极开拓国际市场，提高公司设施设备综合利用率和企业整体经济效益。Ø四、充分利用资源优势，大力发展纺织产业，世界零售业巨头沃尔玛公司垂青中国彩棉，愿加强合作进行产品深加工，对开拓国内外市场前景看好。５３- -第1章市场分析和产业规模§3.1我国纺织行业产品消费状况分析§3.1.12006年我国纺织消费在全球中的位置全球纺织品消费需求每年仅按2％左右的速度增长，而我国国内人均纺织消费量以年增长2.6%的速度每年增加。日益增长的纺织品需求总量已成为我国纺织工业持续发展的强大动力。同时消费需求结构的改善迅速扩大了对高档纺织品的需用量。我国既是纺织品生产大国，也是纺织品消费大国。我国国内生产、消费市场的巨大潜力一方面消费国内纺织产品；另一方面，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，国内消费高档消费的比重上升，可以为发达国家的中高档服装、家用和工业纺织品、面料、纺织原材料和纺织机械的出口提供广阔市场，国内每年进口的高档面料和服饰高达数十亿美元。§3.1.22006年我国纺织行业消费总量分析从我国纺织产品的出口交货值来看，占纺织销售收入的比重是逐年下降的，2006年，纺织产品累计销售收入为12148亿元，而上年同期纺织产品累计销售收入为9606亿元，同比增长26.46%。可见，在我国纺织产业迅速发展的同时，纺织行业消费也在不断增长。５３- -§3.1.32006年我国纺织行业消费结构分析（一）纺织分品种消费结构分析从2006年纺织分品种的销售情况来看，棉、化纤纺织和纺织服装的销售收入占较大比重，说明这两个品种的消费占重要地位，而麻纺、毛纺、丝纺的销售收入所占比重较小，增长也较缓慢，不占消费的重点。（二）纺织分地区消费结构分析纺织品的终端是直接进入消费领域，因此，可以用地区衣着支出价格指数来分析纺织分地区的消费结构，如下表所示：表格32006年1—12月份地区衣着支出消费价格指数123456789101112北京100.7100.798.3100100.3100.3101.8100.999.8100.199.599.6天津98.497.896.696.796.396.69695.994.59595.895.7河北9998.698.598.197.798.198.799.299.499.399.696.3山西97.599.798.896.696.997.797.39897.59797.7100.1内蒙99.199.198.998.899.299.9100.3100.9102.4101.4101.198.6辽宁95.993.895.996.39797.998.397.497.297.797.499.7吉林101.2100.9100.3100.3100.3100100100.2100.2100.9100.599.8黑龙江98.797.597.498.198.898.698.699100.5102.3101.2105.9上海87.985.8868786.887.38990.497.6100.7105.5103.8江苏99.498.797.798.498.898.598.298.598.798.698.596.5浙江97.99796.596.696.897.196.496.797.197.297.4100.3安徽97.597.796.597.198.498.998.698.299.599.999.1101.4福建98.698.195.995.996.99797.696.99796.596.796.3江西98.898.797.698.498.298.497.498.196.597.39788.7山东9898.397.997.797.898.298.298.798.998.298.7100.8河南98.298.397.89897.898.198.198.29898.598.5100.1湖北99.399.599.5100.2101.3101.4100.3100.3100.7100.499.7100.1XX99.399.699.399.298.99999.499.399.499.699.794.5广东99.299.598.398.398.398.398.799.198.997.29791.1广西99.499.896.495.495.295.595.496.498.197.197.7101.3海南96.89798.496.696.396.296.199.497.596.595.995.5５３- -重庆90.889.388.687.186.987.688.391.398.399.2100.299.8四川97.596.695.996.296.196.496.896.697.499.5100.4105.2贵州97.397.8959798.299.9100.9101.4100.999.9101.697.2云南98.298.598.597.89796.796.697.797.898.89999西藏99.399.9100.2100.2100100.5100.5100.6101.6101.7102100.1陕西102.5101.39796.897.499.398.799.398.4103.6102.7106.9甘肃96.593.297.897.496.7969897.898.398.598.598.5青海101.199.995.997.499.598.898.195.594.195.796.296.2宁夏104.6104.8105.1104.2102.8103.1103.7104.1103.4103.3101.1102.4新疆98.698.399.599.598.898.4999997.897.397.497.4从上表可以看出，各个地区的居民衣着消费支出价格指数基本处于稳中上升的态势。§3.1.42007年我国纺织产品消费预测（一）消费总量预测目前，我国人均纤维消费量约10公斤，与欧盟国家22公斤、美国30公斤相比，差距还很大，说明我国的纺织消费潜力巨大。随着消费数量的增长，纺织纤维加工总量将继续增加，并拉动纺织生产的快速发展。每年我国净增人口近1000万人，将直接增加纺织品服装消费40亿元左右,同时,随着城镇化进程的加快,每年约有1000万农村人口转为城市居民，农村到城市务工人员每年增加500万人左右,都将增加衣着的消费。（二）消费结构预测５３- -随着我国农业的发展和农民生活水平的提高，农村服装消费的比重有望提高,占总人口60%以上的农村市场前景广阔，纺织品服装消费潜力巨大。预计未来农村消费的纺织品所占的比重将上升。随着汽车、住房消费和水利交通等基础设施的高速发展，装饰用、产业用纺织品的需求必然持续增加，将成为拉动纺织品市场快速增长的主要动力。预计未来产业用纺织品所占的比重将呈现上升的态势。此外，国内服饰消费市场一直以中低档为主，但随着经济持续发展，消费档次日益向高档化方向发展。国内每年进口的高档面料和服饰高达数十亿美元，对高质量品牌服饰的需求日益增长，预计未来高档纺织品的消费所占的比重将会呈现上升的态势。§3.2我国纺织行业产品供给状况分析§3.2.12006年我国纺织产业供给能力在全球中的位置我国是传统的纺织业大国，由于纺织品属于劳动密集型行业，而我国劳动力成本低廉，加上历史形成的优势，我国纺织业在国际竞争中具有比较优势。我国是全球最大的纺织品生产和出口国。据中国纺织工业协会统计，去年我国纤维加工量2400万吨，约占世界生产能力的38％。纺织业是国内吸纳就业人口最多的传统制造业之一，国内纺织业现有直接就业者1800万人，间接就业者超过1亿人。其中，出口企业3.5万家，就业者约630万人，每出口1.5万美元，涉及1人就业。纺织品出口作为拉动我国外贸出口的重要力量之一，2005５３- -年我国对全球出口纺织品服装951亿美元，约占全年出口总额的16%，占全球纺织品贸易总额的1/4，日本3/4的进口纺织品来自我国，美国和欧洲在配额取消前有1/5的进口纺织品是来自于我国。我国与发达国家纺织业的相互依存度高。纺织品是我国最具比较竞争优势的大宗出口产品，我国的优势在于较低的劳动力成本和较完整的制造加工产业链，而发达国家的优势在于资金、设计研发、品牌资源和发达的市场营销手段以及销售渠道。我国纺织品服装在世界市场的格局中处于中低档，而欧美等发达国家主要占据高档市场。§3.2.22006年我国纺织行业产品供给总量分析（一）纺织产能变化分析近年来，我国纺织行业产能迅速扩张，从2000年3400万锭，增加到2006年的7500万锭，行业竞争日益加剧，资源约束也日益凸显。我国占到全世界纺织纤维产量的26%、纱线产量的33%、面料产量的25%、成衣产量的20%。中国纺织业已经在世界占据主导地位。2006年虽然重新规定了出口限额，可是中国出口的纺织品还是比2005年增加了19.21%。按照世界银行的统计，到2010年，全球每两件衣服中就有一件产自中国。随着欧美针对我国纺织品出口的迅速增长运用了特保措施，未来我国纺织品出口增长的空间已不大，新增的产能在难以被国际市场消化的情况下，短期内只能冲击国内市场，加剧行业的竞争，压低产品的利润率，最终迫使更多的老厂企业面临淘汰。５３- -（二）纺织产量分析据国家统计局统计，2006年我国纺织产品中化纤、纱、布、服装等主要产品的产量分别达1629.20万吨、1412.20万吨、377.61亿米、147.98亿万件，同比分别增长14.75%、23.61%、17.45%、16.84%，比去年同期的增幅均高出2－8个百分点。表格42006年我国主要纺织产品产量2006年累计上年同期累计累计同比增长纱（万吨）1412.201142.4623.61%布（亿米）377.61321.5117.45%棉布（亿米）196.79153.0023.95%棉混纺布（混纺交织布）（亿米）70.7967.539.26%化学纤维布（纯化纤布）（亿米）110.4474.2012.22%印染布（亿米）362.15301.7215.69%帘子布（万吨）31.7932.47-0.33%绒线（毛线）（万吨）38.7043.304.96%毛机织物（呢绒）（亿米）3.292.7917.87%麻袋（混合数）（万条）4963.194617.715.51%苎麻布及亚麻布（亿米）2.161.4320.89%丝（万吨）13.2511.0819.54%丝织品（亿米）77.7381.5311.15%针棉织品折用纱线量（万吨）92.2782.0410.26%非织造布（万吨）35.0119.9120.88%从上表可以看出，主要纺织产品产量都比上年同期有较大增长。§3.2.32006年我国纺织行业供给结构分析（一）2006年纺织分产品结构分析我国纺织产品包括棉纺、毛纺、麻纺、丝绸、针织等多类产品，具体分为纱、布、棉布、棉混纺布（混纺交织布）、化学纤维布（纯化纤布）、印染布、帘子布、绒线（毛线）等多种产品。在５３- -各种产品的比较中可以看出，纱、布、印染布是我国纺织行业中的主要产品，而其他的纺织品的产量相对较少，不占主要地位。（二）2006年纺织分地区供给结构分析从地区供给看，传统纺织大省广东、江苏、浙江、山东、上海等省市仍然是我国纺织品的主要生产地，五省市累计生产的纱产量为804.84万吨，占全国总产量的56.99%；累计生产的布产量为256.77亿米，占全国总产量的67.89%；累计生产的棉布产量为127.16亿米，占全国总产量的64.62%；累计生产的棉混纺布产量为41.14亿米，占全国总产量的58.12%；累计生产的化学纤维布产量为88.31亿米，占全国总产量的79.96%；累计生产的印染布产量为311.61亿米，占全国总产量的86.05%；累计生产的帘子布产量为25.15万吨，占全国总产量的79.11%；累计生产的绒线产量为24.73万吨，占全国总产量的63.90%；累计生产的毛机织物产量为2.88亿米，占全国总产量的87.54%；累计生产的苎麻布及亚麻布产量为0.59亿米，占全国总产量的27.31%；累计生产的丝织品产量为75.43亿米，占全国总产量的97.04%；累计生产的针棉织品折用纱线量为76.68万吨，占全国总产量的83.10%；累计生产的非织造布为21.58万吨，占全国总产量的61.64%。表格52006年我国主要纺织产品供给地区五省市累计全国累计所占比重（%）纱（万吨）804.841412.2056.99布（亿米）256.77377.6167.89棉布（亿米）127.16196.7964.62５３- -棉混纺布（混纺交织布）（亿米）41.1470.7958.12化学纤维布（纯化纤布）（亿米）88.31110.4479.96印染布（亿米）311.61362.1586.05帘子布（万吨）25.1531.7979.11绒线（毛线）（万吨）24.7338.7063.90毛机织物（呢绒）（亿米）2.883.2987.54苎麻布及亚麻布（亿米）0.592.1627.31丝织品（亿米）75.4377.7397.04针棉织品折用纱线量（万吨）76.6892.2783.10非织造布（万吨）21.5835.0161.64§3.2.42007年我国纺织行业供给预测（一）2007年纺织新增生产能力及增长预测2006年，由于欧美国家对我国纺织出口的限制，我国纺织业出现了产能难以释放的状况，因此，在一定程度上限制了纺织行业的投资，纺织行业的投资已经往高技术含量上发展。表格6新建项目表项目名称地区投资总额（万元）建设周期产能德隆纺织搬迁华中103002007—2008新建3-5万锭精梳纱生产线高档服装面料华东798402006—2007年产14540吨服装面料高品质粘胶短纤维华中290272007—2008年产4万吨粘胶短纤维高膜低收缩浸胶涤纶帘子布华东548772007—2007年产2万吨新型纺织工业园工程华中572002007—2007年产棉纱30万锭华皖纺织工业园（二期）华东70002006—2007年产地毯100万平方米国际纺织城项目西北220002006—2007年产1万锭面料华源麻业纺织工业园(二期)华东300002006—2007年产纯亚麻2000吨纺织技术开发中心（二期）华北360002006—2007年产10万锭精梳无结头纱生产线，无毛羽纱生产线4万锭纺织技术开发中心（一期）华北500002005—2006年产高档精梳纱线9000吨聚酯和纺涤纶长丝装置华东1200002005—2006年产40万吨聚酯和５３- -（二期）31万吨涤纶长丝黑牡丹纺织工业园项目华东136002005—2007——裕进纺织增资扩产项目华南200002005—2007年织布量达到1200万米纺丝织造（二期）工程华东280002006—2007年产化纤5万吨和织布3000万米（二）2007年纺织产量预测2006年我国纺织产品的产量出现了大幅度的增长，其中，纱、棉布、丝、非织造布都较上年同期有20%左右的增长。一方面，欧美国家针对我国纺织产品出口开始设限，导致纺织品出口受到限制；另一方面，国内消费市场有限，也难以消化巨大的纺织产品新增资源。因此，2006年后半年纺织行业出现了产能难以释放的状况，这将对2007年纺织产品的生产产生重大影响，预计2007年纺织产品的产量仍会比2006年增长，但是增长幅度会回归理性。表格72007年纺织产品产量预计2006年全年数2007年预计预计同比增长纱（万吨）1412.201694.6420%布（亿米）377.61434.2515%棉布（亿米）196.79236.1520%棉混纺布（混纺交织布）（亿米）70.7976.458%化学纤维布（纯化纤布）（亿米）110.44121.4810%印染布（亿米）362.15427.3418%帘子布（万吨）31.7932.111%绒线（毛线）（万吨）38.7041.026%毛机织物（呢绒）（亿米）3.293.7815%麻袋（混合数）（万条）4963.195707.6715%苎麻布及亚麻布（亿米）2.162.4614%丝（万吨）13.2516.1722%丝织品（亿米）77.7384.739%针棉织品折用纱线量（万吨）92.27100.579%非织造布（万吨）35.0141.6619%（三）2007年纺织产品结构预测５３- -总体上而言，预计2007年纺织产品结构与2006年相比不会有大的变化，纱、布、印染布仍是我国纺织行业中的主要产品，值得注意的是，国家发改委将纺织行业列为潜在产能过剩行业，2007年会出台相应的调控措施，限制低附加值纺织产品的生产，鼓励高附加值、高技术含量纺织产品的生产。因此，2007年高档纺织品的在纺织产品中所占的比重将会增加，这在一定程度上会改变纺织产品的结构。§3.32007年纺织行业供需矛盾及价格变化分析§3.3.1纺织行业产品供需矛盾判断纺织行业的需求分为国内需求和国外需求，国内纺织消费需求相对稳定，呈现稳中有升的趋势；国外需求随着2006年纺织品配额的取消，我国纺织产品的出口出现大幅度的增长，2006年纺织品和服装出口总值1175.35亿美元，比2005年增长20.69%，其中，纺织品出口金额439.69亿美元，比2005年增长22.93%；服装出口金额735.66亿美元，比2005年增长19.40%。2006年全年我国纺织品和服装进口总值为170.99亿美元，比2005年增长1.76%，占全国外贸进口总值的2.59%。其中纺织品进口金额为154.90亿美元，同比增长1.42%；服装进口金额为16.09亿美元，比2005年增长5.08%。2006年全年纺织品服装实现贸易顺差1004.36亿美元。从进出口数量上来看，2006年我国进口棉纱总量为79.2万吨，同比增长11.18%；出口46.5万吨，同比增长8.4%；净进口32.8吨，同比增长15.38%。2006年我国累计进口棉布总量为14.4亿米５３- -，同比减少9.48%；出口54.4亿米，同比增长19.36%；净出口40亿米，同比增长34.75%。从供给的层面上看，2006年我国纺织产品中化纤、纱、布、服装等主要产品的产量分别达1629.20万吨、1412.20万吨、377.61亿米、147.98亿万件，同比分别增长14.75%、23.61%、17.45%、16.84%，可见，我国纺织行业具有极大的产业供给能力。总体上而言，纺织行业存在着供过于求的状况，但是在纺织原材料棉花和化纤产品上存在着供需缺口，部分需要从国外进口来弥补。§3.3.2纺织行业产品价格影响因素及走势分析（一）价格影响因素分析纺织品生产环节多，从原料转化为最终产品，一般要经过纺、织、染、加工复制等多道工序，所以纺织的价格受多种因素的影响。2006年以来，能源与原材料价格持续上涨，劳动力价格上升，利息上升、配额和出口关税的不确定性等。我国纺织行业是微利行业，预计未来我国纺织品的价格总体上仍会保持低位运行。纺织生产企业要在微利时代保持竞争力，一是企业内部最大限度地进行成本消减，二是企业和行业从战略层面来考虑成本消减、附加值提高和资源掌控，将成本控制和提升企业、行业竞争优势联系在一起。（二）纺织价格变化趋势分析2006年以来，纺织产品价格基本上处于平稳上升的趋势，波动幅度不大。５３- -§3.4国际关系和商贸发展分析中国与各国的友好关系，正在逐步深入向商贸产业化发展，形成新的增值，成为大国，强国主宰全球。“中美”已主导21世纪经济，因为两大国的经济增长紧密相连。当前，中国对美国纺织出口产品占中国国内生产总值的13%，美国经济新增劳动生产率的主要部分来源是进口中国廉价产品，如世界巨商沃尔玛公司一直关注进口中国产品。有些产品是由美国公司，分公司利用中国纺织原料廉价加工的制品销往美国及其它国家，中国已是美国的第三大客户，美国各集团大公司站在支持中国产业发展的最前线寻找合作伙伴，加强纺织，成衣及其它产品制造业，在可能的情况下，投资加速中国工业的增长，这是“中美”两大国对纺织，成衣产品供需的市场活力与亮点。欧洲中档品牌成衣制造商纷纷来中国淘金，他们计划3-5年直至2050年内，开拓中国纺织制品深加工，一直在做中国市场调研，他们认为中国有如此巨大的潜在顾客群体，相当于整个美国的消费者，仅上海一地的人口就超过了荷兰，而且保持着经济持续增长。中国之大，人口之多，国际威望之高，这让国外一些从事纺织，成衣的实力经销商，在研究适合中国人体体型的成衣规格、款式及家纺制品的发展与经销会掀起新一轮增长关。因此，该项目的建设恰有逢时机过良好的无限商机，有广阔的市场前景。使产品不愁销路，加上本项目营销策略和得力措施，开拓国际市场，获求高额利润都是十分可行的。５３- -第1章营销策略§4.1纺织品和服装的国际市场正日趋市场化。服装和纺织品在国际市场的具体表现为：个性化、高档化和时装化。因此，一方面应加大提高棉农产棉积极性的力度，加大棉纱、棉布等初级产品，尤其是高档初级产品的投入，为生产高档服装用和产业用、装饰用纺织品创造必要的条件，开发新型纺织品材料；二是我国的纺织品和服装出口应及时、准确地适应纺织品和服装“利基”市场的要求，改变传统的生产方式，主动走向市场，了解市场的动态。§4.2实施创名牌策略，扩大销售，争夺和占领国际市场。名牌产品是一个企业综合素质和社会诸多因素的结晶，也是一个国家纺织工业国际形象的重要支柱，名牌等于高效益。长期以来，我国许多纺织品出口企业只注重数量，忽视产品质量，对以创名牌吸引消费者的策略不够重视。我国是纺织品生产大国和服装出口大国，目前还没有一个在国际市场上叫得响的品牌。§4.3实施市场多元化策略。５３- -近年来，我国纺织品主销市场逐步从欧美转向亚洲地区。我们在瞄准美、日、欧盟等传统主销市场同时，应积极推进多元化、多渠道、多口岸的出口战略，扩大对亚洲地区纺织品的出口。在多元化市场战略中，我们既要瞄准发达国家市场，更要注重发展中国家市场；既要瞄准纺织品配额市场，又要注重纺织品非配额市场，要用足用好发达国家对纺织品贸易的配额，并积极扩大非配额产品的出口。 §4.4保持和发展产品的差异化。产品差异化是争夺市场、保持市场、取得顾客依赖的关键性因素。产品差异的主要标志体现为顾客、产品设计、产品分销、产品形象、包装、质量、可靠性、风格、技术和价值等方方面面。通过产品差异化来提高我国纺织品和服装的竞争力是一条有效的途径。因此，我们应该密切注意纺织服装世界的发展潮流，加强产品市场调研，适应纺织品需求小、变化快的特点，及时研制开发新产品，以差异化产品打入、扩大和占领目标市场，增强我国纺织品在国际市场上的竞争力。 §4.5定价合理、灵活多变。企业要在市场竞争中处于主动地位，根据各种不同的市场情况采取灵活多变的价格策略是一个重要手段。合理的价格定位有利于开拓市场，有利于实现企业目标，薄利多销经常是企业采用的竞争策略，但也不是价格越低越好，价格过低反而使企业和产品形象受损，影响产品的推销。根据纺织品和服装的国际发展趋势看，价格竞争因素在下降，而非价格竞争因素正在不断地增加。我们应当致力于提高我国纺织品和服装出口的档次，增加产品的附加值，制定合理灵活而具有竞争力的价格。 ５３- -§4.6组建我国纺织业的大型综合商社。我国应该组建一些工贸结合、技贸结合或技工贸结合的，集生产、科研、外贸和信息等功能于一体的企业集团。他们拥有自己的出口生产体系，开拓纺织品和服装出口新产品的科研体系，以及纺织品和服装国际市场调研体系，避免纺织品和服装出口多头对外，自相杀价，消除内耗式的价格竞争和低价倾销的被动局面。 §4.7营销渠道策略 §4.7.1减少销售的中间环节。目前我们许多企业从产品订货到产品销售，大都是间接进行的。由于我们缺乏对市场和顾客的直接了解，缺乏对商品品种、规格、风格、价格、数量等的充分了解，常常通过中间商进行贸易。所以我们的商品就不可能非常对路，也无法获得较高的利润。 　　服装国际市场消费的个性化、时装化、高档化，要求出口的纺织品和服装必须适应国际纺织品和服装市场不断变化的形势，加速更新换代。由于服装市场的多变性，要求经营企业经常和消费者接触，获取信息，及时调整产品，真正体现出以市场为龙头，顾客为对象，形成一个有快速反应能力的网络系统。因此，应尽量减少经销的中间环节，有条件的企业最好直接到国外设立分销机构。 ５３- -§4.7.2因地制宜，采取相应不同的分销方法。日本的大型综合商社控制着各种销售渠道，而美国则相对比较开放，所以向日本出口纺织品需与综合商社搞好关系，而向美国出口则可利用合适的中间商，也可以亲自去开辟销售渠道。 §4.7.3选择适当的中间商。中间商是营销渠道中非常关键的一环，因此一定要选择那些经营业绩好、信誉好、能力强、效率高、关系多，在市场上有一定影响力的中间商。 §4.8促销策略 我国的一些纺织品质量好，出口数量多，但是知名度不高。采取有效的促销方式。国际市场的促销活动就是要求通过传播媒介，让消费者及时充分地了解本企业及产品的状况，激发购买欲望和购买行为。我国纺织业和服装业应该根据不同的品牌产品和不同东道国的营销环境，采取时装表演、博览会、体育比赛、文艺交往、广告宣传等不同的促销方式。当然，我们还可以利用名人效应等一切可以利用的机会进行宣传，扩大和提高我国纺织品和服装的知名度。目前，我国纺织业和服装业正处在关键性的转折时期，面临着全球性的经济结构、贸易格局变动和国内经济结构调整的双重挑战。只要我们瞄准市场选好产品，制定恰当合理的价格，选择高效快捷的营销渠道，并配以实际有效的促销手段，我国的纺织品和服装国际营销就一定能取得跳跃式的发展。５３- -第1章建设条件与厂址选择§5.1资源和原材料§5.1.1资源评述XX省是农业省，特别是XX地区气候四季分明，风调雨顺，农作物出产丰富，XX华容及市君山区域、XX县荣家湾中州等地，出产棉、麻、桑蚕具有得天独厚的条件。在XX市县有着多个国家棉储备库。§5.1.2原材料及主要辅助材料项目将与XX县中州、XX君山区农业科学研究所连锁合作，建立农业生态种质科研中心，以项目企业为龙头联合开发种植彩棉、桑蚕纺织新原料，做到多方协作，优势互补，试种彩棉、桑蚕示范区，滚动开发，逐步形成现代纺织、工农业化的新模式、新格局，总结经验，全面推广。具体操作方法是以申报纺织厂立项批文为重点。目前，外商已有意向愿投入本项目资金，并已联系好由XX省轻工纺织设计院进行设计更改，按纺机新型规范要求编制项目扩初设计书。君山农科所提供开发彩棉、桑蚕基地1500亩，于2008年3月份播种育苗，用克隆技术提取植物组织细胞，脱毒育苗，繁殖出比常规繁殖几百倍甚至千万倍与母体遗传性状相同而更健康的小植株，可达到田间千万亩生产种苗的要求，这一技术的运用，将会给XX地区整个农业生产及生态环境带来重大变化和深远的影响。５３- -XX市君山区农业科学研究所，于2006年接受省委委托承担了国家长江流域棉花区域试种和省区间试种彩棉示范基地,试种品种为浅蓝色获得成功。科研所内部设有土肥站、植保站、苗情站、气象站、棉检站、纤维探测所，对开发彩棉种植基地具有良好的基础。据悉，目前国家科研在试种的品种有12个颜色，6个扩大到新疆、河南、广西、浙江等地栽培种植，颜色分别为棕色、红色、粉红色、黑色、蓝色、浅蓝色，君山区农科所培育的品种是浅蓝色，据初步统计彩棉亩产籽棉230公斤，农民每亩增加收入200元左右，估算扩大种植面积，农民收入颇丰，为推进科技创新，促进农业快速发展，提高棉花纺织品牌，有广阔的市场和巨大的商机。我公司决心为创建XX新世纪高科技新型支柱产业，提高纺织产品档次，力求促进市县区域经济蓬勃发展，为早日实现XX大工业强市做出努力，创建辉煌。§5.2建设地区的选择§5.2.1自然地理条件XX是全国的农业产品地区之一。XX市位于XX省东北部，紧靠洞庭湖，是XX省的北大门，素有“湘北门户”之称，与湖北、江西两省相邻，又是西气东输的湘、鄂出口处，是一个富（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方。地处一湖（洞庭湖）两原（江汉平原、洞庭湖平原）三省（湘、鄂、赣）五线（京广铁路、京珠高速公路、１０７国道、长江及正在建设中的京珠高速铁路５３- -）的多元交汇点上，特别是XX洞庭湖大桥的通车，构成了“融通东西”、“南北贯通”的便捷交通网。§5.2.2地质条件经地质工程勘察部门初步勘测，项目用地处为典型的南方小丘陵地质，地质条件良好，场地稳定性好，地下水位低，完全符合多层建筑的地质条件。§5.2.3气候与气象XX地处长江中下游，属亚热带季风湿润气候。四季分明，雨量充沛。年平均气温16～18℃，年平均降水1302～1469mm。全年主要风向为北、东北。基本风压为0.4kn/㎡，年平均气压1009.5毫巴。XX市近年详细气象资料如下：Ø年平均温度夏季：16.9℃冬季：4℃，绝对最高温度40.3℃Ø绝对最低温度-13.8℃;最大冻土深度50mm。Ø室外相对湿度67%（夏季通风）Ø最热月相对湿度75%Ø年最大降雨量1378mmØ日最大降雨量192mmØ年平均风速3m/s５３- -Ø夏季最多风向SØ全年最多风向N、NEØ风荷载0.40KN/㎡，雪荷载0.40KN/㎡.§5.2.4水文特征Ø长江平均流量年平均流量：9940m3/s（1951年—1980年）Ø水位（吴淞水位）最高：35.94M（1998年8月20日）最低：17.27M（1960年2月16日）Ø水温：最高：33.2℃；最低：-3℃：冬季平均水温：6.9℃。§5.2.5地震设防烈度与人防等级根据有关地震、人防管理部门对XX地区地震烈度测量,项目地震设防烈度为7度。人防等级为6级。§5.2.6基础设施供电供水与供气供电电力供应与市变电站直接接火，专线专频。供水、除了城市管网自来供水外，如有特殊停水，项目还拥有公司可专管连接的200吨的蓄水塔可以备用，确保生产的正常进行。５３- -供汽：公司备有蒸汽锅炉。§5.2.7交通及其它公用设施交通运输：项目毗邻贯通南北的京珠高速公路、G107和京广铁路，离融通东西的长江黄金水道不到12km的城陵矶深水码头，水路陆路交通流畅，区位交通优越，运输成本低，运输能力强。市政建设及生活设施：当地的卫生、邮政、电信与无线通讯、文化教育基础设施齐全，配套服务到位。项目所在地的成熟市场与新建部分厂房、办公楼、员工宿舍楼和餐饮中心楼可成为一个完整的公用服务体系。废水、废渣排放堆置条件：作为专业厂家，因原料选择是自然生物，整个生产过程对于清洗、漂洗污水和污油设计有专门的污水处理和废渣存放池，通过处理达到环保要求。§5.3社会经济条件XX交通十分便利，农业及交通运输业、商贸业基础较好，是我国粮棉基地重点地区，各级党政机关高度重视和鼓励、扶持工业农业及其农副产品加工业的发展。５３- -第1章工厂技术以及平面布置建设方案§6.1生产技术方案§6.1.1生产方法主要在于采用的纺织机械都是现代最新型、最先进、自动化程度高的纺机设备。在生产上使产品结构、产品质量、经济效益都产生了本质飞跃的较大变化。在项目中，新上一条气流纺生产线，形成优势互补，对纺纱中的棉花和下脚料回收利用，真正做到优质低耗，提升产品品位和产品附加值。§6.1.2技术参数和工艺流程棉麻纺织工艺流程1、棉纺：开清棉联合机→梳棉机→头道并条机→二道并条机→条卷机→精梳机→粗纱机→细纱机→络筒机→摇纱机→小打包机→成品入库。2、苎麻纺：原麻脱胶（外联加工）精干麻→乳化堆仓入库→开松机→梳麻机→一、二道针梳预并机→针梳机→头道并条机→二、三、四道并条机→粗纱机→细纱机→成品入库。3、织布：络筒机→并纱机→捻线机→（纬纱蒸纱定型处理）→整经机→浆纱机→穿筘→卷纬机→织布机→验布机→打包机→成品入库。５３- -§6.1.3主要工艺设备选择该项目的机械选型，技术性能良好，所采用的全流程开清联合机、梳棉杨、并条机、粗纱机、细纱机、槽筒机、捻线机、自动络纬机、无梭织机、丝织机都是选用国内生产，在国际上公认为十分成熟可靠的棉纺连续、自动、现代化的先进新型设备，其关键技术为机电全电脑控制，实现自动除杂、自动匀整、自动控制为一体，有效地降低条干不匀率、支数不匀率，提高产品质量和产品制成率，完全取代淘汰了传统的老机型、老设备的落后工艺。表格8主机设备配台（五万锭精纺纱含二万锭彩棉纺）序号机械设备型号及名称产地1A07H新型全流程开清棉梳联合机国产2FT245输棉风机国产3AMP2000二合一金属探测器国产4FT213A三通摇板阀国产5FT215A微尘分离器国产6FA124重物分离器国产7FT240F输棉风机国产8FT240F输棉风机架国产9FA105AL单轴流开棉机国产10FA029多仓混棉机国产11FT214桥式磁铁国产12FA179喂棉箱国产13FA116主除杂机国产14119A—11—P火星探除器国产15FA201B输棉风机国产16FA178A棉箱国产５３- -17AT024自动匀整器德国产18TA203A梳棉机国产19条卷机国产20HY68精梳机国产21R20转杯纺纱机瑞士产22空气压缩机国产23FA317并条机（头二道）国产24FA458电脑粗纱机国产25DTM129细纱机国产26槽筒机国产27捻线机国产28FA801摇纱机国产29中包机国产30小包机国产31除尘设备国产32空调机国产33气站国产§6.2总平面布置和建设方案§6.2.1总平面布置原则总平面布置应根据生产要求与功能以及行业、专业的设计规范，以工艺流程为依据，科学先进，经济合理，参照项目厂地的自然条件，对项目各单项工程、区间绿化、厂内外交通运输等，按进行科学合理的安排。达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。还考虑到企业长远发展、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。５３- -§6.3主要建设方案§6.3.1土建工程建筑设计依据①《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）；②《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98（2001年版）；③《人民防空地下室设计规范》GB50038-94；④《食品生产厂房建筑设计规范》JGJ48-89。基本原则严格按照国家及地方规范、规程。加工区内建、构筑物设计，在满足生产、工艺和相应的配套系统工程要求的前提下，结合平面布局图做到适用、经济、美观，体现现代风格。装饰标准取当地中上水平。按生产流程顺次列出主要建（构）筑物名称、建筑面积；建筑形式和标准、建筑材料的选用要求；特殊要求均应按国家、行业规范及标准采用相应的技术措施以达到安全要求；消防及报警设施选用标准和要求具体见建筑施工图附件。结构设计原则除对原有生产设施进行评估测定外，对新建生产厂房和设施建筑施工图标准和要求。５３- -纺织厂主厂房设计，根据选点地形测量、做好土质、岩质检测分析报告单、结合当地地震系数，建筑级别、车间采光等纺织工艺要求进行设计，要求宽敞明亮，车间跨度尺寸，柱顶标高，根据新机型设备尺寸制定适当的跨度标准，便于档车操作和车辆运行，有关空调、给湿除尘、消防、附房、锅炉房、冷冻站、高压开关站、配电房、供电、供水系统的配套、工程计算、纺织机械设备选型及工艺排列等均由纺织设计院进行设计，由XX省机械设备成套局选型订购机械设备。基本方案已经建成总建筑面积约40000㎡.共有6栋建筑物,即原料库、生产车间、包装检验车间，贸易与营销中心、办公研发中心。具体各建筑物面积见下表。表格9建筑物面积分布表建筑物名称原料库生产车间成品库包装检验车间贸易与营销中心办公研发中心合计面积㎡600028000100030001000100040000§6.3.2公用设施配套项目的供电供水供汽系统设施全部新建。但项目区域内供电供水网络及管道，应按照实际需要埋设或安装。§6.3.3道路与绿化项目绿化面积20000平方米，区间通道做到四通八达，各车间之间、车间与其它建筑物之间均留有7-10米道路。５３- -§6.4功能布局§6.4.1厂房与其它建筑物生产厂房安排于项目用地的北侧，按原料库、生产车间和成品库顺序布置；贸易与营销中心、办公研发中心和维修车间安排于南侧。§6.4.1区间绿化与通道主道位于项目区域东西向中心带，次道位于各建筑物之间，道路两边和中心广场四周适当绿化。在项目内部形成一个循环道路。５３- -第1章环境保护与劳动安全§7.1建设地区的环境现状厂址拟选在XX境内，属亚热带季风，气候四季分明，严寒期短，无霜期长，年平均温度17℃，日照时间长，雨量充沛，是全国粮、油、棉、桑、茶、竹、木、药材、牧、鱼、牲猪、禽畜、蔬菜、水果生产基地。全县地势由东向西倾斜，东部是绵延不断的中、低山地，中部为低缓丘陵，工业资源、生活物资出产极为丰富。本市建有国家级棉花仓库，县区中州有棉田50万亩，可扩大到新开、筻口等地种植，XX县公田、月田、毛田等地农户历来有种桑养蚕习惯，现有桑地20余万亩，可延区间发展，这些地方交通方便，镇、村条条通大道，南距省会130公里，北距武汉市区170公里，京广铁路穿越而过，107国道、京广高速公路，新建武广高速铁路交通大动脉，贯穿全境。项目地距XX市城陵矶外贸码头12公里，市设有海关，设有商价局，城陵矶建有5000吨级航道，，XX恰好有以农业为基地开发种植工业所需原料，进行产品深加工，开发、纺织、丝织、原料加工，进行针织、服装、天然咖啡因、茶多酚、浓缩胡萝卜汁高档保健产品的宝地，不仅给农户和企业带来丰厚的利润，同时解决了当地农民种植难、收入低的问题，解决城镇下岗人员再就业问题，适当安置农村富余劳动力。为促进科技进步，开发产业，实行工农紧密结合，加快科技成果转化为生产力，在全市、县范围内联合加盟技术协作、形成环保、绿化、观赏、产品营销的产业网络，走工农业共同富裕之路，致富农民。５３- -§7.2项目主要污染源和污染物该项目暂时不上脱胶、印染，只有纺纱、织布，对空气与用水无酸、无碱，不会造成生活环境污染，厂区噪音很低，对周边环境无影响，所有的只是生产、生活排出的污水、废水，主要是盂水、浴水、厕所、妇女卫生室及食堂排出的废水，经化粪池简单处理后与生产污水合并为一个系统，直接排出厂外，也可直接进天然氧化湖塘净化排出厂外。§7.3劳动保护与安全卫生§7.3.1生产过程危害安全主要措施电气设备和设施选型、设计、安装、及维护等应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）规定，且厂房自然通风良好。1、纺织厂的空调降温极为重要，需要大量低温水，无论采用深井水和其他水源的水质，都要符合空调降温要求，按现代纺织厂规范要求进行设计。2、纺织厂的照明光源，生产车间为荧光灯，附房一般采用白炽灯。５３- -3、车间除尘采用地下通道，车间内飞花短绒吸进通道进除尘室，保持车间地面、机身清洁，改善棉纱条干均匀度，提高品质，确保生产工人身体健康。4、人防问题非常重要。纺织厂的生产工人较多，从战备出发，如省、市政府对XX有人防规定，须在工厂设计与建筑时应考虑人防要求。5、关于主厂房建设标准，国家有对纺织行业的建厂级别和建筑要求须按国家标准规范进行设计。§7.3.2劳动安全设立易燃物品保安员和消防安全员，定期进行培训学习，同时还定期进行各种演习，并与XX市有关单位合作，邀请专业技术人员监测检验。§7.3.3消防措施和设施方案建议消防设施的组成消防车水池固定式冷却水系统市政水水幕喷头控制阀电动冷却泵100m2消防水池环状消防管网消防栓５３- -消防措施建设方案中，配套建设标准消防通道，并配备全自动报警系统。在设施安装及其它公共场所，选用高质量的防火、防潮材料。电源线采用高绝缘材料。在经营过程中，经常进行消防教育与培训，强化消防意识，加强消防管理，杜绝消防事故的发生。公司建立兼职消防队伍。５３- -第1章企业组织和劳动定员§8.1经营机制与管理模式公司将建立了健全的法人治理机制，公司规范企业管理，强化内部激励与监督机制，在企业战略发展规划、企业文化建设、产品技术开发与质量管理、市场策划与营销管理等方面下大功夫，提高技术研发能力，控制管理成本和生产成本，完善售后服务体系，从而提高企业核心竞争力。§8.2企业组织机构管理体系设置总经理副总经理副总经理总经济师总工程师副总经理保安科财务科供销科生产科技术科设备科人事科文秘科办公室二万锭彩棉纺织厂三万锭棉麻纺织厂绢纺丝织厂丝棉针织厂印花制衣厂气流纺纱厂锦程公司农业生态种质科研中心XX县桑蚕基地20万亩XX县中州棉花基地50万亩君山区彩棉基地1500亩轧花加工厂缫丝加工厂５３- -§8.3劳动定员劳动定员表格10工种内容人数工种内容人数1、各工序直接生产工人1280人3、生产辅助及勤杂工70人2、技术研发人员90人4、科室管理人员60人全厂员工合计总数：1500人§8.4人员培训培训方式：Ø派往类似企业，通过实习培训生产、维修和管理人员，部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。引进国外新工艺、新技术、新设备，必要时派往国外生产现场和设备供应厂实习。Ø在厂区举办各种类型的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。５３- -第1章项目实施进度安排§9.1项目实施的各阶段项目建设已经完成的工作有：投资方的洽谈和项目用地的选择，目前正在着手项目的前期立项等手续的办理，以下将是本项目今后工作的程序：Ø办理项目的立项、征用土地及项目报建；Ø项目融资；Ø项目用地七通一平；Ø项目建设主体工程施工；Ø设备安装与调试；Ø装修工程；Ø试车投产。§9.2项目实施进度表表格11项目实施进度一览表序号时间建设期第一季度第二季度第三季度第四季度工作内容1项目策划2调研论证５３- -3项目融资4设备安装5设备调试6配套工程7竣工验收8试产５３- -第1章投资估算与资金筹措§10.1项目总投资估算表格12总投资估算表单位:万元序号工程或费用名称面积单价合计占股投比率1无形资产费用(土地费用)亩40012460017.34%2递延资产(勘察、设计和前期费)　　2000.75%3固定资产　　1260047.49%3.1建筑安装工程　　4000　3.1.1基础工程300000.008240　3.1.2土建工程400000.0853400　3.1.3室内供水供电、线路安装工程400000.009360　3.1.4生产设备　　8000　3.2（小区）配套建设　　600　3.2.1道路工程100000.00880　3.2.2室外排污排水工程　　60　3.2.3围墙工程　　40　3.2.4室外供电安装工程　　170　3.2.5绿化工程200000.01200　3.2.6路灯安装工程　　30　3.2.7公共配套设施费（垃圾站等）　　20　4不可预见费　　2000.75%5建设期贷款利息　　19317.28%6流动资金　　700026.38%7建设投资合计　　26531100.00%§10.2资金筹措和投资使用计划表格13资金使用计划和筹措表单位:万元　12月34月56月78月910月1112月合计1.总投资44003500450031316000500026531固定资产2078117833782809267867812801流动资产　　　　300040007000其它资产20002000800　　　4800建设期利息32232232232232232219312.资金筹措44003500450031316000500026531自有资金3400500500131　　4531借款10003000400030006000500022000长期借款10003000400030003000100015000流动资金　　　　300040007000５３- -第1章财务与敏感性分析§11.1成本和销售收入估算管理费用估算表格14单位:万元年份第1年第2年第3年第4年第5年管理人员30180180180180技术开发人员45270270270270合计75450450450450项目折旧及摊销预测表表格15单位:万元项目折旧年限原值残值折旧摊额余值1、建筑304800.00240.00152.003800.002、设备208000.00400.00380.005700.003、土地使用权504600.000.0092.004140.004、递延资产10200.00　20.00100.00生产总成本估算表格16单位:万元序号项目年份第1年第2年第3年第4年第5年　生产负荷（%）0%80%90%100%100%1主辅材料021,78424,50727,23027,2302燃料动力09341,0501,1671,1673工资及福利费01,6201,6201,6201,6204修理费01001101201305折旧费5325325325325326摊销费1121121121121127财务费用01,9311,9311,9311,9318技术开发研究费1001201401601809管理费用7545045045045010销售费用09341,0501,1671,16711总成本费用81928,51631,50234,48934,51911.1固定成本7194,7454,7554,7654,77511.2可变成本10023,77126,74829,72429,74412经营成本10024,55827,42730,29730,327５３- -销售收入估算表格17销售收入计算表单位:万元年份第1年第2年第3年第4年第5年生产负荷00.80.911销售额031120350103890038900§11.2财务评价损益表表格18单位:万元序号项目年份第1年第2年第3年第4年第5年　生产负荷（%）0%80%90%100%100%1销售收入031,12035,01038,90038,9002销售税金及附加01,7121,9262,1402,1403总成本费用81928,51631,50234,48934,5194利润总额-8198931,5822,2722,2425弥补以前年度亏损　-8191,5822,2722,2426应纳所得税额　741,5822,2722,2427实际纳所得税0183965685618税后利润-8198741,1871,7041,6829可供分配利润-8198741,1871,7041,682财务现金流量表表格19单位:万元序号项目年份第1年第2年第3年第4年第5年　生产负荷（%）0%80%90%100%100%一现金流入031,12035,01038,90059,6401产品销售收入031,12035,01038,90038,9002回收固定资产余值　　　　13,7403回收流动资金　　　　7,000二现金流出19,90126,28829,74833,00533,0274固定资产投资(建设投入)12,801　　　　5流动资金7,000　　　　6经营成本10024,55827,42730,29730,3277销售税金及附加01,7121,9262,1402,1408所得税0183965685619所得税后净现金流量-19,9014,8144,8665,32826,05310所得税后累计净现金流量-19,901-15,087-10,221-4,89321,15911所得税前净现金流量-19,9014,8325,2625,89626,61312所得税前累计净现金流量-19,901-15,068-9,807-3,91122,702５３- -财务内部收益率表格20单位:万元年份年净现金流量(万元)折现系数(I=25%)净现值(万元)折现系数(I=26%)净现值(万元)1-199010.80-15920.400.79-15794.05248140.643080.930.633032.22348660.512491.380.502432.53453280.412182.140.402113.695260530.338536.880.318203.45合计　　370.93　-12.16税后内部收益率0.2597财务综合评价表格21　所得税后指标计算表　1FIRR25.97%　5销售利润率4.29%2FNPV(万元)9357.19　6销售利税率10.86%3PT(年)(静态)4.188　7投资利税率11.78%4投资利润率8.45%　8平衡点BEP76.20%５３- -第1章可行性研究结论与建议§12.1结论该项目完全符合国家对纺织行业的产业技术政策。主要在于采用的纺织机械都是现代最新型、最先进、自动化程度高的纺机设备。在加强开发新型纤维的生产技术，发展功能化，环保型新纺纤维的生产技术上，采用计算机自动排疵，与整体控制，设计高支纱，中高档服装面料的新型纺纱，织造技术，开发具有时代持久的新一代系列新产品，使产品结构产品质量，经济效益都产生了本质飞跃的较大变化，提高了经济效益，增强了企业生命力，项目是切实可行的。§12.2建议在项目中应形成因材而用、优势互补，对纺纱中的棉花和下脚料回收利用，真正做到优质低耗，提升产品品位和产品附加值。企业投产后，市场营销策略，应面向国内外大市场，发掘市场潜力，以获取较高的效益。本项目应充分利用棉花、桑蚕基地，运用高新技术，快速繁殖名、优、特、新品种的优势条件下进行，使企业发展成科研集彩棉、麻、蚕丝植物纤维和动物纤维原料深加工的纺织、丝织、针织、毛巾、服装、产销一条龙的企业集团，发挥工农业集群链锁作用抵御市场抗风险能力，同时对XX市、县区域经济的发展起到有力的推动作用，因此该项目是利国利民的一件大好事，也是十分可行的好项目，请求市政府各有关部门的领导大力支持，办理好项目审批手续，以利投资方来XX实地考察，确定项目投资，尽快实施。５３- -附件：说明：1988年XX汨罗纺织厂在XX市城陵矶冷水铺新建一个棉纺织厂，占地面积350亩，231000㎡，厂房内部无机械设备一支空闲，厂房面积25000㎡，（37.87亩）。水，电管接通预埋进厂，维修整顿，安装机械设备可组织生产，缩短建设周期。该地可一次性拍卖，使新建棉纺织厂的最佳选择。（下页为厂区现状图）设计单位：XX省轻工纺织设计院。承建单位：XX工程公司。５３-'