生态旅游景区开发建设项目可行性研究报告 40页

'X生态旅游度假区中国X集团有限公司2010年7月1 目录第一章总论…………………………………………………………….…..1第二章景区优势…………………………………………………………...5第三章建设本项目的必要性…………………………………………...10第四章项目基本情况与评价……………………………………………..12第五章市场分析与营销策略..................................……….......................15第六章景区建设的原则·性质·规模……………………………………..19第七章景区建设的分类·分期·实施方案………………………………..20第八章景区森林防火……………………………………………………..27第九章项目安全防护与措施……………………………………………..30第十章环境保护…………………………………………………………..34第十一章项目经济效益分析…………………………………………….35第十二章项目风险性分析………………………………………………371 X生态旅游度假区可行性研究报告第一章总论第一节项目概要1、项目名称：X生态旅游景区开发建设项目；2、项目主管部门：X县商务旅游局；3、项目建设单位：XX生态旅游景区开发建设有限公司(暂定名)；4、项目建设的地点及范围景区位于X县县城西北4公里处，景区总面积约10平方公里，主要包括红花山在内恰似莲花状的5座山峰组成的山系。第二节可行性研究的依据1、《安徽省皖江地区旅游业发展规划》；2、《X县国民经济和社会发展“十一五”规划》；3、《X县旅游发展总体规划》；4、《X县城市总体规划》；5、中华人民共和国《森林保护法》；6、中华人民共和国《环境保护法》；7、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法及参数》（第二版）第三节可行性研究的范围.38. X生态旅游度假区可行性研究报告按照可行性研究的一般要求，就景区项目的建设背景、必要性和意义、项目区基本情况、市场分析和营销策略、工程技术方案、建设规模与内容等进行分析论证。由于收费及人流等的数据目前不清楚，而且较为复杂，所以经济效益分析单独列项，不包含在此报告内，以待后补。第四节项目主要建设内容与规模1.4.1建设内容1、基础设施建设：征用土地500亩，新建行车道路和山区步道20千米，分别为：主入口、景区环形道路、林荫小道和石阶旅游步道；以及供电、供水、排水设施等。2、景点建设：山门楼、红花峰观景长廊、龙潭洞勘探与修复、水上公园；自然景点修复、红色景点修复等。3、景区及附属设施：竹海别墅度假山庄、游客服务中心、生态停车场、商业中心、广场景观、缆车、竹木器加工园、天然楠竹展示园、植物园、休闲茶庄、会议接待中心、农家乐旅游接待中心、生态竹鼠养殖场、原生态差观赏采择区、原生态茶加工厂等。景点规模明细表.38. X生态旅游度假区可行性研究报告名称工程量名称工程量一、修缮景点　二、修缮和扩建景点1小阳岭20亩1园照禅寺2000平方米2华阳阳岭20亩2溶洞景观洞内面积50亩3大阳水库15亩3植物园100亩4大阳岭20亩4步行道80km5朱家宗祠100平方米6太阳峰20亩三、新建景点　7沈山头20亩1缆车1000米8七仙洞1座2会议中心10000平方米9泉水井1座3X特委展览馆3000平方米10红花寺120平方米4农家乐旅游接待中心8000平方米11荷花尖佛光寺380平方米5珍稀动物园20亩12八仙船1座6休闲茶庄1000平方米13船桩1座7竹器加工园1000平方米14狮子石1座8茶加工厂1000平方米15古双柏果树2棵9广场景观20亩16观音峰20亩10山门景观1座17竹海3000亩11手工纸坊500平方米18二尖峰20亩12水上乐园5000平方米19阳山头20亩13望江亭30平方米　　　14度假别墅20000平方米　　　15停车场10000平方米　16景区公路50km1.4.2项目总投资规模.38. X生态旅游度假区可行性研究报告预计5亿元人民币。1.4.3资金来源项目单位自筹和通过招商引资筹资，同时充分利用政策申请银行贷款。第五节研究结论1、随着X生态旅游区的开发实施，将能充分开发利用和保护景区内的自然及人文旅游资源，促进X县旅游业的全面升级，吸引更多的游客到X来游览，将对X的发展，全面塑造X旅游形象将起到有力的推动和促进。2、项目设计方案充分体现了“以人为本”的思想和保护生态环境的原则，其建设内容、建设规模、工程方案及标准是切实可行的。3、项目建设非常符合当前国家、地方政府经济发展规划，有利于带动相关产业的经济发展，对和谐社会的发展有促进作用，对经济结构调整可以做出很大贡献。但属严重亏损项目，需要得到当地政府部门的优惠政策和相关补偿。4、景区各方面的资源（交通、景区内部环境、景观资源、当地政府和民众支持）具有综合性较强的优势。5、项目经济效益评价：景区建设投资商经济效益为负值，但可带动相关其他产业经济效益相当可观，地方税收也有较大增长，并可提供大量就业。（仅景区管委会人员、餐饮、宾馆、金融及其他商业服务人员、加工业人员即可解决近千人），项目带动的产业链安置就业人员则更多。综合上述几条，该项目非常具有发展前景，基本具备了天时、地利、人和的优良条件，如能得到当地县委、政府的大量支持，成功的可能性非常大。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第二章本项目的亮点和优势第一节本项目具备以下亮点2.1.1原生态亮点本景区未被人为破坏郁郁葱葱的植被满山遍野，水质清澈见底的溪流在山野中蜿蜒流淌，绿树清风摇曳、翠竹竹影婆娑，雄奇的山景风光、宁静的田园景色、淳朴的民风民俗，给人一种全新的生活体验和心灵感受。景区原生态的自然环境，将给游客带来返璞归真，回归大自然的感觉。呼吸着新鲜的空气，欣赏着原生态的景色，仿佛步入室外桃园，让人震撼，让人感动，让人忘记城市的喧嚣、工作的压力、生活的烦恼，让人得到全身心的放松，让人醉在其中，流连忘返。2.1.2自然奇观原名“红花晚照”、“红花夕照”，据X县志记载有数百年历史，在明朝年间就已成为X十景之一。此景观十分特殊，在秋末至初春的下午2:30至4:00之间出现，每次出现的时间和持续时间都不相同，在荷花尖佛光寺和二尖峰都能看到。当地上了七八十岁的老年人都看到过，每个人对看到的景观的描述都不相同，至今仍未找到令人信服的科学解释。2.1.3.人文景观.38. X生态旅游度假区可行性研究报告对景区内原有流传很广的传说，故事进行整理并找专业人员进行适当的美化加工，使其更加脍炙人口，经久流传。如“八仙船”、“系船桩”、“神狮拜佛”、“地藏峰”、“望佛门”、“观音井”、“神女洞”等等。对周边道路进行必要修整，立上碑、牌，题上字，做个说明进行深化，美化和渲染。发掘当地的风土人情，流传多年的土法竹片造纸工艺可以利用起来办一个土法竹片造纸工场；当地特有的野生茶资源可以利用办一个茶加工场，这两个工场都融入观赏性和参与性。利用景区丰富的竹资源可以办一个楠竹展示园，一个竹器加工场，一个竹鼠养殖场。2.1.4佛教文化佛教文化源远流长，现保存有佛光寺（原元帝观）、圆照禅寺、红花寺三座古庙，至今还流传“上朝九华地藏庙，下拜荷花元帝观”之说，指的就是当年位居山顶的元帝观，如今的佛光寺；唐代诗人白居易曾留言“峰头晚照浮清嶂，岭外清风洗紫霞”赞誉元帝观。“红花寺”、“圆照禅寺”也是声名远扬，其中“圆照禅寺”匾额由中国佛教协会会长赵朴初题写。区内四季香客不断、香火不绝，每逢地藏王生日会、释迦牟尼生日会等宗教节日香火更胜。2.1.5X竹海占地上万亩的竹海清风摇曳、竹影婆娑、风光秀丽、四季宜游，夏季竹林中清凉宜人，竹海长廊中漫步让人赏心悦目，.38. X生态旅游度假区可行性研究报告是人们回归大自然的游览胜地。2.1.6天然溶洞龙潭洞为景区特有的溶洞资源，周边200公里范围内尚未发现类似溶洞，现已初步探明两个溶洞，长度300米，专家估计整个溶洞长达2000米以上，而且可能伴有地下河。2.1.7红色旅游亮点本景区内有中共X特委的革命遗址、新四军抗击日军战壕等拥有革命和抗战历史的红色旅游亮点。1926年开始，地下党组织“X县荻港工作委员会”的成立；1930年，“第一届中共X县委会”在红花山桃冲铁矿诞生；1941年元月X事变后，新四军为恢复抗日根据地，在小洲打响了回师X第一战，在红华山粉碎了国民党52师的大规模围剿；1948年，人民解放军先遣侦查部队在X荻港十里场登陆，1949年4月20日百万雄师过大江首次登陆在X.38. X生态旅游度假区可行性研究报告县夏家湖；抗日战争时期，谭震林将军领导的新四军三支队曾经在此抗击过日寇的进攻；1938年“著名的五次X保卫战”；革命和抗战遗址：有1941年中共X特委的革命遗址“朱冲朱氏宗祠”；抗战烈士墓地；当年抗战所挖掘的战壕；电影《渡江侦查记》就是以此山为背景拍摄；这是一片红色的土地，留着真实红色的记忆，悠久的历史人文势必吸引大量的游客。第二节本项目的优势景区周边30公里内，有一个已建成的3A级景区——马仁奇峰，一个在建的景区——五华山，一个筹建中的景区——莲花寺，与这几个项目相比我们具有以下明显优势：2.2.1区位优势离县城及交通干线距离优势：该景区离县城仅3公里、芜铜公路2公里、芜大高速7公里、正在建设中的宁安高铁站3公里、已规划好的芜铜路至新港高等级公路经过景区大门穿过景区。其它三个景区距离县城和高速路均有20—30公里以上的距离，并且只有一条进出道路。相比较我们的区位体现了十分明显的交通优势，为景区建设和游客来往提供了十分优良的条件。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告2.2.2规模优势景区面积为10平方公里，其它三个景区面积在2—4平方公里。2.2.3高度优势X县境内海拔最高的4个山峰均位于度假区境内，其海拔均超过460m，其它几个景区的海拔均不到320m，因为我们高，我们看到的长江日出日落更美，我们能看到更多更美的景色，一览众山小。2.2.4可打造的旅游亮点众多的优势综上所述，X生态旅游区的独特亮点和诸多优势，为我们将本景区打造成为X县的旅游第一品牌提供了基础。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第三章本项目建设的重要意义第一节本项目建设是历届县委、县政府关注的大事建设本项目早在多年前就列入了县委、县政府的议事日程，历届县委、县政府对建设本项目都非常重视。但由于诸多原因，本项目一直未能付诸实施。第二节本项目建设符合本届县委、县政府的发展目标本届县委、政府十分重视可循环经济，重视生态环境的保护，树立了以人为本、可持续发展的发展目标。本项目的实施有利于环境保护和可持续发展。第三节开发本项目符合X县人民的根本利益度假区内的佛光寺几经拆除，当地老百姓都自发组织修复，度假区内的其他寺庙均为当地百姓捐助修建，当地老百姓多次自发要求进行本项目的开发建设。可见本项目的建设是符合X县人民的根本利益的。第四节本项目建设是X县经济发展的必要近年来，X经济飞速发展，已经成为全国知名的工业强县，X依靠矿产资源、制衣业、铸造业等产业的强劲动力，保持了工业经济高速发展，与此很不对称的是X县第三产业相对落后，经济发展的产业布局很不平衡。本项目建成后，将成为皖江地区的旅游精品，吸引包括长三角地区在内的大量游客，带动项目区交通运输、餐饮服务、商业零售等第三产业的发展，加速本地经济结构调整的步伐。第五节增加本地旅游景点，促进区域旅游业发展本项目建成后，其原生态的优势，幽、秀、险、奇的特点，形成了皖江地区独特的旅游景区，可与“烈士陵园-X窖古遗址-新四军司令部旧址-马仁奇峰-人字洞”风景线路贯通，使X.38. X生态旅游度假区可行性研究报告向旅游大县和旅游强县发展，并有力的带动皖江地区旅游业的发展。第六节增加地方财政收入，推动招商引资的步伐本项目建成后，其形成的产业链将为地方财政带来最大的税源。同时，外来游客的增长，增加了X知名度，从而带动了X的招商引资工作。第七节吸纳下岗职工和农村剩余劳动力就业本项目仅景区自身即可解决近千人就业（其中，景区管委会工作人员100人，本项目辅助的餐饮、宾馆、金融及其他商业服务人员、加工业人员约900人），项目带动的产业链安置就业人员则更多。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第四章项目基本情况与评价第一节项目区自然地理条件4.1.1地理位置景区位于X县城西北4公里繁阳镇华阳村、马坝村、孙村镇金岭村三村交界处，东临县城，西界铜陵，毗邻X，南近九华。景内生物资源丰富，野生动物有100余种，植物有400多种。森林植被保护完好，森林气候显著，森林覆盖率在90%以上。4.1.2地貌水文X生态旅游区地处沿江丘陵，最高海拔460m，山体坐北朝南，三面环绕，向江南呈半开放形状。山下有大阳水库，水源以天然山水为主，山上有小泉水多处。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告4.1.3气候特征X生态旅游景区属亚热带气候，全年气候温和。年平均气温15℃，元月最冷，八月最热。年平均降雨量1200㎜，年平均降雨日107天。平均日照时间2073.1小时，日照率为45%，年平均无霜期236天，相对适度平均为80%，主要风向为偏东风。4.1.4动植物资源植物以落叶与常绿阔叶林为主，主要木本植物有：楠木、合欢、火炬松、木瓜、银杏、土肉桂、豹皮樟、杜仲、檀树、皂角树、臭椿和毛竹等，共有400多树种，数十种木本花卉，森林覆盖率达90%以上。景区除天然乔、灌木林外，还有上万亩的毛竹林，被誉为“莲花竹海”。景区内珍稀动物有雕、环颈雉、獐、大鲵、穿山甲、狐、松鼠等。第二节周边地区基本情况4.2.1X市基本情况X市区面积720平方公里，户籍人口100.5万；所辖X、南陵、X县总面积2597平方公里，户籍人口124万。18家全球500强企业，25家国内上市公司和一批国内外著名企业进区投资，建成投产工业企业374家。是中国最大的家用空调生产基地：集美的、日立和志高三大品牌，5家空调配套企业就近发展，年产空调能力达7000万台。是中国最大的微电机生产基地之一：微电机生产能力超过3000万台。冰箱压缩机生产能力达到8000万套。是中国最大的PVC型、管材和石膏板的新型建材生产基地和中国重要的铜基材料加工基地。4.2.2周边城市基本情况巢湖市下辖4县1区、65个镇、5个乡、6个街道办事处，全市总面积9423平方公里，户籍人口465万。全市有大中型企业54户，有皖维高新、巢东股份、新力药业、华星化工四家上市公司宣城市辖1区5县，代管1个县级市。总面积12340平方公里，户籍人口281万。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告全年城市居民人均可支配收入13302元，增长12.6%，增速比全省平均水平高4.2个百分点，增幅居全省第1位。铜陵市辖3个市辖区、1个县总面积1113平方公里，户籍人口73.6万。人均地区生产总值超过5000美元全年城镇居民人均可支配收入16769元，比上年增长17.6%；城镇居民人均消费性支出9205元，增长14.1%。全市在岗职工年平均工资23376元。马鞍山市3区1县，总面积1686平方公里，户籍人口127.32万。2008年全市实现生产总值（GDP，下同）636.3亿元，全市人均GDP在全省率先突破7000美元，达7118美元，居全省首位。4.2.3周边现有景区周边30公里内还有马仁山、人字洞、柯冲古窑址等景区。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第五章市场分析与营销策略第一节环境容量分析1、分析依据本项目的游客容量计算采用全线容量结合容量的方法计算，并用必经线路周转率校核。2、主要计算指标游览步道：4米/人；次要游览步道：6米/人；景点适宜容量指标：40㎡/人；近期全景区游览天数2天，远期全景区游览天数为3天；近期适宜游览天数260天，远期适宜游览天数为300天。3、近期游览线路二日游：第一日抵达山庄周边景区，上峰顶观“长江落日”；第二日游览“龙潭洞”及周边景观。4、远期游览线路三日游：第一日抵达山庄，游览山庄周边景区，观“长江落日”；第二日游览水上乐园和“龙潭洞”；第三日观日出及其他景点。5、远期容量预测远期内主要游览线路长约6km，次要线路长约10km，各景点总面积40000㎡，必经线路长16km，游览时间为22小时，每日可游览7-8小时，整个景区平均游览天数为2.5天，游客饱和系数取0.5，远期游客容量约30万/年。第二节客源基础分析5.2.1客源现状近年来，本项目区域内寺庙规模有所增大，香客数量稳步增长，同时加大了对景观资源的保护力度，并加快了对景区的开发进程。但是，由于资金的缺乏，旅游基础设施建设不完善，形象宣传力度不够，来景区的游客多为X县城及近郊游客，偶有X.38. X生态旅游度假区可行性研究报告、巢湖、南京、铜陵地区游客、香客，时间多集中在春秋季的节假日，尤其以“五一”、“十一”为甚，平时游客甚少，影响景区整体效益的发挥。5.2.2客源市场分析本项目区域内拥有独特的自然植被、山林景观、天然溶洞以及红色景观、佛教文化，进一步挖掘开发后，将会吸引大批省内外和境外游客。本项目在50公里的服务半径内，拥有X市、铜陵市以及无为县、南陵县、X县、泾县，总人口500万人；在100公里的服务半径内，有巢湖市、马鞍山市、宣城市、池州市以及其他县城，总人口1200万人，150公里服务半径内，有合肥市、南京市、桐城市、安庆市等城市，总人口3000万人，客户基础广泛。此外，旅游区的“佛光寺”、“圆照禅寺”，在海内外香客中早已闻名遐迩，影响很大。随着沿江高速、沿江铁路的贯通，为景区争取省外甚至境外游客提供了极其有利的条件。第三节项目区发展条件分析5.3.1有利条件1、良好的机遇旅游业已经成为世界第一的创汇产业。随着我国国民经济的高速增长，我国境内外游客人数逐年增长，目前现已名列亚洲第一。自上世纪90年代以来，X县旅游业取得了长足进步，具备了一定的规模和快速发展的基础。按照县旅游总体规划，X县在“十一五”期间，将大力开拓国际、国内两个市场，充分发挥各种资源优势，逐步形成重点突出，全省联动，开放协作，整体推动的旅游经济发展新格局。这将对本项目的开发提供良好的外部环境。2、优越的区位天本项目地处X沿江丘陵地带，临近长江，紧靠九华山风景区，东北临X市，西南靠铜陵市，位于安徽省重要旅游区——皖江旅游区的中部地段，X生态旅游区开发项目建成后，将形成“烈士陵园-柯冲古窖遗址-马仁奇峰-人字洞-X生态旅游区”.38. X生态旅游度假区可行性研究报告风景游览线路，成为皖江地区旅游的新亮点。3、便捷的交通本项目紧临芜铜公路和荻港公路、S321省道、沿江高速公路，连接X和铜陵，对外交通极其便利。景区对外现在有两条通道，一是芜铜公路直接进入景区；二是大阳至繁新路的村村通公路。S321省道、沪铜铁路和沿江高速公路将X生态旅游区的对外交通纳入了X县及全省的交通网络和旅游网络中，这些都为争取更多的客源，带动游客量的增长及区域旅游业的发展，提供良好的条件。本项目区位优越、交通便捷、风景优美，可利用冬暖夏凉的特点，开发成避暑胜地。5.3.2制约因素1、资金匮乏目前景区开发力度有限，旅游是高投入高产出的产业，没有大量资金的投入，就难以形成规模效应。近几年来，地方政府虽然进行部分的基础设施建设，但由于资金限制，开发建设力度不大，景区旅游业发展缓慢。通过加大资金投入，加强景区接待能力和条件，庞大的市场消费能力很快就会带来高产出和回报。2、旅游气氛不浓，缺乏吸引力目前景区不仅拥有价值很高的风景旅游资源，也具有佛教文化底蕴，但没有进行更深层次的挖掘，其文化内涵没有得到有效的加强，佛教文化气氛不浓，对外缺乏足够的吸引力。通过引进成功景区的开发经验、请国内知名策划公司策划，建设开发景区资源，建造具有特色的景观建筑。改善和丰富旅游资源和佛教文化。3、促销力度不够目前景区游客基本上以香客为主，在三大“佛日”.38. X生态旅游度假区可行性研究报告期间，每天有数千人上山，但近几年普通游客量徘徊不前，既有建设方面投入较少的因素，也有宣传力度不够的原因。通过引进成功景区的开发经验、请国内知名策划公司策划、与知名旅行社相结合的方式，造声造势大力建设开发和推销景区资源，很快就会吸引大批的游客前来旅游。4、周边环境污染景区内部由于植被相当良好，空气质量优良。但由于X县城传统的采矿、制水泥、制衣、铸造、火力发电等工业的污染，城市及周边道路空气质量较差、山体破坏比比皆是。是造成X虽然拥有旅游资源但长期得不到充分开发重要原因之一。随着国家对环境污染的重视，防污染技术的大量运用，在保持工业发展规模的同时，减少了工业对环境的污染。目前X县的环境已得到逐步的改良。第四节营销策略根据市场情况和周边环境的条件拟采用以下营销策略：1、功效优先策略国人购买动机中列于首位的是求实动机。任何营销要想取得成功，首要的是要有一个功效好的产品。因此，市场营销第一位的策略是功效优先策略，即要将产品的功效视为影响营销效果的第一因素，优先考虑产品的质量及功效优化。2、价格适众策略价格的定位，也是影响营销成败的重要因素。对于求实、求廉心理很重的中国消费者，价格高低直接影响着他们的购买行为。所谓适众，一是产品的价位要得到产品所定位的消费群体大众的认同；二是产品的价值要与同类型的众多产品的价位相当；三是确定销售价格后，所得利润率要与经营同类产品的众多经营者相当。3、品牌提升策略所谓品牌提升策略，就是改善和提高影响品牌的各项要素，通过各种形式的宣传，提高品牌知名度和美誉度的策略。提升品牌，既要求量，同时更要求质。求量，即不断地扩大知名度求质，即不断地提高美誉度。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第六章景区建设的原则·性质·规模第一节景区建设的原则景区建设的第一原则是“保护”两字。一是对景区内旅游资源的保护；二是对景区及其周边的生态环境的保护；三是对原有景观的保护。实行十六字方针“严格保护，统一管理，合理开发，永续利用”。要因地制宜、实事求是、分类指导、综合协调、长远规划、分期建设，实现整个景区生态、环境保护和旅游业的可持续发展。第二节景区建设的要求坚持高起点、高品味规划建设景区的基础设施。各项建设必须服从保护性规划，力求建筑风格与环境和谐统一。第三节景区建设的性质以竹海·佛光·石景·洞景·水景和森林植被等自然景观为主体，又有佛教文化特色以及红色旅游概念、兼有天然氧吧和山岳型的避暑休闲度假旅游胜地。第四节景区建设规模景区建设的最终目的是建设国家4A级旅游风景区。总的投资规模将超过五亿元人民币。准备分成三期工程投入，按照实际情况分期分批投入，第一期纯投入，从第二期开始边投入会有小量的收入。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第七章景区建设的分类·分期·实施方案第一节基础实施建设7.1.1供水在景区内铺设直径200mm的供水主管道，在需要的地方安装分水口便于以后景区建设取水，用水时连接管道。同时主管道在景区内与X县自来水供水主管道相连接。7.1.2排水在每个游客聚集地或各主景点修建污水排水明暗管道并在几个集中地点采取不同的污水处理方法进行污水基本处理，经基本净化后的水排入水溪或水库。7.1.3供电在景区门口附近安装一台300KVA的变压器以及修建配电房一个。由县电力公司供电，景区内各个景点的用电可从配电房用电力电缆沿山谷溪水或道路铺设。7.1.4道路在景区内建设环型景区公路约10公里，可以和林业部门合作按防火隔离带的要求建设，建成后仅允许电瓶车或消防车进入。第一期工程仅做成4.5m宽的碎石路，以后逐渐改造成水泥路，最终建成6m宽的改性沥青路面，同时，建设游览步行道，修平路时可因地自宜用碎石、卵石、混凝土等多种方式进行建设；修梯步时可用附近能找到的石材加混凝土的方法进行。随着景点建设的需要旅游步道逐渐加长，最终形成到每个景点都有一进一出的两条以上的步道，便于对各景区疏散游客和应付突发事件。7.1.5大门.38. X生态旅游度假区可行性研究报告一期工程在华阳村口规划的芜铜路至新港的高等级路旁新建景区主大门，大门内用钢筋混凝土做骨架外包楠竹，并用楠竹装修造型，充分展示竹海特色。二期工程在大阳水库旁修建景区东门和在孙村镇金岭村后修建西门。三期在观音井旁修建北门和在龙潭洞旁修建龙潭洞门。7.1.6停车场一期工程在主大门内修建20000m2的花格式生态停车场可以与村民合资合作修建；二、三期工程配合各个大门的建成同时修好相应的停车场。7.1.7景观广场一期工程在景区主大门内修建有水，有山的景观广场，与大门一起组成景区主景观体现景区品味和风格。7.1.8游人接待中心在景观广场旁择地修建游人接待中心和景区管理处用房，一期工程时可先修建一个面积较小的。留下空地以后扩大，最终成为游人接待中心和景区管理处大楼。7.1.9购物一条街在景观广场另侧修建购物一条街，由约100间门面房组成，销售旅游纪念品和当地的土特产；并开设两三家餐厅和一个小超市，以方便游客需要。7.1.10修建一批环保公厕在景区大门和几个主要景观处根据景点发展需要分期分批修建若干个生物净化式环保公厕，以环保卫生解决游客之需。7.1.11通讯在景区引进移动，联通，电信建立基站，以保证在景区范围内无线信号全面覆盖，保证通讯畅通。引进电信光缆让网络信号达到每个游客居住地。同时安装有线电话程控交换机，以保证每个景点都通电话。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告7.1.12服务网点在游人接待中心附近增设邮政所，移动，联通，电信服务点；引进两三家银行开设服务网点，方便游客。7.1.13医务所在景区大门内游人接待中心开设医务所以确保游客的人生安全。7.1.14水溪底硬化由于景区底部基本上都是喀斯特地貌，地表的保水性不太好，为在地面保住尽可能多的水，增加景区的灵气，就必须对溪水底部进行局部或全部硬化。第二节自然景观建设7.2.1竹海资源保护建设对景区内竹海情况进行调查摸底分类后，对各片竹海景观进行整理组合，组织人员或村民对主景区的竹海中倒伏的毛竹进行清理，并根据现场情况对稍加处理即可连片的竹资源进行技术处理，使其更具观赏性，更具竹海特色。7.2.2观景长廊在景区内南北向的二尖峰到无名峰三个海拔460m.38. X生态旅游度假区可行性研究报告左右的山头上分别修建一个钟楼，一个鼓楼，中间一个观景亭，并在山顶上将三个亭楼连起来，山顶上修一条2m宽的游人步道，两边用石柱或水泥柱加钢链连接起来，形成安全防护带。防护带下方20m宽度全部种上红色植物和红色的花草，形成以后二十公里外都能看到这一景观。在观景长廊上可观X奇观“佛光显现”（原名“红花晚照”），向东可观日出，向西可观日落，向北可观长江风光，向四周都可观赏竹海和树木风光，以及X县城，新港城区，三山城区等繁华景象。7.2.3观景亭、台在景区内择址，修建一批观景亭，观景台。风格，样式可依势、依地、依景而建。游人步道的修建与修建亭，台同步进行，可根据实际情况，分期分批建设。7.2.4会议中心在游人接待中心后面修建一个会议中心，内设能容纳800人的大会议厅一座，能容纳300人的中型会议厅两，能容纳30人的小型会议厅四个。7.2.5三星级宾馆在会议中心旁新建一个三星级宾馆，准备设客房200间，床位500个。同时宾馆餐厅设置可供500人用餐的大餐厅一个，可供100人用餐的小餐厅两个。7.2.6竹海度假山庄在会议中心和宾馆的后面，沿华阳村后老庙基向沟里走，顺山谷依山而建，风格可考虑徽式或江南式，也可建成生态型，即外包毛竹的仿竹楼。屋顶安装太阳能热水器和太阳能蓄电池，真正做到生态环保节能，可建150-200平方的别墅100幢。以单体独栋别墅的形式用走廊，小桥相连。7.2.7缆车在游人接待中心附近到近山顶几十米的地方修建观光缆车长度1200m.38. X生态旅游度假区可行性研究报告左右，可高空观景，也可解决一部分游客不能或不愿走路去山顶的问题。7.2.8水上乐园利用大阳库门水库进行扩建成约200亩地的水上乐园。建设游艇码头和脚踏船码头，在浅水区设置几种水上体育游戏项目，周边布置园林小品，使游客在竹海景区内领略到水上风光。7.2.9农家乐接待中心在水上乐园旁边修建一个农家乐接待中心和一个休闲茶庄。给游人提供吃，住，行，玩，休闲娱乐的一体化服务，按照提供200人住宿，400人就餐的基本要求设计规划并实施。7.2.10溶洞勘探建造龙潭洞为景区特有的溶洞资源，周边200公里范围内尚未发现类似溶洞，现已初步探明两个溶洞，长度300m，专家估计整个溶洞长达2000m以上，而且可能伴有地下暗河。要尽快探明溶洞的长度和走向寻找可能打造的奇异原貌。并对整个溶洞进行整体策划，安装灯光，音乐使之形成较为完整的旅游景点。如果能找到地下河，再按照地下河的规模进行设计，增加溶洞内的游览线路。这项工作准备放到第二或第三期工程时进行。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告7.2.11自然景观的修复利用对景区内原有的自然景观进行摸底，整理。根据景区内旅游线路和景区打造的需要，分期分批进行道路修建景点修整或人工打造。比如“歪头峰”，“猴子洞”，“响水涧”，“朝山亭”，“望江亭”，“石壁石楠”，“枫树林”，“杜鹃林”，“观音庵”，“娘娘塔”等十处独特奇观作为打造的首选目标。第三节人文景观的打造建设1、对X独特的奇观“红花晚照”打造成“佛光显现”的概念，可避免原名容易造成的误解。2、对景区内原有流传很广的传说，故事进行整理并找专业人员进行适当的美化加工，使其更加脍炙人口，经久流传。如“八仙船”，“系船桩”，“神狮拜佛”，“地藏峰”，“望佛门”，“观音井”，“神女洞”，等等。对周边道路进行必要修整，立上碑，牌，题上字，做个说明进行深化，美化和渲染。3、发掘当地的风土人情，流传多年的土法竹片造纸工艺可以利用起来办一个土法竹片造纸工场。当地特有的野生茶资源可以利用办一个茶加工场。这两个工场都融入观赏性和参与性。增加游客旅游热情。使之流连忘返。4、利用景区丰富的竹资源可以办一个楠竹展示园，一个竹器加工场，一个竹鼠养殖场。第四节佛教文化建设打造1、对现有的三座寺庙“佛光寺”，“红花寺”，“园照禅寺”由原庙主自己进行修缮，修复，扩大规模。我们给予必要的指导和引导，使之符合我们的整体规划。2、对当地能发掘的古庙基，庙石，庙产进行渲染，对流传千年的楹联，木雕，石刻，诗词等进行修复或摹刻，复原。3、.38. X生态旅游度假区可行性研究报告引进中国佛教协会高僧对现有的庙宇进行整合领导。准备在荷花峰下原有的多处古庙基选择一处新建一个庙宇，便于老年香客朝拜。第五节红色景点建设打造1、修复新四军三支队原活动的旧址-朱冲朱家祠堂。坚持修旧如旧的原则，在保持原风格，原样的情况下进行加固修复。并在其门口做上大铭牌，铭记当年新四军三支队的抗日风采。2、修复乌金岭和二尖峰上的抗日战壕并分别立碑，题记，展示当年那可歌可泣的悲壮历史。3、修整新四军烈士墓，把到烈士墓的道路以及到朱家祠堂，乌金岭，二尖峰的道路连接起来。在景区内形成一条革命英雄主义教育和爱国主义教育的路线。逐步打造成省级爱国主义教育基地。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第八章景区森林防火第一节本项目森林火险隐患及现状8.1.1自然成因1、本项目地处山区，植被茂密，是火灾易发区域山区地形复杂，森林火情发生很难有预见性。森林火灾是一种突发性强、地域广、蔓延快、处置难的自然灾害。而地形是影响森林火灾的重要因素，尤其是山地情况下，山峦叠障，沟壑纵横，地形起伏变化影响火行为的发展。再加之山区森林自身的生长环境，一旦发生森林火情，极不容易及时发现。2、森林防火基础设施滞后由于地处山区，消防通道建设不到位；覆盖山区的通讯设备设施不健全，存在死角；制高点望台建设少；林下附作物太多，火险隐患增强。生物防火林带和防火阻隔带建设严重滞后，防火隔离带砍伐未能全面落实，不仅失去防火功能，有的甚至变成引火载体。3、气候变化对森林防火影响大近年来，全球气温普遍上升，高火险天气导致森林火灾多发。在一般情况下，连续干旱的时间愈长，愈容易发生大面积森林火灾。8.1.2可能会出现的人为火险隐患1、森林防火意识淡薄有些地方没有对森林防火的重要性、特殊性、艰巨性和长期性给予高度的重视，责任意识不强，造成了火灾隐患。2、火源管理难度较大林区与村民居住生活地交织在一起，由于森林防火意识淡薄，所以出现了不按规定实行野外用火，给火源管理增加了很大难度。另外，有些人在林区乱扔烟头，如此种种，造成火源出现的种类多，随机性大，加之地域广、山区小道较多等原因，很难杜绝火种上山。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告3、工作措施落实不到位如果组织领导不到位，对发现或存在的问题解决不够及时，或者没有明确的政改方案，忽视宣传教育工作，没有形成群防群治的局面，监督惩戒措施不够严格，责任制落实及追究不够到位，则很容易造成疏漏，产生极大的火险隐患。第二节景区森林防火的主要对策8.2.1强化森林防火组织领导责任制度，保证工作落实景区森林防火的首要工作是：要强化森林防火组织领导责任制度，把领导负责制层层落实，切实把森林防火的责任落到实处。实行“一票否决制”，一把手负总责，分管领导具体负责的领导责任制，领导负责制的落实要逐级签订责任状，把森林防火的责任落实到人，防止出现工作断档。在森林防火责任书的签定上，即要有软件，又得有硬件，防火责任才能落到实处。要将防火工作纳入景区保洁维护及巡山护林等工作人员的重要职责，实行报酬与防火责任挂钩。一旦发生火情，领导要亲赴现场指挥扑救，对因工作疏漏，管理不严，措施不力而发生大的森林火灾，且又不及时有效组织扑救、造成重大损失的，要严肃追究领导和有关责任人的责任。8.2.2大力开展森林防火宣传教育，建立联防机制要有针对性地经常开展宣传教育进村屯、进校园，不能留死角，广泛开展森林防火宣传工作，增强全社会的森林防火和安全扑火意识。通过宣传标语口号、警示标牌、防火宣传册、高音喇叭等多方式立体开展森林防火宣传。努力使“护林防火，人人有责”成为人们的自觉行动。在增强人们防火意识的基础上，要引导林农群众本着自愿、互助、互利的原则，成立各种联防、联保、联控的护林防火协会或组织，联防护林，从根本上解决护林防火力量单薄、扑火风险高的问题。8.2.3不断加强森林防火队伍建设，强化整体素质.38. X生态旅游度假区可行性研究报告山区森林防火要切实加强巡山护林队伍建设。在明确巡山护林人员责权利的同时，要认真解决他们的待遇，加强扑火知识和业务培训，配备扑火机具和通讯工具，强化防火训练，提高实战水平，增强他们的责任心，提高他们的综合素质。要深化督查考核办法，严格巡山护林人员责任追究，要真正把森林防火责任落实到山、落实到人。8.2.4建立完善野外火源管理机制，严格火源管理要采取有力措施，严格控制野外火源，从消除隐患的角度抓好源头管理。要制定景区森林防火规定，把防控工作做细做实，对重点人群、坟头、经常进山人员进行登记造册并签订责任书。要组织力量，加强巡山护林，加大检查野外违章用火力度。8.2.5积极探索林火阻隔体系建设，提高自防能力1、要强化林火阻隔体系建设生物防火林带、防火路建设是森林防火的一项长效阻隔工程，应该不断探索完善。景区管理部门应积极配合林业管理部门对防火路、防火隔离带的建设及维护工作。2、加强技术管理每年防火期开始，深入检查全景区防火林带、防火道、防火隔离带的防预状况，清除干净带间杂草、枯枝、落叶等可燃物，表土层深翻垦一次，增强防火能力。对防火望台值班人员明确职责，做到勤监视，注意发现火险隐患，通报情况清楚，方位、地点提供准确无误。8.2.6积极配合林业消防管理部门的检查指导加强与林业消防管理部门的联系，做到主动自查自纠，切实做到将森林火险隐患处理在萌芽状态，积极配合林业消防部门对景区森林防火工作的检查和指导。8.2.7参加森林火灾保险国家鼓励通过保险形式转移森林火灾风险，提高林业防灾减灾能力和灾后自我救助能力。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第九章项目安全防护与措施第一节景区安全管理机构景区的安全管理工作贯彻“安全第一，预防为主、综合管理”的方针。9.1.1法定代表人责任法定代表人是旅游景区安全工作的第一责任人，统筹负责本单位的安全管理工作，其主要职责是：1、贯彻国家和北京市的法律、法规、规章和行业相关规定，落实安全管理责任制；2、组织制定本景区的安全生产规章制度和操作规程；3、保证安全管理资金的投入，配备必要、有效的安全保障设施；4、定期研究本景区安全管理工作，及时消除安全事故隐患；5、组织制定并实施安全事故应急预案；6、主持调查、处理本景区内发生的安全事故；7、按规定及时、如实地向有关部门报告安全事故；9、履行法律、法规、规章和企业章程规定的其它安全管理职责。9.1.2旅游景区安全管理机构的主要职责1、接受旅游、公安、消防、卫生、安全生产、质量监督等行政管理部门及上级主管部门对景区安全管理工作的业务指导和监督检查；2、建立并完善本景区的安全管理规章制度；3、建立并落实本景区的安全生产责任制；4、建立本景区的安全生产例会制度，及时通报有关工作信息，定期研究本景区的安全管理工作；5、建立安全事故隐患排查制度，及时发现并消除本景区各类安全隐患，对不能立即整改的，应当采取必要的安全防范措施；6、建立安全教育培训制度，定期对员工进行安全教育和操作演练，新聘员工应当接受安全教育培训；.38. X生态旅游度假区可行性研究报告7、从事法律、法规规定的特殊工种作业人员，应当经过专业主管部门的培训和考核，取得合格证方可上岗；8、履行法律、法规、规章和企业章程规定的其它安全管理职责。第二节园区安全管理制度9.2.1建立游览安全管理制度，保证游客游览环境的安全1、按照相关规定和景区规划容量的测算，将游客数量控制在最佳接待容量之内；2、完善景区设施安全管理制度，指导工作人员规范操作；3、在景区内重点部位和危险地域加强安全防护措施；4、在节假日、黄金周等重点时期设立景区游客安全疏导缓冲区；5、禁止游客在未开发或无安全保障的地域开展旅游活动；6、景区护园队等安保人员要加强景区内巡视，禁止游商尾随游客兜售商品，保证景区内良好的游览秩序。9.2.2建立安全信息发布制度，及时向游客提供准确、规范的安全信息1、通过有线广播、安全须知、宣传手册等形式，及时发布地质灾害、天气变化、洪涝汛情、交通路况、治安形势、流行疫情预防等安全警示信息以及游览安全提示信息；2、根据消防、用电以及道路交通等有关法律、法规的规定，在景区内设置明显的警示标志，并采取安全措施；3、完善景区的解说系统，在有条件的区域建设无障碍游览通道；4、景区内的施工现场设置易于识别的安全提示标志；5、非游泳区、非滑冰区、防火区、禁烟区等区域设置明显的禁止标志。9.2.3旅游景区应当建立安全用电管理制度，严禁违章用电1、.38. X生态旅游度假区可行性研究报告景区用电装置和材料应当符合国家规定，配电装置的清扫和检修应当按照《北京地区用电单位电气安全工作规程》的相关规定执行；2、景区安装或者移动电器设备，须由专门技术人员操作，并严格遵守安全操作规程；3、景区内重点用电设备应当安装漏电保护装置，对该类装置的拆卸和移动应当按照相关规定执行。9.2.4建立交通安全管理制度游览线路的规划应当符合国家规定的道路交通条件；运营中的游览工具须符合国家相关质量标准，游览工具的驾驶员应当经过专业技能培训；景区内夜间游览区域应当配备数量充足、功能有效的照明设备。9.2.5建立消防安全管理制度，保障景区的消防安全1、保持消防通道畅通，配备足够的消防器材，并定期组织检查；2、建立义务消防队伍，定期组织所属员工的安全培训和应急演练；3、加强景区内古建筑物消防安全管理，禁止在古建筑保护范围内堆存易燃、易爆物品；动火、用电应当按照《中华人民共和国文物保护法》的相关规定执行；4、本景区有大部分范围为森林资源覆盖的景区，按照《中华人民共和国森林法》和《森林防火条例》的相关规定进行专项消防管理；5、景区餐饮场所内灭火器材配置点的间距应当符合国家有关规定；在厨房操作间、燃气调压室等重点部位应当设置可燃气体报警探测器；6、景区停车场配备专用灭火器材。9.2.6建立食品安全监管制度景区内生产和销售食品，应当严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的规定；餐具、饮具、酒具等器皿消毒应当符合相关国家标准规定；餐饮场所工作人员应当持有效健康证上岗。9.2.7建立公共安全环境监控制度，为游客创造安全的公共环境.38. X生态旅游度假区可行性研究报告景区内环境噪声应当严格执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）的规定；空气质量应当严格执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的规定。在突发疫情期间，按照《突发公共卫生事件应急条例》的有关规定做好防疫警示等安全预防措施。9.2.8建立大型活动风险管理制度举办大型活动前严格履行申报审批手续，主动接受相关行政管理部门的安全检查，坚持“谁主办、谁负责”的原则，按照国家相关规定进行事前风险评估，制定大型活动的安全工作方案和应急预案。9.2.9建立应急预案制度根据各类预案配备必要的应急救援物资。突发意外事件发生后，救援人员能够按照景区应急预案在第一时间启动救援机制，有效开展救援行动。根据本景区内容易引发的事故的特点建立消防、用电、交通、自然灾害等事故的应急预案，预案内容包括应急救援组织、危险目标、启动程序、处理与救援程序、紧急处理措施等部分。9.2.10建立安全事故报告制度安全事故发生后，景区应当按照国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》在第一时间内向旅游行政管理部门及安全生产管理部门报告。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第十章环境保护第一节本项目对环境的影响10.1.1本项目建设期间对环境的影响本项目建设期间有少量土石方工程，及建筑工程，没有废水、废气的排放，仅有部分施工机械会产生一定的噪音，由于处于山林之中，对人类社会环境影响不大，且施工结束后不会在有噪音出现，故本项目在建设期间对环境的影响不大。10.1.2本项目运行期间对环境的影响本项目运行期间主要是游客观山游玩，没有废水、废气的排放，会有游人带来一些生活垃圾，景区管理部门将加大管理和清理的力度，将生活垃圾有序合法的处理，使之不对环境构成影响。第二节本项目对环境保护的促进作用10.2.1有利于保护环境本项目为旅游景区开发项目在合理利用环境资源的同时尽可能的对植被、水系等进行保护。改变过去村民自取自用的粗放型管理状态，对成片树林、竹林进行轮栽轮伐，可以更有效的涵养水源，防止水土流失；对景区内的水系进行管理，减少生活垃圾等对水源有污染的物质进入水中，可以使得水源的保护更加彻底。10.2.2有利于保持原生态景区在建设过程中，打造旅游亮点的同时，会保护原有植被，保持原有的自然风光，着力本景区建设成为一个原生态的旅游景区。10.2.3有利于保护生物多样性，改善生态平衡景区内生物资源丰富，野生动物有100余种，植物有400多种，在景区建设过程中会引进一些动植物，促进植被、植物、生物种类的发展，使其保持平衡发展状态。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第十一章项目经济效益分析第一节数据选取依据1、国家统计局、安徽省及X市公布的统计数据；2、当地建筑、建材市场行情；3、当地居民人均收入；4、当地及附近旅游景点、景区日均客流量及收入；5、附近城市的经济发展状况及消费需求情况；6、规划中的景区的接待容量。第二节数据选取值1、X市2009年全市人均GDP按户籍人口计算为39000元；2、X县人均生产总值22512元；3、远期内主要游览线路长6km，次要线路长10km，各景点总面积40000㎡，必经线路长16km，游览时间为22小时，每日可游览7-8小时，整个景区平均游览天数为2.5天，游客饱和系数取0.5，远期游客容量约30万/年，近期游客人数约15万/年。我景区现按15万人的50%计算；4、景区附近开发较为成功的马仁奇峰，现正在申报4A级景区，门票已达到80元/人。我景区现按30元/人；5、将建成150-200平方的别墅100幢，预计最低售价4000元/平方米，不超过6公里的X县城和孙村镇目前小高层房价已在4000元/平米，离此地20公里三山区3华山别墅在8000元/平米以上。第三节主营项目分析12.3.1景区旅游收入1、门票收入：15万人×30元/人×0.5=225万元/年；2、缆车收入：15万人×50元/人×0.2=150万元/年；3、停车场管理费：10万元/年；合计：385万元/年.38. X生态旅游度假区可行性研究报告12.3.2景区其他产业收入12.3.3景区宾馆按承包费50万元/年计算、餐饮收入按承包费50万元/年计算。12.3.4度假山庄销售收入按平均每栋160平方米计算160平方米×4000元/平方米×100幢=6400万元按静态收入50年分摊到各年中：6400万元÷50年=128万元/年12.3．5投资额度累计总投资5亿元12.3.6年运行费用1、人员工资管理人员10人5000元/每人·月；巡山护林队员50人2000元/每人·月；保洁员30人1500元/每人·月；售票等勤杂人员10人1500元/每人·月；累计252万元/年2、维护费用按总投资额度1.5%年进行计算：50000万元×1.5%年=750万元/年3、资产折旧费用按50年进行测算，年折旧费用：50000万元÷50年=1000万元/年12.3.7年度总收入385+100（+128）-252-750-1000=－1517（-1389）万元/年第四节配套项目因主营项目年度亏损达1517（-1389）万元，因此需要政府提供优惠政策，解决商住地来弥补亏损。根据测算需一次性提供商住用地2000亩，及每年提供商住用地200亩。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第十二章项目风险性分析本项目的风险主要风险来源于市场风险、管理性风险、政策性风险第一节市场风险主要存在于两个方面：市场价格的风险和是市场营销的风险。12.1.1市场价格风险1、景区门票价格的风险；2、度假山庄销售价格的风险。12.1.2市场营销风险第二节管理性风险管理性风险主要分为运营管理的风险和安全管理的风险，12.2.1运营管理的风险运营管理的风险主要指在运营过程中所产生或可能产生因管理不善而导致项目受到经济或其他方面的损失。12.2.2安全管理的风险本项目是旅游项目，保障游客生命财产安全对项目是否能够成功和是否能够继续生存至关重要。第三节政策性风险本项目成功的关键在于是否能够取得X县委、县政府的全力支持，如果县委、县政府对本项目在实施过程中持不支持的态度，则本项目将不能取得成功。.38. X生态旅游度假区可行性研究报告第四节对策12.4.1市场风险1、价格风险对策针对价格风险，应在确定价格前反复进行市场调查，不仅要对同类型的旅游景区（别墅）进行价格比较，还要进行目标人群的调查，不仅要在X县进行价格调查还要对周边城市进行市场调查，对本项目进行正确定位后在确定销售价格。2、市场营销风险12.4.2管理风险对策1、针对运营管理风险的对策中矿集团拟利用集团人才储备的优势，组建高素质的管理团队，避免因管理疏漏导致发生重大问题。2、针对安全管理风险的对策，一是建立健全安全管理机构和相应的安全管理制度，二是严格执行已经制定的各项管理制度。12.4.3政策风险对策针对政策的风险，一是加强和县委、县政府的联系，取得县委、县政府的全力支持，二是力争将本项目列为当地的重点建设项目。.38.'