罗浮宫国际家具博览中心可行性研究报告 56页

'一、总论（一）项目基本情况1、项目名称：罗浮宫国际家具博览中心2、项目单位：某县X制造有限公司3、法人代表：4、建设性质：新建5、建设地址：某县城南部五里郢东侧6、建设规模及经营范围：商贸大厦15000平方米，成品库3000平方米，办公楼1000平方米，职工宿舍1500平方米，展厅6000平方米，占地40000平方米，经营范围是销售国际国内几百种品牌几万个品种，分别有民用家具、办公家具、酒店家具、户外家具、板式家具、实木家具、玻璃家具、软体家具、藤器家具、红木家具、欧式家具、别墅家具等。全力打造皖北地区规模最大、档次最高、品种最全的一流国际家具商贸大厦。7、项目投资规模：项目总投入资金1.3亿元。8、项目可研报告编制依据（1）《资源综合利用认定管理办法》国经贸资源[1998]71号56 （2）安徽经贸委皖经贸投资[2002]159号《关于下达安徽省2002年第五批企业技术改造（资源节约与综合利用）项目开展前期工作计划的通知》（3）《国务院关于发展循环经济的指导意见》国发[2005]143号（4）国务院关于促进第三产业健康发展的若干意见（5）项目承办单位提供的其他有关材料（二）项目背景家具工业是轻工行业的重要产业之一，随着科技、社会进步，以及人们生活水平的提高，全国家具的产量和需求量与日俱增，淮北市作为华东地区重要的能源基地，城乡居民的经济收入和生活水平较高，对家具的消费需求量巨大。但是，全市范围内缺少较具规模和档次的家具制造企业，绝大多数家具需要从广东、浙江等地大批调购，增加运输成本。项目本着保护耕地、保护林业资源、节约能源、保护环境、减少污染、加快新型材料改革力度，提高经济效益和社会效益的原则，结合项目承办单位对当地部分板材加工企业的实地考察分析，并对城乡家具生产经营市场进行了市场调查与技术论证，认为该项目技术先进，工艺成熟，市场广阔，效益显著，可以引进应用。（1）该项目建设有利于促进和满足新材料改革的需要。56 我国每年对林业资源的消耗量巨大，但传统的家具加工企业以木板材为原料，破坏林地，浪费巨大，且质量差，工艺落后，耗能高，美观和实用性能低。因此，国家极为重视传统材料的改革，并已列入《国民经济和社会发展二十年规划和第十一个五年计划纲要》中。2002年国务院又以国发（2002年62号文件），转发了中建二部二局（建设部、农业部、林业局、土地局）的报告。要求加大木制材料改革力度，加快其革新和开发利用工作。并确定了要在2005年达到总用量的25%改用新型板材的目标。2007年9月份全国建材会议又将节能、节土、林业废弃物的利用、低污染的多功能新型木制材料，尤其是新型板材料及制品工艺技术，列为国家重点扶持八大建材产业项目之一。该项目建成后，每年可向社会提供10万件高质量新型木制家具，以适应新型材料改革的要求，确保家具市场供应，满足城乡居民和机关、学校的需要。（2）项目建设是城镇建设发展的需要随着市场经济的发展，基础投资规模的扩大，以及社会主义新农村建设，对家具的需求量增大。同时，对家具产品的质量、花色功能要求不断提高，另外，为解决工业、民用建筑、生态环境、林业资源、土地资源的矛盾，应用高新技术工艺生产新型板材、加工制造新型家具形式越来越多。再则，随着人民生活水平提高，对家具功能提出更高的要求，新型板材的需求越来越大，无论是在隔热、隔音、美观、实用，还是住房环境方面，都需要加以改善，随着木板材料的更新与替代林业产品工作的深入发展，人们对新型木板材料的认识不断加深，需要生产厂家提供优质、多功能的新型板材，以满足家具制造业的发展，促进社会进步。（3）项目建设是保护生态环境的需要56 林地是我们赖以生存的基础，是我们向往的生态家园，保护林地就是保护我们人类自己。但是，应用传统生产工艺制造的木制家具毁坏了大量的林地，已经引起了社会各界的普遍观注，这是一个十分严竣的社会问题。因此，应大力发展节约林地的新技术工艺，应用新型板材替代林木材料，依靠科技进步实现保护环境和满足消费市场需求的统一。该工程建成后，将采用100%的新型板材，生产高质量的多功能家具，每年可节约林业资源近8万立方米，具有良好的企业效益和社会效益。总之，无论从新材料改革的要求，城镇建设的需要，还是节约林业资源的角度出发，项目建设是实现有效扼制毁坏林地，满足家具市场需求最有效的途径之一。因此，本公司拟建家具制造项目。（4）经济技术指标项目投资总额1.3亿元项目建成达产后年销售收入8亿元总成本6.6亿元利税总额1.1亿元其中：年利润额6000万元，税金5000万元投资利润率46%投资利税率84.6%财务内部收益率30.1%静态投资回收期3年（含建设期1年）（三）合作双方基本情况该项目为某县56 前进国际家居城（甲方）与广东省佛山市千皇家具有限公司（乙方）合作建设，具体情况如下：甲方：某县前进国际家居城始创于1990年，有固定员工110多人，现拥有江苏仪征市时代具有限公司、某县前进国际家居城和X家居制造有限公司三大公司，集团公司的发展经历了木工时期、家具生产时间、家具销售时期、家具连锁店时期到现在是拥有自己家具生产企业的生产和销售一条龙的销售时期，本着“客户的满意度是我们永恒的追求”的服务宗旨，采取走出去、请进来的发展策略，吸收先进的生产管理经验，使企业不断壮大，连续四年被评为“消费者信得过企业”和质量“AAA级企业”，目前，公司为了适应国内市场的变化，拟求和外方企业的合作，以发展规模为重点，引进国内外先进的经营观念和高科技管理人才以满足国内外市场的需求。乙方：广东省佛山市千皇家具有限公司该公司是一家专业生产高品质床垫、软体家具及床上用品的规模企业，从1996年成立以来，始终坚持以“质量是企业永恒的课题、市场是必经的考场、服务是企业生命的灵魂”为座右铭，通过了ISO9001：2000国际质量管理体系的认证，先后获得了“质量信得过产品”、“广东优质产品”、“AA级产品”等众多荣誉称号，2004年4月更被评为“优秀家具制造企业”56 ，在北京人民大会堂授予奖牌和证书，是唯一获此殊荣的床垫、软体床品制造企业，员工近160名，并经营着餐饮、房地产业，有着雄厚的资金实力。多年来，秉着对完美生产的执着追求，时刻关注行业的科技发展和消费时尚的演变，多年来不断的研究和创新，并以质量求生存、以服务求发展，始终坚持“舒适、环保、健康”的经营理念，大力引进国内外先进的生产技术和设备，致力打造成软体家具的精品。（四）合作方式甲方：某县前进国际家居城经营地址：某县淮海路88号法定代表人：凌顺由籍贯：中国江苏主管部门：某县招商局乙方：广东省佛山市千皇家具有限公司法定代表人：陈润强籍贯：中国广东主管部门：佛山市招商局1、合营公司的注册资本总额为：2000万元其中建设性投资主要用于：征地（13亩）、商贸大楼（1-4楼为销售展城，5楼为办公、仓储）；展厅的建设和豪华精装修（包括地面的土建、附属设施、花草树木、供水、供电以及增容等）。3、双方出资比例以及盈利分配甲方占投资总额的51%，需投资6590万元人民币乙方占投资总额的49%，需投资6410万元人民币盈利按双方的出资量的比例进行分配56 双方以资金的形式作为投资方式，合营双方应在从营业执照签发之日起6个月内缴清；合营合同规定分期缴纳出资时，合营双方第一期不得低于各自应缴出资的35%。56 二、市场预测(一)产品市场现状56 由于家具制造业是劳动密集型产业，而且在生产过程中有噪音、粉尘、漆雾等，近年来，家具制造业在意大利、德国、加拿大、美国、法国等传统生产和出口大国逐步衰退。从上世纪80年代起，全球的家具生产逐步转移，转移大体分两条路径进行。一条路为向靠近消费地、劳动力相对比较便宜的地区转移，例如波兰和墨西哥。波兰家具依靠靠近西欧的地理优势，出口量占生产总量的比例接近90%，且家具出口中的78%输入到欧盟国家。墨西哥依靠临近美国的地理优势，家具及配件出口量中的90%是销售给美国。第二条路为向中国、马来西亚、越南等发展中国家转移，特别是向中国转移。2003-2008年中国家具出口金额的复合增长率为30.16%，家具出口占全球市场份额由2005年的14.6%增加到2008年的17.21%。2008年，中国家具出口137.67亿美元，已成为全球家具出口最多的国家，高于第二大家具出口国意大利的108.97亿美元和第三大家具出口国德国的61.95亿美元。目前，国内外家具市场潜力巨大，欧美国家家具消费早就进入一个稳定期，家具消费增长仍将保持稳定。近年来，欧美国家的家具消费存在一个趋势，即家具的更新周期加快，这促进了家具消费的增长。比如，由于家庭收入支配变化和生活方式的变化，欧洲家庭厨具的使用寿命从以前的20年减少至11年，美国家具的更新速度更快，平均4年就要更新一次，床垫一般用1年就换掉。在欧美家具需求仍将保持增长与中国家具制造仍具有较大竞争力的情况下，未来中国家具出口量将保持持续快速增长的势头。预计2010年之前，中国家具年均增长30%，2010年中国家具出口将达到480亿美元，随着中国居民收入的增加、房屋建设面积加速扩大、酒店和写字楼建设面积的扩大、在校学生不断增加、人们对家具品牌意识的增强，中国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大。目前中国人均家具消费量不足100元，远低于世界平均水平200美元，木地板的消费水平更低。随着中国国民经济的持续发展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年中国家具消费量的平均复合增长率达到10%以上。由于中国在家具制造中存在各种优势，而且这些优势在短期内是不会消失的，中国家具出口在全球中具有明显的竞争优势。首先，劳动力成本优势和技能优势突出。从家具行业工人的绝对工资看，中国家具工人的基本工资是4元/小时左右，而欧美国家家具行业工人的基本工资是12美元/小时左右，即使在墨西哥、波兰等国家，家具行业工人的基本工资也远远高于中国家具行业工人。另外，从单位产品劳动力成本看，虽然近年来中国制造企业的劳动力成本上升较快，但是由于机械化程度提高，中国单位产品的劳动力成本是逐年下降的，2008年单位产品劳动力成本仅相当于1998年的78%。此外，中国悠久的家具制造历史为该行业提供了大量熟练劳动力。因为拥有这些技能娴熟的劳工，所以在面对着客户复杂的设计要求时，企业不但可以获得更多的订单，并且还能降低设计成本，提高企业的综合生产成本优势。56 其次，具备产业集群优势。家具制造的产业链中，涉及原木、锯材、木板、新型板材、五金配件、塑料等原材料和油漆、胶水、砂纸、包装材料等辅材。目前中国现代家具的产业集群和专业化分工已逐步形成，这提高了中国家具制造的专业化程度，发挥了产业规模优势。中国家具产业集群带一般是以工业园形式存在，这些不同地区大大小小的工业园集合起来就形成一个巨大的产业群，这有利于家具企业快速应对市场的变化，降低企业生产成本。一些区域和企业进行行业细分，比如广东乐从的中国家具商贸之都、广东大岭山的中国家具出口第一镇、广东中山大涌镇的红木家具生产基地、浙江安吉的中国椅业之乡、山东宁津的中国桌椅之乡等。56 此外，生产效率优势明显。欧美传统家具生产大国虽有贴近消费者市场的重要优势，但缺乏弹性的劳动时间制度限制了生产效率的提高；新兴家具生产国家则因缺乏发达的产业配套系统限制了生产效率的提高。如印尼的劳动成本低、森林资源丰富，家具应该具较强的竞争优势，但由于家具配套设施不完整、生产设备相对落后，导致家具质量控制不严、交货不及时，从而大大削弱了印尼家具行业的竞争力。金属家具和家具零件业值得关注。近年来，中国的木制家具保持了出口主导地位，而其他类型的家具增长迅速，尤其是金属家具和家具零件。由于全球家具行业已出现金属化、标准化的趋势，中国金属家属和木制家具的增长率远远高于木质家具。2008年，中国家具出口中，木制家具占33.83%、金属家具占14.34%，而包括沙发在内的其他家具占44.33%。但是，从增长率看，2007、2008年，木制家具增长率分别为29.7%、26.5%，增长率最低；金属家具为40.9%、42.7%，家具零件为43.2%、43.8%，增长率最高。(二)产品市场需求预测在本世纪初的10年里，中国家具业将实现由家具大国向家具强国的跨越，实现生产和出口的第一大国，家具业的整体水平将有很大的提高。而我国家具业急需实现智能化，智能化将成为跨越家具强国必不可少的强劲力量。家具智能化就是采用现代数字信息处理通讯技术将各种不同类型的消费市场所采集的信号按规定程序进行记录、逻辑判断、反馈等处理，并将处理结果反馈生产企业。实现功能主要为家居安防、家电自动化控制、家居信息服务、远程摇控操作。经济全球化为资源在全球范围内的优化配置提供了新的有利条件，中国家具业只有在实现智能化的基础上，才能更好的发展。家具“智能化”已成为我国家具业的发展趋势。“智能化”的家具使得原本单一的家具兼具其他功能。如沙发、茶几可变化为书柜等多功能家具结构层出不穷。从快装偏心联接件、角柜联接件、望板及柜体联接件等多种生产机械。同时也有越来截止多的内部配件可供选用，从角柜转盘，橱柜中的装饰件等，这些配件同时影响着家具的结构变化，有助于木材用量的减少及家具的美观实用。56 人们一直把对家具功能的追求与现代加工技术的发展结合起来。这是家具加工技术持续发展的动力。然而无论多么全面的工艺都难以将无法计数的各种各样家具功能的开发与五金技术工艺水平密不可分，人们对家具功能的需求成为家具发展的动力。对高效率生产模式的追求则一直都是家具五金功能与外观不断改观的基础，是客户根据自己的需要在众多家具配件进行选择时的重要决定因素。创新设计作为企业的核心竞争力，亦作为家具生产企业实施品牌战略，研发新型家具攻坚战的确举足轻重。目前，我国正努力使智能化家具（RTA）高档化。现在市场上销售的高档家具是以现代家具制造体系的结构优化作为背景的。几秒种就可以改变家具产品设计家具从“盒式家具”，发展到“拆装家具”、“智能化家具”（RTA）。这种结构优化是指“即需即供”的灵活生产方式，它不再以工艺技术及部件的专业化为主要特征。现代制造业实现信息化的标志是对信息的处理“计算机集成制造系统”（CIMS），可以打破制造业的行规。(三)产品目标市场产品市场定位是家具行业内熟知的道理。家具业以其成熟稳健的战略目光，始终坚持产品风格与市场对档次的追求，坚持实现长远发展的市场战略。如家具以其设计时尚、工艺精细的特点，成为时尚品味的标致产品。市场定位是企业在发展过程中艰苦的坚持。当地家具生产企业应坚持面向中小城镇、农村等中档消费层次，通过提高质量、更新造型、及时拆装等工艺技术，赢取当地市场的认同。(四)市场竞争力分析56 近年来，当地家具市场一派繁荣景象，但是当地家具产品主要依靠从广州等地采购，当地家具生产企业相对薄弱，由于家具经营企业竞相压价，利润空间很小。从家具加工企业自身来看，应加强企业自津、提高自我保护意识，强化技术创新，开发出势在拥有自主知识产权的产品，以提高市场竞争能力。56 三、建设规模和产品方案(一)建设规模方案设计建筑总面积30000平方米，其中：商贸大厦15000平方米，成品库3000平方米，办公楼1000平方米，职工宿舍1500平方米，展厅6000平方米，占地13亩。（二）产品方案民用家具、办公家具、酒店家具、户外家具、板式家具、实木家具、玻璃家具、软体家具、藤器家具、红木家具、欧式家具、别墅家具等。(三)产品质量要求1、产品质量美观实用，达到国家质量标准。2、产品甲醛及其他有害物质排放量符合国家标准。3、外观尺寸偏差符合国标要求，条面不允许有明显的压印。56 四、场址选择(一)场址所在位置现状拟选地点：项目拟建在某县城南部五里郢东侧，场址地势平坦，交通便利，原料资源丰富。(二)场址建设条件1、地形、地貌、地震情况项目所在地地质构造，属华北、鲁西台隆南段，属淮北平原的一部分，地势平坦，自西北向东南倾斜，坡降约为万分之一，海拔在23米左右。地震烈度最高为7级，据记载未发生过灾难性地震。2、水文地质概况项目所在地区有15条主要河道，水源靠天然降水补给，河流一般为季节性河流，地表径流年分配不均匀，雨季水量丰富，干旱年有断流现象。淮北地区地表水随季节分布极不均匀，所以生产、生活用水主要依靠开采地下水。由于地下水大量开采，水位埋深8—10米，浅层水已经疏干，已引起地下水的矿化度、硬度等指标呈上升趋势。该场区位于新濉河畔，构成地基主要持力层的岩性为近代河流淤积物，土层较松软，厚度一般为4—6米，其下层土质比上部密实均匀。地基允许承载力10.5—14t/m。3、气侯条件56 项目区属于北温带湿润季风气候区，冬季寒冷干燥，夏季高温多雨，春秋冷暖适中，具有四季分明，日照充足、气侯温和的特点。常年主导风向为东北风，夏季多为东南风。年平均气温14.4℃年最高气温41.4℃年最低气温—21.3℃最高和最低温差62.7℃昼夜最大温差17.2℃平均风速2.3m/s，最大风速21m/s年平均降雨量862.9mm最大降水量1441.1mm(1963年)最小降水量560mm年平均气压99.99×104pa年平均无霜期290d年平均日照时间2315.8h平均雷击日数31.4d最大冻土深度22cm56 五、建筑方案（一）建筑特征抗震设防烈度7度。（二）拟建建筑物使用功能和工艺要求本工程为商业、办公、展览、仓储。（三）单体平面功能设计与竖向设计1、地上部分：1层：沿路布置商业大厅及办公入口，北侧为配电房及库房，层高5.20m；2-5层：层高4.00m；屋面层：设备用房、疏散屋面。（四）交通组织办公及住宅人员垂直交通采用楼梯方式。考虑到使用者不同和分开管理方便的问题，底层设置了各自入口门厅。（五）造型设计1、强调简洁大方、富有雕塑感的形体：56 建筑形体由多种元素组成，充分照顾两条道路街角关系和沿路建筑景观。主体建筑以竖向线条为主，形体简约完整，力求在建筑形体上创造挺拔的建筑效果。在简洁大方的形体内，注重开窗及广告位等处的细部设计，并注重材质的变化与对比。建筑主楼挺拔、强劲，裙楼庄重、大方，建筑整体造型既统一又有变化，融合并创造该地段和谐的建筑群体关系，整体建筑形象与城市经济相适应。2、强调细部设计：在简洁大方的形体内，注重开窗等处的细部设计；3、注重材质的变化：墙面以天然石材构成，主楼以真石漆饰面，大小玻璃窗及玻璃体块与天然石材相互呼应，对比中有统一；（六）日照分析：楼房南北间距约25m~43m，东西间距13m，由某县建委对日照进行分析，自身建筑及北侧建筑满足2h的大寒日日照标准要求。（七）建筑装修与构造1、屋面１（上人屋面）：防水等级为Ⅱ级，二道防水设防。（1）20厚1:25水泥砂浆广场砖铺地（2）40厚细石混凝土刚性层（3）３厚SBS改性沥青防水卷材（聚脂胎）防水层（4）20厚１：３水泥砂浆找平层（5）40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层（6）Ｃ10陶粒混凝土找坡层，最薄处３０厚（7）２厚851防水涂膜（8）钢筋混凝土屋面板2、屋面2（不上人屋面）：防水等级为Ⅱ级，二道防水设防。1）银灰色漆保护层2）３厚SBS改性沥青防水卷材（聚脂胎）防水层。56 3）20厚１:3水泥砂浆找平层4）40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层5）Ｃ10陶粒混凝土找坡层，最薄处30厚6）２厚851防水涂膜7）钢筋混凝土屋面板，网架结构外墙粉刷层中掺适量防渗、防裂剂，分层粉刷。（1）外墙实体(一～五层裙房部分)：外干挂大规格优质细磨花岗岩,内贴聚苯保温板（具体厚度待节能计算后确定）；（2）主楼立面(5～顶层)：优质真石漆，内贴聚苯保温板；3、内墙面：（墙体材料为200厚煤矸石空心砖和120厚GRC板）（1）楼梯间、值班室、消防控制室、办公室：白色内墙乳胶漆涂料；（2）商场、前室、办公及住宅入口门厅、营业厅：高级干挂大理石墙面；（3）卫生间：防水砂浆粘贴优质彩色釉面磁砖，贴至吊顶高度。墙下部300高为C20混凝土防水带；（4）各层新风机房、空调机房：50厚矿棉吸声板墙面；4、楼、地面：（1）库房、办公、公共走道：600×600高级防滑地砖贴面；（2）楼梯间：高级防滑地砖贴面，踏步加铜质防滑条；（3）各层新风机房、空调机房：20厚水泥砂浆；各层新风机房、空调机房：20厚水泥砂浆；56 （4）消防控制室、弱电间：优质防静电架空地板，h＝150；（5）卫生间：防水砂浆粘贴优质防滑地砖，下设2厚851防水涂膜防水层，并沿墙上翻300。5、顶棚：（1）卫生间：轻钢龙骨铝合金条板吊顶；（2）楼梯间、库房：白色室内乳胶漆涂料；（3）消防控制室、各层新风机房、空调机房：50厚矿棉吸声板平顶。6、门窗：部分外门窗为深灰色断热铝合金框、浅镀膜Low-E玻璃窗和浅镀膜玻璃幕墙。（1）窗：90～100系列深灰色亚光铝合金窗框料，浅镀膜玻璃；（2）门：阳台、上屋面门：亚光铝合金料，透明玻璃；房间门：乙级木质防火门；管道井门：丙级木质防火门；人防部分：各类专用门。7、楼梯栏杆与扶手：（1）交通筒内疏散楼梯：不锈钢栏杆与扶手；（2）营业厅楼梯：不锈钢栏杆与扶手；8、落水管：镀锌焊接钢管。9、设备管井：每层楼层处用与楼板相同耐火极限的混凝土封堵。56 六、结构设计（一）结构设计依据1、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）2、建筑混凝土结构技术规程（JGJ3-2002）3、建筑抗震设计规范（GB50011-2001，2008年版）4、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）5、建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）6、建筑结构荷载规范（GB50009-2001，2006年版）7、已颁布的各有关规范、规程等。（二）基本技术参数1、基本风压：W0=0.40KN/㎡，地面粗糙度为B类。2、基本雪压：S1=0.5KN/㎡3、地震作用：本地区地震基本烈度为七度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第二组。4、根据荷载规范及有关资料，本工程主要楼面、屋面活荷载标准值如下：楼梯：3.5KN/㎡商业：3.5KN/㎡配电房：10.0KN/㎡上人屋面：2.0KN/㎡地下室底板按实际受荷考虑。（三）结构设计56 1、工程概况本工程建筑为1-5层，楼面采用现浇楼板。柱、墙及梁均为现浇。框架的抗震等级均为三级。2、填充墙填充墙采用煤矸石空心砖，空心砖的容重小于10KN/m3，局部采用轻质隔墙。外墙及分户墙厚度200mm。户内分隔墙厚度200mm、120mm。填充墙用M5混合砂浆砌筑。3、混凝土强度等级二层以下梁、墙、柱：C40；现浇楼板：C35二层以上梁、墙、柱：C35；现浇楼板：C30基础的混凝土强度等级为C40，垫层的混凝土墙度等级为C15地下室侧壁、底板的混凝土强度等级为C40，抗渗等级S8；地下室混凝土采用补偿收缩性混凝土浇注.4、基础设计基础暂定为人工挖孔扩底灌注桩，待甲方提供地质报告后另行设计。（四）结构计算在本工程的初步设计阶段，我们进行了试计算。受力分析采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列程序SATWE进行结构计算。计算采用总刚度振型分解法计算水平作用。主要计算结果如下：56 a.柱轴压比小于0.95(考虑配置一定的箍筋时轴压比提高0.1)b.结构第一扭转震动周期与第一平动周期之比Tt/T1小于0.90。c.楼层竖向构件的最大水平位移及层间位移比小于其平均值的1.4倍。d.各楼层的侧向刚度比满足规范的相关条款的要求。经分析，主要计算参数均在现行规范的合理范围内（五）供配电设计：1、负荷等级：本工程为一类高层建筑，消防负荷、商业的备用照明等用电负荷等级为一级；空调等用电负荷等级为二级负荷。其余为三级负荷。2、负荷估算：负荷类别设备负荷计算负荷备注仓储、展厅照明912KW638KW含分体空调动力50KW50KW电梯等消防50KW50KW（六）防雷与接地：本工程为三类防雷建筑物，按三类防雷设防，屋面设避雷带。利用柱内主筋为接地引下线。本工程采用TN-S接地系统，在变配电所处统一接地。建筑内配线采用三相五线制，接地线一律专放。56 利用基础内钢筋作自然接地极，防雷接地、工作接地、保护接地及弱电共用此接地极，接地电阻≤1Ω。（七）综合布线系统：商场部分独立设置设综合布线系统，拟采用六类非屏蔽系统，包括工作区子系统、配线子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统。56 七、给排水设计（一）设计依据1、建筑提供的条件图及甲方提供的相关资料。2、《建筑给水排水设计规范》GB50015-20033、《建筑设计防火规范》GB50045-95，（2005年版）4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-976、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005（二）设计范围室内外给水排水及消防灭火系统的设计。（三）室外给水设计1、水源：分别从市政给水管引入两根DN150供水管，在小区四周形成环状。2、给水系统：室外给水由市政给水管网两路引入，并在室外开支管分别进入生活、消防水池等。3、室外消防给水系统：在环网上设SS150-1.0地上式消火栓，若当地有市政消火栓，则由室外消火栓提供室外消防用水。4、室外给水管DN≥100采用球墨铸铁给水管，水泥砂浆衬里，T型橡胶圈接口,DN＜100采用衬塑镀锌钢管，丝扣连接。（四）室外排水设计56 1、本工程采用雨、污分流制系统，本基地雨、污水分别排至污水管网，雨水直接排至市政雨水管，污水经化粪池处理后排至市政污水管。2、雨水排水采用有组织雨水，暴雨强度q=1.67A（1+ClgP）/（t+b）n，屋面雨水设计重现期P取5年，场地雨水设计重现期P取2年。3、室外雨、污水管均采用UPVC双壁波纹管，承插连接。（五）建筑给水排水设计1、消防给水系统设计：本工程为三类商业建筑。消防给水系统：室内外消火栓系统，自动喷淋灭火系统。2、热水系统：生活热水采用太阳能热水器供给，3、排水系统排水系统采用污、废合流制，排水立管设置专用通气立管，H型结合透气管每隔二层与伸顶通气管相连，空调冷凝水排至室外散水，屋面雨水经管道排至室外检查井，并入室外雨水系统排至市政雨水管网。（六）管材及接口生活给水管采用外镀锌内衬塑复合钢管,连接采用衬塑管路连接或沟槽式连接。消防管采用消防给水涂塑钢管卡箍连接。生活排水管采用法兰全承式排水用柔性铸铁管，雨水管采用热镀锌钢管，丝扣接口。56 （七）隔振与防噪水泵进出水管及水泵基础均采用减震以及柔性接头，水泵选用优质泵，排水管选用柔性铸铁管以改变普通UPVC管带来的噪音问题。（八）节水、节能环保措施节水方法：洁具选用节水环保方面：水咀选用陶瓷阀蕊。节能方法：生活给水选用变频供水设备。（九）消防水池设置池内储三小时室内消火栓用水，一小时自动喷淋用水，减去火灾延续时间内DN100管网的补水，即设500T消防水池，水池水位由液压阀控制。室外消防水由室外消火栓解决。56 八、生产技术方案（一）生产规模与产品纲领1、生产规模年储存50万件木制家具系列产品。2、产品品种主要产品有学生用凳、餐桌椅、装饰镜、咖啡桌，以及高级实木、板式出口家具5大类40余个品种，根据国家有关的家具设计规范，并参考家具现行国家标准和设计规范及各地市消费市场对不同档次的实际需求，拟定生产的品种规格。生产品种可根据建筑设计节能规范要求和市场变化进行适当调整。产品在设计规格时不但有国际规格，同地，还需设计满足不同家居、公共场所的要求。根据生产产品需要，增加部分设备，可以生产不同色调的饰面材料，以其稳定的色彩、质朴的纹理，构成家具的自然美。3、产品质量产品质量执行中华人民共和国国家家具质量标准。外观尺寸和尺寸偏差达到国标。（二）家具制造工艺技术发展趋势进入21世纪，经济全球化的趋势日益明显，它促进世界经济市场一体化，促进国际分工的不断深化和扩大。中国加入WTO后，进一步融入了世界经济圈，未来的中国将会成为新的世界制造中心。在我们分享“入世”56 及经济全球化的机遇的同时，应该意识到“对中国来说，‘入世’的机遇与挑战是紧密联系在一起的，机遇是潜在的，挑战却是现实存在的”。要把潜在的机遇变成现实，必须准备作出艰苦的努力。随着经济全球化及全球资源的整合运作的逐步深入，仅仅以廉价劳动力的相对优势来留住世界制造业中心不断迁移的步伐是远远不够的，中国制造业必须拥有自己的核心竞争力，而这需要我们真正去了解国际制造业的游戏规则。对于没有完全实现工业化的国度而言，我们将面临前所未有的现实挑战。我们不能像发达国家那样先工业化然后再信息化。因为没有信息化的工业化只能建设现代化的工业，而远法建立现代化的工业。因此，我们必须工业化和信息化并举。处在“必须加快以信息化带动工业化、用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业”这样一个宏观背景下的中国家具制造业，经过近几十年的发展，取得了显著的进步，形成了一定的产业规模。中国家具生产和出口在国际家具产业中已占有相当重要的地位。2001年中国家具年产值约18亿美元，出口总值约40亿美元，同比增长11.05%，成为世界家具出口国成长速度之冠。尤其是近年来，中国成为全球家具制造中心的趋势越来越明显，以广东省东莞市为例，该市位于中国珠江三角洲中心，以毗邻台、港、澳的地缘优势迅速成长为一个国际加工名城。这里汇集了2000多家两岸三地的家具生产企业和国际品牌加工企业，成为亚太最大家具生产基地。56 但我们应该意识到，我国还远不是一个家具生产强国，中国家具制造业虽然庞大，但并不强劲，家具设计水平、制造技术和管理水平和家具发达国家相比还有较大的差距。与工业发达国家家具零部件采用标准化、规格化和拆装化，生产方式趋于高度机械化、自动化和协作化等发展趋势相比，我国家具尚显稚嫩。尤其是我国家具工业中的科技与文化含量低、质量意识差、管理水平低等突出问题，与我国家具工业的蓬勃发展极不相称。因此，中国家具制造业必须提高科技含量，必须拥有自己的核心竞争力。实现我国家具工业生产工业化和管理现代化是摆在我们面前的首要课题。因此，用高新技术和先进适用技术改造提升家具这一传统产业已刻不容缓，我国家具制造业的信息化则更彰显重要。处在完全竞争的家具业，企业能掌握信息并加以快速运用，且在关键的时刻做出正确的决定，就会比别人提早赢得先机。然而，却有不少企业由于组织的僵化，面对瞬息万变的市场，无法展现弹性与快速反应，使得营运脚步迟缓，导致无法获取更广阔的市场，并流失其现有的客户和市场。但亦有为数不少的优良企业，在其领导者和经营者的前瞻规划下，逐步建立起其“运筹帷幄”的信息系统，藉由信息技术产品的整合与运用，对其顾客提供良好的服务系统，而产生相当的规模经济效益，使得成本不但大幅降低，更提升了顾客的购买欲与满意度，并大大地维持顾客对该企业的忠诚度。而这个幕后功臣便是——企业资源规划系统（ERP）。56 ERP的发展过程反映了近50年来西方管理思想和计算机技术相结合的发展史，ERP系统已成为各企业用于提高管理水平，增强企业竞争力的有力工具。ERP并不仅仅是IT技术，也并不仅仅是一套软件，ERP有其深刻的管理内涵，ERP是一种管理思想和理念。发达国家的家具制造企业正是受益于各国信息化建设的成果，并从中吸取了丰富的营养，而得以迅速的发展，所以很有必要参考国外家具制造企业应用ERP系统的成功经验，应用到我国的家具制造企业信息化工程中去。在世界范围内，各国企业向信息化全面迈进时，我国的企业的信息化水平又如何呢？我国的企业信息化建设从七十年代开始起步，八十年代进行铺垫，九十年代中、后期进入了快速发展阶段。“21世纪的网络，20世纪90年代的软件，但是只有20世纪80年代的应用，20世纪70年代的管理”——这是我国企业信息化总体水平的真实写照。要缩短我国企业与先进国际企业的“数字化鸿沟”，通过信息化打造企业腾飞的翅膀，需要系统地研究和探索。就我国家具制造企业信息化工程研究来说，在国内的研究和应用尚处于初期阶段，据《电子商务世界》的调查，家具与建材行业的ERP用户仅占中国ERP应用的2.1%，家具行业整体信息化水平还处在很低的层次。已成为实施ERP项目的国内家具企业仅有上海震旦、美克国际家具、香港皇朝家私（集团）有限公司、华日集团等少数信息化基础较好的大型企业，有部分企业还处在应用MRPII系统的阶段。56 那么家具行业与其它行业进行信息化建设相比，有哪些需要认识的特点和需要克服的不足呢？首先，家具产品生命周期较短、产品种类丰富、结构较为复杂；我国家具产品及零部件在实际生产中由于缺少标准化，更无从谈起规格化和定型化，给信息化实施带来一定的困难；其次，家具行业总体水平不高、投资规模较小、信息化基础较薄弱，除少数企业外，多数企业基本上处于半作坊式的手工作业阶段；第三，在我们不断重视引进国外先进制造技术、制造设备和优秀设计思想的同时，却忽视了吸收国外先进的管理思想、管理手段和管理工具，造成和国外企业较大的信息化水平差距；第四，家具企业之间的管理水平和信息化水平差距较大，较好的企业主要是台资企业、港资企业和其他跨国公司以及少数内地名牌民营企业。另外，IT业界对家具行业的了解还处在较低的层次上。大部分IT厂商将家具企业视为低端客户而没有引起重视，加之不少IT厂商对家具行业的特点知之不多，因而相比其他行业，ERP系统在家具行业成功的应用案例不多。还值得一提的是，中国目前还没有形成协助家具制造企业建立并落实制度的家具行业ERP顾家这一群体。缺少了家具行业ERP顾问的协助，家具企业无法直接引进现成的ERP系统，因而不得不耗费大量开发、维护MIS的人力及时间，给ERP系统在家具企业的推广造成困难。56 但总的来说，家具制造业信息化的发展趋势是好的，经过多年的酝酿，我国家具制造业信息化的春天已经到来，很多主管部门和行业协会都很重视家具制造业的信息化建设，更有相当多的企业将信息化建设纳入中长期战略规划中。这就非常需要学术届在理念建立、知识储备、顾问咨询等方面发挥前瞻性、务实性等积极作用。为了使我国家具企业能在短时间内赶上全球信息化的步伐，必须抓住企业信息化的本质和核心，而不能满足于概念的炒作，人云亦云。许多企业买了一堆计算机，结果却与信息化相去甚远。不能准确理解信息化，就不可能有正确的信息化行动。基于我国家具工业现状和现实基础，我国家具企业在信息化方面一般采取“系统控制、分步实施”的策略。采用先在有条件的企业进行试点，先从企业活动中的某些重点环节着手，找到突破口，随后由点到面，逐步铺开，从而带到整个企业的发展。在软件系统应用方面体现为从单项应用入手，逐渐展开，最后实现全面信息化。要强调的是，家具制造企业在进行信息化建设过程中，最大的困难并不在于信息技术本身，而是在于变革管理。因此，要实现我国家具企业信息化，一定要和家具企业管理变革联系起来。要解决这一问题，需要深入企业生产实际，找出问题症节，并教育企业从上到下，领会信息化的精髓，方能从根本上使我国家具工业实现二次创业。56 在家具工业这样的传统产业中进行信息化建设，从家具企业生产管理对信息技术的实际需求出发，深入研究管理业务，变革家具工业粗放的管理模式，把现代化的科学管理与采用新技术、新工艺、新装备结合起来，使之发挥应有的效能，是我国家具工业全面复兴的必由之路。同时，中国家具制造业只有把握有利的时机，用先进的管理理念、先进的技术实现手段武装自己，以面对巨大的国际市场，走科技之路、技术之路、市场之路，才能真正实现我国的家具产业的新型工业化进程，才能在激烈的国际竞争处于不败之地。（三）工艺技术方案家具制造业信息化是将信息技术、自动化技术、现代管理技术和制造技术结合在一起，带动产品设计方案更新，企业管理模式的创新以及企业间协作关系的创新，其目标是全面提升家具制造业的竞争能力。本项目本着高起点规划设计与实用性相结合，立足现有条件，建设实用性较强的家具生产企业，并为今后的技术升级和信息化建设留足余地，主要建设标准化厂房，购置先进适用的加工生产设备，提高企业的灵活性，最大程度的满足客户需求。项目技术方案应以充分利用中高密度板材为主要原材料，尽量减少实木的利用，以利于保护林业资源，把保护环境与林业资源开发利用结合起来。（四）工艺流程　配料—白胚—加工组装—涂装—包装。1、配料。配料包括选料、切长、压刨、纵剖、平刨、拼板、套材、压刨，配料的品质控制重点有：拼板胶、热压等。2、白胚。包括打孔、铣型、截斜角、雕刻等，主要设备有切锯、钻孔、镂铣、砂光以及辅助类，确保加工组装的精度。56 3、加工组装。组装工序是保证现代家具产品质量的关键，其基本过程是先装框架再装细节，装好后再进行修整。4、涂装。涂装包括底漆、打磨、面漆、打磨、面漆等。涂装是最重要的工艺，一般有美式自然、古老、双层、乡村涂装。5、包装。按照客户要求，保护好边角。56 九、主要原料及燃料消耗(一)原料及基本性能某县刘桥镇现有中高密度板材生产企业1家，即淮北市金林木业有限公司，该企业利用林业副产品加工生产中高密度板材，产年量为50000立方米，足够项目单位生产家具实际需要。1、原料外观原料为仿原色木纹，通过人为设计调控板材色彩，接近天然木材的外观。2、原料的化学性能原料具有良好的实木原有性能，但是甲醛成分含量较高，在制造家具的过程中，应充分利用板材的性能，加速甲醛的挥发，减少家具的二次污染，有害物质控制在国家标准范围内。(二)原料消耗由于该项目为利用中高密度板材，实木的消耗量较少，年消耗中高密度板材20000立方米。56 十、厂区布置(一)厂区总平面图布置全厂占地面积30000平方米，原料堆放、原料处理、加工生产、成品暂存等皆在标准化厂房内布置，厂房外布置道路、绿化、亮化、供电及其他辅助工程。(二)内外运输布置要求1、生产区的布置应将原料处理车间布置在紧靠厂房大门的位置，以利于原料运输，其他车间根据生产工艺流程布置在厂房内部，便于成品装运。2、辅助车间可考虑现有的建筑设施利用，不必重新投资。3、厂门设在北面靠近道路，便于成品运输之用。4、厂区服务设施及职工文化娱乐场所可利用矿区现有设施，避免重复建设。5、厂区道路可利用煤矸石铺垫，要处理好厂区绿化及环境保护。(三)公用辅助设施1、供电电源某县乾隆湖工业园内建设有变电所一座，项目单位附近安装有一台1000KVA变压器。正常情况，可以满足本厂用电。2、电压等级(1)受电电压：—6KV(2)配电电压：—380V56 (3)低压电动机—380V(4)照明电压：—220V(5)事故检修及照明电压：—36V3、建成后全厂电力指标如下：(1)工厂总装机容量：∑Pe=1000KW(2)工厂计算负荷：pj：877KW(3)年耗电量：Wn=54.83万度/年4、防雷及接地本项目建筑物的高度在15米以上时，考虑防雷设施。5、给排水系统(1)给水系统从水源到厂区附近给水系统完善，厂区北侧现有深水井一座，深水井尚可利用，按需水量配置设备。(2)排水系统本设计生产用水量为1.5万立方米/年，用水量较小，部分水可循环使用，日排水量很小，仅为冲洗设备和少量生活废水，可直接排入厂区排水沟。6、消防系统本项目为一级防火单位，消防按一次火灾考虑，一次火灾用水量为20升/秒，火灾延续时间为2小时，消防用水量为144立方米/次，厂区消防采用低压供水，与生产共用一个系统，并在该系统适当位置增设地上式消防栓5座。56 十一、节能(一)能耗指标及分析本项目的主要能源消耗为工艺设备的动力消耗。经测算，年用电量为54833KWh，低于全国家具生产电耗平均水平。主要电耗设备为家具生产流水线等。(二)节能措施综述1、现有工艺设备及配电设备均选用国内新型节能产品，尽可能降低装机容量，达到节能目的。2、对某些装机容量较大，连续运转设备，在保证产品质量的前提下，大幅度降低电耗。3、杜绝设备空转，禁止大马拉小车，最大限度的发挥动力设备的功能。(三)能源评价本项目采用家具制造新型工艺技术，加工设备比较先进，生产流水线顺畅，故本项目属节能项目。56 十二、环境保护与劳动安全卫生(一)环境保护1、设计依据(1)(87)国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》；(2)工业“三废”排放试行标准[GBJ4-93]：(3)安徽省废气污染排放标准IDB37/006-91)；(4)污水综合排放标准[GB8978—88]；(5)工业企业噪声卫生标准。2、厂区环境状况，为一空旷院落，呈自然状态。3、生产过程中的主要污染源和污染物(1)中高密度板材原料中含有甲醛，家具制造过程中需要化学粘合剂等，可能产生废气；(2)原料成型车间产生工业性粉尘；(3)冲洗部分设备产生少量的生产废水，职工生活设施产生少量的生活废水；(4)原料车间工艺破碎设备产生噪声，噪声值约85—100DB(A)。4、污染防治措施及效果(1)废气污染的防治56 中高密度板材原料选择甲醛含量达标的产品。家具制造过程中尽量减少化学粘合剂的使用量，家具产品制造完成后，有害气体充分挥发，达到国家标准后再出厂销售。不会超过《安徽省废气污染排放标准》(db37/0060—91)中的三级排放标准。(2)粉尘污染的防治对原料制备加工处理车间产生粉尘的破碎设备实行整体密封，并进行抽风除尘，除尘设备选用一台布袋式除尘器，除尘效果为94.5%，除尘后的粉尘排放浓度达到国家规定排放标准。(3)废水污染的防治根据节水原则，所有设备冷却全部循环使用，不向外排放；生产线大部分生产用水是加入原料中进行成型，冲洗设备用水及少量生活废水排水沟。(4)噪声污染的防治原料制备车间产生噪声的破碎设备均采取减振措施，经采取上述措施后，车间内的噪声值不大于85db(A)。5、环境绿化植树造林不仅可以美化环境，而且可以净化空气，树木能吸收空气中的有害气体，阻滞粉尘飞扬扩散，降低噪声等级等。为了美化和保护环境，对厂区周围及一切空闲地带进行绿化，绿化系数为15%。(二)劳动安全本项目对劳动安全及工业卫生有危害的因素包括烧伤、机械伤害等，设计对各个有危害因素的生产环境均采取了安全保护措施。1、措施依据56 (1)劳动部劳字[2003]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；(2)工业企业设计卫生标准[TJ36—99]；(3)建筑设计防火规范[GBJl6—87]；(4)工业安全卫生规程。2、安全防护措施(1)加强职工思想教育，牢固树立“安全第一”的思想，严格执行安全生产的“三级教育”制度，实行安全生产目标管理，把安全生产做为一项重要考核指标。(2)生产车间的机械设备传动装置设防护罩，输送设备绝大部分密闭运行，在易发生机伤的设备处，设立安全标志。(3)需检修的设备上方设置电动葫芦或检修吊钩，各楼层设吊装孔和安全栏杆，以利安装和检修。(4)车间工作平台或楼梯出入口部分，设置1—2米高的防护栏杆，以保证巡回检视时的安全。(5)原料处理车间内经常走人的楼梯按0.7米宽45°角设计，不经常走人的检修楼梯按0.6米宽59°角设计。(6)对带电体的绝缘距离，对地安全距离等均严格按照高压配电装置设计规范的标准要求设计，车间内所有正常不带电的电器设备金属外壳均作重复接地保护，在车间控制室内设有“正常”和“事故报警”声、光信号，在电机启动前，发出开车信号，机旁设有控制按纽盒，以保证机旁检修和单机试车安全。(三)职业卫生56 生产中的粉尘、噪声等危害因素及治理措施和效果已在环保部分论述过，仅就其他有关问题说明如下：1、生产车间内的各扬尘点都设有可靠的除尘设备，经抽风除尘后，车间内各工作岗位粉尘浓度<2mg/m3。2、对劳动环境较差的岗位配备防护用品，如：家具喷漆工配备防护镜和防护服，家具制造岗位人员配防护鞋，防护帽、防护口罩，以改善操作工人的工作条件，保护工人的身体健康。3、其他服务设施齐全，可直接提供使用。56 十三、劳动定员和培训（一）劳动定员根据国家有关劳动定额标准和本项目工艺特点，公司定员30人，其中生产人员26人，管理人员4人。年工作日按330天计。(二)人员培训该生产线机械化及自动化程度较高，因此，对干部管理水平及工人的文化素质、技术等级有一定的要求，应在投产前对工人进行短期培训，帮助工人尽快提高设备操作水平和故障排除能力。重要岗位如成型、机修、电器、拆装等工种的技术工人应提前进行重点培训，使其具有解决较大技术难题和突发事件的能力。为使该生产线能够正常运转，生产出优质产品，要求在生产中的每一个工艺环节，都要实行科学管理，建立一套严格的质量保证体系，实行标准化作业、规范化操作。该生产线的管理人员就自始至终参与该线的建设与调试，熟悉生产工艺，掌握主要质量控制点，主要负责人应进行较高层次的培训，以便在未来的生产中实施全面质量管理。本项目专列职工培训费1万元。56 十四、投资估算和资金筹措(一)概述1、本估算包括联合车间的工艺、土建、电气和倒班宿舍、办公楼、仓库、展厅、机修等一些辅助设施。2、基础数据及效益参数(1)生产规模：50万件/年组合式家具(2)建设期：7个月(3)生产负荷：第一年完成能力的80%，以后100%(4)计算期：11年(5)固定资产投资：1.3亿元(6)折旧：一般设备15年，土建40年(7)残值：5%(二)项目总投资项目总投资由建设投资，建设期利息和流动资金三部分组成。建设投资估算：建设投资由工程费用、其他费用、基本预备费、固定资产投资方向调节税组成。项目总投资1.3亿元(1)工程费用：9000万元①建筑费用：7000万元包括房屋建筑、给水排水、采暖、道路、绿化等，均按照有关定额进行估算，并按照现行材料价格及人工费进行调整。56 ②工艺及电气设备2000万元a、标准设备按现行出厂价格确定；d、定型及非标设备主要参考有关建材机械厂现行出厂价格；c、设备购置杂费设备运杂费：按外购设备总值的4%确定；备品备件费：按外购设备购置费的2%计取；工器具及生产设备购置费：按设备购置费的0.5%确定。d、设备基础及安装费设备基础费：按需作基础设备总值的5%确定；设备安装费：按需安装设备总值的4%确定。(2)土地征用费：500万元(3)其他费用：根据国家建材局建材综计发(2002)395号文件发布的《建材工业工程建设其他费用定额》结合实际情况计算的下列费用。①生产职工培训费：5万元②电力增容费：不计③联合试运费：30万元④办公及生活用品购置费：20万元⑤工具及备品各件购置费：30万元⑥设计费：15万元小计：100万元(4)铺底流动资金1400万元(三)资金筹措56 根据可行性研究设计方案估算，项目总投资1.3亿元，其中固定资产投资12600万元，流动资金1400万元。资金筹措方式为：企业自筹1亿元，银行贷款3000万元。56 十五、效益估算(一)基础数据1、年产量50万件/年组合家具2、建设进度及计算期本项目拟用一年时间进行建设，第二年为投产期，生产期暂定为10年，计算期11年。3、项目达产期及达产系数项目达产期为1年，设定达产系数为80%。4、财务评价的基准收益率为10%。(二)项目财务评价1、总成本费用①原材料及动力的单价所有外购原材料及动力的单价，均以现行市场价格为基础，考虑今后两年的物价上涨因素，经综合考虑确定如下：电：0.46元/kwh原材料：1200元/m3水：0.45元/m3化学粘合剂等均价：9600元/t②工资及福利费按该厂工资平均水平，并考虑今后两年增加额，确定为每人每年工资及福利费为21000元(含14%福利费)。全部工资总额为48万元。③折旧费。56 根据家具加工厂的特点，采用综合折旧率计算折旧费。折旧年限为15年，残值按固定资产原值的5%计，年折旧率为6.33%。④修理费修理费按固定资产折旧值的30%计取⑤其他制造费按直接成本的6%计取⑥无形资产和递延资产摊销。无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。⑦其他管理费(含土地使用税，各类基金等)按直接成本的8%计取。⑧销售费用按20万元/年计提。⑨财务费用包括长期借款利息，按年利率5.58%计算。2、销售收入、销售税金及附加①销售价格由于家具的差异较大，价格悬殊，不易估算单价。②销售收入投产期年销售收入为8亿元。③销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税、增长率费附加。根据财政部国家税务总局财税字(96)20号文《关于对部分资源综合利用产品免征增值税》的通知精神。增值税；销售收入×6%(仅作计算基础)56 城市维护建设税：增值税额×5%教育附加费；增值税额×3%3、利润总额及分配利润总额等于产品销售收入减去总成本费用及销售税金。所得税按国家税务总局(财税字[94]001号)文件规定：“企业利用本企业以外的林业副产品生产的中高密度板材为主要原料，生产家具产品的所得税，自生产经营之日起，免征所得税3年”。本项目自投产第4年起，按利润总额的33%交纳所得税。盈余公积金与公益金分别按税后利润的10%和6提取。仅在还清借款后提留。不确定性分析1、盈亏平衡点分析用生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定成本BEP=——————————————————100%年销售收入—年变动成本—年销售税金及附加生产运营后的第2年为77.30%，第3年为72.40%。本项目生产能力利用率达到72.40%时，企业可保本。从静态分析看，项目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析本项目选择销售收入、建设投资、经营成本三个因素，研究在基本方案附近因素变化时，对项目内部收益率、财务净现值、投资回收期的影响程度，各因素变化的幅度取值。56 （1）建设投资的增减变化，对FIRR、FNPV的影响最小，FIRR、FNPV在基本方案附近较为稳定；（2）经营成本的增减变化，对FIRR、FNPV的影响较大，是次敏感的因素。（3）销售收入的增减变化，对FIRR的影响最大，FIRR、FNPV偏离基本方案最远，变化幅度最大，是最敏感的因素。当此因素增加15%时，FIRR增至21.2%，FNPV增至1123.78万元，当此因素减少15%时，FIRR减至9.02%，低于基准收益率（ic=10%），FNPV减至—95.63万元，小于零，方案变为不可行。4、经济技术指标分析年销售收入8亿元，总成本6.6亿元，利税总额1.1亿元，其中：年利润额6000万元，税金5000万元。财务内部收益率（所得税后）43.1%投资回收期（所得税后）3年（含建设期）投资利润率46%从以上计算结果可以看出，本项目所得税后财务内部收益率高于设定的基准收益率，财务净现值大于零，投资利润率和投资税率较高，说明项目在财务上是可以接受的。项目投资回收期为3年，小于家具行业基准回收期，这表明项目投资能按期收回。56 十六、结论与建议(一)结论1、以中高密度板材为原料制造家具，是保护林业、保护环境的有效途径，既可以治理环境污染，又可以满足人民对家具的需求。本项目符合国家产业政策，适应新型材料革新的需要，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。据测算，本项目每年可利用中高密度板材50000立方米。2、利用企业自筹资金及少量银行贷款建一条高起点、高水平的家具制造生产线，为淮北市家具生产及林业资源综合利用起到促进与示范作用。3、根据市场预测及设备能力，确定年产50万件的生产规模是经济合理的。4、本项目选择引进消化国内外家具制造先进技术工艺，在技术上是可行的。(二)建议1、项目建设要严格执行国家招投标法的有关规定，建筑工程设备购置和安装均应执行公开招投标和工程技术监理，以确保本项目高质量的建成。2、认真抓好内部管理，执行“质量保证”体系的各项要求，确保家具产品质量，创造品牌形象。3、项目建设投资较大，资金筹措要有强力措施，确保建设资金及到位，确保项目按期建成，尽快产生经济效益，以降低投资风险。56 目录一、总论……………………………………………………………1（一）项目基本情况………………………………………………1（二）项目背景…………………………………………………2（三）合作双方基本情况…………………………………………4（四）合作方式……………………………………………………6二、市场预测………………………………………………………7（一）产品市场现状………………………………………………7（二）产品市场需求预测………………………………………10（三）产品目标市场……………………………………………11（五）市场竞争力分析…………………………………………11三、建设规模和产品方案………………………………………13（一）建设规模方案……………………………………………13（二）产品方案…………………………………………………13（三）产品质量要求……………………………………………13四、场址选择……………………………………………………14（一）场址所在位置现状………………………………………14（二）场址建设条件……………………………………………14五、建筑方案……………………………………………………16（一）建筑特征…………………………………………………1656 （二）拟建建筑物使用功能和工艺要求………………………16（三）单体平面功能设计与竖向设计…………………………16（四）交通组织…………………………………………………16（五）造型设计…………………………………………………16（六）日照分析…………………………………………………17（七）建筑装修与构造…………………………………………17六、结构设计……………………………………………………20（一）结构设计依据……………………………………………20（二）基本技术参数……………………………………………20（三）结构设计…………………………………………………20（四）结构计算…………………………………………………21（五）供配电设计………………………………………………22（六）防雷与接地………………………………………………22（七）综合布线系统……………………………………………23七、给排水设计…………………………………………………24（一）设计依据…………………………………………………24（二）设计范围…………………………………………………24（三）室外给水设计……………………………………………24（四）室外排水设计……………………………………………24（五）建筑给水排水设计………………………………………25（六）管材及接口………………………………………………2556 （七）隔振与防噪………………………………………………26（八）节水、节能环保措施……………………………………26（九）消防水池设置……………………………………………26八、生产技术方案………………………………………………27（一）生产规模与产品纲领……………………………………27（二）家具制造工艺技术发展趋势……………………………27（三）工艺技术方案……………………………………………33（四）工艺流程…………………………………………………33九、主要原料及燃料消耗………………………………………35（一）原料及基本性能…………………………………………35（二）燃料消耗…………………………………………………35十、厂区布置……………………………………………………36（一）厂区总平面图布置………………………………………36（二）内外运输布置要求………………………………………36（三）公用辅助设施……………………………………………36十一、节能………………………………………………………38（一）能耗指标及分析…………………………………………38（二）节能措施综述……………………………………………38（三）能源评价…………………………………………………38十二、环境保护与劳动安全卫生………………………………39（一）环境保护…………………………………………………3956 （二）劳动安全…………………………………………………40（三）职工卫生…………………………………………………41十三、劳动定员和培训…………………………………………43（一）劳动定员…………………………………………………43（二）人员培训…………………………………………………43十四、投资估算和资金筹措……………………………………44（一）概述………………………………………………………44（二）项目总投资………………………………………………44（三）资金筹措…………………………………………………44十五、效益估算…………………………………………………47（一）基础数据…………………………………………………47（二）项目财务评价……………………………………………47十六、结论与建议………………………………………………51（一）结论………………………………………………………51（二）建议………………………………………………………5156'