龙井茶种植基地项目可行性研究报告 29页

'龙井茶基地种植项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要1、项目名称:X富硒龙井茶基地种植项目2、建设性质:新建3、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:X县活龙乡二仙岩经济小区规模:建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000亩,年产龙井茶鲜叶320吨,年均销售收入达642万元。期限:建设期1年,投产期2年,达产期9年。建设内容:品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理4、投资规模及资金构成总投资:510万元资金构成:无性系繁殖富硒龙井茶种植基地2000亩,投入固定资产488万元,流动资金22万元。5、资金筹措:申请中央财政资金194万元,地方财政配套资金99万元,项目单位自筹资金217万元,6、主要技术经济指标(见表1－1)。 表1－1主要技术经济汇总表序号名称单位数量备注1年产茶叶鲜叶吨3202年均销售收入万元6423年均总成本万元2864年均利润总额万元3565年均所得税万元88.56年均税后利润万元267.57投资利润率%69.98内部收益率(税后)%69.99财务净现值(税后)万元1383.910投资回收期(静态)年2.57、项目辐射范围及带动能力龙井茶生产属劳动密集型产业。该项目实施将发展龙井硒茶基地2000亩,直接增加200个工作岗位,将使二仙岩经济小区500人直接从事龙井茶生产、加工、销售等活动。增加周边农民的劳务收入。二、可行性研究报告编制依据解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题,从而使产业结构调整目标更明确、更放心,使农产品实现增值增效。2、项目提出的主要依据 X县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。近年来,湖北省提出了《关于大力发展外向型农业,增强农村经济活力的若干意见》,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产,形成有规模的生产基地。在X县“十五”规划中茶叶已被列为支柱产业,制定了发展规划,而富硒龙井茶的发展,更是产业发展的重中之重。本项目中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源,推论最早始于唐代,源于浙江杭州,各种茶树品种因产地的不同,品质差异较大,总的来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩的地理、气候条件极适宜龙井茶的良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基地。三、项目区农业产业化经营发展现状龙井茶是X县茶叶产业中的生力军。目前,龙井茶产品销售沿海发达地区及台湾、日本、欧美、东南亚,单价达400元/公斤,是传统茶叶产品的40倍之多,因而,龙井茶销售市场极具发展潜力。1、湖北省农业综合开发办公室关于改革多种经营项目财政投资额度分配和申报办法的通知。2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。3、国家农业综合开发办公室关于加快我国农业产业结构调整,扶持具有广阔发展前景,新兴多经项目的有关政策。4、X县委、县政府制定的《X县“十五”发展规划》和《X县茶叶发展规划》。5、税收和税率根据国家规定执行,所得税33%。6、财政有偿资金部分的资金占用费率执行2.4%年率(折合月占用费率2‰)。7、生产标准依据绿色环保有机食品的标准制定并执行。三、综合评价和论证结论 1、综合评价(1)项目立项依据准确充分,从项目区内气候、土壤、水土资源及其他条件看,是龙井茶种植和生产的良好地带。(2)我县已通过多年的品种选育,具备优良品种的生物选育技术和种植技术。(3)项目区内土地资源和劳动力资源丰富,适合进行大规模开发。(4)以龙头企业带动产业的发展,是加入WTO之后中国农业的必由之路,由此达成双赢局面。(5)龙井茶的种植因气候等原因,鄂西少有种植,因而极具发展潜力o(6)项目资金的落实符合X实际,符合产业发展的实际。(7)能够通过本项目的建设,提供就业机会,增加农民收入,对全县的农业产业化的发展起到示范和促进作用。2、论证结论本项目在政策投资、资源环境、生产管理等诸多方面具有完全的可行性,为龙头企业建立大规模的原材料基地是农业产业化在山区实施的必由之路,项目的实施将增加农民收入,推动地方的发展,具有很好的政治经济意义,因此,该项目已具备实施的必要条件。该项目以龙头企业为依托,极具地方特色,风险小,竞争优势大,生产管理技术十分成熟,属劳动密集型和资金密集型产业,是农民增收、财政增收的重要项目。项目的实施既保护了生态环境,又提高土地利用率,同时又为X县创立生产绿色环保农产品品牌起着非常重要的作用,因此项目建设十分必要。总之,该项目具备实施的必要性及可行性,建议尽早实施。四、存在的问题与建议 本项目的建设对资金的依赖性较大,建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展的需求,如无足够的资金投入,该项目极难形成规模化,从而丧失壮大龙头企业的市场机遇。将大大影响农业产业化在我县的快速发展。为此,项目业主以本项目申报为契机,争取上级部门资金和政策的扶持和倾斜,确保项目的成功实施,从而进一步推动我县农业产业化发展。通过该项目的建设,带动茶叶产业的规模化发展,建议国家大力扶持,运用新的无性繁殖技术,充分发挥地方优势,使该产业上规模,上档次,达到增加效益,占领更广阔的市场。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景1、项目提出的理由实施农业综合开发多经项目有利于发挥龙头企业的带动作用,对于促进农业向纵深发展,进一步推动农业运行机制具有十分重要的意义。多经项目开发通过“合同、订单”等形式,可以有效解决农产品销售难的问题,从而极大规避市场风险,可以有效 X县御若龙井石西茶有限公司2002年起落户X,一直致力于开发龙井茶系列产品,已初步形成了年加工龙井茶鲜叶400吨,年销售干茶50吨的能力,是我县龙井茶产业的龙头企业和领路人。三、项目建设的必要性及目的意义1、X地方经济发展的需要X县是一个农业县,X经济的发展,必需立足于农业、农村。X也是山区县,由于不具备大江大河和国家经济主干线的优势,X经济的发展必须立足于农业资源的开发,最重要的是山地资源的开发,开发具有地域特色、资源优势的农产品。在这方面的某一领域,直接引进国际先进技术,达到领先水平,使之成长为地方支柱产业,带动全县经济的腾飞。茶叶产业在X具有较好的基础,对财政收入和农民收入具有不可替代的作用,茶叶消费日益成为社会潮流,具有广阔的发展前景。因而,建设龙井茶生产基地,在生产和加工领域达到领先水平,使之成为带动全县经济发展的骨干支柱产业,是X经济发展的客观需要。2、农村产业结构调整的需要从经济阶段划分,目前X正处于工业化初期阶段,要加速X的工业化,尽快缩小和消除与先进发达地区的差距。 关键在于农村产业结构的调整,发展壮大地方支柱产业。因而,大力发展龙井茶基地,是调整农村产业结构,实现财政收入和农民收入多元化的需要。3、生态环境建设的需要。X既要实施退耕还林,防止水土流失,保持和治理生态环境,又要加强优势资源开发,发展农村经济。发展优质茶园是可靠的选择。茶园建设既能治理坡耕地,提高植被覆盖,又能稳定、大幅度提高地方收入,加上茶叶的生产和加工,对有害化肥、农药的使用有严格的限制,能有效防止农业污染。因而,龙井茶基地建设,是建设X生态农业系统的重要环节。4、提高茶叶整体生产水平的需要。目前,X茶叶生产整体水平很低,主要表现在:一是茶园面品质低,造园粗糙,管理粗放。茶园亩产不足100斤,大大低于全国平均水平;二是茶叶生产季节短,一般只有春、夏茶,秋茶很少,造成资源浪费;三是茶叶加工水平低,没有形成有竞争力的品牌,所产茶叶大都为低下等茶。由于这些原因,X茶叶在市场竞争中处于劣势,价格低廉。要改变这种状况,必须依靠引进技术,利用X独特的资源条件,采取规范化、集约化生产方式,发展优质高产茶园,同时配套发展茶叶加工业,开发名特优产品,提高X茶叶的市场竞争力,全面提高X茶叶生产水平和生产效益。X县御园绿色产业有限公司于2002年引进优良的“龙井43号”品种在我县活龙乡二仙岩经济小区试种取得成功,并通过复制现在存杭州西湖龙井茶基地的科学管理模式,为顺利实施该项目,提高我县茶叶整体水平奠定了良好的基础。5、是农民致富奔小康的需要。X是龙井茶生长适宜地区,也是农业人口集中的地区。县委、政府将茶叶产业的发展作为带动农民致富的支柱产业来抓。因此,加速茶叶品种结构调整,大力发展龙井茶势在必行。第三章建设条件一、项目区概况 1、地理位置及区域范围二仙岩位于X县城西北部,距县城90公里,地处东径108°37′08″至109°2O′08″;北纬29°19′28″至30°02′54″,总面积54254亩,现辖两个行政村,常住人口210人。2、自然资源状况二仙岩地势平坦,土壤肥沃,平均海拔高度1500米,气候特征是冬寒夏凉,年平均气温14℃,常年无霜期230天左右,年降水15OO-16OOmm,年均日照时数1400-1500小时,平均相对湿度82%,最高极温38℃,最低气温-5℃,由于海拔高于周围其它地区,空气新鲜,土质和水质无化肥、农药污染。3、社会经济状况本项目区二仙岩国土总面积54254亩,其中可利用地35000余亩,二仙岩辖两个行政村,人口210人,2003年农村经济总收入60万元,农民人均纯收入达1200元。4、项目相关产业的发展现状与本项目相关联最为紧密的为加工业,X县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯一依托的龙头企业,目前该公司具有年加工鲜叶50吨的能力。项目建成后,将为龙头企业提供充足的原材料供应。5、项目建设地点选择选择原则:地势平坦、交通方便、土地肥沃、水源充足、通讯便捷,因此本项目选址在二仙岩的板栗园,二台、水杉坪等处,土地权属国有。二、项目实施的有利条件1、政策环境:县人民政府已与X县御园绿色产业有限公司签定30年土地出让协议,并给予了价格上优惠,同时制定相应的治安保护措施,对其实施重点保护。2、资源优势:所需种苗由X县御园绿色产业有限公司直接从龙井茶的故乡杭州引进,全部采用无性系繁殖技术。项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生长,劳动力丰富,生产管理成本相对较低。 3、市场优势本项目生产的优质龙井茶鲜叶全部供应X县御园绿色产业茶有限公司,不存在销售问题,极大地规避了市场风险,有助于本项目的成功实施。4、科技开发能力实施本项目由中国农科院、中国茶叶博物馆、浙江大学、X县茶叶研究所提供技术支持,5、基础设施条件:交通较为便利,有公路直达二仙岩,可保障生产资料的供应,通讯便捷,二仙岩在中国移动网控制范围内,生产基地已进行了农网改造,可保证能源的供应。三、主要障碍及解决方法主要障碍是资金的投入不足,X县御园绿色产业有限公司前期已投入100万元用于基地、厂房的建设,但远远不能满足该项目的实施,为此解决的办法是一方面企业积极自筹资金,另一方面申请农业综合开发资金的投入。第四章建设单位基本情况一、建设单位概况X县御园绿色产业有限公司是2004年X县工商局批准成立的有限公司,注册资金520万元人民币,主营龙井茶业务,独立生产、加工、销售、核算,实行三级管理制度。现有人员30人,其中管理人员5人,技术人员2人,生产人员23人,管理人员和技术人员均具有中高级职称。二、研发能力主要利用自身先进的技术、设备开发适销对路的产品,具有较强的科研开发能力。三、企业财务状况截止2OO3年12月底,X县御园绿色产业有限公司资产总额514.86万元(其中固定资产59.2万元,流动资产23.12 万元),负债总额195.95万元,净资产318.92万元。资产负债率38%。表明该企业偿债压力小,投资风险低。2003年底,该企业实现销售收入169.33万元,实现利润总额17.9万元,表明该企业经济效益状况良好,有稳定的发展前景。第五章市场分析与销售方案一、产品市场供求现状2002年,X县御园绿色产业有限公司司在我县的二仙岩种植用地1000亩,试种龙井茶获得成功,所加工生产的“龙井硒茶”产品,远销北京、上海、天津、广州、台湾、日本和东南亚。二、产品市场前景分析茶是公认的最好的保健饮料,人们长期饮茶的实践已经证明,饮茶不仅能增强营养,而且能预防疾病,有“万病之药”之称,尽管当今各种饮料频频上市,但都不能替代茶饮料的地位。龙井茶作为茶的系列之一,以色绿,香郁,味醇,形美“四绝”而闻名于世。成茶扁平挺秀,光滑匀称,翠绿略黄;泡在杯中,嫩芽成朵,一旗一枪,交相生辉,芽芽直立,栩栩如生;香馥若兰,清高持久;汤色明亮,滋味甘鲜。人们夸称它为“黄金芽”,“无双品”,已成为国家高级礼品茶。饮用龙井茶既有助消化吸收,补充人体必不可少的微量元素,又能营造浓厚的文化氛围。随着经济的快速发展,人民生活水平日益提高,在中国大陆、台港澳地区及东南亚各国需求量较大,从目前大陆地区市场来看,饮用龙井茶的人数越来越多。由于龙井茶特有的品质,近年来在国际市场上消费量日益扩大,以每年1-2%左右的速度快速增长。目前,已占全球茶叶消费总量的6-8%,随着人们生活水平的不断提高和对龙井茶品质的进一步了解,预计在今后10-15年内,龙井茶的消费量将占全部茶叶消费量的20%以上。三、产品竞争优势分析 我县从杭州引进发展的龙井茶,是目前杭州生产龙井茶叶数量最多的一种,它不需要发酵。冲泡后,茶香芬芳扑鼻,汤色黄绿清澈,茶汤滋汁有过喉圆滑甘润之感,回甘力强,具有“香、浓、醇、韵、美”五大特点。因此,独具特色的龙井茶在竞争激烈的茶市上是具有竞争优势的。历史上龙井茶有:“狮”、“龙飞”云飞“虎”四个类别。现归为“狮”“龙”“梅”三个品类。其中以狮峰龙井为第一。其色泽绿中呈黄,香气浓郁,味酸爽口、确为茶中极品。1981年,狮峰龙井被评为全国优质产品,荣获国家金质奖。据现代科学分析,龙井茶所含氨基酸,儿茶素,叶绿素,维生素C等化学成分,要比其它茶叶多,对人体健康特别有益,所以古人说龙井茶“其贵如金,不可多得”。四、产品生产及销售方案1、市场定位:产品主要销售市场为在国内以杭州御茗龙井茶业有限公司,国际市场目前以香港、新加坡和韩国市场外销为主,逐步向其他国际市场拓展。国内市场以沿海市场为主,其产品质量要能达到出口标准。2、生产规模:年建基地2000亩。年产优质茶叶鲜叶320吨。五、销售策略及营销模式1、采取以下销售方式(1)在全国各地委托代理商;(2)和大型、重点使用单位杭州御茗龙井茶业有限公司建立稳定的供销关系;(3)以诚信为本,派业务员到各地宣传,销售,搞好售前售后服务工作；2、为保证销售计划的有效实施,必须做好以下工作:(1)所建设的销售网络必须有机地结合,不致于相互矛盾,发生冲突;(2)充分调动各代理商的积极性,给他们提供更大的方便, 使代理商、经销商有利可图;(3)建立合理的价格体系和质量管理体系。3、营销费用预测:茶叶生产设施所占资金比重并非太高,产品问世初期需拿出相当资金投入广告宣传和销售网络建设。六、销售队伍和销售网络建设1、市场营销的管理体系实施本项目需要健全企业的营销管理体系,具体如下:略2、营销渠道项目产品的市场营销管理和营销渠道的分配是较为主要的工作,由于我国对农产品专业网络的建立和成熟性以及产业配套中的茶叶专业批发市场,构成了一个强大的具有相当规范和规模的市场营销网络体系。产品营销渠道:略第六章项目建设方案一、建设任务与规模拟建无性系繁殖高产茶园2000亩,资金投入510万元。1、基地建设(1)种苗2000亩x4000株/亩=800万株。(2)底肥:a、有机复合肥:2000亩x80斤/亩=16万斤b、农家肥:2000亩x20担/亩=4万担(3)基地公路:5公里(4)基地建设期管理(1年)2、设备投资(1)背式喷雾器:35台(2)机动喷雾器:4台 (3)修理剪:70把(4)锄具:106把(5)抽水机:5台(6)基地灌溉设施14万元(7)基地电力设施(8)检验化验设备二、项目规划和布局高产茶园分三个地方:二仙岩的板栗园1000亩,二仙岩的二坪500亩,二仙岩的水杉坪500亩。三、种植技术方案1、茶树种植。选择的园地要规划设计,坡度15。以上的要修成水平梯级园地,15。以下的要划等高线,经初垦、复垦和施好基肥后即可划行种植。(1)种植方式和密度。龙井茶区传统的种植方式多采用种子丛式穴播或育苗丛栽,60年代后开始推广密植条栽,80年代试种了部分密植速生茶园,90年代发展的新茶园多采用合理密植的单条或双条种植方式。单行条栽的规格为:行距130-150cm,丛距33cm,每丛3株,每亩种植4000株左右;双行条栽的规格为:大行距150cm,小行距40cm,丛距33cm,每丛2-3株,每亩种植6000~8000株。(2)苗木质量规格。现在,龙井茶品种都采用无性繁殖,出圆的茶苗,要求苗高在25cm以上,主茎粗在3mm左右,生长健壮,根系正常,无检疫性病虫害。(3)茶苗移栽时期和技术,晚秋(秋分至霜降)或早春(雨水至惊垫)是移栽茶苗的适期。在埔情好的年份,晚秋移栽的茶苗,秋冬季先发根,开春后早发芽,要比早春移栽的茶苗早成园。移栽茶苗要十分注重种植质量,起苗时要少伤根,出圃茶苗要及时种植,定植时将根系舒展平铺在种植沟底部,覆疏松细土八成,踏实,再覆土至"泥门"上,压实,浇透定根水,对粗壮且多数高于30cm的茶苗,定植后应及时定剪,剪口高度15~20cmo茶苗移栽后还要做好抗旱、防冻等保苗措施, 主要有土壤铺草,适施薄肥,及时治虫除萃,缺株补植等工作,保证新种茶园壮苗、全苗。2、茶树修剪。(1)定型修剪。对移栽后的幼龄茶树,要及时定型修剪,当苗高达30cm以上时,应在离地15cm处定剪;第2年春茶前,在上次定剪的剪口上提高15cm,进行第2次定型修剪;第3次定型修剪可在次年春茶采摘高档茶后进行,其高度在第2次剪口上提高15-20cm,当年夏秋茶采取打顶养蓬,后期留叶采。以后两年均可采取春茶前多采高档茶,后期适度修剪的方法,当年新梢以养为主,采留结合,当树高达70cm左右,树幅达85cm以上才可逐步投入正常采搞。(2)轻修剪。龙井茶群体种在本地具有生长力强、分校多、发芽密的特性,传统的栽培管理没有修剪的习惯,而是采用打顶养蓬、以采代剪、采留结合的方法培养采摘面。随着技术进步与生产的发展,根据生产茶园采摘批次多的特点,对生产茶园常采用轻修剪措施,目的是剌激茶芽萌发、平整树冠、控制树高、便于采摘。每年或隔年进行1次,一般在春茶采后进行,剪去冠面3~5cm的新梢,阳坡茶园可在秋茶结束后进行,有利春茶早发和增加名优茶产量,这比传统方法要优越得多。3、茶园改造。(1)砌坎保土,深耕改土。现有茶园多分布在山坡上,对梯坎倒塌的老式茶园,逐年进行修整、改造,改坡地为梯地,改泥坎为石坎,改丛栽为条栽,在茶园四周与路边建立排蓄水系统。同时挑培客土,深耕改土,增施有机肥,改良土壤。这些措施能大大提高坡地茶园的保水、保土、保肥能力,改善土壤的理化性状,促进茶树根系伸展,增强生长力。(2)改造树冠,更新复壮。经长年采摘,茶树势渐趋衰弱,树冠急待逐年更新改造或换种改植,根据当地的经验,对树冠更新改造应因树制宜,修剪改造宜在春茶结束后进行,主要有4种方法:深修剪:茶树经多年采摘,茶叶产量、品质逐渐下降,对此宜采用深修剪,剪除冠面下“鸡爪枝”层,修剪深度为15-20crn。经深修剪的茶树,对当年夏秋茶新梢留叶采, 以养树为主,恢复树势,重新培养采摘。重修剪:重修剪的对象是树势呈半衰老和未老先衰、产量品质明显减退的茶树。一般茶树在离地40Cm左右高度修剪,部分低矮茶树以剪去原树高的一半为宜,呈水平形修剪。对于肥培管理水平高的茶园,当年夏秋茶合理打顶养蓬,及时留叶采,年底即可复壮树势。抽刈:又称局部台刈。对衰老茶树,根据枝干衰老程度,剪去茶蓬中病虫校和严重衰老枝干,留下新发出的“地蕻枝"和粗壮的骨干枝加以培育,继续维持茶树生产力,这是茶区的传统经验。以后采用抽刈和重修剪相结合方法进行,这对改造半衰老茶树,复壮树势的效果更快更好。台刈:对生产力已明显衰退、茶树十分衰老的茶园,采用台刘措施,当地茶农称为砍蓬。茶树台刈高度,一般在离地5cm左右。当地茶农用的台刈工具多为锋利的砍柴钩刀,现也有用台刈剪或台刘机,但剪口均要求光滑。茶丛刘去技干后,要及时清理树桩,扒开四周泥土,通过曝晒或用火烧,进行消毒灭虫,有利于健壮新梢,并开沟增施有机肥,促进茶树生长。当年萌发新校,通过两次定型剪或不断打顶留叶采等养蓬措施,重新复壮树势,培养丰产型树冠。茶树修剪改造,必须有其他技术措施相配合,效果才会显著,如加强肥水管理,实行因树制宜地剪采结合,合理采摘,培养新的树冠,及时防治茶树病虫害等。4、土壤管理,茶区群众根据茶树的生长特性,在长期生产实践中对茶园土壤管理积累了一套"三耕四削"的宝贵技术经验。"三耕"就是春耕、伏耕、秋耕。春耕宜浅,目的是松土与切断草根,在“立夏”至“小满”期间进行;伏耕在"大暑"至"立秋"期间进行,比春耕深,主要是疏松土壤,切断土壤毛细管,减少下层水分蒸发,增加雨水渗入量;秋耕在“寒露”至“霜降”期间进行,要求深度达到20~25cm,即把底土掘起,翻转打碎,表土埋入底层,耙平,既可熟化土壤、深埋杂草与虫蝠,又可提高土壤肥力。“四削”就是削春草、梅草、伏草和秋草。主要能解决杂草与茶树争水争肥的矛盾,并变杂草为肥料。“四削”一般掌握在与“三耕”时间交错进行, 质量要求严格,除春草外,均要先削草后掘地,即先把杂草削除归堆行间,等晒干后埋入土中,做到“丛内清,四边光”,随着科技的进步与生产的发展,龙井茶区的“三耕四削"这一传统的土壤管理技术也有了新的发展。到80年代后期已改为“少耕药除”,即每年主要在晚秋深耕1次,春耕以锄草代替,其他3次削草基本用除草剂替代。这样既保证茶园管理质量,又省工,并能降低成本,龙井茶区部分坡地茶园的土壤管理,结合耕锄,还采用了茶园铺草措施,即利用作物秸轩、山草等有机物料铺入茶行土表,这不仅可以起到水土保持、稳定土温的作用,又可提高土壤生物活性,增加土壤有机质,这是一条简单易行、效果良好的茶园土壤管理措施。5、茶园平衡施肥,根据茶树生长季节特点和需肥特性,采取重施有机肥和配施氮、磷、钢等化肥相结合的方法,以满足茶树对养分的需求,形成“施足基肥,多次追肥”的茶园平衡施肥经验。基肥在“立冬”前施,一般都用菜饼或农家肥,特别重视施用菜饼,每亩开沟施200~300kg近年菜饼供应不足,部分茶园用三元复混肥,如“中茶1号”专用肥作基肥,每亩施75kg左右。追肥每年施3次:第1次在“惊垫”前后施,称催芽肥;第2次在“立夏”后施,称接力肥;第3次在“小暑”前施,称脱力肥,追肥均用速效氮肥,如每次每亩用尿素3O-4OKg或用硫酸馁60-80kg。同时在采茶季节还多次用浓度为0.5%的尿素或0.3%的硫酸铵溶液喷施叶面,多数采取采1批鲜叶喷施1次,可以增产和提高茶叶品质。龙井茶区群众还有“看树、看土、看天”巧施肥的经验。例如,看茶树的生长情况和土壤肥瘦及吸肥能力来决定施肥量和次数,遇雨天不施肥,在雨前雨后巧施肥,干旱天气掺水施薄肥。实践证明这样才是经济、有效的施肥方法。6、塑料大棚茶园栽培技术。近年,龙井茶区为适应名优茶发展需要,在部分茶园搭盖塑料大棚,利用它具有明显的增温增湿效果,促进春茶早发,增加名优茶产量产值。据试验,冬季和早春搭盖塑料棚的茶园与不搭棚的对照茶园相比,最高气温提高7-12 度,最低气温提高2~4度,有效积温增加30度,空气相对湿度提高8%-12%。一般年份可提早10~20天开采。塑料大棚茶园能避免冬季霜冻危害,特别是春季“倒春寒”对萌动新梢造成的伤害。春季名优茶产量可比棚外茶园增加1倍以上,产值增加2倍左右。(1)塑料大棚园地选择。要求茶园树冠覆盖度在90%左右,品种优良,茶树长势旺盛;茶园土壤肥沃,避风向阳;用水方便,有电源,以利灌溉和人工补光。(2)塑料大棚建造。比较实用的主要有简易竹木结构大棚:采用毛竹为主建造。这种大棚的宽度为10~12m,长度为30~40m,中间高度2.0~2.2m,两侧肩高1.5~1.7m。这种大棚取材方便,造价低,但室内立柱多,遮光严重,使用寿命一般为3年左右。水泥钢筋构架大棚:这种大棚跨度一般为8~12m,高度为2.6~3.Om。这种大棚无柱,室内宽敞,透光好,作业方便,但成本较高,寿命可达6~10年。棚膜采用透光性好,厚度0.08~0.12mm的聚乙烯无滴膜、聚乙烯防老化膜等,使用效果较好。一般于11~12月底搭棚盖膜,至翌年清明前揭除薄膜。(3)塑料大棚茶园管理技术。施肥:应早施重施基肥,及时追肥,并配合施用C02气肥和喷施叶面肥,为茶树提供充足的质营养。茶园铺草:应在秋茶后结合施基肥进行1次深耕(或中耕),并在茶行间铺草,对大棚茶园土壤既有增温保湿效果,又可保持土壤疏松,提高土壤肥力。大棚茶园修剪与采摘。塑料大棚茶园每隔2~3年要进行1次深修剪,每年秋季结束后结合封园进行一次掉剪与边缘修剪,整理树冠。当蓬面上有5%-10%的新梢达到一芽一叶初展时,应及时、分批采摘。春茶前期留鱼叶采,春茶后期及夏茶留一叶采,秋茶适当留叶采,并提早封园。大棚茶园护理:保温和通风散热是冬季大棚茶园管理的主要环节。当大棚内气温冬季上升到25度、春季上升到30。倒就应通风降温,当气温下降到20度以下时再闭门保温。一般晴可在上午10时左右开启通风道,下午3时左右关闭。揭膜:当气温较高, 已无寒潮和低温危考虑揭膜,时间为3月底至4月初,揭膜前需经数次练树,方法是在揭膜前1个星期,每天早晨开启通风口,到傍晚再关闭,连续5~6天,使大棚茶树逐渐适应自然环境,最后揭除全部薄膜。④双行条栽,双行距离60cm,单株定植,每亩4000株。7、鲜叶采摘(1)茶叶采摘是茶园管理中最费时,季节性最强的一项作业,及时采摘尤为重要。(2)灵活掌握鲜叶嫩度,及时采摘,每亩固定一个采工,以保证鲜叶质量。(3)清除异物,保证匀净度。(4)集叶过程中,专人验收与采工自验相结合,贮运过程中轻放,避免挤压、减少机械损伤,避免日晒、雨淋,不与异味和有毒物品混装。(5)从鲜叶采搞到进行为口工一般时间不宜超过4小时,四、项目实施进度安排1、项目实施各阶段的进度建议从下表可以看出,项目前期工作计划安排4个月,计划于2004年12月完成,计划施工周期8个月,其中土建施工及设备安装调试7个月,试车生产1个月,即计划工程于2005年12月竣工验收,2006年1月正式投产。2、编制的项目实施计划进度表序工程建设期时项目2004年2005年期号121234567891011121可研报告-- 可研报告评审项目2…-前3询价、商务4州--期4初步i知十刘牛----阶5初设文件审批--段6施工图i知十--7设备订货--项8土建施工------------目实9设备安装调试-E一施10试车生产--阶段11竣工验收--12正式投产-- 第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据根据建设项目的可行性研究大纲进行,并严格执行国家农发办制订的可行性研究报告编制规定。投资估算依据业主进行龙井茶产业化开发多年创业阶段摸索的经验教训,结合与科研、政策、生产方面的相关信息,根据X当地的实际,并充分考虑同业协作的便利程度。项目建设投资估算(一)固定资产投资1、基地建设投资(1)种苗2000亩x4000株/亩x0.28元/株=224万元。(2)底肥:21万元a、有机复合肥:2000亩x80斤/亩x0.8元/斤=13万元。b、农家肥:2000亩x20担/亩x2元/担=8万元(3)生根粉、消毒剂:2000亩x10元/亩=2万元(4)工资:22万元a、整地工资:2000亩x60元/亩=12万元b、移栽工资:2000亩x50元/亩=10万元(5)基地公路:22万元2、基地建设期管理(1年)(1)基地管理工资:2000亩x150元/亩=30万元。(2)管理肥料:23万元a、黄豆肥:2000亩x60斤/亩x1元/斤=12万元b、饼肥:2000亩x180斤/亩x0.3元/斤=11万元(3)建设期农药:2000亩x30元/亩=6万元肥培管理投资合计59万元3、设备投资 (1)背式喷雾器:35台x30元/台=0.1万元(2)机动喷雾器:4台x0.7元/台=3万元(3)修理剪:70把x40元/把=0.3万元(4)锄具:106把x10元/把=0.1万元(5)抽水机:5台x7720元/台=4万元(6)基地灌溉设施14万元(7)基地电力设施15万元(8)检验化验设备20万元设备投资合计56万元4、建设期土地租用费:2000亩x200元/亩=40万元5、其他费用:42万元(1)项目前期工作费:293万元x2%=5万元(2)科技推广费(技术引进费):8万元(3)技术培训费:4万元(4)预备费:23万元基本预备费:(44647)万元x5%=23万元(5)建设期资金占用费财政有偿资金205万元,年占用率2.4%。建设期资金占用费:205万元x2.4%÷2=4万元固定资产投资合计:488万元（二）流动资金当年所需流动资金=年经营成本/年资金周转率根据分项详细估算法计算结果,项目所需流动资金22万元。(祥见流动资金测算表)（三）项目总投资项目总投资=固定资产投资+流动资金=488万元+22万元=510万元三、资金来源与筹措项目总投资510万元,资金来源:1、申请中央财政资金194万元,其中有偿资金136万元, 无偿资金58万元。2、地方财政配套99万元。其中有偿资金69万元,无偿资金30万元,(省级配套有偿资金55万元,无偿资金24万元,县级配套有偿资金14万元,无偿资金6万元)。3、企业自筹217万元。四、资金使用和管理该项目在资金的使用上按照随项目进度投入的原则。为保证财政有偿资金按期按时偿还,将严格执行《国家农业综合开发项目和资金管理办法》的规定,农业综合开发项目资金实行"三专"(即专人管理、专户储存、专帐核算),严格财务会计管理,保证项目资金专款专用。在项目实施过程中,落实报帐制,按照项目进度、质量逐步拨付,并且严格帐务,对不合理的支出不予报帐,并停止拨款,责令实施单位整改;对有偿资金的偿还责任落实到债务人,保证财政有偿资金按期收回。第八章财务评价一、评价与测算依据1、《国家农业综合开发项目和资金管理办法》及《国家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲》;2、初步设计指导要则。3、根据单位各类专业提供的设计资料。4、建设单位提供的有关资料和数据。二、销售收入估算1、销售收入大众茶鲜叶收入=2000亩x240斤/亩x3.75元/斤=180万礼品茶鲜叶收入=2000亩x80斤/亩x30元/斤=480 万元三、总成本及经营成本估算1、总成本预测(1)肥料:0.2万百x150元/亩=30万元(2)农药:0.3万亩x10元/亩=2万元(1)工资及福利161万元a、管理人员工资:30人xl.2万元/人x（1+14%）=41万元b、采摘工资:2000亩x600元/亩=120万元(4)折旧费:38万元(5)摊销费:10万元(6)土地租费:2000亩x60元/亩=12万元(7)管理费用:26万元(8)财政有偿资金占用费:205万元x2.4%=5万元项目年均总成本=3144万元÷11=286万元2、经营成本经营成本=总成本-折旧费-摊销费-财务费用=250万元一、财务评价1、销售收入大众茶鲜叶收入=2000亩x60斤/亩x15元/斤=180万元礼品茶鲜叶收入=2000亩x20斤/亩x120元/斤=480万元2、总成本预测(1)肥料:0.2万亩x150元/亩=30万元(2)农药:0.3万亩x10元/亩=2万元(3)工资及福利161万元a、管理人员工资:30人x1.2万元/人×(1+14%)=41万元b、采摘工资:2000亩x600元/亩=120万元 (1)折旧费:38万元(2)摊销费:10万元(3)土地租费:2000亩x60元/亩=12万元(4)管理费用:26万元财政(5)有偿资金占用费:205万元×2.4%=5万元项目年均总成本=3144万元÷11=286万元3、经营成本经营成本=总成本-折旧费-摊销费-财务费用=250万元4、利润预测利润总额=销售收入-总成本费用-销售税金及附加年均利润总额=2年利润总额/11=3918/114%万元年均税后利润=2年税后利润/11=2515/11=267万元5、财务分析(1)财务盈利性分析投资利润率=年均利润总额÷总投资x100%=356万元÷510万元x100%=69.9%投资利税率=年均利税总额÷总投资x100%=(356万元+0万元)÷510万元xl00%=69.9%财务净现值及内部收益率在不考虑项目兴建所需资金来源及构成的情况下,从项目本身的角度来计算和评价全部投资所获得的经济效益。根据财务现资金流量计算结果。在选择基准贴现率i=8%条件下,项目在经济寿命期11年内NPV=1383.9万元(税后),IRR=68%(税后)。说明项目盈利能力较强。(2)清偿能力分析投资回收期投资回收期刊累计净现金流量出现正值的年份-1)+(出现正值年份上年累计净现金流量绝对值÷出现正值年份当年折现净现金流量) =3-1+179÷366=2.5年借款偿还期借款偿还期=借款偿还后出现盈余年份-开始借款的年份+盈余年份应还借款额÷盈余年份可用于还款额=2.08年(3)不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本=折旧费+修理费+摊销费+财务费用+企业管理费年均固定成本=∑年固定成本/11=875/11=79.5万元年可变成本=原材料+燃料动力+生产人员工资+销售费用+其他制造费用年均可变成本=2年可变成本/11=2269/11406.3万元单位可变成本=年均可变成本/年产量=206.3万元/80吨=2.579万元单位销售收入=年均销售收入/年产量=642万元/80吨=8.025万元盈亏平衡产量=年均固定成本÷(单位销售收入-单位可变成本-单位销售税金)=79.5万元÷(8.025万元-2.579万元)=14.59吨该项目生产能力为80吨,而盈亏平衡产量即保本产量为14.59吨,盈亏平衡点18.2%,说明项目维持较低的生产和销售水平也能保持收支平衡,项目预期盈利水平较高而投资风险小。 第九章环境影晌评价一、环境影晌项目建设对周围环境产生的影响和后果,茶树为多年生木本植物,在本项目中为一年栽植,多年收益,基本上不存在水土流失的问题。同时,龙井茶的生产本着绿色环保无公害食品生产要求,在生产管理过程中,不存在使用残留量高的剧毒农药,因此,对环境不存在污染,同时本项目的实施既可以合理利用闲置土地,同时对避免水土流失,净化空气,维护生态平衡都有良好的作用。二、环境保护与治理措施严格按照造林的技术要求,建设环保高效茶园。严格生产管理,结合绿色食品的产地原则,避免使用大量化肥和高残留量剧毒农药,确保土壤、空气、水资源不产生有害影响。一、环境部门意见项目在种植过程和生产管理过程中不会对环境产生破坏作用,同时对避免水土流失、净化空气、维护生态平衡都有良好的作用,是建设秀美山川的理想工程项目。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况X是一个茶叶大县, 本项目的实施可进一步壮大我县茶叶产业,使我县由产茶大县走向茶叶产业化的强县。同时又能促进项目区的农业结构的调整。2、产、加、销、服务环节的利益联结情况项目的生产决定加工、销售的数量,而加工、销售又反作用于生产,产、加、销又带动服务业的壮大,形成一个良性的可持续发展格局。3、辐射带动作用:项目的建设离不开项目区丰富的劳动力资源,而劳动力资源通过参与项目的建设,可转化为经济效益,达到农民就业增加,收入增长的良好局面。项目辐射区域100平方公里以上,带动农户300余户,基地规模3000亩,农民人均增收1928.3元,增加就业人员200余个,4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况。项目的实施,可促进当地农业向"合同、订单"农业转化,以市场指导生产、组织生产,逐步提高农业生产的运行机制。二、农民增收项目区农民收入增长情况:分析项目区农民收入增长来源的变化情况,增长幅度,与非项目区农民收入进行比较,如前所述,本项目区的农户人均增加收入1928.3元。三、其他社会影晌项目的实施,对该地区农村生产生活条件的改善等方面产生积极作用,同时又可促进相关联产业的发展,为繁荣农村经济作贡献。第十一章项目组织与管理 一、组织机构与职能划分本项目劳动定员200人,其中管理人员30人,技术人员40人,专业岗位工人130人,零星及季节性用工以劳务承包方式委托。管理人员要求大专以上学历,五年以上工作经验,技术人员中专以上学历,3年以上工作经验,专业岗位工人职业学校或高中以上学历。对职工进行定期培训。组织管理机构采取三级管理,从公司一一基地一一班组,公司实行董事会领导下的经理负责制,基地由公司直接管理,基地由基地负责人统一对公司负责,基地按照公司要求组织班组进行生产。如下图示意。X县御园绿色产业有限公司↓基地↓班组二、经营管理模式按照外资企业管理模式进行管理,编制并贯彻质量责任制度,推行质量控制体系。三、劳动保护与安全卫生执行国家劳动法,推行国家食品卫生法。四、措施加强项目实施领导,县委政府成立农业综合开发项目管理办公室,负责项目组织措施的落实,由业主单位具体实施。五、技术培训生产管理技术培训分阶段进行,集中培训与田间现场指导相结合, 大体分为产前、产中、产后生产管理、培训技术和培训标准由湖北民族学院、成丰县茶叶研究所专家牵头,由项目业主负责实施。第十二章可行性研究结论项目立项依据充分、准确,从项目区内气候、地理、水土资源等多方条件看,二仙岩是优质龙井茶种植的极佳地区,我县已通过多年的品种选育和引进,具备优良品种的生物技术选育和种植技术。项目区内土地资源和劳动力资源丰富,适合进行大规模开发。以龙头企业带动产业的发展,是加入WTO之后中国农业的必由之路,由此达成双赢局面。有机龙井茶的种植因气候等原因,鄂西少有种植,因而极具发展潜力。项目资金的落实符合X实际,符合产业发展的实际。能够通过本项目的建设,提供就业机会,增加农民收入。进而对全县的农业产业化的发展起到示范和促进作用。总之,项目建设是成丰县农村产业结构调整和财源建设的重要途径,是农民增收的有效途径,符合国家的产业政策和地方经济发展规划。项目区域具有发展优质富硕有机龙井茶得天独厚的自然条件,技术可行,产品市场可靠,项目各项经济指标均能达到投资部门的要求,项目完全可行,本项目的建设对资金的依赖性较大,建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展的需求,如无足够的资金投入,该项目极难形成规模化,从而丧失壮大龙头企业的市场机遇。将大大影响农业产业化在我县的快速发展。为此,项目业主以本项目申报为契机,争取上级部门资金和政策的扶持和倾斜,确保项目的成功实施,从而进一步推动我县农业产业化发展。'