阉鸡养殖新建项目可行性研究报告 35页

'阉鸡养殖新建项目可行性研究报告2 目录第一章总论1.1项目单位基本情况……………………………………………………11.2项目建设方案…………………………………………………………11.3投资结构及资金来源…………………………………………………31.4项目效益………………………………………………………………31.5可行性报告编制依据…………………………………………………41.6综合评价………………………………………………………………4第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景…………………………………………………………62.2项目建设的必要性……………………………………………………7第三章建设条件3.1项目区概况……………………………………………………………93.2项目建设条件分析……………………………………………………9第四章市场分析与销售方案4.1市场分析………………………………………………………………114.2营销策略、方案、模式………………………………………………124.3市场风险分析…………………………………………………………12第五章建设方案5.1产品方案和建设规模…………………………………………………145.2建设标准和产品标准…………………………………………………145.3技术方案………………………………………………………………145.4工艺（技术）流程说明………………………………………………165.5建筑方案………………………………………………………………165.6节能减排措施…………………………………………………………1615.7实施进度安排…………………………………………………………172 第六章环境影响评价6.1环境影响………………………………………………………………186.2主要环保措施…………………………………………………………196.3环境影响评价主要结论………………………………………………19第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分…………………………………………………217.2定员及人员结构………………………………………………………217.3人员的聘用及培训……………………………………………………217.4经营管理方式…………………………………………………………227.5劳动安全、卫生与消防………………………………………………22第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据…………………………………………………………238.2投资估算………………………………………………………………238.3资金来源………………………………………………………………238.4资金使用和管理………………………………………………………24第九章财务评价9.1财务评价依据…………………………………………………………259.2销售收入、销售税金和附加估算……………………………………259.3总成本及经营成本估算………………………………………………259.4财务效益分析…………………………………………………………279.5不确定性分析…………………………………………………………27第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论…………………………………………………2910.2农业产业化经营……………………………………………………2910.3带动农民增收………………………………………………………3010.4带动相关产业的发展………………………………………………31242 第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1项目单位概况xx阉鸡养殖专业合作社，是xx市供销合作联社领办，2006年由xx村农民自发组织，以货币出资方式入股成立的专业合作社；2008年1月21日经xx省xx工商行政管理局核准登记并颁发执照,注册号:469003NA00xxxxxX,成员出资总额：人民币xx万元，主要业务是本地鸡种繁殖、土阉鸡养殖及销售，住所：xx村委会xx村。至2008年底有农民成员123户参加,农民成员占总成员数92%,直接辐射带动农户400户以上。1.1.2项目单位财务状况到2008年底专业合作社资产总额xx万元，其中固定投资xx万元、流动资金xx万元。1.1.3法人代表基本情况xx同志,男,19xx年出生,现为xx供销社主任。该同志从事多年养殖业，积累丰富的养鸡经验，带领农民成立养鸡专业合作社，取得很好的经济效益和社会效益；他本人业务能力强，养殖技术水平高，完全具备现代企业所需要的经营意识和管理水平,积极参与新农村建设,在群众中有较高的威望,号召力强、信誉度高，是帮助当地农民致富的带头人。1.2项目建设方案32 第一章总论1.2.1项目名称:xx省xx市阉鸡规模化养殖项目建设性质:新建建设地点:xx省xx市1.2.2建设规模及产品方案1、建设规模该项目占地xx亩,建设钢架大棚鸡舍16000平方米，温控室、孵化间、储备间3000平方米；依托当地山地面积大，采用多层网架结合山地放养方式养殖本地土阉鸡，年存栏数8万只，出栏数6万只。2、产品概要本土阉鸡是由本土鸡种的公鸡在开始打鸣时进行阉割，再进行养殖,该养鸡方式在xx市民间盛行已久;这种鸡体型较大，性情温顺，肉质上等，觅食能力好，抗病力强，耐粗饲，对饲料营养及外界条件要求低。主要特点是:(1)饲料成本低。由于民间都采取放养方式，它可摄取外界的青草、树叶、昆虫等做饲料，供应的饲料量自然减少；中后期可用单一的玉米、大小麦、稻谷等投喂，所以小规模饲养的农户可用自产的谷类饲料，减少了饲料成本。(2)32 第一章总论管理程序简单：养殖阉鸡一般为育雏和圈养或放养两个阶段。育雏阶段一般在室内，饲养4～6周，雏鸡脱温后进入圈或放养阶段。(3)肉质风味好：由于饲养时间长，100～120天才可上市，活动量大，促使肌纤维老化，肉质含水份量少，野味浓、肉质鲜香。(4)易达到无公害食品的要求：作为种鸡的本土鸡,大部分时间在舍外，自由采食，空气水质良好，抗病力强，鸡体健康，饲养期内基本不使用添加剂和抗生素，其肉质基本无污染，可达到无公害食品的要求，符合市场消费趋势。(5)利润高：每只商品鸡价格高。鸡价25～35元/kg，比快大型肉鸡高1倍以上，比圈养三黄鸡高10～15元/kg。1.3投资结构及资金来源1.4项目效益1.4.1经济效益1、年销售收入456万元。2、年利润62.9万元。3、投资回收期3年。4、投资利润率15.6%。5、财务内部收益率31%。1.4.2社会效益和生态效益32 第一章总论本项目实施可提供40个就业岗位，采用专业合作社+农户的养殖方式，或让农民向鸡场提供种苗、饲料和原料，直接让周边400多户农民获利达100万元，辐射带动该地区500多养殖户进行规模化养殖，可改变当地农民随意放养现状，有效解决养鸡影响环境的问题。1.5可行性报告编制依据1、《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中发〔2009〕1号）2、《全国畜牧业发展第十一个五年计划》3、《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》4、《xx市畜牧业“十一五”发展规划》5、国家和农业部门有关养鸡的行业标准6、按照相关部门对养鸡业的有关规定标准，结合专业合作社养殖本土鸡的实践经验7、借鉴本省其他养殖场的成功经验，特别是海南省文昌鸡养殖的经验8、通过实地考察并进行科学论证后编制本可行性报告。1.6综合评价本项目可提高我市土阉鸡的生产性能、品种的繁殖以及经营者的经济效益和保持环境卫生等，效益好、风险低，可促进当地方养殖业产业化进程，培养特色品牌，引领农民有效开发农产品附加值。1、技术上。该项目可进一步推广农民专业合作社成功的养殖经验和项目地区农民多年针对本土鸡养殖的经验及技术。32 第一章总论2、经济上。项目所在地区经济薄弱,产业化程度底,需有实力的龙头企业带动;项目建成后不仅给农民专业合作社带来经济效益,也给当地农民增收提供保障,促进地方经济发展。3、环境生态条件：本项目地区山地、坡地面积大，环境僻静，空气质量好，水源清洁，避风向阳，无污染，地势高燥，适合规模养殖土鸡。4、市场方面。阉鸡养殖的本地市场空间大，项目地区种苗、饲料充足，市场开发潜力大；项目的实施更有效地引领农户打开市场。5、政策方面。该项目符合xx市的产业政策和行业发展规划。32 第二章项目背景及必要性第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1政策依据《xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确指出，推进现代农业建设要按照“围绕工业抓调整，围绕龙头抓规模，围绕城镇抓带动，围绕市场抓特色，围绕增收抓服务”的思路，大胆调整农业内部结构，重点发展海洋渔业、畜牧业、橡胶业和糖蔗种植业；巩固发展浆纸林、热带果蔬等产业。用工业化理念指导农业生产，以农产品加工龙头企业为中心，建设区域性的农产品生产基地，促进农业向规模化、集约化、现代化方向发展；提高海洋渔业和畜牧业在农业中的比重，提升农产品附加值。而家禽业是我市农村经济的一大支柱产业，在畜牧业中占有重要地位，是仅次于生猪的第二大支柱产业，是发展农村经济，增加农民收入的重要渠道。据统计，我市家禽业产值占畜牧业总产值近30%，农民人均禽业产值达300多元。2.1.2行业背景xx32 第二章项目背景及必要性市发展规模化养鸡的30年来，在引进、消化、吸收先进养鸡技术方面进行了大量的工作，包括先进的品种的引进、饲料营养、兽药疫苗与防疫、环境控制、设施设备、饲养管理等各方面都有了很大的进步。但是针对我市自然条件和养鸡特色方面研究开发得还不够，特别是对本地阉鸡养殖，在规模化养鸡环境控制和我市特色的现代养鸡工程技术体系的标准化、成套化、系列化方面还基本没有形成，这与我市规模养鸡产业发展的极不相匹配。尤其在我市当前加速新农村建设和城镇化发展的进程中，普遍面临的规模养鸡产业的格局变化和空间重新定位问题，急需开发新型的符合我市特色的土鸡养殖模式。从提升我市养鸡产业、保障市民对肉蛋膳食品位需求的角度出发，筛选和选育适合我市不同层次和区域产业发展需求的品种目标，并以相应品种特性为基础，真正推出具有我市品种特色的鸡种进行养殖。2.2项目建设的必要性2.2.1改善家禽养殖方式我市的养鸡业为小规模大群体生产方式，为低生产水平，特别是本项目基地的周边地区，75%的农户存栏量在20—50只之间，500只以上的农户不足10%，多数是利用闲置房屋或在庭院村旁搭建简易鸡舍进行饲养，生产条件简陋，同时偏低的饲养量制约了科技成本的投入，综合防疫条件的落后为疫病流行提供了机会。具体表现在：一是所有的上规模养殖户中，除约占5%左右的养殖户实施机械清粪外，其余农户都是进行人工操作，人工饲养量低；二是尽管人们在经历了禽流感的冲击后在很大程度上提高了防疫意识与防疫手段，但在许多养殖场卫生问题仍十分严重，有的虽在村外规划了小区，但多数是人鸡混居，甚至是鸡、鸭、鹅、猪混养。32 第二章项目背景及必要性小规模大群体的生产方式已不适合现代土阉鸡养殖的要求，必须走规模化、规范化饲养的道路，从传统落后的小规模分散饲养方式向现代科学的规模饲养方式转变势在必行。切实改变人鸡混居及鸡、鸭、鹅、猪混养的传统养殖方式，提倡合理密度的规模化饲养，尽可能地利用现代化的生产装备、清洁卫生的饲养环境和先进科学的饲养管理技术。2.2.2立足现实，找准市场定位引领小规模的饲养户要把目标市场定位在就地消费上，适应农贸市场的特点，零散生产、集中销售，生产方式及生产安排灵活；有利于加大科技投资力度，实现养殖设施现代化、机械自动化、技术专业化、生产规模化、饲养环境生态化，并试图探索出一条“分散生产、集中销售”的新路子，采取供销社+专业合作社+农户的养殖方式，提高市场竞争力，有效带动农民开发产品销路。2.2.3起龙头企业作用，推进产业化进程本项目实施，能够对xx市土阉鸡养殖业发展产生强大的牵动力。xx市引进的肉鸡养殖之所以迅猛增长，与龙头企业带动密切相关,比如温氏养鸡集团在儋州市采用公司+农户的养殖模式,有效地促进儋州市养鸡业的发展。因此，做大做强xx市土鸡产业必须通过政策导向、资金扶持、信贷优惠和社会融资等多种方式建设具有一定规模和集中度的生产基地，以生产基地辐射专业村、专业小区、专业户等不同层次水平的经营模式共同发展，引导农民逐步进行专业化养殖。32 第三章建设条件第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择本项目选址位于xx村,地处xx的西北部；项目用地属集体所有制，是没有开发耕种的山坡地，采用向农民租用56亩项目用地进行建设。3.1.2自然条件　　项目场址位于东经109°11",北纬19°45"，气候属热带岛屿季风气候，常年主导风向为东风和东北风，6级以上大风率仅为0.06%。区内年均降雨量约为1100毫米。相对湿度介于82%（夏季）与26%（冬季）之间。这里气候温和，年日照时间长，年平均气温24.7°C。地质地貌由海拔100米以下的台地和阶地平原组成，呈现西北稍高、东南稍低、平坦开阔的地形，山坡上植被多为草地和矮小灌木。3.2项目建设条件分析1、品种优势。拟建项目地区是本土鸡农户养殖范围广、数量多、品种纯的地区，有利于打造品牌效应，品种条件优越。2、成功经验。xx专业合作社于2006年建立，对本土阉鸡的繁殖、养殖方面已取得较成功的经验和较好的经济效益，对项目周边地区的养殖户和农民已经起典范带动效果。32 第三章建设条件3、饲料资源优势。场址地区及周边民村的经济结构简单，多是种水稻、大豆，蕃薯等，可充分利用当地的资源加工成饲料，有效地节省养殖成本。4、交通便利。场址距离xx开发区仅5公里，省级公路通过场地的旁边，可保证产品和用料的进出便利。5、能源优势。距场址2公里处建有10万伏安的变电站，电力已通至场址及周边农村，生产及生活用电极为方便。水源充足，由水库供水的水渠距场址1公里，并有一个容积2万立方米的畜水库可充分保证基地生产和生活用水。6、项目地区社会经济情况。一是项目地区气候相对干燥，地形多为山地，不够肥沃，种植优势不强;农业产业化低，经济相对落后。二是项目地区土地资源丰富，荒山、荒坡、林地众多，这为发展优质肉鸡养殖提供了广阔的放养生态养殖空间，且这些土地的租金也较便宜。32 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析该项目投产后可达年产6万只的土阉鸡。可有效满足本地区的市场需求。目前xx市及xx地区鸡的年需求量约为500万只，其中本地鸡只占20%，即100万只，但xx目前针对本土鸡养殖现有较大规模的养殖场都是由农户小范围的自我繁殖并养殖，每年农户养殖并进入农贸市场的本土鸡约60万只，根本不能满足本地市场的需求，所以本土鸡的价格一直以来都很坚挺，特别是本土的阉鸡，常年价格都十分稳定、基本保持30元/公斤以上，节日时竟达50元/公斤；所以养殖本土阉鸡的经济效益很好，利润空间极大。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析以xx目前的市场来说，鸡的种类大体分四类，一是外地引进养殖或进来销售的大脚鸡、此类鸡种占市场份额达40%，且价格低，基本是10元/公斤，比较适合普通老百姓的日常消费，完全靠饲料养殖，生长期短。二是本省开发养殖的琼海、文昌鸡占有市场约30%份额，价格为20元/公斤左右，肉质较鲜嫩，养殖时间约2个月，利润较好，但养殖技术要求相对高，xx32 第四章市场分析与销售方案市内没有形成大规模的养殖场，主要产品都由本省琼海、文昌等地的供应。三是由温氏养鸡集团采用公司+农户养殖模式进行养殖的鸡种，此类鸡大多数都由企业回收进行加工或外销，在本地市场流通的很少。四是本土鸡，占有的市场份额约15%左右，其中本土阉鸡占有量约一半，价格稳定，常年保持34元/公斤左右，利润空间大，肉质香、鲜，是本地档次高的品种之一，养殖容易，适合山地圈养，生长时间较长，达4个月，成品鸡重量达2公斤以上，目前在我市都是农户小规模，小范围养殖，没有形成规模化养殖的大鸡场，所以供给不稳定，市场的开发力度小，开发空间大，是我市养殖业中极具开发性的品种之一。4.2营销策略、方案、模式针对本项目产品特点，结合实际情况，采用有差别策略和集中策略相结合原则，用直销、批发等模式进行产品销售，主要方案是：1、该产品的营销初步面向xx市的市场，重点供应酒店，超市，其余部分面向农贸市场批发；立足儋州，打造品牌效应，引领农户进一步开发全省市场及省外市场。2、依托供销社的众多网点，搭建销售平台，进一步打开本省市场，提高市场竞争力，不仅要产品出得来，还要卖得出。3、充分利用社会资源，借助海南省每年的“冬交会”把产品推广开来，打造品牌效应，提高产品品牌效益。4、构建网络宣传和网络销售平台。5、寻求合作，进行就地加工或深加工，挖掘产品的附加值。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析32 第四章市场分析与销售方案本项目产品独具特色，没有同等产品的直接竞争，风险低，面对本地市场，空间相对稳定，受外市场冲击几率降低，销售成本低，利润空间较大，产品价格波动不大。但市场较窄，不利于产品有效开发。4.3.2防范和降低风险的对策1、项目产品的质量把关，加强市场服务意识，及时掌握市场信息，及产品市场动态。2、减少销售环节，降低销售成本，采用基地直接进市场、超市的模式，有效实施，按时服务。3、积极寻找市场，尽快开发省内、省外市场，带领农户走出去寻找市场。4、积极加强与龙头企业的对接，依托社会力量，有效整合社会资源，借助供销社大平台，把产品推广。5、加快打造品牌效应，品牌兴基地之路。32 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模阉鸡规模化养殖场计划占用山坡地56亩，年出栏6万只，存栏数8万只。土阉鸡养殖场集孵化和养殖商品鸡为一体，结合农民专业合作社+农户的养殖模式，形成规模化经营。5.2建设标准和产品标准本项目建设16000平方米钢结构大棚，在里面搭建网层，每平方米10只鸡，每层可养2万只鸡，针对土阉鸡特点可结合山坡放养模式;土阉鸡生长期4个月,每年可出栏3次,年出栏总量6万只;为达到出栏量,必须保证存栏量8万只。5.3技术方案    1、离地饲养技术以网上平养饲养技术，有效解决了鸡与粪便的直、接接触问题，大大减少了鸡与病原微生物的感染与传播机会，从工程设施上保障鸡群健康生活所需的空间环境和卫生防疫条件。2、 畜用大风机及纵向通风技术畜用低压大流量风机的开发应用，不仅保障了高密度养鸡所需的大量新鲜空气的有效供给，并节约鸡舍通风能耗40％～70％。鸡舍纵向通风技术的研究与推广应用，使得鸡舍内的风速更为均匀，减少了舍内的通风死角，达到了有效排除污浊气体、除湿和降温的目的，为鸡群创造了良好的舍内环境条件。32 第五章建设方案3、湿帘蒸发降温技术湿帘蒸发降温技术的开发应用，有效地解决了规模化养鸡夏季炎热的技术难题。湿帘蒸发降温加上纵向通风气流组织模式，普遍解决了夏季高温减产和死亡率增加的问题。4、简易节能鸡舍建设技术。采用地窗的扫地风和檐口的亭檐效应，有效地组织了开放式鸡舍的夏季通风效果。5、乳头饮水技术乳头饮水器的开发利用，解决了规模化养鸡用水槽饮水所引发的交叉感染和减少用水量与污水排放量的问题，为保持舍内鸡粪干燥和维持舍内良好的空气质量环境起到了重要作用。6、粪污处理技术鸡粪的有效收集、运输和无害化处理技术上进行了大棚发酵、高温干燥、沼气处理等多种模式，最终解决方案应该是走向生态型农牧结合的循环农业之路。7、防病、防疫技术32 第五章建设方案山地大棚饲养土鸡，虽然疾病发生较少，但也必须实施以综合防治、以防为主的原则。按土鸡的免疫程序，雏鸡在24小时内必须皮下注射马立克氏病疫苗；7日龄进行鸡新城TV系疫苗和传支H120疫苗滴鼻或饮水；14日龄皮下注射禽流感疫苗；21日龄时进行鸡传染性囊病弱毒疫苗和鸡新城TV系疫苗的饮水；30日龄翅膀内刺种鸡痘疫苗；35日龄用传染性支气管炎H52疫苗饮水；45日龄皮下注射禽流感疫苗；60日龄肌肉注射新城疫Ⅰ系疫苗或灭活疫苗；土种鸡在产蛋前2周皮下注射禽流感疫苗和产蛋减少综合征、新城疫、传染性支气管炎等联苗。5.4工艺（技术）流程说明生产流程：种鸡——种蛋——孵化——育苗——育成场总体工艺流程:饲料(库)——鸡群——产品45天种鸡苗(母鸡)阉割鸡苗(公鸡)小公鸡(成型期)由农户购进基地孵化产品工艺流程:阉鸡(成品)阉鸡(商品)30天45天5.5建筑方案土建工程：拟建造16000平方米钢架结构大棚鸡舍，500平方米的温控室、孵化间，100平方米的管理房；500米长的给排水工程，1000米的电气工程，100米的场区道路及绿化工程。辅助工程：孵化设施建设，饲料加工设施建设，通风设施建设，温控设施建设，疾病防控设施。5.6节能减排措施本项目鸡粪的有效收集、运输和无害化处理与利用问题，在处理技术上进行了大棚发酵、高温干燥、沼气处理模式；特别首选沼气处理方式，基本解决基地生活能源，并向基地附近农户提供沼气，残料可用于农业种植，走向生态型农牧结合的循环农业之路。32 第五章建设方案5.7实施进度安排本项目于2010年上半年做好前期工作，下半年投入建设，2010年前完成全部基础建设，2011年投产。具体安排见下表。时间项目2009年2010年4、5月份第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度可行性报告审批—项目设计——土建施工——设备安装—生产前准备—投产—32 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响1.废水：项目场区废水包括工艺废水及生活废水两种。工艺废水为定期排放的鸡舍冲洗废水，每幢鸡舍平均每年冲洗5次，每次冲洗废水排放量约60m3，鸡场全年冲洗废水排放量合计约300m3。场区生活废水排放量每年约1200m3，生活污水与工艺废水混合。混合后的废水进入沉淀池内沉淀后排至鸡场附近河道。由于部分段排水沟未做防渗处理，废水超标排放，而区域地下水埋深较浅，因此长期排放将可能对区域地下水产生污染。2.工艺废气：工艺废气主要为养鸡过程中产生的臭气，均为无组织排放，主要的臭味物质为氨气和硫化氢。臭气排放点集中在鸡舍、堆粪场及沉淀池，产生源主要为鸡粪。鸡舍通风口是鸡舍无组织臭气主要的排放点。本项目由于采用了先进的饲养工艺及干清粪工艺,粪便在得到及时处理时,场区臭气浓度均能够控制在海南省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》中的规定值，正常生产情况下，臭气的影响对象将主要是鸡场本身空气质量，对场外空气质量影响很小。但若堆粪场鸡粪不能及时清理，夏季场区臭气浓度有可能超标。32 第六章环境影响评价3.固废：场区固废主要为鸡粪。本项目鸡年存栏量8万只左右，年产粪量约90吨，粪便中含有大量的氮、磷等物质，若进入地下水将会降低地下饮用水的水质。若长期堆存会影响空气质量，并导致疾病传播。目前本项目所产生的粪便拉至堆粪场全部作为农肥使用，正常情况下，在场区内没有长期堆存。粪便有时不能及时清运，存在产生上述不利影响的隐患。  4.噪声：本项目为养鸡厂，场区内无屠宰工序，生产过程中没有大的噪声源。主要噪声来自水泵和风机。经室内墙壁衰减基本对场外噪声环境无影响。6.2主要环保措施6.2.1.废水治理整改后，排水沟作防渗处理；项目废水采用除渣-厌氧消化-好氧的生化处理工艺处理达标后排入经过防渗的封闭池内，用于厂区绿化和定期运出拉至农田作肥料使用，将可有效控制废水对地下水的污染。6.2.2.工艺废气治理堆粪场粪便应及时清运，并且对管理、工艺、饲料配方等进行了改进，臭味物质排放量减小，同时可降低对鸡场本身环境空气的不利影响。6.2.3固废治理部分用于沼气池，堆粪场场地进行防渗处理，并保证粪便及时由农民拉走，将可大大降低产生上述不利影响的可能性。6.3环境影响评价主要结论32 第六章环境影响评价本项目采用能源环保综合治理模式，遵循了减量化生产、无害化处理、低廉治理、资源化利用原则，可以做到污染物零排放，满足了本项目污水、粪便的治理目标，符合国家相关产业政策和投资导向要求；项目选址于三都镇漾月村建设也符合儋州市发展规划要求；建成后项目将配套有完善的环保治理措施，可有效控制污染物排放，实现达标排放，符合总量控制要求。经预测，本项目对环境影响很小，环境风险可接受，从环保角度讲，项目是可行的。32 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目建设单位为xx养殖专业合作社，是独立核算单位，管理组织机构如下表：经理、副经理生产技术部办公室经营部财务部人后保事勤安供销应售养殖技术防病技术7.2定员及人员结构总定员40人，其中领导3人，经营部11人，办公室5人，财务部4人，生产技术部17人。7.3人员的聘用及培训为确保本项目建设和经营取得较佳的效益，做好技术进步和普通及工作极为重要，人员的聘用须严格选择，按岗配备，并对员工进行分层次分阶段培训。1、聘任专家担任技术总顾问，经营检查和指导项目的实施，带出自己技术队伍，解决生产中的关键性问题。同时，和市内养殖场和养殖大户保持紧密的合作，积极探寻技术改造和革新。2、调入从事过规模化养鸡的技术人员，各岗位配备好专业技术人员。32 第七章项目组织与管理3、选派专业合作社成员到其他养鸡生产基地进行上岗学习，培养自己的技术队伍。4、招聘熟练的技术工人，尤其养鸡技术工人、电工和修理工。聘用具有高学历和一定劳动技能的工人，上岗前和上岗后做好岗位培训，考核合格方能上岗。7.4经营管理方式为了确保本项目取得最好的效益，必须加强经营管理，健全财务管理制度，实行专家技术承包，生产管理承包和经营承包，工资和效益直接挂钩的方法，并订出鸡场管理规章制度。7.5劳动安全、卫生与消防1、制定科学的劳动安全、卫生和消防操作细则，狠抓落实、严格执行，及时发现各种存在问题及隐患；2、加强学习劳动安全、卫生与消防法规，思想上予以重视;按国家卫生防疫要求,做好防疫措施、作好疫病监测、疫病控制和扑灭措施；3、做好鸡苗、产品鸡的相关记录，其内容包括：鸡只来源，饲料消耗情况，发病率、死亡率及其原因，无害化处理情况，用药及免疫接种情况，产品鸡发运目的地等。所有记录应在清群后保存一年以上。32 第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、建筑工程费用：根据建筑结构形式，按海南省工程概算定额及当地现有类似建筑的实际造价情况确定。2、设备费：根据设备厂家报价及调研结果确定。3、其他各种费用都按照国家发改委计价格的相关文件确定。4、按照我国当前养鸡行业标准，结合本地养鸡行业的综合因素，针对本土鸡养殖的必备条件，作出估算。8.2投资估算8.2.1总投资本项目达到年产6万只阉鸡的生产规模，总投资为403万元。其中固定资产投资286万元。在固定资产投资中，建筑工程227万元，设备购置42万元，安装工程6万元，其他投资11万元；按工程构成分类，主体工程费用237万元，工程建设其他费用43万元，预备费2万元，其他费用4万元。详见表2。8.2.2流动资金项目生产负荷达100%时需流动资金117万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金本项目申请中央财政补贴资金xx万元其余291万元由本专业合作社自筹解决。32 第八章投资估算与资金来源8.3.2自筹资金来源本项目的自筹资金来自专业合作社成员以资产及货币形式的出资和本合作社的经营利润以及xx供销社入股xx万，作为项目的启动资金；。8.4资金使用和管理项目资金使用和管理，设立专用账户，实行专款专用，不得挪作它用；中央财政补贴资金要用于基础设施、疫病防治、种苗繁殖、环境保护和对农户的技术培训等；自筹资金主要用于基础设施建设、购买种苗、饲料等。主要措施有：1、确保资金使用与项目实施进度相街接。2、确保资金使用合理、符合国家有关规定。3、科学地安排项目投资计划，确保项目顺利实施和资金最优利用。32 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据依据国家财务标准，按照相关财务制度，结合当地财务口径，针对本项目实际情况。按贴现率8%进行财务评价，项目计算期10年。9.2销售收入、销售税金和附加估算（详见表6—1）9.2.1销售收入本项目进入达产期，年销售收入456万元，鸡的生长周期120天算，一年可出栏3期，每期2万只，年出栏阉鸡共6万只；按当地市场行情，成品土阉鸡34元／公斤左右，每只成品鸡平均2.2公斤。9.2.2销售税金及附加本项目税费按国家有关规定和地方相关税费规定，教育附加费资源占用费和所得税。销售税33%，教育附加费和资源占用费各1%，所得税15%。祥见附表6-1。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算（1）鸡苗。开始从当地农户购进 估价为2.25元/只。（2）饲料。前60天 ：1.5元（饲料价格）×1.7斤（鸡重）×7.8（料肉比）=19.89元。后60天： 1元（自配饲料）×2.7斤（鸡重）×8.29（料肉比）=22.38元。32 第九章财务评价单位产品饲料总价为19.89＋22.38=42.27元（3）技术服务 、疫苗 、药物等1.8元/只。（4）水、电、前一周保温等费用1元/只。（5）人工劳务费用 :336000÷60000÷4.4=1.27元/斤。（6）销售渠道费用81.40×2%=1.63元。（7）鸡粪回收：1元/只。9.3.2项目总成本估算年总成本费用估算为368万元，其中经营成本337.3万元。具体说明如下：1、外购原辅材料277.91万元（其中:种苗13.5万元、饲料253.61万元、防病用料10.8万元）。2、外购燃料及动力费6万元。3、工资及福利费33.6万元，本项目定员40人，人均年工资及福利8400元，年工资总额33.6万元。4、修理费4万元。5、其他费用15.82万元，（制造费、管理费、销售费中扣除工资及福利费、折旧费、利息支出后的费用。其中制造费按年土地租金计算为0.1万元，管理费按工资及福利费的20%计取为6.72万元，销售费用按销售收入的2%计取为9万元。6、折旧费28.6万元。按固定资产原值286万元，采用直线折旧法，使用年限10年，年折旧率10%。附表5。32 第九章财务评价7、摊销费2.12万元。把固定资产投资中的土地租金2.2万元和开办费8.4万元列为递延资产按5年摊销。总成本费用估算表见附表49.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析商品鸡稍低于现阶段市场售价确定，即每只阉鸡销售价为76元达产年份售收入456万元。年利润62.9万元，所得税23.76万元。1、静态法分析(1)投资利润率：15.6%(2)投资回收期（税前静态）：3.05年2、动态法分析(1)财务内部收益（FLRR）31%，其内部收益率高于行业基准收益率（25%）近6个百分点。由此表明该项目经济效益颇佳。本项目投资回收期(pt)为3.05年，属于回收能力强的好项目。详见表8。(2)财务净现值：490.4万元（详见表7）。(3)动态投资回收期：3.91年３、利润分析本项目建设期一年，投资期拟10年，在生产能力负荷100%时，年利润62.9万元。整个项目周期可实现产值4560万元，可实现利润629万元。详见表6。9.5不确定性分析32 第九章财务评价9.5.1盈亏平衡分析根据总成本费用估算表、销售收入、销售总费等计算得出，本项目生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）77.6%，产量盈亏平衡点为46560只。换句话说，该项目只要达到设计能力的77.6%，也就是年产量达46560只，就可能保本。由此说明，该项目有较强的抗风险能力。9.5.2敏感性分析为了预测本项目可能承受的风险程度，我们从影响本项目实施和经营中的不确定因素进行筛选，影响因素有三个主要方面：一是固定资产投资的增减；二是经营成本波动；三是销售收入的变化。并对这三个因素作了提高和降低10%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。各因素的变化都不同程度影响内部收益率，其中销售收入的变化量为敏感，经营成本次之。各不利因素影响本项目时，其内部收益率均高于基准收益率25%，都不会构成对本项目获利能力的威胁，从严控制基建投资，努力降低经营成本。同时，固定资产的投入大小也是一个影响因素。外部因素对本项目的影响主要是有大范围的疫情发生，发现苗头要坚决及时处理，防患于未然。从上述财务分析来看，本项目内部收益率高于水产行业基准收益率，投资回收期符合行业基准要求，借款偿还能力好，投资回收期符合行业基准要求，抗风险能力强，因此，本项目在经济上是可行的。32 第十章社会效益分析第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目的成功实施，将为当地40个农业劳力提供就业机会，正常生产后，本项目每年销售收入将达400万元以上。本项目将把有限的资金合理使用，使其发挥最充分的效率，达到最佳效果，使资源得到优化配置。对带动当地发展养殖业，充分利用丰富的农村资源发展规模化养殖，增加收入，对巩固农村的经营制度，促进产业化建设，安排农村劳动力就业，带动项目区民共同致富，促进农村繁荣稳定，建设新农村具有重要的意义。10.2农业产业化经营该项目实施对当地农业和农村经济起到布局区域化、生产专业化、经营一体化、服务社会化、管理企业化，形成以市场牵农民专业合作社、专业合作社带基地、基地连农户，集种养、产供销为一体的经济管理体制和运行机制。解决分散的养殖农户适应市场，进入市场的问题，使千家万户的小生产与千变万化的大市场有机对接起来，是带动结构调整的骨干力量。从某种意义上说，农户成立农民专业合作社就是为了找资金，找市场。该项目实施可有效地带领农户闯市场，农户的产品有了稳定的销售渠道，有效降低市场风险，减少结构调整的盲目性，同时也可以减少政府对生产经营活动直接的行政干预。32 第十章社会效益分析是实现农民增收的主要渠道，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，可使当地农业的整体效益得到显著提高，可以促进本地区的发展，创造更多的就业岗位，转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入；可以通过该基地经营组织与农民建立直接获利和二次返利的利益联结机制，使参与养殖经营的农民从养殖业中获利，还可分享销售环节的利润，增加收入。提高竞争力把分散经营的农户联合起来，有效地提高农业生产的组织化程度；有利于应对加入世贸组织的挑战，按照国际规则，把农业标准和农产品质量标准全面引入到项目生产、流通的全过程，创出自己的品牌；全面增强我市阉鸡的市场竞争力及种苗繁殖，形式当地养鸡业规模化和产业化经营，有效地对养鸡农户进行技术和资源帮助。10.3带动农民增收1、本项目投入生产后，年须向当地养殖户购进本土鸡种苗6万只，共计13.5万元，辅助饲料价值达132万元，以上两项总计145万元，按当地原材料价格行情进行估算，农民将直接获利达85万元；养殖场农民工资收入33.6万元，因此两项共计直接增加农民收入总额可达118万元/年。2、直接组织并带动近400户农民，以专业合作社+农户的养殖模式进行养殖，养殖数量达6万只，收入达70万元。3、辐射带动周边560多户农民进行养鸡，按每户20只进行估算，年收入达20万元；由以上可见，本项目实施可给区域内农民每年增加210万元收入，平均每户可增加2187元，年人均收入可增加437元。32 第十章社会效益分析10.4带动相关产业的发展本项目的建立，每年将消耗大量饲料、兽药，从而有利于带动全市饲料、兽药等相关产业的发展。同时，通过促进xx市养鸡产业发展，可为畜禽加工工业提供优质原料，而促进畜产品加工、生物化工等后续工业的发展，因此，本项目的实施，对于促进xx地区农村经济的发展具有重要意义。32 附件32'