食品厂可研报告 77页

'总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况X省**有限公司创建于2006年8月，是一家集肉禽饲养、孵化、宰杀、贸易于一体的现代化农业龙头企业，公司为有限责任公司。公司总部位于寿光市科技工业园，现辖食品加工厂2处，种鸭场5处，共占地850亩，现有员工3200人。2010年实现销售收入9.05亿元，利税6022万元;2011年实现销售收入11.84亿元，利税6907万元。“康利佳”和“鸣呱呱”牌冻肉鸭已成为我国肉鸭市场中的知名品牌。2011年固定资产净值9815万元。2010年资产负债率12.40%，2011年资产负债率10.98%。公司于2005年通过ISO9001质量管理体系认证，2007年被评为“潍坊市重点农业龙头企业”和“守合同重信用企业”，2008年被评为“X省诚信单位”，2009年通过了农业部的“无公害农产品产地认证”，2010年被评为“X省重点龙头企业”。2010年银行信用等级A级，2011年银行信用等级A级。在新的形势下，我公司以“党的十七大”制定的“三农”政策为契机，以农村养殖专业户为基础，以市场需求为导向，以现代化的专业科技为手段，努力打造“小农户，大基地；小生产，大产业；小群体，大规模；小投入，大效益”的鸭业生产体系，落实于广大养殖户的定单养殖，切实履行合同内容，夯实“品质、诚信、执着、永恒”的企业经营宗旨，力争成为X-77- 总论定单农业的楷模。公司财务规范、管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金；建立了符合市场经济要求的经营管理机制，与农民多种形式，形成连接紧密、科学合理的利益共同体。已带动3600多农户成为养殖专业户，解决劳动就业岗位10000多个，向农户采购的原料占所需原料的100%。为促进农民增收、社会稳定和建设和谐社会作出了巨大的贡献。当前，公司董事长兼总经理肖士朋，带领创业人员正以一流的工作热情，一流的经营信誉，以“服务农民、奉献社会”的经营理念，努力打造百年企业。1.1.2财务状况根据X寿光鲁东会计师事务所出具的X省**有限公司2010年和2011年财务会计报表（见附表），公司财务状况主要数据如下：●2010年（期末数）：资产总额：212,604,119.96元固定资产：98,145,489.88元流动资产：10,482,1969.59元负债总额：26,356,413.79元所有者权益：186,247,706.17元销售（营业）收入：905,494,833.32元净利润：59,170,200.63元净资产收益率：31.77%资产负债率：12.40%-77- 总论●2011年（期末数）：资产总额：228,654,199.66元固定资产：48,131,596.92元流动资产：165,885,942.25元负债总额：25,107,876.19元所有者权益：203,546,323.47元销售（营业）收入：1,184,142,506.73元净利润：68,842,138.96元净资产收益率：33.82%资产负债率：10.98%1.1.3法人代表基本情况***，男，47岁，中共党员，大学文化，高级畜牧师；历任寿光市外贸种鸡厂技术员、副场长、场长，市外贸食品加工厂冷藏厂厂长；现任X省**有限公司董事长。-77- 总论该同志自参加工作以来，一直在农业产业化生产上进行着不懈的钻研与攀登，取得了显著成绩。近年来共完成省级科研课题《种鸡规模饲养与提高雏鸡质量综合技术》、《克瘟宁防治鸡系列传染病的研究》等五项，其中二项荣获科技进步二等奖，三项荣获三等奖；同时在国家核心期刊《中国家禽》、《家禽科学》等杂志上发表《肉鸡一体化生产提高企业竞争力》《搞好种鸡场经营管理的体会》、《提高种蛋的综合技术措施》等论文十几篇，皆因其科学性、实用性突出，而得到广泛推广。为此，该同志连续多年被市委、市府评为先进工作者，1995年被评为科教兴寿先进工作者，1997年被评为寿光市专业技术拔尖人才和跨世纪学术、技术带头人称号，1998年被评为潍坊市专业技术拔尖人才。该同志是一名大慈善家，他的善举真是枚不胜举：南方雪灾捐款、救助白血病患儿小李悦、资助古城街道困难学生等。他坚信人间处处有真情，“真情关爱他人，善举共创和谐”是他的目标。在该同志领导下，公司上上下下的员工也都积极踊跃，把善举作为自己的职责和义务。自外贸企业解体后，该同志自行融资，并吸收近百名下岗职工，成立了X省**有限公司，企业成立后，在日常经营管理中本着“诚实”、“守信”的企业宗旨；“产品质量第一、客户利益至上”的经营理念，并准确把握国内国际行业发展的新形势，不断开发新产品；坚持搞好职工素质教育，激发员工积极性，增强企业活力，使企业不断发展壮大，企业现有员工3200多人，全年可加工合同肉鸭4500万只，实现销售收入11.84亿元，并直接带动3600户农民发家致富，为我市农村经济的发展做出了积极贡献。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点●项目名称：X省**有限公司2万吨肉鸭深加工新建项目●建设性质：新建●建设地点：寿光市洛城街办东城工业园1.2.2产品方案及规模-77- 总论●建设规模：该肉鸭深加工新建项目计划占地15亩，建筑面积4606㎡。●产品方案：该项目加工种类为肉鸭，计划年加工量为1000万只，2万吨。1.2.3品种、技术、设备方案●主要技术：采用国内最先进的肉鸭加工流水线，实现了肉鸭加工自动化。●主要设备选择（见下表）表1-1主要设备一览表序号名　　称型号及规格单位数量备注1挂鸭链条TYC套22内脏链条TYC套23烫池EH710个24脱毛机TQW50台105浸蜡池QL50台86分割链条TYC套27制冷机YA452C.40台61.2.4土建工程加工车间1间，建筑面积4606m2，建筑结构为砖混。1.2.5建设期限2013年9月——2014年4月具体安排如下：2013年9月——10月编制项目实施方案2013年10月——2014年3月设备订货、土建及设备安装-77- 总论2014年4月底前项目竣工并试运营2014年5月迎接上级验收项目计划进度表时间项目20132014910111212345编制项目实施方案设备订货、土建及设备安装项目竣工并试运营迎接上级验收1.2.6投资结构及资金来源●投资结构：项目总投资893万元，其中建设投资697万元，流动资金196万元。●资金来源：项目总投资893万元。其中申请财政资金101万元（中央70万元、省27万元、潍坊市4万元）；企业自筹资金792万元。1.2.7项目效益●经济效益该项目投产后，年加工肉鸭1000万只，约20000吨，可完成销售产值1.6亿元，实现利税1196万元。●生态效益-77- 总论该项目产生废水主要为生产加工废水和生活废水，经污水处理达标后排放，对周围生态环境不会产生任何破坏作用，污水处理站的污泥、粪便及肠容物的无害化处理屠宰加工车间产生鸭肠、鸭血、鸭油等统一加工处理，进行废物利用，作为饲料原料外卖。屠宰车间产生的羽毛进行羽毛加工、也可作饲料原料外卖。本项目锅炉炉渣可用于公司回填、铺路或制砖材料。项目建成投产后的职工日常产生的生活垃圾将回收统一处理。完全符合政府提倡的循环经济的发展思路。●社会效益充分发挥项目自身优势，努力实现企业发展与当地经济社会发展“共赢”，扩大企业社会效益。采取“公司+农户”的方式，大力发展合同肉鸭养殖。通过“统一管理、统一鸭苗、统一饲料、统一配药、统一防疫、统一收购”的“六统一”方式，无偿向农民传授养殖技术，把农民变成公司的原料生产“工人”，带动农民致富。新增企业员工100人，年可加工合同肉鸭1000万只，实现销售收入1.6亿元，直接带动600户农民发家致富，年增收入1080万元。为我市农村经济的发展做出了积极贡献，具有良好的社会效益。1.3可行性研究报告编制依据●《国家农业综合开发办公室关于2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》●X省《关于申报2012年农业产业化项目的通知》●潍坊市《关于组织申报2012年农业产业化项目的通知》●《建设项目经济评价方法与参数》-77- 总论●建设单位提供的有关资料●有关部门提供的资科和证明等1.4综合评价1）国家和地方政府的政策以及居民消费升级支持该肉鸭加工项目的建设。2）该项目属政府支持项目，资金充裕。3）X省**有限公司本身是一家集肉禽饲养、孵化、宰杀、贸易于一体的现代化农业龙头企业，具有加工肉鸭的丰富经验和相关人才队伍，为本项目的建设提供了强大的技术和人才支持。4）该项目财务数据良好，资金来源明确，收益稳定，具有明显的经济和社会效益，所以该项目是可行的。-77-项目建设背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况-77- 项目建设背景及必要性在经济社会全面发展的大背景下，国家对“三农”问题的重视程度不断加强，相继出台了一系列政策来扶持。其中为充分发挥农业产业化龙头企业在带动农民合作经济以及农业产业化经营等方面的系统优势，根据新时期国家农业综合开发工作总体部署，国家农业综合开发办公室安排专项资金，围绕农业产业化经营，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。自新中国成立，特别是改革开放以来，寿光经济快速发展，社会全面进步，城乡面貌显著变化。寿光市近几年先后荣获"中国金融生态城市"、"全国科技进步示范市"、"全国文化先进市"等省部级荣誉90多项，在潍坊市两次现场观摩点评中，均以较大优势位列第一，地方财政收入跃居全省第三位，知名度和影响力得到全面提升。力争2-3年时间地方财政收入在全省再上升一个位次，城乡基础设施显著改善，社会事业全面发展。全面快速发展使寿光在X省和全国县域经济中的位置快速跃升。在国家统计局组织的全国百强县（市）评选活动中，寿光市连续10届跨入全国百强县（市）行列，2011年名列第33位。如今的寿光，已经成为全国闻名的“中国蔬菜之乡”，成为X县域经济发展的“领头羊”和全国县域经济发展的排头兵。-77- 项目建设背景及必要性以建设环渤海地区、X半岛城市群中具有较强竞争力的现代化强市为基本目标，在农业及其培育的工业基础上，寿光市不断拓宽发展视野，明确提出工业立市的发展思路，根据不同阶段的实际和要求，适时调整工业发展重点和模式，推动工业不断发展壮大，经济发展驶入快车道。从2001年起，重点建设晨鸣、科技、东城三大工业园区，促进项目、资金、人才、技术等生产要素有效聚集，实现规模效应。2005年以来，积极实施寿北开发战略，在寿光北部规划建设了羊口镇临港工业园和侯镇项目区。目前，寿光已初步形成了造纸包装、纺织服装、海洋化工、机械装备、板材家具、新型建材等六大支柱产业，省级以上高新技术企业发展到26家。争取到2020年，地区生产总值达到2500亿元，财政总收入、地方财政收入分别达到300亿元和150亿元，农村居民人均纯收入达到14000元，各项社会事业发展达到更高水平。根据自身的区位条件、产业布局和发展方向，“十一五”至2020年期间，努力构筑区域经济的“六大板块”，即突出现代商贸特色的中心城区板块、重点发展服务业和生态旅游业的东城新区板块、重点发展现代农业的南部板块、重点发展市场物流业和造纸包装业的西部板块、集中发展先进制造业的北部板块和重点发展盐化工、石油化工、生物医药、新型包装材料等产业的寿北板块。2．2相关产业发展现状X-77- 项目建设背景及必要性省肉鸭规模饲养和加工业起步于2000年，由于效益较好，近两年来发展很快，到2011年年底，预计肉鸭年加工量4亿只，年产值120亿元，可以说，肉鸭养殖加工产业已经发展成为X近两年的畜牧业和肉禽深加工业的新亮点。X肉鸭产业的大发展和X出口优势有关，加上X丰厚的饲料来源，良好的饲养传统，适宜的气候，使X逐步成为我国的肉鸭饲养基地，呈典型的南方吃鸭北方饲养模式。2011年肉鸭生产发展迅速，得益于省一批肉鸭加工企业的建立和发展，正是由于龙头加工企业的发展，拉动了全省肉鸭产业的升级，据潍坊畜牧局统计，潍坊市现有肉鸭加工企业53家，加工能力达到16万吨/年。现在来看，不仅仅是潍坊，德州、济宁、滨州等市，肉鸭饲养业也在不断壮大。分析今年肉鸭加工形势，专家认为，肉鸭加工业仍将稳定发展，加工数量呈增长趋势，但是产品价格会有所回落。从消费市场分析，中国是最大的生产和消费市场，年屠宰15—17亿只肉鸭，国内消费以5—7%的速度增长，我省生产的肉鸭加工产品主要是在国内消费，南京、广州等南方城市是主销区。随着消费习惯的转变，近几年北方肉鸭消费也在不断增长，需求的不断扩大决定了生产会继续发展。但是随着养殖数量的增加，饲料成本的降低，在2012年，肉鸭价格会有所下滑，行业竞争加剧。要保证在新的一年里肉鸭产业的健康稳定的发展，需要肉鸭加工龙头企业改变竞争策略，从质量、品牌上下功夫，增加产品销售渠道。从肉鸭加工企业销售情况来看，国内仍是需要进一步开拓的主市场，现在我省产的肉鸭主要销往南方市势头不错，应加以引导并继续扩大市场份额。2.3项目建设的必要性-77- 项目建设背景及必要性2.2.1项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的需要。此次国家农业综合开发办公室提出安排专项资金，围绕农业产业化经营，支持农民专业合作社和农业产业化龙头企业，实施农业综合开发项目。并发出了《关于2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》，该项目在申报范围。通过建设该项目，可以实现国家相关部门全面落实党的十七大和十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照中央指示做好“三农”工作的方针政策，发挥项目示范引导作用，着力提高农业生产组织化程度，优化农业产业结构，带动农民增收。公司通过现代化种鸭繁育基地,配套建设高水平饲料厂和鸭产品深加工示范厂,不仅可以在当地起到示范作用和带动作用,还可以在适当时机出口鸭产品,为参与国际竞争做好准备,实施该项目,以产业化龙头企业为动力,以农村养鸭专业户为基础,以市场需求为导向,以现代化科技为手段,有利于形成“小农户,大基地;小生产,大产业;小群体,大规模;小投入,大效益”的具有中国特色的“四大四小”鸭业生产体系,有利于促进农业结构调整和农村经济发展;有利于安排项目所在地人员就业和农民增收致富。  2.2.2企业发展的需要随着人们消费升级的需要，近几年来肉鸭的国内外需求日益扩大，出现了供不应求的局面。X省天惠有限公司从事食品加工行业多年，形成了一套比较完整的食品加工意识和产品质量保证体系，近年来企业不断做大肉鸭“养殖、加工、销售一条龙”-77- 项目建设背景及必要性生产体系，有必要扩建肉鸭加工生产线来满足市场需要。同时也是企业形成规模效应，创立自己的品牌，树立科学发展观，走可持续发展的道路的必然选择。-77-背景及必要性-77-项目选址及建设条件第三章项目选址及建设条件-77- 项目选址及建设条件3.1建设地点选择该项目位于寿光市洛城街办东城工业园。3.2建设条件寿光市位于X半岛中部，渤海莱州湾南畔。跨东经118°32′～119°10′,北纬36°41′～37°19′。东邻潍坊市寒亭区，西界广饶县，南接青州市和昌乐县，北濒渤海。纵长60公里，横宽48公里。城区位于境西南部，处北纬36°52′，东经118°44′。有公路、铁路通全国各地，交通便利。直线距离：至北京市400公里，至济南市165公里，至潍坊市37.5公里，至青州市区31公里，至广铙县城35.5公里，至昌乐县城20.5公里。正东达寒亭区界24.4公里，正西达青州市界9.2公里，正南达昌乐和青州市交界处16.8公里，正北达广饶县界42.48公里，东北达寒亭区界40公里，西北达广饶县界20.8公里，西南达青州市界12.4公里，东南达昌乐县界16公里。该项目位于寿光市东城开发区永宁路与洛盛街交叉口东南角，X**有限公司院内，地理位置优越，配套齐全。X省**有限公司占地130亩，现有员工2500人，固定资产11000万元，日宰杀毛鸭10万只，年销售收入9亿元，利税1800万元。3.2.1自然条件●地形、地貌-77- 项目选址及建设条件寿光地处滨海平原，自南向北缓慢降低。海拔最高点在孙家集镇三元朱村东南角埠顶处，高程49.5米；最低点在大家洼镇的老河口附近，高程1米。南北相对高差48.5米，水平距离70公里，平均坡降万分之七。河流和地表径流自西南向东北流动，形成大平小平的微地貌差异。全市地形总体分为3部分，划分成7个微地貌单元。寿南缓岗区西起孙家集镇大李家庄，经东埠乡张家庙子附近至王望乡管村以南，为泰沂山区北部洪积扇尾。成土母质多为冲积物，土质较好。全区地形部位高，地面起伏大，地表径流强，潜水埋深大于5米。土壤类型多为褐土和潮褐土。中部微斜平原区地势平缓，坡降很小。布有河滩高地、缓平坡地、河间洼地等微地貌单元。因受河流影响，各个地貌单元呈南北走向间隔条带状分布。土壤母质为河流冲积物。河滩高地主要分布在丹河以东，南起稻田镇南部，北至侯镇南端；弥河沿岸南起孙家集、纪台镇以北，北至营里镇南部，以及寿光城以北，地形部位较高，海拔多在9米以上，潜水较深，水热条件好，主要发育着褐土化潮土和潮土。河间洼地与河滩高地呈间隔平行分布。缓平坡地主要分布在丰城、南柴乡中南部的马店乡大部，地形部位低，潜水较浅，多发育湿潮土，部分低洼地区发育着砂姜黑土。滨海浅平洼地主要包括侯镇北部，营里、羊口的全部或大部，台头的北部。地形部位低，海拔在4～7米之间。成土母质为海相沉积物与河流冲积物迭次相间。地下水埋深1～3米，矿化度较高。土壤为滨海盐土和滨海潮盐土。●水文、地质-77- 项目选址及建设条件寿光境内多河流湖泊。有河流17条，其中小清河从境北端流入海，常年流水，有水上运输之利，余皆季节性间歇河。最大河流是弥河，纵贯境南北，将全市水系分东西两部分。弥河以西为小清河水系，弥河以东为弥河水系。寿光境内除第四系地层广布外，主要为新生界下第三系地层，次为分布在寿光凸起区的古生界寒武系地层，县境东南部有新生界上第三系地层分布。其主要岩性：第四系（Q）顶部为黄土层，黄褐色及灰白色含砾亚粘土层；下部为砂砾层。厚层50～300米不等。上第三系（N）为紫灰、黑绿色玄武岩，棕褐色粘土岩及粘土质、砂岩，底部为红色砾岩，厚度大于200米。寒武系（E）上部为灰绿色细沙岩，下部为砖红色粘土岩、砂岩，底部为红色砾岩，厚度大于200米。寒武系（∈）为灰色石灰岩，夹黄绿色泥质条带灰岩、竹叶状灰岩。厚度未详。在大地构造位置上，寿光市处鲁西隆起区的东北部，济阳坳陷东端，沂沐断裂带的北段西侧。具体说来，处在济阳坳陷盆地之中。境内发育有寿光突起。-77- 项目选址及建设条件中生代以前，县境与鲁西隆起区为一体，构造运动与鲁西隆起是同步的。从中生代燕山运动起，便与鲁西隆起区分化脱节，向断块运动发展。济阳坳陷及潍西凹陷，均是燕山运动的产物，表现在构造形态上以断裂构造为主，并伴有岩浆活动。境内断裂构造主要有东西向、北东向和北西向三组，形成网格状。将潍西凹陷分成许多小断块。最大断裂带为北北东向展布的弥河隐伏断裂，断裂两侧的褶皱构造，大致呈东西方向。西侧有西宅科突起，牛头镇凹陷；东侧有西岔河突起，上口东南凹陷和南韩突起、西稻田凹陷。潍西凹陷呈东西向展布，随着构造变动，区内广泛地接受了中新生代地层沉积，其厚度大于7000米。寿光矿产主要有石油、卤水等液态矿床和河沙。物探发现寿光有磁异常地带，异常面积70～80平方公里，其中1000伽。异常中心位于县城西北1.5公里处。埋深上限800米，下限1900米，一般在1000米左右。据地球物理常识推断，引起磁异常的磁性体有三，即第三系玄武岩、基性或超基性侵入岩、接触交代式铁矿和鞍山式沉积变质铁矿。具体由哪种物质引起，目前尚无定论。项目用地为耕地，地势平坦，无其它特殊建筑物，易于施工建设。经青州市勘察测绘研究院对项目用地进行勘察测绘，场地地势平坦，土质物理力学性质较好，无不良地质现象发育，可作建筑工程场地，厂区属抗震有力地段，场地类别为Ⅱ类，场地土类别为中硬场地，无地震液化性。项目区地震设防烈度为7度，地耐力为12t/m2,所有建构筑物均需按7度设防。自然坡降3‰。拟建工程建设场地土地平整，无沟壑纵横，无地上、地下建筑物，无工程管线和高压线，地基稳定，地下无矿藏。●气象条件-77- 项目选址及建设条件本工程所在地区属中纬度暖湿带半干燥季风气候，有显著的大陆性气候特征，四季分明。春季多风，降雨量少，蒸发量大，气候干燥；夏季湿热多雨；秋季降水突减，天气稳定；冬季漫长，干冷、少雨雪、多大风。主要气象条件如下：环境温度：年平均气温12.2℃极端最高气温40.7℃极端最低气温-21.4℃夏季最高平均温度34.7℃冬季最低平均温度-9℃空气湿度：全年平均相对湿度67%最大相对湿度83%最小相对湿度57%大气压力：年平均气压101.09KPa月平均最高气压102.12KPa月平均最低气压99.78KPa降雨量：年平均降雨量677mm最大年降雨量1215mm小时最大降雨量64.4mm空气湿度：年平均相对湿度67%年最大空气湿度：90%-77- 项目选址及建设条件年最小空气湿度：55%风向：全年主导风向东南夏季主导风向东南冬季主导风向西北全年平均风速2.6m/s冻土：历年最大冻土深度-0.5cm月平均最大风速3.4m/s降雪：最大积雪深度19cm基本雪压192.6Pa日照：全年总时数2762.9h冬季日照率为64%雷暴日数：全年平均28天3.2.2资源、科技支撑条件寿光是一个农业大市，畜禽养殖加工业已初具规模，特别是今年的政府工作重点也把畜禽养殖加工业作为一项重点工程来扶持和推广，以期引导农民增收增效，发展壮大农村经济。有政府的这一号召作为动力，为项目提供了理想的组织支持和十分广阔的发展空间，从而形成了肉鸡、肉鸭养殖加工“一条龙”生产体系。这一项目正符合上级的政策要求，为构建大而强、富而美的新寿光，促进农村经济的快速发展而贡献一份力量，应该说这一农产品项目是顺势而为。另外X**-77- 项目选址及建设条件有限公司从事肉鸭养殖加工生产多年，拥有强大的科研和生产队伍，对该项目也构成了有力的科技支撑。总之，该项目一有上级政策的扶持，二有所在东城开发区配套的水、电、汽的能源设施以及我公司多年从事食品加工的经验和成熟的市场体系，使这次扩建肉鸭加工项目具有政策、资源、市场、科技和基础设施条件方面明显的优势。3.2.3基础设施条件该项目一有上级政策的扶持，二有所在东城开发区配套的水、电、汽的能源设施以及我公司多年从事食品加工的经验和成熟的市场体系，使这次扩建肉鸭加工项目具有政策、资源、市场、科技和基础设施条件方面明显的优势。-77-市场分析与销售方案-77-市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案-77- 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状与前景分析一、养鸭业发展现状与前景分析1）养鸭业是我国的特色产业和农村经济发展的支柱产业之一我国的养鸭业具有悠久的历史。早在公元前500年，我国就有大群养鸭、食用鸭肉和鸭蛋的记载。进入二十世纪八十年代，养鸭业迅速发展，饲养量平均每年以5%～8%的速度递增。根据有关数据统计：2011年我国鸭存栏量超过8.25亿只，占世界总存栏量的72%左右，鸭肉、鸭蛋、羽绒产品已经出口到欧盟、东南亚及日本、南韩和中国台湾、香港地区。在国际贸易方面，中国依然是世界鸭肉产品第一出口大国，2011年出口鸭肉制品44309吨（包括白条冻鸭、分割冻鸭），出口额15398.08万美元，出口国包括欧盟多个国家、日本、韩国等。中国羽绒（毛）年产量达到36.0万吨，鸭绒（毛）约占75%，羽绒制品2011年为国家创汇21亿美元，约占世界羽绒品出口量的55%。我国2011年成年蛋鸭的存栏量约为3.5～4.5亿只，约占我国禽蛋总产量的20.0%。我国2011年鸭肉、鸭绒初级产品的年总产值已经达到500亿元，鸭蛋总产值约380亿元。蛋鸭、肉鸭业年消耗配合饲料约3000万吨，价值450亿元，同时带动羽绒、食品加工、餐饮等行业发展。因此，肉鸭养殖业是我国农民就业、脱贫、增收的重要产业，已经成为农民增收的新亮点，对社会主义新农村建设发挥着十分重要的作用。2）鸭肉产品是我国居民的传统营养食品-77- 市场分析与销售方案鸭肉产品是我国居民传统的十分重要的优质蛋白质来源，风味独特，富含有益于人体健康的不饱和脂肪酸。以全聚德为代表的“北京烤鸭”驰名中外，“南京咸水鸭”、“两广烧鸭”、“四川樟茶鸭”、“福建卤鸭”、“杭州老鸭煲”等等深受我国消费者青睐。北京烤鸭、南京咸水鸭的加工过程考究、工艺复杂，年消费量均超过3000万只，杭州老鸭煲具有传奇文化，近两年来的消费量已经超过2000万只。可见鸭肉类食品是中国传统饮食文化的重要组成部分。北京全聚德烤鸭包含着深刻的中华饮食文化底蕴，已经成为国内饮食行业的驰名品牌。食品安全、营养、保健已经成为21世纪食品生产的主旋律。鸭肉产品属于高蛋白、低脂、低胆固醇食品。我国自明朝起就有关于北京鸭具用滋养强身功效的记载：“鸭，甘凉，滋五脏之阴，清虚痨之热，补血行水，养胃生浸，止咳息惊，消螺蛳积”。现代营养学家更将鸭肉、鹅肉一起推崇为人类的保健食品。随着鸭产品的营养保健作用被越来越多的人们所认识、接受，鸭产品的需求量将会越来越大。3）中国养鸭业面临的主要问题与应对策略（1）传统肉鸭和蛋鸭品种不能满足产业化生产的需要-77- 市场分析与销售方案我国的肉鸭品种包括系列北京鸭、番鸭和多个肉蛋兼用型品种。北京鸭的本品种选育和品系选育工作始于上世纪80年代，其生产性能包括生长速度、饲料转化率和瘦肉率等指标已经和英国樱桃谷农场、法国克力莫公司、美国枫叶公司培育的北京鸭配套系处于相同水平。但是，这种大体型肉鸭品种（包括外国公司培育的北京鸭配套系）均不能满足我国市场的需要。表现为沉积脂肪能力强、胸腿肉率低、皮脂率高，过肥，适宜制作烤鸭或分割鸭。在制作我国传统肉鸭食品如咸水鸭、樟茶鸭、酱鸭等时，品质较低，适口性差；我国市场需要大量的胸腿肉率高、肉质好、活体重在2.0～2.5千克的高饲料转化效率的肉鸭品种。北京鸭系列品种为大体型肉鸭品种，在30日龄时体重已经达到2.0～2.3千克，但胸肉重仅有20克左右，胸肉率约2.5%，充分表现出瘦肉率低的“空壳”特性，不能满足国内市场需要。培育小体型优质肉鸭新品种（系），建立繁育体系在我国肉鸭市场上具有广阔的前景。我国的兼用型鸭品种生长速度慢、饲料转化效率低，需要改进提高。另外，随着我国养鸭业迅速发展，养殖密度已经大幅度提高，疾病危害更加严重，培育优质、抗病力强的肉鸭新品系十分重要。-77- 市场分析与销售方案我国的蛋鸭品种资源丰富，繁殖性能高。如绍兴鸭500日龄的产蛋量能够达到330个，金定鸭能达到280个。但是，绍兴鸭、金定鸭等品种性成熟晚、饲料转化效率低、抗病力弱。我国蛋鸭市场更需要育成期短、性成熟早、产蛋量高、饲料消耗少、抗病力强的蛋鸭新品系。同时，青壳蛋蛋壳较厚、干物质含量相对较高，深受国内外消费者欢迎。我国其它蛋鸭品种的本品种选育、品系选育和配套系杂交利用缺乏系统研究，个体生产性能差异大，遗传潜力尚未得到充分发挥。因此青壳蛋鸭品种选育、早熟高产抗逆蛋鸭新品系（种）选育及其健康养殖技术研究工作将促进我国蛋鸭业快速发展。（2）饲养方式落后我国的肉鸭养殖业主要采用低投入、开放式大棚生产模式。农村家庭庭院大棚分散饲养占全国总饲养量的90%，基础设施和设备非常简陋，饲养环境差，养殖技术落后。庭院式饲养以地面平养为主，部分养殖户采用网上平养，鸭病交叉感染十分严重，药物使用非常普遍、频繁、严重，产品卫生、安全不能得到保障。因此，改进肉鸭饲养方式将促进产业全面升级。（3）产品深加工水平有待提高我国是鸭产品生产大国。但是，目前国内市场上鸭肉、鸭蛋产品结构单一，高级加工产品少，名牌产品少。同时产品包装工艺落后，影响了产品原有风味，缩短了产品保质期，制约了鸭业发展。而产品深加工能够增加产品品种，延长产品保存期，提高产品的附加值，有利于扩大产品销售量，提高经济效益；其次，深加工还可变废为宝，提高鸭初级产品利用率，充分挖掘禽体的经济价值。我国的饮食文化源远流长，民间存在多种美味的鸭肉、鸭蛋传统加工工艺。为了不断满足消费者的需求，如何将民间已经存在的鸭肉、鸭蛋加工方法转变为工业化生产，将极大的丰富我国鸭肉和鸭蛋食品的种类。（4）市场信息系统有待建立完善-77- 市场分析与销售方案信息是生产力。充分发挥信息对肉鸭养殖加工生产经营管理的作用十分重要。目前，我国肉鸭蛋鸭生产、加工、销售、流通、消费等信息体系尚未形成，农户和小规模生产者获得信息的渠道十分有限，难以准确判断评估市场的供求关系、风险、生产成本和收益，往往造成盲目生产、销售困难重重、经济损失惨重。市场信息体系能够帮助生产者了解国内外鸭肉产品的供求关系、贸易水平、价格变动趋势、产品品质要求、相关产业动态，以指导生产经营者制定生产计划，避免盲目生产造成损失。二、我国肉鸭加工业发展趋势与前景  1）产业化水平迅速提高尽管我国肉鸭和蛋鸭的现代化生产模式发展较晚，但是借鉴了猪、鸡养殖业的发展经验，具有起点高的特点，产业化格局正在迅速形成。国内涌现了一批具有较强竞争力的大型龙头企业，采用公司加农户，或公司加基地加农户的生产模式，集种鸭饲养、种蛋孵化、饲料加工、肉鸭饲养、屠宰加工、羽绒生产加工等与一体。这种生产模式产、供、销组织严密；公司和农户结合紧密，效率高，极大地促进了我国农村经济发展和社会进步。-77- 市场分析与销售方案当今羽绒制品已向时装化方向发展，价格不断上升，羽绒工业的兴起对水禽业的发展起到很大的推动作用。家禽的羽绒以鹅鸭的羽绒品质为最好，利用价值高。我国鸭的饲养量远比鹅为多，是羽绒原料的主要来源。我国的羽绒原料还是国际市场的畅销货，每年的出口量约占世界出口总额的1/3。目前国内许多肉鸭屠宰加工市场，每屠宰1只肉鸭，向客户支付现金1.5-2元，用于加工生产鸭绒，市场十分火爆。另外，我国具有加工生产肥肝的传统，鸭的肥肝也由于其特殊的风味和营养价值，成为西方发达国家消费者十分喜爱的高热能食品，世界肥肝市场长期供不应求，前景非常看好。其它的一些加工产品，如血、胆、掌、油等，也是经济价值较高的加工食品。2）“产、学、研”有机结合将促进产业升级   “产、学、研”实现有机结合，能够将科研单位、大学的技术、人才、信息优势与企业的技术、人才、信息需要紧密联系在一起。既能壮大企业的科技力量，加快技术创新和成果转化，促进产业升级，又能为科研教学单位提供资金支持，为科技人员提供施展才干的舞台，不失为一种助农增收的新思维。3）安全、优质、高效成为未来肉鸭加工生产的目标   安全卫生和营养保健是今后我国食品产业发展的两大主题和必然趋势。纯天然、无公害、低残留、营养丰富、色、香、味均佳是消费者永远追求的目标。国内消费者对鸭肉、鸭蛋产品的要求将向低脂肪、低胆固醇、高蛋白、营养平衡、安全保健的方向发展。鸭抗病能力强，发病率低，常用饲料中无需添加任何药物，鸭肉、蛋产品中应该无（或低）残留问题；鸭肉产品为低脂肪、低胆固醇、高蛋白，符合消费者的需求。因此，肉鸭和蛋鸭的生产、加工、销售企业应采用科学、先进的养殖技术和加工方法，满足消费者对未来食品安全、优质的需要，实现高效生产。4）肉鸭加工业当前面临问题-77- 市场分析与销售方案我国肉鸭加工业目前面临的主要问题，一是随着人们生活水平的逐步提高，消费者的食品卫生与生物安全意识亦越加强化，出于长远考虑，必须建立肉鸭加工产品国内、国际市场准入标准，以使肉鸭加工产品在保障食品安全的前提下，顺利进入国内、国际两大市场，并促进肉鸭加工产品种类与数量的快速发展。二是建立肉鸭产品深加工体系，不但解决好肉鸭屠宰加工工艺、技术、设备与配套，还要形成既包含烤鸭、腊鸭、板鸭等传统加工产品，又包含羽绒、羽毛粉、分割肉、肥肝、掌、翼、肉骨粉、油脂等系列产品的配套加工体系。建立完善的肉鸭产品加工体系，充分发挥好肉鸭加工业的优势，将根本消除肉鸭业发展中的制约“瓶颈”，为肉鸭业发展形成新的产业链和增长点，极大地推动肉鸭产业发展。综观肉鸭业的发展，成绩是卓著的，但存在问题不少；目前面临着很好的发展机遇，但挑战也同样严峻。系统解决好上述问题，就可以把握住机遇，从容面对未来挑战，迎接肉鸭业发展辉煌的明天。4.1.2市场竞争优势分析寿光市及周边县市区肉鸭饲养量大、品质好，已形成了一个-77- 市场分析与销售方案比较知名的地区品牌，特别是近年来，随着人们物质生活水平的不断提高，他们对食品的营养及保健更加关注，肉鸭这种产品以其高营养、低脂肪及特殊的保健功能而受到广大消费者的青睐。国际国内对禽肉的需求量日益加大，特别是国际市场上禽肉的市场价格为日本80元/KG，韩国85元/KG，欧洲国家禽肉产品的平均价格也达60元/KG左右，出口产品的附加值相当可观，市场潜力巨大。而国内的南方市场如南京、福州、深圳、广州对该产品的需求也正在迅速扩大，从而带动了全国各地肉鸭这种产品的市场规模。我公司新上的肉鸭加工项目年加工肉鸭1000万只，符合市场的需要，填补了寿光乃至国内外对肉鸭的需求缺口。公司通过现代化种鸭繁育基地,配套建设高水平饲料厂和鸭产品深加工示范厂,不仅可以在当地起到示范作用和带动作用,还可以降低加工成本，并从源头上控制肉鸭的质量。实施本项目,以产业化龙头企业为动力,以农村养鸭专业户为基础,以市场需求为导向,以现代化科技为手段,有利于形成”小农户,大基地;小生产,大产业;小群体,大规模;小投入,大效益”的具有中国特色的”四大四小”鸭业生产体系,形成“养殖加工销售一条龙”，产业集群效应对于参与市场竞争十分有利。  该项目加工的肉鸭部分来自公司现代化种鸭繁育基地，从总公司的产业链竞争能力的角度分析，该繁育基地生产的肉鸭因为严格控制饮食中的药物残留量，使鸭肉中的营养成分进一步提高，从而加强了公司加工后成品在国际上的竞争力。4.2营销策略、方案、模式强化营销措施，扩大市场占有率。始终把开拓市场作为一切工作的“重中之重”，一切围绕市场转、围绕市场干、围绕市场变。在开拓肉鸭产品市场方面，树立品牌意识，加大对公司“康利佳”-77- 市场分析与销售方案牌肉鸭的宣传力度，采取灵活的营销策略，在继续加大国内市场开发力度的同时，争取将产品成功打入日本、韩国、马来西亚、新加坡、瑞士及中东等海外市场；在内销方面，公司将通过在中心城市设立经销部和指定总经销商，以点带面，辐射带动周边市场，千方百计提高市场占有率。形成了覆盖全国的市场营销网络，进一步扩大目前国内市场份额。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析本项目的主要风险在于：一是受优质肉鸭产品市场需求旺盛影响，目前从事养殖的企业发展水平良莠不齐，存在企业之间恶性竞争的可能性。二是不可预见的自然天气因素的影响，不良天气对肉鸭养殖的影响和突发性自然灾害的影响，特别是夏季的高温、大雨、干热风，冬季的连阴天、大雪，春秋季节的寒潮和倒春寒，均对肉鸭有具大不良影响。三是受消费者认识程度、消费水平影响，往往存在优质不优价的可能。四是养殖户由于自身知识水平的限制，对病害防治存在不良习惯，对新品种、新技术、新设施、新管理方法应用中存在误区，导致应用的优势未能发挥出来。4.3.2防范和降低风险的对策项目采取防范和降低风险的主要对策措施是：第一，狠抓质量、严加管理，着力打造本企业的核心竞争力，树立品牌效应。加强技术研发水平，提高鸭苗的质量和信誉，根据市场的变化开发出不同的新产品。采用表现最佳的品种来进行养殖，实现良种与良法的配套，并与养殖户的管理水平、养殖模式、养殖习惯相吻合。-77- 市场分析与销售方案第二，加强对优质肉鸭产品市场研究，找出其变化规律，用以指导生产计划的制定，规避价格下跌给企业造成的损失。根据肉鸭产品的市场供求关系来实现肉鸭品种和鸭苗的调整，让养殖户始终走在市场的前头，根据公司提供的可用信息，自主做出正确决策。第三，加大宣传力度，设立专门销售点，扩大影响力，使“物有所值”深入人心。以家禽协会会员自身成功的范例为点，进行以点带面的引导，实现整体养殖水平的提高。第四，加强对签约养殖户的技术服务力量，口口相传，在养殖户中建立良好的口碑。针对目前对肉鸭生产有巨大影响的流感病毒等，与国内外技术合作单位进行相应的技术攻关，研究其发病规律，制定解决问题的方案，并通过种鸭苗这一特殊商品，实现种苗与配套解决技术的完美结合，让养殖户在生产中轻松解决问题，实现优质、高产、高效。-77-建设方案-77- 建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模●产品方案：该项目加工种类为肉鸭，计划年加工量为20000吨。●建设规模：该项目计划占地15亩，新建加工车间一座4606㎡。5.2建设规划和布局见总平面布置图（附图）5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准5.3.1.1设计原则●严格执行国家现行规范及标准●本项目平面布置在满足工艺要求的前提下，力求简洁、流畅、分布合理，满足生产和消防要求。●结构设计力求做到安全可靠，技术先进，经济合理，施工尽量利用地方大宗材料，节约投资。5.3.1.2主要建筑物结构本项目建筑主要工程为：加工车间。加工车间建筑面积4606m2,火灾危险类别为丁类，耐火等级为二级，结构为砖混。5.3.1.3材料●钢筋：HPB235（Φ），fy=210N/mm2；HRB335（Φ），fy=300N/mm2；●焊条：E4303；●砼强度等级；-77- 建设方案①除特殊说明外±0.000以上柱、梁、板采用C20；②基础梁采用C25砼。5.3.1.4基础部分基础应坐落在原土层上，根据建设单位提供的地质资料，地基承载力特征值按fyk=120kPa设计，基础开挖后需验槽，毛石基础采用MU30大石，M5水泥砂浆砌筑。5.3.1.5抗震构造措施●外墙转角及外墙交接处，墙与柱的拉结，圈梁，构造柱，板边拉结钢筋的设置等抗震构造措施均按“鲁2002G801”图集第10-14，16-18，20，21页有关节点要求施工。●圈梁与过梁交叉碰头时，将过梁改为现浇，预制过梁如有相碰时，将过梁改为现浇。●暗配水电管线应预埋，并在周围空隙间灌满砂浆，禁止在墙体砌筑完后凿洞。●所有悬挑构件在施工中应设有临时支撑措施，防止倾覆。●本工程钢筋混凝土过梁选自“鲁2004G307”图集。●受力钢筋砼保护层厚度：地面以上：梁（30mm）、柱（30mm）、板（20mm）地面以下：基础底板钢筋保护层厚度（40mm）、梁（30mm）●地沟板盖采用“鲁2004G304”图集GB10-3，地沟宽1000，地沟盖板型号GB10-3，检查口盖板型号GB10-k，地沟过梁型号DGL10。●-77- 建设方案施工中必须严格遵守国家颁布的有关施工及验收规范，确保工程施工质量。●其它未尽事宜均按国家现行规范执行。5.3.2产品标准成品检验：产品分级准确，无外来物、毛根等。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程毛鸭进厂后，先进行控食4小时以上，再进入宰杀加工工序。然后经过挂鸭、电麻、放血、浸烫、脱毛、挂腊、分割、计量、包装、速冻、入库、冷藏程序完成肉鸭产品的加工。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性该项目采用的是国内最先进的肉鸭加工流水线，实现肉鸭加工自动化，技术成熟可靠。5.4.3主要技术参数根据国家关于食品加工ISO9001质量管理体系和肉鸭加工HACCP的要求，本项目主要工艺参数要求如下：-77- 建设方案1）宰前管理不论是自繁自养还是收购而来的鸭只，进入屠宰厂前必须经过产地检疫，并取得《动物产地检疫证明》。检疫工作人员收验《动物产地检疫证明》并登记备查作好记录，对证物不符或无证者，不准进入屠宰厂。对宰前健康的鸭只必须经过适当的休息和停食，减少鸭只的体能消耗，充分排尽胃肠内容物，以便提高屠宰的卫生质量和冷藏时的耐贮性。停食时间一般为8~12h，此间应充分供给清洁的饮水，并给予充分的淋浴，以便清洁羽毛，既有利于羽绒的深度加工，又能尽量减少场地污染。2）宰前检疫（1）群体检查。主要检查有无精神萎顿、羽毛蓬松、动作迟缓、离群独居、听声异常的鸭只，对于稍有异常的鸭只应立即挑选出来进行个体检查。（2）个体检查。先看羽毛是否清洁，肛门有无粪污。翻开羽毛，察看皮肤是否有外伤、肿块及寄生虫。检查头部，注意是否肿大，眼睛、口腔、鼻孔有无异常分泌物。开口检查，看口腔黏膜是否有充血、出血或假膜存在。最后检查该鸭是否有咳嗽、气喘，嗉囊的充血程度如何，腿部有无关节肿大、骨折等。经健康检查合格的鸭只准予屠宰，发现传染病的鸭群立即隔离，并严格消毒，肉尸及副产品按有关规定处理。3）屠宰加工-77- 建设方案（1）宰杀放血的卫生要求：必须保证充分放血，放血时不宜污染胴体，并尽可能保持胴体外表完整，减少污染机会以利保藏。屠宰加工工艺为：宰前管理——宰前检疫——宰杀——烫毛——脱毛——冷却——去绒毛——摘嗉囊——净膛——宰后检验——淋洗——冷处理——造型——分等级——包装——冷加工——入库——定期抽样化验监测。（2）放血方法①断颈放血法：这是传统式的宰杀方法，在下颌后颈部横切一刀，将血管、气管和食管一齐切断，即断三管法。这种方法有碍于鸭胴体美观，创口过大也易引起污染而影响产品质量。②口腔放血法：用细长的尖刀捅入口腔刺破颈总动脉和桥状动脉连接处，并抽刀沿眼身之间斜刺延脑。这种方法有利于脱毛同时亦能保证鸭胴体外表完整，保证产品质量和耐贮藏。缺点：操作复杂，放血时间过长，易引起血液在口腔中凝结成块。③动脉放血法：在鸭头部左侧、耳垂后切断颈动脉。放血操作的熟练与否及放血程度，对产品质量影响很大，如果放血不完全就会引起肉鸭胴体发紫，商品贬值。放血时间通常为1~1.5min，出血量约占体重4%。（3）烫毛、净膛要求：对于放血完全的鸭只，进行何种形式的热烫，这在很大程度上直接影响鸭肉嫩度。但在实际生产中鸭以62~68℃-77- 建设方案，50~80s为宜。这样既能轻易拔毛又不能破损皮肤。如果水温过高或烫泡时间过长会引起肉鸭胴体表脂肪溶解，肌蛋白凝固，最终因表皮老化而引起破裂。反之水温过低，毛不能充分舒张则不易拔毛而易扯破表皮影响体表完整，降低产品质量。为了保证产品质量，符合卫生要求，热水槽每天冲洗消毒1次。对于未死或放血不完全的鸭只不宜烫毛。净膛形式：全净膛，从胸骨至肛门中线切开腹壁或右胸下肋骨开口掏出全部脏器。半净膛，切开肛门一小部分，只掏出全部肠管，其他脏器仍留在体腔内。不净膛，全部脏器保留在体腔内，因此要求，宰杀前必须做好停食饮水管理工作，尽量减少胃肠内容物。值得注意的是在半净膛和全净膛的加工过程中切勿拉断肠管、胆囊，防止引起粪便污染、血污和胆污。4）宰后检验鸭只在宰后进行的动物卫生检验，目的是检出宰前尚未检出的患病鸭只。剔除不符合商品要求及丧失商品价值的产品，最终保证产品质量，感官检查鸭只肉尸和脏器的病理变化。（1）肉尸检查：先查看肉尸体表状态和放血程度。放血良好、烫毛适度的健康肉尸一般皮肤完整呈白色或浅黄色，光洁度好，肉质鲜嫩。口、眼、鼻天然孔无分泌物，必要时切开检查。头无出血、肿胀、萎缩、赘生物和其他变化。最后检查体腔内有无肿瘤、赘生物、寄生虫和其他传染病的病理变化，同时注意有无粪污、血污、胆污。（2）内脏检查：主要检查肝脏、心脏、胃、肠、肾脏、脾脏、肺脏，看有无出血点、坏死灶、水肿、结痂等病变情况。（3）鸭常见病的鉴定与处理①鸭瘟-77- 建设方案全身皮肤有出血斑，尤其是头部皮下炎性水肿（大头瘟），食道和泄殖腔黏膜出现假膜，点状出血，肠卡他，肝脏肿大，表面点状坏死，脾不肿大，心内外膜可见出血斑。处理：仅内脏有病变而肉尸无病变看，其内脏销毁，肉尸高温处理后出厂。具有全身病变，内脏和肉尸全部销毁。血及羽毛消毒后出厂。②禽霍乱急性的在腹膜、皮下组织有出血点，十二指肠卡他性或出血性肠炎，严重的是内容物带血；肝肿大色泽清淡，表面坏死点较多；肺出血；心包积液呈淡黄色并带有纤维蛋白。慢性的常见关节积液而出现跛行。处理：血液、内脏销毁，肉尸高温处理后出场。羽毛消毒后出厂。③鸭副伤寒（沙门氏杆菌病）急性的在净膛时可发现肠黏膜充血，卡他，孤立滤泡与集合滤泡肿大，有时明显看到盲肠溃疡及坏死灶；肝极度肿大脆弱并有针尖状坏死点，胆囊肿大充盈胆汁。慢性的常见极度消瘦，脾肿大，心脏有坏死小结节，输卵管与卵泡变形发生。处理：血液及内脏做工业用或销毁。肉尸无病变，高温处理后出厂，肉尸有病变，做工业用或销毁。5）产品包装加工与冷冻（1）包装加工-77- 建设方案为贮藏、运输、销售之方便，加工成的白条鸭往往需要包装，按照工艺流程经过预冷处理的鸭肉尸由于体表水分蒸发鸭胴体也逐渐变僵硬。因此，在包装前需整形，整形时将两翅反折再将腿弯曲紧贴鸭体，使其保持外形丰满美观。装袋时，鸭腹部朝上，背部向下，每袋一只，扎紧贴好标签，根据质量等级装箱，并随即印好产品批号等便于管理。（2）冷冻低温能抑制微生物生长繁殖和酶的活性，延长保鲜期。对于包装好的肉鸭立即转速冻间，温度要求在-25℃以下，相对湿度90%，速冻时间24~48h，如果测试肉中心温度达-15℃以下，即可转入冷藏保存，冷藏库温要求在-16~-20℃，产品温度为-15℃以下。温度和湿度要保持稳定，同一库房不得同时保存其它物品，特别是有异味的产品。6）定期抽样、监测冷藏期间，检疫、监督工作人员要定期抽样检验，发现有异常情况及时处理。每月对冷冻肉鸭仓储进行抽样、监测，查验仓储肉鸭的来源、数量，检疫持证情况和出库数量，检查执行《动物及动物产品消毒技术规范》的执行情况。查验冷藏肉鸭是否霉变、超保质期、防鼠害及冷藏间卫生工作等各个重要环节。5.4.4物料平衡分析肉鸭加工主要消耗物料是水（冲洗）和蒸汽。项目用水由X省**有限公司自备水井供应，供水量为25t/h,项目年耗水60000m3,年排水废水57900m3,其他2100m3用于冲地和绿化。项目用蒸汽由东城热电厂供应，供应量为25t/天，年耗蒸汽7500t，回收冷凝水50t。5.5设备选型方案5.5.1设备选型选型原则：经济、实用、适度先进。5.5.2设备清单-77- 建设方案表5-1主要设备一览表序号名　　称型号及规格单位数量备注1挂鸭链条TYC套22杀鸭链条TYC套23汤池EH710个24脱毛机TQW50台105浸蜡池QL50台86分割链条TYC套27制冷机YA452C.40台65.5.3设备来源通过招投标方式或指定供货商的方式选择合格供货方，采购相关设备。5.6主体工程方案加工车间1间，建筑面积4606m2，建筑结构为砖混。5.7辅助工程及其它工程方案5.7.1供配电1）供电电源●供电负荷等级为三级。●电源由公司原配电室提供。公司电源由X寿光巨能电力集团有限公司东城供电所提供，按城区规划，采用镀锌铁管引入室内电源箱。●电缆穿越马路、基础等均穿铁管保护。室外电源采用三相四线制，380/220V，室内三相五线制，灯头电压为220V。-77- 建设方案2）线路敷设●车间办公室内采用BV-500V铜芯绝缘导线，室内一律采用铁管保护沿现浇板等暗处敷设，单相三孔暗插座设专用保护零线。●加工车间配电线路一律采用VV-1000V铜芯电缆，穿铁管保护，沿墙、地面、结构、钢柱，棚暗敷设。●施工导线的色别按相序依次为a-黄色，b-绿色，c-红色，保护接地PE为黄绿相间，工作零线N为黑色。3）设备安装●配电箱均采用铁制。暗装于墙上，底边距地1.5m。●照明开关采用板式暗开关，底边距地1.4m，距门边0.2m墙上暗装，罩棚下的灯具先用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。●办公室选用安全型单相二三孔暗插座安装高度距地面0.3m。●所有加工设备必须按相应负荷按规范安装漏电保护装置。4）保护接零●在距建筑物5m处做一组重复接地装置。垂直接地极为C50X2.5M。接地极间距为5m，连接线为-40×4扁钢。接地极埋入地面下1.0m，接地电阻值不大于1.0Ω。5）防雷防静电接地●加工车间顶与柱钢筋连接后与接地极连接。接地极做法与重复接地相同。●利用构造柱主钢筋（四根）做引下线接于室外距地0.5m做断接卡，再用Φ16镀锌钢筋引至接地极。-77- 建设方案●凡正常情况下不带电的金属电气外壳均做接零保护。●该肉鸭加工车间的防雷设计，应符合下列要求：（1)工艺装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施，按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。（4）本生产项目装置建筑物，根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的要求，按第二类防雷建筑物设防雷设施。厂区内设置统一的接地网，接地电阻不大于4Ω。6）用电功率（1）该项目由寿光供电公司东城供电所供电，用电负荷为30kW，用电系数0.6，年工作300天，每天工作24小时，年耗电量为12.96万kWh。本项目供电有充分保证。5.7.2电信该加工车间办公室内安装一部外线电话，作工作联络使用。5.7.3给排水1）给水该项目全年用水60000m3,每天用水量200m3，其中：生产用水量198m3/d；生活用水量2m3/d（间断用水）。项目用水由X省**有限公司自备水井供应，供水量为25t/h，供水总管道为DN80，供水能力可满足本工程建成后的生产、生活用水需要。2）排水生产污水：本项目生产废水主要是屠宰过程中产生的冲洗污水，经厂区污水处理池处理达标后排放。-77- 建设方案生活污水：直接排入界区外生活污水排水管线，由生活污水管网排至污水处理厂。雨水：直接排入界区外生活污水排水管线。室外排水管采用PVC-U新型排水管，粘接；室内生产、生活排水管采用UPVC排水管，粘接。5.7.4采暖车间采暖采用蒸汽冷凝水取暖。5.7.5通风车间通风采用自然通风与机械通风相结合的方式。5.8实施进度安排5.8.1项目实施进度本项目的建设期计划为7个月。上级下达项目计划后立即着手实施前的准备工作。编制实施方案，上报批复，然后根据项目管理程序进行招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，严格按项目计划和批复的实施方案设计进行施工，保证工程质量和建设进度，以最高的标准完成计划建设任务。项目计划于2013年10月开工建设，建设期7个月，期间完成项目的土建、设备安装调试及室内装修等项工程，2014年4月底前全面竣工，迎接上级验收。详见项目计划进度表。5.8.2项目执行期2013年9月——2014年4月具体安排如下：-77- 建设方案2013年9月——10月编制项目实施方案2013年10月——2014年3月设备订货、土建及设备安装2014年4月底前项目竣工并试运营2014年5月迎接上级验收表5－1项目计划进度表时间项目20132014910111212345编制项目实施方案设备订货、土建及设备安装项目竣工并试运营迎接上级验收5.9项目进度计划自项目申报之日起，项目单位立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在项目计划实施过程中要抓住新增设备选型、安装试机等关键环节，并科学地协商保修环节，力求快速、优质地搞好项目建设，-77-财务评价-77- 环境保护及节能减排措施第六章环境保护及节能减排措施6.1环境影响6.1.1设计依据●《中华人民共和国环境保护法》●《中华人民共和国水污染防治法》●《固体废物污染环境防治法》●《环境噪声污染防治法》●《污水综合排放标准》6.1.2设计原则最大限度利用资源,尽可能将三废消除工艺内部,加强污染物治理措施,确保排放物符合国家规定的排放标准。在项目实施中必须做到“三同时”,必须严格遵守国家关于基本建设项目有关环境保护的法令、法规。“三废”排放必须达到国家规定的排放标准。该项目工艺先进成熟，基本上是清洁生产,对废气、废水等均有较好的控制方案。6.1.3施工期环境影响分析6.1.3.1施工期污染源1)施工期噪声污染源-77- 环境保护及节能减排措施施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声,物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声,各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻,可达115dB(A).物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声,各阶段的车辆类型及声级见下表。表6-1各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木械刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110去石机100-110电焊机90-95多角磨光机100-115空压机75-85　　表6-2交通运输车辆声级施工阶段运输内容车辆类型声级∕dB(A)土方阶段土方外运大型载重机90底板与结构阶段钢筋、商品混凝土混凝土罐车、载重车80-85装修阶段各种装修材料及主要设备轻型载重卡车752)施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料(白灰、水泥、沙子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘.-77- 环境保护及节能减排措施3)施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水,施工废水主要包括土方阶段降水井的排水,结构阶段混凝土养护排水,以及各种车辆冲洗水。4)施工期固体废弃物施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。6.1.3.2施工期环境影响分析1)施工噪声影响根据噪声污染源分析可知,由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械,这些机械的单体声级一般均在80dB以上,且各施工阶段均有大量设备交互作业,这些设备在场地内的位置,同时使用率有较大变化,因此很难计算其确切的施工场界噪声,根据本粮库施工量,按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜级下表。表6-3各施工阶段昼夜声级估算值单位:dB(A)施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段75-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工552)施工扬尘的影响由于土石方过程破坏了地表结构,会造成地面扬尘污染环境,其扬尘量的大小与诸多因素有关,是一个复杂、较难定量的问题。-77- 环境保护及节能减排措施通过对施工期环境影响的分析,施工期主要污染为噪声与扬尘,为减少其环境污染,应做到:①现场施工中,建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位,并采取防尘措施,设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆,减少尾气污染,施工道路经常保持清洁,湿润,以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染,同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口,尽可能远离居民住宅,施工车场地尽量平整,减少颠簸声,以减少施工噪声对居民生活的影响；②施工中做到无高噪声及爆炸声,打桩时不在夜深人静时进行,吊装设备噪声满足环保要求；③施工中不产生超标的空气污染,环保措施与工程进度做到“三同时”,环境治理设施应与项目的主题工程同时设计,同时施工,同时交付使用；④建筑垃圾及时清理,文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障,或在使用机械设备旁树立屏障,减少施工机械的噪音。6.1.4运营期环境影响分析6.1.4.1废水该项目废水主要是生产冲洗用水和生活污水。1）废水处理方案（1）概述-77- 环境保护及节能减排措施肉鸭加工废水来自加工前的冲洗水，加工后肉和内脏的清洗水和加工设备及车间地面冲洗水。该废水具有水质水量变化大，宰杀量和生产废水随季节变化幅度大，有机物含量高，可生化性好，固体悬浮物含量高，废水中并含有大量的血废、油脂、毛、肉屑、内脏杂物未消化食物，粪便等废物并带血红色的血腥味，屠宰废水中有部分生活污水排入。根据上述特点，本方案采用工艺先进、占地面积小的物化+生化处理方案，还具有很强的适应性及耐冲击性，处理后出水水质达国家《肉类加工工业水污染物排放标准》二级标准。（2）废水处理工艺流程图（3）对地表水环境的影响。该项目废水清、污分流，清净下水直接排放，生活污水及生产污水经厂区污水处理站处理达到《X省小清河流域水污染物综合排放标准》表2一般保护区域标准后，一部分回用（20m3/d），另一部分(173m3/d)经开发区污水管网进入寿光市污水处理厂深度处理，污水处理厂出水满足GB18918-2002中一级标准的B标准，最终排入新塌河。项目废水对新塌河的贡献量为COD:2.9t/a,BOD5:1.0t/a，氨氮:0.5-77- 环境保护及节能减排措施t/a。项目废水污染物总量是由寿光市环保局平衡市内企业排入新塌河污染物总量所得，因此项目废水的排入不会增加新塌河的污染负荷，新塌河不会因该项目的实施改变原有水体功能。6.1.4.2废气项目废气主要有2.0t/h燃煤锅炉烟气及污水处理站恶臭气体，锅炉烟气采用多管旋风除尘，排放的污染物量较小，且污染物浓度满足标准要求。各类无组织排放的恶臭污染物厂界监控点浓度满足各自标准要求。各类废气污染物对环境影响都不大。经过计算，该项目无组织排放恶臭污染物的卫生防护距离为200米，根据现场勘察，厂址周围200米范围内无居住区、学校等环境敏感点，卫生防护距离满足要求。6.1.4.3噪声项目噪声污染源主要有锅炉房风机、制冷机、水泵等，经采取治理措施后，厂址厂界昼、夜间噪声均符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类标准要求，说明项目实施后，新增设备噪声对厂界和区域环境影响不大。6.1.4.4固体废弃物-77- 环境保护及节能减排措施该项目固体废弃物主要有屠宰车间产生鸭粪、病死鸭、鸭血等废弃物，污水处理设施产生污泥，生活垃圾、锅炉房煤渣。其中鸭血先进行过滤,后用蒸气冲熟,再进行烘干处理加工成血粉，作为副产品全部外售；鸭毛外售；污泥和鸭粪统一收集后,经消毒灭菌、干化等处理后与生活垃圾一起送垃圾处理场进行卫生填埋；病死鸭及不合格酮体高温灭菌后将送往寿光市城市生活垃圾卫生处理场按照（HJ/T81-2001）《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行深埋处理。煤渣作为建筑材料，综合利用。故该项目可实现固体废物零排放，对周围环境基本不产生影响。6.1.4.5清洁生产本设计充分考虑了环境保护的因素,按照清洁生产的要求,原料路线、工艺技术选择了污染少、运行可靠、稳定的方案,结合科学、严格的管理、污染将尽可能地消灭在工艺生产过程中,从根本上减少污染物的排放,减轻对环境造成的影响。6.1.5生态环境影响分析拟建项目区场地较为平坦，不需施工取弃土，对地表植被的破坏很小，该项目的建设运行对当地的生态环境产生影响较小。由于拟建项目用地量占所在区域较小，排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准以内，所以该项目的建设不会对区域内生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目的建设是可行的。6.6预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点（1）环境空气污染防治对策。2.0t/h燃无烟煤锅炉烟气采用多管旋风除尘，除尘效率88％，经30米高烟囱排放，锅炉烟气污染物SO2、烟尘达GB13271-2001二类区二时段标准（燃煤锅炉）要求。对污水处理站排放的恶臭气体，可通过喷洒除臭剂，设置绿化隔离带等措施减轻其对周围环境的影响。-77- 环境保护及节能减排措施（2）水污染防治对策。该项目采用物化+生化工艺治理废水，经厂区污水处理站处理后，各类污染物符合《X省小清河流域水污染物综合排放标准》表2一般保护区域标准，然后由开发区污水管网进入寿光市污水处理厂深度处理达到GB18918-2002中一级标准的B标准，最终排入新塌河。鉴于该项目污水量较大，厂方需加强管理，保证污水处理设施正常运转。同时地方环保部门需加强监管，保护环境。（3）噪声污染防治对策。风机采用减震、隔声措施；水泵采取减震措施；制冷机采取减震、隔声措施。6.1.7结论  该项目符合国家产业政策，项目选址符合寿光市总体规划要求；该项目拟采取较清洁生产工艺，符合清洁生产有关要求；在优化的污染防治措施实施后，该项目的废水、废气和噪声可达标排放，项目固体废弃物可得到妥善处置；根据预测结果，项目达标排放的废水、废气、噪声和固废对周围环境的影响较小；该项目的建设，对该公司经济发展会起到巨大的促进作用。因此，该项目具有良好的社会、经济效益，从环境保护角度考虑，严格落实各项环保措施后，该项目建设是可行的。6.2节能减排措施6.2.1用能标准和节能规范1）国家和省有关法律、法规-77- 环境保护及节能减排措施●《中华人民共和国节约能源法》●《中华人民共和国清洁生产促进法》●《节约用电管理办法》●《X省节能监察办法》●《X省节约能源条例》●《X省资源综合利用条例》2）指导性文件●《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》●国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》3）国家、行业标准及规范●《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）●《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.21●《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167-2006●《综合能耗计算通则》GB2589-1990●《产品单位产量能源消耗定额编制通则》GB/T17167-1997●《节能中长期专项规划》国家发改委2004●《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998●《评价企业合理用电技术导则》GB/T3486-1993●《评价企业合理用水技术通则》GB/T7119-93●《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003●《建筑照明设计标准》GB50034-2004-77- 环境保护及节能减排措施●《建筑采光设计标准》GB50033-2001●《低压配电系统设计规范》GB/T50054-1995●《供配电系统设计规范》GB/T50052-1995●《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93●《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003●《室外给水设计规范》GB50013-2006●《室外排水设计规范》GB50014-2006●《城镇燃气设计规范》GB50028-2006●《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94●《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-92●《公共建筑节能设计标准》GB50189-2006●《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006●《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001●《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-20046.2.2节能措施和节能效益分析6.2.2.1建筑节能1）根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）的要求，对该项目所涉及的公共采暖建筑进行节能设计，对建筑物外围结构、屋面等采取保温措施。采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和节能门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。-77- 环境保护及节能减排措施2）积极采用工厂布置一体化的原则。3）除生产上有特殊要求外，柱网及承重结构的布置符合建筑模数的要求，构件的种类和类型尽量统一。4）建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。6.2.2.2电气节能措施1）所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并取得电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。2）本工程各公用场所功率密度按现行的《建筑照明设计标准》执行。3）所有电气设备及材料均采用低损耗的电气设备和材料，对部分用电量变化较大的用电负荷采用变频器控制。4）本工程采用紧凑型荧光灯、T5高效节能灯管等高效光源和高效灯具，配电子震流器。6.2.2.3节水措施项目用水主要是肉鸭加工冲洗水、生活用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1）制定用水计划，做到合理用水。2）设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升-77- 环境保护及节能减排措施以下的坐便器。3）供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。4）控制绿化用水，根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水分较快蒸发。6.2.2.4主要管理节能措施加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。6.3环保部门意见  本项目符合国家产业政策，项目选址符合寿光市总体规划要求；本项目拟采取较清洁生产工艺，符合清洁生产有关要求；在优化的污染防治措施实施后，本项目的废水、废气和噪声可达标排放，项目固体废弃物可得到妥善处置；根据预测结果，项目达标排放的废水、废气、噪声和固废对周围环境的影响较小；本项目的建设，对该公司经济发展会起到巨大的促进作用。因此，本项目具有良好的社会、经济效益，从环境保护角度考虑，严格落实各项环保措施后，该项目建设是可行的。-77- 项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分该项目由X省**有限公司建设管理。为保证项目建设的圆满完成，成立以总经理为组长的项目建设领导小组，2名副组长，负责项目实施、资金管理、数据整理、项目总结等全部工作。成立以寇孟堂为组长的项目技术小组，负责项目建设的技术工作，制定各种规划和质量标准，引进新技术，进行肉鸭加工运作等。本项目主要负责人和安全员经过相应培训机构培训取得养殖从业人员上岗资格，其他人员必须经过企业内部培训合格方可上岗。生产岗位工作制度采用三班工作制，管理人员采用8小时白班工作制。总经理副总经理副总经理总经理办公室财务部人力资源部市场贸易部生产部技术与质检部基地部7.2劳动定员-77- 项目组织与管理项目新增定员100人，其中：车间主任1人，安全管理人员1人，工作人员96人,后勤人员2人。项目临时用工700人次。X省**有限公司本扩建项目定员共100人，各岗位配置如下：序号经营岗位班次劳动定员备注1车间主任12安全管理人员13工作人员964后勤27.3管理措施7.3.1建设阶段管理措施1）招投标：本项目工程建设公司拟根据国家相关规定进行招投标，详见下表1、招标方案招标方案主要包括：设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。1）设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。2）施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。3）材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。2、招标组织形式本项目采取由项目法人单位委托招标的方式。3、招标方式根据《中华人民共和国招投标法》本项目招标方式拟采用公开招标的方式，通过国家制定的媒体、报刊发布招标公告。-77- 项目组织与管理单项名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料√√√其他√√√2）施工监理：本项目施工过程委托具有相应资质的监理公司进行工程监理，确保工程顺利完成。3）资金使用管理措施：严格按照国家农业综合开发项目资金管理办法使用资金，专人管理，专户储存，专款专用。并委托专门的审计部门对工程量进行审计。7.3.2经营管理措施采取以下切实可行的措施对项目进行管理：（1）生产管理。加强项目生产、技术等管理；并按照订单契约要求，加强项目订单养殖户管理，确保项目加工原料的充足供应。（2）财务和审计管理。加强项目财务管理和审计监督，确保项目取得最佳经济效益。-77- 项目组织与管理（3）销售管理。采取销售人员定岗、定责、定报酬，工资、奖励与工作业绩挂钩等措施。7.4技术培训7.4.1职工培训在项目建设完成前，根据生产技术要求，公司对新增员工进行上岗前培训，以期达到适应水平。7.4.2养殖户培训由公司签约合作社和公司技术部，聘请专家对订单养殖户进行科学养殖技术培训。培训采取以合作社为单元组织进行，系统传授优质肉鸭优质养殖技术、标准化养殖技术、生态控制病害等生产管理技术，不断提高订单养殖户的养殖水平。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全、卫生7.5.1.1编制依据●劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》●建设部、国家计委文件《新建工程抗震设防暂行规定》●国务院颁发的《工厂安全卫生规程》●《机械工业职业安全卫生设计规定》●《建设项目环境保护设计规定》●《机械工业环境依据设计规定》●《关于加强防尘防毒工作的决定》●《工业企业设计卫生标准》-77- 项目组织与管理●《工业与民用电力装置的接地设计规范》●《工业企业采光设计标准》●《工业企业照明设计标准》●《起重机械安全规程》●《机械工厂办公与生活建筑设计标准》●《生活饮用水卫生标准》●《工业企业噪声控制设计规范》●《采暖通风与空气调节设计规范》7.5.1.2职业安全措施1）总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输线路短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。充分考虑安全因素，人流通道宽度、道路转弯半径等满足安全使用要求，生产工序衔接紧密，物料运输迅速，操作维修方便等。2）交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定，并设有必要的安全标志。3）建筑安全各建筑物之间的安全距离满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七级，厂内建、构筑物均按七度设防。-77- 项目组织与管理防雷处理：在加工车间等屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于10Ω。4）防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备，均需带有安全防护和限位装置。尽可能采用机械自动操作，尽量减少工人手工作业。起重运输设备必须采用生产许可、国家定点生产厂的产品，起重设备及其工作场地设置必要的安全标志。如禁止通行，注意安全等。车间内对高速运输的零部件均设置安全防护罩，以防异物飞出伤及人身。设施的布置、安装充分考虑间距、操作位置、物料运输等安全因素。5）电气安全所有建筑构物均符合防火、防爆、防雷击等安全措施；高低压电气设备及外露金属设施均设有接地保护；配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压电气设备在正常条件下与带电部分，绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均应进行保护接地。移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。高低压电气设备和生产用电设备外壳设置保护接地，电气插座回路及移动式用电设备设漏电保护。电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范作重复接地。照明：根据车间条件合理选择灯具，生产车间、站房及作业区照明照度执行《工业企业采光设计标准》和《工业企业照明设计标准》。-77- 项目组织与管理6）噪声控制对肉鸭加工机械等设备选用高效低噪声设备，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。7）防高空落物设计工作岗位充分考虑人员脚踏和站立的安全，工作人员进行管理，保护运行工作置于2米以上时，均配置相应的操作平台和防护性栏杆。操作平台设130mm高踢脚板，防护栏杆高1100mm。所有走板、梯子、平台均具有良好的防滑性能，梯子应配有扶手。8）防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。7.5.1.3职业卫生1）认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。2）制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。3）生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。4）防止机械、噪声对职工身体的伤害，应采取切实可靠的措施，降低生产区飘尘浓度、噪声，符合国家标准。-77- 项目组织与管理5)操作室要设置防尘、隔声和空调，为值班人员提供良好的工作环境。6)经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介（鼠、昆虫）藏匿孽生。车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。库房内不准堆放与生产无关的物品。做好防鼠、防蚊蝇工作。7)在生产人员较集中的地点，设置厕所、洗手间、清洗池、女工卫生室、更衣室等。粮库设有卫生保健室、浴室。7.5.2消防该加工车间建筑物火灾危险类别为丁类，不设专门消防给水系统。考虑到在车间内有电器设备，有发生火灾的可能性，可在车间内内配备两只4KG干粉灭火器。寿光市消防大队距该项目6公里，发生火灾后可及时赶到救援。-77- 投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据●关于转发省财政厅《关于转发<2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南>的通知》的通知（潍财农发[2012]18号）●国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）；●《畜禽加工项目可行性研究报告内容和深度的规定》(2005)●《畜禽加工项目可行性研究投资估算编制办法》；●工程勘察设计等有关收费标准；●设备价格根据建设单位提供和询价及报价；●项目建设单位提供的各种基础资料；●设备安装费按类似设备安装费计取；●建设当地的建筑工程指标。8.2投资估算1)项目总投资:893万元。其中：建设投资697万元；流动资金196万元。2)建设投资中：设备购置费312万元,占建设投资44.76%；安装工程费16万元，占建设投资2.3%；建筑工程费278万元，占建设投资39.89%；工程其它费用28万元，占建设投资4.02%；预备费63万元，占建设投资9.04%。-77- 投资估算与资金来源4）其它说明(1)本估算未包括“城市建设基础设施配套费”。(2)本估算中价差预备费，根据国家发展计划委员会-“计投资〈1999〉1340号文件”规定，暂不计取价差预备费。(3)其它有关未尽事宜详见总论。8.2.1总投资●项目总投资893万元。其中申请财政资金101万元（中央70万元、省27万元、潍坊市4万元）；企业自筹资金792万元。8.2.1.1建设投资建设投资的范围：建设投资包括工程费用、工程建设其他费、预备费。建设投资额及其构成：经估算，本项目建设投资697万元。其中：工程费用606万元；工程建设其他费用28万元。8.2.1.2建设期利息本项目无贷款，无建设期利息。8.2.1.3流动资金本项目流动资金196万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金申请中央财政补助资金70万元。8.3.2地方财政配套资金X省地方财政配套资金31万元，其中省27万元，潍坊市4万元。全部为财政补助资金。-77- 投资估算与资金来源8.3.3自筹资金及来源企业自筹资金792万元。经公司董事会研究确定，公司自筹资金来源全部为2011-2012年公司实现的税后利润。8.3.4银行贷款及筹措情况项目无银行贷款。8.3.5其他项目无其他资金来源。8.4财政资金使用的范围农业综合开发财政资金实行专人管理，专帐核算，专款专用，严格按农业综合开发财务、会计制度管理。建立健全财务管理制度，按规定范围使用资金，并定期向主管部门书面汇报资金使用情况。-77- 财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据●关于转发省财政厅《关于转发<2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南>的通知》的通知（潍财农发[2012]18号）；●国家计委、建设部编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；●国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）；●设计组工艺专业、概算专业提供的基础数据；●甲方提供的相关条件；●国家财政、税务部门颁发的有关文件；●营业收入和总成本费用按不含税价格计算；●项目计算期为10年。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入该项目销售收入主要来自肉鸭加工成品（1000万只折算为20000吨）的销售，具体测算如下：●销售收入：肉鸭：20000吨×8000元=1.6亿元。销售收入：1.6亿元9.2.2营业税金及附加销售税金及附加取增值税的10%。-77- 财务评价增值税=销项税-进项税=2720-2436=284元营业税金及附加=增值税×10%=28万元9.3总成本及经营成本估算9.3.1总成本估算1）产品成本估算（1）原材料及水、电、油等消耗费该项目原辅材料为毛鸭等，燃料动力消耗主要为水、电等，消耗指标参照前述章节内容，单价参照采购当地的现行价格。在整个计算期内按不变价格进行测算。经测算，正常年原辅材料及燃料动力消耗费为14328万元。详见附表7-1《营业收入、营业税金和附加和增值税估算表》（2）工资及福利费该项目劳动定员100人，管理人员车间生产工人工资及福利费用年平均为2万元，合计200万元。（3）折旧及摊销固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程按20年进行折旧，留残值5%，年折旧费13万元；设备按10年进行折旧，留残值5%，年折旧17.1万元；年折旧费合计37万元。无形资产及递延资产摊销1万元。（4）维修费参照同行业现状，暂定该项目修理费按固定资产原值（扣除建设期利息）的2%计提。-77- 财务评价（5）其他费用：其他制造费按照固定资产原值（扣除建设期利息）的2%计提、其他营业费按营业收入的3%计取。（6）成本费用：正常年，总成本费用为15087万元。详见附表5《总成本费用估算表》9.3.2经营成本估算经营成本=外购原材料费+外购燃料及动力费+工资或薪酬+修理费+其它费用=总成本-折旧=15036万元9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1)总投资收益率2）投资回收期（税后、静态）经测算，该项目投资回收期（税后、静态）为2.16年（含建设期一年）。3）财务内部收益率（税后）经测算，该项目财务内部收益率（税后）为62.61%。4）财务净现值(税后)经测算，该项目财务净现值（税后，I=8%）为4961万元。9.4.2银行贷款清偿能力分析项目无有偿资金和银行贷款，不进行清偿能力分析9.5不确定性分析-77- 财务评价9.5.1盈亏平衡分析按生产能力利用率计算的盈亏平衡点（BEP）计算公式为：BEP（%）=年固定总成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）*100%=759/1643*100%=46.19%经计算，该项目年生产负荷只要达到46.19%，企业就可保本不亏损，说明该项目承担风险能力极强。9.5.2敏感性分析项目的敏感性分析主要从建设投资、营业收入、经营成本三个因素的变化，来考察项目全投资税后内部收益率的敏感性，见下表所示：表9-1敏感性分析表变化因素-5%基本方案5%营业收入53.24%62.61%75.37%经营成本77.89%62.61%52.98%建设投资63.33%62.61%61.18%上述敏感性分析图表表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中最敏感的因素为经营成本，其次为营业收入，但营业收入下降5%，而经营成本、建设投资增加5%时，财务内部收益率还高于8%的基准收益率，因此表明本项目具有较强的抗风险能力。9.6财务评价结论根据财务评价的定量计算结果，可以看出该项目所得税前、后财务内部收益率为62.61%，表明只要项目筹资成本不大于62.61%，则项目为盈利项目；项目经济寿命期间，财务净现值（贴现率=8%，-77- 财务评价税前、税后）为4961万元，表明项目营运到寿命终期，可盈利等同于投资时货币价值4961万元的利润。另外，项目的总投资收益率（含流动资金）为99.03%，达到国内同行业先进水平。从项目盈亏平衡点及敏感性分析上看，项目的生产能力利用率（综合盈亏平衡点规模系数）为46.19%，小于50%的安全系数，表明只要在市场、价格、成本等因素不变的情况下，项目生产能力达到设计能力的46.19%时，能够保持盈亏平衡。在抗风险方面，项目均可承担经营收入下降5%和建设投资、经营成本上升5%的经济风险。因此，该项目从财务评价的角度上分析看，是绝对可行的。-77-社会效益分析第十章社会效益分析-77- 社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响该项目投产后，每年可加工肉鸭1000万只，这对寿光近几年发展迅速的肉鸭养殖业是一个很大的促进。寿光是一个农业大市，畜禽养殖已初具规模，特别是今年的政府工作重点也把畜禽养殖作为一项重点工程来扶植和推广，以期引导农民增收增效，发展壮大农村经济。有政府的这一号召作为动力，为项目提供了理想的组织支持和十分广阔的发展空间，从而形成了肉鸡、肉鸭养殖加工“一条龙”生产体系。这一项目正符合上级的政策要求，为构建大而强、富而美的新寿光，促进农村经济的快速发展而贡献一份力量，应该说这一农产品项目是顺势而为。该项目每年需要肉鸭1000万只，直接带动养殖户600户，而且能提供800个就业岗位，可以看出该项目的社会效益十分可观。10.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析本项目实施有利于壮大寿光市的农业养殖加工业这一主导产业，仅项目原材料需求一项，年需肉鸭1000万只，其中，农户供应量达800万只，至少带动农户600户及小规模鸭苗养殖企业和专业户数十户，为壮大寿光市养殖业这个主导产业起到积极作用。本项目根据寿光市的种养传统和资源禀赋，发挥名优产品的市场优势,做强大传统名牌产品,增强了畜产品养殖加工产业在寿光市经济发展中的地位，促进农业的转型换代和升级，初步形成区域化布局、产业化经营、社会化服务、城镇化发展的现代农业新格局。10.1.2建设现代农业，促进产业化发展-77- 社会效益分析肉鸭的养殖与深加工项目本身就是一项综合开发利用的优势配对项目，聚生产、加工、销售、服务为一体，各个环节的利益连接是相辅相成的。加工的原材料来源于农户的生产种植和采集，农户的生产和采集有固定可靠的销路，专业合作社生产加工的饲料不仅供给自己的肉鸭养殖基地，而且也可供给各养殖专业户，农户养殖出栏的肉鸭又供给专业合作社制做成各种鸭肉制品供应到人们的餐桌上。产、加、销自然形成良性循环。大力发展生产、加工、销售为一体的肉鸭加工龙头企业，围绕肉鸭龙头企业建立肉鸭生产基地，带动肉鸭养殖规模化生产的发展。通过建基地，签订养殖收购合同等方式，广泛联合，扶持肉鸭生产基地和适度专业养殖生产户，形成稳定的、整体规模较大的肉鸭产、加、销一体化的生产企业，以企业为龙头，从鸭苗、饲料、养殖技术、防疫卫生到产品回收，经加工后销向市场，力争最小投入，实现较高的利益，养殖户无市场风险。与此同时，公司还广泛设立技术服务推广站，开展全方位的技术跟踪服务，全面落实国家和政府有关农业养殖业方面的优惠政策。并将生产、养殖过程中形成的废弃物利用转化为沼气能源应用于人们的日常生活之中，充分做到各环节利益紧密联系，相辅相成，相得益彰。10.2与农户的利益联结机制-77- 社会效益分析通过该项目的实施，能够培育、壮大具有市场开拓能力，为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业，形成种养相结合，产供销一条龙。同时，还有助于探索和建立龙头企业和农民之间风险共担和利益分享机制，使龙头企业与农民结成利益共同体，成为农业“养殖的龙头，市场的中介，服务的中心”，把千家万户小生产与千变成化大市场连接起来，从而规避结构调整中农民对技术、市场变化适应性差和抗风险能力弱的缺陷，降低结构调整中农民直接面对技术和市场的风险。X**有限公司与农民利益联结机制采用合同联结利益分享机制。是指X**有限公司与肉鸭养殖农户之间，通过签订肉鸭产销合同的形式实现联结，通过规定交售肉鸭的品种、质量、时间、收购价格以及龙头企业承诺的服务内容和项目等实现利益的分享。10.3带动农户及农民增收效果分析通过本项目的实施，能够辐射寿光市及相邻县区农村的肉鸭养殖产业发展，可带动肉鸭养殖农户600户，新增农村劳动力就业800人。受益农户及新增就业每年增收总额1080万元，比非项目区农民收入高2.2倍；还可带动饲料加工、运输、包装等行业的发展，具有较强的产业带动力，进一步增加农业附加值，促进农业增效。通过项目的实施，促进生产部门与科研院所“科技联姻”-77- 社会效益分析，组织科技联合攻关，促进科技成果转化；新办多种多样的民办科研机构，加强产学研结合、农科教联姻，加强对农业种养殖、加工等科研攻关技术指导；开展多层次、多行业的科技培训，不断提高劳动者素质。进一步调动农民和企业参与农业产业化经营的积极性、主动性和创造性，积极稳妥推进土地适度规模经营和集约经营，同时把保护资源和环境贯穿于农业产业化经营始终，达到农业产业化经营与农业高优生产、生态环境治理、经济社会发展有机结合起来，实现经济、社会、生态效益的有机统一，带动当地经济发展，增加财政收入；改善了农村产生活条件，密切了党群干群关系，巩固了执政基础。-77-社会效益分析-77- 附录附录一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表3-1：流动资金估算表附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧估算表附表6-1：无形资产及递延资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金和附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表10：财政资金使用明细表二、附图：1、地理位置图2、平面布置图三、附件：附件1：企业法人营业执照附件2：《审计报告书》附件3：组织机构代码证附件4：税务登记证附件5：市级守合同重信用企业-77- 附录附件6：无公害农产品证书附件7：质量管理体系认证证书附件8：银行客户信用等级证明附件9：资金证明附件10：自筹资金承诺意见附件11：省重点龙头企业名单四、财政补助项目附表附表1-1：农业综合开发产业化经营财政补助项目汇总表附表1-2：农业综合开发产业化经营财政补助“菜篮子”产品和粮油加工项目主要情况汇总表附表2：农业综合开发产业化经营财政补助项目投资与效益情况表附表3－1：财政补助项目申报单位基本情况表（产业化龙头企业）-77-'