黑茶产业化建设项目可行性研究报告 26页

'黑茶产业化建设项目可行性研究报告第一章总论1.1.项目概要1.1.1项目单位基本情况1.项目单位名称：X2.所有制形式：股份合作制3.财务状况：注册资本1000万元，固定资产2100万元，每年加工生产黑茶2600吨。1.2项目建设内容1.2.1项目名称：XX黑茶产业化示范区基地1.2.2建设性质：新建、改建1.2.3建设地址：1.茶叶种苗基地：2.茶园种植基地：3.黑茶加工厂：4.市场营销总中心：1.2.4建设规模：新建和改建有机黑茶规范化种植基地各15000亩及种苗基地、生物肥加工厂配套工程；新建3个黑毛茶初制厂，扩建传统黑茶生产线12条，深加工生产线4条，年产千两花卷茶1万支，百两茶10万支，顶尖级茯砖10万块。建设营销总中心及配套区域物配中心和专卖店、分销店与电子化完美营销体系；打造一个以“万福”、“德和缘”为主体的黑茶国际驰名品牌，投资总规模为人民币13800万元，建设时间5年。1.2.5主要建设内容1.改造低产茶园15000亩、新建茶园15000亩及灌溉工程。2.在江南镇、小淹镇、田庄乡新建黑毛茶初制厂各1个，在现厂区扩建年产万吨传统黑茶生产线12条，深加工生产线4条。3.在长沙建设黑茶营销中心，在西北、华北、东北、华东、华南跨区物流配送中心及旗下连锁销售店1000个、分销店5000个。15 1.3项目建设方案1.3.1建设方针严格按照有机食品标准建设和改造基地；标准化、清洁化工艺与传统工艺相结合，生产高、精茶产品；秉承健康、绿色、低碳宗旨，打造农产品食品安全放心品牌；实行连锁店产品销售与电子商务营销相结合现代营销机制。1.3.2技术来源及先进性以X农业大学园艺园林学院茶学系为技术依托，引进吸收国内外茶叶加工先进技术和设备，茶叶品种和种植技术为X独创，均达到国际先进水平。1.3.3进度安排2011年8月—2012年3月，上报审批项目可行性研究报告及初步设计2012年4月—2012年12月，良种苗木建设定植，低产茶园改造施工、新茶园开垦。2013年1月—2013年12月，新建茶园定植和厂房新建、扩建。2014年1月—2014年12月，老茶园改造投产、新茶园幼龄抚育、加工厂投产2015年1月-2015年12月，新茶园继续抚育，部分投产2016年1月—12月，全面达标投产。1.4投资概算及资金来源1.4.1投资概算1.总投资13800万元，其中固定资产投资4800万元，基地建设资金9000万元。1.4.2资金来源1.项目单位自筹6000万元。2.申请国家贴息贷款5000万元。3.请求上级扶持2800万元。1.5综合评价1.5.1项目建设的必要性、可行性和风险评估1.项目建设的必要性茶叶是X农业的重要优势产业，X是X和全国的重要茶叶大县，茶叶是农民增收的重要来源，茶叶兴农民才能富。黑茶是X茶的优势品种资源，历来边销茶的主导品种之一，目前在沿海城市和日韩东南亚已出现黑茶消费热潮，发展黑茶产业是项目区农民脱贫致富的迫切需要和边区少数民族提高生活水平的迫切需要、出口创汇的迫切需要；也是充分合理利用自然资源，建设环境友好型农业和和谐社会的迫切需要。15 2 .项目建设的可行性X是黑茶发展的最适宜区，有丰富的土地资源、地道的品种资源和区域气侯资源，自古代唐宋以来，就是全国茶叶主产区，是黑茶的发源地和加工中心，农民有丰富的种茶经验，当地政府和主管部门已制定了茶叶发展规划，出台发展茶叶生产的优惠政策，省市茶叶科研教学部门已加强了对X茶叶特别是黑茶的科技研究和技术支持力度。建设现代化的黑茶产业和有机品牌的条件十分优越，经济社会生态效益显著，项目实际还贷期不超过6年，实行贷款贴息扶持建设本项目是完全可行。1.5.2带动作用本项目实施专业化协作、产业化经营战略，带动周边6个乡镇200个村5万多农户20万人口5万亩基地产业化发展。1.5.3结论通过对项目建设条件的全面分析，项目建设是必要的，也是可行的。项目建设目标明确，项目建设内容和规模适度、投资结构合理，符合当地实际情况。项目建设的技术方案先进，基础设施比较完善，管理机构健全，项目建设的经济效益、社会效益和生态效益显著。项目的实施将对X县的区域经济发展起到巨大的推动作用。第二章项目背景及必要性和可行性2.1项目建设背景2.1.1黑茶是中国特有的茶类，X作为中国黑茶的发源地，有着上千年的茶叶生产经营历史，X省占全国黑茶产量的60%以上，其中绝大部分产于X县。特别是近几年来，在省、市各级政府和部门的大力支持下，X黑茶产业在茶园基地建设、茶文化旅游开发、品牌打造、标准体系建设、市场拓展等方面取得了显著成效，2010年全县茶园面积达15.8万亩，年产茶叶2.3万吨、综合产值达15.8亿元，2010年2月“X黑茶”证明商标认定为X省著名商标，同时X黑茶成为国家地理标志保护产品，X黑茶产业在呈现良好的发展态势。随着省、市、县各级政府对“X黑茶”品牌打造力度的加大，X县已成为全省茶叶品牌创建成绩最显著的县（市）之一，了解和接受X15 黑茶的国内外消费者越来越多，过去以边销和收藏为主的X黑茶现在逐渐转向大众化消费，成为X省茶产业发展新的亮点。但是，制约X黑茶产业发展的瓶颈因素还很突出，一是现有的茶园基地不能有效地满足X黑茶产业迅速发展的需求，黑毛茶原料供不应求，一定程度上严重制约X黑茶产业的发展；二是茶叶生产企业大都处于成长初期，企业主要在用传统的贸易流通手段销售黑茶产品，尚未实现通过品牌营销等现代营销模式来经营黑茶市场，企业的营销管理体系尚不完善，这导致X黑茶产业在国内和国外市场的巨大潜在市场需求面前，由于营销网络平台不够健全和企业拓展市场能力有限，而不能充分地将产品本身的优势、历史文化特色和天然生态优势等独特的资源优势转化为产业现实的市场竞争优势。为此，X县委、县政府把握国内外市场的良好机遇，突破制约X黑茶产业发展的瓶颈，按照“务实基础、做精加工、打造品牌、拓展市场”的工作思路，继续全力推进X黑茶产业的发展，从而实现产业的整体提升，为区域经济和社会的发展做出更大的贡献。2.2项目建设的必要性2.2.1是建设和谐社会和社会主义新农村的迫切需要X县要建设和谐社会和社会主义新农村，必须以建设现代农业为基础，而根据X的资源优势，建设现代化农业则必须以农业为主导产业和支柱产业。X历史上就是“三个茶阳春吃一年”，所赖以完课税、活家口者唯茶叶一项，是X和全国黑茶的发源地，创建于明嘉庆年间，系采用雪峰山脉大叶种茶鲜叶，经过杀青、揉捻、渥堆、复揉、松柴明火干燥五大工序精制而成的毛茶及其紧压茶的总称。明末年代成为我国西北边茶的主导产品。解放后直到1992年黑茶仍占X茶叶总产的72%以上。2.2.2是增强县域经济实力，加快农民脱贫致富的迫切需要X属国家级贫困县。根据X县域资源优势和经济结构，目前农民脱贫致富还不能脱离农业发展。X茶叶面积占全省第一位，是该县的优势产业之一，以茶叶为突破口进行扶贫开发，充分利用自然资源提高生态生产力，大力发展茶园建设，降低生产成本，提高茶叶产量和产值，大力提高黑茶出口创汇能力，大幅度地提高茶农收入，能够迅速增强X县域经济实力，加快农民脱贫致富步伐。2.2.3是提高人民生活质量增强国际市场竞争能力的迫切需要茶叶历来是满足人民生活生理需要、提高生活质量和健康水平的产业。X黑茶具有降糖降脂减肥消食解腻的显著作用而成为边区少数民族牧民的“生命之饮”，也成为城市亚健康人群的需求。中国是茶叶生产大国又是茶叶消费大国和出口大国。但近年来茶叶出口在整体上呈下降趋势，X15 黑茶逆势上扬，出口逐年增长，但由于发达国家频频提高茶叶农残标准，为此我们必须加大茶叶出口基地建设，推行标准化生产、产业化经营，改分散种养为集中生产管理、规范化专业化种植，龙头企业统一收购加工，建立从土地到车间到出口终端的标准化监测体系，才能提高茶叶国际市场竞争能力，推进茶叶产业健康快速发展。2.2.4是实现茶叶产业现代化，增强企业经济实力的迫切需要项目县必须用现代生态环保科学改造茶叶生态环境，用现代工业装备茶叶产业，用现代科学技术改造茶叶产业，用现代标准化管理方法经营茶叶产业，用现代科学文化知识提高生产者经营者素质，实现产品质量创新、品牌创新，农民增收、农业增效、国家增税，消费者受益，才能实现经济效益和社会效益最大化。2.3项目建设的可行性2.3.1X具备大面积建设茶叶基地的基本条件。X位于X省中部,资水中游,雪峰山北端,境内峰峦叠嶂,X属中低山区,地面切割强烈,地形极为复杂。X地形具有三大特点：一是海拔高,比差大。海拔千米以上的山峰有157座,最高峰为九龙池,海拔1622米,最低点善溪口,海拔57米,比差为1565米。二是切割深,坡度大。三是平、岗、丘面积少,山地面积大。由于特定的地理条件形成了X以侵蚀剥蚀构造地貌为主的山地,风化出了红壤、黄壤、黄棕壤等不同土类的分布现状,为茶树生长提供了天然的地理条件。X气候温和,热量丰富,无霜期长,雨量充沛,地形复杂,气候多变,有利于茶树的生长,为X黑茶特有品质的形成奠定了基础。X黑茶属于国家和X省优势农业和特色农业产业带的布局范围，是X和X农产品出口创汇的特色农产品。在X县大面积建设茶叶出口基地对全省茶业的发展具有示范意义，具有推广价值。X黑茶的生产规模较大。X适宜种植的茶园面积在30万亩以上，在县内还有很大的发展空间。茶树生产生态条件优越。已通过无公害农产品产地认定，农业生态环境优良，产地环境达到国家标准，海拔500米以上丘陵山区符合有机茶生态环境标准。监管服务机构健全。X县有县农业局、县农业技术推广中心、县茶业局等专业从事农业生产特别是黑茶产业指导的机构，还建有茶叶生产专业技术服务机构，县茶叶协会可以配合对茶农进行标准化技术咨询服务。2.3.2发展茶叶出口基地的社会环境和市场条件优越政策优势。X15 属国家级贫困县，可享受国家扶持优惠政策，从资金上、技术上和税收政策上对项目进行扶持。资源优势：⑴独特的地道茶树品种。X优越的自然生态环境，养育着不种自生的茶树品种，被国家确定为茶树品种资源库，云台山大叶种茶是上世纪六十年代国家首批确认的21个优良茶树品种之一，是黑茶品质形成的基础。X茶树出X则变，市场上非X茶不买，这是生态发展规律和千年以来的生产实践，形成的资源禀赋优势，是其他区域无法取替的；⑵强大的品牌资源。杀青、揉捻、渥堆、松脂明火干燥等独特的工艺是铸造传统品牌的关键，如茯砖茶、千两茶、三尖茶等，至今仍是消费者的最佳追求，身价倍增。改革开放后新创新的中茶牌黑茶砖，1955年被中国茶叶流通协会评为中国茶叶名牌。五龙牌荷香砖茶，1994年获X省科技新产品奖和蒙古乌兰巴托工商贸国际博览会金奖。2006年8月“千两茶”在第三届国际博览会上获“特别金质奖”；⑶深厚的茶文化底蕴。X茶以黑茶为先导，起于唐宋、兴于明清，强于改革开放初期，历有“黑茶故乡”、“世界茶王”之称，人杰地灵、天华物茂，名茶名厂名人英雄辈出。种植、加工、营销、品饮、收藏产业化经营领军X茶叶发展上千年。市场优势：品牌决定市场，X黑茶品牌系列，作为X黑茶的代表，有几百年的生产历史，都有固定的消费市场和消费群体。边销茶常销常旺，在北方有广阔的市场和市场渠道。目前在全国特别是沿海城市又出现了X黑茶的消费潮流，日本、韩国客商多次到X考察求购黑茶。今后产销直挂的产区市场将成为茶叶（特别是黑茶）国际贸易的主要方式，对茶叶开发是十分有利的。科技优势：全县有茶叶专业高级农艺师5人，农艺师56人和大量从事茶叶加工的熟练技术工人、营销管理人才，可以对项目实行全过程、全方位技术开发服务，为项目提供强大的技术支撑。项目单位招聘一批高中级茶叶技术专家、营销专家，建立茶叶技术创新中心，承担技术攻关与创新任务，保持项目在国内黑茶产业技术上的领先地位。15 第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围1.地理位置。X位于X省中部偏北，雪峰山脉北端，资水中游。东连益阳市桃江县、长沙市宁乡县，南邻娄底市、新化县、涟源市，西靠怀化市溆浦县、沅陵县，北抵常德市桃源县、鼎城区，辖23个乡镇1180个村，土地总面积4950.25k㎡，308国道横贯县境东西，湘黔铁路由西南边境而过，距省会长沙市200公里，距益阳市120公里,国道207和二广高速连通南北,益溆高速贯通东西。2.区域范围。项目有机黑茶种植基地集中连片布局在江南镇等6个乡镇88个村，加工中心设江南镇镇区。3.1.2自然资源状况1.土地资源充足、土壤肥沃，人均土地面积8亩多，人均林地5.7亩，森林覆盖率71%，以天然次生林为主，森林生态环境优越，土壤有机质3－4%，宜发展有机茶。2.气候条件，属亚热带季风性气候，年平均气温16.7℃，7月平均28℃，1月平均5℃。极端最高温度40℃，常年最低气温－3℃~4℃，≥10℃年活动积温5260℃。年日照时数1114小时，年平均降雨量1655mm，年平均蒸发量978mm，无霜期300天，是茶叶特别是黑茶最适宜生长区。3.水资源。全县水资源总量209亿m3，人均地表水6000m3，是全省人均的1.45倍，全国人均的2.19倍。4.生物资源。森林以松杉为主，森林蓄积量800万m3，占全省各市前列，草山草坡地可利用面积30多万亩，宜发展草食动物。3.1.3项目单位基本情况XX德和缘茶厂坐落于明清时期X黑茶加工主要集散地及千两茶得故乡——风景秀丽的江南古镇，原名“德和源记”，于1886年X茶叶兴盛时期由晋商与X江南茶人创立，是一家有着百年历史的老字号，取“以德取信，因和生财”。以“和”为根本，传承中华民族几千年之美德，茶坊因战乱而停，于2000年7月因势重新开坊，现今是一家以生产X黑茶系列产品为主的民营股份制企业，厂房占地面积3500平方米，拥有各种加工设备32台（套），固定资产2100万。主要生产“德萂缘”牌千两、百两花卷茶系列，黑、花、茯砖茶系列，天、贡、生尖茶系列，产品畅销国内大中城市，并出口日本、韩国等。2009年生产的千两茶、百两茶在中国国际（益阳）茶博会上荣获金奖。15 3.1.4建设地点选择l.黑茶种植基地选择按照县茶叶发展规划确定的黑茶种植区域，主要选择在有黑茶发展基础、土地资源充足、生态环境好的乡镇。2.加工中心地址选择江南镇3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1有利条件1.政策环境好。X属国家级贫困县，可享受国家扶贫优惠政策，从资金上、技术上和税收政策上对项目进行扶持，对新建茶园、茶厂改造、茶园低改实行资金补贴，茶叶税收金额返回用于发展茶业产业。2.资源优势。独特的地道茶树品种。X优越的自然生态环境，养育着各种自生的茶树品种，被国家确定为茶树品种资源库，云台山大叶茶是国家首批确认的21个优良茶树品种之一，是黑茶品质形成的基础。X茶树出X则变，市场上非X茶不买，这是生态发展规律和千年以来的生产实践，形成的资源禀赋优势，是其他区域无法取替的。强大的品牌资源。我县成功注册了“X茶、X黑茶、X千两茶”等证明商标，以及“天尖、贡尖、生尖、茯砖、黑砖、花砖、花卷”等7个保护商标。2008年6月，X千两茶制作技艺（935-Ⅷ-152）列入第二批国家非物质文化遗产保护名录；2009年12月，“X黑茶”成为国家地理标志保护产品；2010年2月，“X黑茶”证明商标认定为X省著名商标，现已授权县境内德和缘茶厂等25家企业使用。随着省、市、县各级政府对“X黑茶”品牌打造力度的加大，X县已成为全省茶叶品牌创建成绩最显著的县（市）之一，了解和接受X黑茶的国内外消费者越来越多，过去以边销和收藏为主的X黑茶销售市场现在逐渐转向大众化消费，成为X省茶产业发展新的亮点。“德和缘茶厂在大西北有着很好的信誉市场。深厚的茶文化底蕴。X茶以黑茶为先导，起于唐宋兴于明清，强于改革开放初期，历有“黑茶故乡”、“世界茶王”之称，人杰地灵、天华物茂，名茶名厂名人英雄辈出。种植加工、营销、品饮、收藏产业化经营领军X茶叶产业发展上千年，上世纪80年代末90年代初以来进入低谷，但目前茶叶产量占有省内各县市第二名，是一个亟待开发的茶文化宝库。15 3.市场优势。品牌决定市场，X黑茶品牌系列，作为X黑茶的代表，有几百年的生产历史，都有固定的消费市场和消费群体。边销茶常销常旺在北方有广阔的市场和市场渠道。目前在全国特别沿海城市又出现了X黑茶的消费潮流，日本、韩国客商多次到X考察求购黑茶，但X无货可供，2006年8月，日本茉莉花株式会协与X省茶叶公司签署战略合作协议，共同投资1亿五千万人民币，实施湘益高级伏茶产业化开发和市场拓展战略，一次性高级伏茶购销金额1500万美元。今后产销直挂的产区市场将成为茶叶（特别是黑茶）国际贸易的主要方式，对茶叶产业开发是十分有利的。4.科技优势。全县有茶叶专业高级农艺师5人，农艺师56人和大量从事茶叶加工的熟练技术工人、营销管理人才，项目技术依托单位X农大茶叶系，实行技术参股，技术、信息共享，利益共占、风险共担。对项目实行全过程、全方位技术开发服务，为项目提供强大的技术支撑。项目单位招聘一批高中级茶叶技术专家、营销专家，建立茶叶技术创新中心，承担项目技术攻关与创新任务，保持项目在国内黑茶产业技术上的领先地位。5.基础设施建设初俱规模。基地茶园建设水利设施较完备，水源水质好，符合有机农业标准。境内公路、铁路、水路交通条件较好，联运直通国内大中城市和海岸港口。第四章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状1.茶叶市场总供求状况全世界有58个国家产茶、茶叶产量70%集中在印度、中国、斯里兰卡与肯尼亚四个国家，115个国家进口茶叶，欧美47国占总进口的54%，非洲34国占总进口15%，亚洲29国占总进口26%。全世界160个国家消费茶叶，饮茶人口占世界总人口50%以上。世界茶叶种植面积270万公顷，产茶约300万吨，近50年来世界茶叶产量以4%以上速度增长，产销基本平衡。我国2004年茶园达126.23万公顷，产茶83.52万吨，同年X15 7.74万公顷6.66万吨，占全国第5位。全国出口茶叶约30余万吨，其中绿茶62.5%、红茶占11.8%、乌龙茶和特种茶占25.7%。2．黑茶供求现状随着经济的发展和社会的进步，人民生活水平日益提高，黑茶产销进入了崭新的黄金阶段。近几年，黑茶得到了越来越多人的认识、了解和喜爱，产业发展的外部环境非常有利，这为X黑茶产业的顺势突破提供了优越的市场环境。X黑茶从传统的边销茶逐步转向国内市场和国外出口市场，这两个潜力巨大的空白市场为X黑茶产业的发展提供了广阔的市场空间。5.1.2茶叶市场前景预测长期以来茶叶消费持续增长，主要原因是茶叶属健康消费产品，低糖分、有多种营养价值和保健功能，越来越成为人民生活的必需品，随着生活水平的提高和人口的增加，对茶叶的需求将越来越大。茶文化的繁荣、科技的发达，不断开发茶叶新型实用产品和消费途径刺激茶叶消费的持续增长，这是一种必然的趋势。按过去50年4%的速度增长再过18年世界茶叶消费将翻番。今后茶叶消费持续增长是不会改变的，但消费品种结构是发展变化的，上世纪上叶到中叶红茶曾是消费的主导产品，到上世纪末本世纪初绿茶升为消费主导产品，但是一种新的消费热潮正在世界范围内酝酿突变。随着农产品生态安全消费意识和保健意识的加强。人类崇尚保健功能大无任何负作用的产品是必然的。黑茶这种茶产品就是以X黑茶为代表的X黑茶。世界只有中国有、中国只有X有、X正宗黑茶就是X产。现在已经沿海城市、日本、韩国形成消费热潮，将很快向全国和全球扩散。这已成为茶业界和企业界的共识。日本与益阳湘益茶业签约进行长期战略合作就是先兆。因此保护提升、做大做强X黑茶产业再创X茶业辉煌，是历史赋予X茶业界和企业界义不容辞的神圣使命。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析1.技术创新优势：与X农大茶学系，县茶叶协会结成产研学战略联盟，在种植、加工技术上能够保证提高质量、提高单位产量和销售均价，达到国内先进水平。2.X县独特的资源禀赋：森林生态环境和地道茶树良种的独特优势，通过项目建设有机黑茶，将得到充分发挥，在黑茶产品生态安全标准上，占有绝对优势，竞争对手难以取代。3.项目技术主要推广资源综合循环利用、有机农业和循环农业新技术、节约化肥、农药、节约用水、节约能源、加上项目区劳动成本相对较低，因此项目产品在成本价格上具有较强的竞争优势。15 5.2、销售策略、方案和营销模式5.2.1销售策略1.大力推行健康品牌“营销策略”健康品牌有两层相关含义，一是茶叶产品本身是健康的，在优势生态环境下生长通过绿色工艺加工，不管档次高低都是无公害、无污染、无老弱病残、无假冒伪劣产品；二是茶叶产品能给消费者带来健康，增进身体健康。如果黑茶品牌在增进消费者健康上没有独特功效，消费者就不会选用，因为一般消费者原来都是喝绿茶、花茶或红茶的，就没有必要改用黑茶。所以黑茶品牌最重要的特征是比其他类型茶叶更能增进身体健康，特别对亚健康人群是这样。2.黑茶“健康品牌”必须实施标准化、民族化、大众化健康品牌不是靠广告吹出来的，而是按照科学的标准化打造出来的。从土地到车间到市场到茶杯，实行全方位标准化检测、监控、运作。要将国际标准、国家标准融合贯彻到项目茶叶产业中来研制企业标准和产品标准，保证生产健康的茶叶产品，通过无公害产品、绿色食品、有机食品质量认证，才是信得过的健康产品。健康品牌要民族化，具有民族茶文化内涵和独具树一帜的地方特色。X的茶文化起源于西汉时代（马王堆古墓文物记实），源远流长，要充分挖掘，古为今用，弘扬X特色的茶文化。健康品牌要大众化，茶叶毕竟是茶饮料，不是奢侈品，提高茶叶品牌档次，不要忘记大多数群众的需要，要改变边茶质粗价低的传统观念，边区少数民族随着经济发展、生活水平的提高，也需要改进饮茶品种，提高饮茶质量，边茶也要品牌化标准化，要根据少数民族人民的需要，相应提高质量档次。5.2.2销售方案1.稳步扩大边销茶市场。大力提高边销茶质量，稳步提高边销茶产量。边销茶不少于项目茶叶产量的30%。2.大力开发中高档黑茶消费市场，主要是中东部省区大中城市销售占总销量50%左右。3.积极开拓国际市场。争取出口黑茶占项目产量的15%以上。4.其它渠道销售：包括收藏茶、产区及省内居民消费的雷茶、药茶、袋包茶等占项目茶叶总产的5%。5.2.3营销模式15 建立产区市场为主，企业直销为主的营销模式：在长沙市设立项目产品营销物流中心向国内外客户、居民直销批发、零销项目产品和饮茶专卖连锁店品茶推销产品，发放产品说明书和标准法生产规范，品茶推销与文化推销相结合。在X县城茶叶初级市场设立项目产品品茶、观茶、评茶专卖店、批发、零售项目产品。在中东部省会城市设立特许经营的直销专卖店，在日本韩国等国家寻找战略合作伙伴，建立合资经营的直销经营公司。15 第五章建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务建设县域有机黑茶产业化经营和茶园基地建设相结合的示范工程，壮大X茶叶主导产业、加快茶农脱贫致富、实现龙头企业和区域经济可持续发展。6.1.2建设规模新建和改造茶园面积30000亩，新建3个黑毛茶初制厂，扩建传统黑茶生产线12条，深加工生产线4条，打造一个X黑茶国际驰名的企业品牌，实现总投资1.38亿元以上。6.2建设规划与布局6.2.1总体规划本项目由5大工程组成：无性系茶树良种繁殖场300亩，年产无完性良种苗木4000万株；有机茶规范化种植基地3万亩，其中改造低产茶园、新建茶园各1.5万亩;在江南镇新建3个初制加工厂，扩建现茶厂，增加12条传统生产黑茶生产线、4条深加工生产线，品牌黑茶加工中心加工能力10000吨；黑茶营销体系建设（1个中心，西北、华北、东北、华南、华东5个区域物流配送中心，1000个连锁店）。6.2.2项目建设布局1.无性系茶叶良种繁育基地，布局在马路镇云台山村，大叶种野生资源多的地区，保种育种提纯复壮相结合，不搞县外引种，以利繁育地道特色纯种良种。2.有机茶规范化种植基地，在土地资源多、种茶基础好的江南镇、小淹镇、洞市乡、田庄乡、柘溪镇、马路镇统一规划集中建设，统一加工。3.黑茶加工。初制生产厂分别设在江南镇、田庄乡、小淹镇，精制加工中心，设江南镇。4.黑茶营销体系，省会长沙为营销总中心，分区域设物流配送中心，全国大中城市设连锁店。6.3生产技术方案及工艺流程6.3.1技术路线以黑茶品质优化、品牌创新为主线，以生物技术、有机农业、循环农业技术为核心。通过两大调整（即生产布局与茶类品种结构），三大建设（品牌建设、管理体制建设、营销体系建设），四项改造（品种改良、种植技术改造、加工技术改造、贮藏保质技术改进），形成黑茶产业化、经营体系，提升壮大茶叶主导产业保护做大做强X15 黑茶品牌，促进X县农民尽快脱贫致富。6.3.2茶树良种无性繁殖技术方案茶树良种采集与无性快繁（插穗快繁、容器育苗、设施栽培）。茶树品种必须采用X云台山大叶、槠叶齐、安茗早等品种，无性快繁，加快地道黑茶品种繁育速度。建设茶树母本园（10亩30000株），在试种繁育过程中，仔细观察研究，剔除杂株，良种采穗圃大棚栽培、周年采穗、良种苗圃分段育苗。农艺技术流程如图：良种母本园——采穗圃——大棚扦插——大田育苗——有机茶园规范化种植——采摘、加工6.3.3黑茶加工技术方案1.黑毛茶加工工艺流程鲜叶原料要求根据黑毛茶品类等级确定。一级黑毛茶：一芽二三叶初展；二级黑毛茶：一芽三、四叶；三级黑毛茶：一牙五、六叶；四级黑毛茶：对夹叶、驻芽、成熟新梢为主。黑毛茶加工工艺流程如：杀青（手工杀青、机械杀青）——初揉——渥堆——复揉——干燥（松柴明火烘干）——分级包装。2.茯砖茶加工工艺流程毛茶筛拼——汽蒸——渥堆——称茶蒸压——发花干燥3.千两茶（花卷茶）加工工艺流程：以上等黑毛茶为原料，经筛制、拣剔、风选、整形、拼配、汽蒸、装篓、捆压、凉置等工序加工而。4.黑砖茶加工工艺流程筛分--截茶--拼堆--蒸茶--压砖--退砖—干燥5.天尖、贡尖、生尖（三尖）茶加工工艺流程天尖以一级黑毛尖为原料，贡尖以二级黑毛茶为原料、生尖以三、四级及以外级黑毛茶为原料，原料经过筛分、风选、拣别、高温气蒸软化、揉捻、烘焙、包装成品，加工工艺如图：筛分-蒸茶—提包装茶—推架—紧压—捆包—打插丝芽—晾置6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1项目建设标准1.产品质量安全标准。15 根据国际有机农业标准、国家绿色食品和无公害农业标准，研制项目标准包括：茶树良种无性系繁殖技术规程和良种标准。有机茶规范化种植技术规程和鲜叶标准，黑茶加工工艺技术规程和加工产品质量标准、低氟砖茶技术质量标准。茶园——车间——市场——饮茶（店铺茶杯）环境、卫生监测技术规程及质量标准。茶用生产资料、加工原材料、燃动力质量标准、自主研制茶用有机肥、生物农药；原材料选择确定专供渠道，符合有机农业和绿色食品质量标准要求。2.基础设施及厂房设备建设标准。基本建设工程执行国家有关标准，茶园建设达到快速丰产、高产稳产旱涝保收（按采摘面积计算亩产干毛茶250公斤）生态安全标准，加工厂房建设达到国家食品出口生产厂房库房建设标准，加工设备采用国内最先进设备，符合节能、环保要求。6.4.2具体建设内容1.土建（1）有机茶园（含母本罗采穗圃苗圃）改土工程、定植工程等30000亩。（2）黑茶良种繁殖场建筑面积1350㎡；综合试验室、办公室、技术培训等600㎡、营养土配料场600㎡、材料工具室150㎡。（3）加工厂房改建和扩建25000㎡。（4）黑茶专业市场建设500㎡，长沙营销物流中心1000㎡（展销厅、商务区黑茶博览馆、物流中心）、连锁店1000个。2.设备15 茶叶加工仪器设备投资估算表序号机械设备名称型号台数单价（元）金额（万元）1杀青机6CZS-10066350038.12揉捻机6CRW-301235004.23烘焙机6CHP-941181350024.34提香机6CCQ-500677504.655滚筒杀青机6CST-1003258007.746揉捻机6CRW-551267508.17连续烘干机6CH-3·203257007.718解块机6CJW-40319800.69瓶式炒干机6CCP-110121550018.610锅炉2吨13000003011液压机200吨21200002412风选机5卡2120002.413筛分机5层2140002.814风动除尘机11000001015蒸茶机180000.816拼茶机1150001.517发酵机1120001.218切茶机110000119脱膜机210000220烘制机115000015合计204.715 3.科技措施（1）黑茶野生资源保护、开发与繁殖科技攻关（3-5年）（2）新植有机茶幼茶抚育、快速高产技术研发（2年）（3）黑茶加工工艺技术与流程改革创新研究（4）黑茶专用生物有机肥、生物农药新产品开发研究（5）有机黑茶新品牌与标准化系统研究与实施6.5实施进度安排2011年8月—2012年3月，上报审批项目可行性研究报告及初步设计2012年4月—2012年12月，良种苗木建设定植，低产茶园改造施工、新茶园开垦。2013年1月—2013年12月，新建茶园定植和厂房新、扩建2014年1月—2014年12月，老茶园改造投产、新茶园幼龄抚育、加工厂投产2015年1月-2015年12月，新茶园继续抚育，部分投产2016年1月—12月，全面达标投产。第六章投资概算与资金来源7.1投资概算依据1．国家发改委、建设部发改投资（2006）1325号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》。2．土建工程：以《X省2001建筑工程概算定额》为依据，并参照当地同类工程估算指标进行估算。3．土建工程根据2001年X省土建工程预算定额标准；加工机械设施安装按X省安装定额参数计算。25 4．设备购置费用按设备生产厂家报价估算。5．银行8年期专项贷款年利率按6.72%计算。6．基本预备费按工程费总额的5%计算，不计涨价预备费。7.2投资概算7.2.1固定资产固定资产投资总额：4800万元。其中：新建3个初制加工厂7000平方米，扩建精制加工厂11000平方米，土建工程需资金约3400万元；设备购置及安装1400万元。7.2.2茶园基地建设基地建设总额9000万元。按现在行情，每亩需要资金4000元，低改每亩需要资金2000元，则新建和老改各15000亩茶园各需资金6000万元和3000万元。7.2.3建设总投资建设总投资＝固定资产总额4800万元＋茶园基地建设9000万元=13800万元。7.3资金来源申请中央和地方长期贴息贷款5000万元，按三年等额投放，每年使用贷款2000万元。企业和基地自筹6000万元，申请上级扶持2800万元。7.4资金使用和管理7.4.1贷款资金使用和管理财政贴息贷款，主要用于黑茶良种繁殖，有机茶园建设和茶树幼龄抚育，工厂改、扩建和营销中心建设由项目单位统一规划，项目单位贷款组织实施，由项目单位负责贷款统借统还，农民和良种场使用的贷款，按签订合同计划每年从良种苗木和鲜叶收购价款中扣还（即产品补偿办法还贷），贷款期拟定8年，宽限期四年，第5、6、7、8年4年等额还清本金。每年年终凭银行利息结算单，向财政申报利息补贴。在整个项目建设和运行过程中，建立严格的项目资金使用和固定资产折旧管理制度及经济责任制。坚持按国家基本建设建设程序办事。固定资产投资在可研报告批准后，委托有资质的单位进行设计，并经主管部门批准后，按审批项目资金拨款。在财政、审计部门的监督下专款专用，严禁人为透支或挪用。7.4.2自筹资金使用和管理25 为确保项目资金专款专用，项目单位决定，一经项目得到国家批准，将自筹资金预先打入财政专门账户，参照财政无偿资金实行报账制自觉接受有关项目主管部门的监管。25 第七章效益分析7.1经济效益7.1.1茶园基地五年后每亩平均可产黑毛茶225公斤，按目前X原产地黑毛茶市场价格行情毎公斤24元计算，则3万亩基地年产值可达16200万元。7.1.2精制加工中心年加工1万吨黑茶，按目前黑茶出厂价计算，平均每吨出厂4万元，每年可实现加工产值40000万元。预计可实现利税，4200万元。7.2社会效益7.2.1项目建成后，能提高种苗繁育的科技含量，使X优质茶叶种苗繁育能力得到全面提高，较好地解决茶农对优质良种苗木的需求，优化全县茶叶品种结构，杜绝茶叶检疫性病虫害的传播和蔓延，加快全县茶叶良种化进程，全面提高茶叶生产效益。同时，每年生产的1000万株良种茶苗可提供发展或改造200公顷茶园，使1500户以上的农民受益，可极大地促进当地农业产业结构调整，增加农民收入，发展农村经济。7.2.2通过项目建设，能大量增加社会就业人口，解决社会就业压力。具体体现在：一是项目建设本身需要大量劳动力参与；二是项目运行期间增加了技术服务岗位；三是茶叶产量增加后，其产品加工、运输、贮藏、销售等各个环节也增加了大量的就业机会，为农民增收创造了条件，有利于社会稳定。7.2.3建设项目实施后，大力提高了茶叶产量，改善了产品质量，可带动加工、运输、贮藏、销售业的大力发展。7.3生态效益项目建成后，能提供优质无性系良种茶苗用于生产，可相对减少农药和化肥的施用量，对保护环境和人体健康十分有利。同时，通过发展茶叶生产，能充分利用荒山荒坡，提高土地利用率，这对改善农村生态环境，减少水土流失非常有益。25 第八章项目组织管理与运行机制8.1组织机构与职能划分8.1.1建设期组织管理由X县人民政府确定一名付县长任组长、项目单位法人代表任常务组长、县财政、国土、农业主管部门负责任领导小组成员。领导小组的职责是制定落实项目规划筹措建设资金，贯彻执行政府对项目的优惠政策措施，协调各方关系。领导小组下设综合部、工程部、生产技术部、财务部和物资部。其职能如下：1.综合部：负责项目实施工作的综合协调，贯彻执行领导小组的决定，协助主管领导督促各项工作的落实，负责项目行政事务和后勤管理，及时处理项目实施过程中的困难问题。2.工程部：代表建设方负责项目土建工程的规划、设计、施工的投标招标；协调配合设计单位、施工单位、监理单位的工作，确保工程质量安全及项目竣工验收工作。代表建设方负责与设计、施工、监理单位处理有关技术问题及技术文件的保管工作。3.生产技术部：负责项目农艺工艺技术及新产品开发引进试验吸收消化、中试熟化，由项目单位在X农大技术顾问指导下负责组织技术人员强化技术攻关。4.财务部：负责贯彻执行国家财政政策、负责项目资金管理和财产管理，实行项目资金专款专用、专户存储、专账核算，搞好工程资金结算和固定资产移交工作。5.物资部：负责建设所需的设备及原材料采购，以及日常生活物资供应。8.1.2生产期组织管理1.营组织机构按照现代企业制度和“公司法”的要求，由出资各方建立企业法人治理机构，由股东会选举产生公司监事会、董事会和董事长（法人代表），建立董事长领导下的总经理负责的公司经营组织机构。公司经营组织机构如图：股东会议董事会董事长总经理副总经理副总经理副总经理茶叶加工厂有机肥厂基地服务部茶树良种场市场营销部人力资源部科技开发部战略规范部财务会计部行政管理部监事会25 2.职能划分（1）股东会、董事会依照“公司法”和公司章程行使权力，董事长为法人代表，代表股东会、董事会行使所有者权益管理、战略规划、投资决策、利润分配等重大问题的决策管理权。总经理在董事长领导下行使公司经营管理权：组织机构、职责划分、劳动定员及人员招聘由总经理负责确定并报董事会、董事长备案。董事会、董事长、总经理工作须接受监事会监督和质询。（2）各部门职责。公司管理部门包括行政管理部负责公司行政、公关、文书、后勤、保卫等事务管理；财务会计部负责公司资金、资产、投融资、税务、工资福利金及二级企业的财会会计指导和监督；战略规划部负责公司中长期发展战略规划、投资项目规划及相应的资源分配计划的研究编制与管理；科技开发部负责直接实施新产品开发和技术攻关计划，建立科技储备，适时推出新产品上市，不断提高市场竞争能力；人力资源部负责人才招聘、使用、考核、培训，晋升规划制度的制订建立人才知识库，保护人才、尊重人才，建立强大的人才竞争优势；市场营销部，搜集掌握建立市场信息库和客户资源库，策划开拓新市场，不断提高市场占有份额，负责市场营销网络销售指挥调度和业务培训指导。（3）二级法人单位：茶树原种场负责茶树品种资源保护、开发创新、不断繁育新品种保证基地苗木供给，负责茶树良种苗木生产销售；基地服务部和有机肥合署办公联合运行，负责对基地农户的合同管理、技术服务、生产资料采购供应、鲜叶统一收购，拟建立县茶叶协会参股合作经营的基地服务公司二级法人、独立核算自负盈亏。茶叶加工厂独立核算进行品牌茶加工和新产品新品种开发生产。按出厂价（含利润、不含税）交营销部门承包销售经营。8.1.3劳动定员25 根据运行机构设置和生产岗位的需要进行定员，项目建成后，总定员900人：基地服务公司100人，品牌茶深加工厂250人，公司管理部门50人、营销人员500人。按工种岗位：管理人员2%，20人；技术人员28%，380人（大专以上学历）技术工人20%，200人；营销人员500人。人才招聘来源两个方面：一是德和缘现有管理和技术人员中挑选进入本项目；二是采取招聘引进人才。根据岗位需要在农业院校，科研院所招聘在职人员和高等院校毕业生。生产人员从当地招聘。招聘的管理和技术人员在上岗前进行技术培训，实行先培训后上岗制度。8.2项目经营管理模式实行所有权和经营权相分离的经营管理体制，投资主体多元化和土地、资金、技术参股。公司董事长兼二级分公司董事长，负责所有者权益管理和投资项目决策，不干预分公司的经营管理，二级分公司实行职业经营投资抵押经营承包责任制。8.3经营管理措施公司是“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我制约”的独立核算的股份制法人企业将严格按照公司章程和有机农业、循环农业标准进行工程、生产、财务和销售管理。坚持高起点、严要求、高标准、创品牌的管理宗旨，制订和实行一系列管理制度。如：市场与企业分处管理、技术创新与新产品开发管理、人力资源与生产要素管理、生产技术操作规程和产品质量管理、安全生产与卫生管理、产品销售与废品回收制度、工程设备维护使用与折旧管理、财务会计与成本费用管理等。公司对上述各项专业管理实行系统集成，构筑高效长效的管理体系和激励约束机制，为示范园的可持续发展提供组织制度保障。8.4技术培训根据不同岗位对人员素质的不同要求，采取不同的培训方式。25 企业主要领导要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理和经营才能，培训的目的是更新观念和更新知识，不断地全面地提高经营管理决策水平和开拓创新能力，主要以进修、外出考察及自学为主，脱产学习为辅；中层骨干要求懂技术、懂管理、有一定的组织才能，以组织业余进修，带职学习及自学为主；技术人员要求全面系统地掌握全套生产技术，并有一定的创新能力，不断进行知识更新，提高业务技术水平为主目的，针对其工作特点和所担负的工作，采取短期培训、进修深造和多参加技术业务交流活动等方式提高业务水平；工人要求能熟练地完成所从事的工作，采取现场培训、业务教育、脱产学习等方面培训，掌握操作技术规程后才上岗；对基地的农户，联合县农业局和本单位技术人员上课和现场指导，以就地培训为主，重点是培训所从事的生产项目。25 第九章结论和建议9.1综合评价9.1.1X县是一个茶叶生产大县，茶叶种植面积有5310公顷以上，由于经营粗放和缺乏优质种源等原因，单产一直不高，为提高茶叶的产量和质量，解决茶农对优质良种苗木的需求，因此项目建设是必要的。9.1.2项目建设地点自然条件优越，基础设施比较完善，具有项目建设必需的条件，项目建设是可行的。9.1.3项目承担单位具有较强的技术力量，具备承担茶叶良种繁育基地建设及运行的能力。项目运用先进的工艺技术手段和设备、技术方案是先进和实用的9.1.4技术依托单位X省农科院茶科所和X农业大学茶学系具有雄厚的技术力量，在茶树生物技术、茶叶深加工、茶树有机、无公害生产技术方面具有国内领先优势，积累了非常丰富的经验，可为项目建设提供有力的技术支撑。9.1.5项目建设内容和投资规模合理，符合国家对项目建设的投资规模和投资方向。项目建成后，能有效提升茶叶产品质量和产量，促进地方经济的快速发展，增强市场竞争力，改善生态环境，促进县域经济可持续发展，建立人和自然的和谐社会，落实科学发展观，项目建设的经济效益、社会效益和生态效益显著。9.2研究结论通过对项目建设条件的全面分析，项目建设是必要的，也是可行的。项目建设目标明确，项目建设内容和规模适度、投资结构合理，符合当地实际情况。项目建设的技术方案先进，基础设施比较完善，管理机构健全，项目建设的经济效益、社会效益和生态效益显著。项目的实施将对X县的区域经济发展起到巨大的推动作用。9.3建议1.根据上述结论，建议批准可行性研究报告、落实专项贷款，精心设计组织实施，争取早日发挥效益。25 2.根据可能出现的问题，主要要靠项目加大技术攻关和市场开发的力度来解决，建议适当多安排技术开发和品牌开发投资，放宽贷款使用期限，以利进行滚动发展、深度开发，增强贫困县的经济实力。25'